目录

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 18

第二部分 2021年度部门决算情况说明 19

一、 收入支出决算总体情况说明 19

二、 收入决算情况说明 19

三、 支出决算情况说明 20

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 21

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 26

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 27

八、政府性基金预算支出决算情况说明 29

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 29

十、 预算绩效管理情况 29

十一、 其他重要事项的情况说明 30

第三部分 名词解释 31

第四部分 附件 36

附件1 36

一、部门（单位）概况 36

二、部门财政资金收支情况 37

第五部分 附表 69

一、收入支出决算总表 69

二、收入决算表 69

三、支出决算表 69

四、财政拨款收入支出决算总表 69

五、财政拨款支出决算明细表 69

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 69

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 69

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 69

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 69

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 69

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 69

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 69

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 69

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 69

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策；拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和检查。拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责促进就业工作、统筹建立覆盖城乡居民的社会保障体系，五大保险的征收、管理和监督。负责劳动保障执法、人事招考、人才引进、军队转业干部安置、人事工资政策的落实。

（二）2021年重点工作完成情况。

——深入推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。1.不断夯实稳定基层人才队伍。牢固树立“人才是第一资源”理念，紧扣县域经济发展，不断夯实人才强县基础。2021年计划全县事业单位公开招聘（引进）教育、卫健等各类人才423名【上半年已考核招聘134名。下半年考试招聘147名、考核考聘142名（其中急需紧缺高层次人才32名）目前正在有序进行】，事业单位招聘人数较2020年增长208人，同比增长96.74%。首次与17名乡村振兴急需紧缺专业大学本科生签订了定向培养协议，毕业后将回到基层助力家乡乡村振兴，进一步夯实了基层人才队伍。2.切实抓好易地搬迁安置点就业增收。举办旺苍县2021年易地搬迁就业安置、金秋送岗暨东西部劳务协作、高校毕业生大型网络直播招聘会，提供就业岗位2000余个，累计接听热线咨询人员105人次，初步达成就业意向246人。为全面掌握易地扶贫搬迁群体就业情况，创新开发易地搬迁安置点就业质量监测员公益性岗位32个，全县25个易地扶贫搬迁集中安置点中符合就业扶持条件的1455名脱贫劳动力全部实现就业。3.着力推动转移输出就业。深入乡镇、村（社区）对接用工企业，组织脱贫劳动力免费参加招聘会，进行现场招聘求职，促进就业。全年开展各类线上线下就业专场招聘会17场，参与招聘企业235家，提供就业岗位23175余个，1188人与企业达成就业意向。4.抢抓东西部劳务协作发展机遇。建设萧山区、旺苍县劳务协作服务工作站2个，完成率100%；举办专场招聘会5场,完成率125%;开展劳务协作培训班11批次，培训1162人（含脱贫劳动力775人），完成率107%（脱贫劳务力完成率119%）；转移就业4889人（含脱贫劳动力1568人），完成率147%（脱贫劳务力完成率179%），其中组织转移到浙江省就业2617人（含脱贫劳动力499人）、组织转移到其他省份就业1105人（含脱贫劳动力423人）、组织转移到省内就业3501人（含脱贫劳动力1887人）。会同浙江省萧山区发改局、人社局等部门在浙江省政务服务网“浙里办”开发线上“萧山区-旺苍县东西部劳务协作务工奖励”补贴申报平台模块，在外务工人员通过“浙里办”手机APP，在线申报务工奖励补贴，改变了传统的线下申报模式，通过“浙里办”申报补贴及政策咨询1851人次,发放务工补贴42.44万元。5.持续巩固社保脱贫成果。对19875名低保对象、特困人员、重度残疾人、独子伤残死亡家庭、易返贫致贫人员代缴城乡居民养老保险198.75万元，完成目标任务19721人的100.78 %。

——不断强化就业优先战略。1.大力实施就业促进民生。全县农村劳动力输出转移就业16.2万人，完成目标任务14万人的115.71%；新增农村劳动力转移就业0.73万人，完成目标任务0.2万人的365%；实现劳务收入57.2亿元，完成目标任务42亿元136.19%；城镇新增就业6318人，完成市级目标任务5700人的110.84%；城镇失业人员再就业1539人，完成市级目标任务1500人的102.06%；就业困难人员再就业638人，完成市级目标任务340人的187.65%；城镇登记失业率控制在4%以内，全县就业结构趋于优化，就业局势整体稳定。2.精准开展技能提升行动。全年组织开展各类补贴性职业技能培训5224人完成县级目标任务3900人的133.95%，发放培训补贴资金766万元。创业培训1451人，完成目标任务1000人的145.1%，其中返乡创业培训620人，完成目标任务的600人的103.33%。品牌培训1266人，完成目标任务1100人的115.09%；残疾人职业技能培训404人，完成目标任务150人269.33%。3.持续激发就业创业活力。积极推动创业扶持政策落地落实，全面落实创业补贴、创业培训补贴等各项创业扶持政策，加大政策宣传力度，完善线上经办系统，提高经办效率。培育返乡创业实体526户，促进高校毕业生实现创业4人，发放大学生创业补贴4万元。2021年累计发放个人创业贷款625笔、8418万元，完成市级目标任务6000万元的140.30%，直接扶持创业人员625人，创业带动就业815人。精准施策纾解高校毕业生就业难题分别入选旺苍县2021第三季度10件“最满意的民生实事”。4.统筹推进重点群体就业。突出抓好高校毕业生、农民工、脱贫劳动力、退捕渔民、去产能职工、退役军人、就业困难人员等重点群体就业工作。全县公益性岗位安置就业1468人，其中城镇公益性岗位共549人，农村建档立卡公益性岗位654人，村级协理员265人，发放公益性岗位补贴金额1578.28万元。完成离校未就业毕业生已实现就业或处于就业准备活动中的比例超过目标任务98%的99.7%；青年见习56人完成市级目标任务55人的101.82%；发放见习补贴50.952万元；办理城镇就业困难人员灵活就业社会保险补贴1102人，发放补贴145.15万元。为旺苍籍离校未就业高校毕业生770人开展就业创业服务工作；为“40、50”人员、下岗职工、失地农民工、返乡农民工、复员退伍军人、高校毕业生求职登记1198人次，免费成功介绍266人稳定就业，560余人灵活就业，东西部劳务协作成功转移7223人到浙江等地稳定就业。5.充分发挥失业保险功能。着力发挥失业保险预防失业、促进就业的显著作用。1-12月发放城镇失业人员失业保险金2451人次，共326.43万元；发放失地无业农民失业保险金6人次，共0.58万元；1-12月代缴城镇失业人员医疗保险费2243人次，共100.92万元；代缴失地农民医疗保险6人次，共0.15万；1-6月发放失业补助金2971人次，共308.9万元。

——逐步完善社会保障体系。1.实现参保缴费“全民化”。截至目前，全县参加各类保险达30.9万人次，其中企业职工养老保险参保6.87万人，完成率113%；机关事业单位养老保险参保1.43万人;城乡居民养老保险覆盖18.75万人，完成率105.34%；失业保险参保1.57万人，完成率110.56%；工伤保险参保2.28万人，完成率133%，其中建筑项目施工参保0.47万人，农民工参保0.65万人。在建项目按项目参加工伤保险75户，全县在建和新开工建设项目参保率均达100%。2.实现待遇发放“精准化”。为 3.11万人发放企业职工养老金，完成目标任务2.85万人的109.12%，发放养老金7.83亿元，丧葬补助金和抚恤金2051万元；机关事业单位养老金发放0.4914万人，完成目标任务0.45万人的109.42%，为拨付离退休费用3.7345亿元；城乡居民养老金发放 5.98万人，完成目标任务5.8万人的 103.10 %，发放养老金7573.48万元；为工伤人员支付工伤保险待遇2074.64万元；社会保险待遇按时足额发放率和社会化发放率均达100%。3.实现群众办事“畅通化”。一是充分利用“四川省联网转移系统”和“掌上12333”APP办理社保转移，在确保信息安全的同时，进一步压缩经办时限，提高办事效率。二是顺利推进退役军人和随军家属的等重点群体以及与居保、机保之间的跨统筹范围保险关系转移工作。办结养老保险关系转入987人，养老保险关系转出74人。4.实现失地农民权益“及时化”。为19个征地项目涉及684人全部办理了企业职工基本养老保险参保登记。5.实现重点工作“常态化”。继续加强经办业务内部控制管理和严格核实疑点数据核查；有序对档案进行管理；对标对表查摆问题、深入检视剖析，进行了学习自查和整治纠治。6.实现保障基金管理“安全化”。通过内部循环自查与外部数据协查相结合的原则，共核查养老保险发放数据43191条，通过逐项逐条排查，无任何发放异常现象。因死亡原因暂停发放人员恢复待遇、补发待遇2人，经核查后均无异常发放现象。

——高效推进人事人才。牢固树立“人才是第一资源”理念，紧扣县域经济发展，不断夯实人才强县基础。1.不断加强干部管理。认真贯彻落实《事业单位人事管理条例》《关于深化职称制度改革的实施意见》等有关规定及文件精神，严格按照程序做好岗位设置、职称评聘、人事调配等工作。做好因机构改革等原因需重新设置岗位的核准工作。完成110个事业单位的岗位设置。严格执行国家、省、市有关政策，办理事业单位400余人调动手续，安置退役军人16名，完成了乡镇行政区划调整后人员划转后续工作和代政府职务任免及提请人大任免工作。2.不断深化职称管理。建立9个初级职称评审委员会和农业中级职称评审委员会，进一步规范职称评审工作，做好任职资格评审、推荐工作，初级、中级职称确认（定）、评审612人。中、高级职称拟评聘结合480人，其中中小学教师394人。卫生系统推荐评审高级职称41人。按要求办理职称资格证书1201本。东河小学原校长黄先友首次成功申报省学术技术带头人，同时成为广元市首例聘任到二级专业技术岗位的教育系统专业技术人员，极大激发了全县教育系统工作人员奉献教育事业的热情。3.不断强化“三支一扶”管理。坚持严把招募入口，细化过程管理，完善服务保障，畅通流通渠道，努力将“三支一扶”队伍打造成为一支心向基层、服务基层、扎根基层的青年人才后备力量，2021年新招募“三支一扶”计划志愿者48人，及时兑现79名志愿者的工作生活补贴、目标绩效奖和安家费等，完成了2019年、2020年招募的“三支一扶”计划志愿者年度考核工作。4.不断优化档案规范管理。制作了公共服务事项二维码、办事指南目录，查阅人事档案6220人次，到档查询1546人次，办理全县查档、退休提档、社保基金专项审计1318人次；接收高校毕业生档案3233份，转寄各届毕业生人事档案579份，完成了7755余册事业单位干部人事档案的数字化扫描2017-2019年度机关文书档案整理归档入库。5.不断加大高技能人才培养。深入开展高技能人才等级考核工作，机关事业单位工人等级考核技师31人、高级工24人。积极组织职业中学学生参加第五届全国茶业职业技能竞赛——茶叶加工（绿茶）竞赛，四川参赛代表5人，仅旺苍县获奖，其中赵小龙获银奖、王祥森获铜奖。6.不断完善工资福利。春节前，代表县委、县政府对7位家住城区的曾担任实职正、副科级退休领导干部发放2021年春节慰问品；审批130名事业单位退休人员资格；审批全县事业单位26名新增遗属困难补助；转移介绍625名新进、调动、划转人员工资；调整2520名岗位变动、技术等级晋升人员工资；完成248人次工龄变动审核、审批、发文及工资调整，配合县统计局高质量完成全县GDP核算劳动工资总额统计等多项重点工作。

——有序开展农民工服务保障。1.强化服务站点建设。在输出人数较多的广东、山西、浙江等地，建立农民工服务站，增强人员信息采集、劳动力转移推介、就业技能培训、法律援助等多项服务，确保农民工转得出、收益稳、权益好。在流动党员较集中地区，建成了广州、成都农民工流动党支部。2.着力助企纾难解困。积极收集、汇总县内企业在生产、加工、销售等发展过程中遇到的实际困难和问题，充分利用全市返乡下乡创业企业困难问题会商和全县政企困难企业会商会，先后解决了旺苍县晟隆养殖家庭农场用电、旺苍县三合茶业有限公司茶叶品牌推广和销售渠道拓展、旺苍县天宝食品有限公司受疫情影响原材料购买和产品销售推广资金短缺等9家企业11个实际困难。3.突出返乡创业产业带动。紧紧围绕全县返乡下乡创业园区总体发展目标，会同县农业农村局和旺苍经开区等部门，以工业产业园、特色农业现代园为载体，大力引导返乡创业，坚持“村集体经济组织+新型经营主体+农户”的利益联结模式，采取产业承包、入股合作、经营土地三种方式，利用区位优势发展特色产业，建立县级农民工返乡下乡创业示范园区7个，产业孵化带动作用逐步得以彰显。全县已建成市级农民工返乡下乡创业示范园5个，其中以茶叶为主导产业的园区3个，以核桃为主导产业的园区1个，以特色水果为主导产业的园区1个。园区总面积10万亩，总投资19.54亿元，其中财政投资6.8亿元，年总产值近20亿元，入住园区企业215家，带动就业8000余人园区农民年人均纯收入达1.6万元。4.深入推进农民工服务保障工作。认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于农民工工作系列决策部署，切实做好我县农民工疫情防控、转移就业、回引创业、技能培训、维权救助等服务保障工作，切实履行牵头单位职责，有序推进专列专车、关爱慰问、证照办理、维权服务和就业招聘等工作。积极组织发动全县农民工参加四川省第四届暨川渝首届农民工原创文艺作品大赛。经筛选推荐，全县征集上报参赛作品51件，其中歌曲参赛作品获全省三等奖。扎实做好第三届川籍农民工运动会（云健身）宣传发动、组织参赛工作，我县农民工积极参与到象棋、健步走、羽毛球、跳绳、广场舞等多个比赛项目，涉及参赛人员2300余人，县人社局荣获全省优秀组织奖，其中象棋个人比赛取得全省第四名的好成绩，极大丰富了农民工精神文化生活。

——积极构建和谐稳定劳动关系。1.建立构建治欠保支责任体系。及时调整了旺苍县根治拖欠农民工工资工作领导小组，年初召开了县根治拖欠农民工工资工作领导小组会议，安排部署全县根治拖欠农民工工资工作。县级领导牵头化解分管联系部门和乡镇拖欠工资问题，按照“谁分管、谁负责”和“属地管理”原则，将工程项目“做实工资专用账户、按月发放到人”等责任落实到建设行业主管部门和属地乡镇，确保农民工工资问题及时化解在基层。2.全面治理企业拖欠工资问题。严格落实农民工工资专用账户制度，在住建、交通、水利等建设领域建立农民工工资专用账户15户，督促按月足额打卡发放农民工工资。严格执行农民工工资保证金制度，由县审计局牵头对近年来工资保证金缴退情况开展专项审计，缴存工资保证金企业25家，退还保证金32家。严格落实劳动用工实名制度，督促各类企业依法与农民工签订劳动合同，建立实名制管理台账。积极开展劳动保障监察宣传工作，2021年组织开展保障农民工工资支付条例培训2期，书面材料审查1次，县政府网站采纳劳动监察信息4件。加强劳动保障监察执法能力建设，2名专职劳动监察人员全年主动学习劳动政策法规，并用于实际办案，增强服务意识，较大的提升了办案效率和群众满意度。3.严厉查处企业拖欠工资行为。加大日常巡查工作力度，重点检查用人单位合同签订、工资支付等情况，累计检查用人单位130户（次），查处立案拖欠工资案件2起。制定了2021年“双随机、一公开”工作计划，从市场主体名录库中随机抽取了9家人力资源服务机构，在执法检查人员名录库中抽取了2名执法人员，对用人单位签订劳动合同、工资支付等情况进行了检查，全面掌握用人单位的用工情况。2021年通过政府网站向社会公布重大违法案件2起，以涉嫌拒不支付劳动报酬罪向公安机关移交案件1件，将1家拖欠工资用人单位列入“黑名单”，实施联合惩戒。4.切实履行调解仲裁职能。全年处理劳动争议案件604起，立案受理126起，非立案方式调解、立案调解或调解后撤诉等方式结案470起，涉案金额365.93万元，案件按期结案率100%,调解率77.8%，网上办案做到案件实时录入、实时结案。深入10家争议多发的用人单位开展案件成因调查活动，组织现场培训会6场次300余人，及时纠正劳动合同条款8处，收集意见建议12条。进一步提升了办案质效、充分发挥调解仲裁维护社会稳定、营造良好营商环境助力全县经济社会发展职能。积极参加全市首届先进基层调解组织和优秀基层调解员评选活动，嘉川镇劳动人事争议调解中心被评为全市“先进基层调解组织”，嘉川镇杨青被评为全市“优秀基层调解员”。5.认真抓好信访维稳。今年以来，共接收各类信访共481件，所有信访件均按时回复，信访案件办理及时、高效、稳妥，信访动态总体运行平稳。6.做好工伤认定和退管工作。办理工伤性质认定案件166起，向市劳动能力鉴定中心报送伤残等级鉴定及申领病残津贴鉴定158件，依法依规全面核实，做到程序合法有序，文书直接送达，案卷装订规范；认真做好提前退休审核报批等工作，向市人社局报送企业职工提前退休档案103份，市局审批通过96份，为其中61名符合提前退休条件的职工办理了退休手续。保险管理股经办的赵某工伤认定案，被市人社局评为优秀案卷，在全市进行通报表扬。

——纵深推进党建和党风廉政建设及反腐败工作。1.坚持政治引领，聚力政治建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神、党的十九届五中、六中全会精神，深入贯彻落实中央、省委、市委、县委会议精神，组织开展理论学习中心组学习12次、召开专题会议、干部职工会20余次。扎实开展党史学习教育，开展专题研讨7次，组织讲专题党课4次，以支部为单位，创新开展党史“夜学”和农民工群体党史专题宣讲活动8次。圆满承办省人社厅组织32名四川省高级专家团赴旺苍开展“学党史·启新程”联谊交流活动和省人社厅专技处、信息化处党支部来旺开展党史学习教育。认真组织开展建党100周年系列庆祝活动，对2个先进基层党组织、5名优秀党务工作者、13名优秀共产党员进行了通报表扬，有效引导全体党员干部职工牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。严格落实意识形态工作责任制，将意识形态工作与疫情防控、信访维稳等工作紧密结合，全年专题研究意识形态工作4次，开展相关学习10余次。2.坚持创先争优，聚力建强堡垒。以“争创模范机关、争作三个表率”行动为主线，全力构建知责明责、履责尽责的党建责任体系，制定《2021年党建工作计划》和党建工作责任清单，出台对各支部党建工作目标考核办法、明确工作重点，量化具体要求。深入推进下属党组织规范化标准化建设，选优配强党务干部，全年培养发展入党积极分子2名，5名预备党员按期转正。严格落实三会一课等党的组织生活制度，开展主题党日活动12次，进一步规范党建宣传阵地，营造浓厚党建氛围。充分发挥党员先锋模范作用，组织党员干部开展交通文明劝导活、疫情防控、疫苗接种排查、防疫知识等政策宣传、开展清洁红城等志愿服务活动70余次，党员参与率达80%以上。3.坚持全面从严治党，聚力自身建设。主持召开专题会议研究党建工作2次，健全“三重一大”事项集体决策、意识形态工作实施方案等党建制度。始终坚持把“强作风、打硬仗、创一流、树形象”作为第一标准，采取“三学五找三结合”的方式狠抓纪律作风整顿。全局97名干部职工共查找问题301个，制定整改措施420条，逐一会审公示，全部按期整改到位，提出了“自警自醒亮问题、自觉自律常反问、自查自纠保长效”的工作要求，奋力推进自我净化、自我完善、自我革新、自我提高，全局上下精神面貌焕然一新，机关作风有效好转、办事效率切实提升，上级口碑明显变好，形成了“风气正、人心齐、干劲足”的良好态势。

——迅即开展两项治理。认真贯彻落实中央、省、市关于人社系统就业培训领域突出问题系统治理、社保基金管理问题专项整治工作相关会议精神，坚持问题导向，对标两项治理重点，全面进行了自查自纠、深刻检视剖析，坚持把自己摆进去、把工作摆进去、把职责摆进去，狠抓问题排查整改，切实堵塞风险漏洞，有序推进治理工作。社保基金管理问题专项整治、就业培训领域系统治理、分别通过了全市、全省的交叉检查。就业培训领域共查找问题16个，社保基金管理方面查找问题23个，都已全部完成整改。结合全县纪律作风整顿，对排查出的问题，执行“清单制+责任制”，建立了问题清单，明确了整改措施、整改时限和责任人。1家培训机构未按时提供延续办学许可资质，被停止开展培训业务，8家培训机构违规申报培训补贴5.75万元被全部退回财政账户。社保基金管理问题专项整治风险排查养老保险发放数据43191条均无异常；追回5名服刑人员违规领取城乡居民养老保险0.98万元；50人冒领城乡居民养老保险养老金4.5万元；1人违规领取工伤保险基金8.2万元；17人重复领取企业职工养老保险基金8.02万元。合计追回各项违规领取就业资金、社保基金27.45万元，有效遏制了基（资）金流失，切实维护了基（资）金安全运行。注重从制度机制层面查找存在的“病灶”和深层次的原因，立足人社系统实际，坚持破立并举，建立长效机制，彻底根除顽瘴痼疾。就业培训领域建立完善机制3个，社保基金管理问题完善制度2个。

——全面提升服务效能。大力推行“一网通办”，推进“一事一次办，限时办结和最多跑一次”，持续深化“互联网+公共服务”，依托人社业务经办平台，全面清理各项烦扰企业和群众的循环证明、重复证明。县就业服务中心针对部分群众反映在“就业失业证件”办理中存在盖章多、条件多、跑路多的情况，及时出台《旺苍县就业服务管理局关于就业失业登记、就业创业证件办理相关事项的通知》，彻底解决“三多”问题；让“信息多跑路”，使企业、群众少跑腿成为一种常态和习惯。加强窗口人员培训和管理，让事项更明、流程更少、服务更优，使企业、群众更满意。

——慎终如始筑牢疫情防控防线。动员全局147名干部职工（含退休职工）及时接种新冠疫苗，做好常态化疫情防控期间社会保障经办服务工作，全员参与超市疫情防控值班值守。特别是在下半年事业单位招聘考试笔试阶段，正值西安疫情出现反弹，疫情局势十分严峻，且有效报名人数高达4700人的情况下，局班子结合疫情防控形势，科学细致谋划，精心组织实施，通过提前电话联系、“点对点”发送温馨提示短信，并及时通过“旺苍发布”微信公众号、旺苍融媒APP公布县域内住宿、交通、防疫等信息，全局干部职工勠力同心，以过硬的作风、强有力的责任担当，筑牢了疫情防控防线，笔试考试圆满收官，温馨、细致、周到的服务温暖了广大考生，并受到社会各界广泛赞誉和广大考生的一致好评。

——圆满完成单项工作。全面落实了县委和县政府重大决策、重要工作部署、重要会议决定及领导批示交办事项；完成了县政协委员提案办理工作；深化人社法治建设，依法履行管理服务职能。完成干部人事档案数字化工作，严格规范档案管理。认真做好生态环境保护、政务公开、机关效能、信息宣传、安全生产、扫黑除恶、河长制、禁毒、平安建设、防邪、计划生育、营商环境、妇儿“两纲”、保密、双拥、应急管理等各项工作，全面推进国有企业薪酬制度改革。

二、机构设置

旺苍县人力资源和社会保障局下设1个行政单位，4个社会保险经办机构，1个事业单位，共6个机构；旺苍县人力资源和社会保障局为一级预算单位，4个社保经办机构和1个事业单位为二级预算单位，共 6个独立核算机构 。

纳入旺苍县人力资源和社会保障局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 旺苍县机关事业单位社会保险局

2. 旺苍县就业服务管理局

3. 旺苍县社会保险事业管理局

4. 广元市旺苍技工学校

5. 旺苍县城乡居民社会养老保险局

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计13476.49万元。与2020年相比，收、支总计各减少5882.5万元，下降30.39%。主要变动原因一是2021年乡（镇）人力资源和社会保障服务所机构划转到乡（镇），人员整体划转到乡（镇），减少97的人员经费及人头工作经费预算；二是三支一扶人员减少；三是行政单位离退休费支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计9258.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9258.08万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计11802.44万元，其中：基本支出1673.91万元，占14.18%；项目支出10128.53万元，占85.82%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计13476.49万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少5882.5万元，下降30.39%。主要变动原因一是2021年乡（镇）人力资源和社会保障服务所机构划转到乡（镇），人员整体划转到乡（镇），减少97的人员经费及人头工作经费预算；二是三支一扶人员减少；三是行政单位离退休费支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出11802.44万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5619.84万元，下降32.26%。主要变动原因一是2021年乡（镇）人力资源和社会保障服务所机构划转到乡（镇），人员整体划转到乡（镇），减少97的人员经费及人头工作经费预算；二是三支一扶人员减少；三是行政单位离退休费支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出11802.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出88.90万元，占0.75%；教育支出（类）支出71.31万元，占0.60%；科学技术（类）支出45.67万元，占0.39%；社会保障和就业（类）支出10953.04万元，占92.80%；卫生健康（类）支出54.72万元，占0.46%；卫节能环保（类）支出507.00万元，占4.30%；住房保障（类）支出81.8万元，占0.69%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为11802.44万元，完成预算87.58%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为88.90万元，完成预算94.04%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，未审批计划，结转了三支一扶生活补助5.63万元。

2.教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）: 支出决算为71.31万元，完成预算99.14%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，未审批计划，结转了办公费0.62万元。

3.科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）:支出决算为45.67万元，完成预算85.41%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，未审批计划，结转了2021年存量安排的金保网络租赁维护费。

4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为418.17万元，完成预算99.32%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，未审批计划，结转了办公费2.88万元。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为177.74万元，完成预算98.58%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，未审批计划，结转了党组组活动经费2.56万元。

6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）:支出决算为30.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为557.13万元，完成预算95.92%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，未审批计划，年末结转办公费。

8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为165.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为5.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为6820.74万元，完成预算99.94%，决算数小于预算数的主要原因是2021年期间有死亡离休人员，导致预算指标未使用完，结转了3.97万元。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为107.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为217.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老（项）:支出决算为339.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）:支出决算为8.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）:支出决算为9.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）:支出决算为1893.79万元，完成预算53.81%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，未审批计划，结转了1617.94万元就业创业补助资金，7.40万元东西部协作项目资金（旺苍县劳务协作项目）。

17.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为17.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费（项）:支出决算为136.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为46.54万元，完成预算96.76%，决算数小于预算数的主要原因是2021年两名老干部去世，故该项资金结余0.93万元。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为26.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为27.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）:支出决算为507.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为81.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1673.91万元，其中：

人员经费1483.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费190.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为17.04万元，完成预算89.68%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，反对铺张浪费，严格压缩三公经费的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.00万元，占41.08%；公务接待费支出决算10.04万元，占58.92%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.00万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平，主要原因是我局业务开展与去年无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出7.00万元。主要用于下乡培训所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出10.04万元，完成预算83.67%。公务接待费支出决算比2020年减少1.96万元，下降16.33%。主要原因是厉行节约，反对铺张浪费，严格压缩三公经费的开支。其中：

国内公务接待支出10.04万元，主要用于开展业务活动开支用餐费。国内公务接待90批次，1043人次（不包括陪同人员），共计支出10.04万元，具体内容包括：接待省领导检查指导工作，市人社局来指导和检查人社领域和基金方面相关工作以及四县三区人社局来交流业务工作等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对城乡居民养老保险基础养老金项目、党组织活动经费项目、国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金项目、离退休人员补贴及企业遗孀生病补助项目、企业离休干部津贴老干部适当补贴项目、扫黑除恶工作经费项目和就业创业补助资金等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年旺苍县人力资源和社会保障局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，旺苍县人力资源和社会保障局机关运行经费支出178.65万元，比2020年减少37.63万元，下降17.40%。主要原因是2021年乡（镇）人力资源和社会保障服务所机构划转到乡（镇），人员整体划转到乡（镇），减少97的人员经费及人头工作经费预算。

（二）政府采购支出情况

2021年，旺苍县人力资源和社会保障局机关政府采购支出总额64.99万元，其中：政府采购货物支出64.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于远程监控及决策指挥终端设备。授予中小企业合同金额64.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额64.99万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，旺苍县人力资源和社会保障局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于下乡就业培训，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10.教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：指各部门举办广播电视学校的支出。

11.科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

12.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：指人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

15.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

16.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

17.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指行政单位包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

22.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：指财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。

23.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：指财政用于企业改革发展方面的补助。

24.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）：指按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26.社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费（款）财政代缴城乡居民基本养老保险（项）：指财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

27.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业务（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

28.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

30.节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）：指其他用于节能环保方面的支出。

31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

34.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

35.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

2021年旺苍县人力资源和社会保障局部门

整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

旺苍县人力资源和社会保障局下设1个行政单位，4个社会保险经办机构，1个事业单位，共6个机构；旺苍县人力资源和社会保障局为一级预算单位，4个社保经办机构和1个事业单位为二级预算单位，共 6个独立核算机构，与上年无变化 。

（二）机构职能。

贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策；拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和检查。拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责促进就业工作、统筹建立覆盖城乡居民的社会保障体系，五大保险的征收、管理和监督。负责劳动保障执法、人事招考、人才引进、军队转业干部安置、人事工资政策的落实。

（三）人员概况。

人员编制上年末103人，本年决算编制103人。其中：行政编制21人、行政工勤3人、参公编制48人、事业编制31人。人员编制较上年无变化。

年末实有在职职工96人，较上年92人净增加4人。其中新招聘5人、调入7人；调出8人。当年增加12人，减少6人,当年累计增加4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计9258.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9258.08万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计11802.44万元，其中：基本支出1673.91万元，占14.18%；项目支出10128.53万元，占85.82%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）评价结论

经我局组织人员对2021年部门支出进行综合评价，各项目标明确，履职到位，及时兑现保险待遇及职工工资，圆满完成了各项目标任务。财务管理制度齐全，监管措施到位，会计核算及时、规范，评价结果为98分。

（二）综合管理情况

1.年度目标完成情况

（1）支付人员工资、基本工作经费，维护日常工作的正常运行。

（2）综合工作。就业促进工作、就业培训、劳动人事争议调解、劳动执法维权、事业单位工作人员管理、事业单位职工工资政策管理及工资调整、人事招考、人才引进、成人教育，扫黑除恶等。

2.年度工作开展情况

（一）深入推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

（二）不断强化就业优先战略。

（三）逐步完善社会保障体系。

（四）高效推进人事人才。

（五）有序开展农民工服务保障。

（六）积极构建和谐稳定劳动关系。

（七）纵深推进党建和党风廉政建设及反腐败工作。

（八）迅即开展两项治理。

（九）全面提升服务效能。

（十）慎终如始筑牢疫情防控防线。

（十一）圆满完成单项工作。

3.预算编制情况

2021年部门预算编制，按照县财政局“两上两下”的要求，在规定的时间内，按上年末编制内实有人员，工资及工作经费标准，项目资金的批复额度编制部门预算。经初审和县财政局两次审核，符合县财政局关于2021年度部门预算编制的要求，及时报送了县人力资源和社会保障局年度预算方案。

4.预算执行情况

2021年我局严格执行预算法和财务管理制度，及时支付人员工资及基本办公费用，确保日常工作的正常运转。对项目支出坚持专款专用，先收后支的原则，严格执行预算，按进度支付资金，项目支出无超支。严格控制“三公”经费支出，无预算不安排支出， 2021年预算支出无缺口，实现了收支平衡。

5.预算完成结果情况

2021年旺苍县人力资源和社会保障局部门年度预算资金13476.49万元，年度实现部门财政资金支出11802.44万元，实现年度指标的87.58%。年末结转1674.05万元（基本支出27.19万元，项目支出1646.86万元）。

6.项目决策情况

为加强项目管理，我局成立了项目建设领导小组，建立了“三重一大”制度和内控制度。有专人分管、专人办理绩效目标管理事务。对项目申报，执行均按照“三重一大”制度经党组会或局长办公会研究后由项目建设领导小组办理。

7.项目实施情况

2021年我局无基础建设类项目，所有项目均为民生类和运转类项目。在民生项目实施过程中，严格按照政策、标准和支付对象，在规定的时间内支付（补贴）到位。在实施运转类项目工作中，严格按照项目类别，合同条件、验收结果结合内控制度和机关管理制度规定申报资金计划，无项目之间挤占挪用现象。

8.项目完成结果情况

－—三支一扶生活补助费88.90万元。用于16名三支一扶工作人员生活补助费，保险和住房基金支出。

——金保网络租赁费45.67万元。用于金保系统网络租赁和维护费支出，确保了网络系统安全运行，为办理各类保险业务提供了保障。

——社会保障事务、人事招考、党组织活动经费等177.74万元。2021年按照事业单位人事招考计划，分别组织三次事业单位工作人员招考工作，全年招聘事业单位工作人员423人。其中：上半年事业单位考核招聘工作人员134人，下半年事业单位考试招聘工作人员147人，考核招聘142名（其中急需紧缺高层次人才32名），全面完成了年度事业单位人事招考工作目标。

——仲裁办案补贴、大厅补助30.04万元。其中：仲裁办案10.84万元。用于支付17人专兼职仲裁员2021年办案人员补贴。全年处理劳动争议案件604起，立案受理126起；大厅岗位津贴19.2万元，用于政务大厅Ｃ区32人岗位津贴。

——广元市补助抗击疫情先进个人奖励5.5万元。根据广委（2021）33号，关于表彰广元市抗击新冠肺炎疫情先进个人和先进集体的决定 ，我局共计发放先进个人11人。

——行政单位离退休6820.74万元元。其中是行政事业单位离退休人员慰问金2020年度6759.71元,享受人数是4946人和离退休人员补贴及企业遗孀生活补助61.03元，享受人数是29人。

——其他行政事业单位养老支出339.83万元。年金贴息享受人数是4662人。

——企业关闭破产补助8.88万元。用于企业离休人员目标绩效奖，社保局代管的4名企业离休人员目标奖支出，人均2.22万元。

——其他企业改革发展补助9.65万元。用于国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金, 发放9名幼儿教师退休待遇补助，人均894元/人、月。

——其他就业补助支出1893.79万元。1.用于就业创业补助资金1681.19万元。其中：公益性岗位补贴1346.10万元，享受人数1826人；大学生创业补贴4万元，享受人数4人；返乡农民工创业补贴11万元，享受人数11人；就业见习生活补贴50.95万元，享受人数60人；公益性岗位人员社保补贴25.65万元，享受人数547人次；灵活就业人员社保补贴145.15万元，享受人数1102人；转移就业人员单程车费补贴4.73万元，享受人数141人，举办5场就业专场招聘会8.61万元；购置就业信息网络系统建设费52.00万元；就业创业服务补助15.16万元；就业创业宣传费用17.85万元。年末结转1617.93万元。2.用于东西部扶贫协作212.60万元。其中：公益性岗位补贴51.2万元，享受人数640人；转移就业一次性奖励补贴24.2万元，享受人数365人；转移就业车费补贴18.24万元，享受人数369人；培训补贴87.99万元，享受人数1101人；职业鉴定补贴11.77万元，享受人数1101人；举办一场东西部劳务协作专场招聘会支出5.19万元；东西部劳务协作服务支出14.01万元。年末结转7.40万元。

——死亡抚恤17.65万元。用于支付郑永学抚恤津贴17.07万元和史有富2021年度遗属补助0.58万元。

——财政代缴城乡居民基本养老保险费支出136.59万元。用于参保缴费补贴，享受人数87412人。

—— 其他社会保障和就业支出46.54万元。1.公共服务能力建设24.47万元。2.老企干部适当补贴22.07万元，用于支付12名老干部2021年生活补助费（2021年1月享受人数为12人，2-9月享受人数为11人， 10-12月享受人数为10人）。

—— 其他节能环保支出507万元。工业企业结构调整奖补资金24家企业。

9.绩效公开、整改情况

一是年初下达预算时，落实了部门预算整体绩效目标，项目申报的同时落实了项目绩效目标。年初预算绩效目标随同预算公开一并在政府网站公开，完成结果随着决算公开一并在政府网站公开。

10.绩效管理工作开展情况

县人社局成立了由副局长赵晓玲同志牵头，人事股经办的综合目标管理领导小组。对目标任务完成情况按季、半年、年度开展定期分析，通报进度，对绩效目标实行动态管理。对存在的问题，找出差距，增添措施，调整思路确保年度目标的顺利完成。

四、存在的主要问题

1、内控制度体系不完善。缺乏必要的内部监督机制，对内部控制的监控力度不够，监督考核机制不到位，内审机构大多与会计部门平行。内控制度涉及的范围缺乏全面性，未能包含所有人员和业务环节，仅局限于财务管理制定、会计核算管理制定，对内部控制的设计、运行和监督等问题缺乏全面性和深层次的思考，内控发挥不出应有的效果。

2、预算资金保障和部门工作不协调。临时安排的应急工作多，无预算资金保障，只能挤占运转工作经费，影响运转类项目绩效目标考核。

五、整改措施及建议

1、加强单位内部审计监督重视内部审计控制，真正落实责任制，以保证内部会计控制制度的顺利、有效运行。

2、按照新的预算法要求，建议提高预算的保障力度。

附件2

2021年城乡居民养老保险项目支出绩效

自评报告

一、 项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年基金收支结余313，664，500.00元。根据《四川财政厅 四川省人力资源和社会保障厅关于下达2021年省级财政困难群众社会保险个人缴费财政代缴经费（养老保险代缴部分）的通知》（川财社﹝2021﹞25号）文件资金拨付共计136.59万元。该资金于2021年12月前已分批将该笔资金拨付至旺苍县城乡居民社会养老保险局财政专户。

（二）项目绩效目标。

根据国家总体安排和部署，2014 年将原新型农村社会养老保险和城镇居民基本养老保险合并为城乡居民基本养老保险制度。全面建成公平、统一、规范的城乡居民养老保险制度。城乡居民养老保险制度以“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”为基本方针，坚持政府主导与居民参加相结合、权利与义务相对应、保障水平与四川省经济社会发展水平相适应。要积极引导城乡适龄居民早参保、勤续保、长缴费、多受益，搞好经办 管理服务，在抓参保、促缴费、保发放上下功夫。提高县区基金管理层次，加强个人账户和基金管理。城乡居民基本养老保险与社会救助、社会福利等其它社会保障政策相配套，充分发挥家庭养老等传统保障方式的积极作用，更好的保障参保城乡居民的老年基本生活。通过项目的实施，让广大人民共享改革发展成果，实现人人享有基本养老保障，促进家庭和睦、社会和谐稳定。城乡居民养老严格按照以支定收的原则，经过科学测算和实际分析，2021年省级代缴资金所需136.59万元。2021年所需财政拨款资金共计136.59万元。按照收支平衡的原则管理，确保城居保基金安全有效地运行，满意度达到90%以上。

《四川财政厅 四川省人力资源和社会保障厅关于下达2021年省级财政困难群众社会保险个人缴费财政代缴经费（养老保险代缴部分）的通知》（川财社﹝2021﹞25号）中对低保、特困、重残人员参加城乡居民基本养老保险代缴，此三类人员预估共计23，000人，按代缴标准100元/人年计算，共需资金230.00万元，按照文件要求需省级承担70%为136.59万元。

2021年所需财政拨款资金共计136.59万元。

（三）项目资金申报相符性。

《四川财政厅 四川省人力资源和社会保障厅关于下达2021年省级财政困难群众社会保险个人缴费财政代缴经费（养老保险代缴部分）的通知》（川财社﹝2021﹞25号）中对低保、特困、重残人员参加城乡居民基本养老保险代缴标准100.00元/人,县级财政承担30%，省级财政承担70%。

根据政策2021年城乡居民养老保险所需资金136.59万元，申报城乡居民养老保险补助资金136.59万元，所申报的内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。

《四川财政厅 四川省人力资源和社会保障厅关于下达2021年省级财政困难群众社会保险个人缴费财政代缴经费（养老保险代缴部分）的通知》（川财社﹝2021﹞25号）。资金共计136.59万元。资金共计2021年12月前已分批将该笔资金拨付至旺苍县城乡居民社会养老保险局财政专户，资金到位率100%。

2.资金使用。

城乡居民养老保险资金136.59万元到位后全部用于参保缴费补贴、代缴困难群体、基础养老金、死亡丧葬补助金、重残及失独家庭补助，做到了专款专用，未挪作他用，资金支付依据合法合规，与预算相符。

困难群体代缴。困难群体代缴人数20，160.00人，县级财政承担59.48万元 ，省级承担136.59万元。

2021年城乡居民养老保险财政补贴资金及代缴资金共计支出136.59万元，累计基金收支结余37781.83万元。当年拨付的代缴资金136.59万元均用于城乡居民养老保险项目（财政补贴资金及代缴资金项目）。

（二）项目财务管理情况

设立城乡居民养老保险基金财务管理办公室，配备相关人员专人负责基金核算工作，并按规定购置相关财务核算软件，手工帐与财务系统同时进行核算。严格坚持基金“收支两条线”管理，财政管钱，城居保管账。所有城居保支出均采取转账支付，做到管账的不管钱，管钱的不管账；同时建立并不断完善城居保基金管理制度，制定出台《旺苍县城乡居民养老保险基金管理办法》、《旺苍县城乡居民养老保险管理制度》等一系列规范性文件，进一步严格基金的使用和划拨流程，确保基金安全、公平、合理的运用。

1.建立健全基金财务会计制度。省社保局对项目资金的 管理工作提出了明确要求，加强资金管理和项目管理。会计核算 规范，专款专用，设立收入户、支出户和财政专户，实行收支两条线管理，单独记账、核算，按照有关规定实现保值增值。

2.按项目计划及目标任务分配专项资金。各级社会保险经办机构及财政部门严格按照中央和省级补助资金管理办法要求，及时将补助资金分配至县级项目实施单位，并对资金使用进行监督管理，考核2021年度目标任务的完成情况。

（三）项目组织实施情况

旺苍县人力资源和社会保障局领导高度重视项目管理，认真贯彻《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》和《旺苍县城乡居民基本养老保险实施办法》文件精神。

1.加强组织领导，单位领导高度重视。

旺苍县城乡居民社会养老保险局制定项目实施计划，按照目标任务及计划进度进行实施，并在项目实施中期进行总结，指导有困难的乡镇解决经办工作中存在的困难和问题，确保完成年度工作任务。

2.加强项目管理，加大项目管理检查力度。

与财政部门密切配合，定期对项目进行跟踪检查督促，县区项目实施单位高度重视，落实专人负责，对项目进行全方位、全过程的跟踪监督检查，对于存在的问题及时发现，认真整改，落实到位；整个项目管理工作各个环节紧紧相扣，责任到位。省人力资源和社会保障厅及各州市人力资源社会保障部门已制定完善城乡居民养老保险各项业务的管理规章制度，规范业务程序，建立健全各项管理制度和内控制度，对基金的筹集、上解、划拨、 发放进行监控和定期检查，并定期披露基金支付的信息，做到公开透明，加强社会监督，同时严格按照补助资金管理制度规定执行，做到补助资金及时拨付和专款专用。

3.全过程监管，保证项目实施效果。

财政、监察、审计部门 按照各自职责实施监督，严禁挤占挪用基金，确保了基金安全。各乡镇成立城乡居民养老保险所或配置专门人员经办具体业务，各地经办机构每年对参保人缴费和待遇领取资格进行公示，接受群众监督。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021年城乡居民养老保险资金到位136.59万元，资金到位率100% 。

截止2021 年底，代缴率为100%。项目资金专款专用，任何地区、部门、单位和个人不得截留、挤占、挪用。

（二）项目效益情况

为了保证城乡居民社会养老保险工作顺利有序开展，各级部 门积极开展工作，做到“六有”：有机构、有办公场所和设施、 有工作人员、有工作经费、有健全的规章制度、有扎实的工作措 施，顺利完成了城乡居民养老保险工作阶段性工作目标。2021年度代缴保费人数20160人，所需资金为136.59万元，2021年财政实际拨付136.59万元。100%完成目标任务，补助对象满意度测评为100%。

加大城乡居保的推进力度，加快城乡居保管理和经办机构的设立， 配备专人办理业务，确保了城乡居保工作开展“有机构办事、有人员做事”；建立激励机制，引导城乡居民积极参保续保。对参保居民给予集体补助、政府补贴，各地也积极探索和出台鼓励性政策措施，吸引广大居民参保续保，在一系列的鼓励政策下，切实提 高了居民参保的积极性和主动型，城乡居保参保率得到了一定提高；建章立制，强化基金管理。县区均参照《社会保险基金财务制度》、《社会保险基金会计制度》制定了相应的基金管理办法，并严格执行。实行收支两条线管理，转款专用，不得挤占、挪用，不得用于平衡财政预算，不得用于经办机构人员工资和工作经费；严格程序，确保发放。对60 周岁及以上的老年居民养老金及时足额的发放，是城乡居民养老保险政策取信于民的重要措施，各州市始终把养老金发放作为一项重要工作，做到了见人发卡，不准代领，不错发，不漏发，应发尽发，服务到户到人。

城乡居民养老保险制度的实施对经济和社会影响显著，主要 体现在：长期以来我省经济发展水平较低，城乡居民可支配收入较低，城乡居保制度的建立，基础养老金提高了，年满60 岁以上的老年人每月可以在原来基础上多领取2或者5.00元的高龄补贴，直接增加了城乡居民可支配收入，特别是财政代缴部分，解决了一些家庭的基本生活，使得城乡居民老有所养题，解决了后顾之忧。此外，制度的实施改善了城乡居民的生活，增强了生活的幸福感，确保了社会的和谐稳定。

根据项目资料及绩效评价自评工作情况和实际项目收支情况，2021年度旺苍县城乡居民养老保险资金项目自评得分98分，评价等级为“优”。

四、问题及建议

（一）存在的问题

1.基层经办能力不足。城乡居保制度全覆盖后，参保人群数量急剧增加，这为向群众提供优质、方便、快捷服务提出了更高的要求。而目前，全县经办管理工作中还存在经办工作职能交叉、城乡居民养老保险工作关系仍待理顺，经办人员超负荷工作、经费保障能力不足等问题。现行的经办服务能力已经不能满足群众日益增长的社会保险服务需求，形成了经办能力与工作目标要求严重不相适应的突出矛盾。

2.信息系统建设有待完善。目前，仍有部分功能不能满足实际工作需要，特别是城乡居民养老保险制度合并以及全民参保登记工作的开展，给信息建设提出更高要求，实现信息的有效对接需要进一步完善。

（二）相关建议。

1.进一步加大财政投入力度，提高基础养老金水平。建立鼓励城乡居民早参保、多缴费的激励机制，解决制度吸引力不足的问题。 不断完善监管机制，严控个人账户资金挤占挪用。

2.加强基金投资运营研究，研究可行的基金保值增值办法。

3.提升经办管理服务能力。

2021年财政代缴城乡居民养老保险项目绩效目标自评
主管部门及代码		303旺苍县人力资源和社会保障局		实施单位	旺苍县城乡居民社会养老保险局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	136.59	执行数：	136.59
		其中： 财政拨款	136.59	其中： 财政拨款	136.59
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	对低保、特困、重残人员参加城乡居民基本养老保险代缴			对低保、特困、重残人员参加城乡居民基本养老保险代缴

附表：

年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	代缴困难群体	20160人	20160人
		质量指标	代缴困难群体	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021年12月底	2021年12月底
		成本指标	代缴困难群体	100元每人每年	2021年12月底
	项目效果指标	经济效益 指标	乡村振兴	困难群体增收	困难群体代缴已完成
		社会效益 指标	保民生保稳定	做好代缴工作	代缴工作已完成
		可持续影响 指标	政策补贴期限	根据政策要求做好城乡居保相关工作	一直按政策执行，待新政策出台更新
	满意度 指标	满意度指标	参保人员满意度	代缴是否及时，工作态度是否良好	及时完成代缴工作

附件3

2021年扫黑除恶工作经费项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

我局2021年初扫黑除恶工作经费年初预算资金申报数为1.00万元，预算批复数为1.00万元。

（二）项目绩效目标。

在全局范围内开展扫黑除恶专项活动，全面遏制涉黑涉恶问题，保障全局生活安全，全面提升人民群众安全感和满意度；加强基层组织建设的环境明显优化；基层社会治理能力明显提升；扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。

计划实现的具体绩效目标：开展扫黑除恶相关政策宣传活动12次以上；观看警示教育片每季度一次。

截止2021年底我局已开展扫黑除恶相关政策宣传活动12次；观看警示教育片4次。

（三）项目资金申报相符性。

本局该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。

资金计划1.00万元，实际到位1.00万元，资金到位并及时。

2．资金使用。

2021年4月支扫黑除恶宣传费6990.00元，2021年9月支扫黑除恶宣传费3010.00元。

（二）项目财务管理情况

人社局经办人员按领导审核的费用报销单在平台申报应报销资金，财务股负责人审核，经办人开支票交银行，由银行代为发放。严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

我单位严格按照年初预算项目绩效申报目标指标完成方案，综治办维稳牵动开展政策宣讲活动，按照县上要求摸排治乱，发现一起、查处一起，不管涉及谁，都要一查到底、绝不姑息；组织全局职工干部观看警示教育片。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截止2021年底我镇已开展扫黑除恶相关政策宣传活动12次；观看警示教育片4次；相关情况核查力度≥98%，各项活动参与率≥99%。年底经费支出1万元，严格控制在年初预算内。

（二）项目效益情况

从社会效益看增强人民群众获得感、幸福感,提升人民群众安全感，维护社会秩序，创造良好发展环境，基层社会治安能力明显提升，群众安全感和满意度不断增强；可持续方面维护社会和谐稳定、巩固党的执政基础，有效震慑了黑恶势力违法犯罪行为，营造和谐安定有序的生活环境，充分保障了人民群众的合法权益。社会群众满意度≥98%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

一是宣传形式和内容比较单一，宣传力度还不够大；二是摸排力度还有待于加强；三是与各部门联动机制不够健全。

（二）相关建议。

进一步加大宣传力度，让扫黑除恶深入人心，在全局范围内形成人人知晓、人人喊打的氛围，设立举报电话，加大群众监督和举报力度。继续加大摸排力度，对摸排出的涉黑涉恶线索进一步深挖，坚持对涉黑涉恶行为“零容忍”态度，营造一个风清气正的环境。加大与各部门相互协作，加强联动机制，实现资源共享，打好扫黑除恶这场攻坚战。

2021年扫黑除恶工作经费项目绩效目标自评
主管部门及代码		303旺苍县人力资源和社会保障局		实施单位	旺苍县人力资源和社会保障局机关
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	1.00	执行数：	1.00
		其中： 财政拨款	1.00	其中： 财政拨款	1.00
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	在全局范围内开展扫黑除恶专项活动，全面遏制涉黑涉恶问题，保障全局生活安全，全面提升人民群众安全感和满意度；加强基层组织建设的环境明显优化；基层社会治理能力明显提升；扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。			截止2021年底我局已开展扫黑除恶相关政策宣传活动12次；观看警示教育片4次。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	宣传栏	2期	每月一次宣传活动
		质量指标	知晓率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021年12月底	2021年12月底
		成本指标	宣传费	10000元	10000元
	项目效果指标	社会效益指标	社会环境	优	优
		可持续影响指标	社会稳定发展	优	优
	满意度 指标	满意度指标	全局干部满意度	≥99%	≥99%
			群众满意度	≥99%	≥99%

附表：

附件4

2021年国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

社保局2021年代发企国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助9人，该项目申报资金共9.65万元，财政实际批复资金9.65万元。

（二）项目绩效目标。

根据省财政厅《关于核定成都等市（州、县）解决国有企业职教幼教退休教师待遇补助基数的通知》（川财企【2016】103号）文件精神，以及财政部《中央财政解决国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金管理办法》（财企【2011】255号）相关规定，开展国有企业职教幼教退休教师生活补贴的发放工作。准确、及时、足额对9名国有企业职教幼教退休教师的待遇专项补助资金进行发放。

（三）项目资金申报相符性。

此项目资金按实际发放人数及金额申报，与具体实施内容相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。社保局2021年代发国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金项目计划9.65万元，实际到位9.65万元。资金到位并及时。

2．资金使用。社保局2021年实际代发国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金9.65万元。资金使用率达到了100%。此资金由财政下指标到社保局，社保局均按相应文件于2021年12月一次性申报并按时开支票交银行发放。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

社保局经办人员按相应文件规定人数及金额造册，然后平台申报资金，先人社局基金财务股审核，然后将表册报送至财政局社保股及国库股审核，财政局将资金批复下来后社保经办人开支票交银行，由银行代为发放。社保局严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

支付流程严格按照《社会保险基金财务制度》、《社会保险基金会计制度》和《会计基础工作规范》的相关规定。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

社保局2021年按照标准对9位国有企业职教幼教退休教师及时足额的一次性发放了国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金，发放率达到100%。项目计划的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度均达到100%。

（二）项目效益情况

2021年度及时足额的对国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金进行了发放，保障和提高了国有企业职教幼教退休教师的生活质量。享受补贴的人员满意度达到100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

代发国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金，不属退休养老金范畴.

（二）相关建议

代发国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金应由原工作单位进行发放，便于管理，同时也规避超领冒领风险。

2021年国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金项目 绩效目标自评
主管部门及代码		303旺苍县人力资源和社会保障局		实施单位	旺苍县社会保险事业管理局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	9.65	执行数：	9.65
		其中： 财政拨款	9.65	其中： 财政拨款	9.65
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	准确、及时、足额对9名国有企业职教幼教退休教师的待遇专项补助资金进行发放			准确、及时、足额对9名国有企业职教幼教退休教师的待遇专项补助资金进行发放。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	发放9名幼儿教师退休待遇补助	9人	9人
		质量指标	发放率	100%	100%
		时效指标	发放时间	按月发放	一次性发放
		成本指标	补贴标准	894元/人、月	894元/人、月
	项目效果指标	社会效益指标	提高退休老师生活标准	促进社会稳定	促进社会稳定
		可持续影响指标	持续发放	补贴不间断	补贴不间断
	满意度指标	满意度指标	享受补贴的人员满意度	100%	100%

附表：

附件5

2021年离退休人员补贴及企业遗孀生活补助项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

机保局2021年1-12月代发离退休人员补贴及企业遗孀生活补助共29人。该项目申报资金共65.00万元，财政实际批复资金61.03万元。

（二）项目绩效目标。

准确及时足额代发离退休人员补贴及企业遗孀生活补助，保障和提高了她（他）们生活质量。

（三）项目资金申报相符性。

此项目资金按实际发放人数及金额申报，与具体实施内容相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。机保局2021年1-12月代发离退休人员补贴及企业遗孀生活补助项目计划65.00万元，实际到位61.03万元，资金及时并足额到位。

2．资金使用。机保局2021年1-12月实际代发离退休人员补贴及企业遗孀生活补助61.03万元。由于2021年6月死亡1人，故该项目资金存在结余3.97元，资金使用率达到了94%。此资金由财政下指标到机保局，机保局均按相应文件逐月申报并按时开支票交银行转财政代发户发放，结余资金在2021年度支付完成后交由财政收回。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

机保局经办人员按相应文件规定人数及金额逐月造册，然后平台申报当月资金，先人社局基金财务股审核，然后将表册报送至财政局社保股及国库股审核，财政局将资金批复下来后机保经办人开支票交银行，由财政代发户转为代发。社保局严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

支付流程严格按照《社会保险基金财务制度》、《社会保险基金会计制度》和《会计基础工作规范》的相关规定。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

机保局2021年按照标准按月及时足额发放了离退休人员补贴及企业遗孀生活补助合计29人，发放率达到100%。项目计划的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度均达到100%。

（二）项目效益情况

2021年度及时足额的对离退休人员补贴及企业遗孀生活补助进行了发放，保障和提高了这两类人生活质量。享受补贴的人员满意度达到100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

代发离退休人员补贴及企业遗孀生活补助，不属退休养老金范畴。

（二）相关建议。

代发离退休人员补贴及企业遗孀生活补助应由原工作单位进行发放，便于管理，同时也规避超领冒领风险。

2021年离退休人员补贴及企业遗孀生活补助项目绩效目标自评
主管部门及代码		303旺苍县人力资源和社会保障局		实施单位	旺苍县机关事业单位社会保险局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	65.00	执行数：	61.03
		其中： 财政拨款	65.00	其中： 财政拨款	61.03
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	按月足额发放6名企业遗孀人员和23名行政事业离退休人员生活补助。			按月足额发放6名企业遗孀人员和23名行政事业离退休人员生活补助。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	企业离休干部遗孀补助	6人	6人
			建国初期困难补助	20人	20人
			离休金	3人	3人
		质量指标	企业离休干部遗孀补助	100%	100%
			建国初期困难补助	100%	100%
			离休金	100%	100%
		时效指标	发放时间	按月发放	按月发放
		成本指标	遗孀人员补助标准	1000元/人	1180元/人
	项目效果指标	社会效益指标	保障老干部及遗孀生活待遇	维护社会稳定	维护社会稳定

附表：

附件6

2021年企业离休干部津贴、老干部适当补贴项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

社保局2021年1-12月代发企业离休干部津贴、老干部适当补贴共12人。该项目申报资金共23.00万元，财政实际批复资金23.00万元。

（二）项目绩效目标。

准确及时足额代发企业离休干部津贴、老干部适当补贴，保障和提高了她（他）们生活质量。

（三）项目资金申报相符性。

此项目资金按实际发放人数及金额申报，与具体实施内容相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。社保局2021年1-12月代发企业离休干部津贴、老干部适当补贴项目计划23.00万元，实际到位23.00万元。资金到位并及时。

2．资金使用。社保局2021年1-12月实际代发企业离休干部津贴、老干部适当补贴22.07万元。由于2021年1月和9月均死亡1人，合计死亡2人，故该项目资金存在结余0.93万元。资金使用率达到了96%。此资金由财政下指标到社保局，社保局均按相应文件逐月申报并按时开支票交银行发放，结余资金在2021年度支付完成后交由财政收回。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

社保局经办人员按相应文件规定人数及金额逐月造册，然后平台申报当月资金，先人社局基金财务股审核，然后将表册报送至财政局社保股及国库股审核，财政局将资金批复下来后社保经办人开支票交银行，由银行代为发放。社保局严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

支付流程严格按照《社会保险基金财务制度》、《社会保险基金会计制度》和《会计基础工作规范》的相关规定。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

社保局2021年按照标准按月及时足额发放了企业离休干部津贴、老干部适当补贴合计12人，发放率达到100%。项目计划的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度均达到100%。

（二）项目效益情况

2021年度及时足额的对企业离休干部津贴、老干部适当补贴进行了发放，保障和提高了这二类人生活质量。享受补贴的人员满意度达到100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

代发企业离休干部津贴、老干部适当补贴，不属退休养老金范畴。

（二）相关建议

代发企业离休干部津贴、老干部适当补贴应由原工作单位进行发放，便于管理，同时也规避超领冒领风险。

2021年企业离休干部津贴、老干部适当补贴项目绩效目标自评
主管部门及代码		303旺苍县人力资源和社会保障局		实施单位	旺苍县社会保险事业管理局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	23.00	执行数：	22.07
		其中： 财政拨款	23.00	其中： 财政拨款	22.07
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	准确及时足额代发企业离休干部津贴、老干部适当补贴			准确及时足额代发企业离休干部津贴、老干部适当补贴
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	代发离休人员津补贴人数	12人	12人
		质量指标	发放率	100%	100%
		时效指标	发放时间	按月发放	按月发放
		成本指标	离休人员津补贴标准	1731元/人、月	1532元/人、月
	项目效果指标	社会效益指标	提高企业离休干部生活标准	促进社会稳定	促进社会稳定
		可持续影响指标	持续发放	补贴不间断	补贴不间断
	满意度指标	满意度指标	享受补贴的人员满意度	100%	100%

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表