目录

第一部分 单位概况3

一、 职能简介3

二、机构设置3

三、2021年重点工作完成情况3

第二部分 2021年度单位决算情况说明6

一、 收入支出决算总体情况说明6

二、 收入决算情况说明6

三、 支出决算情况说明7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明11

八、政府性基金预算支出决算情况说明13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明13

十、 预算绩效管理情况13

十一、 其他重要事项的情况说明14

第三部分 名词解释15

第四部分 附件18

附件1 18

附件2 19

附件3 20

第五部分 附表21

一、收入支出决算总表21

二、收入决算表21

三、支出决算表21

四、财政拨款收入支出决算总表21

五、财政拨款支出决算明细表21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表21

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表21

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表21

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表21

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表21

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表21

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）负责机关事业单位养老保险、职业年金征收计划的实施;负责参保登记；核定缴费人数、缴费基数；负责机关事业单位养老保险的待遇发放等工作。负责机关事业单位职工养老保险关系在全国范围内转出转入工作。

（二）负责办理参保人员退休待遇核定；按政策调整退休人员待遇，办理退休人员的死亡丧葬、抚恤待遇和一次性待遇的核定；停发、补发、续发养老金；办理退休人员信息变更手续，按月发放退休人员养老金。

（三）负责书面和实地稽核机关事业单位养老保险参保人数、缴费工资；负责稽核社会机关事业单位养老保险待遇核定；稽核待遇支付；确保基金安全。

二、机构设置

旺苍县机关事业单位社会保险局属于旺苍县人力资源和社会保障局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构1个。

三、2021年重点工作完成情况

（一）严格待遇核发  落实待遇发放“精准化”

1.机关事业单位职工养老保险

（１）定期待遇发放情况

截至2021年12月，全县退休人员4905人，共计发放养老金2.73亿元。同时，严格按人社部发[2021]20号文件精神，完成0.49万人待遇调整，人均月增养老金187.59元。实现养老金按时足额发放率和社会化发放率均达到100%，无一人漏发少发。

（2）待遇认证情况

截至2021年12月，全县机关事业单位职工基本养老保险待遇领取资格认证应认证人数0.49万人，已认证0.49万人，认证率达100%。

（二）规范关系转移  实现转接渠道“畅通化”

严格按照省市县要求，按规定和时限为符合条件的参保人员办理机关养老保险关系转移接续，并强化跟踪服务，确保参保人员社保关系转移接续顺畅。一是充分利用“四川省联网转移系统”，凡是接入联网转移平台的地区均可通过联网转移平台进行社保转移相关信息的传递。在确保信息安全的同时，进一步缩短信息传递时间，提升转移接续工作效率。二是顺利推进退役军人等重点群体以及与社保之间的跨统筹范围保险关系转移工作。三是加强了对老机保补费后转移人员的核查，重点审核转入转出人员相关材料的规范性和完整性，更好的保障流动就业人员养老保险权益及基金安全。四是省外养老保险转移接续人员均可通过“掌上12333”APP办理社保转移，进一步压缩经办时限，提高办事效率。

（三）完善档案管理  强化档案管理“有序化”

按照《社会保险业务档案管理规范（试行）》（川人社办发{2012}439号）相关要求，社会保险业务档案整理管理均严格照国家档案管理要求进行归档。

（四）推动快办行动  实现办事效率“高速化”

为深入推进“放管服”改革，进一步清事项、减材料、压时限，根据《广元市“人社服务快办行动”实施方案》的通知（广人社发[2020]21号）文件精神，社保局通过关联事项“打包办”、高频事项“提速办”、所有事项“简便办”，实现参保缴费“一站式”办理，退休审定核定“一窗式”办结，推动人社服务水平持续提升。

（五）深化区域合作  推动成渝两地“一体化”

一是主动融入成渝地区双城经济圈建设，加强与重庆渝北、合川、南川等地社保经办机构协作，建立社会保险协同互认机制。在此基础上，进一步推动养老待遇领取资格认证结论互认，实现认证服务“就近认”。

二是通过部养老保险关系转移接续系统进行转移参保信息查询和数据交换，取消养老保险关系转移邮寄纸质表单，不再提供参保缴费凭证，进一步压缩了经办时限，有效推进跨地区、跨部门、跨层级、跨制度养老保险关系无障碍转移。在此基础上，探索推进川渝间办理养老保险关系转移时只转关系不转资金，应转资金由两地社会保险经办机构统一结算的可行性。

（六）对标对表自查  促进作风纪律“制度化”

以省市县开展干部纪律作风整顿为契机，我局全体党员干部和公职人员对标对表查摆问题、深入检视剖析，进行了学习自查和整治纠治，分别于今年8月、10月完成干部纪律作风整顿工作评查整改和作风纪律整顿“回头看”评查整改。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计7535.87万元。与2020年相比，收、支总计各增加1624.77万元，增长27.6%。主要变动原因是补发了2016年到2020年退休人员一次性生活补贴。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计4997.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4997.52万元，占100.00%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计7522.14万元，其中：基本支出359.27万元，占4.78%；项目支出7162.87万元，占95.22%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计7535.87万元。与2020年相比，收、支总计各增加1624.77万元，增长27.6%。主要变动原因是补发了2016年到2020年退休人员一次性生活补贴。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出7522.14万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1625.65万元，增加27.6%。主要变动原因是补发了2016年到2020年退休人员一次性生活补贴。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出7522.14万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出7509.06万元，占99.83%；卫生健康（类）支出5.2万元，占0.07%；住房保障（类）支出7.88万元，占0.1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为7522.14万元，完成预算99.82%。其中：

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2.3万元，完成预算94.65%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，未审批计划，结转了党组织活动经费0.13万元。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为118.19万元，完成预算92.46%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，未审批计划，结转了办公费9.63万元。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为10.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为6820.74万元，完成预算99.95%，决算数小于预算数，主要原因是2021年期间有死亡离休人员，导致预算指标未使用完，结转了3.97万元。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为217.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为339.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出359.27万元，其中：

人员经费340.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费18.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元，完成预算80.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，反对铺张浪费，严格压缩三公经费的开支，2021年调整减少接待量。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.16万元，占100.00%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元, 年初未安排预算。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务接待费支出0.16万元，完成预算80.00%。公务接待费支出决算比2020年减少0.04万元，下降20 %。主要原因是厉行节约，反对铺张浪费，严格压缩三公经费的开支，2021年调整减少接待量。其中：

国内公务接待支出0.16万元，主要用于上级检查的用餐费。国内公务接待2批次，12人次，共计支出0.16万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对离退休人员补助及企业遗孀生活补助等3个项目开展了预算事前绩效评估，对离退休人员补助及企业遗孀生活补等3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取离退休人员补助及企业遗孀生活补项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对离退休人员补助及企业遗孀生活补等3个项目开展了绩效自评，2021年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，旺苍县社会保险事业管理局机关运行经费支出18.57万元，比2020年增加了8.7万元，增长88%。主要原因是因财政资金紧张，2020年部分办公费、差旅费在2021年初拨付。

（二）政府采购支出情况

2021年，旺苍县社会保险事业管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，旺苍县社会保险事业管理局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指行政单位包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

2021年离退休人员补贴及企业遗孀生活补助项目绩效目标自评
主管部门及代码		旺苍县人力资源和社会保障局（303）			实施单位	旺苍县机关事业单位社会保险局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：		65.00	执行数：	65.00
		其中： 财政拨款		65.00	其中： 财政拨款	65.00
		其他资金			其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	按月足额发放6名企业遗孀人员和34名行政事业离退休人员生活补助。				按月足额发放。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标		预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	发放人数		30人	30人
		质量指标	发放率		100%	100%
		时效指标	发放时间		按月发放	按月发放
		成本指标	补助标准		按实际补助发放	按实际补助标准发放
	效益 指标	社会效益  指标	保障老干部及遗孀生活待遇		维护社会稳定	按时足额发放补助，维护社会稳定。
		可持续影响指标	生活补助		长期	长期按政策执行
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意		100%	100%

附件2

2021年机关事业单位退休、死亡人员职业年金贴息 项目绩效目标自评
主管部门及代码		旺苍县人力资源和社会保障局（303）			实施单位	旺苍县机关事业单位社会保险局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：		339.83	执行数：	339.83
		其中： 财政拨款		339.83	其中： 财政拨款	339.83
		其他资金			其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	对4800名参保人员进行年金实账贴息分配。				记实足额分配。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标		预期指标值		实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	分配人数		对4800名参保人员贴息分配		4800人
		质量指标	分配率		100%		100%
		时效指标	分配时间		及时分配		及时分配
		成本指标	分配标准		平均698元/人		按实际贴息金额分配
	效益 指标	社会效益  指标	及时补记职业年金贴息资金		增加年金个人账户金额		按时分配，维护社会稳定。
		可持续影响指标	提高年金个人权益		促进社会稳定		社会稳定
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意		100%		100%

附件3

2021年党组织活动经费项目绩效目标自评
主管部门及代码		旺苍县人力资源和社会保障局（303）			实施单位	旺苍县机关事业单位社会保险局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：		2.3	执行数：	2.3
		其中： 财政拨款		2.3	其中： 财政拨款	2.3
		其他资金			其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	1开展（外出开展活动），订阅购买党建资料（含党报党刊），丰富党员生活				1.开展了4次主题党日活动（外出开展活动）。2.购买订阅购买党建资料（含党报党刊）5类200份。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标		预期指标值		实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	主题党日活动，购买党建资料		开展4次活动，购买资料200份		开展4次活动，购买资料200份
		质量指标	党员参与率		100%		100%
		时效指标	完成时间		2021年底前		2021年底前
		成本指标	主题党日活动，购买党建资料		活动4000元/次，资料35元/份		2.3万元
	效益 指标	社会效益  指标	增强党员素质，维护党员形象		优		优
		可持续影响指标	社会稳定发展		优		优
	满意 度指标	满意度 指标	基层党员满意		100%		100%

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表