目录

第一部分 单位概况 3

一、 职能简介 3

二、机构设置3

三、2021年重点工作完成情况 3

第二部分 2021年度单位决算情况说明 4

一、 收入支出决算总体情况说明 4

二、 收入决算情况说明 4

三、 支出决算情况说明 5

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、 预算绩效管理情况 11

十一、 其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 13

第四部分 附件 15

第五部分 附表 16

一、收入支出决算总表 16

二、收入决算表 16

三、支出决算表 16

四、财政拨款收入支出决算总表 16

五、财政拨款支出决算明细表 16

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 16

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 16

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 16

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 16

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 16

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 16

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 16

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 16

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 16

第一部分 单位概况

一、职能简介

旺苍技工学校根据旺苍县经济和生产发展的需要以及劳务市场的需求,做好统筹规划,合理设置,并注重开办发展第三产业的专业,发挥技工学校多功能作用,培养中级技术人才，承担在职工人的培训提高，转岗培训，待业青年及学徒的就业培训，成人教育以及旺苍主管部门交办的其他工作事项。（注：成人教育因为电大系统机构整合，从2021年下半年开始单位职能以及业务已经移交。）

二、机构设置

广元市旺苍技工学校属于旺苍县人力资源和社会保障局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

三、2021年重点工作完成情况

1、2021年培训业务共计开展劳务品牌培训3次，共计73人次，办证人数73人，其中贫困户19人。

2、2021年上半年成人教育业务共计招生104人,截止到2021年上半年共有学员共计450人。

3、2021年单位组织开展主题党日活动1次、组织党员学习调研1次，健全“三重一大”事项集体决策等制度，自查自纠稳步推进，作风有效好转、办事效率切实提升。

4、完成领导交办的其他工作。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计86.47万元。与2020年相比，收、支总计各减少14.17万元，下降14.08%。主要变动原因是单位工作人员调出，当年单位预算指标减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计74.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入74.21万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计85.85万元，其中：基本支出84.95万元，占98.95%；项目支出0.9万元，占1.05%。

（图3：支出决算结构图）

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计86.47万元。与2020年相比，收、支总计各减少14.17万元，下降14.08%。主要变动原因是单位工作人员调出，当年单位预算指标减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出85.85万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.61万元，下降22.18%。主要变动原因是单位人员减少，当年人员经费预算减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出85.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）71.31万元，占83.06%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出6.94万元，占8.08%；卫生健康（类）支出3.02万元，占3.52%；住房保障（类）支出4.59万元，占5.35%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为85.85万元，完成预算99.28%。其中：

1.教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）: 支出决算为71.31万元，完成预算99.14%，决算数小于预算数的主要原因是三公经费支出减少。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.90万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）：支出决算为6.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为4.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出84.95万元，其中：

人员经费72.95万元，主要包括：基本工资21.52万元、津贴补贴2.31万元、奖金20.20万元、绩效工资14.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.04万元、其他社会保障缴费0.88万元、职工基本养老保险3.02万元、奖励金0.012万元、住房公积金4.59万元。

公用经费12.00万元，主要包括：办公费0.67万元、差旅费2.55、公务接待费0.88、工会经费0.40、福利费0.50、公务用车运行维护费7.00。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为7.88万元，完成预算92.71%，决算数小于预算数的主要原因是控制三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.00万元，占89%；公务接待费支出决算0.88万元，占11%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.00万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2020年无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。单位保有公务用车1辆，当年暂未新购置公务用车。

公务用车运行维护费支出7.00万元。主要用于开展业务活动所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.88万元，完成预算58.67%。公务接待费支出决算比2020年减少1.12万元，下降56%。主要原因是厉行节约，反对铺张浪费，严格压缩三公经费的开支。

其中：

国内公务接待支出0.88万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待12批次，105人次（不包括陪同人员），共计支出0.88万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对党组织活动经费项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效自评，2021年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，广元市旺苍技工学校是事业单位，年初未安排预算，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年，广元市旺苍技工学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，广元市旺苍技工学校共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于下乡、培训，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：指反映各部门举办广播电视学校的支出。

6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表