十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表45

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同相关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。拟订全县交通运输政策规定，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。承担地方高速公路管理的有关工作。 承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制订道路、水路运输有关政策并监督实施。指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同相关部门制定运输价格。 

二、2021年重点工作完成情况

2021年，累计完成固定资产投资16.48亿元，占目标任务109.8%；完成建设投资10.52亿元，占目标任务的110.5%。

（一）积极统筹协调，强力推进项目建设。在县重点交通项目建设领导小组统筹领导下，根据交通重点项目实际，创新“指挥部+项目领导小组+业主代表”工作机制，针对项目推进难点、痛点，及时加强项目参建各方沟通协调，全力推进交通在建项目进度。2021年，国省干线 G542线嘉东公路已完成总工程量的95%以上，累计完成投资14.9亿元；S301线檬天公路已完成路基工程的40%、桥梁工程的65%。在建的4条旅游公路，温泉路一期完成投资6500万元，占总投资94％；温泉路二期完成投资8200万元，占总投资53％；黄猫垭旅游路（一期）24.7公里已全部完成，黄猫垭战役遗址红色旅游公路（二期）于今年下半年顺利开工；原大河乡至水磨乡公路改建工程完成投资3581万元，占总投资64％；旺苍县旅游北环线公路工程完成投资6239万元，占总投资68.6％。农村公路方面，全年累计完成农村公路建设投资2.98亿元，实施了17个脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接农村公路项目、32.8公里撤并建制村畅通工程和木门大沟碥桥、普济横石梁桥、三江端公潭桥、双汇斑竹桥、正源竹园渡桥等5座农村公路桥梁的建设，同时全面加快创建“四好农村路”省级示范县的各项工作。

（二）加强沟通对接，努力争取项目谋划。一是高速公路项目，南（江）盐（亭）高速已纳入“十四五”交通专项规划、京昆高速广元至汉中段（四川境）扩容项目正在加快项目前期。二是国省干线公路，加快S411苍溪至旺苍公路项目前期，现正在积极开展项目招标工作；S302木门（南江界）至九龙（苍溪界）公路改建工程的工程可行性研究报告正在报省厅审查；S409盐河至三江段改建工程、S416天星至盐河段改建工程正在抓紧开展项目前期。三是美丽乡村示范路，已将三江至大德、柴婆垭至九龙、木门至九龙三条美丽乡村示范路项目上报省厅，省厅原则同意开展项目前期，并视具体开展情况入库。

（三）提升管养水平，全面保障道路通畅。我局以构建“畅、安、洁、美”的路域环境为目标，以精细化养护为手段，以四化管理为标准，高质量完成了746.523公里的道路养护任务，管养的国省道PQI指数达到90%、县乡道好路率达到86%、公路晴雨天通车率达到98%。为全面提升道路管养水平，主要抓好以下三方面：一是抓好日常养护工程。今年以来，已完成G542线柳树一桥新建工程、G542线三江至乐坝中修等工程；完成S411线嘉川至张华段公路修复整治工程总量70%，完成投资1400万元。全年组织各养护站清扫路面50余万平方米、疏通桥涵洞230余个、疏通排水沟1000余千米、恢复缺失和损毁的安保护栏3000余米、挖补路面15000余平方米。二是抓好汛期抢险保通。受暴雨和持续汛期影响，我县道路受损十分严重，全年纳入抢险保通工程项目共计64个,已完成44个；投入人工23万余人次、机械1500余台次、资金1200余万元，累计清除坍方10余万方，恢复挡墙等应急工程5400方。三是抓好路长制工作落实。按照省市交通主管部门要求，结合我县实际，在全县范围内开展了国省干线公路及农村公路路长制工作，全年共投入专项资金34.2万元，完成410个国省干道及县、乡、村三级道路路长制公示牌的制作安装，全县国省干道及县乡道路均已完成路政员、路长的配备工作，道路管养责任更加明确，管养水平得到有力提升。

（四）优化整治措施，不断深化行业管理。一是扎实开展执法检查。今年，共出动执法人员1.5万余人次、执法车辆2310台次，检查货运车辆22万余台次、客运（客车、出租、公交）1.2万余台次。共办理各类违法违规案件498件，结案440件，县域内非法营运、超限超载、破坏路产路权等行为得到有效遏制。二是着力规范管理运输服务。通过客货运输市场调查，找准行业发展瓶颈，努力改善营商环境，大力推动实施“金通工程”“交邮融合”等民生工程，我县公路运输客货运周转量同比增长29%，邮政业务总量同比增长10.8%。结合创卫工作要求，重点针对机动车维修、驾培、城市客运及寄递物流等道路运输服务，切实加大行业监管，以常态高压执法持续遏制非法营运，切实加强道路运输非法客货营运乱象清源工作，继续做好“两客一危”安全生产，进一步规范、净化了市场环境。

（五）加强隐患排查，切实保障行业安全。一是严格落实安全监管责任。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的工作要求，坚持把安全工作纳入局重点工作抓紧抓好，与局中心工作同部署、同落实、同检查，深入推进“平安交通”创建工作；研究制定了《安全责任清单》《行业安全监管责任清单》，对安全生产监管职责进行再细化再明确，进一步建立完善安全生产监管机制，将责任落实到人头。二是高度重视安全隐患排查及整治。坚持加强交通运输、建设施工、道路畅通、安保设施、汽修摊点等重点区域的安全隐患排查及整治工作，切实保障全系统安全形势稳定。三是持续做好常态化疫情防控。采取每周定期和平时巡查相结合的方式深入冷链食品运输企业、物流企业、客运车站，检查运输车辆及从业人员防护工作，查看运输车辆及从业人员台账、车辆消毒记录、运输台账等业务资料，督促企业严格规范操作流程，严格执行疫情防控运输制度，确保疫情防控工作扎实有效。

（六）做好振兴衔接，持续巩固脱贫成果。一是全力做好行业扶贫。农村公路建设事务中心实施农村公路在建工程项目10个，各乡镇实施脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接项目17个，实施撤并建制村畅通工程32.8公里，同时着力谋划一批特色旅游路、产业复兴路，在完善农村路网的同时带动我县深山旅游、红色文化、特色产业的发展。二是切实做好驻村帮扶工作。我局今年派驻7名具有农村工作经验的工作人员到文星、庙子两村开展乡村振兴工作，积极入户走访排查，了解各村基本情况，开展防止返贫动态监测工作。

（七）凝聚思想共识，抓好抓实队伍建设。一是抓好党史学习教育。成立了旺苍县交通运输系统党史学习教育领导小组，制订了《党史学习教育实施意见》，采取个人自主学和干部集中学相结合的方式，利用干部职工会、“三会一课”、专题党课等学习形式，调动全系统党员干部的参与热情，提高党史学习教育质量。二是抓实干部纪律作风整顿。按照市县要求部署，在交通运输系统陆续开展了“六严禁、六纠治、六提升专项整治”“重拳整治抓落实不力作风顽疾”“紧扣12方面突出问题自查自纠”等干部纪律作风专项整治行动，先后召开两次全系统干部职工作风纪律整顿工作推进会；同时下属单位、机关各股室先后3次对查摆出的问题进行分层分级会审，对所有问题建立整改销号台帐，确保查摆问题个个有安排，事事有人抓，效果强有力。三是抓好党组织日常建设。不断充实壮大党员队伍，今年全系统新发展了6名中共党员，并组织了8名入党积极分子参加县党校的培训学习；进一步创新党建机制，通过建立党建工作责任制，实行党员领导干部“一岗双责”制度，以党史学习教育为契机，开展“红色星期五”“一月一主题”“社区双报到”等主题党日活动，进一步深化党员志愿服务，充分发挥党员干部的先锋模范作用，不断增强基层党组织的战斗力。

三、机构设置

旺苍县交通运输局下属二级单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

纳入旺苍县交通运输局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、旺苍县公路养护事务中心

2、旺苍县交通运输综合行政执法大队

3、 旺苍县交通运输综合服务中心

4、旺苍县农村公路建设事务中心

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计52728.93万元。与2020年相比，收、支总计减少5786.65万元，下降9.89%。主要变动原因是2021年度项目收入及支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

一、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计24163.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11163.43万元，占46.20%；政府性基金预算财政拨款收入13000万元，占53.80%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计26399.1万元，其中：基本支出3966.79万元，占14.01%；项目支出22432.31万元，占84.97%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计52728.93万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计5786.65万元，下降9.89%。主要变动原因是2021年度项目收入及支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出17073.72万元，占本年支出合计的64.68%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6620.54万元，下降27.94%。主要变动原因是2021年项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出17073.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出78.98万元，占0.56%；社会保障和就业（类）支出334.02万元，占2.37%；卫生健康支出61.66万元，占0.44%；住房保障支出225.52万元，占1.69%；农林水支出3296.95万元，占2.11%；交通运输支出12961.59万元，占92.01%，其他支出115万元，占0.82%

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为17073.72万元，完成预算65.33%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 支出决算为78.98万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为294万元，完成预算90.06%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为38.98万元，完成预算88.51%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.04万元，完成预算27.81%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为18.51万元，完成预算73.83%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为43.16万元，完成预算98.29%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

7.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为3296.95万元，完成预算91.87%，决算数小于预算数的主要原因是按项目进度支付。

8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是按项目进度支付。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为1124.35万元，完成预算96.09%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为51.49万元，完成预算87.32%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金困难。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为2989.22万元，完成预算81.07%，决算数小于预算数的主要原因是按项目进度支付。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为1745.75万元，完成预算87.78%，决算数小于预算数的主要原因是按项目进度支付。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为110万元，完成预算17.32%，决算数小于预算数的主要原因是按项目进度支付。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为245.89万元，完成预算83.88%，决算数小于预算数的主要原因是按项目进度支付。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:支出决算为4.8万元，完成预算100%。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为257.46万元，完成预算22.40%，决算数小于预算数的主要原因是按项目进度支付。

17.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）:支出决算为6.03万元，完成预算100%。

18.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）:支出决算为624.76万元，完成预算91.10%。

19.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）:支出决算为82.09万元，完成预算100%。

20.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）:支出决算为4717.71万元，完成预算69.05%，决算数小于预算数的主要原因是按项目进度支付。

21.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）:支出决算为841.03万元，完成预算30.85%，决算数小于预算数的主要原因是按项目进度支付。

22.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）:支出决算为161万元，完成预算8.05%，决算数小于预算数的主要原因是按项目进度支付。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为225.52万元，完成预算97.09%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为115万元，完成预算36.98%，决算数小于预算数的主要原因是按项目进度支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出3966.79万元，其中：

人员经费3650.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费316.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为33.37万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9万元，占26.97%；公务接待费支出决算24.37万元，占73.03%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2020年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

公务用车运行维护费支出9万元。主要用于2辆执法用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出24.37万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年持平。

国内公务接待支出24.37万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待325批次，3785人次（不包括陪同人员），共计支出24.37万元，具体内容包括：接待上级部门对交通运输工作的开展情况及项目推进情况的检查。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出9325.38万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对交通项目建设工作经费项目、交通执法及管理工作经费项目及旺苍县交通运输局党组织活动经费（含纪检监察工作经费）项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看相关职能部门做好了常规工作,处理突发事件及时有效;落实好人员经费,按月足额保障单位人员的工资、养老保险、医疗保险和住房公积金等;开展好各个项目工作。年终目标完成良好。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看预算执行进度符合财政要求,各项支出遵照预算执行,着力提高预算执行能力,预算完成情况良好,无违规情况。

1.项目绩效目标完成情况。  

本部门在2021年度部门决算中反映交通项目建设工作经费、交通执法及管理工作经费及旺苍县交通运输局党组织活动经费（含纪检监察工作经费）等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）交通项目建设工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数23.42万元，执行数为23.42万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全年交通建设投资目标，提高了公路建设及养护水平。

（2）交通执法及管理工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了交通执法人员管理水平，增强了全民法治意识、安全意识和道德意识。

（3）党组织活动经费（含纪检监察工作经费）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.7万元，执行数为4.77万元，完成预算的49.18%。通过项目实施，增强了党员干部能力、素质和凝聚力。

（4）旺苍县城至陕西宁强界公路改建工程（一期）项目绩效目标完成情况综述。

（5）旺苍县黄猫垭战役遗址红色旅游景区旺苍段连接公路工程二期项目绩效目标完成情况综述。

2021年交通项目建设工作经费绩效目标自评
主管部门及代码		旺苍县交通运输局210001		实施单位	旺苍县交通运输局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	23.42	执行数：	23.42
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成年度交通建设投资目标			2021年，累计完成固定资产投资16.48亿元，占目标任务109.8%；完成建设投资10.52亿元，占目标任务的110.5%。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	开展交通建设培训	每年不少于1次。	开展一次交通建设培训。
		质量指标	交通建设项目现场监督及检查	符合相关技术规范和质量检验评定标准	交通建设项目按规则制度进行监督管理，符合相关技术规范及质量检验评定标准。
		时效指标	农村道路建设使用年限	农村道路建设使用年限	≥30年
		成本指标	农村道路建设培训	每人≤500元	每人≤500元
	效益 指标	经济效益 指标	农村公路建设发展	消除农村经济发展交通瓶颈，促进群众就业。	消除农村经济发展交通瓶颈，促进群众就业。
		社会效益指标	交通建设项目发展规划	路网结构优化和协调发展，充分发挥路网整体性功能，提高综合服务能力。	路网结构优化和协调发展，充分发挥路网整体性功能，提高综合服务能力。
		生态效益 指标	农村公路建设发展	优先采用环保新技术。	优先采用环保新技术。
		可持续影响指标	农村公路建设发展	改善农村生产生活条件；促进农业增效、农民增收。	改善农村生产生活条件；促进农业增效、农民增收。
	满意 度指标	满意度 指标	乡镇、建制村居民	≥98%	≥98%
2021年交通执法及管理工作经费绩效目标自评
主管部门及代码		旺苍县交通运输局210001		实施单位	旺苍县交通运输局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	8	执行数：	8
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	开展交通行政执法检查、培训、宣传等。			截至2021年底，共出动执法人员15180人次、执法车辆2310台次，检查货运车辆22万余台次、客运（客车、出租、公交）1.2万余台次。共办理案件440件，其中：“305”围标串标案51件，非法营运225件，货运车辆未覆盖篷布、强行冲岗、非法改拼装126件，源头企业指使货车超限运输12件，出租车拒载、甩客、乱收费18件，公路设施赔补偿8件。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	开展交通行政执法检查、培训、宣传。	培训每年不少于2次；检查每年不少于12次；宣传每年不少于4次。	培训每年不少于2次；检查每年不少于12次；宣传每年不少于4次。
		质量指标	开展交通行政执法培训。	交受训学员充分了解培训内容。	受训学员充分了解培训内容。
		时效指标	全年按期完成率	≥98%	≥98%
		成本指标	交通行政执法检查、培训	每人≤100元	每人≤100元
	效益 指标	社会效益指标	交通行政执法检查	提醒广大群众严格遵守交通执法法律法规。	提醒广大群众严格遵守交通执法法律法规。
		社会效益指标	交通行政执法培训	让受训执法人员按执法程序执法，文明执法，化解执法矛盾。	让受训执法人员按执法程序执法，文明执法，化解执法矛盾。
		生态效益指标	交通运输行政执法	减少资源消耗、浪费。	减少资源消耗、浪费。
		可持续影响指标	交通行政执法培训	让受训执法人员按执法程序执法，文明执法，化解执法矛盾。	让受训执法人员按执法程序执法，文明执法，化解执法矛盾。
	满意 度指标	满意度 指标	执法培训、执法检查、执法宣传	执法培训≥100%、执法检查≥98%、执法宣传≥100%	执法培训≥100%、执法检查≥98%、执法宣传≥100%

2021年党组织活动经费绩效目标自评
主管部门及代码		旺苍县交通运输局210001		实施单位	旺苍县交通运输局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	9.7	执行数：	4.7694
		其中： 财政拨款	9.7	其中： 财政拨款	4.7694
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	保障党组织活动开展。			全年党组织活动正常开展。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	开展党员教育培训（含外出开展活动）	3次	3次
		数量指标	主题党日活动（含外出开展活动）	12次	12次
		质量指标	规范开展党建活动	顺利迎接各级督查暗访	顺利迎接各级督查暗访
		时效指标	全年按期完成率	≥98%	≥98%
	效益 指标	成本指标	开展党员教育培训（含外出开展活动）； 主题党日活动（含外出开展活动）； 党员外出学习调研； 订阅购买党建资料（含党报党刊）； 党员慰问。	开展党员教育培训（含外出开展活动）0.5万元/次； 主题党日活动（含外出开展活动）0.5万元/次； 党员外出学习调研1万元/次； 订阅购买党建资料（含党报党刊）3000元； 党员慰问300元/人。	开展党员教育培训（含外出开展活动）0.5万元/次； 主题党日活动（含外出开展活动）0.5万元/次； 党员外出学习调研1万元/次； 订阅购买党建资料（含党报党刊）3000元； 党员慰问300元/人。
		社会效益指标	增强党员能力素质	党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强	党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强
		社会效益指标	改善机关形象	得到了改善	得到了改善
		可持续影响指标	工作开展情况	进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升	进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升
	满意 度指标	满意度 指标	党员满意度	≥99%	≥99%

2021年旺苍县城至陕西宁强界公路改建工程（一期）目标自评
主管部门及代码		旺苍县交通运输局210001		实施单位	旺苍县交通建设发展有限公司
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	56000	执行数：	56000
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成运营维护期绩效考核			完成运营维护期绩效考核
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	完成建设项目	项目路线全长49.22km	项目路线全长49.22km
		质量指标	工程监督抽检覆盖率	≥30%	≥30%
		时效指标	重点工程按期完成率	≥98%	≥98%
		成本指标	每公里造价	1147.85万元/公里	1147.85万元/公里
	效益 指标	经济效益 指标	促进经济发展	本项目的实施可以改善区域交通条件，对加强沿线乡镇以及旺苍县与陕西省宁强县的经济交通往来，进一步搞活本地区商品流通，扩大对外经济辐射范围有重要意义。其次本项目的建设能够促进区域各类资源的开发，将资源优势转化为经济优势，从而带动区域经济发展。	本项目的实施可以改善区域交通条件，对加强沿线乡镇以及旺苍县与陕西省宁强县的经济交通往来，进一步搞活本地区商品流通，扩大对外经济辐射范围有重要意义。其次本项目的建设能够促进区域各类资源的开发，将资源优势转化为经济优势，从而带动区域经济发展。
		社会效益指标	交通基础设施网络	本项目的建设将紧抓秦巴山区连片扶贫开发规划重大机遇，注重于以基础设施建设为先导，着力改善旺苍县北部山区发展条件，增强旺苍县与周边地区的联系，引导移民向中心村、小城镇周边集中安置，同时依托区内路网的逐步改建，增强对相邻贫困地区辐射，推动城乡统筹发展，实现国家全面小康建设的目标。	本项目的建设将紧抓秦巴山区连片扶贫开发规划重大机遇，注重于以基础设施建设为先导，着力改善旺苍县北部山区发展条件，增强旺苍县与周边地区的联系，引导移民向中心村、小城镇周边集中安置，同时依托区内路网的逐步改建，增强对相邻贫困地区辐射，推动城乡统筹发展，实现国家全面小康建设的目标。
		生态效益 指标	绿色交通	将绿色发展要求贯穿公路规划、设计、建设、运营、管理、服务全过程，着力建设资源节约、生态环保、节能高效、服务提升的绿色公路。	将绿色发展要求贯穿公路规划、设计、建设、运营、管理、服务全过程，着力建设资源节约、生态环保、节能高效、服务提升的绿色公路。
		可持续影响指标	通村公路及县乡公路使用年限	≥30年	≥30年
	满意 度指标	满意度 指标	受益群众	≥98%	≥98%
2021年旺苍县黄猫垭战役遗址红色旅游景区旺苍段连接公路工程二期绩效目标自评
主管部门及代码		旺苍县交通运输局210001		实施单位	旺苍县农村公路建设事务中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	2000	执行数：	2000
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成项目建设			完成项目建设
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	完成投资金额	1082万元	1082万元
		质量指标	工程监督抽检覆盖率	≥30%	≥30%
		时效指标	重点工程按期完成率	≥98%	≥98%
		成本指标	每公里造价	1215.9万元/公里	1215.9万元/公里
	效益 指标	经济效益 指标	促进经济发展	本项目的实施可以改善区域交通条件，对加强沿线乡镇以及苍溪县的经济交通往来，进一步搞活本地区商品流通，扩大对外经济辐射范围有重要意义。其次本项目的建设能够促进区域各类资源的开发，将资源优势转化为经济优势，从而带动区域经济发展。	本项目的实施可以改善区域交通条件，对加强沿线乡镇以及旺苍县与苍溪县的经济交通往来，进一步搞活本地区商品流通，扩大对外经济辐射范围有重要意义。其次本项目的建设能够促进区域各类资源的开发，将资源优势转化为经济优势，从而带动区域经济发展。
		社会效益指标	促进产业发展	该项目促进了革命传统教育与旅游产业及道路沿线各地区产业发展，降低了各行业运输成本。	该项目促进了革命传统教育与旅游产业及道路沿线各地区产业发展，降低了各行业运输成本。
		生态效益 指标	绿色交通	将绿色发展要求贯穿公路规划、设计、建设、运营、管理、服务全过程，着力建设资源节约、生态环保、节能高效、服务提升的绿色公路。	将绿色发展要求贯穿公路规划、设计、建设、运营、管理、服务全过程，着力建设资源节约、生态环保、节能高效、服务提升的绿色公路。
		可持续影响指标	通村公路及县乡公路使用年限	≥30年	≥30年
	满意 度指标	满意度 指标	受益群众	≥98%	≥98%

2.部门绩效评价结果。

县交通运输局按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县交通运输局2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对2个项目开展了绩效评价，《党组织活动经费及扫黑除恶工作经费项目支出评价报告》见附件2。

按照预算绩效管理要求，本部门对2021年整体支出开展绩效自评，自评得分93分，存在的问题：一是预算执行进度不够。二是公务卡支付率不够。2022年将会严格预算执行管理,按照年度预算安排,严格对经费开支的事项和用途进行审核,基本上确保了经费支出的专款专用,但仍加快资金拨付进度。

下一步改进措施：

1、细化预算编制工作进一步强化预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,根据单位的年度工作重点和项目工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制。编制范围尽可能的全面,不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强预算执行管理遵循预算管理办法,从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用,严格按照预算调整追加程序,逐级申报报批,有效降低预算控制率。

3、进一步管控好“三公”经费,控制“三公”经费的规模和比例,严格“三公”经费支出的审核审批流程,进一步加强“三公”经费的管理。

对2021年项目支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题是2021年因财政资金困难及扫黑除恶专项资金使用减少导致资金进度拨付滞后。下一步改进措施：加快财政专项资金拨付进度。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，旺苍县交通运输局机关运行经费支出206.87万元，比2020年增加61.17万元，增长60.59%。主要原因是2021年交通系统机构改革，人员增加较多，运行支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，旺苍县交通运输局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，旺苍县交通运输局下属参公事业单位旺苍县交通运输综合行政执法大队共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指项目财评费用。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指缴纳机关事业单位养老保险支出。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指死亡抚恤支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指行政单位医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指事业单位医疗保险支出。

9.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施（项）指农村道路基础设施建设项目支出。

10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）指农村道路基础设施建设项目支出。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）指在职人员工资、津补贴等及日常公用经费。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）指交通建设项目经费、党组织活动经费、扫黑除恶经费。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）指建设项目支出。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）指革命老区资金（道路生命防护工程）。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输管理（项）指交通执法及管理工作经费。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）指暴雨洪灾交通应急救灾资金及2020年第二批省级交通应急机动资金（国有林场防火道路）。

17.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）指建设项目支出。

18.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）指建设项目支出。

19.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）指旺苍县黄猫垭战役遗址红色旅游景区旺苍段连接公路工程。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指住房公积金支出。

21.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）指PPP综合补助资金。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

24.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费。

第四部分附件

附件

2021年旺苍县交通运输局

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构构成。旺苍县交通运输局下属二级预算单位四个，分别为旺苍县公路养护事务中心、旺苍县交通运输综合行政执法大队、旺苍县交通运输综合服务中心、旺苍县农村公路建设事务中心。

（二）基本职能。贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同相关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。拟订全县交通运输政策规定，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。承担地方高速公路管理的有关工作。 承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制订道路、水路运输有关政策并监督实施。指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同相关部门制定运输价格。 

（三）人员结构及相关情况。2021年财政补助开支实有人数205人。编制人数231人，其中：交通运输局机关实有年末人数47人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。本部门2021年度实际收到一般公共预算财政拨款收入7774.16万元；政府性基金预算财政拨款收入13000万元。

（二）部门财政资金支出情况。本部门2021年度基本支出749.69万元；项目支出13431.17万元。

三、绩效评价管理

（一）评价结论。绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）及效益情况如下：

旺苍县部门支出绩效评价得分表
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
	预算编制（10分）	报送时效（1分）	及时性	1	1
		编制质量（3分）	预算编制准确	2	2
			部门预算审查	1	1
		绩效目标（6分）	部门整体绩效目标	3	3
			重点项目绩效目标	3	3
	预算执行（20分）	执行进度（10分）	部门预算执行进度	4	3
			专项资金使用率	3	2
			结转资金使用率	3	2
		预算调整（4分）	预算执行刚性	4	4
		行政成本（6分）	机构运行经费控制率	3	3
			三公经费	3	3
	综合管理（40分）	债务管理（4分）	严格控制新增债务	2	2
			债务还本付息	2	2
		非税收入执收情况（4分）	非税收入征收情况	1	1
			非税收入上缴情况	1	1
			非税收入计划完成情况	2	2
		政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划的编制与执行	2	2
		资产管理（6分）	资产管理信息系统建设情况	2	1
			行政事业单位资产清查开展情况	2	2
			行政事业单位资产报表上报情况	2	2
		内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整	2	2
		信息公开（6分）	预算公开	2	2
			决算公开	2	2
			绩效信息公开	2	2
		绩效评价（10分）	评价项目覆盖率	2	2
			评价层次	2	2
			评价结果报告	2	2
			整改完成率	4	4
		依法接受财政监督（4分）	重点检查发现违规违纪问题	2	2
			存在问题整改是否到位	2	2
		公务卡支付（2分）	公务卡支付率	2	0
	部门整体效益（30分）	职责履行（10分）	重点工作办结率	10	10
		履职效率（20分）	经济效益	2	2
			社会效益	2	2
			生态效益	2	2
			机关整体满意度	7	7
			社会公众或服务对象满意度	7	6
	合计			100	93

（二）评价分析。

1.部门预算项目绩效管理：我单位根据职工人数及上年度支出情况合理编制年度预算及部门整体绩效目标，及时报县财政局审核后进行公开。预算执行过程中本单位人员经费根据实际发生额及时进行了拨付，但项目资金因财政资金困难拨付进度滞后。机关运行经费支出控制较好，未发生三公经费超预算支出现象。

2.专项预算项目绩效管理：我单位根据专项预算项目实际情况编制了项目绩效目标，并对项目进行了自评，形成了自评报告。

3.绩效结果应用：我单位将下属单位绩效自评纳入了考核体系，建立了对下属单位预算与绩效挂钩机制。年终决算时，我单位将部门整体绩效及专项预算项目绩效自评报告随同决算公开。同时，针对绩效管理发现的问题及时进行了整改。

四、存在的主要问题

一是资金使用效益有待进一步提高。二是对绩效评价工作的认识不够。通过绩效评价工作的逐步推进，逐步树立了绩效理念，对预算绩效评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责股室配合不够。三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，预算绩效管理相关人员，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

五、整改措施及建议

绩效评价工作意义重大，且要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益等多方面的专业知识，对参与绩效评价人员来说，是一场严峻的考验，建议通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，真正将预算绩效管理工作落实到位。可以采取邀请专家讲课、财政部门辅导和案例剖析等方式，不断提升绩效人员业务能力。

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（主管部门自评）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。县财政局于2021年3月26日下达党组织活动经费（含纪检监察工作经费）及扫黑除恶工作经费11.2万元，我单位2021年申报数为4.77万元，批复数为4.77万元。

（二）项目绩效目标。确保全县交通运输系统扫黑除恶专项斗争行稳致远，取得全面胜利，保障局党组织活动正常开展。

（三）项目资金申报相符性。该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划及到位和使用情况。

1.资金计划及到位情况。我单位及时将资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%，到位及时。

2.资金使用情况。2020年底本单位项目资金实际支出4.77元，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况。我单位按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，对于符合财务管理制度的及时申报资金支付，进行账务处理、会计核算。

（三）项目组织实施情况。

1.扫黑除恶工作开展情况。为切实做好交通运输行业常态化扫黑除恶斗争工作，确保斗争工作取得成效，我局印发了《旺苍县交通运输行业常态化开展扫黑除恶斗争责任分工方案》，明确了常态化扫黑除恶斗争的重点任务及责任分工，并对照工作重点和举措，成立了由局长任组长，分管副局长任副组长的常态化扫黑除恶斗争领导小组，对相关工作进行全面部署，统筹推进我县交通运输行业常态化扫黑除恶斗争工作。提高群众知晓率，通过悬挂宣传标语、公开举报电话、印发传单、张贴通告等形式，在交通乱象发生的重点场所进行全方位、立体式宣传，为整治工作造势，营造氛围，让群众认识到合法参与交通的重要性，让社会各界了解交通运输部门及相关单位为此付出的艰辛努力。截至目前，共开展宣传活动10余次，组织货运源头企业进行警示教育10余次，悬挂宣传横幅20余条，发放宣传资料5000余份。

2.党组织活动（含纪检监察工作）开展情况。开展党员教育培训（含外出开展活动）3次，开展主题党日活动（含外出开展活动）12次，党员外出学习调研2次，订阅购买党建资料（含党报党刊）9类，合计55余份，党员慰问15人。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。项目全年预算数为11.2万元，执行数为4.77万元，完成预算的42.59%。

（二）项目效益情况。

1.扫黑除恶项目效益。一是在全县客运站、学校等重点路段开展非法营运社会乱象整治行动，会同公安交警、城市综合行政执法部门，采取定点检查与流动检查，定时检查与不定时检查等方法查处非法营运车辆；二是同市支队和昭化区交通运输局联合开展“广旺线”非法营运整治行动，印发了相应的工作方案，明确责任分工，有针对性的采取巡查、蹲点、突击检查等执法方式，不给违法行为留下盲时盲区；三是联合县公安、应急管理部门制定了《全县道路客货运输突出违法违规行为专项整治行动方案》，在全县联合开展为期6个月的专项整治行动，针对重点对象、重点行为，分级分类确定重点督导监控名单，通过加强源头监管和路面管控协作，进一步加强了企业自我约束力度，道路客货运输突出违法违规行为得到有效整治。

2.党组织活动项目效益。通过开展活动，让党员干部直接参加相关志愿服务和知识培训，提高了广大党员干部为人民群众服务的意识，密切了党员干部与群众之间的联系，增进了群众对党员的情怀，营造了和谐的党群干群关系，密切了各级党组织和党员之间的联系，促进了党员之间的相互交流、相互学习、共同进步的良好局面，形成良好的党内和谐氛围。

四、问题及建议

1.问题：2021年因财政资金困难及扫黑除恶专项资金使用减少导致资金进度拨付滞后。

2.建议：加快项目资金支付。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表