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2021年度旺苍县白水镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 部门概况 1
一、基本职能及主要工作 1
二、机构设置 2
第二部分 2021年度部门决算情况说明 3
一、收入支出决算总体情况说明 3
二、收入决算情况说明 3
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13
十、预算绩效管理情况 13
十一、其他重要事项的情况说明 13
第三部分名词解释 15
第四部分附件 20
第五部分附表 60
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
我镇的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。
（二）2021年重点工作完成情况。
1、规范党内组织生活制度，作风组织纪律整顿，持续开展培训提能行动，为全镇工作提供方向指引和凝聚干群力量。
2、进一步推进乡村振兴，对照闲乡村振兴战略部署，科学谋划白水振兴工作，促进从业提质提效，农业全面提升，农村全面进步，农民全面发展。
3、抓好项目建设，积极做好项目谋划和对接，落实“双体双破”，加强区域内基础建设，以“百镇建设行动”试点镇为契机，抓好农村道路、农业水利、电力通讯等基础设施建设，使白水镇面貌总体提升。
4、强化财政支出管理，确保全镇大局稳定。本着量入为出的原则，优先保证干部职工工资及时足额发放，努力压缩非生产性支出，合理调度财政资金，保证政府机构正常运转，实现财政资金利益最大化。
5、加强专项资金管理，保证专项奖金封闭运行。2021年，县拨我镇财力补助资金59万元，扶贫资金50万元，农村公共运行维护资金138万元，对专项资金实行规范化管理，专款专用，按规定程序拨付使用，严格执行政策，手续完备。在兑现各种补贴款的过程中，坚持及时准确，农民群众较为满意。
6、集中支付工作。统一会计核算和账户管理，进一步规范了我镇财政财务管理。严格使用财政专用票据，杜绝了各单位坐支、挪用和私设“小金库”，端正了行业风气，避免了腐败现象的滋生，提高了资金使用效益，净化了管理环境，理顺了财经秩序。严格审批程序，切实做到“收入一个笼子，支出一个口子”。
二、机构设置
旺苍县白水镇人民政府属一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计3631.96万元。与2020年相比，收、支总计各增加33.03万元，增长/下降1%。主要变动原因是项目增加。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计2532.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2498.24万元，占98.66%；政府性基金预算财政拨款收入34万元，占1.34%。
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计2985.94万元，其中：基本支出2591.38万元，占86.79%；项目支出394.55万元，占13.21%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计3631.96万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加33.03万元，增长1%。主要变动原因是项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2951.94万元，占本年支出合计的98.86%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加427.58万元，增长16.94%。主要变动原因是项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2951.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1130.04万元，占38.28%；国防（类）支出3万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出3.61万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出299.39万元，占10.14%；卫生健康（类）支出69.75万元，占2.36%；节能环保（类）支出74.3万元，占2.52%；城乡社区（类）支出286.84万元，占9.72%；农林水（类）支出978.2万元，占33.14%；住房保障（类）支出106.8万元，占3.62%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为2951.94，完成预算82.46%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为18.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为3.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为979.49万元，完成预算95%。决算数小于预算数的原因是资金审批进度慢，支付进度慢。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为4.02万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为46.42万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为0.11万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为64.97万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
8.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为11.74万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）: 支出决算为1.2万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
11.国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
12.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）: 支出决算为3.32万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
13.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为0.29万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
14.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为180.81万元，完成预算95.87%。决算数小于预算数的原因为资金审批进度慢，支付进度慢。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为118.58万元，完成预算82.18%。决算数小于预算数原因为结存资金未及时支付人员保险。
16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）: 支出决算为4.77万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为30.78万元，完成预算87.94%。决算数小于预算数的主要原因是在职干部部分保险未支付。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为27.13万元，完成预算73.05%。决算数小于预算数的主要原因是在职干部部分保险未支付。
19.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）: 支出决算为7.07万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
20.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算66.2万元，完成预算74.27%。决算数小于预算数的主要原因是相关项目未报送报账资料，导致支付进度缓慢。
21节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算2.1万元，完成预算70%。决算数小于预算数的主要原因是剩余资金为项目质保金。
22.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算6万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算7.89万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算37.2万元，完成预算97.9%。决算数等于预算数的主要原因是城乡环境综合治理部分经费未及时支付。
25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其机关服务（项）：支出决算0.46万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
26.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算64.26万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
27.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算95.72万元，完成预算94.23%。决算数小于预算数主要原因为小城镇建设项目剩余资金未上报报账资料。
28.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算0万元，完成预算0%。决算数小于预算数主要原因为干部周转房项目未完工，未上报报账资料。
29.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算63.32万元，完成预算36%。决算数小于预算数主要原因为城乡社区建设项目未完工，按进度拨付资金款项。
30.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为237.5万元，完成预算96.03%。决算数小于预算数的主要原因是在职干部工资保险未及时支付。
31.农林水（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）: 支出决算为3.39万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
32.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为707.55万元，完成预算82.41%，决算数小于预算数的主要原因是部分村办公费和公共服务运行维护项目资金未支付完毕。
33.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 支出决算为29.75万元，完成预算40.57%，决算数小于预算数主要原因为资金审批慢，支付进度慢。
34.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为106.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
35.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）: 支出决算为0.00万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是灾后重建项目未及时报账支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出2591.38万元，其中：
人员经费2093.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费497.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为24.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算24.2万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，主要原因为本单位无公务用车，年初未安排预算。
3.公务接待费支出24.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年持平。
国内公务接待支出24.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待512批次，5922人次（不包括陪同人员），共计支出24.2万元，具体内容包括：脱贫攻坚成果巩固工作，乡村振兴各类调研、督导、检查工作，上级各部门来镇检查和督导其他工作等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出52万元。主要用于污水处理厂的运营支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对扫黑除恶工作经费项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《旺苍县白水镇人民政府2021年整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，白水镇机关运行经费支出497.46万元，比2020年增加121.79万元，增长32.42%。主要原因是2020年资金结转多，导致2021年支出增加。
（二）政府采购支出情况
2021年，白水镇政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，白水镇共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是行政区划调整后，保留的无法使用待报废车辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 指人大工作人员工资、保险和办公经费等。
10.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 指人大代表专项工作经费。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指政府工作人员工资、保险、办公费用、水费、电费、报刊费等。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指扫黑除恶工作经费和炊事员劳动报酬。
13.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 财政工作人员工资、保险及办公费用。
14.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 群团工作人员办公费用。
15.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指党委人员工资、保险及办公费用。
16.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:指党组织活动经费。
17.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 指三支一扶生活补助及保险。
18.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）: 指食药安全、市场监督等工作经费。
11.国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 指兵役征集工作费用。
12.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）: 指文化站工作经费。
13.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）: 指文化工作经费。
14.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）: 指社事工作人员工资、保险及工作经费。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指在职干部养老保险（单位缴纳部分）。
16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）: 指计生专干务工补助。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指在职公务员医疗保险（单位缴纳部分）。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指在职事业干部医疗保险（单位缴纳部分）。
19.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:指80岁以上老党员生活补助。
20.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指水源地保护项目资金。
21节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指环境保护灰水处理资金。
22.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指农村污水处理设施资金。
23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指原静乐寺、陈家岭在职人员工资、保险等。
24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指静乐寺社区、陈家岭社区公用设施水电费用。
25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其机关服务（项）：指原静乐寺、陈家岭在职人员办公经费。
26.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指村建环卫工作人员工资、保险和工作经费。
27.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指小城镇建设项目资金。
28.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指干部周转房项目资金。
29.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指“三推”项目资金。
30.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）: 指林业、畜牧、农业工作人员工资、保险和工作经费等。
31.农林水（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）: 指选调生到村任职工作经费。
32.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 指村干部的误工补助、保险和工作经费。
33.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 指城乡环境综合治理等工作经费。
34.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指在职干部住房公积金（单位缴纳部分）。
35.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:指暴雨洪涝灾害恢复重建资金。
36.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
37.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
38.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
39.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
40.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
旺苍县白水镇人民政府
2021年整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
上级核定我镇独立编制机构6个，独立核算机构1个。
（二）机构职能。
主要职能：负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、站所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计和政务公开等工作；加强对村（居）民委员会的指导，提高、培育村（居）民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。
（三）人员概况。
旺苍县白水镇属一级预算单位。总编制111名,其中行政编制43名，机关工勤编制4名，事业编制64名。年末在职人员总数125人，公务员48人，机关工勤人员8人，参公人员10人，事业人员59人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年年初预算数2656.12万元，其中一般公共预算财政拨款1718.44万元，财政应返还额度937.68万元；调整预算数3631.96万元，其中一般公共预算财政拨款2498.24万元，政府性基金预算财政拨款34万元，财政应返还额度调整为1099.72万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年财政资金支出2985.94万元，其中基本支出2591.38万元，项目支出394.55万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）
（一）部门预算项目绩效管理。
1、年度目标完成情况
项目投资方面：2021年，全年完成社会固定资产投资3.834亿元，完成年度目标任务的213.3%；积极协调、主动服务，成功化解群众阻工、粉尘污染等矛盾55起，川煤4400t/d熟料新型干法水泥生产线、石灰石破碎及长皮带输送改造、朱家坡石灰岩矿技改扩能项目等重点工程已如期开工建设。完成招商引资到位市外资金5.0021亿元，完成年度目标任务的167%；全年共实施交通项目4个，共计硬化道路12.3公里。
乡村振兴方面：持续巩固脱贫成果，突出返贫致贫预警监测，优化《旺苍县白水镇乡村振兴总体规划》，统筹推进各项规划落实落地，建立项目库并实行清单化管理，让乡村振兴与脱贫攻坚无缝衔接。成功创建卢家坝村为省级乡村振兴示范村；成功创建同心村为市级乡村振兴示范村。全面完成勇敢村建设高标准农田750亩，目标任务完成率100%。同心村人居环境整村推进“厕所革命”改厕27户，目标任务率100%。实现城乡居民人均可支配收入分别增长8%、9.5%，完成率100%。全面开展龙珠、水峰、麻英坝和尚山4个村的土地增减挂钩项目，项目立项面积428亩，可实施面积308亩，已签订协议205户、复垦面积119亩，复垦占比38%，所有协议农户第二批补偿资金已全部兑付完毕，已选址安置点1个、在建1个。出台《白水镇城乡环境暨门前“双包”集中整治提升工作实施方案》，开展为期三个月集中整治和巩固提升，加大拆除违建力度，规范了工地建筑垃圾的堆放秩序，高标准改造农贸市场，清理和规范流动商贩及跨门占道经营80余处，治理机动车、非机动车违章停放480余辆，清除“牛皮癣”200余处，清理卫生死角垃圾100余吨，拆除、清理违章搭建帐篷（雨棚）、户外广告和店招店牌65个，清理和规范施工现场材料堆放500余吨。
产业发展方面：2021年，我镇共出栏生猪5.2万头，目标任务完成率100%；改建500头以上生猪规模养殖场1个，完成目标任务100%；完成解放村黄茶种植500亩，目标任务完成率100%；实现粮食产量1.282万吨，目标任务完成率100%。扶持规模以上企业实现产值12.52亿元，利润1.74亿元，完成工业投资4.0104亿元，分别完成年度任务的111.99%、101.1%和89.12%。
改革创新方面：推进乡镇综合行政执法改革，挂牌成立白水镇综合行政执法大队，严格按照试点方案，运行“三办三中心”，整体运行效果良好。完善了营商环境优化措施、领导小组、工作专班等制度，开展助企,纾困协调会议（活动）8次，镇域内形成了亲商、爱商的良好局面。健全村集体经济组织，规范管理并巩固提升勇敢村、光明村、龙珠村、水峰村、麻英坝村6个村产业扶贫示范园，通过集体林地流转、资产出租、投资入股、集体产业等方式发展集体经济，全镇村级集体经济收入较上年稳中有升，全年集体经济收入达31.53万元。按照“党建引领、分线主抓、条块统筹、网格落实”要求，全面构建“1+16+114+387”的网格化基层治理体系。
依法治县方面：深入开展依法治理工作，健全了领导干部会前学法制度，规范依法行政行为，强化党务村（居）务财务公开。通过强化组织领导、压实工作责任、广泛宣传发动、全面摸底排查、整顿软弱党组织等措施，扫黑除恶专项斗争工作取得新成绩。禁毒工作方面，共组织16个工作组40余人深入到16个村（社区），进行大排查，并积极推动禁毒志愿者行动，将禁毒宣传带到农村、社区、单位、学校、家庭，从而营造全民共创无毒无邪的氛围，使广大人民群众树立了正确的人生观和世界观。加强重点人员监督管理，形成重大事项化解机制，切实做好了18名重精患者、108名吸毒人员和21名社区矫正人员的监管工作，落实了监控帮教责任人，定期掌握他们的思想情况，尽可能解决他们实际生活困难，有效地控制了外出上访事件的发生。年内开展法律宣传10余次，发放宣传资料4000余份；持续实行1村(社区）聘请1名法律顾问制度,通过法律顾问有效化解突出矛盾34起，提供法律援助服务10人，法律咨询服务280人次。
从严治党方面：牢牢抓住意识形态工作的领导、引导和管理职责，紧紧围绕深入学习贯彻党的十九届五中、六中全会和省委十一届十次全会、市第八次党代会、县第十三次党代会精神等内容，共计开展12次集中学习。加强基层组织阵地建设、队伍建设，坚持“433”人才工作思路，不断加强人才选育用，全面建立各类人才库，全面完成组织人才年度各项目标任务。全年召开党风廉政建设专题会议8次，开展会前“说纪讲法”14次，典型案例警示教育活动8次，筑牢党员干部思想防线。全覆盖摸排矛盾纠纷84件，办理信访件16件，截至目前，已全部处理完毕，回访满意率98%以上。突出整治“四风问题”，狠抓作风建设，严肃查处违纪干部，完成立案5件，党内警告3人，开除党籍2人。
底线工作：2021年全面完成环保督察问题整改、东河流域旺苍段专项整治等，未发生重大环境污染事故和因环保问题引起的大规模群体上访事件。狠抓网格化管理，严格落实“一岗双责、党政同责”“五级五覆盖”、“五落实五到位”工作要求，建立健全安全生产领导机构、责任和规章制度，做到分工明确、人员落实、制度落实、任务落实、经费落实和责任落实，加大安全隐患排查整治力度，切实做好“三防”工作，常态化开展食品安全检查，做到了食品安全进学校、进机关、进企业，严格控制重特大事故和死亡事故发生，2021年全镇无重大安全事故和消防事故发生。
始终坚持把抓好疫情防控作为工作的重中之重，按照“外防输入、内防反弹”总要求，坚决落实省、市关于常态化疫情防控指南。一年来共排查管控境外返旺人员23人/次，排查管控中高风险区返旺人员230余人，辖区内未出现1例疑似或确诊病例，未发生漏报漏查谎报事件。重点落实好疫苗接种工作，累计完成第一剂接种14148人，第二剂接种接种13911人，加强针接种3012人；3-11岁累计完成第一剂接种接种1177人，第二剂接种956人。扎实做好了防范化解政府债务风险、金融风险工作，全年全镇无新增债务发生。实行镇领导接待日制度和领导信访维稳包案工作制，通过开展“大接访”、“脱贫攻坚后评估大走访”“大调解”等活动，全力化解群众困难诉求、矛盾纠纷169件；按时办结县委群工局、县网信办和民生热线信访诉求248起343人次，切实提升群众的满意度；成功化解长达18年的原麻英乡新民村天麻贷款历史遗留问题，张登均、卢泽林、李奎云、黄国川、毛连海、柯蓉、张朝阳等7件“治重化积”案件。通过召开会议、悬挂标语、发放宣传单、流动广播等形式广泛宣传禁毒、防毒、防艾滋病、反邪教等内容，全年共宣传4场次，发放宣传单2800余份。
2、预算编制情况
2021年我单位根据实际情况编写预算，年初预算数2656.12万元，其中：一般公共服务支出717.32万元；文化体育与传媒支出3.61万元；社会保障和就业支出332.89万元；卫生健康支出81.06万元；节能环保支出139.14万元，城乡社区支出525.39万元；农林水支出745.14万元；住房保障支出108.22万元；年初预算编制基本科学准确。
3、预算执行情况
2021年我单位年初预算数2656.12万元，其中：人员经费1407.20万元，日常公用经费567.82万元；项目支出681.10万元。2021年调整预算数3579.96万元，其中2020年结转结余1099.72万元，一般预算财政拨款收入2532.24万元，政府性基金预算财政拨款收入34万元，调整预算占比年初预算134.78%，偏离度34.78%，偏离度过大原因为年初结转结余多，项目增加。年终决算数为2985.94万元，其中日常公用经费497.46万元，人员经费2093.93万元，项目支出394.55万元。决算占预算比为112.42%，偏离度12.42%，偏离度过大主要原因是途中追加预算多，结转结余多。
4、预算完成结果情况
截至2021年12月底本单位支出为2985.94万元，调整后预算为3579.96万元，支出进度达到83.41%。
（二）结果应用情况。
本单位绩效目标按要求随同预算向社会公开、按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随同决算向社会公开。针对绩效评价编制过程中存在的定量和定性指标不合理的情况，我单位及时整改，确保绩效评价合理合法合规。
（三）自评质量
通过开展绩效评价，我单位在预算编制、预算执行和支出绩效等方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位按照要求及时在规定时间内向财政部局反馈应用绩效结果报告，对于存在的问题及时整改，保证绩效工作顺利开展。对照支出绩效评价表的评分要求和办法，我镇自评得分97分。
部门整体支出绩效评价自评得分情况
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
预算编制（10分） |
报送时效（1分） |
及时性（1分） |
1 |
1 |
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编制质量（3分） |
预算编制准确（2分） |
2 |
2 |
|
|
部门预算审查（1分） |
1 |
1 |
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|
绩效目标（6分） |
部门整体绩效目标（3分） |
3 |
3 |
|
|
|
|
重点项目绩效目标（3分） |
3 |
3 |
|
预算执行（20分） |
执行进度（10分） |
部门预算执行进度（4分） |
4 |
4 |
|
专项资金使用率(3分） |
3 |
3 |
||
|
结转资金使用率（3分） |
3 |
3 |
||
|
预算调整（4分） |
预算执行刚性（4分） |
4 |
4 |
|
|
行政成本（6分） |
机构运行经费控制率（3分） |
3 |
3 |
|
|
三公经费（3分） |
3 |
3 |
||
|
综合管理（40分） |
债务管理（4分） |
严格控制新增债务（2分） |
2 |
2 |
|
债务还本付息（2分） |
2 |
2 |
||
|
政府采购实施计划（3分） |
政府采购实施计划编制与执行3分 |
3 |
3 |
|
|
资产管理（6分） |
资产管理信息系统 建设情况（2分） |
2 |
2 |
|
|
行政事业单位资产清 查开展情况（2分） |
2 |
2 |
||
|
行政事业单位资产报表上报（2分） |
2 |
2 |
||
|
内控制度管理（5分） |
内部控制度健全完整（5分） |
5 |
4 |
|
|
信息公开（6分） |
预算公开（2分） |
2 |
2 |
|
|
决算公开（2分） |
2 |
2 |
||
|
绩效信息公开（2分） |
2 |
2 |
||
|
绩效评价（10分） |
评价项目覆盖率（2分） |
2 |
2 |
|
|
评价层次（2分） |
2 |
2 |
||
|
评价结果报告（2分） |
2 |
2 |
||
|
整改完成率（4分） |
4 |
4 |
||
|
依法接受财监督（4分） |
重点检查发现违规 违纪问题（2分） |
2 |
2 |
|
|
存在问题整改是否到位（2分） |
2 |
2 |
||
|
公务卡支付（2分） |
公务卡支付率（2分） |
2 |
1 |
|
|
部门整体效益（30分） |
职责履行（10分） |
重点工作办结率（10分） |
10 |
10 |
|
履职效率（20分） |
经济效益（2分） |
2 |
2 |
|
|
社会效益（2分） |
2 |
2 |
||
|
生态效益（2分） |
2 |
1 |
||
|
机关整体满意度（7分） |
7 |
7 |
||
|
社会公众或服务对象满意度（7分） |
7 |
7 |
||
|
合计 |
100 |
97 |
||
（二）存在问题。
1、我镇2021年部门整体支出社会效益较好，经济效益不明显。
2、预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。
3、资金使用存在滞后现象。目前我镇仍有年末结余情况，资金没有及时使用。
（三）改进建议。
1、建议提高单位领导对预算管理的重视程度，增加和培养新的财务人员，强化财务人员的预算意识，进一步提高财务人员业务水平。
2、在编制预算后，根据实际情况，做好预算分析，掌握预算执行进度，及时的发现和纠正预算执行过程中出现的问题。
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旺苍县部门整体支出绩效目标自评表 |
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（2021年度） |
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|
部门名称 |
|
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|
年度 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
实际执行（万元） |
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|
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
||||
|
公共服务 |
①农村居民人均可支配收入增幅达10%。 |
1280.44 |
|
1280.44 |
1280.44 |
|
|||
|
脱贫攻坚 |
①收回小额扶贫信贷180万元。 |
65.00 |
|
65.00 |
65.00 |
|
|||
|
项目投资 |
①完成投资任务，其中完成工业投资1.5亿元、固投入库2.5亿元。 |
60.00 |
|
60.00 |
60.00 |
|
|||
|
产业发展 |
①实现粮食、茶叶、出栏生猪、土鸡、肉羊、牛等产量任务。 |
60.00 |
|
60.00 |
60.00 |
|
|||
|
农村基础设施维护建设 |
完成全镇、各村村内户外道路、渠堰等公共基础设施的维护与整治，以及村内户外道路与村公共场所保洁。保障公共基础设施持续发挥服务功能，营造清洁城镇氛围。 |
138.00 |
|
138.00 |
138.00 |
|
|||
|
抓实党建工作 |
我镇紧紧围绕全县党建工作暨基层组织建设年动员大会精神，按照“围绕经济抓党建，抓好党建促发展”的总体要求，以“基层组织建设年”活动为主体，以经济建设为总目标，以作风建设为总抓手，持续推进“服务型党组织”创建。 |
60.00 |
|
60.00 |
60.00 |
|
|||
|
社会治理 |
认真开展依法治理，做好普法宣传活动，重抓慰问信访维稳工作，积极推进扫黑除恶工作，扎实搞好居家、生产等安全工作，持续推进禁毒铲毒工作 |
55.00 |
|
55.00 |
55.00 |
|
|||
|
金额合计 |
|
1718.44 |
|
1718.44 |
1718.44 |
|
|||
|
|
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
年度 |
|
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|
年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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|
完成指标 |
数量指标 |
公共服务 |
农村居民人均可支配收入增幅达10%。组织健康义诊2次，卫生、计生政策宣传2次，婚前检查170人次，独生子女奖励1021户，独生子女伤残死亡55人、独生子女特困21人相关补助的核实和发放。 |
农村居民人均可支配收入增幅达10%。组织健康义诊2次，卫生、计生政策宣传2次，婚前检查170人次，独生子女奖励1021户，独生子女伤残死亡55人、独生子女特困21人相关补助的核实和发放。 |
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|
脱贫攻坚 |
①收回扶贫小额信贷180万元。 |
①收回扶贫小额信贷180万元。 |
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|
项目投资 |
①完成投资任务，其中完成工业投资1.5亿元、固投入库2.5亿元。 |
①完成投资任务，其中完成工业投资1.5亿元、固投入库2.5亿元。 |
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|
产业发展 |
①新发展黄茶种植500亩，黄茶管护900亩；完成核桃品种改良1200亩；新增蔬菜120亩、中药材300亩；生猪出栏5.2万头，小家禽28万只 |
①新发展黄茶种植500亩，黄茶管护900亩；完成核桃品种改良1200亩；新增蔬菜120亩、中药材300亩；生猪出栏5.2万头，小家禽28万只 |
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农村基础设施维护建设 |
①硬化黄金村联户路11.6公里，解放村道路硬化4公里， |
①硬化黄金村联户路11.6公里，解放村道路硬化4公里， |
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|
党建工作 |
全年开展走基层活动4次，创立党建示范点2个，开展基层党建其他活动4次，悬挂反腐倡廉宣传标语30余幅，组织干部上廉政党课12堂次。 |
全年开展走基层活动4次，创立党建示范点2个，开展基层党建其他活动4次，悬挂反腐倡廉宣传标语30余幅，组织干部上廉政党课12堂次。 |
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|
社会治理 |
开展法治宣传4次，发放法治传单5000余份，扫黑除恶专项斗争宣传知晓率达95%以上，调解群众矛盾纠纷20次，安全宣传标语广告及警示标志30处。 |
开展法治宣传4次，发放法治传单5000余份，扫黑除恶专项斗争宣传知晓率达95%以上，调解群众矛盾纠纷20次，安全宣传标语广告及警示标志30处。 |
|||||||
|
质量指标 |
贫困户稳定脱贫率 |
完成100% |
完成100% |
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|
惠农等补贴发放率 |
完成100% |
完成100% |
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|
基础设施建设完成率 |
完成100% |
完成100% |
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|
水质达标率 |
≥95% |
≥95% |
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法制宣传覆盖率 |
≥95% |
≥95% |
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|
群众信访调解成功率 |
≥90% |
≥90% |
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产业发展完成率 |
完成100% |
完成100% |
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党建工作完成率 |
完成100% |
完成100% |
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企业排污整改完成率 |
完成100% |
完成100% |
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时效指标 |
民生领域完成时限 |
按文件要求执行 |
按文件要求执行 |
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|
基础设施建设完成时间 |
按合同要求执行 |
按合同要求执行 |
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脱贫验收完成时间 |
截至2021年12月31日 |
截至2021年12月31日 |
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党建工作完成时间 |
截至2021年12月31日 |
截至2021年12月31日 |
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社会治理工作完成时间 |
截至2021年12月31日 |
截至2021年12月31日 |
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|
成本指标 |
农村产业发展 |
农业技术培训费用12000元/年 |
农业技术培训费用12000元/年 |
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|
渠堰整治 |
1万元/公里 |
1万元/公里 |
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|
硬化通村道路 |
28万元/公里 |
28万元/公里 |
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|
党建宣传费用 |
宣传费用2000元/次 |
宣传费用2000元/次 |
|||||||
|
产业发展费用 |
黄茶5000元/亩,中药材1000元/亩 |
黄茶5000元/亩,中药材1000元/亩 |
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|
法制宣传费用 |
宣传费用2000元/次 |
宣传费用2000元/次 |
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|
河道治理 |
100万元/公里 |
100万元/公里 |
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效益指标 |
经济效益 |
农村居民人均可支配收入 |
农村居民人均可支配收入增长10％以上 |
农村居民人均可支配收入增长10％以上 |
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|
企业带动周边就业 |
西南水泥、福利洗选厂等企业业安置周边就业人员达300人 |
西南水泥、福利洗选厂等企业业安置周边就业人员达300人 |
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|
优化产业结构 |
改变传统农业，实现多种经营，增加收入渠道 |
改变传统农业，实现多种经营，增加收入渠道 |
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|
社会效益 |
完善基础设施 |
方便群众，切实解决出行难问题，治理河道、维护渠堰保障汛期安全和农作物保收。 |
方便群众，切实解决出行难问题，治理河道、维护渠堰保障汛期安全和农作物保收。 |
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|
优化人居环境 |
加强城乡环境综合治理，提升人居环境。 |
加强城乡环境综合治理，提升人居环境。 |
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|
提高生活水平 |
通过提高就业率使群众增收，做好贫困户返贫监测。 |
通过提高就业率使群众增收，做好贫困户返贫监测。 |
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生态效益 |
污染治理 |
严格监测控制辖区内企业排污，白水污水处理厂建成并投入运行，保证水质达标率≥95% |
严格监测控制辖区内企业排污，白水污水处理厂建成并投入运行，保证水质达标率≥95% |
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生态保护 |
改善农村环境面貌，建立健全生态保护体系，制定和完善生态保护制度，构建生态系统检测体系，加大对生态保护和建设的投入，大力开展生态保护宣传教育，提高群众生态保护意识 |
改善农村环境面貌，建立健全生态保护体系，制定和完善生态保护制度，构建生态系统检测体系，加大对生态保护和建设的投入，大力开展生态保护宣传教育，提高群众生态保护意识 |
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可持续影响指标 |
持续发展农村经济 |
农村居民收入持续增长. |
农村居民收入持续增长. |
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满意度 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥99%，加强服务意识，提高群众满意度 |
≥99%，加强服务意识，提高群众满意度 |
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部门满意度 |
≥99%，完成上级部门交办的各项工作务 |
≥99%，完成上级部门交办的各项工作务 |
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旺苍县白水镇人民政府
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（基层党组织活动经费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
我镇党组织活动经费年初预算资金9万元，经县财政局预算批复下达经费指标9万元.
（二）项目绩效目标。
开展党委中心组学习，专题研究党建工作，组织党建述职2次，开展“三会一课”大比武活动12次，发展党员13个，新建党建示范点2个，完成2个村级阵地改造，全面完成全年党建工作任务。
（三）项目资金申报相符性。
我镇该项目资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理，为基层党组织活动提供有力的资金保障。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目资金于2021年初下达部门预算专项预算9万元，到位率100%。全部用于我镇党组织活动专项工作项目。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划和到位情况
我镇及时将资金到位情况于资金计划进行对比，资金到位率100%且到位及时。
2．资金使用。
截至2021年12月31日，该项目资金实际支出9万元，资金支付数与预算数相符。
（三）项目财务管理情况。
县级财力保障资金采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算细致，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理。
三、项目实施及管理情况
我镇下设党建办公室，全程组织并监管党建相关工作。每次开展党组织活动由党支部讨论出活动方案，提交镇党委审核通过后方可执行，党组织活动结束后由经办人员到财政所凭据报销相关费用。该项目经费由镇财政所具体管理，按资金计划和项目资金管理要求，任何人不得挤占挪用此项资金，严格实行专账核算、专款专用。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目完成活动阵地建设2个，党建示范点2个，2万元/个,共计4万元,上级党组织验收合格率100%。开展“三会一课”活动12次，开展中心组学习12次，发展党员13个，完成迎接各级督查暗访10次以上，党员干部参与率100%。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目使机关形象得到明显改善,有效的加强了党员干部能力、素质和凝聚力。健全了党组织生活，严格了党员的管理，党组织活力增强，党内整治生态持续优化，单位的工作能力也得到了巨大提升。上级党组织和本单位党员满意度均达到95%以上。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
|
旺苍县项目支出绩效目标自评表 |
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（2021年度） |
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项目名称 |
党组织活动经费 |
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|
预算单位 |
旺苍县白水镇人民政府 |
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|
预算 |
预算数： |
9 |
执行数： |
9 |
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|
其中：财政拨款 |
9 |
其中：财政拨款 |
9 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
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年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
开展党委中心组学习，专题研究党建工作，组织党建述职2次，开展“三会一课”大比武活动12次，发展党员13个，新建党建示范点2个，完成2个村级阵地改造，全面完成全年党建工作任务。 |
开展党委中心组学习，专题研究党建工作，组织党建述职2次，开展“三会一课”大比武活动12次，发展党员13个，新建党建示范点2个，完成2个村级阵地改造，全面完成全年党建工作任务。 |
||||
|
年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
建设活动阵地 |
2个 |
完成活动阵地建设2个 |
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|
开展三会一课大比武活动 |
12次 |
开展三会一课大比武活动12次 |
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|
中心组学习 |
12次 |
开展中心组学习12次 |
|||
|
发展党员 |
13个 |
发展党员13个 |
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|
新建党建示范点 |
2个 |
完成党建示范点2个 |
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质量指标 |
活动阵地建设规范 |
上级党组织验收合格 |
合格率100% |
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|
规范开展党建活动 |
顺利迎接各级督查暗访 |
迎接各级督查暗访10次以上 |
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|
党员干部参与 |
参与率100% |
党员干部积极参与，参与率100% |
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|
时效指标 |
完成时间 |
2021年12月31日 |
2021年12月31日 |
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|
成本指标 |
建设活动阵地 |
2万元/个，建设2个共计4万元 |
2万元/个，建设2个共计4万元 |
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|
开展三会一课大比武活动 |
开展12次，0.1万元/次共计1.2万元 |
开展12次，0.1万元/次共计1.2万元 |
|||
|
项目效果指标 |
开展党员教育培训 |
培训4次，55人/次共220人次，70元/人次共计1.54万元/年 |
培训4次，55人/次共220人次，70元/人次共计1.54万元/年 |
||
|
党员外出学习调研 |
50人次，0.1万元/次共计5万元 |
50人次，0.1万元/次共计5万元 |
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|
社会效益 |
改善机关形象 |
机关形象得到改善 |
机关形象得到明显改善 |
||
|
增强党员能力素质 |
党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强 |
有效加强党员干部能力、素质、凝聚力 |
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|
满意度 |
|
党建活动 |
健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育 |
健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育 |
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|
可持续影响 |
工作开展情况 |
进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升 |
单位工作得到提升 |
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|
增强党组织凝聚力 |
基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显 |
基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化 |
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|
满意度指标 |
上级党组织满意度 |
≥95% |
≥95% |
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|
本单位党员满意度 |
≥95% |
≥95% |
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旺苍县白水镇人民政府
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（白水镇试点乡镇干部周转房项目）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
白水镇试点乡镇干部周转房项目计划投资458万元，其中省级财政配套40%，市财政配套30%，县财政配套30%。县财政局于2021年11月29日下达市级配套资金137万元。
（二）项目绩效目标。
白水镇试点乡镇干部周转房项目于2021年7月20日开工，于2022年5月10日竣工验收。该建筑物总建筑面积1260㎡，一栋六层两单元，每单元每层楼4套住房，共计42套，合计用地1188㎡，并配套建设雨污管网、强弱电、化粪池等附属工程。
（三）项目资金申报相符性。
我镇该项目资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理，为干部周转房的建设提供资金保障。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划及到位。
该项目资金于2021年11月29日到位137万元市级配套资金，到位率30%。剩余配套资金我镇正积极协调中。
2．资金使用。
因该项目2021年工程未完工，该项目2021年支付0万元，后施工方提交相关保障资料，我镇严格审核，于2022年4月15日支付工程进度款137万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况
我镇财政所按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度后，对该项目进行了账务处理和会计核算。
（三）项目组织实施情况
我镇下设项目管理办公室，严格执行项目建设相关制度，全程跟进该项目的招投标、采购及项目公示工作，在项目建设中严查施工进度，严控工程质量，工程款报销的相关资料由镇财政所严格审核后，提交分管领导、镇长、书记审核后予以报销。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
白水镇试点乡镇干部周转房项目：
1、数量指标完成情况：总建筑面积1260㎡，住房共计42套，雨污管网260米，强弱电9970米，新建化粪池一座。
2、成本指标完成情况：主体工程364.08万元，雨污管网11.5万元，强弱电7.8万元，化粪池2万元。
（二）项目效益情况
该项目的实施有效保障了职工住宿安全，有力的贯彻了县委县政府的相关决策，为以后的工作打下了坚实的基础。
四、问题及建议
（一）存在的问题
无。
（二）相关建议。
无。
|
旺苍县项目支出绩效目标自评表 |
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|
（2021年度） |
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|
注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出 |
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项目名称 |
白水镇试点乡镇干部周转房保障项目 |
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|
预算单位 |
旺苍县白水镇人民政府 |
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|
预算 |
预算数： |
137 |
执行数： |
137 |
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|
其中：财政拨款 |
137 |
其中：财政拨款 |
137 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
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|
年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
|
项目总建筑面积1260㎡，建筑为一栋六层两单元，每单元每层设4套住房，共42套，合计用地1188㎡，配套建设雨污管网、强弱电、化粪池等附属工程 |
项目总建筑面积1260㎡，建筑为一栋六层两单元，每单元每层设4套住房，共42套，合计用地1188㎡，配套建设雨污管网、强弱电、化粪池等附属工程 |
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|
年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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|
项目完成指标 |
数量指标 |
住房 |
42套 |
42套 |
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|
建筑总面积 |
1260㎡ |
1260㎡ |
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|
雨污管网 |
260米 |
260米 |
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|
强弱电 |
9970米 |
9970米 |
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|
化粪池 |
1个 |
1个 |
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|
质量指标 |
工程质量合格率 |
100% |
100% |
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|
时效指标 |
工程完工时间 |
2022年5月20日前 |
2022年5月3日 |
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|
工程验收时间 |
2022年5月25日前 |
2022年5月10日 |
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|
成本指标 |
住房 |
364.8万元 |
364.8万元 |
|||
|
雨污管网 |
11.5万元 |
11.5万元 |
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|
强弱电 |
7.8万元 |
7.8万元 |
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|
化粪池 |
2万元 |
2万元 |
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|
项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
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|
社会效益 |
保障干部职工作期间住房安全 |
通过新建干部周转房，保障了干部职工的住宿安全 |
通过新建干部周转房，保障了干部职工的住宿安全 |
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|
生态效益 |
指标1： |
|
|
|||
|
可持续影响 |
保障干部职工作期间住宿条件 |
保障了干部职工工作期间的住宿条件，有利于工作更好的开展 |
保障了干部职工工作期间的住宿条件，有利于工作更好的开展 |
|||
|
满意度 |
满意度指标 |
本单位职工满意度 |
100% |
100% |
||
|
…… |
|
|
|
|||
|
|
||||||
旺苍县白水镇人民政府
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（扫黑除恶工作经费项目）
一、项目概况
介绍项目基本情况，重点说明以下内容：
（一）项目资金申报及批复情况。
我镇2021年初扫黑除恶工作经费年初预算资金申报数为1万元，预算批复数为1.5万元。
（二）项目绩效目标。
在全镇范围内开展扫黑除恶专项活动，全面遏制涉黑涉恶问题，保障全镇生活安全，全面提升人民群众安全感和满意度；加强基层组织建设的环境明显优化；基层社会治理能力明显提升；扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。截至2021年底，我镇已开展扫黑除恶相关政策宣传活动12次；观看警示教育片4次。
（三）项目资金申报相符性。
我镇该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划及到位。
我镇及时将资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%且到位及时。
2．资金使用。
2021年底我镇项目资金的实际支出1.5万元，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况
镇财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算细致，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理。
（三）项目组织实施情况
我单位严格按照年初预算项目绩效申报目标指标完成方案，综治办维稳牵动开展政策宣讲活动，按照县上要求摸排治乱，发现一起、查处一起，不管涉及谁，都要一查到底、绝不姑息；政府组织镇村干部及相关群众观看警示教育片；与片区纪委共同开展联合整治活动。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截至2021年底我镇已开展扫黑除恶相关政策宣传活动12次；张贴安装宣传警示标语20余幅，组织干部职工观看警示教育片4次，群众安全指数≥99%，相关情况核查力度≥99%，各项活动参与率≥99%。年底经费支出1.5万元，严格控制在年初预算内。保障全镇人民安居乐业、社会安定有序，进一步巩固党的执政基础。
（二）项目效益情况
从社会效益看增强人民群众获得感、幸福感，提升人民群众安全感，维护社会秩序，创造良好发展环境，基层社会治安能力明显提升，群众安全感和满意度不断增强；可持续方面维护社会和谐稳定、巩固党的执政基础，有效震慑了黑恶势力违法犯罪行为，营造和谐安定有序的生活环境，充分保障了人民群众的合法权益。社会群众满意度≥99%。
四、问题及建议
（一）存在的问题
无。
（二）相关建议。
无。
|
项目支出绩效目标自评表 |
||||||
|
（ 2021年度） |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
扫黑除恶工作经费 |
|||||
|
预算单位 |
旺苍县白水镇人民政府 |
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|
预算 |
预算数： |
1.5 |
执行数： |
1.5 |
||
|
其中：财政拨款 |
1.5 |
其中：财政拨款 |
1.5 |
|||
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
|||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
|
在全镇范围内开展扫黑除恶专项活动，全面遏制涉黑涉恶问题，保障全镇生活安全，全面提升人民群众安全感和满意度；加强基层组织建设的环境明显优化；基层社会治理能力明显提升；扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。 |
开展辖区内涉黑涉恶问题清查≥12次；开展扫黑除恶宣传活动≥4次；重点行业、重点领域管理得到明显加强；人民群众安全感、满意度明显提升；加强基层组织建设的环境明显优化；基层社会治理能力明显提升；扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高 |
|||||
|
年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
|
项目完成指标 |
数量指标 |
印发法制宣传资料 |
≥4000份 |
4000份 |
||
|
辖区内涉黑涉恶问题清查（宣传车进行宣传） |
≥12次 |
12次 |
||||
|
开展扫黑除恶宣传活动（观看警示教育片等） |
≥4次 |
4次 |
||||
|
广告标语制作 |
≥20幅 |
20幅 |
||||
|
质量指标 |
扫黑除恶群众知晓率 |
100% |
达100% |
|||
|
涉黑涉恶问题发生率 |
0 |
0 |
||||
|
各项活动参与率 |
≥99% |
≥99% |
||||
|
时效指标 |
完成时间 |
2021年12月前 |
2021年12月前 |
|||
|
成本指标 |
宣传资料 |
1.5元/份 |
0.6万元 |
|||
|
宣传车 |
500元/次 |
0.6万元 |
||||
|
广告制作 |
200元/幅 |
0.4万元 |
||||
|
|
社会效益 |
对工作的促进作用 |
基层社会治理能力明显提升，涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。 |
基层社会治理能力明显提升，涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。 |
||
|
可持续影响 |
维护社会和谐稳定、巩固党的执政基础 |
震慑了黑恶势力违法犯罪行为，营造和谐安定有序的生活环境，充分保障人民群众的合法权益。 |
有效震慑了黑恶势力违法犯罪行为，营造和谐安定有序的生活环境，充分保障了人民群众的合法权益。 |
|||
|
满意度 |
满意度指标 |
主管部门满意度 |
≥95% |
≥95% |
||
|
群众满意度 |
≥95% |
≥95% |
||||
旺苍县白水镇人民政府
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（炊事员报酬项目）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
我镇2021年炊事员报酬项目经费存量资金资下达数为2.5万元。
（二）项目绩效目标。
计划实现的具体绩效目标：通过项目实施，保障职工生活水平，杜绝食品安全事件的发生，促进全镇各项工作开展。
（三）项目资金申报相符性。
镇财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算细致，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划及到位。
我单位及时将资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%且到位及时。
2．资金使用。
2021年底本单位项目资金的实际支出2.5万元，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况
镇财政所按照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度，对于符合财务管理制度的及时申报资金支付，进行账务处理、会计核算。
（三）项目组织实施情况
我镇由人大主席负责实施具体的事宜，实施过程中由党政办和财政所监督执行。年终所有计划均已完成，实施过程中产生的相关经费开支严格按照资金管理制度报账。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
按时为镇干部提供三餐，确保职工生活水平，加强食品安全监管，保证职工饮食安全。
（二）项目效益情况
通过项目实施，镇干部按时就餐得到保障；通过加大食品安全监督，本年度未发生食品安全类事件，保证了食品安全和干部的饮食安全；年度对食品提供时效、数量、质量满意度≥99%
四、问题及建议
（一）存在的问题
无。
（二）相关建议。
无。
|
项目支出绩效目标自评表 |
|||||
|
（ 2021年度） |
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|
项目名称 |
炊事员报酬项目 |
||||
|
预算单位 |
旺苍县白水镇人民政府 |
||||
|
预算 |
预算数： |
2.5 |
执行数： |
2.5 |
|
|
其中：财政拨款 |
2.5 |
其中：财政拨款 |
2.5 |
||
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
通过项目实施，保障职工生活水平，杜绝食品安全事件的发生，促进全镇各项工作开展. |
通过项目实施，保障职工生活水平，杜绝食品安全事件的发生，促进全镇各项工作开展 |
||||
|
年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
聘请炊事员 |
聘请全职炊事员1人 |
1人 |
|
|
质量指标 |
食品安全合格率 |
=100% |
=100% |
||
|
工作日营业率 |
=100% |
=100% |
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
在2021年12月之前完成 |
在2021年12月之前完成 |
||
|
成本指标 |
炊事员劳务费 |
25000元∕年 |
25000元∕年 |
||
|
|
社会效益 |
为乡干部提供一日三餐 |
方便乡干部按时就餐，提供后勤保障，促进各项工作开展 |
后勤保障到位 |
|
|
可持续影响 |
确保乡干部的饮食健康 |
≥1年，确保食品安全，无食品安全事件发生 |
无 |
||
|
满意度 |
满意度指标 |
干部满意度 |
年度对食品提供时效、数量、质量满意度≥99% |
满意度≥99% |
|
旺苍县白水镇人民政府
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（健康生活高效工作项目）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
我镇2021年健康生活高效工作项目经费存量资金资下达数为3.32万元。
（二）项目绩效目标。
本年度预计开展镇、村干部职工和村民活动至少2次，确保职工身心健康，提高工作积极性，有利于更好的服务于工作，促进全镇各项工作开展。
（三）项目资金申报相符性。
本镇该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划及到位。
我单位及时将资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%且到位及时。
2．资金使用。
2021年底本单位此项目资金的实际支出3.32万元，资金支付与存量下达数相符。
（二）项目财务管理情况
镇财政所按照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度，对于符合财务管理制度的及时申报资金支付，进行账务处理、会计核算。
（三）项目组织实施情况
我单位由文化站负责人负责实施具体的事宜，实施过程中由党政办和财政所监督执行。年终所有计划均已完成，实施过程中发生的相关经费开支严格按照资金管理制度报账。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
我镇截至21年12月31日通过项目实施，开展了由镇、村干部职工和村民以及辖区其他单位共同参与的趣味文化体育活动3次，提高了干部职工工作积极性，有效的改善了干群关系。
（二）项目效益情况
通过项目实施，干部职工参与项目率达到96%，放松了干部职工身心，提高了干部职工工作积极性，职工满意度≥96%。因为群众参与后，拉进了干群距离，有效改善了干群关系，对基层工作起到了促进作用。
四、问题及建议
（一）存在的问题
我镇干部职工较多，此项目资金紧缺。
（二）相关建议。
建议提高此项目资金额度。
|
项目支出绩效目标自评表 |
|||||
|
（ 2021年度） |
|||||
|
项目名称 |
健康生活高效工作项目 |
||||
|
预算单位 |
旺苍县白水镇人民政府 |
||||
|
预算 |
预算数： |
3.32 |
执行数： |
3.32 |
|
|
其中：财政拨款 |
3.32 |
其中：财政拨款 |
3.32 |
||
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
镇、村干部职工和村民活动至少2次，确保职工身心健康，提高工作积极性，有利于更好的服务于工作，促进全镇各项工作开展。 |
镇、村干部职工和村民趣味体育活动2次，确保职工身心健康，提高工作积极性，有利于更好的服务于工作，促进全镇各项工作开展。 |
||||
|
年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
开展文化体育活动 |
≥2次 |
3次 |
|
|
干部群众参与人次 |
600人 |
1000人左右 |
|||
|
质量指标 |
职工参与率 |
95% |
96% |
||
|
时效指标 |
完成时间 |
在2021年12月之前完成 |
在2021年12月之前完成 |
||
|
成本指标 |
文化体育活动 |
3.32万元/年 |
3.32万元 |
||
|
|
社会效益 |
对工作的促进作用 |
提高干部职工工作积极性 |
年度目标完成 |
|
|
改善干群关系 |
开展活动，拉进干群距离，改善干群关系 |
年度目标完成 |
|||
|
满意度 |
满意度指标 |
职工对文化体育活动满意度 |
≥95% |
96% |
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第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
