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当前位置：首页 预决算及三公经费 > 2021年度旺苍县水利局部门决算
2021年度旺苍县水利局部门决算
目 录
第一部分 部门概况4
一、基本职能及主要工作4
二、机构设置6
第二部分 2021年度部门决算情况说明7
一、收入支出决算总体情况说明7
二、收入决算情况说明7
三、支出决算情况说明8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明13
八、政府性基金预算支出决算情况说明14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明15
十、 预算绩效情况说明16
十一、其他重要事项的情况说明16
第三部分 名词解释17
第四部分 附件22
第五部分 附表57
一、收入支出决算总表57
二、收入决算表57
三、支出决算表57
四、财政拨款收入支出决算总表57
五、财政拨款支出决算明细表57
六、一般公共预算财政拨款支出决算表57
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表57
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表57
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表57
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表57
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表57
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表57
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表57
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表57
第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
负责主管全县农田水利、水土保持、城乡供排水和防汛抗旱等工作，负责贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等法律法规。拟订全县水务工作政策和法制建设规划，组织编制全县水务行业可持续发展中长期规划、水利工程建设项目的中长期规划，组织编制县管流域、区域综合规划，协调流域开发工作；组织编制全县水土保持规划，负责水土流失预防监督工作，组织征收有关水土保持补偿费、组织指导全县水土流失状况监测和水土流失综合防治，负责水土流失危害预测工作；负责水利工程管理；负责全县渠道配套和整治、病险水库整治等农田水利工作；负责全县水利工程安全监管工作；组织、协调全县农田水利基本建设，负责基层抗旱服务体系建设、干旱灾害防御及农村节约用水工作，开展抗旱服务；指导全县基层水务服务体系建设；负责县农田水利基本建设指挥部日常工作；负责供水企业的资质管理，制定全县供水行业的服务标准并实施监督检查；负责全县供水价格测算的组织管理；组织制定全县山洪灾害防御预案、抗旱预案、水库防洪抢险应急预案，并督促、指导实施；掌握防汛抗旱的情况和信息，为领导指挥决策提供依据，负责发布全县防汛抗旱指挥部的公告、决定和命令，并监督实施；负责防汛抗旱物资、器材、经费计划的编制、调配与管理，并监督使用；抓好抗旱服务组织建设；负责本县级防汛机动抢险队的组织和建设，全面夯实水利发展基础。
（二）2021年重点工作完成情况。
2021年，全县水利工作在县委、县政府的坚强领导下，在省市行业主管部门的精心指导下，深入贯彻落实党的十九届五中全会和省委、市委、县委全会精神，紧紧围绕新时代四川水利高质量发展“3226”总体工作思路和全县“3691”重点工作，坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水工作方针，坚持“生态优先、创新驱动、转型发展、共同富裕”发展思路，高位推动水利各项工作更好的服务全县经济社会发展，开启了现代化建设的新时代、新征程，实现了改革发展的新跨越、新突破，展现了旺苍水利的新担当、新作为，为全县加快建设新型工业强县、红色文化强县、生态康养强县、黄茶产业强县，提供了更加坚实的水利基础。先后被省水利厅表彰为河湖管理保护先进集体、全省农村水利工作先进集体，被市委市政府表彰为扫黑除恶专项斗争先进基层单位，旺苍县木门水土保持科技示范园成功入选国家水土保持科技示范园。
全年完成固定资产投资3.22亿元；完成项目入库3.49亿元；谋划储备项目20个，总投资268.33亿元；向上争取资金1.42亿元；招商引资实际到位市外资金2亿元。
今年按时完成了大德乡罗平河防洪治理工程、普济镇清江河防洪治理工程、2021年山洪灾害非工程措施项目、26座小型病险水库除险加固项目和52座水库维修养护建设任务；投资4800万元实施了恩阳河大两乡防洪治理工程、恩阳河水磨乡防洪治理工程、三江镇碗河山洪沟治理工程，新建、加固堤防7.6公里，均按计划完成总工程量的80%以上；实施了国家水土保持重点建设工程旺苍县2021年白东项目区水土流失综合治理项目，综合治理水土流失面积20平方公里；县城区河道综合整治工程主体工程全面完工，基本满足蓄水功能；积极开展重点水库项目前期工作，罐子坝水库正在开展地质勘察和规划编制工作，三合水库已取得初设批复，正在进行土地预审和林地勘察，万家峡水库正在开展可行性研究报告编制工作，小王沟水库已完成可行性研究报告审查，待批复。
二、机构设置
旺苍县水利局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分
2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计23245.40万元。与2020年相比，收、支总计各增加/减少2619.85万元/1217.99万元，增长6.42%。主要变动原因是2021年水利项目收入增加，相应支出减少。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计15,663.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13,663.97万元，占87.23%；政府性基金预算财政拨款收入2000万元，占12.77%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计7,581.42万元，其中：基本支出927.11万元，占12.23%；项目支出6,654.32万元，占87.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计23245.39万元。与2020年收、支总计相比，财政拨款收、支总计各增加/减少2619.85万元/1217.99万元，增长6.42%。主要变动原因是2021年水利项目收入增加，相应支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出5,181.42万元，占本年支出7581.42万元合计的68.34%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2822.99万元，减少40.27%。主要变动原因是水利项目实现支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出5181.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1.2万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）79.19万元，占1.53%；卫生健康支出（类）支出33.27万元，占0.64%；；农林水（类）支出4894.52万元，占94.46%；住房保障支出（类）58.24万元，占1.13%；其他支出（类）115万元，占2.22%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为5181.42万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务支（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）: 支出决算为1.2万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为4.84万元，完成预算100%。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为59.86万元，完成预算100%。
4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 机关事业单 死亡抚恤（项）: 支出决算为14.49万元，完成预算100%。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）: 支出决算为10.27万元，完成预算100%。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）: 支出决算为23万元，完成预算100%。
7. 农林水支出（类）水利（款） 行政运行（项）: 支出决算为359.38万元，完成预算100%。
8. 农林水支出（类）水利（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为20.84万元，完成预算100%。
9. 农林水支出（类）水利（款） 水利行业业务管理（项）: 支出决算为400.82万元，完成预算100%。
10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）: 支出决算为71.32万元，完成预算100%。
11. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）: 支出决算为119.71万元，完成预算100%。
12. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）: 支出决算为222.9万元，完成预算100%。
13. 农林水支出（类）水利（款） 防汛（项）: 支出决算为47.16万元，完成预算100%。
14. 农林水支出（类）水利（款） 抗旱（项）: 支出决算为96.97万元，完成预算100%。
15. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）: 支出决算为115.52万元，完成预算100%。
16. 农林水支出（类）水利（款） 其他水利支出（项）: 支出决算为3202.27万元，完成预算100%。
17. 农林水（类）扶贫（款） 农村基础设施建设（项）: 支出决算为237.63万元，完成预算100%。
18. 15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为58.24万元，完成预算100%。
19. 16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 支出决算为115万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出927.11万元，其中：人员经费835.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费92.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为15.60万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算15.60万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元,完成预算0%。
3.公务接待费支15.6万元，完成预算100%。公务接待费与上年数据持平。
国内公务接待支出15.6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待245批次，1960人次（不包括陪同人员），共计支出15.6万元，具体内容包括：接待省、市、县级各部门以及乡村振兴所发生的接待费用。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算支出2,250.00万元。
2021年政府性基金预算财政拨款支出2250万元，主要用于以下方面:城乡社区支出（类）支出2250万元，占100%。
（三）政府性基金预算支出决算具体情况
2021年政府性基金预算支出决算数为2250万元，完成预算100%。其中：
1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）: 支出决算为250万元，完成预算100%。
2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）: 支出决算为20,00万元，完成预算100%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出150.00万元
2021年国有资本经营预算拨款支出150万元，主要用于以下方面:国有资本经营预算支出（类），占100%。
（三）国有资本经营预算拨款支出决算具体情况
2021年国有资本经营预算拨款支出决算数为150万元，完成预算100%。其中：
1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）三供一业供水改造（项）: 支出决算为150万元，完成预算100%。
十、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对水利发展资金等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年旺苍县水利局整体绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，旺苍县水利局机关运行经费支出927.11万元，比2020年减少153.61万元，下降14.21%。
（二）政府采购支出情况
2021年，旺苍县水利局政府采购支出总额1489.81万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1489.81万元。授予中小企业合同金额1489.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，旺苍县水利局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备,0台，单价100万元以上专用设备0台。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指三支一扶绩效目标奖励支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险支出。
11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指三支一扶生活补助支出。
12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指吴定坤丧葬抚恤费支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政医疗保险支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业医疗保险支出。
15.农林水（类）水利（款）行政运行（项）:指工资福利支出和商品服务支出。
16.农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:指其他商品服务支出，水土保持评审费等。
17.农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:指工资福利支出和商品服务支出。
18.农林水（类）水利（款）水利前期工作（项）:指农村安全饮水项目前期工作经费，防汛项目前期工作经费，中小河流堤防、节水项目前期工作经费，河道砂石资源开发利用规划编制经费，罐子坝水库及罐区工程等支出。
19.农林水（类）水利（款）防汛（项）:指防汛设施设备采购，防汛补助，防汛预警系统维护费，防汛项目前期工作经费，农业生产和水利救灾资金支出。
20.农林水（类）水利（款）抗旱（项）:指防汛设施设备采购，抗旱补助，农业生产和水利救灾资金支出。
21.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）:指解决旺苍县河湖健康评价报告编制服务费，解决水土保持项目配套资金，下达2021年省级水利救灾资金和农业生产救灾资金等支出。
22.农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）:指黄洋河杨家湾段河道治理工程（左岸）资金缺口，清江河木门镇防洪治理工程资金缺口，旺苍县茨竹垭水库除险加固工程等支出。
23.农林水（类）水利（款）水土保持（项）:指水土保持方案评审费，归垫水土保持项目经费，水土保持、流域防洪治理工程资金等支出。
24.农林水（类）水利（款）农村水利（项）:指2015年度小农水项目资金缺口，2021年小水电清理整改财政专项奖补资金等支出。
25.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指扶贫水利整合项目资金支出。
26.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指水利扶贫资金及农村综合改革转移支付。
27.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指住房公积金支出。
28.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指旺苍县城区河道综合整治工程（一期）PPP项目配套资金支出。
29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
31.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
32.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2021年部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
旺苍县水利局为一级预算单位，单位性质为财政补助 单位，决算编报类型为单户表，按照事业单位会计制度填报决算数据，纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个。
（二）机构职能。
负责贯彻执行中央和地方性的水利管理行政法规，拟订水利中长期规划，统一管理和保护全县水资源，承担全县防汛防旱指挥部的日常工作，组织实施重要水利工程建设和质量监督等。
（三）人员概况。
我局属财政补助事业单位，编制数为1个，人员编制为64人，实有在职人员64人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年本年收入合计15,663.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13,663.97万元，占87.23%；政府性基金预算财政拨款收入2,000.00万元，占12.77%。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年本年支出合计7,581.42万元，其中：基本支出927.11万元，占12.23%；项目支出6,654.32万元，占87.77%。
三、部门整体预算绩效管理情况
严格预算执行，预算资金专款专用，人员类预算603.22万元，实际使用8,10.99万元，预算执行率100%，因人员增减变动较大，故实际使用超预算。运转类86.05万元，实际使用116.12万元，预算执行率100%，因人员变动较大，故实际使用率超预算。其他专项资金如党组织活动经费，扫黑除恶经费等均做到专款专用，预算执行率100%且未超预算。中央和省级水利发展资金10791万元，实际使用1489.81万元，资金执行率13.81%，项目资金实行全程监管并形成完善的绩效目标自评表，监控分析表，绩效监控自查材料，整体支出绩效自评报告等资料。资金结余率适中，无违规违纪支出记录。较好的完成了年度目标任务，单位预算编制及时、准确，财政资金收支管理较为规范，财经纪律、财务制度执行情况良好。
（二）结果应用情况。
2021年，根据年初工作规划和重点性工作，按照财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标，自评报告并及时公开。绩效目标真实、可行、科学。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出监控管理得到提升。
（三）自评质量。
按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局能按时完成相关部门交办的各项工作任务，取得满意成果。自评得分91.67分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
严格按照相关规定编报、使用项目资金，及时跟进检查项目实施情况，确保资金使用安全、规范、有效。按时、按质，按量完成项目绩效评价工作，准确反映了项目资金的使用情况。
（二）存在问题。
（1）财务人员力量薄弱，业务技能有待提高。
（2）项目绩效评价工作不够扎实。
（3）公务卡支付力度不到位。
（三）改进建议。
积极探索在新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，更新思路，进一步规范财务收支和控制经费增长，改进完善财务管理办法按照财政支出绩效管理的要求， 进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度、加强财务人员力量、提高财务人员业务水平，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
附件
2021年党组织活动经费支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．开展各种党建组织活动，参观红色景点和爱国主义教育基地，组织各种爱国教育活动，学习爱国先进典型，订阅党建刊物，慰问困难党员等。通过开展各种党建活动，对提高党员基本素质，整顿党风廉洁纪律，凝聚爱国力量起到非常积极的作用。
2.党组织活动经费依照相关的财政政策及我单位党员党支部数量确定，报财政局审批后列入每年年初预算。
3.党风廉政建设是一项长期而艰巨的任务，党建业务工作经费项目是常年项目，需财政每年积极支持。
4.按照“划定基数，兼顾人数”，坚持统筹安排、量入为出、收支平衡的原则。严格履行党费使用范围及审批手续，坚持勤俭节约原则，精细合理使用党费。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
开展党建组织活动，参观红色景点和爱国主义教育基地，组织各种爱国教育活动，学习爱国先进典型等。
2．项目应实现的具体绩效目标。
党组织活动经费全年预算资金15.4万元，实际支出15.4万元，资金使用率100%，未超资金预算。经县财政批复下达后，全部用于观看爱国教育片，开展党建组织活动，参观红色景点和爱国主义教育基地等。财务账务处理规范，附件资料齐全；会计核算细致，严格审核票据；资金支出做到专款专用。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
党组织活动经费支出申报内容与实际相符，申报目标合理可行，项目目标完成情况良好，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标均已达标，项目取得了良好的社会效益，保障了党建工作经费预算，加强了基层党组织建设。
（三）项目自评步骤及方法。
经财政批复使用的项目资金，及时跟进检查项目实施情况，确保资金使用安全、规范、有效。按时。严格按照相关规定编制项目自评表并撰写分析报告、准确反映项目资金的使用情况。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
党组织活动经费是一项长期支出，根据相关规定经财政批复纳入每年年初预算，若有政策变动，则依相关政策调整预算支出。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。
由财政按相关政策统一安排，全额拨款给我单位。
2．资金到位。
2021年党组织活动经费已及时纳入年初预算，用于党建活动支出，未超出预算，资金使用率100%。
3．资金使用。
截止本年末该项目经费已支付完毕。该资金15.4万元全部用于党建活动支出，资金做到专款专用、合法合规，报销手续齐全，与年初预算完全相符。
（三）项目财务管理情况。
党组织活动经费支出严格执行财务管理制度，账务处理是及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
依相关财政政策，党组织活动经费纳入每年年初预算，有严格的使用范围，我单位对该资金使用做到严格专款专用，在使用过程中未发现任何违规违纪问题。
（一）项目组织架构及实施流程。
我单位设有专人专管党风廉政建设工作，党组织活动经费严格审批手续，本着厉行节约原则，精细合理使用。党刊征订，党建活动等支出等必须在使用范围之内经党支部讨论后决定使用，支出资料由专人审核后报财务统一报销，财务人员再次对报销单据及付款资料审核，审核无误后方可支付。
（二）项目管理情况。
根据县组织部及旺庆办领导小组文件《全县党史学习教育总体安排》《全县党史学习教育专题学习“三学五带头”方案》等文件相关要求，积极组织党员学习，肃清党内风气。所需经费支出严格审批和报销手续，对活动经费支出进行严格管理。
（三）项目监管情况。
设专人专管党风廉政建设工作，我单位积极培训相关工作人员业务知识水平，严格资金使用流程及范围，做到事前预防，事中监督，事后控制，做到了“全过程全方位”监控。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2021年我单位开展党员民主生活会2次，慰问困难党员20余人，机关文化建设及外出参观考察学习培训2次，订阅党政报刊100余份，全面完成2021年全年党建工作任务。
（二）项目效益情况。
党风廉政建设是一个长期的过程，党员需要不断学习不断进步，充分发挥“学到老活到老”的精神，增强爱国爱党情怀，持续提高党性修养。通过持续不断的党风整治，学习教育，我单位党员干部能力、素质和凝聚力得到了提升，机关形象大大改善。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目目标完成情况良好，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标，均已达标，项目取得了良好的社会效益，保障了党建工作经费，加强了基层党组织建设。。
（二）存在的问题。
由于党和国家对党组织人员的政治素养较高，党建工作千头万绪，平常开展党内活动较多，需要复印及打印的资料也非常多，建议适当增加经费。
（三）相关建议。
1.建议进一步加大资金监管检查力度，确保资金专款专用,效益最优。
2.工作经费需求较多，资金缺口大，需要在增取上级财政支持及增强自生造血功能上下功夫，探索出行之有效的管理办法。
附表：
2021年党组织活动经费绩效目标自评
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主管部门及代码 |
旺苍县水利局204201 |
实施单位 |
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预算 |
预算数： |
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执行数： |
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其中：财政拨款 |
15.4万元 |
其中：财政拨款 |
15.4万元 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度 总体 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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|
发挥党组织核心堡垒作用，使得党风廉政建设工作在我单位得到加强。 |
党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强，极大改善了机关形象。 |
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年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
党员民主生活会4次 |
党员民主生活会4次 |
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指标2： |
困难党员慰问20人次 |
困难党员慰问30人次 |
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指标3： |
开展七一庆祝活动1次 |
开展七一庆祝活动1次 |
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指标4： |
机关文化建设及外出参观考察学习培训一次 |
机关文化建设及外出参观考察学习培训3次 |
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指标5： |
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观看爱国电影3次 |
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指标6： |
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红军城参观-红色文化主题活动 |
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指标7： |
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党组织活动资料打印复印 |
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指标9： |
|
党风廉政建设报刊杂志征订 |
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质量指标 |
指标1： |
党建工作在我单位得到进一步提升 |
党建活动取得良好效益，党的建设进一步加强 |
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时效指标 |
指标1： |
年底之前完成 |
2021.12.31之前已完成 |
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成本指标 |
指标1： |
党员民主生活会100元/人 |
40000 |
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指标2： |
困难党员慰问200元/人 |
6000 |
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指标3： |
开展七一庆祝活动10000元/次 |
10000 |
||||
|
指标4： |
机关文化建设及外出参观考察学习培训一次150元/人 |
30000 |
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指标5： |
观看爱国电影5次 3000元/次 |
15000 |
||||
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指标6： |
红军城参观-红色文化主题活动 |
3000 |
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|
指标7： |
党组织活动资料打印复印 |
10000 |
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指标8： |
党风廉政建设报刊杂志征订 |
40000 |
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效益指标 |
社会效益 |
指标1： |
增强党员能力素质 |
得到了改善 |
||
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指标2： |
改善机关形象 |
党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强 |
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可持续影响 |
指标1： |
工作开展情况 |
进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升 |
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|
满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
上级主管部门满意度 |
≥90% |
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指标2： |
本单位党员满意度 |
≥90% |
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2021年农业生产和水利救灾资金支出
绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.农业生产和水利救灾资金是中央和省级财政安排用于支持应对农业灾害的农业生产救灾、应对水旱灾害的水利救灾两个支出方向的资金。
2.防汛方面用于对安全度汛，水利工程设施水毁修复、河堤除险加固、救灾所需的防汛通讯、监测预警相关设施设备修复、防汛应急演练等方面的支出。
3.抗旱方面用于支持兴建救灾所需的抗旱水源和调水供水设施、添置提运水设备及运行等方面的支出。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
用于村镇河堤修复，村镇水毁河堤修复，修复堤防面板，更换水位站水位计，更换雨量站、水位站通讯数据模块，修复防洪渠等。
2.项目应实现的具体绩效目标。
农业生产和水利救灾资金全年预算资金640万元，实际支出141.63万元，资金使用率22.13%，未超资金预算。经县财政局批复下达后，全部用于河道清淤，防洪渠修复，乡镇采煤沉陷区河道清淤，河堤水毁修复等。财务账务处理规范，附件资料齐全；会计核算细致，严格审核票据；使用资金做到专款专用。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
农业生产和水利救灾资金申报内容与实际相符，申报目标合理可行，项目目标完成情况良好，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标，均已达标，项目取得了良好的社会效益，保障了我县居民安全度过汛期，直接减少了洪涝旱灾造成的经济农作物及财产损失。
（三）项目自评步骤及方法。
经财政批复使用的项目资金，及时跟进检查项目实施情况，确保资金使用安全、规范、有效。及时。严格按照相关规定编制项目自评表并撰写分析报告、准确反映项目资金的使用情况。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
农业生产和水利救灾资金是中央和省级财政安排用于支持应对农业灾害的农业生产救灾、应对水旱灾害的水利救灾两个支出方向的转移支付资金。根据上级下达的相关文件，经财政统一按相关文件将指标下达到各部门，若有政策变动，则依相关政策调整预算支出。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。
由财政按相关政策统一安排，下达指标到我单位。
4．资金到位。
2021年农业生产和水利救灾资金已及时下达我单位，用于河道清淤，防洪渠修复，乡镇采煤沉陷区河道清淤等支出，未超出预算，资金使用率22.13%。
5．资金使用。
截止本年末该项目资金支付率22.13%。该资金全部用于河道清淤，防洪渠修复，乡镇采煤沉陷区河道清淤等支出。已支付资金做到专款专用、合法合规，报销手续齐全。
（三）项目财务管理情况。
农业生产和水利救灾资金支出严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
依相关财政政策，该项目资金已下达至我单位，有严格的使用范围，我单位对该资金使用做到严格专款专用，在使用过程中未发现任何违规违纪问题。
（四）项目组织架构及实施流程。
我单位专设项目会计一职，每笔项目经费支出严格审批手续。本着合法合规原则，经党组织讨论合理使用每一笔资金。支出资料由相关业务股室审核后报财务统一报销，财务人员再次对报销单据及付款资料审核，审核无误后方可支付。
（五）项目管理情况。
根据国家财经法规、相关财政政策及上级下达文件对使用范围的规定等相关要求，严格使用每一笔资金，每笔资金必须做到专款专用，所需资金支出严格审批和报销手续，对项目资金支出进行严格管理。
（六）项目监管情况。
设专人专管项目会计工作，我单位积极培训相关工作人员业务知识水平，严格资金使用流程及范围，做到事前预防，事中监督，事后控制，做到了“全过程全方位”监控。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
村镇河堤修复1604米，村镇水毁河堤修复1825米，修复堤防面板159米，更换水位站水位计7个，更换雨量站、水位站通讯数据模块26个，乡镇采煤沉陷区河道清淤河道清淤1147米等。使得我县居民安全度过汛期，直接减少了洪涝旱灾造成的经济农作物及财产损失。
（二）项目效益情况。
水利救灾项目是确保我县群众旱涝保收，减少自然等灾害带来损失的一项必不可少的重要任务，水毁修复，加固河堤护岸，河道清淤，过水涵洞疏浚等。积极响应了“人与自然和谐发展”号召，保障了我县居民平稳安全度过汛期。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目目标完成情况良好，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标，均已达标，项目取得了良好的社会效益，减少洪涝旱灾对生态系统的破坏，人与自然和谐发展得到很大程度保障。
（二）存在的问题。
由于我县旱涝灾害频发，不可控因素频发，为保障我县居民安居乐业，减少旱涝灾害带来的损失，建议特殊时期适当增加资金支出。
（三）相关建议。
1.做好水利救灾项目事前绩效评估，提高项目申报的准确性；进一步加强灾情收集，做好应急物资储备，对急需开展的水毁项目修复或抗旱项目建设，提前开展前期勘察设计工作。进一步加大资金监管检查力度，确保资金专款专用,效益最优。
2.加强对已施工项目的施工管理，及时跟进施工进度，按相关要求根据施工进度支付资金；并根据施工进度及完工质量适当调整绩效目标。
2021年农业生产和水利救灾资金绩效目标自评
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主管部门及代码 |
旺苍县水利局204201 |
实施单位 |
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|||
|
预算 |
预算数： |
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执行数： |
|
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其中：财政拨款 |
640 |
其中：财政拨款 |
640 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
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|
年度总体 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||
|
完成安全度汛、水毁水利工程修复等 |
完成安全度汛、水毁水利工程修复等 |
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年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
|
完成指标 |
数量指标 |
村镇河堤修复 |
1604米 |
1604米 |
||
|
村镇水毁河堤修复 |
1825米 |
1825米 |
||||
|
修复堤防面板 |
159米 |
159米 |
||||
|
更换水位站水位计7个，更换雨量站、水位站通讯数据模块 |
26个 |
26个 |
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|
修复防洪渠 |
300米 |
300米 |
||||
|
乡镇采煤沉陷区河道清淤河道清淤 |
1147米 |
1147米 |
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|
修复防洪渠 |
30米 |
30米 |
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张华镇龙岗村河道清淤河道清淤160米 |
160米 |
160米 |
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|
质量指标 |
工程设计施工设计标准 |
符合规范 |
符合规范 |
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工程施工监理 |
符合规范 |
符合规范 |
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|
工程施工验收 |
通过验收 |
通过验收 |
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时效指标 |
资金下达到市6个月内预算执行率（≧80%） |
≧80% |
82% |
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|
成本指标 |
护岸水毁修复、网络运行维护 |
以设计规划方案为准 |
治理点位7处，完成投资100万元 |
|||
|
水毁河堤堡坎、河道疏浚 |
以设计规划方案为准 |
治理点位15处，完成投资240万元 |
||||
|
水毁河堤堡坎、河道疏浚 |
以设计规划方案为准 |
整治点位16处，完成投资300万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
保障防洪工程安全度汛 |
发生工程设计标准内洪水不受严重影响 |
我县居民安全度过汛期，直接减少洪涝旱灾造成的经济农作物及财产损失 |
||
|
社会效益 |
保障居民社会活动平稳，保护全县人民安全度汛， |
保护我县群众生命财产安全，减少洪涝旱灾影响 |
响应“人与自然和谐发展”号召，保障了我县居民平稳安全度过汛期 |
|||
|
生态效益 |
促进地区生态和谐发展 |
减少洪涝旱灾对生态系统的破坏 |
群众平稳度过汛期，人与自然和谐发展得到很大程度保障 |
|||
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可持续影响 |
为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 |
经济健康发展，居民生活和谐稳定 |
通过河堤修复，监测站点维修，供水工程维修等，居民生活持续和谐稳定，持续朝小康迈进 |
|||
|
指标2： |
|
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|
满意度 |
满意度指标 |
上级主管部门满意 |
95% |
95% |
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服务群众满意 |
95% |
95% |
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2021年中央和省级水利发展资金支出
绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.2021年度中央和省级水利发展资金用于全面巩固脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴。资金用于小型公益性生产生活设施建设，发展壮大我县特色优势产业，提升农民生活技能等支出。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
具体用于小型公益性生产生活施设，如木门镇茶园村6个村村社道路硬化，大德镇星火村等44个村安全饮水项目实施等支出。木门镇等13个乡镇新建黄茶基地，采购黄茶苗，白水镇等15个乡镇实施核桃综合管护，天星镇等3个乡镇发展竹笋种植，大德镇实施家庭农场等支出。
2.项目应实现的具体绩效目标。
中央和省级水利发展资金全年预算资金10791万元，实际支出1490.24万元，资金使用率13.81%，未超资金预算。经县财政局批复下达后，全部用于村社道路硬化，安全饮水项目实施，新建黄茶基地等。财务账务处理规范，附件资料齐全；会计核算细致，严格审核票据；使用资金做到专款专用。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
该资金申报内容与实际相符，申报目标合理可行，项目目标完成情况良好，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标，均已达标，项目取得了良好的社会效益。保通过对我县民生基础设施等建设，保障了我县居民安居乐业，提升了居民幸福指数，使居民有了更多的获得感。
（三）项目自评步骤及方法。
经财政批复使用的项目资金，及时跟进检查项目实施情况，确保资金使用安全、规范、有效。按时。严格按照相关规定编制项目自评表并撰写分析报告、准确反映项目资金的使用情况。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
中央和省级水利发展资金是中央和省级财政安排用于支持应对巩固脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴项目的财政专项资金。根据上级下达的相关文件，经财政统一按相关文件将指标下达到各部门，若有政策变动，则依相关政策调整预算支出。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。
由财政按相关政策统一安排，下达指标到我单位。
2.资金到位。
2021中央和省级水利发展资金已及时下达我单位，用于村社道路硬化，安全饮水项目实施，新建黄茶基地等支出，未超出预算，资金使用率13.81%。
3.资金使用。
该项目资金支付率13.81%。该资金用于木门镇茶园村6个村村社道路硬化，大德镇星火村等44个村安全饮水项目实施，木门镇等13个乡镇新建黄茶基地及黄茶苗采购，白水镇等15个乡镇实施核桃综合管护，天星镇等3个乡镇发展竹笋种植，大德镇实施家庭农场等支出。已支付资金做到专款专用、合法合规，报销手续齐全。
（三）项目财务管理情况。
该资金支出严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
依相关财政政策，该项目资金已下达至我单位，有严格的使用范围，我单位对该资金使用做到严格专款专用，在使用过程中未发现任何违规违纪问题。
（七）项目组织架构及实施流程。
我单位专设项目会计一职，每笔项目经费支出严格审批手续。本着合法合规原则，按上级文件下达使用范围结合党组织讨论合理使用每一笔资金。支出资料由相关业务股室审核后报财务统一报销，财务人员再次对报销单据及付款资料审核，审核无误后方可支付。
（八）项目管理情况。
根据国家财经法规、相关财政政策及上级下达文件对使用范围的规定等相关要求，严格使用每一笔资金，每笔资金必须做到专款专用，所需资金支出严格审批和报销手续，对项目资金支出进行严格管理。
（九）项目监管情况。
设专人专管项目会计工作，我单位积极培训相关工作人员业务知识水平，相关业务股室工作人员及时跟进项目施工进度，检查项目完工质量，严格资金使用流程及范围，做到事前预防，事中监督，事后控制，做到了“全过程全方位”监控。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
木门镇茶园村6个村村社道路硬化，大德镇星火村等44个村安全饮水项目实施等支出。木门镇等13个乡镇新建黄茶基地，采购黄茶苗，白水镇等15个乡镇实施核桃综合管护，天星镇等3个乡镇发展竹笋种植，大德镇实施家庭农场，河湖划界、岸线保护规划、河湖健康评价，整治病险水库26座、水库维修养护50座等。我县居民生活水平得到极大提升。
（二）项目效益情况。
巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴建设是我县一项必不可少的重要任务，是我县国民经济持续健康发展，社会稳定的重要安全保障。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目目标完成情况良好，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标，均已达标，项目取得了良好的社会效益，提升了居民居住舒适性，居民幸福指数进一步提高，促进了人与自然和谐发展。
（二）存在的问题。
由于我县旱涝灾害频发和疫情等原因，不可控因素频发，为保障我县居民安居乐业，尽量减少不可控因素带来的损失，建议特殊时期适当增加资金支出。
（三）相关建议。
1.做好每个水利项目事前绩效评估，提高项目申报的准确性；进一步加强施工进度监管和工程质量检查，对急需开展水利发展项目提前做好前期勘察设计工作。进一步加大资金监管检查力度，确保资金专款专用,效益最优。
2.加强对已施工项目的施工管理，及时跟进施工进度，按相关要求根据施工进度支付资金；并根据施工进度及完工质量适当调整绩效目标。
2021年中央和省级水利发展资金绩效目标自评
|
主管部门及代码 |
旺苍县水利局204201 |
实施单位 |
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|
预算 |
预算数： |
10791 |
执行数： |
10791 |
|
|
其中：财政拨款 |
10791 |
其中：财政拨款 |
10791 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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年度 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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1、防汛工作方面防洪治理工程恩阳河大两、水磨防洪治理工程、三江镇防洪沟治理工程、山洪灾害防治非工程措施及山洪沟、山坪塘治理工程。2、河长制工作方面河湖划界、岸线保护规划、河湖健康评价等工作。3、村级饮水工程。4、东河木门等乡镇水保工程。5、全县26座病险水库整治及50处水库维修养护。 |
1、防汛工作方面防洪治理工程恩阳河大两、水磨防洪治理工程、三江镇防洪沟治理工程、山洪灾害防治非工程措施及山洪沟、山坪塘治理工程。2、河长制工作方面河湖划界、岸线保护规划、河湖健康评价等工作。3、村级饮水工程。4、东河木门等乡镇水保工程。5、全县26座病险水库整治及50处水库维修养护。 |
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年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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完成指标 |
数量指标 |
2处防洪治理工程及1处山洪沟治理工程 |
综合治理河长11.12千米、新建堤防6.468千米、加固堤防1.259千米、清淤疏浚6.483千米、新建栈道79米 |
综合治理河长11.12千米、新建堤防6.468千米、加固堤防1.259千米、清淤疏浚6.483千米、新建栈道79米 |
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|
山洪灾害防治非工程措施 |
413个山洪灾害防治点风险等级评定、站点、预警平台、软件升级设备安装 |
413个山洪灾害防治点风险等级评定、站点、预警平台、软件升级设备安装 |
|||
|
山洪沟及山坪塘整治 |
7座山坪塘、7处山洪沟治理 |
7座山坪塘、7处山洪沟治理 |
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河长制工作 |
河湖划界、岸线保护规划、河湖健康评价 |
河湖划界、岸线保护规划、河湖健康评价 |
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村级安全饮水工程 |
自流饮水27处、提水工程2处、水源工程32处、管道330公里等 |
自流饮水27处、提水工程2处、水源工程32处、管道330公里等 |
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水保工程 |
东河、木门、白水等乡镇 |
东河、木门、白水等乡镇 |
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水库整治、维修养护 |
整治病险水库26座、水库维修养护50座。 |
整治病险水库26座、水库维修养护50座。 |
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质量指标 |
工程质量达到合格以上 |
工程质量达到合格以上 |
工程质量达到合格以上 |
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|
时效指标 |
全部工程完工时间 |
2022年6月全面完工、 |
2022年6月全面完工、 |
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|
成本指标 |
全面完成建设任务 |
以设计方案为准 |
以设计方案为准 |
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|
效益指标 |
经济效益 |
水利工程效益全面提升 |
达到了设计方案要求 |
达到了设计方案要求 |
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社会效益 |
保障社会和谐平稳安定 |
确保了工程实施地人民安居乐业 |
确保了工程实施地人民安居乐业 |
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生态效益 |
促进工程实施当地生态和谐发展 |
生态良性发展 |
生态良性发展 |
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可持续影响 |
可持续影响 |
达到了国民经济持续健康发展，为社会稳定提供了安全保障 |
达到了国民经济持续健康发展，为社会稳定提供了安全保障 |
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满意度 |
满意度指标 |
服务对象社会满意度 |
97%以上 |
99% |
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2021年病险水库整治项目资金支出
绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.我县共有61座水库，小一型水库6座，小二型水库55座。在防洪、供水、抗旱、灌溉等方面发挥了重要作用，有力支撑了我县经济社会发展。我县一直坚持“安全第一、分类施策、系统治理”原则，高标准规划、高质量建设、高效率推进，全面加快水库除险加固，致力打造我县人民的安全线、风景线、致富线。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
全面梳理水库情况，排摸水库现状。根据鉴定结果，按照轻重缓急分类施策，合理安排除险整治任务。具体用于我县13座病险水库除险加固等支出。
2.项目应实现的具体绩效目标。
该资金全年预算资金167万元，实际支出0万元，资金使用率0%，未超资金预算。经县财政局批复下达后，全部我县13座病险水库整治。财务账务处理规范，附件资料齐全；会计核算细致，严格审核票据；使用资金做到专款专用。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
病险水库整治项目资金申报内容与实际相符，申报目标合理可行，项目目标完成情况良好，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标，均已达标，项目取得了良好的社会效益。保通过对病险水库的除险加固，水库隐患得到整治，确保了水库安全，为地区经济发展和社会稳定提供了安全保障。
（三）项目自评步骤及方法。
经财政批复使用的项目资金，及时跟进检查项目实施情况，确保资金使用安全、规范、有效。按时。严格按照相关规定编制项目自评表并撰写分析报告、准确反映项目资金的使用情况。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
病险水库整治项目资金是中央财政安排用于我县病险水库除险加固，保障我县水库安全稳定运行的财政专项资金。根据上级下达的相关文件，经财政统一按相关文件将指标下达到各部门，若有政策变动，则依相关政策调整预算支出。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。
由财政按相关政策统一安排，下达指标到我单位。
2.资金到位。
2021病险水库整治项目资金已及时下达至我单位，用于我县13座病险水库除险加固等支出，未超出预算，资金使用率0%。
3.资金使用。
该项目资金支付率0%。该资金用于我县病险水库整治等支出。预期支出资金必须做到专款专用、合法合规，报销手续齐全。
（三）项目财务管理情况。
该资金支出严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
依相关财政政策，该项目资金已下达至我单位，有严格的使用范围，我单位对该资金使用做到严格专款专用，在使用过程中未发现任何违规违纪问题。
（十）项目组织架构及实施流程。
我单位专设项目会计一职，每笔项目经费支出严格审批手续。本着合法合规原则，按上级文件下达使用范围结合党组织讨论合理使用每一笔资金。支出资料由相关业务股室审核后报财务统一报销，财务人员再次对报销单据及付款资料审核，审核无误后方可支付。
（十一）项目管理情况。
根据国家财经法规、相关财政政策及上级下达文件对使用范围的规定等相关要求，严格使用每一笔资金，每笔资金必须做到专款专用，所需资金支出严格审批和报销手续，对项目资金支出进行严格管理。
（十二）项目监管情况。
设专人专管项目会计工作，我单位积极培训相关工作人员业务知识水平，相关业务股室工作人员及时跟进项目施工进度，检查项目完工质量，严格资金使用流程及范围，做到事前预防，事中监督，事后控制，做到了“全过程全方位”监控。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
病险水库除险加固建设事关我县人民群众生命财产安全，事关消除影响经济社会发展的重大安全隐患，2021年，我县已按质按量完成13座小二型水库除险加固任务，有力的消除了水库绝大部分安全隐患。
（二）项目效益情况。
开展病险水库整治，确保水库安全运行，充分发挥水库使用效益，是我县国民经济持续健康发展，社会稳定的重要安全保障。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目目标完成情况良好，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标，均已达标，项目取得了良好的社会效益，提高了水库使用效益，促进了人与自然和谐发展。
（二）存在的问题。
由于我县旱涝灾害频发，不可控因素频发，为保障我县居民安居乐业，尽量减少不可控因素带来的损失，建议特殊时期适当增加资金支出。
（三）相关建议。
1.做好项目事前绩效评估，提高项目申报的准确性；进一步加强施工进度监管和工程质量检查，对急需开展的水库维养养护，除险加固等，提前做好前期勘察设计工作。进一步加大资金监管检查力度，确保资金专款专用,效益最优。
2.加强对已施工项目的施工管理，及时跟进施工进度，按相关要求根据施工进度支付资金；并根据施工进度及完工质量适当调整绩效目标。
2021年病险水库整治项目资金绩效目标自评
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主管部门及代码 |
旺苍县水利局204201 |
实施单位 |
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预算 |
预算数： |
167 |
执行数： |
167 |
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其中：财政拨款 |
167 |
其中：财政拨款 |
167 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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13座病险水库整治治理 |
13座病险水库维修养护 除险加固已完成 |
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年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成指标 |
数量指标 |
病险水库整治项目资金 |
13座 |
13座 |
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质量指标 |
工程设计施工标准 |
符合规范要求 |
符合规范要求 |
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工程施工监理 |
符合规范要求 |
符合规范要求 |
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工程施工验收 |
通过验收 |
通过验收 |
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时效指标 |
资金按时支出 |
≥80% |
≥80% |
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项目按时完工 |
≥80% |
100% |
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成本指标 |
大坝、溢洪道、放水设施、附属设施 |
以设计规划方案为准 |
全面完成建设任务 |
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管理房、设施设备 |
以设计规划方案为准 |
全面完成建设任务 |
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效益指标 |
经济效益 |
水库安全运行 |
水库设计洪水标准范围内安全运行 |
水库安全运行 |
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社会效益 |
保障水库下游人民群众生命财产安全 |
保障水库下游人民群众生命财产安全 |
下游人民群众生命财产安全 |
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保障水库下游人民群众生活生产用水 |
保障水库下游人民群众生活生产用水 |
下游人民群众生产生活用水有保障 |
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生态效益 |
促进地区生态和谐发展 |
确保水库生态环境安全 |
水库生态环境安全 |
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可持续影响 |
为地区经济发展和社会稳定提供安全保障 |
为地区经济发展和社会稳定提供安全保障 |
通过实施项目，水库隐患得到整治，确保了水库安全，为地区经济发展和社会稳定提供了安全保障 |
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满意度 |
满意度指标 |
上级主管部门满意 |
≥95% |
≥95% |
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群众满意度 |
≥95% |
≥95% |
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2021年小水电清理奖补项目资金支出
绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
我县江口电站和马鞍梁电站位于汉王山东河省级湿地自然保护区内，为全面落实中央环保督察和四川省自然保护区环保督察问题整改工作要求以及自然保护区各项管理规定，妥善解决历史遗留问题，我县决定关闭拆除2座水电站以恢复湿地保护区生态系统。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
为确保水电站关闭拆除工作顺利进行，我县成立了该项目领导小组，统筹推进各项工作。于2018年与江口电站投资人签订了拆除协议，委托第三方对电站拆除进行了全面评估，该资金具体用于江口电站拆除补偿支出。
2.项目应实现的具体绩效目标。
该资金全年预算资金225万元，实际支出0万元，资金使用率0%，未超资金预算。经县财政局批复下达后，全部用于江口电站拆除补偿。财务账务处理规范，附件资料齐全；会计核算细致，严格审核票据；使用资金做到专款专用。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
小水电清理奖补项目资金申报内容与实际相符，申报目标合理可行，项目目标完成情况良好，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标，均已达标，项目取得了良好的社会效益及生态效益。2018年9月完成了江口电站拆除工作并通过省环保督察组验收。对汉王山东河湿地保护区生态恢复意义重大。
（三）项目自评步骤及方法。
经财政批复使用的项目资金，根据补偿协议和生态恢复状况，确保资金使用安全、规范、有效。按时。严格按照相关规定编制项目自评表并撰写分析报告、准确反映项目资金的使用情况。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
小水电清理奖补项目资金是省级财政安排用于我县江口电站拆除补偿支出，恢复汉王山东河湿地自然保护生态系统的财政专项资金。根据上级下达的相关文件，经财政统一按相关文件将指标下达到我单位，若有协议有变动，则依新的有效协议调整预算支出。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。
由财政按相关政策统一安排，下达指标到我单位。
2.资金到位。
该项目资金已及时下达至我单位，用于我县江口电站拆除补偿及其他相关补偿经费支出，未超出预算，资金使用率0%。
3.资金使用。
该项目资金支付率0%。该资金用于我县江口电站拆除补偿及其他相关补偿经费支出。预期支出资金必须做到专款专用、合法合规，报销手续齐全。
（三）项目财务管理情况。
该资金支出严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
依相关财政政策，该项目资金已下达至我单位，有严格的使用范围，我单位对该资金使用做到严格专款专用，在使用过程中未发现任何违规违纪问题。
（一）项目组织架构及实施流程。
我单位专设项目会计一职，每笔项目经费支出严格审批手续。本着合法合规原则，按上级下达文件及补偿协议结合党组织讨论合理支出。支出资料由相关业务股室审核后报财务统一报销，财务人员再次对报销单据及付款资料审核，审核无误后方可支付。
（二）项目管理情况。
根据国家财经法规、相关财政政策及上级下达文件对使用范围的规定等相关要求，严格使用该笔资金，资金支出必须做到专款专用，所需资金支出严格审批和报销手续，资金支出进行严格管理。
（三）项目监管情况。
设专人专管项目会计工作，我单位积极培训相关工作人员业务知识水平，相关业务股室工作人员及时跟进项目施工进度，检查项目完工质量，严格资金使用流程及范围，做到事前预防，事中监督，事后控制，做到了“全过程全方位”监控。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
避免电站拆除对生态系统造成二次破坏，根据水电站实际情况，我单位制定了科学合理、高效快速的拆除方案，2018年9月已完成江口电站拆除工作并通过省督察环保组验收。
（二）项目效益情况。
开展江口电站拆除工作，确保快速恢复保护区内河流自然风貌，极大程度维护了汉王山东河湿地保护区内生态系统平衡。切实践行了人与自然和谐发展生态理念。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目目标完成情况良好，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标，均已达标，项目取得了良好的社会效益，促进了人与自然和谐发展。
（二）存在的问题。
资金支付进度缓慢。
（三）相关建议。
根据旺苍县江口电站拆除补偿协议，建议适当加快资金支付进度。
2021年小水电清理奖补项目资金绩效目标自评
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主管部门及代码 |
旺苍县水利局204201 |
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预算 |
预算数： |
225 |
执行数： |
225 |
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其中：财政拨款 |
225 |
其中：财政拨款 |
225 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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小水电清理奖补财政资金解决江口电站拆除补偿及拆除设备安装等经费 |
小水电清理奖补财政资金解决江口电站拆除补偿及拆除设备安装等经费 |
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年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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完成指标 |
数量指标 |
江口电站拆除 |
拆除江口电站工程措施费用 |
弥补评审等工作开展费用， |
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电站规范整改 |
安全规范 |
蛋刀安全生产、规范管理 |
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质量指标 |
保证小水电站工作正常顺利开展 |
符合工作规范要求 |
符合工作规范要求 |
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时效指标 |
在一个年度内完成预算执行率80%以上 |
80% |
100% |
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成本指标 |
以实际工作开展情况 |
确保全县小水电清理工作正常开展 |
确保全县小水电清理工作正常开展 |
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效益指标 |
经济效益 |
确保工作正常开展 |
小水电站正常运转、下泄生态流量规范 |
小水电站正常运转、下泄生态流量规范 |
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社会效益 |
保障社会活动平稳，保护辖区人民安全 |
保护我县群众生命财产安全，企业生产安全规范 |
响应“人与自然和谐发展”号召，保障了我县生态和谐 |
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生态效益 |
促进地区生态和谐发展 |
减少对生态系统的破坏 |
人与自然和谐发展得到很大程度保障 |
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可持续影响 |
为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 |
经济健康发展，居民生活和谐稳定 |
居民生活持续和谐稳定，持续朝小康迈进 |
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满意度 |
满意度指标 |
上级主管部门满意 |
95% |
95% |
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服务群众满意 |
95% |
95% |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
