第一部分 部门概况………………………………………………………………………… 1

一、基本职能及主要工作………………………………………………………………1

二、机构设置……………………………………………………………………………3

第二部分 2021年度部门决算情况说明……………………………………………………9

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………………9

二、收入决算情况说明…………………………………………………………………10

三、支出决算情况说明…………………………………………………………………10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………………11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………………11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………………17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………………18

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………………19

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………………20

十、预算绩效管理情况 ………………………………………………………………20

十一、其他重要事项的情况说明…………………………………………………… 29

第三部分 名词解释…………………………………………………………………… 31

第四部分 附件………………………………………………………………………… 39

第五部分 附表………………………………………………………………………… 85

一、收入支出决算总表……………………………………………………………  …85

二、收入决算表………………………………………………………………… …… 86

三、支出决算表……………………………………………………………………… 87

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………………88

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………………………… 89

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………………………… 90

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………………………… 91

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………………… 92

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………………… 93

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………… 94

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………………… 95

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………… 96

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………………… 97

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………………………… 928

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议。

2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

旺苍县嘉川镇人民政府履行《中华人民共和国宪法》赋予的执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作职责，并履行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的主要职权：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（5）保护各种经济组织的合法权益；

（6）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（7）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（8）办理上级人民政府交办的其他事项。

中共旺苍县嘉川镇委员会、旺苍县嘉川镇人民政府共同履行中央要求各级党委和政府共同承担的属地管理责任，落实中央、省、市、县关于安全生产、消防安全、食品安全、生态环境和资源保护、疫情防控、森林防灭火等工作，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，建立健全自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件应急管理机制，切实履行和层层压紧压实生产安全、消防安全、森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动(植)物疫情、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等方面的监督管理责任和防灾减灾救灾责任，严密防范和妥善处置各类突发事件，做到守土有责、守土负责、守土尽责。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、砥砺同心加强班子建设，执政能力水平不断提高。一是始终做到加强学习、提高本领。扎实开展党史学习教育，订购学习教育读本287套，党员干部走访调研100余次，积极开展“我为群众办实事”活动，办理民生实事25项。举行19次党委理论学习中心组集体学习。二是始终做到发扬民主、增进团结。召开30余次党委会议，召开3次专题民主生活会，以自我革命精神开展批评和自我批评，形成了团结共事的浓厚政治氛围。三是始终做到担当担责、真抓实干。系统提出了加快建设“一心两区三化互动”总体工作架构，带动全镇上下在推动经济发展、实现乡村振兴等方面主动作为、攻坚克难。

2、秉承匠心聚焦第一要务，镇域经济实力稳中有升。一是乡村振兴接续推进。全力抓好30户92人监测户的精准帮扶和976户3006人脱贫户的巩固提升。新生村成功创建省级乡村振兴示范村，顺水村创建市级乡村振兴示范村、嘉川镇创建市级乡村振兴先进乡镇通过市级验收。切实抓好4个脱贫村驻村工作队日常管理，落实362名帮扶干部继续结对全镇976名脱贫户，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。       二是工业经济提质增效。大力实施“工业强镇”战略，川能投旺苍焦化、领航科技满负荷运行，晟捷建材实现复工复产，球墨铸管（2×10万）项目加快推进，中国西部（旺苍）绿色家居产业园（一期）项目基本完工，已进入验收阶段。全年新增规上企业4家，规上企业数量突破30家，完成全社会固定资产投资2.19亿元，出库1.6亿元，规上工业总产值达92.65亿元（贡献率及绝对产值居全县首位），完成工业投资12.39亿元，招商引资实际到位资金5.08亿元，超额完成全年目标任务。三是现代农业加快推进。粮食产量达1.4万吨。新建园区机耕道8.6公里、生产便道8公里、沟渠4公里，完成核桃综合管护3000亩、低效林改造1000亩、田形调整1000亩、中药材种植1000亩。高标准管护小水果500亩、黄茶800亩，新栽植黄茶1000亩，种植羊肚菌2200余亩。新培育农民专业合作社3家（其中省级1家、市级2家），家庭农场4个。标准化改（扩）建广元御咖牧业养殖有限公司（鸡鸣山场）圈舍8000余平方米，全年生猪出栏6.5万头。四是第三产业持续繁荣。深挖恐龙资源，槐树村恐龙遗址保护开发项目得到罗强副省长的亲自批示，集科研、旅游、观光于一体的恐龙化石博物馆项目前期工作加快推进。参加广元市首届乡村文化振兴魅力乡镇竞演并荣获全市“十大魅力乡镇提名奖”，精心打造庙二村“一碗水”农家乐、尚武休闲山庄、新生村特色水果采摘园、寨梁村林家沟水库、五红村核桃产业园、自来村莲藕产业园等农业园区，持续推动休闲度假、生态观光等乡村旅游产业发展。目前，全镇个体经营户1900余户，从业人员达到4200余人，餐饮、物流、旅游、娱乐四大文旅主导行业态势向好。

3、不忘初心写好民生答卷，群众幸福指数节节攀升。一是疫情防控有力有序。慎终如始打好疫情防控“持久战”和南京、西安、郑州等国内局部暴发疫情“遭遇战”,全年累计排查返乡人员4712人，纳入集中隔离167人，社区管理226人。稳妥推进新冠疫苗接种工作，12岁以上第一针接种37246剂次、接种率129.19%（接种率居全县第一），第二针接种36936剂次，接种加强针9204剂次，3-11岁儿童接种2729剂次。二是城乡建设一体推进。采煤沉陷综合治理避险搬迁安置小区项目（石龙村）加快推进，红旗干道改扩建工程全面完工，完成农村危旧房改造74户。G542嘉川段具备基本通车能力，S411嘉川段建设稳步推进，完成农村联户路建设23公里，改扩建农村通村道路4.2公里。昝家沟河道治理项目基本完成，完成投资近5000余万元的白水河（嘉川段）河道综合治理项目前期设计。庆寨村农村安全饮水管网延伸项目全面完工。三是民生事业持续改善。全年实现劳务输出1.2万余人、务工收入达5.8亿元，城乡居民参保缴费覆盖人数达35252人，新增城乡居民参保登记392人，镇医保经办服务体系建设得到国家医疗保障局的充分肯定。收取垃圾清运费50余万元，新建新生村标准化花台750米，完成寨梁村112户农房风貌塑造。城乡低保实现应保尽保，困难群众基本生活全面保障，全年新增城市低保21户、农村低保100户102人、特困供养16人，发放残疾人创业补贴16人5万余元、残疾人灵活就业补贴157人7.85万元和困难群众临时及医疗救助410户40万元。四是生态品质明显提升。全面完成顺水村65户农村无害化厕所改造，尚武污水处理站改造升级全面完工，何家坝和尚武污水管网项目有序推进，东河流域（嘉川段）水质得到明显提升。积极应对第二轮中央环保督察，处理各类信访问题8件，群众满意率达100%。全力打好蓝天保卫战，常态开展秸秆禁烧工作，处理36人、罚金1.15万元。

4、保持恒心筑牢基础保障，和谐稳定大局持续巩固。一是创新改革蹄疾步稳。完成2020年各村资产清理并录入平台，选举产生了新一届村集体经济组织合作联合社理事会和监事会。在全市率先建立乡镇综合行政执法队伍，其经验做法得到市县领导充分肯定。努力为企业和群众营造良好的政务服务环境，新生村便民服务室被命名为“市级示范便民服务室”。二是依法治理成效显著。全年组织学习宪法等法律法规12次，专题研究法治建设工作4次，落实全面依法治县年度工作任务6项，严格依法决策12项，开展法治宣传教育活动15场次。三是社会大局和谐稳定。全镇建立1个标准化镇综治中心、25个村（社区）综治中心和25个人民调解组织，按照网格化管理要求，配备网格管理员25名，弘道公司、日月明公司非法吸存案件办理处置工作扎实推进，老电影放映员、民办教师、矽肺病人等历史遗留问题处置有力有序，目前全镇社会大局稳定可控。全年共排查出各类纠纷276件，成功调解271件，成功率达97%。嘉川镇劳动人事争议调解中心被市总工会、市人力资源和社会保障局表彰为先进劳动人事争议调解组织。四是治理体系全面夯实。全镇共设立基层治理网格147个。全面做实两项改革“后半篇”文章，积极整合现有行政资源，因地制宜保留原尚武镇便民服务中心，设立尚武便民服务站，其经验做法得到了省市领导的高度肯定，采取“1+N”模式，将原尚武便民服务中心和19个村委会闲置房屋打造成便民服务代办站。教场梁城乡结合部示范社区建设加快推进。严格规范农村自办宴席，持续推进《嘉川镇规范农村自办宴席实施方案》，查处、劝导取消宴席50余起。

5、坚定决心推进从严治党，党的建设得到全面加强。一是加强思想政治建设。全年开展党史专题宣讲、“七一”讲话精神宣讲、十九届六中全会精神宣讲等80余次，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心、知行合一，《打造“15分钟为民服务圈”》行动被市党史学习教育简报专栏报道。镇党委会、专题会8次研究意识形态工作，全面落实意识形态工作责任制。镇党委被中共广元市委表彰为广元市先进基层党组织，我镇被命名为全市文明乡镇，自来村、榆钱村、新生村被命名为全市文明村。全年累计在央视、人民日报、四川电视台等省级以上主流媒体刊载新闻20余篇，其中央视5条、《四川新闻联播》3条。嘉川镇作为全省唯一入选单位荣获第五批全国“扫黄打非”进基层示范标兵。二是加强干部队伍建设。坚持省委“六个鲜明”、市委“五善干部”和县委“四重干部”用人导向，全年推荐干部2人，提拔交流5人（其中县级部门4人），从五类人员中选拔优秀干部5人（其中村党支部书记2人、事业干部2人、驻村工作队员1人）。选派13名村（社区）干部参加学历提升计划，组织镇村干部参加提能培训560余人次，启动年轻干部“墩苗计划”，对全镇24名年轻干部“一对一”落实了培养人。充分发挥职级晋升激励导向作用，完成11人次职级晋升。三是加强基层组织建设。全年新发展党员29人，排查十八大以来发展党员291人，查找“四类问题”38个。逗硬执行《村常职干部管理二十条措施》，整顿软弱涣散村党组织1个，圆满完成村（社区）两委换届工作，选举产生村（居）委会成员115名，顺利实现了书记、主任一肩挑，巩固了党的执政基础。全年招录事业干部2人、三支一扶2人、西部志愿者1人，人才支撑持续提升。四是加强党风廉政建设。全年签订《遵纪守法承诺书》25份和《共产党员遵规守纪承诺书》185份。集中开展“1+4”作风顽疾、“10+2”正风肃纪等专项整治，查找各类问题10个，整改问题10个，全年接待群众来访231人次，办理上级批转线索15件，查处违纪违法案件6件，党纪处分6人、诫勉谈话7人。严格按照“自查自纠、整改落实、建章立制”工作要求，扎实开展干部纪律作风整顿，全镇共查找各类问题425个，均已全部整改到位，干部纪律作风整顿“1234”工作机制得到市委常委、市纪委书记、市监委主任陈宗德的高度肯定。

二、机构设置

旺苍县嘉川镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入旺苍县嘉川镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4145.45万元。与2020年相比，增加了1039.25万元，增幅为33.46%。主要变动原因是2020年目标绩效奖支付，导致本年收入支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计2780.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2780.51万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计3166.57万元，其中：基本支出2895.40万元，占91.44%；项目支出271.17万元，占8.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计4145.45万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加471.46万元，增长12.83%。主要原因为2020年目标绩效奖纳入财政预算。

（图4财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3142.57万元，占本年支出合计的75.81%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加789.61万元，增长33.56%。主要变动原因是支出2020年目标绩效奖。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3142.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1257.22万元，占40%；国防（类）支出2.4万元，占0.08%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出86.6万元，占2.76%；社会保障和就业（类）支出224.37万元，占7.14%；卫生健康支出68.93万元，占2.19%；节能环保（类）支出20万元，占0.64%；城乡社区（类）支出90.11万元，占2.87%；农林水（类）支出1277.77万元，占40.66%；交通运输（类）支出1万元，占0.03%，住房保障支出114.17万元，占3.63%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为3142.57万元，完成预算86.95%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为41.29万元，完成预算95.11%，决算数小于预算数的主要原因是用款计划未批，资金无发支付。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为2.59万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是用款计划未批，无资金支付。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为913.16万元，完成预算92.94%，决算数小于预算数的主要原因是用款计划未批，无资金支付。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为7万元，完成预算56%，决算数小于预算数的主要原因是用款计划未批，无资金支付。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为116.15万元，完成预算99.32%，决算数小于预算数的主要原因是用款计划未批，无资金支付。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为30.43万元，完成预算94.37%，决算数小于预算数的主要原因是用款计划未批，无资金支付。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）:支出决算为9.14万元，完成预算100%。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为20.18万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是用款计划未批，无资金支付。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为90.46万元，完成预算90.36%，决算数小于预算数的主要原因是用款计划未批，无资金支付。

10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为14.43万元，完成预算100%。

11.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）

一般行政管理事务（项）:支出决算为12万元，完成预算44.44%，决算数小于预算数的主要原因是用款计划未批，无资金支付。

12.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）:支出决算为0.4万元，完成预算66.67%，决算数小于预算数的主要原因是用款计划未批，无资金支付。

13.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:支出决算为2.4万元，完成预算37.5%，决算数小于预算数的主要原因是用款计划未批，无资金支付。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）

其他广播电视支出（项）:支出决算为86.6万元，完成预算98.86%，决算数小于预算数的主要原因是用款计划未批，无资金支付。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为17.24万元，完成预算94.86%，决算数小于预算数的主要原因是用款计划未批，无资金支付。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为137.91万元，完成预算82.6%，决算数小于预算数的主要原因是用款计划未批，无资金支付。

17.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）:支出决算为55万元，完成预算80.42%，决算数小于预算数的主要原因是用款计划未批，无资金支付。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为14.23万元，完成预算41.1%，决算数小于预算数的主要原因是用款计划未批，无资金支付。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为31.31万元，完成预算100%。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为33.13万元，完成预算74.57%，决算数小于预算数的主要原因是用款计划未批，无资金支付。

21.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为4.49万元，完成预算100%。

22.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为10万元，完成预算71.43%，决算数小于预算数的主要原因年末追加指标，时间紧，项目未完工。

23.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

24.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因年末追加指标，时间紧，项目未完工。

25.城镇社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为75.38万元，完成预算99.34%，决算数小于预算数的主要原因是用款计划未批，无资金支付。

26.城镇社区支出（类）城镇社区环境卫生（款）城镇社区环境卫生（项）:支出决算为14.73万元，完成预算100%。

27.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为337.52万元，完成预算99.19%，决算数小于预算数的主要原因是用款计划未批，无资金支付。

28.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。

29.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为8.46万元，完成预算100%。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为890.49万元，完成预算83.56%,决算数小于预算数的主要原因是用款计划未批，无资金支付。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为35.3万元，完成预算37%,决算数小于预算数的主要原因是用款计划未批，无资金支付。

32.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为114.17万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2895.4万元，其中：

人员经费2306.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费589.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为30.2万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算30.2万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出30.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平其中：

国内公务接待支出30.2万元，主要用于主要用于上级来检查工作、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待874批次，6108人次（不包括陪同人员），共计支出30.2万元，具体内容包括：招待各级部门指导工作、招商引资、现代农业园区建设、家居产业园建设等项目建设。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出24万元。其中：城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）支出决算数6万元；其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出决算数18万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本镇在2021年度预算编制阶段，组织对党组织活动经费等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。

项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“党组织活动经费”“农村污水一体化污水处理设施运行经费”“财力补助”等8个项目绩效目标实际完成情况。

（1）党组织活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为7万元，完成预算的35%。通过项目实施，有效保障党建工作的正常运行，持续改善机关干部形象，增加党员能力素质。发现的问题：因2021年为基层党组织换届之年，造成换届选举产生大额费用，加之全年党组织报刊费用较大，严重挤占了党组织活动经费。下一步的措施：一是根据相关规定，合理编制预算，细化预算科目。二是完善资金管理办法，节约成本，提高资金使用效率，加强资金监管力度

（2）农村污水一体化污水处理设施运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目的实施，保障了原尚武镇集中式污水处理设施运行经费和蔬菜村、五红村、和平村、新生村、榆树村等五个村的农村污水一体化污水处理设施能正常运行，全年污水处理总量达84110吨，日均污水处理量约230.4吨，出水口经检测，水质指标均达标，农村生活污水排放质量达标。发现的主要问题：因原尚武镇污水处理站建成时间较长，设备老化，经常需要进行维修，该项目运行经费不足。下一步改进措施：一是增加财政预算资金并每年纳入财政预算正式指标。二是及时拨付运行经费。

（3）丧葬抚恤费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数34.62135万元，执行数为14.2278万元，完成预算的41%。通过项目的实施，减轻了国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡后家属的经济负担，对死者的家属进行一次性的补偿和长期按月补助，在一定程度上弥补了死者家庭的经济收入，缓解死亡家庭经济压力，提高了生活质量，达到了以人为本的目标。发现的主要问题：经费总是不足，致使丧葬抚恤不到位。下一步改进措施：优化服务，努力提高经费保障能力。

（4）2021年度村干部绩效奖励项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。通过项目的实施，进一步加强农村基层党组织建设，明确工作责任，强化工作职责，切实转变工作作风，建立健全村干部管理考核机制，最大限度调动和发挥村干部工作积极性、主动性和创造性，努力形成创先争优的良好态势，为村社干部提供提供坚实保障。发现的主要问题：支付不及时，总是会进行拖欠。下一步改进措施：一是加强监管，保证资金安全使用。二是优化服务，努力提高经费保障能力。三是及时制定2021年度村干部绩效奖励相关制度，完善相关流程，确保资金发放到位。

（5）2021年度村社干部保险及公积金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40.0047万元，执行数为40.0047万元，完成预算的100%。通过项目的实施，让广大村社干部在岗有报酬，养老有保障，经济上得实惠，政治上有奔头，工作上有干劲，不断激发了村干部队伍活力，为新农村（新城镇）建设和农村基层社会治理提供保证。发现的主要问题：支付不及时，总是会进行拖欠。下一步改进措施：一是加强监管，保证资金安全使用。二是优化服务，努力提高经费保障能力。

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			党组织活动经费
预算单位			旺苍县嘉川镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		20万元	执行数:	7万元
	其中-财政拨款:		20万元	其中-财政拨款:	7万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展文明城市创建、“清洁红城”等志愿活动60余次；全年深入开展“党史学习教育”活动；计划发展党员25人，开展主题党日活动12次；组织党员和入党积极分子教育培训2次；慰问困难党员40人；为老党员颁发了在党50年纪念章；完成25个村（社区）党组织换届工作及镇党代表换届工作，全面推进25个村（社区）支部规范化和标准化建设，重拳整治软弱涣散党组织；扎实开展农村违规发展党员专项排查，通过党组织活动达到增强党员在干部群众中的影响力，人民群众满意度达95%以上。			扎实开展建党100周年系列活动，举办专题活动5场，慰问困难党员45人，为176名老党员颁发了在党50年纪念章。召开中心组党史专题学习8次，组织班子成员开展民生旺苍大宣讲50余次。现已发展党员29人，转正7名，完成了25个村（社区）党组织换届工作及镇党代表换届工作，全面推进25个村（社区）支部规范化和标准化建设，重拳整治软弱涣散党组织。扎实开展农村违规发展党员专项排查，累计开展谈心谈话1621人、走访246人，排查十八大以来发展党员291人，查找“四类问题”38个。做实干部提能培训，选派13名村（社区）干部参加学历提升计划，组织镇村干部参加提能培训560余人次。有效保障党建工作的正常运行，持续改善机关干部形象，增加党员能力素质。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	建设活动阵地	≥2个	2个
			三会一课大比武活动	≥2次	2次
			主题党日活动	≥12次	12次
			党员外出学习调研	≥1次	1次
			订阅购买党建报刊	≥133份	133份
			党员慰问	≥40人	45人
			开展党员教育培训	≥4次	3次
			选举镇党代表	≥165人	165人
			完成基层党组织换届工作	25个村（社区）	25个村（社区）
		质量指标	质量验收合格	按合同要求标准执行	验收合格
			完成次数	≥2次	2次
			主题党日活动次数	≥12次	12次
			党员外出学习调研次数	≥1次	1次
			订阅报刊数量	≥133份	133份
			慰问人数	≥40人	45人
			培训次数	≥4次	4次
			完成基层党组织换届工作	25个村（社区）全部配齐党组织干部	25个村（社区）全部配齐党组织干部
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前
		成本指标	建设费用	10000/村	20000元
			活动经费	2000/次	4000元
			主题党日活动费用	1000/次	12000元
			党员外出调研费用	5000/次	5000元
			报刊费	37900/年	37900元
			慰问金	300/人/年	13500元
			党组织宣传费用	400元/幅	62400元
			党代表选举资料	1元/张	45200元
		社会效益 指标	营造积极、健康的工作氛围	增强党的服务能力，增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，使党员干部紧密的团结在一起为“工业强镇 奋进嘉川”而不懈努力奋斗。	增强党的服务能力，增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，使党员干部紧密的团结在一起为“工业强镇 奋进嘉川”而不懈努力奋斗。
		可持续影响指标	提高身体素质和生活质量	≥1年	1年
			职工满意度	≥95%	96%

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称						农村污水一体化污水处理设施运行经费
预算单位						旺苍县嘉川镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:					10万元		执行数:		10万元
	其中-财政拨款:					10万元		其中-财政拨款:		10万元
	其它资金:					0		其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标							实际完成目标
	全年污水处理量达83950吨，日均污水处理量约230吨，出水口经检测，水质指标均达标，保障农村生活污水排放质量达标。							全年污水处理总量达84110吨，日均污水处理量约230.4吨，出水口经检测，水质指标均达标，农村生活污水排放质量达标。
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标			三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成		数量指标			全年处理污水量		≥83950吨		84110吨
						运行天数		365天		365天
						检查次数		≥12次		14次
						污水处理覆盖人数		4800人左右		4900人左右
			质量指标			处理污水日均量		230吨		230.4吨
						污水处理率		≥95%		≥98%
						水质排放情况		水质达标		水质达标
						黑臭水体发生率		≤1%		≤1%
			时效指标			完成时间		2021年12月31日前		2021年12月31日
			成本指标			人员工资		6.16万元		6.16万元
						设备维修		1.4万元		1.44万元
						电费		1.64万元		1.7万元
						废液处理		0.8万元		0.7万元
			社会效益指标			改善群众生活环境		好		好
			可持续影响指标			生态环境变化率		≥90%		92%
	满意度指标		满意度指标			服务对象满意度		≥90%		95%
项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称					丧葬抚恤费
预算单位					旺苍县嘉川镇人民政府
预算执行情况(万元)		预算数:			34.6万元		执行数:		14.2万元
		其中-财政拨款:			34.6万元		其中-财政拨款:		14.2万元
		其它资金:			0		其它资金:		0
年度目标完成情况		预期目标					实际完成目标
		减轻了国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡后家属的经济负担，对死者的家属进行一次性的补偿和长期按月补助，在一定程度上弥补了死者家庭的经济收入，缓解死亡家庭经济压力。					减轻国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡后家属的经济负担，对死者的家属进行一次性的补偿和长期按月补助，在一定程度上弥补死者家庭的经济收入，缓解死亡家庭经济压力。
绩效指标完成情况		一级指标		二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		项目完成指标		数量指标	补助人数		1人		1人
				质量指标	补助人数		1人		1人
				时效指标	完成时间		2021年12月31日前		2021年12月31日
				成本指标	死亡抚恤费		175357元		142278元
		效益指标		社会效益 指标	缓解死亡家庭经济压力		缓解死亡家庭经济压力		缓解死亡家庭经济压力
				可持续影响指标	增强工作人员凝聚力		在一定程度上弥补了死者家庭的经济收入，增强了干部凝聚力		在一定程度上弥补了死者家庭的经济收入，增强了干部凝聚力
		满意度 指标		满意度 指标	补助人员满意度		100%		100%
项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称						2021年度村干部绩效奖励
预算单位						旺苍县嘉川镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:					19万元		执行数:		19万元
	其中-财政拨款:					19万元		其中-财政拨款:		19万元
	其它资金:					0		其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标							实际完成目标
	进一步加强农村基层党组织建设，明确工作责任，强化工作职责，切实转变工作作风，建立健全村干部管理考核机制，最大限度调动和发挥村干部工作积极性、主动性和创造性							进一步加强农村基层党组织建设，明确工作责任，强化工作职责，切实转变工作作风，建立健全村干部管理考核机制，最大限度调动和发挥村干部工作积极性、主动性和创造性。
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标			三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标		数量指标			发放人数		286人		286人
			质量指标			发放人数		286人		286人
			时效指标			完成时间		2021年12月31日前		2021年8月31日
			成本指标			村干部绩效奖励		19万/年		19万/年
	效益指标		社会效益 指标			加强农村基层党组织建设，明确工作责任		最大限度调动和发挥村干部工作积极性、主动性和创造性		最大限度调动和发挥村干部工作积极性、主动性和创造性
			可持续 影响指标			建立健全村干部管理考核机制		努力形成创先争优的良好态势，为村社干部提供提供坚实保障		努力形成创先争优的良好态势，为村社干部提供提供坚实保障
	满意度指标		满意度 指标			村社干部满意度		≥95%		95%
项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称						2021年度村社干部保险及公积金
预算单位						旺苍县嘉川镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:					40万元		执行数:		40万元
	其中-财政拨款:					40万元		其中-财政拨款:		40万元
	其它资金:					0		其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标							实际完成目标
	村社干部在岗有报酬，养老有保障，经济上得实惠，政治上有奔头，工作上有干劲，不断激发了村干部队伍活力							村社干部在岗有报酬，养老有保障，经济上得实惠，政治上有奔头，工作上有干劲，不断激发了村干部队伍活力
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标			三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标		数量指标			发放人数		286人		286人
			质量指标			发放人数		286人		286人
			时效指标			完成时间		2021年12月31日前		2021年12月31日
			成本指标			村社干部保险及公积金		357777元/月		357777元/月
	效益指标		社会效益 指标			村社干部在岗有报酬，养老有保障，经济上得实惠，政治上有奔头		为新农村（新城镇）建设和农村基层社会治理提供保证		为新农村（新城镇）建设和农村基层社会治理提供保证
			可持续影响指标			不断激发了村干部队伍活力		持续提供基层力量		持续提供基层力量
	满意度指标		满意度指标			村社干部本人满意度		≥95%		95%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县嘉川镇人民政府2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对党组织活动经费、农村污水一体化污水处理设施运行经费、丧葬抚恤费5个项目开展了绩效评价，《党组织活动经费项目2021年绩效评价报告》等见附件（附件2、3、4、5、6）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，旺苍县嘉川镇人民政府机关运行经费支出589.17万元，比2020年增加239.22万元，上升68.36%，主要原因是撤乡并镇人员增多，开支增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，旺苍县嘉川镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于胜利村集体经济发展，主要是生猪采购养殖项目和仔猪饲料采购项目。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，旺苍县嘉川镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆。其他用车中有一辆车正在办理报废手续，另外一辆车正在使用，作为下村办事的交通工具。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

三 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

10、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指人大代表开展各类视察等方面的支出。

11、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指各级政府办公厅（室）及相关机构的行政支出。

12、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）:指各级政府办公厅（室）及相关机构的事业支出。

14、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。

15、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

17、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

18、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）

一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

21、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）

市场监督管理专项（项）：指食品安全监管等专项工作支出。

22、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:指用于兵役征集等方面的支出。

23、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）

其他广播电视支出（项）:指除基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等以外其他用于文化方面的支出。

24、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

26、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）:指除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。

28、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 指用于义务兵优待方面的支出。

29、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

30、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

31、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指计划生育服务支出。

32、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

33、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

34、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:指老龄卫生健康事务方面的支出。

35、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流智力与保护、地下水修复与保护等方面支出。

36、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指农村环境保护方面的支出。

37、城镇社区支出（类）城镇社区管理事务（款）其他城镇社区管理事务支出（项）:指上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

38、城镇社区支出（类）城镇社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

39、城镇社区支出（类）城镇社区环境卫生（款）城镇社区环境卫生（项）:指城镇社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

40、城镇社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）

41、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指农业事业单位的基本支出。

42、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助等支出。

43、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

44、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指上述项目以外的其他农业农村方面的支出。

45、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

46、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

47、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

48、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

49、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:指反应海事管理方面支出。

50、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

51、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:指上述项目以外其他用于自然灾害救灾及灾后恢复重建等方面的支出。

52、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。

53、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：指上述项目以外其他方面抗疫相关支出。

54、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

55、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

56、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

57、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

58、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县嘉川镇人民政府

2021年部门整体支出绩效评价报告

为了加强预算绩效管理，增强预算编制的科学性，我镇认真组织开展了此次部门整体支出绩效评价工作，现将2021年部门整体支出绩效自评情况报告如下。

一、部门（单位）概况

（一）机构构成

旺苍县嘉川镇人民政府一级预算单位，无下属二级单位。单位内设机构总数10个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）基本职能

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议。

2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

旺苍县嘉川镇人民政府履行《中华人民共和国宪法》赋予的执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作职责，并履行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的主要职权：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

中共旺苍县嘉川镇委员会、旺苍县嘉川镇人民政府共同履行中央要求各级党委和政府共同承担的属地管理责任，落实中央、省、市、县关于安全生产、消防安全、食品安全、生态环境和资源保护、疫情防控、森林防灭火等工作，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，建立健全自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件应急管理机制，切实履行和层层压紧压实生产安全、消防安全、森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动(植)物疫情、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等方面的监督管理责任和防灾减灾救灾责任，严密防范和妥善处置各类突发事件，做到守土有责、守土负责、守土尽责。

（三）人员结构及相关情况

截止2021年12月31日，旺苍县嘉川镇人民政府共有干部134名，其中行政干部56名，事业干部76名，机关工勤2名，增加事业干部15名，主要是机构改革县级部门派驻乡镇的畜牧站、林业站工作人员划转我镇。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

根据预算批复，本单位2021年度部门一般公共预算财政拨款收入年初预算数为1841.65万元，调整预算数为2780.51万元（一般公共预算财政拨款收入2780.51万元），本年收入为4145.45万元（其中一般公共预算财政拨款收入2780.51万元，年初结转和结余为1364.94万元）。

（二）部门财政资金执行情况

本单位2021年度部门预算总额为4145.45万元（其中年初结转和结余为1364.94万元）。实际支出3166.57万元，总体执行进度为76.39%，其中：基本支出预算数为3181.18万元，实际支出数为2895.4万元，执行进度为91.02%；项目支出预算数为964.27万元，实际支出数为271.17万元，执行进度为28.12%，年末结余和结转978.88万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.年度目标完成情况

一是砥砺同心加强班子建设，执政能力水平不断提高。一是始终做到加强学习、提高本领。扎实开展党史学习教育，订购学习教育读本287套，党员干部走访调研100余次，积极开展“我为群众办实事”活动，办理民生实事25项。举行19次党委理论学习中心组集体学习。二是始终做到发扬民主、增进团结。召开30余次党委会议，召开3次专题民主生活会。

二是秉承匠心聚焦第一要务，镇域经济实力稳中有升。一是乡村振兴接续推进。全力抓好30户92人监测户的精准帮扶和976户3006人脱贫户的巩固提升。新生村成功创建省级乡村振兴示范村，顺水村创建市级乡村振兴示范村、嘉川镇创建市级乡村振兴先进乡镇通过市级验收。二是工业经济提质增效。全年新增规上企业4家，规上企业数量突破30家，完成全社会固定资产投资2.19亿元，出库1.6亿元，规上工业总产值达92.65亿元（贡献率及绝对产值居全县首位），完成工业投资12.39亿元，招商引资实际到位资金5.08亿元。三是现代农业加快推进。粮食产量达1.4万吨。新建园区机耕道8.6公里、生产便道8公里、沟渠4公里，完成核桃综合管护3000亩、低效林改造1000亩、田形调整1000亩、中药材种植1000亩。高标准管护小水果500亩、黄茶800亩，新栽植黄茶1000亩，种植羊肚菌2200余亩。新培育农民专业合作社3家，家庭农场4个。标准化改（扩）建广元御咖牧业养殖有限公司圈舍8000余平方米，全年生猪出栏6.5万头。四是第三产业持续繁荣。深挖恐龙资源，集科研、旅游、观光于一体的恐龙化石博物馆项目前期工作加快推进。参加广元市首届乡村文化振兴魅力乡镇竞演并荣获全市“十大魅力乡镇提名奖”，精心打造庙二村“一碗水”农家乐、尚武休闲山庄、新生村特色水果采摘园等农业园区。目前，全镇个体经营户1900余户，从业人员达到4200余人。

三是不忘初心写好民生答卷，群众幸福指数节节攀升。一是疫情防控有力有序。全年累计排查返乡人员4712人，纳入集中隔离167人，社区管理226人。稳妥推进新冠疫苗接种工作，12岁以上第一针接种37246剂次、接种率129.19%（接种率居全县第一），第二针接种36936剂次，接种加强针9204剂次，3-11岁儿童接种2729剂次。二是城乡建设一体推进。采煤沉陷综合治理避险搬迁安置小区项目（石龙村）加快推进，红旗干道改扩建工程全面完工，完成农村危旧房改造74户。G542嘉川段具备基本通车能力，S411嘉川段建设稳步推进，完成农村联户路建设23公里，改扩建农村通村道路4.2公里。完成投资近5000余万元的白水河（嘉川段）河道综合治理项目前期设计。庆寨村农村安全饮水管网延伸项目全面完工。三是民生事业持续改善。全年实现劳务输出1.2万余人、务工收入达5.8亿元，城乡居民参保缴费覆盖人数达35252人，新增城乡居民参保登记392人。收取垃圾清运费50余万元，新建新生村标准化花台750米，完成寨梁村112户农房风貌塑造。全年新增城市低保21户、农村低保100户102人、特困供养16人，发放残疾人创业补贴16人5万余元、残疾人灵活就业补贴157人7.85万元和困难群众临时及医疗救助410户40万元。四是生态品质明显提升。全面完成顺水村65户农村无害化厕所改造，尚武污水处理站改造升级全面完工，何家坝和尚武污水管网项目有序推进，东河流域（嘉川段）水质得到明显提升。积极应对第二轮中央环保督察，处理各类信访问题8件，群众满意率达100%。全力打好蓝天保卫战，常态开展秸秆禁烧工作，处理36人、罚金1.15万元。

四是保持恒心筑牢基础保障，和谐稳定大局持续巩固。一是创新改革蹄疾步稳。在全市率先建立乡镇综合行政执法队伍，其经验做法得到市县领导充分肯定。新生村便民服务室被命名为“市级示范便民服务室”。二是依法治理成效显著。全年组织学习宪法等法律法规12次，专题研究法治建设工作4次，落实全面依法治县年度工作任务6项，严格依法决策12项，开展法治宣传教育活动15场次。三是社会大局和谐稳定。全镇建立1个标准化镇综治中心、25个村（社区）综治中心和25个人民调解组织，配备网格管理员25名，老电影放映员、民办教师、矽肺病人等历史遗留问题处置有力有序。全年共排查出各类纠纷276件，成功调解271件，成功率达97%。嘉川镇劳动人事争议调解中心被市总工会、市人社局表彰为先进劳动人事争议调解组织。

五是坚定决心推进从严治党，党的建设得到全面加强。一是加强思想政治建设。全年开展党史专题宣讲、“七一”讲话精神宣讲、十九届六中全会精神宣讲等80余次。镇党委被中共广元市委表彰为广元市先进基层党组织，我镇被命名为全市文明乡镇，自来村、榆钱村、新生村被命名为全市文明村。嘉川镇作为全省唯一入选单位荣获第五批全国“扫黄打非”进基层示范标兵。二是加强干部队伍建设。全年推荐干部2人，提拔交流5人（其中县级部门4人），从五类人员中选拔优秀干部5人。选派13名村（社区）干部参加学历提升计划，组织镇村干部参加提能培训560余人次，启动年轻干部“墩苗计划”，对全镇24名年轻干部“一对一”落实了培养人。完成11人次职级晋升。三是加强基层组织建设。全年新发展党员29人，排查十八大以来发展党员291人，查找“四类问题”38个。整顿软弱涣散村党组织1个，圆满完成村（社区）两委换届工作，选举产生村（居）委会成员115名。全年招录事业干部2人、三支一扶2人、西部志愿者1人。四是加强党风廉政建设。全年签订《遵纪守法承诺书》25份和《共产党员遵规守纪承诺书》185份。查找各类问题10个，整改问题10个，全年接待群众来访231人次，办理上级批转线索15件，查处违纪违法案件6件，党纪处分6人、诫勉谈话7人。扎实开展干部纪律作风整顿，全镇共查找各类问题425个，均已全部整改到位。

2.预算编制情况

（1）报送时效。按照2021年部门预算编制要求，积极开展预算编报工作，在规定时间内完成了部门预算编制任务。

（2）编制质量。本单位按照预算编制要求，结合部门项目自身情况编制部门项目预算绩效目标，并在数量、质量、成本、时效、效益等方面尽可能做到了细化、量化。部门预算编制准确、规范、完整无漏项，基础信息和科目使用准确，项目名称、绩效指标、项目内容等说明符合规定。

2021年年初部门预算数1841.45万元，其中基本支出1838.45万元，项目支出3万元。单位预算编制完整，基础信息和科目使用准确。部门全年预算调剂金额为938.86万元，由于2021年发放了2020年目标奖，且每年预算指标数的下达有一定复杂性，年初编制时存在一定差距，部门的调剂金额较大，本单位将在之后预算编制时积极与县财政局进行沟通，提高预算编制准确性。

3.预算执行情况

（1）预算执行刚性。较好的执行批复预算，做到了专款专用。2021年本年支出合计3166.57万元，其中：基本支出2895.4万元，占91.44%；项目支出271.17万元，占8.56%。因2021年疫情影响，加之财政压力较大，本单位2021年结转下年978.88万元，主要是一般公共服务支出结转下年107.29万元，国防支出结转下年4万元，社会保障和就业支出结转下年63.42万元，卫生健康支出结转下年11.3万元，节能环保支出结转下年36万元，城乡社区支出结转下年507.85万元，农林水支出结转下年238.02万元，灾害防治及应急管理支出结转下年10万元。

（2）预算执行平衡。严格执行收支平衡，按照项目进度申报用款计划，杜绝大脚大手和突击花钱的现象；在人员支出方面按时间进度执行，无挪用人员支出情况。

（3）部门决算编制和审查。根据部门决算要求时间和口径编制了2021年部门决算，部门决算编制人员与供养人员系统数据一致，决算数据真实准确。

4.预算完成结果情况

2021年度部门调整预算数2780.51万元，预算完成数2124.08万元，预算完成率76.39%。

5.项目决策情况

按相关县级部门的通知要求，相关县级部门负责工作的指导和监督管理；县财政局负责相关资金的预算、审核、拨付、管理，对本单位财务进行指导和监督；本单位对应的各个部门负责项目的具体实施和执行。

6.项目实施情况

项目实施以及资金管理规范有序。在规定时间内按时按质的完成了各个项目的实施，群众满意率≥98%。

7.项目完成结果情况

2021年项目支出共计271.17万元，截止2020年12月31日，财政项目资金结转下年693.1万元，主要是人大代表工作2.59万元；扫黑除恶工作3万元；党组织活动经费15万元；食品安全工作监督经费0.2万元；基层武装经费4万元；国有企业退休人员社会化管理补助13.03万元；何文建丧葬抚恤费2.39万元；2020年中央水污染防治专项（农村生活污水治理）4万元；2019年中央农村环境整治资金(嘉川镇群力村)20万元；2019年中央农村环境整治资金(尚武镇寨梁村)12万元；寨梁村报征资金507.35万元；乡农村综合改革70.03万元；2021年度村社干部绩效奖励19万元；财力补助60.03万元；五红村水毁恢复项目10万元。未完成支付主要原因为年终下达指标，项目未完工；县财政资金紧张，用款计划未审批，无资金支付。

（二）结果应用情况。

1.绩效公开、整改情况

按照绩效公开要求，本单位在规定时间内完成绩效公开工作，针对绩效自评过程中存在的问题，将进行整改，确保绩效评价工作落到实处，切实提高财政资金使用效益。

2.绩效管理工作开展情况

2021年度本单位按时上报预算绩效目标，加强预算绩效跟踪和绩效评价，落实绩效评价结果的运用。各项预算绩效管理工作落实到位，所报绩效目标真实、科学、可行。    

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分90.9分。

存在问题。

1.预算编制水平有待提升

一是经费类项目未实现稳定预算

本单位存在大量工作经费类项目，其主要目的为某项工作顺利运行而产生的经费等。比如污水处理站运行经费年年都安排，但每年的指标性质却不一样，2020年经费属性为基金支出，2021年一部分为专项资金，一部分为预拨指标。

二是预算编制的合理性不足

从2021年整体预算支出情况来看，总体预算执行率为76.39%，其中项目支出预算执行率较低，为28.12%。部分项目如群力村、寨梁村农村环境治理项目、五红村水毁洪灾恢复项目等是在2020年10月18日追加指标，此时离年终只有两月，项目无法及时开展。

2.预算刚性约束不足

存在年初预算与年终决算之间调剂幅度过大。2021年年初预算数为1841.65万元，调整预算数为2780.51万元，调剂幅度为33.77%。项目资金调剂幅度过大，年初部门专项类项目预算为3个86万元，年中调整后增加至10个420.18万元，增幅达388.58%。

（三）整改措施及建议

（一）提高预算编制的科学、合理性

一是加强专项类项目管理，完善项目归类，可按标准化模式管理，打破按具体工作事项编制项目预算的框架，可实行先有定额标准后有预算的管理方式。二是建议进一步提升预算编制的合理性，尽量做到每个项目都有详细的预算，使预算编制有据可依；同时，预算编制应遵循年度性原则，在每一预算年度终了时，应当清理核实跨年结转项目。跨年度项目预算应当根据当年支出需求编制，避免一年安排、多年结转使用。

（二）提高预算执行刚性约束力

加强形势环境预判和政策前瞻性研究，科学编制项目预算，避免预算执行频繁变更。要严格控制预算追加，硬化预算约束，执行中原则上不再增加部门项目支出预算。执行中出台政策涉及新增财政支出，原则上列入以后年度预算安排；确需当年支出的，主要通过调剂部门结转结余资金、变更部门年初预算统筹安排。

（三）加强专项资金监督管理

加强对专项资金监管责任意识，完善监管方式，切实形成长效监督机制。坚持“谁审批谁负责”、“谁使用谁负责”的原则，加强对专项资金使用的指导和督促，确保专项资金使用的效益和安全性。

2021年部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		旺苍县嘉川镇人民政府503		实施单位	旺苍县嘉川镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	10万元	执行数：	10万元
		其中： 财政拨款	10万元	其中： 财政拨款	10万元
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	全年污水处理量达83950吨，日均污水处理量约230吨，出水口经检测，水质指标均达标，保障农村生活污水排放质量达标。			全年污水处理总量达84110吨，日均污水处理量约230.4吨，出水口经检测，水质指标均达标，农村生活污水排放质量达标。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	全年处理污水量	≥83950吨	84110吨
			运行天数	365天	365天
			检查次数	≥12次	14次
			污水处理覆盖人数	4800人左右	4900人左右
		质量指标	处理污水日均量	230吨	230.4吨
			污水处理率	≥95%	≥98%
			水质排放情况	水质达标	水质达标
			黑臭水体发生率	≤1%	≤1%
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前
		成本指标	人员工资	6.16万元	6.16万元
			设备维修	1.4万元	1.44万元
			电费	1.64万元	1.7万元
			废液处理	0.8万元	0.7万元
	效益 指标	社会效益 指标	改善群众生活环境	好	好
		生态效益 指标	对生态环境的作用	≥90%	92%
			对水环境的保护率	≥90%	92%
		可持续影响指标	经济发展形势	好	好
	满意度指标	满意度 指标	主管部门满意度	≥95%	96%

附件4

2021年丧葬抚恤费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

丧葬抚恤费由本单位为业主单位，该项目主要是减轻国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡后家属的经济负担，缓解死亡家庭经济压力，提高生活质量，达到以人为本的目标

（二）项目绩效目标。

该项目主要是对死者的家属进行一次性的补偿和长期按月补助，在一定程度上弥补了死者家庭的经济收入。该项目全年绩效目标主要死亡抚恤1人175357元，补助人员满意度100%。

（三）项目自评步骤及方法。

1、自评步骤。按照旺苍县财政局《关于开展2021年财政支出绩效评价工作通知》文件要求,领导高度重视，组织召开相关人员会议，安排布置支出绩效评价工作，明确责任，分工负责。要求各相关人员各尽其责，认真履职，按要求在规定的时间内做好支出绩效评价工作。

2、自评方法。成立绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置项目支出绩效评价工作，要求相关人员根据相关政策、制度、账务、报表等资料，进行自查，总结。主要采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员等方法，重点测算预算执行及各项费用支出的控制情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

丧葬抚恤费主要用于国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡后的抚恤，2021年申报资金为175357元，截止2021年12月31日批复了142278元，经镇党委政府审批，再报县级审定，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目计划资金175357元，由县财政全额拨款。

2．资金到位。截止2021年12月31日，该项目资金由县财政局审批142278元，资金到位率为81.14%。

3．资金使用。该项目拨付资金142278元，通过大平台支付支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目资金采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法提出用款计划，由县财政审批资金后，再通过报账单据进行支出，做到了专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算准确，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目是为抚恤，由镇政府进行核实上报，县财政进行拨付。采取领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目实施以及资金管理规范有序。

项目管理情况。

该项目资金采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法提出用款计划，由县财政审批资金后，再通过报账单据进行支出，做到了专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算准确，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理。

项目监管情况。

该项目经费由镇财政所具体管理，按资金计划和项目资金管理要求，任何人不得挤占挪用此项资金，严格实行专账核算、专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

丧葬抚恤费1人142278元，补助人员满意度100%。按要求完成了该项目全年的绩效目标。

（二）项目效益情况。

该项目完成，从社会效益指标看，缓解死亡家庭经济压力，最大限度减轻了家属的经济负担。从可持续影响指标看，增强工作人员凝聚力，在一定程度上弥补了死者家庭的经济收入。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据评价指标和评分标准，我镇通过查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员，对党组织活动经费项目进行客观评价，评价结论为优。

（二）存在的问题。

经费总是不足，致使丧葬抚恤不到位。

（三）相关建议。

优化服务，努力提高经费保障能力。

2021年部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		旺苍县嘉川镇人民政府503		实施单位	旺苍县嘉川镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	34.6万元	执行数：	14.22万元
		其中： 财政拨款	34.6万元	其中： 财政拨款	14.22万元
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	减轻了国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡后家属的经济负担，对死者的家属进行一次性的补偿和长期按月补助，在一定程度上弥补了死者家庭的经济收入，缓解死亡家庭经济压力。			减轻了国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡后家属的经济负担，对死者的家属进行一次性的补偿和长期按月补助，在一定程度上弥补了死者家庭的经济收入，缓解死亡家庭经济压力。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	补助人数	1人	1人
		质量指标	补助人数	1人	1人
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日
		成本指标	死亡 抚恤费	175357元	142278元
	效益 指标	社会效益 指标	缓解死亡家庭经济压力	缓解死亡家庭经济压力	缓解死亡家庭经济压力
		可持续 影响指标	增强工作人员 凝聚力	在一定程度上弥补了死者家庭的经济收入，增强了干部凝聚力	在一定程度上弥补了死者家庭的经济收入，增强了干部凝聚力
	满意度 指标	满意度指标	补助人员满意度	100%	100%

附件5

2021年度村干部绩效奖励项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2021年度村干部绩效奖励由本单位为业主单位，该项目主要是为了加强农村基层党组织建设，建立健全村干部管理考核机制，最大限度调动和发挥村干部工作积极性、主动性和创造性。2021年年初经费预算申报资金19万元，旺苍县财政局批复我镇2020年度县级基本财力保障资金19万元。该资金的使用符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

该项目主要是明确了工作责任，强化工作职责，切实转变工作作，努力形成创先争优的良好态势，为村社干部提供提供坚实保障。

（三）项目自评步骤及方法。

1、自评步骤。按照旺苍县财政局《关于开展2021年财政支出绩效评价工作通知》文件要求,领导高度重视，组织召开相关人员会议，安排布置支出绩效评价工作，明确责任，分工负责。要求各相关人员各尽其责，认真履职，按要求在规定的时间内做好支出绩效评价工作。

2、自评方法。成立绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置项目支出绩效评价工作，要求相关人员根据相关政策、制度、账务、报表等资料，进行自查，总结。主要采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员等方法，重点测算预算执行及各项费用支出的控制情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年度村干部绩效奖励主要用村干部管理考核，2021年申报资金为19万元，截止2021年12月31日批复了19万元，经镇党委政府审批，再报县级审定，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目计划资金19万元，由县财政全额拨款。

2．资金到位。截止2021年12月31日，该项目资金由县财政局审批19万元，资金到位率为100%。

3．资金使用。该项目拨付资金19万元，通过大平台支付支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目资金采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法提出用款计划，由县财政审批资金后，再通过报账单据进行支出，做到了专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算准确，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

为了合理使用2021年度村干部绩效奖励，加强农村基层党组织建设，明确工作责任，强化工作职责，切实转变工作作风。镇党委政府高度重视，对各村（社区）全年工作进行考核，通过党委会讨论，来进行评选。

（二）项目管理情况。

该项目资金采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法提出用款计划，由县财政审批资金后，再通过报账单据进行支出，做到了专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算准确，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理。

（三）项目监管情况。

该项目经费由镇财政所具体管理，按资金计划和项目资金管理要求，任何人不得挤占挪用此项资金，严格实行专账核算、专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、目标完成任务量

截止2021年12月31日，发放人数286人。

2、目标完成质量

很好的调动的村社干部的积极性，加强农村基层党组织建设，为后备干部提供很好的氛围。

3、目标完成进度

截止2021年12月31日，按照绩效目标，完成率100%。

（二）项目效益情况。

该项目完成，从社会效益指标看，加强农村基层党组织建设，明确工作责任，最大限度调动和发挥村干部工作积极性、主动性和创造性。从可持续影响指标看，建立健全村干部管理考核机制，努力形成创先争优的良好态势，为村社干部提供提供坚实保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据评价指标和评分标准，我镇通过查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员，对党组织活动经费项目进行客观评价，评价结论为优。

（二）存在的问题。

支付不及时，总是会进行拖欠。

相关建议。

一是加强监管，保证资金安全使用。二是优化服务，努力提高经费保障能力。三是及时制定2021年度村干部绩效奖励相关制度，完善相关流程，确保资金发放到位。

2021年部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		旺苍县嘉川镇人民政府503		实施单位	旺苍县嘉川镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	19万元	执行数：	19万元
		其中： 财政拨款	19万元	其中： 财政拨款	19万元
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	进一步加强农村基层党组织建设，明确工作责任，强化工作职责，切实转变工作作风，建立健全村干部管理考核机制，最大限度调动和发挥村干部工作积极性、主动性和创造性			进一步加强农村基层党组织建设，明确工作责任，强化工作职责，切实转变工作作风，建立健全村干部管理考核机制，最大限度调动和发挥村干部工作积极性、主动性和创造性
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	发放人数	286人	286人
		质量指标	发放人数	286人	286人
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	2021年8月31日
		成本指标	村干部绩效奖励	19万/年	19万/年
	效益 指标	社会效益 指标	加强农村基层党组织建设，明确工作责任	最大限度调动和发挥村干部工作积极性、主动性和创造性	最大限度调动和发挥村干部工作积极性、主动性和创造性
		可持续 影响指标	建立健全村干部管理考核机制	努力形成创先争优的良好态势，为村社干部提供提供坚实保障	努力形成创先争优的良好态势，为村社干部提供提供坚实保障
	满意度指标	满意度 指标	村社干部满意度	≥95%	95%

附件6

2021年度村社干部保险及公积金项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2021年度村社干部保险及公积金项目由本单位为业主单位。预期目标为让广大村社干部在岗有报酬，养老有保障，经济上得实惠，政治上有奔头，工作上有干劲，不断激发了村干部队伍活力，为新农村（新城镇）建设和农村基层社会治理提供保证。2021年年初经费预算申报资金40万元，旺苍县财政局批复我镇2020年度县级基本财力保障资金40万元。该资金的使用符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

加强农村基层组织建设、吸引优秀人才、稳定基层队伍、增强村干部干事创业积极性，使村干部进一步获得感、幸福感，提高干事创业热情，为乡村振兴事业注入新动力。

（三）项目自评步骤及方法。

1、自评步骤。按照旺苍县财政局《关于开展2021年财政支出绩效评价工作通知》文件要求,领导高度重视，组织召开相关人员会议，安排布置支出绩效评价工作，明确责任，分工负责。要求各相关人员各尽其责，认真履职，按要求在规定的时间内做好支出绩效评价工作。

2、自评方法。成立绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置项目支出绩效评价工作，要求相关人员根据相关政策、制度、账务、报表等资料，进行自查，总结。主要采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员等方法，重点测算预算执行及各项费用支出的控制情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年度村社干部保险及公积金项目主要用于村社干部保险及公积金的开支，2021年申报资金为40万元，经镇党委政府审批，再报县级审定，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目计划资金40万元，由县财政全额拨款。

2．资金到位。截止2021年12月31日，该资金县财政拨款到位40万元，资金到位率、及时率为100%。

3．资金使用。截止2021年12月31日县级基本财力保障资金支付40万元。

（三）项目财务管理情况。

县级基本财力保障资金采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、专款专用，并及时按会计核算要求规范账务处理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

为了合理使用2021年度村社干部保险及公积金经费，调动村干部在工作中的积极性，有效稳定基层队伍建设，助推乡村振兴发展。镇党委政府高度重视，并成立了工作领导小组，由镇长任组长，班子成员任副组长，各相关办公室负责人任成员，办公室设在镇组织部。

（二）项目管理情况。

该项目经费由镇财政所具体管理，按资金计划和项目资金管理要求，任何人不得挤占挪用此项资金，严格实行专账核算、专款专用。

（三）项目监管情况。

为确保2021年度村社干部保险及公积金费用规范使用，镇党委针对此项经费的开支使用情况开展定期或不定期督查，镇财政所将该资金支付情况及时报告接受监督。

由镇财政所具体管理，按资金计划和项目资金管理要求，任何人不得挤占挪用此项资金，严格实行专账核算、专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、目标完成任务量

截止2021年12月31日，发放人数286人。

2、目标完成质量

基层吸收了很多的优秀人才、稳固了基层干部队伍、增加干部干事创业的积极性。

3、目标完成进度

截止2021年12月31日，按照绩效目标，完成率100%。

资金实现支付40万元，资金支付率100%。

（二）项目效益情况。

该项目完成，从社会效益指标看，村社干部在岗有报酬，养老有保障，经济上得实惠，政治上有奔头。从可持续影响指标看，不断激发了村干部队伍活力，持续提供基层力量。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据评价指标和评分标准，我镇通过查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员，对基层武装经费项目进行客观评价，评价结论为优。

（二）存在的问题。

支付不及时，总是会进行拖欠。

（三）相关建议。

一是加强监管，保证资金安全使用。二是优化服务，努力提高经费保障能力。

2021年部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		旺苍县嘉川镇人民政府503		实施单位	旺苍县嘉川镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	40万元	执行数：	40万元
		其中： 财政拨款	40万元	其中： 财政拨款	40万元
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	村社干部在岗有报酬，养老有保障，经济上得实惠，政治上有奔头，工作上有干劲，不断激发了村干部队伍活力			村社干部在岗有报酬，养老有保障，经济上得实惠，政治上有奔头，工作上有干劲，不断激发了村干部队伍活力
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	发放人数	286人	286人
		质量指标	发放人数	286人	286人
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日
		成本指标	村社干部保险及公积金	357777元/月	357777元/月
	效益 指标	社会效益 指标	村社干部在岗有报酬，养老有保障，经济上得实惠，政治上有奔头	为新农村（新城镇）建设和农村基层社会治理提供保证	为新农村（新城镇）建设和农村基层社会治理提供保证
		可持续影响指标	不断激发了村干部队伍活力	持续提供基层力量	持续提供基层力量
	满意度指标	满意度指标	村社干部本人满意度	≥95%	95%

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表