目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作..........4
二、机构设置..........11
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明..........11
二、收入决算情况说明..........12
三、支出决算情况说明..........13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..........17
八、政府性基金预算支出决算情况说明..........19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明..........19
十、预算绩效管理情况..........19
十一、其他重要事项的情况说明..........19
第三部分 名词解释..........20
第四部分 附件..........23
第五部分 附表..........50
一、收入支出决算总表..........51
二、收入决算表..........51
三、支出决算表..........51
四、财政拨款收入支出决算总表..........51
五、财政拨款支出决算明细表..........51
六、一般公共预算财政拨款支出决算表..........51
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..........51
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........51
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..........51
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..........51
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........51
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..........51
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..........51
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..........51
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.拟订全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门（单位）之间的工作。
2.统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实中央和省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实的日常监督检查，分析研判意识形态领域情况，配合巡视巡察工作开展专项检查。
3.统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。
4.负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。
5.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和旺苍特色文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。
6.统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。
7.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。
8.统筹协调对外宣传工作，组织推动国际传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。负责会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。
9.负责人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织涉及民族地区、反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。
10.统筹协调全县网络安全和信息化工作，拟订发展规划和重大政策，推进网络安全信息化、标准化建设。统筹协调网络意识形态工作，负责指导、督促、检查网络意识形态工作责任制的贯彻落实。负责新媒体的建设与管理工作。负责全县互联网信息内容管理、宣传管理和舆论引导工作及其监督执法工作。协调处理全县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。统筹推动网络阵地建设，依法负责网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等功能业务的审批及日常监管，指导有关部门开展互联网基础管理工作。
11.统筹指导舆情信息工作，组织协调开展舆论信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
12.统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导县委、县政府各部门（单位）和乡镇新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订我县重大问题宣传口径。
13.对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影、旅游业和体育改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业、旅游业、体育事业发展，统筹县属国有文化资产监管工作，组织研究县属国有文化资产监管重大政策，会同有关单位负责相关工作开展。
14.负责管理新闻出版行政事务和所涉及的行政审批工作，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、管理著作权等。组织指导协调“扫黄打非”工作。负责中央、省、市和县外新闻媒体在旺采访活动的监督管理。负责新闻记者证管理工作。
15.负责管理电影行政事务和所涉及的行政审批工作，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调和参与重大电影活动和电影对外合作交流等。
16.受县委委托，会同县委组织部管理文化旅游、新闻出版、广播电视、电影、体育、社会科学研究和互联网信息等方面县直宣传思想文化单位的领导干部。对基层宣传文化干部队伍建设提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。
17.归口领导县文化旅游和体育局（县广播电视局）、县融媒体中心等宣传思想文化和旅游单位。管理旺苍县文学艺术界联合会、旺苍县哲学社会科学界联合会、旺苍县作家协会。
18.承担县精神文明建设委员会、县委宣传思想工作领导小组、县“扫黄打非”工作领导小组、县文化体制改革和发展工作领导小组、县属国有文化资产监督管理委员会等的日常工作。
19.完成县委交办的其他任务。
（二）2021年重点工作完成情况。
1.推动理论学习走深走实。充分发挥党委（党组）理论学习中心组学习龙头作用，压实主体责任，以党员领导的学思践悟，示范带动普通党员和干部群众系统掌握党的创新理论。进一步健全中心组学习旁听机制，突出集体学习研讨的理论性，着力提增党员干部的理论思维、战略思维能力。健全理论普及工作体系，开展对象化、分众化、互动化理论宣传，抓好中央和省委、市委、县委全会宣讲。着力构建报、刊、台、网、微、端、屏理论传播矩阵，形成多层次、多渠道、多样式的立体化理论传播格局。创新基层理论宣讲方法手段，建好用好“九支宣讲队伍”，强化“学习强国”学习平台使用。突出实践导向，围绕县委中心工作，聚焦重大决策部署，建立健全调查研究制度，推出一批有思想含量、理论质量、实践分量的研究成果。
2.持续壮大主流舆论影响力。认真贯彻落实中央、省委关于100周年庆祝活动的安排部署，精心策划组织爱党爱国爱社会主义主题系列庆祝活动。抓好党史学习教育，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。做好脱贫攻坚宣传、全面建成小康宣传、建党100周年庆祝活动宣传，做好习近平总书记重要讲话精神的宣传阐释和新中国成立72周年宣传。弘扬主旋律，传播正能量，建好建强县级融媒体中心，抓好重大主题和节庆宣传联络对接、工作策划，持续讲好旺苍故事，展示旺苍形象。坚持基层导向，设计群众喜闻乐见、便于参与的形势载体，凝聚团结奋进的思想共识。精心组织“我为群众办实事”实践活动，开展“永远跟党走”群众性主题宣传教育活动。深入挖掘利用县域红色资源，结合辛亥革命110周年、抗战爆发90周年、长征胜利85周年宣传教育等开展爱国主义教育。开展先进模范学习宣传活动，集中宣传党史上的革命英雄、建设楷模、时代先锋的感人故事。精心组织好、团结好、带领好广大文艺工作者开展庆祝建党100周年主题创作，着力推出一批讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作。统筹资源抓好对外传播推广，强化问题导向、补齐补弱短板，有效提升对外宣传水平。
3.鲜明导向社会主义核心价值观。推动理想信念教育常态化制度化，着力培育良好社会风尚，抓好诚信教育、勤俭节约教育、劳动创造幸福主题教育，扎实推进网络文明建设、全民国防教育，开展爱国卫生运动和社交文明倡议行动。深入实施公民道德建设工程，加大先进典型选树，做好道德模范推荐评选工作。研究制定群众性精神文明创建活动管理办法。抓好四川省文明城市创建工作。深化推广文明新风积分制度，持续涵养文明乡风、良好家风、淳朴民风。抓好新时代文明实践中心建设，全面构建县乡村三级组织体系，不断提升新时代文明实践示范所（站）建设数量和质量。着力增强志愿服务活动质效，持续推进志愿者注册登记工作，扶持壮大志愿服务组织和志愿服务项目，经常性开展丰富多彩、贴近民生的志愿服务活动。着力强化青少年思想政治引领，推动党的创新理论进教材、进课堂、进学生头脑，建立健全未成年人思想道德建设联席会议制度。改进和创新学校思想政治工作，广泛开展“扣好人生第一粒扣子”“传承红色基因”等主题实践活动。
4.大力推促文旅融合发展。认真贯彻落实习近平总书记关于文旅发展系列重要讲话精神和市委、县委关于文旅工作的决策部署，打好“大文旅”建设主动战，持续做靓“红城、绿谷、茶乡、古道”4张名片。落实好文物平安工程，强化革命文物保护利用，加快长征国家文化公园四川省广元旺苍段建设。着力壮大文旅产业，筹备新培育规模以上文化及相关产业企业，抓好文化产业项目库建设。做好天府旅游名县、省级全域旅游示范区创建工作，办好主题节会活动，积极对接参与全省景区发展大会承办工作。做好国家级、省级文化产业和文旅融合产业园区建设相关工作，建设一批美丽休闲乡村、农业公园、森林公园、水利风景区、乡村文旅示范村，建设一批环境优美、个性鲜明、业态丰富的文化旅游街区。切实规范文旅市场，宣传贯彻好新修订的《著作权法》。着力建设现代化公共服务体系，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，落实好乡村文化振兴“百千万”工程、全省第二批乡镇公共文化服务提质增效试点相关工作。深入开展“4·23”世界读书日、“新时代乡村阅读季”等“书香广元·全民阅读”活动和青少年读书活动。着力提高广播电视公共服务效能，抓好庆祝建党100周年广播电视和网络视听安全播出保障。
5.维护意识形态安全稳定。严格落实意识形态工作责任制，强化政治责任、主体责任，落实属地管理和主管主办责任，充分发挥宣传思想工作领导小组统筹协调职责，健全优化运行机制，深化清单制档案化管理。统筹推进中央和省委、市委巡视巡察、专项督查，党委（党组）书记主体责任述职评议反馈意见整改工作。密切关注思想理论领域和经济社会舆情动态动向，准确研判意识形态风险隐患，坚持季度例会制度和预警提示机制，加强重要敏感时间节点的监测预警和分析研判，增强政治敏锐性和政治鉴别力。压紧压实网络意识形态工作责任制和网络安全责任制，落实好乡镇（街道）网信工作服务站建设试点。要强化网络综合治理体系建设，组织开展网络安全应急演练，切实加强属地网络平台管理，坚决防止出现涉政治类有害信息。着力健全网络应急指挥体系，研究制订重大决策网络舆情风险评估办法、重大突发事件网络舆情处置预案。做好教育领域意识形态工作，确保校园意识形态安全，大局和谐稳定。纵深推进“扫黄打非”，严厉打击各类非法有害出版物，加强电影及出版物市场监管，抓好老放映员信访稳控。
二、机构设置
宣传部下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入宣传部2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：0个
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计840.32万元。与2020年相比，收入减少210.79万元，减少21%。主要变动原因是上级专项资金收入减少。
2021年度支出总计840.32万元。与2020年相比，支出减少210.79万元，减少21%。主要变动原因是预算项目库资金向财政申请后，项目还未完成。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计540.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入538.9万元，占99.6%；政府性基金预算财政拨款收入1.98万元，占0.4%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计662.2万元，其中：基本支出319.4万元，占48.2%；项目支出342.8万元，占51.8%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计840.32万元。与2020年相比，收入减少210.79万元，减少21%。主要变动原因是项目收入减少。
2021年度支出总计840.32万元。与2020年相比，支出减少210.79万元，减少21%。主要变动原因是项目支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出656.25万元，占本年支出合计的99%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少180.6万元，下降27%。主要变动原因是财政拨款减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出656.2万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出342.4万元，占52%；文化旅游体育与传媒（类）支出239.7万元，占37%；社会保障和就业（类）支出22.7万元，占3.5%；卫生健康支出14.5万元，占 2.2%；住房保障支出36.9万元，占5.6%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为656.2，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）宣传事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为202.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2. 一般公共服务（类）宣传事务（款） 一般行政管理事务（项）:支出决算为97.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（项）宣传文化发展专项支出（款）:支出决算为153.8万元，成预算100%，决算数等于预算数。
4. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）:支出决算为85.95万元，成预算100%，决算数等于预算数。
5. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）:支出决算为42.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为22.7万元，成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为14.5万元，成预算100%，决算数等于预算数。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为36.9万元，成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出319.4万元，其中：
人员经费300万元，主要包括：基本工资142.5万元、津贴补贴39.1万元、奖金34.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.7万元、职业年金5万元、其他社会保障10万元、生活补助0.9万元、职工基本医疗保险缴费14.5万元、奖励金0.07万元、住房公积金36.0万元。
公用经费19.4万元，主要包括：办公费1.7万元、电费1万元、工会经费1.4万元、其他交通费15.4万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为13.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算13.4万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出13.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平，主要原因是单位厉行勤俭节约，严把公务接待审批关，从严控制公务接待数量。
其中：国内公务接待支出13.4万元，主要用于党史学习教育巡回指导、宣传宣讲、接待上级媒体、上级部门住宿费、用餐费等。接待全国各地记者1800人，189余次、( 包括红色旅游节接待、春晚接待、采茶节接待、万人踏歌行活动、全市知客大赛活动、全市魅力乡镇竞演活动等，接待上级部门25人次、金额1万元，处理网络信访件接待35人次，金额1万元，其他零星接待2万余元。具体内容包括：市委宣传部检查调研、舆情处理等；四川电视台、四川农村日报来县采访农业发展；四川省摄影协会来县开展采风创作活动；召开全县融媒体工作座谈会工作餐；全市网络宣传活动周接待费；省作协来旺开展调研；市委宣传部开展调研督导等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款上年结转1.98万元，支出1.93万元，结转下年1.98万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出4万元。
十其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，宣传部机关运行经费支出19.4万元，比2020年增加4.4万元，增长22.7%，主要原因是党史学习人员增多。
（二）政府采购支出情况
2021年，宣传部采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，宣传部共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对“党组织活动经费”“农村电影放映配套资金”等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年宣传部部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）: 指中共县委宣传部用于行政单位的基本支出。
10、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:指用于宣传事务项目类支出。
11、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）: 指本年度开展大型文化活动实现目标任务的支出。
12.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）:是指用于补贴和奖励电影事业发展支出
13.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）: 是指上级支持和发展地方宣传文化事业资金支出。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指住房公积金支出。
15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指干部养老保险。
16、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:指行政人员医疗保险支出。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。
第四部分附件
2021年宣传部整体绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。宣传部性质为行政单位，一级预算单位，财政全额拨款。
（二）机构职能。负责组织、指导全县的理论研究、理论学习和理论宣传工作。
（三）人员概况。宣传部总编制30人，行政编13人，事业编16人，工勤1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2021年本年收入合计540.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入538.9万元。
（二）部门财政资金支出情况。2021年本年支出合计662.2万元，其中：基本支出基本支出319.4万元，占48%；项目支出342.8万元，占52%.
三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）
（一）部门预算项目绩效管理。
1、强化财政支出管理，确保部门大局稳定。本着量入为出的原则，优先保证干部职工工资及时足额发放，努力压缩非生产性支出，合理调度财政资金，保证机构正常运转，实现财政资金利益最大化。
2、加强专项资金管理，保证专项资金封闭运行，我部对专项资金实行规范化管理，专款专用，按规定程序拨付使用，严格执行政策，手续完备。
3、集中支付工作。统一会计核算和账户管理，进一步规范了我部财政财务管理。严格使用财政专用票据，杜绝了单位坐支、挪用和私设“小金库”，端正了行业风气，避免了腐败现象的滋生，提高了资金使用效益，净化了管理环境，理顺了财经秩序。严格审批程序，切实做到“收入一个笼子，支出一个口子”。
（二）结果应用情况。
2021年我部直报点舆情工作项目资金，按照财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标，绩效目标真实、可行、科学。
（三）自评质量
总体上看，项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，提高了人民生活水平。总体效果较好，人民群众较为满意。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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分值
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得分
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预算编制（10分）
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报送时效（1分）
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及时性（1分）
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1
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1
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编制质量（3分）
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预算编制准确（2分）
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2
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2
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部门预算审查（1分）
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1
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1
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绩效目标（6分）
|
部门整体绩效目标（3分）
|
3
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3
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重点项目绩效目标（3分）
|
3
|
3
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预算执行（20分）
|
执行进度（10分）
|
部门预算执行进度（4分）
|
4
|
4
|
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专项资金使用率(3分）
|
3
|
3
|
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结转资金使用率（3分）
|
3
|
3
|
|
预算调整（4分）
|
预算执行刚性（4分）
|
4
|
4
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|
行政成本（6分）
|
机构运行经费控制率（3分）
|
3
|
3
|
|
三公经费（3分）
|
3
|
3
|
|
综合管理（40分）
|
债务管理（4分）
|
严格控制新增债务（2分）
|
2
|
不适用
|
|
债务还本付息（2分）
|
2
|
不适用
|
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非税收入执收情况（4分）
|
非税收入征收情况（1分）
|
1
|
不适用
|
|
非税收入上缴情况（1分）
|
1
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不适用
|
|
非税收入计划完成情况（2分）
|
2
|
不适用
|
|
政府采购实施计划（2分）
|
政府采购实施计划的编制与执行（2分）
|
2
|
2
|
|
资产管理（6分）
|
资产管理信息系统建设情况（2分）
|
2
|
2
|
|
行政事业单位资产清查开
展情况（2分）
|
2
|
2
|
|
行政事业单位资产报表上报情况（2分）
|
2
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2
|
|
内控制度管理（2分）
|
内部控制度健全完整（2分）
|
2
|
2
|
|
信息公开（6分）
|
预算公开（2分）
|
2
|
2
|
|
决算公开（2分）
|
2
|
2
|
|
绩效信息公开（2分）
|
2
|
2
|
|
绩效评价（10分）
|
评价项目覆盖率（2分）
|
2
|
2
|
|
评价层次（2分）
|
2
|
2
|
|
评价结果报告（2分）
|
2
|
2
|
|
整改完成率（4分）
|
4
|
4
|
|
依法接受财政监督（4分）
|
重点检查发现违规违纪问题（2分）
|
2
|
2
|
|
存在问题整改是否到位
（2分）
|
2
|
2
|
|
公务卡支付（2分）
|
公务卡支付率（2分）
|
2
|
2
|
|
部门整体效益（30分）
|
职责履行（10分）
|
重点工作办结率（10分）
|
10
|
8
|
|
履职效率（20分）
|
经济效益（2分）
|
2
|
2
|
|
社会效益（2分）
|
2
|
2
|
|
生态效益（2分）
|
2
|
2
|
|
机关整体满意度（7分）
|
7
|
5
|
|
社会公众或服务对象满意度（7分）
|
7
|
5
|
|
合计
|
86
|
（二）存在问题。从支出情况来看，我部属全额拨款部门，各项发展资金欠缺，没有更多的财力保障各项活动向更好的方向发展，只能保障运转。收支矛盾十分突出，支出缺口过大。
（三）改进建议。1、进一步规范财务管理。应进一步加强财务管理，规范会计核算，按照国家相关会计制度的规定，做到财务核算规范、依据充分、数字准确、账务健全。
2、进一步加强项目资金管理。进一步规范项目资金使用程序，严格审核项目资金支付审批程序，规范项目支撑依据。
附件
2021年农村公益电影放映支出绩效自评报告
（主管部门自评）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
农村公益电影放映是加强农村文化建设、满足人民群众多层次、多方面精神文化需求、促进农村经济发展和社会进步、实现物质文明、精神文明和政治文明协调发展的重要举措，是贯彻落实党和国家的惠民政策，是构建现代公共文化服务体系的重要内容，是实现公共文化服务标准化、均等化的重要举措，对于丰富农民群众精神文化生活，推动文化小康顺利实现，巩固农村思想文化阵地都具有重要意义。国家计划投入资金85.95万元，做好农村公益电影放映。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。到乡镇社区放电影。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
|
单位名称/项目名称
|
农村公益电影放映
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
分值
|
得分
|
|
项目决策（20分）
|
科学决策（10分）
|
必要性（政策依据)
|
5
|
5
|
|
可行性（政策完善）
|
5
|
5
|
|
绩效目标（10）
|
明确性
|
5
|
5
|
|
合理性
|
5
|
5
|
|
项目管理（10分）
|
资金管理（7分）
|
资金分配
|
3
|
3
|
|
资金使用
|
4
|
4
|
|
项目执行（3分）
|
执行规范
|
3
|
3
|
|
项目绩效
（特性指标70分）
|
项目完成（20）
|
完成数量
|
5
|
5
|
|
完成质量
|
5
|
5
|
|
完成时效
|
5
|
5
|
|
完成成本
|
5
|
5
|
|
项目效益（50分）
|
经济效益（可选项）
|
40
|
不适用
|
|
社会效益（可选项）
|
10
|
|
生态效益（可选项）
|
不适用
|
|
可持续效益（可选项）
|
10
|
|
使用效率（可选项）
|
9
|
|
服务对象满意度
|
10
|
9
|
|
总分
|
88
|
3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
根据绩效管理要求，本部门对该项目支出开展自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
农村公益电影放映专项经费申报资金85.95万元，由县财政局批复资金85.95万元，且符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。农村公益电影放映专项经费上级资金85.95万元，县级专项配套资金7万元。
2．资金到位。截至评价时点实际到位资金85.95万元，资金到位及时，到位率100%。
3．资金使用。截至评价时点，该项目资金由县委宣传部负责具体实施，资金使用均按有关文件规定和要求进度支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
本单位项目实施过程中财务管理制度健全，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
1.制定工作计划和目标任务。
2.落实项目实施责任股室和具体负责人。
3.按照计划开展工作。
（二）项目管理情况。由中共旺苍县委宣传部办公室牵头，电影股相关人员具体负责项目的实施。
（三）项目监管情况。按照工作职责和工作计划，由电影股具体负责项目实施的监管，确保项目实施和开展落实落地。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截至评价时点，该项目已按时、按质、按量完成任务。
（二）项目效益情况。
农村公益电影放映工程是加强农村文化建设、满足人民群众多层次、多方面精神文化需求、促进农村经济发展和社会进步、实现物质文明、精神文明和政治文明协调发展的重要举措，是贯彻落实党和国家的惠民政策，是构建现代公共文化服务体系的重要内容，是实现公共文化服务标准化、均等化的重要举措，对于丰富农民群众精神文化生活，推动文化小康顺利实现，巩固农村思想文化阵地都具有重要意义。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
农村公益电影放映把党的惠民、利民、亲民的政策送到了广大农村千家万户，使人民群众真实地体会到党的温暖和关怀，很多群众在观看电影后自发为放映队送去了热茶热饭，让放映员们倍感温暖，电影成为了党和政府联系人民群众的桥梁。
（二）存在的问题。
边远的农村，看电影的老百姓太少，资源有点浪费。
（三）相关建议。
公益电影放映效果不够理想、放映时间较为集中、放映内容较为单一。
|
2021年宣传部农村公益电影放映绩效目标自评
|
|
|
主管部门及代码
|
中共旺苍县委宣传部106
|
实施单位
|
中共旺苍县委宣传部
|
|
|
项目预算
执行情况
（万元）
|
预算数：
|
85.95
|
执行数：
|
85.95
|
|
|
其中：
财政拨款
|
85.95
|
其中：
财政拨款
|
85.95
|
|
|
其他资金
|
|
其他资金
|
|
|
|
年度总体目标
完成情况
|
预期目标
|
目标实际完成情况
|
|
|
加强农村文化建设、满足人民群众多层次、多方面精神文化需求、促进农村经济发展和社会进步、实现物质文明、精神文明和政治文明协调发展的重要举措，是贯彻落实党和国家的惠民政策，是构建现代公共文化服务体系的重要内容，是实现公共文化服务标准化、均等化的重要举措，对于丰富农民群众精神文化生活，推动文化小康顺利实现，巩固农村思想文化阵地都具有重要意义。
|
加强农村文化建设、满足人民群众多层次、多方面精神文化需求、促进农村经济发展和社会进步、实现物质文明、精神文明和政治文明协调发展的重要举措，是贯彻落实党和国家的惠民政策，是构建现代公共文化服务体系的重要内容，是实现公共文化服务标准化、均等化的重要举措，对于丰富农民群众精神文化生活，推动文化小康顺利实现，巩固农村思想文化阵地都具有重要意义。
|
|
|
年度绩效指标完成情况
|
一级
指标
|
二级
指标
|
三级
指标
|
预期指标值
|
实际完成指标值
|
|
|
完成
指标
|
数量指标
|
场数
|
4237场次
|
4237场次
|
|
|
质量指标
|
影片审核合格率
|
95%
|
95%
|
|
|
时效指标
|
完成时间
|
2021年12月底前
|
2021年12月底前
|
|
|
成本指标
|
农村公益电影费用标准
|
203元/场
|
203元/场
|
|
|
效益
指标
|
经济效益 指标
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标
|
社会层面
|
推动文化小康顺利实现，巩固农村思想文化阵地
|
推动文化小康顺利实现，巩固农村思想文化阵地
|
|
|
生态效益 指标
|
|
|
|
|
|
可持续影响 指标
|
对老百姓的影响
|
丰富广大农民群众精神文明
|
丰富广大农民群众精神文明
|
|
|
满意
度指标
|
满意度
指标
|
老百姓的满意度
|
大于90%
|
大于90%
|
|
2021年党组织活动经费支出绩效自评报告
（主管部门自评）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神突出党要管党、从严治党，以“两学一做”学习教育为契机，以坚决打赢脱贫攻坚战为统领，以党员干部学政策理论、学科学技术，增强自身修养、增强致富技能，带头创业致富、带领群众增收为主要内容，围绕“抓党建促脱贫、抓作风促提升”的思路，大力开展党组织活动。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。开展党组织活动。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
|
单位名称/项目名称
|
党组织活动
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
分值
|
得分
|
|
项目决策（20分）
|
科学决策（10分）
|
必要性（政策依据)
|
5
|
5
|
|
可行性（政策完善）
|
5
|
5
|
|
绩效目标（10）
|
明确性
|
5
|
5
|
|
合理性
|
5
|
5
|
|
项目管理（10分）
|
资金管理（7分）
|
资金分配
|
3
|
3
|
|
资金使用
|
4
|
4
|
|
项目执行（3分）
|
执行规范
|
3
|
3
|
|
项目绩效
（特性指标70分）
|
项目完成（20）
|
完成数量
|
5
|
5
|
|
完成质量
|
5
|
5
|
|
完成时效
|
5
|
5
|
|
完成成本
|
5
|
5
|
|
项目效益（50分）
|
经济效益（可选项）
|
40
|
不适用
|
|
社会效益（可选项）
|
10
|
|
生态效益（可选项）
|
不适用
|
|
可持续效益（可选项）
|
10
|
|
使用效率（可选项）
|
9
|
|
服务对象满意度
|
10
|
9
|
|
总分
|
88
|
3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
根据绩效管理要求，本部门对该项目支出开展自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
党组织活动专项经费申报资金4.1万元，由县财政局批复资金4.1万元，且符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。党组织活动经费4.1万元。
2．资金到位。截至评价时点实际到位资金4.1万元，资金到位及时，到位率100%。
3．资金使用。截至评价时点，该项目资金由县委宣传部负责具体实施，资金使用均按有关文件规定和要求进度支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
本单位项目实施过程中财务管理制度健全，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（二）项目组织架构及实施流程。
1.制定工作计划和目标任务。
2.落实项目实施责任股室和具体负责人。
3.按照计划开展工作。
（二）项目管理情况。由中共旺苍县委宣传部办公室牵头具体负责项目的实施。
（三）项目监管情况。按照工作职责和工作计划，由办公室负责项目实施的监管，确保项目实施和开展落实落地。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截至评价时点，该项目已按时、按质、按量完成任务。
（三）项目效益情况。
深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神突出党要管党、从严治党，以“两学一做”学习教育为契机，以坚决打赢脱贫攻坚战为统领，以党员干部学政策理论、学科学技术，增强自身修养、增强致富技能，带头创业致富、带领群众增收为主要内容，围绕“抓党建促脱贫、抓作风促提升”的思路，大力开展党组织活动。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
加强班子建设，强化支部工作，提升全体职工素质。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无
|
2021年宣传部党组织活动经费绩效目标自评
|
|
|
主管部门及代码
|
中共旺苍县委宣传部106
|
实施单位
|
中共旺苍县委宣传部
|
|
|
项目预算
执行情况
（万元）
|
预算数：
|
4.1
|
执行数：
|
4.1
|
|
|
其中：
财政拨款
|
4.1
|
其中：
财政拨款
|
4.1
|
|
|
其他资金
|
|
其他资金
|
|
|
|
年度总体目标
完成情况
|
预期目标
|
目标实际完成情况
|
|
|
开展三会一课大比武活动、织党员教育培训，组织开展主题党日活动，组织党员学习调研，慰问党员。
|
开展三会一课大比武活动、织党员教育培训，组织开展主题党日活动，组织党员学习调研，慰问党员。
|
|
|
年度绩效指标完成情况
|
一级
指标
|
二级
指标
|
三级
指标
|
预期指标值
|
实际完成指标值
|
|
|
完成
指标
|
数量指标
|
组织党员教育培训，组织开展主题党日活动，组织党员学习调研，慰问党员。
|
组织党员教育培训2次，组织开展主题党日活动2次，组织党员学习调研2次，慰问党员5个
|
组织党员教育培训2次，组织开展主题党日活动2次，组织党员学习调研2次，慰问党员5个
|
|
|
质量指标
|
活动阵地建设规范、规范开展党建活动
|
上级党组织验收合格、顺利迎接各级督查暗访
|
上级党组织验收合格、顺利迎接各级督查暗访
|
|
|
时效指标
|
完成时间
|
2021年12月底前
|
2021年12月底前
|
|
|
成本指标
|
费用标准
|
安排资金4.1万元
|
安排资金4.1万元
|
|
|
效益
指标
|
经济效益 指标
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标
|
对干部教育工作的促进作用
|
加强班子建设，强化支部工作，提升全体职工素质。
|
加强班子建设，强化支部工作，提升全体职工素质。
|
|
|
生态效益 指标
|
|
|
|
|
|
可持续影响 指标
|
加强干部作风纪律建设
|
深化干部作风纪律建设，提高干部总体素质。
|
深化干部作风纪律建设，提高干部总体素质。
|
|
|
满意
度指标
|
满意度
指标
|
党员的满意度
|
大于90%
|
大于90%
|
|
2021年农家书屋建设经费支出绩效自评报告
（主管部门自评）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
满足农村广大农民群众文化精神生活的需求，促进社会主义核心价值观的宣传教育，推动农民学知识，学技能，为群众脱贫致富提供知识保障。丰富了农民群众文化生活，促进社会文化环境品质的提升，进一步繁荣我县城乡文化、丰富农民群众文化，加快了我县公共文化事业的发展进程，完成行政村图书补充。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。完成行政村图书补充。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
|
单位名称/项目名称
|
农家书屋建设
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
分值
|
得分
|
|
项目决策（20分）
|
科学决策（10分）
|
必要性（政策依据)
|
5
|
5
|
|
可行性（政策完善）
|
5
|
5
|
|
绩效目标（10）
|
明确性
|
5
|
5
|
|
合理性
|
5
|
5
|
|
项目管理（10分）
|
资金管理（7分）
|
资金分配
|
3
|
3
|
|
资金使用
|
4
|
4
|
|
项目执行（3分）
|
执行规范
|
3
|
3
|
|
项目绩效
（特性指标70分）
|
项目完成（20）
|
完成数量
|
5
|
5
|
|
完成质量
|
5
|
5
|
|
完成时效
|
5
|
5
|
|
完成成本
|
5
|
5
|
|
项目效益（50分）
|
经济效益（可选项）
|
40
|
不适用
|
|
社会效益（可选项）
|
10
|
|
生态效益（可选项）
|
不适用
|
|
可持续效益（可选项）
|
9
|
|
使用效率（可选项）
|
9
|
|
服务对象满意度
|
10
|
9
|
|
总分
|
87
|
3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
根据绩效管理要求，本部门对该项目支出开展自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
农家书屋专项经费申报资金56.32万元，由县财政局批复资金56.32万元，且符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。农家书屋专项经费56.32万元。
2．资金到位。截至评价时点实际到位资金56.32万元，资金到位及时，到位率100%。
3．资金使用。截至评价时点，该项目资金由县委宣传部负责具体实施，资金使用均按有关文件规定和要求进度支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
本单位项目实施过程中财务管理制度健全，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（四）项目组织架构及实施流程。
1.制定工作计划和目标任务。
2.落实项目实施责任股室和具体负责人。
3.按照计划开展工作。
（二）项目管理情况。由中共旺苍县委宣传部办公室牵头，电影股具体负责项目的实施。
（三）项目监管情况。按照工作职责和工作计划，由办公室负责项目实施的监管，确保项目实施和开展落实落地。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截至评价时点，该项目已按时、按质、按量完成任务。
（五）项目效益情况。
满足农村广大农民群众文化精神生活的需求，促进社会主义核心价值观的宣传教育，推动农民学知识，学技能，为群众脱贫致富提供知识保障。丰富了农民群众文化生活，促进社会文化环境品质的提升，进一步繁荣我县城乡文化、丰富农民群众文化，加快了我县公共文化事业的发展进程。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
保障人民群众基本文化权益，有效解决人民群众看书难、借书难、看报难的问题。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无
|
2021年宣传部农家书屋建设经费绩效目标自评
|
|
|
主管部门及代码
|
中共旺苍县委宣传部106
|
实施单位
|
中共旺苍县委宣传部
|
|
|
项目预算
执行情况
（万元）
|
预算数：
|
56.32
|
执行数：
|
56.32
|
|
|
其中：
财政拨款
|
56.32
|
其中：
财政拨款
|
56.32
|
|
|
其他资金
|
|
其他资金
|
|
|
|
年度总体目标
完成情况
|
预期目标
|
目标实际完成情况
|
|
|
满足农村广大农民群众文化精神生活的需求，促进社会主义核心价值观的宣传教育，推动农民学知识，学技能，为群众脱贫致富提供知识保障。丰富了农民群众文化生活，促进社会文化环境品质的提升，进一步繁荣我县城乡文化、丰富农民群众文化，加快了我县公共文化事业的发展进程。
|
满足农村广大农民群众文化精神生活的需求，促进社会主义核心价值观的宣传教育，推动农民学知识，学技能，为群众脱贫致富提供知识保障。丰富了农民群众文化生活，促进社会文化环境品质的提升，进一步繁荣我县城乡文化、丰富农民群众文化，加快了我县公共文化事业的发展进程。
|
|
|
年度绩效指标完成情况
|
一级
指标
|
二级
指标
|
三级
指标
|
预期指标值
|
实际完成指标值
|
|
|
完成
指标
|
数量指标
|
完成行政村图书补充
|
全年完成原352个行政村补充个更新工作，每个村完成不低于60册补充任务。
|
全年完成原352个行政村补充个更新工作，每个村完成不低于60册补充任务。
|
|
|
质量指标
|
图书数量，质量合格
|
完成352个行政村的补充更新任务，将图书送至23个乡镇，由乡镇发放至各个农家书屋，并填写《回执单》，由乡镇负责人签字、盖章确认
|
上级验收合格、顺利迎接各级督查。
|
|
|
时效指标
|
完成时间
|
2021年12月底前
|
2021年12月底前
|
|
|
成本指标
|
费用标准
|
安排资金56.32万元
|
安排资金56.32万元
|
|
|
效益
指标
|
经济效益 指标
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标
|
对社会的促进作用
|
满足农村广大农民群众文化精神生活的需求，促进社会主义核心价值观的宣传教育，推动农民学知识，学技能，为群众脱贫致富提供知识保障。丰富了农民群众文化生活，促进社会文化环境品质的提升，进一步繁荣我县城乡文化、丰富农民群众文化，加快了我县公共文化事业的发展进程。
|
满足农村广大农民群众文化精神生活的需求，促进社会主义核心价值观的宣传教育，推动农民学知识，学技能，为群众脱贫致富提供知识保障。丰富了农民群众文化生活，促进社会文化环境品质的提升，进一步繁荣我县城乡文化、丰富农民群众文化，加快了我县公共文化事业的发展进程。
|
|
|
生态效益 指标
|
|
|
|
|
|
可持续影响 指标
|
提升人民的素质
|
保障人民群众基本文化权益，有效解决人民群众看书难、借书难、看报难的问题。
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保障人民群众基本文化权益，有效解决人民群众看书难、借书难、看报难的问题。
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满意
度指标
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满意度
指标
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群众的满意度
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大于90%
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大于90%
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2021年新时代文明实践中心经费支出绩效自评报告
（主管部门自评）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
深化群众性精神文明创建活动，培育社会文明新风，提高市民文明素质和城市文明程度。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。创建文明城市。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
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单位名称/项目名称
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新时代文明实践中心建设
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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分值
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得分
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项目决策（20分）
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科学决策（10分）
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必要性（政策依据)
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5
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5
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可行性（政策完善）
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5
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5
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绩效目标（10）
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明确性
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5
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5
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合理性
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5
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5
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项目管理（10分）
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资金管理（7分）
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资金分配
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3
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3
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资金使用
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4
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4
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项目执行（3分）
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执行规范
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3
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3
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项目绩效
（特性指标70分）
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项目完成（20）
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完成数量
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5
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5
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完成质量
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5
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5
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完成时效
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5
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5
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完成成本
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5
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5
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项目效益（50分）
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经济效益（可选项）
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40
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不适用
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社会效益（可选项）
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8
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生态效益（可选项）
|
不适用
|
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可持续效益（可选项）
|
9
|
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使用效率（可选项）
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9
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服务对象满意度
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10
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9
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总分
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85
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3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
根据绩效管理要求，本部门对该项目支出开展自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
新时代文明实践中心专项经费申报资金50万元，由县财政局批复资金50万元，且符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。时代文明实践中心专项经费50万元。
2．资金到位。截至评价时点实际到位资金50万元，资金到位及时，到位率100%。
3．资金使用。截至评价时点，该项目资金由县委宣传部负责具体实施，资金使用均按有关文件规定和要求进度支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
本单位项目实施过程中财务管理制度健全，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（六）项目组织架构及实施流程。
1.制定工作计划和目标任务。
2.落实项目实施责任股室和具体负责人。
3.按照计划开展工作。
（二）项目管理情况。由中共旺苍县委宣传部办公室牵头，文明办具体负责项目的实施。
（三）项目监管情况。按照工作职责和工作计划，由办公室负责项目实施的监管，确保项目实施和开展落实落地。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截至评价时点，该项目已按时、按质、按量完成任务。
（七）项目效益情况。
开展创城工作暗访测评、“回头看”督查，创城迎检宣传活动，印制创城模拟调查问卷；评出10名度”道德模范、“文明市民”；编印出版《文明礼仪手册》，免费发放1万册；推出5项网络文明传播活动，阅读量超10万人次。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
深入推进全市精神文明建设，着力提升市民文明素质和城市文明程度。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无
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2021年宣传部新时代文明实践中心经费绩效目标自评
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主管部门及代码
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中共旺苍县委宣传部106
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实施单位
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中共旺苍县委宣传部
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项目预算
执行情况
（万元）
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预算数：
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50
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执行数：
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50
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其中：
财政拨款
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50
|
其中：
财政拨款
|
50
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其他资金
|
|
其他资金
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年度总体目标
完成情况
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预期目标
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目标实际完成情况
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深化群众性精神文明创建活动，培育社会文明新风，提高市民文明素质和城市文明程度。
|
深化群众性精神文明创建活动，培育社会文明新风，提高市民文明素质和城市文明程度。
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年度绩效指标完成情况
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一级
指标
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二级
指标
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三级
指标
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预期指标值
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实际完成指标值
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完成
指标
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数量指标
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创城宣传
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开展创城工作暗访测评、“回头看”督查，创城迎检宣传活动，印制创城模拟调查问卷；评出10名度”道德模范、“文明市民”；编印出版《文明礼仪手册》，免费发放1万册；推出5项网络文明传播活动，阅读量超10万人次。
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开展创城工作暗访测评、“回头看”督查，创城迎检宣传活动，印制创城模拟调查问卷；评出10名度”道德模范、“文明市民”；编印出版《文明礼仪手册》，免费发放1万册；推出5项网络文明传播活动，阅读量超10万人次。
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质量指标
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精神文明建设
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按时高质量完成各项工作。
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验收合格
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时效指标
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完成时间
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2021年12月底前
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2021年12月底前
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成本指标
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费用标准
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安排资金50万元
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安排资金50万元
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效益
指标
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经济效益 指标
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社会效益 指标
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精神文明建设
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深入推进全市精神文明建设，着力提升市民文明素质和城市文明程度。
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深入推进全市精神文明建设，着力提升市民文明素质和城市文明程度。
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生态效益 指标
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可持续影响 指标
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精神文明建设
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持续推进文明城市建设，不断提高市民文明素质。
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通过各项工作，将不断提升市民文明素质和城市文明程度。
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满意
度指标
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满意度
指标
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群众的满意度
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大于90%
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大于90%
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2021年国家电影发展专项经费支出绩效自评报告
（主管部门自评）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
推动影院建设和设备设施升级改造，促进影院总票房和国产影片票房稳定增长。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。完成3号放映厅设备维护。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
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单位名称/项目名称
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国家电影发展专项
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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分值
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得分
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项目决策（20分）
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科学决策（10分）
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必要性（政策依据)
|
5
|
5
|
|
可行性（政策完善）
|
5
|
5
|
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绩效目标（10）
|
明确性
|
5
|
5
|
|
合理性
|
5
|
5
|
|
项目管理（10分）
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资金管理（7分）
|
资金分配
|
3
|
3
|
|
资金使用
|
4
|
4
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项目执行（3分）
|
执行规范
|
3
|
3
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项目绩效
（特性指标70分）
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项目完成（20）
|
完成数量
|
5
|
5
|
|
完成质量
|
5
|
5
|
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完成时效
|
5
|
5
|
|
完成成本
|
5
|
5
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项目效益（50分）
|
经济效益（可选项）
|
40
|
不适用
|
|
社会效益（可选项）
|
8
|
|
生态效益（可选项）
|
不适用
|
|
可持续效益（可选项）
|
9
|
|
使用效率（可选项）
|
9
|
|
服务对象满意度
|
10
|
9
|
|
总分
|
85
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3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
根据绩效管理要求，本部门对该项目支出开展自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
国家电影发展专项经费申报资金1.62万元，由县财政局批复资金1.62万元，且符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。国家电影发展专项经费1.62万元。
2．资金到位。截至评价时点实际到位资金1.62万元，资金到位及时，到位率100%。
3．资金使用。截至评价时点，该项目资金由县委宣传部负责具体实施，资金使用均按有关文件规定和要求进度支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
本单位项目实施过程中财务管理制度健全，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（八）项目组织架构及实施流程。
1.制定工作计划和目标任务。
2.落实项目实施责任股室和具体负责人。
3.按照计划开展工作。
（二）项目管理情况。由中共旺苍县委宣传部办公室牵头，电影院具体负责项目的实施。
（三）项目监管情况。按照工作职责和工作计划，由办公室负责项目实施的监管，确保项目实施和开展落实落地。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截至评价时点，该项目已按时、按质、按量完成任务。
（九）项目效益情况。
完成3号放映厅设备维护，设备运行良好，影院票房持续增长。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
动影院建设和设备设施升级改造，促进影院总票房和国产影片票房稳定增长。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无
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2021年宣传部国家电影发展专项绩效目标自评
|
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主管部门及代码
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中共旺苍县委宣传部106
|
实施单位
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中共旺苍县委宣传部
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|
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项目预算
执行情况
（万元）
|
预算数：
|
1.62
|
执行数：
|
1.62
|
|
|
其中：
财政拨款
|
1.62
|
其中：
财政拨款
|
1.62
|
|
|
其他资金
|
|
其他资金
|
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年度总体目标
完成情况
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预期目标
|
目标实际完成情况
|
|
|
推动影院建设和设备设施升级改造，促进影院总票房和国产影片票房稳定增长。
|
完成3号放映厅设备维护，设备运行良好，影院票房持续增长。
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|
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年度绩效指标完成情况
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一级
指标
|
二级
指标
|
三级
指标
|
预期指标值
|
实际完成指标值
|
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完成
指标
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数量指标
|
奖励国产影片票房突出
|
1.62万元
|
1.62万元
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质量指标
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影院放映国产影片收入占比
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55%
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93.57%
|
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时效指标
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完成时间
|
2021年12月底前
|
2021年12月底前
|
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成本指标
|
奖励国产影片票房突出
|
1.62万元
|
1.62万元
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效益
指标
|
经济效益 指标
|
国产影片票房增加
|
大于15%
|
大于15%
|
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社会效益 指标
|
国产影片观影人次增长
|
稳定
|
稳定
|
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生态效益 指标
|
|
|
|
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|
可持续影响 指标
|
影院经营
|
稳定
|
稳定
|
|
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满意
度指标
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满意度
指标
|
观众对影院满意度
|
大于80%
|
大于85%
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第五部分 附表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
