目录

第一部分 单位概况...................................................3

一、职能简介...........................................................................................................3

二、机构设置...........................................................................................................3

三、2021年重点工作完成况.................................................................................3

第二部分 2021年度单位决算情况说明.............................................................10

一、收入支出决算总体情况说明.........................................................................10

二、收入决算情况说明........................................................................................11

三、支出决算情况说明.........................................................................................12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...............................................17

八、政府性基金预算支出决算情况说明..........................................................18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.......................................................18

十、预算绩效管理情况............................................18

十一、其他重要事项的情况说明.......................................................................18

第三部分 名词解释..................................................20

第四部分 附件......................................................22

第五部分 附表......................................................28

一、收入支出决算总表.......................................................................................29

二、收入决算表..................................................................................................29

三、支出决算表..................................................................................................29

四、财政拨款收入支出决算表............................................................................29

五、财政拨款支出决算明细表............................................................................29

六、一般公共预算财政拨款支出决表................................................................29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....................................................29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..................................................29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..................................................29

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..................................29

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........................................29

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..........................29

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表......................................29

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............................................29

第一部分单位概况

一、职能简介

我单位属财政全额预算拨款的卫生事业单位，上级主管部门旺苍县卫生健康局。主要职能有以下七项：①疾病预防与控制，②突发公共卫生事件应急处置，③疫情与健康相关信息管理，④健康危害因素监测与控制⑤实验室检测与评价⑥健康教育与健康促进⑦技术指导与应用研究.

二、机构设置

旺苍县疾病预防控制中心属于旺苍县卫生健康局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

三、2021年重点工作完成情况

（一）新冠肺炎疫情防控措施全面落实

新冠肺炎疫情发生以来，我单位作为全县新冠肺炎疫情防控的技术支撑机构，受命于危难之间，将新冠肺炎疫情防控工作作为压倒一切的首要政治任务，行动迅速，沉着应对，恪尽职守，始终战斗在防控第一线，有力促进了全县疫情防控工作有序推进。一是紧急部署，全面启动应急预案。组建了疫情应急处置队伍，印发了《旺苍县新型冠状病毒感染的肺炎防控预案》、《旺苍县新型冠状病毒感染的肺炎防控技术方案》等文件，为全县防控措施有力有效落实提供了科学的技术支撑，打下了坚实的基础。二是科学研判，扎实开展流调工作。规范开展新冠肺炎病例和无症状感染者的监测、发现和报告工作，做好不明原因肺炎病例每日监测上报，密切关注核实网报疫情信息。三是平战结合，全方位开展演练。与广元市联合开展了“一对从韩国返国情侣，在集中医学观察点隔离医学观察期间出现发热、咳嗽等症状”为脚本的视频桌面演练，参与了县新冠肺炎疫情指挥部组织的新冠肺炎疫情综合演练，并组织本单位开展了冬春季新冠肺炎疫情应急处置桌面推演，进一步提高我中心卫生应急处置能力。四是全力以赴，全覆盖开展防控指导。对县域内社区、车站、商场、宾馆、市场等重点场所，以及交通检疫点、县城区企事业单位、各医疗机构的日常防控及预防性消毒等工作开展了现场指导，做到了全面覆盖、不留空白。五是快速检测，提供有力实验室支撑。规范开展了疑似病例、密切接触者以及集中隔离医学观察人员、留观发热病例等人群新冠病毒核酸检测采样送检工作。截至目前，向上级送样1078人次，本单位核酸检测3459人次，食品、环境、污水等采送样512件。六是全面培训，提升整体防控能力。按照省卫健委培训大岗，由我单位提供师资人员，对全县各部门、工矿企业、餐饮行业、公共场所、教育系统、卫健系统和特殊机构开展了三期疫情防控卫生员培训工作，累计培训850个单位1700余人次，并受邀对县教育局等单位开展防控和消毒工作培训。七是注重宣传，大力普及防疫知识。第一时间印发新冠防控宣传资料45万份，确保全县群众人手一份。并通过张贴宣传海报、手机短信、LED屏播放宣传视频、办展版、悬挂标语等立体式开展了宣传工作。和巴蜀笑星“幺舅母”合作，制作了快板书“疾控讲科学”，借曲艺作品抗击疫情，在全县23个乡镇进行了巡演，得到上级的高度认可和群众的赞誉。

（二）艾滋病防治工作深入推进

政策倡导扎实有效，政府主导，部门协调，全社会共同参与的防艾机制进一步落实。一是构建艾滋病防治“三线一网底”体系，疾控中心积极履行艾滋病防治工作技术总牵头职责，定点医院负责治疗管理，妇幼机构负责母婴阻断；二是结合全县脱贫攻坚文艺巡演和世界艾滋病日宣传活动，深入广泛开展了大众健康教育及艾滋病自愿咨询检测服务营销，营造了全民参与的良好防控氛围；三是通过全县医疗机构积极主动开展艾滋病检测筛查，扩大了检测咨询服务的可及性。全年累计开展艾滋病（HIV）抗体检测75696人次，检出HIV抗体阳性24例；四是组成高危场所干预工作队伍，与县公安局治安大队、辖区派出所等单位密切配合，每季度对卖淫嫖娼等高危人群开展“一对一”防艾知识宣传、警示教育和行为干预，累计干预40余家娱乐场所暗娼1410人次；五是将现有患者治疗管理作为艾防工作的首要策略和重中之重，努力实现应治尽治，全年纳入治疗176人，治疗覆盖率和治疗成功率分别为92.63%和93.75%，均超过了90％的国家目标考核指标要求；六是启动艾滋病病毒感染者及病人随访下沉项目工作。在以住感染者由县级医疗机构管理服务的基础上，选择感染者数量相对较多、管理服务能力较强的嘉川、张华和三江等3个乡镇作为下沉试点乡镇，开展网底随访、检测和健康教育等工作，目前三个乡镇实施的效果较好；七是大力扶持社会组织参与艾滋病防治基金项目，指导并协助旺苍县春蕾爱心分会完成了人群综合干预、随访管理及关怀救助、在校学生健康教育等项目。

（三）结核病综合防控措施有效落实

全面巩固结核病防治成果，继续稳步推行医防合作结核病防治服务体系模式。一是以“3.24世界防治结核病日”宣传活动为契机，在全县范围内组织开展了一系列形式多样、内容丰富的结核病防治宣传活动，营造了全民参与结核病防控的良好氛围；二是规范开展结核病检测筛查，严格按照实验室操作规程开展结核菌痰涂片检查和培养，共检出痰涂片阳性135张，痰菌培养阳性65例，检出多耐药患者1例；三是扎实开展了患者随访和治疗管理。全年报告登记肺结核患者254例（精准扶贫患者47例），均纳入免费治疗；四是国家各项考核指标全面完成，总体到位率98.37%，涂阳患者发现率50.93%，规范管理率100%，成功治疗率95.43%，均高于国家考核要求；五是充分利用以会代训、片区培训，开展了乡镇公卫人员和村卫生站医生防痨知识培训，培训覆盖率达95%；六是老年结核病项目和结核病扶贫项目顺利实施。为83例结核病贫困患者给予贫困补助，完成率100%，累计发放补助资金6.64万元，有效缓解了患者经济压力，提升了患者治疗依从性和生活生存质量。

（四）地方病和麻风病防治项目任务全面完成 

1.进一步加强了地方病防治体系建设，全面落实重点地方病防治措施，持续消除碘缺乏病、大骨节病和燃煤污染型氟中毒危害，助力全县脱贫攻坚。

一是碘缺乏病防治扎实推进。以“防治碘缺乏病日”为契机，联合县发改委、县市场监管局、县盐业公司等部门大力开展碘缺乏病防治知识宣传活动。完成了5个乡镇200名非寄宿学生和100名孕妇的尿样、家中食用盐样的采样任务，并对学生进行了甲状腺B超检查。监测结果显示碘盐合格率、合格碘盐食用率、盐碘中位数、尿碘中位数、儿童甲状腺肿大率均达到消除碘缺乏病标准，人群碘营养水平总体保持在适宜状态，均达到国家消除IDD标准，持续巩固了碘缺乏病消除成果。

二是燃煤污染型地方性氟中毒达到消除标准。全年对双汇镇等5个乡镇进行了炉灶使用及相关健康生活行为形成情况调查，改良炉灶合格率为100%，正确使用率100%，食用玉米和辣椒干燥方式等正确健康生活行为情况为100%。对12个乡镇87个病区村开展了病情监测，检查8-12岁儿童1043人。

三是大骨节病防治持续保持消除状态。对病区学生和家庭主妇开展了大骨节病防治知识和健康教育工作；开展了退耕还林、改种经济作物、饮食习惯、房屋搬迁等监测点综合防控措施；对英萃等6个乡镇631名7-12岁儿童进行了临床检查；开展成人大骨节病治疗工作，经过遴选确定英萃镇中心卫生院、国华镇中心卫生院为专项救治协议定点医院，对423名大骨节病人给予免费药物治疗。

2.根据《旺苍县消除麻风病危害规划( 2011-2020 年)》的要求，全面开展了麻风病可疑症状监测、化学预防性服药、易感基因检查、畸残社区自我护理小组、溃疡和康复手术等工作。一是开展麻风病疫点调查和消麻工作，累计调查处置4000余人，发现可以线索105例，现场处置达100%；二是完成了近5年现症病人及64名密切接触者健康检查、106人存活者随访和生存质量调查；三是规范开展麻风病可疑症状监测并转诊麻风病可疑病例症状者7例，复核率达100%；四是开展了患者家属、大众和学生麻风病防治知识知晓率调查，累计调查1260余人，总体知晓率达到82.62%；五是继续实施了麻风病可疑症状监测、化学性预防性服药、溃疡和康复手术等综合防治项目；六是采用视频培训形式开展乡镇公卫人员和村卫生站麻防人员防治知识培训，累计培训1期次57人次，提升了麻防人员的业务水平和工作能力；七是结合世界防治麻风病日全面开展宣传活动，并进行了“双节”送温暖关怀慰问活动，现场慰问了现症患者及一线麻防工作人员。

（五）霍乱等重点疾病监测主动开展

年内重点开展了霍乱、流感、流腮、手足口、人禽流感、疟疾、狂犬病、寨卡病毒病等重点传染病防治工作，严格按照上级相关要求，及时启动并扎实开展了霍乱、禽流感、不明原因肺炎病例和甲型H1N1流感等疾病监测。对县城区医院腹泻病例、重点人群、自来水、市场海产品等重点地区、食品及人群开展了霍乱疫情监测和管理，累计采集样品455份，监测结果均为阴性。扎实开展了手足口病监测工作。全年累计采集手足口病患者样品62份，监测结果阳性30份，结果待出28份。根据《全国病媒生物监测方案》要求，开展了国卫创建病媒生物监测和日常的蚊、蝇、鼠、蟑螂密度监测工作，积极配合上级业务部门开展了白纹伊蚊抗药性监测工作，及时上报了相关数据，为虫媒传染病防控提供了科学准确的基础数据。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4472.10万元。与2020年相比，收、支总计各减少259.32万元，下降5.48%。主要变动原因是1、抗疫国债资金的收入和支出。2、减少了公共卫生体系建设和重大疫情防控救助体系建设补助收入和支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计4472.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2945.03万元，占65.85%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1527.07万元，占34.15%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计2819.29万元，其中：基本支出2237.16万元，占79.35%；项目支出582.13万元，占20.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2945.03万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少895.79万元，增长/下降23.32%。主要变动原因是1、减少了抗疫国债资金，用于新冠肺炎实验室能力建设项目。2、减少了公共卫生体系建设和重大疫情防控救助体系建设项目。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1292.22万元，占本年支出合计的28.89%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少532.49万元，下降29.18%。主要变动原因是1、减少了抗疫国债资金，用于新冠肺炎实验室能力建设项目。2、减少了公共卫生体系建设和重大疫情防控救助体系建设项目。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1292.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.50万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出68.15万元，占5.27%；卫生健康支出1176.78万元，占91.07%；住房保障支出37.96万元，占2.94%。农林水支出8.82万元，占0.68%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1292.22，完成预算43.88%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.50万元，完成预算100%，决算等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为68.15万元，完成预算91.01%，小于预算数的主要原因是年内有人员退休及人员调出。

3.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为1176.78万元，完成预算42.16%，决算数小于预算数的主要原因1、是艾滋病、结核病等专项工作经费要等2021年结束后补助乡镇经费。2、公共能力提升项目刚开工建设，还未实现支出。

4. 农林水支出（类）扶贫(款) 其他扶贫支出(项)

支出决算为20.21万元，完成预算22.17%，决算数小于预算数的主要原因是扶贫水质监测经费要2021年结束后才支付。

5.住房保障（类）住房改革支出(款) 住房公积金(项)

支出决算为37.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出710.09万元，其中：

人员经费582.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费127.84万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.47万元，完成预算96.38%，决算数小于预算数的主要原因是全年减少了公务接待。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.47万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.47万元，完成预算96.38%。公务接待费支出决算比2020年减少0.13万元，下降3.6%。主要原因是全年减少了公务接待。其中：

国内公务接待支出3.47万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待92批次，865人次（不包括陪同人员），共计支出3.47万元，具体内容包括：接待省、市疾控中心领导检查指导工作。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生、重大公共卫生、党组织活动项目（项目名称）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，旺苍县疾病预防控制中心机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2021年，旺苍县疾病预防控制中心政府采购支出总额321.41万元，其中：政府采购货物支出213.98万元、政府采购工程支出107.43万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公楼维修项目工程款及新冠防控物资及设备的采购。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，旺苍县疾病预防控制中心共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、特种专业技术用车4辆主要是用于疫苗冷链运输、卫生应急保障。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 项）：指单位职工养老保险缴费。

10、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指艾滋病、结核病等专项工作。

11.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指扶贫水质监测。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金缴纳。13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件

附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表