联系方式|
使用帮助|
网站声明|
网站地图
CopyRight©2013-2021 主办单位：旺苍县人民政府办公室 技术支持：中国电信广元分公司
网站维护：广元市电子政务外网运营中心 蜀ICP备05030996号-1 网站标识码：5108210014
川公网安备 51082102000002号
当前位置：首页 预决算及三公经费 > 2021年度四川省共青团旺苍县委部门决算
2021年度四川省共青团旺苍县委部门决算
目录
第一部分 部门概况2
一、基本职能及主要工作2
二、机构设置6
第二部分 2021年度部门决算情况说明7
一、收入支出决算总体情况说明7
二、收入决算情况说明8
三、支出决算情况说明8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明12
八、政府性基金预算支出决算情况说明13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明14
十、 预算绩效管理情况14
十一、 其他重要事项的情况说明16
第三部分 名词解释18
第四部分 附件21
第五部分 附表31
一、收入支出决算总表31
二、收入决算表31
三、支出决算表31
四、财政拨款收入支出决算总表31
五、财政拨款支出决算明细表31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表31
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表31
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表31
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表31
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表31
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表31
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(1)行使共青团旺苍县委员会赋予的领导全县共青团工作，领导全县青少年联合会、少先队工作的职权;对全县青年社团组织进行指导和管理。
(2)贯彻执行有关青少年事务的法律、法规，参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作政策，对全县青少年活动阵地、青少年报刊、 青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。
(3)调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动:协助县委、县政府处理和协调与青少年利益相关的事务。
(4)协助政府教育部门做好学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
(5)在经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队的作用。
(6)会同有关部门对全县青少年外事工作提供服务，负责与国外青少年团体，其他友好团体的交流工作。
(7)指导旺苍县青年联合会、旺苍县少先队工作委员会，旺苍县关心下一代工作委员会办公室，旺苍县实施希望工程领导小组办公室的工作。
(8)承办县委，县政府和团市委委交办的其他工作。
（二）2021年重点工作完成情况。
1.聚焦主责主业，大力加强青少年思想政治引领。一是以活动引领青年。利用“五四”“七一”“十一”等重大时间节点，组织开展“青春向党迎百年·同心奋进新时代”党史知识竞赛、“忆党史·颂党恩”红色经典诵读、“请党放心·强国有我”主题团日等主题鲜明、形式多样的活动30余期次，深入乡镇、学校开展党史学习教育宣讲5期次，引导全县广大青少年坚定信念、永跟党走。二是以网络引领青年。依托“青年大学习”网络主题团课平台，组织全县11000余名团员青年学习思想政治主旋律内容36期次，全县参学比超过100％。强化网络新媒体建设，微信公众号推送时事热点、团内动态500余篇，覆盖青少年超4万人。三是以典型引领青年。组织开展“两红两优”推报评选、“青年文明号”创建、少先队评优评先工作，100余个集体（个人）荣获省、市、县级表彰、表扬，通过榜样引领示范，激励青少年建功成才。
2.紧扣中心大局，积极彰显青年生力军作用。一是服务乡村振兴。成立团县委乡村振兴工作领导小组，制定出台《团县委乡村振兴工作实施方案》，将乡村振兴工作同团内工作同部署、同推进。选派1名业务骨干作为乡村振兴驻村帮扶干部，推荐2名基层青年作为团省委“乡村振兴人才培养项目”候选人参与集中培训，组织乡村振兴一线青年收听收看“青创云课堂”公益讲座10期次。二是扶持青年创业就业。大力实施“青创计划”，发放“SYE”创业贷款10万元，并联系创业导师提供全程创业指导。深入实施“逐梦计划”“三下乡”等大学生社会实践项目，为100余名在校大学生提供实习锻炼岗位。切实做好“西部计划”志愿者管理服务工作，2名在岗志愿者通过考核转聘为我县乡镇事业单位人员。三是深化志愿行动。成立多支城乡青年志愿服务队伍，围绕疫情防控、省级文明城市创建、城乡环境治理等中心工作，开展各类志愿服务活动100余场次，服务群众上万名。组织礼仪志愿者70余人次参与“旺苍县第十一届米仓山采茶节”“全省现代农业种业园区现场会”等多个大型会议、活动，打造对外靓丽名片。
3.始终心系青年，竭诚服务青少年成长成才。一是服务青年迫切需求。以广大青年社会融入、婚恋交友等迫切需求为重点，举办“青春相约·缘聚红城”青年人才联谊活动，为全县60余名单身青年搭建交友平台。二是解决青年实际困难。今年以来，争取省青基会“一万元资助”项目、“我要上大学”系列助学项目、希望小学运动场援建等6个捐助项目，发放助学金及物资近9万元。三是维护青年合法权益。组织开展《未成年人保护法》《预防未成年人犯罪法》等主题宣传和“宪法周”“禁毒日”等法治宣传活动6期次，覆盖1万余名青少年。不断深化“童伴计划”，建设标准化“童伴之家”8个，“童心港湾”1个，开展亲情陪伴、学业辅导、安全自护等志愿活动10余场。
4.强化自身建设，全面落实从严治团硬性要求。一是加强基层团组织建设。严格贯彻落实共青团改革和基层团组织规范化建设要求，指导全县257个村（社区）团组织完成集中换届工作。新建城市小区团组织13个、农业园区团组织4个、农村非公经济组织及农合社等团组织9个，非公企业团组织38个，进一步扩大了基层团组织的覆盖面。二是从严规范基层基础。以“智慧团建”为依托，建立了完整的“组织树”，规范了基层组织、理顺了隶属关系。坚持严把团员入口关，全年发展团员741名，初中毕业班团青比、高中毕业班团青比分别为23.8%、42.8%，团学比例进一步降低，团员先进性更加凸显。三是加强干部队伍建设。狠抓从严治团，常态化开展“从严治团”主题团日活动。举办团干部培训班1场，不断强化各级团干部的政治理论水平和业务能力。深入开展“常态化下沉基层”行动，全面加强共青团系统党风廉政建设，各级团干部没有违纪违规情况发生。
二、机构设置
共青团旺苍县委下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入共青团旺苍县委2021年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计99.83万元。与2020年相比，收、支总计各下降12.66万元，下降11.25%。主要变动原因是人员减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）(柱状图)
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计64.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入64.07万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2021年本年支出合计92.98万元，其中：基本支出84.99万元，占91.41%；项目支出7.99万元，占8.59%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2021年度收、支总计99.83万元。与2020年相比，收、支总计各下降12.66万元，下降11.25%。主要变动原因是人员减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2021年一般公共预算财政拨款支出92.98万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.61万元，增长46.73%。主要变动原因是追缴西部计划志愿者2020年社保。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2021年一般公共预算财政拨款支出92.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出86.55万元，占93.08%；社会保障和就业（类）支出2.86万元，占3.08%；卫生健康支出1.43万元，占1.54%；住房保障支出2.14万元，占2.3%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2021年一般公共预算支出决算数为92.98万元，完成预算93.15%。其中：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为78.56万元，完成预算94.68%。决算数小于预算数的主要原因是财政未支付。
2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为7.99万元，完成预算99.92%。决算数小于预算数的主要原因是财政未支付。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）: 支出决算为2.86万元，完成预算84.36%。决算数小于预算数的主要原因是财政未支付。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.43万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为2.14万元，完成预算100%。
2021年一般公共预算财政拨款基本支出84.99万元，其中：
人员经费80.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金支出等。
公用经费4.74万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会务费、培训费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出支出等。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.66万元，完成预算94.91%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.66万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2020年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.66万元，完成预算92.91%。公务接待费支出决算比2020年减少0.04万元，下降5.71%。主要原因是厉行节俭。其中：国内公务接待支出0.66万元，主要用于主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30余次，90人次（不包括陪同人员），共计支出0.66万元，具体内容包括团省委、团市委督导检查工作。
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对“关工委工作经费”开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看相关职能部门做好了常规工作,处理突发事件及时有效;落实好人员经费,按月足额保障单位人员的工资、养老保险、医疗保险和住房公积金等;开展好各个项目工作。年终目标完成良好。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看预算执行进度符合财政要求,各项支出遵照预算执行,着力提高预算执行能力,预算完成情况良好,无违规情况。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2021年度部门决算中反映关工委工作经费1个项目绩效目标实际完成情况。
关工委工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为7.99万元，完成预算的99.92%。通过项目实施，维持关工委正常运行，有效保护了留守儿童关心关爱工作的正常开展。
|
2021年部门预算项目绩效目标自评（关工委工作经费） |
|
|||||
|
主管部门及代码 |
共青团旺苍县委155 |
实施单位 |
共青团旺苍县委 |
|||
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
8 |
执行数： |
7.99 |
||
|
其中： 财政拨款 |
8 |
其中： 财政拨款 |
7.99 |
|||
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
|||
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||
|
维持关工委正常运行，有效保护留守儿童关心关爱工作的正常开展。 |
维持关工委正常运行，有效保护了留守儿童关心关爱工作的正常开展。 |
|||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
|
完成 指标 |
数量指标 |
开展主题教育活动。 |
＞6场 |
开展主题教育活动8场。 |
||
|
质量指标 |
助力全县青少年德智体美全面发展。 |
完成年度工作任务。
|
完成年度工作任务。
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日前 |
|||
|
成本指标 |
保障关工委日常工作正常开展。开展青少年关心关爱活动 |
安排资金8万元 |
安排资金8万元 |
|||
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
||
|
社会效益 指标 |
关心关爱青少年，让全县青少年感受到党和组织的温暖。 |
关心关爱青少年，让全县青少年感受到党和组织的温暖。 |
关心关爱青少年，让全县青少年感受到党和组织的温暖。 |
|||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|||
|
可持续影响 指标 |
强化青少年思想道德教育。切实关爱困境儿童健康成长
|
强化青少年思想道德教育。切实关爱困境儿童健康成长
|
强化青少年思想道德教育。切实关爱困境儿童健康成长
|
|||
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
服务对象满意度 |
满意度≥90% |
满意度95% |
||
2.部门绩效评价结果。
共青团旺苍县委对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《共青团旺苍县委2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。本单位自行组织对1个项目开展了绩效评价，《关工委工作经费项目支出绩效评价报告》见附件2。
按照预算绩效管理要求，本部门对2021年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题是预算编制还不够全面、前瞻性不强。
下一步改进措施：
1、细化预算编制工作，进一步强化预算管理意识。严格按照预算编制的相关制度和要求,编制范围不偏不漏。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2、强化预算执行管理。严格按照预算调整追加程序,逐级申报报批,有效降低预算控制率。
2021年，团县委机关运行经费支出4.73万元，比2020年减少20.08万元，下降80.93%，主要原因是人员减少。
2020年团县委县政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
截至2021年12月31日，团县委共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）指行政运行经费。
10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）指关工委工作经费。
11.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）指预防青少年违法犯罪经费。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）指缴纳机关事业单位养老保险支出。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）指事业单位医疗保险支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指住房公积金支出。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
共青团旺苍县委
2021年部门整体绩效评价报告
（一）机构组成。
团县委机构级别为正科级。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）机构职能。
(1)行使共青团旺苍县委员会赋予的领导全县共青团工作，领导全县青少年联合会、少先队工作的职权;对全县青年社团组织进行指导和管理。
(2)贯彻执行有关青少年事务的法律、法规，参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作政策，对全县青少年活动阵地、青少年报刊、 青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。
(3)调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动:协助县委、县政府处理和协调与青少年利益相关的事务。
(4)协助政府教育部门做好学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
(5)在经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队的作用。
(6)会同有关部门对全县青少年外事工作提供服务，负责与国外青少年团体，其他友好团体的交流工作。
(7)指导旺苍县青年联合会、旺苍县少先队工作委员会，旺苍县关心下一代工作委员会办公室，旺苍县实施希望工程领导小组办公室的工作。
(8)承办县委，县政府和团市委委交办的其他工作。
（三）人员概况。
团县委下属二级预算单位0个。总编制6名，其中行政编制6名（其中：参照公务员法管理的事业编制6名）。在职人员总数3人，其中：公务员3人（其中：参照公务员法管理的事业人员3人）。
（一）部门财政资金收入情况。
2021年度财政拨款收入总计99.83万元，其中上年结转35.75万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年本年支出合计92.98万元，其中：基本支出84.99万元，占91.41%；项目支出7.99万元，占8.59%。
（一）部门预算项目绩效管理。
绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）及效益情况
|
旺苍县部门支出绩效评价得分表 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
||
|
预算编制（10分） |
报送时效（1分） |
及时性 |
1 |
1 |
||
|
编制质量（3分） |
预算编制准确 |
2 |
2 |
|||
|
部门预算审查 |
1 |
1 |
||||
|
绩效目标（6分） |
部门整体绩效目标 |
3 |
3 |
|||
|
重点项目绩效目标 |
3 |
3 |
||||
|
预算执行（20分） |
执行进度（10分） |
部门预算执行进度 |
4 |
4 |
||
|
专项资金使用率 |
3 |
3 |
||||
|
结转资金使用率 |
3 |
2 |
||||
|
预算调整（4分） |
预算执行刚性 |
4 |
4 |
|||
|
行政成本（6分） |
机构运行经费控制率 |
3 |
3 |
|||
|
三公经费 |
3 |
3 |
||||
|
综合管理（40分） |
债务管理（4分） |
严格控制新增债务 |
2 |
2 |
||
|
债务还本付息 |
2 |
2 |
||||
|
非税收入执收情况（4分） |
非税收入征收情况 |
1 |
1 |
|||
|
非税收入上缴情况 |
1 |
1 |
||||
|
非税收入计划完成情况 |
2 |
2 |
||||
|
政府采购实施计划（2分） |
政府采购实施计划的编制与执行 |
2 |
2 |
|||
|
资产管理（6分） |
资产管理信息系统建设情况 |
2 |
1 |
|||
|
行政事业单位资产清查开展情况 |
2 |
2 |
||||
|
行政事业单位资产报表上报情况 |
2 |
2 |
||||
|
内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整 |
2 |
2 |
|||
|
信息公开（6分） |
预算公开 |
2 |
2 |
|||
|
决算公开 |
2 |
2 |
||||
|
绩效信息公开 |
2 |
2 |
||||
|
绩效评价（10分） |
评价项目覆盖率 |
2 |
2 |
|||
|
评价层次 |
2 |
2 |
||||
|
评价结果报告 |
2 |
2 |
||||
|
整改完成率 |
4 |
4 |
||||
|
依法接受财政监督（4分） |
重点检查发现违规违纪问题 |
2 |
2 |
|||
|
存在问题整改是否到位 |
2 |
2 |
||||
|
公务卡支付（2分） |
公务卡支付率 |
2 |
1 |
|||
|
部门整体效益（30分） |
职责履行（10分） |
重点工作办结率 |
10 |
10 |
||
|
履职效率（20分） |
经济效益 |
2 |
2 |
|||
|
社会效益 |
2 |
2 |
||||
|
生态效益 |
2 |
2 |
||||
|
机关整体满意度 |
7 |
7 |
||||
|
社会公众或服务对象满意度 |
7 |
6 |
||||
|
合计 |
100 |
96 |
||||
（二）结果应用情况。
我委根据职工人数及上年度支出情况合理编制年度预算及部门整体绩效目标，及时报县财政局审核后进行公开。预算执行过程中本单位人员经费根据实际发生额及时进行了拨付，机关运行经费支出控制较好，未发生三公经费超预算支出现象。
（三）自评质量
我委进行绩效自评工作，一是加强了自评机制建设。二是强化了绩效自评审核。为进一步做好预算绩效管理工作夯实了基础。
（一）评价结论。
2021年根据绩效评价工作要求，我委成立了自评工作领导工作小组，对自评工作进行了认真研究和部署，确保自评工作得以顺利开展，并取得了较好的效果。
（二）存在问题。
从绩效评价看，预算准确率和资金使用效率有待提高。
（三）改进建议。
一是进一步加强财务管理、规范会计核算，加强预算管理、严格预算执行；二是加强对部门财务人员及参评人员进行培训，熟悉绩效评价工作；三是加强预算法制化观念，增强预算约束力，提高财务管理预见性，自觉维护预算编制的严肃性。
关工委工作经费项目
2021年绩效评价报告
关工委工作经费属于常年运转类项目，主要用于保障关心下一代工作委员会日常工作。
通过项目实施，保障关工委日常工作正常运行、开展一系列主题教育活动、积极助孤帮困呵护全县青少年身心健康，为“红色旺苍 中国茶乡”贡献力量。
我单位高度重视绩效评价工作，单位主要领导亲自组织安排部署，并提出了具体工作要求。为确保绩效评价工作顺利开展，成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，全体干部职工为成员的绩效评价领导小组具体负责本次项目支出绩效评价工作。绩效评价领导小组积极开展了2021年党组织建设项目支出绩效评价工作。
项目全年预算数8万元，预算批复数为8万元。
1．资金计划。资金来源为存量资金。
2．资金到位。年初预算下达资金，到位8万元。
3．资金使用。用于本关工委工作经费，使用合规合法、与预算相符。
（1）会计机构和会计人员。
设立财务室，配备会计人员1名，出纳人员1名。
（2）内部管理制度。
根据《会计法》、《预算法》，制定《团县委财务管理制度》
（3）会计核算。
采用四川省行政机关统一的财务制度，并使用全省统一的核算软件进行账务处理。
按照年初预算执行。
1.资金到位情况。该项目资金由财政预算下达8万元，到位率100%。
2.资金管理情况。该项目单位会计机构健全，资金管理严格，严格按照费用审批制度管理项目资金，做到专项专用。
对外接受财政和审计的监督，对内严格按照内部控制和财务管理流程监督。
一是开展全年共开展党史宣讲12场次，组织“五老”开展普法教育12场次。印制400余份学习资料、购买1000本《中华人民共和国未成年人保护法》免费发放给各级关公委、学校等。为23个乡（镇）关工委免费制作标识标牌和印章。走访慰问12名“五老”骨干和先进典型，发放慰问金6000元。县关工委筹集经费8000元、“五老”代表蒋作林捐赠2000元，帮助大河小学6名贫困家庭学生完成学业。二是完成质量：完成全年工作任务。三是完成时效：2021年12月31日前全部完成项目任务。四是完成成本：在规定成本范围内完成项目。
项目全年预算数8万元，执行数为7.99万元，完成预算的99.92%，项目达到预期目标。
无
无
|
2021年部门预算项目绩效目标自评（关工委工作经费） |
|
|||||
|
主管部门及代码 |
共青团旺苍县委155 |
实施单位 |
共青团旺苍县委 |
|||
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
8 |
执行数： |
7.99 |
||
|
其中： 财政拨款 |
8 |
其中： 财政拨款 |
7.99 |
|||
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
|||
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||
|
维持关工委正常运行，有效保护留守儿童关心关爱工作的正常开展。 |
维持关工委正常运行，有效保护了留守儿童关心关爱工作的正常开展。 |
|||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
|
完成 指标 |
数量指标 |
开展主题教育活动。 |
＞6场 |
开展主题教育活动8场。 |
||
|
质量指标 |
助力全县青少年德智体美全面发展。 |
完成年度工作任务。
|
完成年度工作任务。
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日前 |
|||
|
成本指标 |
保障关工委日常工作正常开展。开展青少年关心关爱活动 |
安排资金8万元 |
安排资金8万元 |
|||
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
||
|
社会效益 指标 |
关心关爱青少年，让全县青少年感受到党和组织的温暖。 |
关心关爱青少年，让全县青少年感受到党和组织的温暖。 |
关心关爱青少年，让全县青少年感受到党和组织的温暖。 |
|||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|||
|
可持续影响 指标 |
强化青少年思想道德教育。切实关爱困境儿童健康成长
|
强化青少年思想道德教育。切实关爱困境儿童健康成长
|
强化青少年思想道德教育。切实关爱困境儿童健康成长
|
|||
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
服务对象满意度 |
满意度≥90% |
满意度95% |
||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
