目录

公开时间：2022年10月14日

第一部分部门概况5

一、基本职能及主要工作5

（一）主要职能 5

（二）2021年重点工作完成情况  6

二、机构设置9

第二部分2021年度部门决算情况说明9

一、收入支出决算总体情况说明9

二、收入决算情况说明10

三、支出决算情况说明11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明12

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况12

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况13

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明19

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 19

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 19

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 20

八、政府性基金预算支出决算情况说明21

九、国有资本经营预算支出决算情况说明21

十、预算绩效管理情况21

十一、其他重要事项的情况说明22

（一）机关运行经费支出情况22

（二）政府采购支出情况22

（三）国有资产占有使用情况22

第三部分名词解释23

第四部分附件29

第五部分附表50

一、收入支出决算总表50

二、收入决算表50

三、支出决算表50

四、财政拨款收入支出决算总表50

五、财政拨款支出决算明细表50

六、一般公共预算财政拨款支出决算表50

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表50

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表50

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表50

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 50

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表50

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 50

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表50

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表50

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

旺苍县大德镇人民政府履行《中华人民共和国宪法》赋予的执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作职责，并履行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的主要职权：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

中共旺苍县大德镇委员会、旺苍县大德镇人民政府共同履行中央要求各级党委和政府共同承担的属地管理责任，落实中央、省、市、县关于安全生产、消防安全、食品安全、生态环境和资源保护、疫情防控、森林防灭火等工作，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，建立健全自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件应急管理机制，切实履行和层层压紧压实生产安全、消防安全、森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动(植)物疫情、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等方面的监督管理责任和防灾减灾救灾责任，严密防范和妥善处置各类突发事件，做到守土有责、守土负责、守土尽责。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年是换届之年，大德镇始终保持定力专注发展，切实做到信心坚定、人心不散、秩序不乱、工作不断档。全镇地区生产总值达5.1亿元，固定资产投资完成1.2亿元，社会消费品零售总额增长12%，城乡人均可支配收入达到13327元,同比增长9.7%。重点抓实以下工作：

1.扎实做好“两项”改革后半篇文章。大德场镇2.5公里河堤改造项目建设完工；争取项目资金80万元，将原金溪镇办公楼改造为集中隔离点，11月6日启动运行以来，累计接受隔离人员近200余人。实施联户路8公里，改造场镇污水管网1.2公里，实施安全饮水提升工程2处、环境治理千村示范工程2处。农村危旧房改造新建3户、改造10户，实施“厕所革命”84户。新栽植黄茶500亩，管护黄茶750亩。对573户脱贫户开展回头看，采取措施帮扶8户返贫监测户。打造新乡贤助力基层治理、服务乡村振兴特色亮点工作，引导150户农户种植特色水果300余亩；组织4批次200余人到省外长期稳定务工；帮扶各类困难群体50名。

2.持续推进三次产业提质增效。大力优化招商引资工作环境，积极打造招商平台，发展以工业经济为主导的民营经济。完成工业投资8110万元，招商引资到位资金6000万元。扶持规模以上企业实现产值1.58亿元，利润527万元。不断加大农业投入力度，改善农业基本生产条件，全年实现粮食总产量7681吨，油料931余吨，茶叶147余吨，粮食总产值达1607.2万元。星火村年出栏2000头肉牛养殖场、燎原村2000头规模智能化生猪养殖场建设完成并投产，一年来出栏生猪2.2万头，家禽29.1万只，肉羊6500余只，肉牛964头，畜牧业总产值3753.136万元。充分挖掘大德的自然资源禀赋，通过招引项目业主全额投资开发，在增产村实施漂流、餐饮、休闲等一体的旅游项目，预计投资500万，计划2022年上半年动工。

3.不断提升群众的获得感与幸福感。畅通民生诉求渠道，结合“聚焦民生、守护民心”行动，常态化组织机关干部、驻村帮扶力量以及帮扶责任人开展入户走访，全年共收集民生诉求20余条；通过实施9件民生项目，及时申报项目、大病救助、困难救助、温暖过冬慰问等方式，办理民生实事100件次，及时全面解决民生诉求。落实农村低保1213户1331人，城镇低保300户425人，低保兜底100户160人；残疾人生活补贴380人，残疾人护理补贴159人。农民工返乡创业培训50余人次，青年劳动者技能培训40余人次。扎实做好集镇集中式引用水源地保护工作，常态化推进城乡环境综合治理及门前“双包”工作，广泛开展群众精神文明创建，创建市级文明村1个，县级文明村3个，市级文明单位1个，县级文明单位4个。

4.常态化抓好疫情防控工作。常态化抓好疫情防控，压实负责人和网格化管理员的防控责任；各村配备1辆流动宣传车，逐户覆盖张贴疫情防控明白卡，悬挂横竖20余副、发放宣传单1万余张，做到了宣传无死角；严格执行疫情防控要求，取消红事12起，从简白事7起。抓实抓细人员排查工作，建立外出务工人员清单，以高疫情地区为重点，全覆盖摸排外出返乡人员，及时登记备案，做到排查精准、及时、无遗漏。强化防疫物资储备。及时采购防疫物资，医用酒精、消毒液、医用口罩等物资准备充足。抓好学校、卫生院、农贸市场等重点区域防疫，定期对村委会、垃圾屋、垃圾仓、公共厕所等重点区域开展消杀。

5.重点抓实安全生产及森林防灭火工作。认真落实安全生产“党政同责，一岗双责，失职追责，齐抓共管”工作要求，切实抓好矿山、食品药品、交通、消防及烟花爆竹等重点行业领域安全监管和专项整治,全年开展安全培训20余次1500余人，开展森林防灭火专项应急演练2次100余人，开展安全生产大检查30余次，从源头消除安全事故隐患，辖区未发生重大安全生产事故。修订了《大德镇森林防灭火应急办法》，严格野外火源管控，在重点林区、路段设立卡口，在重点林区、集中坟地落实监测责任人，排查出五类重点人员65人，并对“五类重点人员”各落实两名监测责任人(一名村干部一名邻居)；落实3辆宣传车到人口密集处进行森林防火政策和2022年森林防火令宣传，组建专班进村入户宣讲政策。

二、机构设置

旺苍县大德镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入旺苍县大德镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1360.98万元。与2020年相比，收、支总计各增加131.18万元，增长10.67%。主要变动原因是农林水支出增多。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1360.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1030.31万元，占75.70%；其他收入（年初结转和结余）330.67万元，占24.30%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1160.69万元，其中：基本支出1028.77万元，占88.63%；项目支出131.91万元，占11.37%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1360.98万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加131.18万元，增长10.67%。主要变动原因是农林水支出增多。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1156.77万元，占本年支出合计的99.66%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加152.75万元，增长15.21%。主要变动原因是农林水支出增多。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1156.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）支出411.26万元，占35.55%；国防支出（类）支出1.8万元，占0.16%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出0.43万元，占0.04%；社会保障和就业支出（类）支出80.68万元，占6.97%；卫生健康支出（类）支出31.03万元，占2.68%；节能环保支出（类）支出35.84万元，占3.10%；农林水支出（类）支出554.71万元，占47.95%；住房保障支出（类）支出41.03万元，占3.55%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1156.77万元，完成预算85.31%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为9.86万元，完成预算78.72%，决算数小于预算数的主要原因是部分办公费未及时支付。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为2.14万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为335.06万元，完成预算93.26%，决算数小于预算数的主要原因是部分基本工资、津贴补贴、保险、13月工资、遗属补助及办公费未及时支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2万元，完成预算36.36%，决算数小于预算数的主要原因是炊事员补助及扫黑除恶工作经费未及时支出。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）:支出决算为0.74万元，完成预算100%。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为14.2万元，完成预算96.96%，决算数小于预算数的主要原因是部分办公费未及时支付。

7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为0.57万元，完成预算100%。

8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为35.31万元，完成预算94.63%，决算数小于预算数的主要原因是部分办公费未及时支付。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为1.79万元，完成预算73.49%，决算数小于预算数的主要原因是三支一扶部分生活补助、保险及公积金未及时支出。

10.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为9万元，完成预算100%。

11.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）:支出决算为0.6万元，完成预算75%，决算数小于预算数的主要原因是部分食品药品安全工作监督经费未及时支出。

12.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 支出决算为1.8万元，完成预算64.29%，决算数小于预算数的主要原因是部分基层武装经费未及时支付。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为0.23万元，完成预算100%。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）:支出决算为0.19万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为60.99万元，完成预算95.31%，决算数小于预算数的主要原因是部分机关事业单位基本养老保险未及时缴费。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为19.69万元，完成预算100%。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.05万元，完成预算97.58%，决算数小于预算数的主要原因是部分职工基本医疗保险未及时缴费。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为17.26万元，完成预算100%。

19.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为0.72万元，完成预算80%，决算数小于预算数的主要原因是部分80岁以上老党员生活补助未及时发放。

20.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为20.38万元，完成预算90.7%，决算数小于预算数的主要原因是部分中央水污染防治专项项目资金未及时支付。

21.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:支出决算为15.46万元，完成预算96.63%，决算数小于预算数的主要原因是增产村农村生活污水治理“千村示范工程”项目质保金未支付。

22.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是中央农村环境整治资金未支付。

23.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是存量垃圾项目资金未及时支付。

24.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为247.33万元，完成预算97.9%，决算数小于预算数的主要原因是部分基本工资及办公费未及时支付。

25.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算为12万元，完成预算100%。

26.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为3万元，完成预算75%，决算数小于预算数的主要原因是工农村四好村创建奖补资金部分未及时支付。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为277.35万元，完成预算78.58%，决算数小于预算数的主要原因是部分村社干部基本报酬、绩效、保险、离职村干部生活补助、村级办公经费及运维项目款未及时支付。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为15.02万元，完成预算28.33%，决算数小于/等于预算数的主要原因是部分财力补助资金未及时支付。

29.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是应对新冠病毒交通检测点工作经费未及时支付。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为41.03万元，完成预算100%。

31.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是中坝村七、八社粮食价差补贴未及时支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1028.77万元，其中：

人员经费875.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费153.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为17万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占17.65%；公务接待费支出决算14万元，占82.35%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2020年无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年未更新购置公务用车。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于执行公务、垃圾清运等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出14万元，完成预算100%。公务接待费支出决算较2020年无变化。其中：

国内公务接待支出14万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待292批次，2334人次（不包括陪同人员），共计支出14万元。具体内容包括接待各级部门指导工作、招商引资等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出3.81万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对扫黑除恶工作经费项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年旺苍县大德镇人民政府部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，旺苍县大德镇人民政府机关运行经费支出153万元，比2020年增加50.11万元，增长48.7%。主要原因是办公费支出增加，2020年未支出村级办公经费等于2021年度列支。

（二）政府采购支出情况

2021年，旺苍县大德镇人民政府政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，旺苍县大德镇人民政府共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于垃圾清运。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指指人大代表开展各类视察等方面的支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指指各级政府办公厅（室）及相关机构的行政支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

14.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

18. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

19.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：指指食品安全监管等专项工作支出。

20.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指用于兵役征集等方面的支出。

21..文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指指除基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等以外其他用于文化方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指老龄卫生健康事务方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流智力与保护、地下水修复与保护等方面支出。

29.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:指其他用于污染防治方面的支出。

30.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 指农村环境保护方面的支出。

31.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

32.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指农业事业单位的基本支出。

33.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助等支出。

34.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指其他农业农村方面的支出。

35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

36.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指其他用于农村综合改革方面的支出。

37.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:公路运输管理支出和公路路政管理支出。

38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

39.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:指其他用于自然灾害救灾及灾后恢复重建等方面的支出。

40.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

41.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

42.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

43.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

44.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2021年旺苍县大德镇人民政府部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

旺苍县大德镇人民政府属一级预算单位，无下属二级单位。单位内设机构总数11个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

（二）机构职能。

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议。

2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

旺苍县大德镇人民政府履行《中华人民共和国宪法》赋予的执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作职责，并履行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的主要职权：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

2021年大德镇总编制64名，其中行政编制26名，机关工勤编制2名，事业编制36名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数51人，其中：公务员19人，机关工勤人员1人，事业人员31人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

根据预算批复，本单位2021年度部门一般公共预算财政拨款收入年初预算数为733.94万元，调整预算数为1030.31万元（一般公共预算财政拨款收入1030.31万元），本年收入为1360.98万元（其中一般公共预算财政拨款收入1030.31万元，年初结转和结余为330.67万元）。

（三）部门财政资金支出情况。

本单位2021年度部门预算总额为1360.98万元（其中年初结转和结余为330.67万元）。实际支出1160.69万元，总体执行进度为85.28%，其中：基本支出预算数为1097.28万元，实际支出数为1028.77万元，执行进度为93.76%；项目支出预算数为263.70万元，实际支出数为131.91万元，执行进度为50.02%，年末结余和结转200.29万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

部门预算项目绩效管理满分70分，实际得分62.5分，具体如下：

目标定制满分15分，得分15分，绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化，且将绩效目标纳入党委会集体决策范围。目标实现满分15分，得分15分，绩效目标实现了预期目标。支出控制5分，得分0分，日常公用经费、项目支出中办公费、印刷费、电费等科目预决算偏差27%，超过20%，此项不得分。及时处置满分10分，得分10分，绩效监控调整取消额与结余注销额均为零。执行进度满分5分，得分4分，部门预算执行进度6月实际支出40%，9月实际支出51%，12月实际支出85%。预算完成满分10分，得分8.5分，部门预算项目年终预算执行达85%。取得成效满分5分，得分5分，年度目标基本完成了年初预期目标。违规记录满分5分，实际得分5分，2021年度我镇预算管理方面不存在违规现象。

（二）结果应用情况。

绩效结果应用满分20分，得分20分，具体如下：

内部应用满分6分，得分6分，我镇无下属预算单位。信息公开满分4分，得分4分，我镇历年都按财政要求及时公开绩效评价结果，整改反馈满分10分，得分10分，对绩效管理中发现的问题，我镇都积极整改，并及时将整改结果报送至县财政局。

（三）自评质量

自评质量满分10分，得分8分，评价部门整体支出自评准确率误差在20%以内。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本次绩效评价以《旺苍县财政局关于开展2022年财政支出绩效评价工作的通知》（旺财绩〔2022〕5号）文件资料为基础，主要采取查阅资料的方法。根据《旺苍县2022年部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算项目的部门）》规定，项目选取项目为一级指标、二级指标、三级指标，其中：一级指标名称设定为部门预算项目绩效管理、绩效结果应用、自评质量三类，分数设定比重为70:20:10。大德镇2021年部门整体支出绩效评价指标设定总分为100分，实际得分90.5分。

（二）存在问题。

部门项目预决算偏离程度较大。

（三）改进建议。

进一步重视预算编制工作，提高预算编制的精确度，加强财务管理，严格财务审核，控制超支现象发生。

附件

2021年旺苍县大德镇人民政府项目支出绩效自评报告

（增产村农村生活污水治理“千村示范工程”项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

该项目业主为旺苍县大德镇，建设地点大德镇增产村，建设内容院落式三格化粪池2座。项目计划总投资16万元，财政投资评审金额为159805.12元，经竞争性谈判确定旺苍惠恒建筑工程有限公司中标，中标金额为159391.35元。2021年9月3日签订合同，合同约定开工时间2021年9月6日，竣工时间2021年10月56日，合同总日历天数30天。项目完成了挖沟槽、坑土方、垫层、池底板、池壁、现浇构建钢筋HRB335直径≤φ10、现浇构建钢筋HRB400直径≤φ12～16、双层加锁井盖、双壁波纹管DN200、砌筑检查井等。2021年11月1日经旺苍县大德镇人民政府、旺苍惠恒建筑工程有限公司共同验收合格。

（二）项目绩效目标。

项目计划实现的绩效目标为新建院落式三格化粪池2个，详细包括挖沟槽、坑土方、垫层、池底板、池壁、现浇构件钢筋HRB335直径≤φ10、现浇构件钢筋HRB400直径φ12～16、双层加锁井盖、双壁波纹管DN200、砌筑检查井等。项目计划于2021年9月6日开工，10月6日完工；实际于2021年9月20日开工，10月26日完工，11月1日验收合格。

（三）项目自评步骤及方法。

本次绩效评价为项目完成事后评价，以《旺苍县财政局关于开展2022年财政支出绩效评价工作的通知》（旺财绩〔2022〕5号）文件资料为基础，主要采取查阅资料、现场查看的方法。经实践证明，该项目项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年7月19日，旺苍县发展和改革局文件作出《关于旺苍县2021年度水污染防治项目实施方案的批复》（旺发改〔2021〕348号）。方案中明确项目业主旺苍县大德镇，建设地点大德镇增产村，建设内容院落式三格化粪池2座。项目计划总投资16万元，资金来源为生态环境保护专项资金。

2021年7月6日，广元市生态环保局、旺苍县财政局文件作出《关于呈报旺苍县省级农村生活污水治理“千村示范工程”以奖代补安排使用建议方案》的请示（旺环〔2021〕58号）。建设地点为大德镇增产村，建设内容为院落式三格化粪池2座，项目计划总投资16万元，资金来源为省级以奖代补资金。

2021年8月17日，旺苍县财政投资评审中心出具《关于大德镇增产村农村生活污水治理“千村示范工程”项目评审报告》（旺财评〔2021〕229号），评审金额为159805.12元。

后经过竞争性谈判确立施工方，签订施工合同，实施项目，审核评价，审核金额为159359.01元。2021年11月17日，旺苍县大德镇人民政府向旺苍县生态环保局申请按合同约定支付97%的项目资金154578元，2021年11月24日、12月2日累计支付工程款154578.24元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。

2021年1月4日，旺苍县发展和改革局作出《关于旺苍县2021年度水污染防治项目实施方案的批复》(旺发改〔2021〕348号)。该项目业主旺苍县大德镇人民政府，建设地点大德镇增产村，建设内容院落式三格化粪池2座。项目计划总投资16万元，资金来源为生态环境保护专项资金。

2021年7月6日，广元市旺苍生态环保局、旺苍县财政局文件作出《关于呈报旺苍县省级农村生活污水治理“千村示范工程”以奖代补资金安排使用建议方案》的请示（旺环〔2021〕58号）。建设地点为大德镇增产村。建设内容为院落式三格化粪池2座。项目计划总投资16万元，资金来源为省级以奖代补资金。

2．资金到位。

我单位及时将资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。

3．资金使用。

2021年底该项目资金实际支出154578.24元，支付依据合规合法，资金支付进度符合合同约定。

（三）项目财务管理情况。

我单位严格按照年初计划由项目办实施具体的事宜，实施过程中由镇纪委和财政所监督执行。年终所有计划均已完成，实施过程中发生的相关经费开支严格按照资金管理制度申报财政所初审，分管领导审核，镇长，书记审批报账。资金支付采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算细致，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目业主为旺苍县大德镇，建设地点大德镇增产村，施工方为旺苍惠恒建筑工程有限公司，项目实施过程中，质量监督由增产村质量监督小组负责，项目完工后，由旺苍县大德镇人民政府、旺苍惠恒建筑工程有限公司共同验收，验收合格后，财务管理由镇财政所负责、镇纪委监督。

（二）项目管理情况。

该项目由旺苍县生态环保局下达年初计划，旺苍县大德镇人民政府作为业主单位负责实施。经过财评确定财评金额，以财评金额为最高限价发出竞争性谈判公告，经过竞谈确定施工单位并发出中标通知书，并与施工单位签订合同，合同签订后按合同约定实施项目新建三格化粪池2个。

（三）项目监管情况。

施工过程中由增产村质量监督小组负责质量监督，竣工后经施工单位和旺苍县大德镇人民政府共同验收合格，邀请第三方审计公司完成审计报告，按照合同约定，根据审定金额的97%向旺苍县生态环保局、旺苍县财政局申请资金拨付，待资金到位后履行报账程序、完成转账支付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目的实施实现类新建院落式三格化粪池2个，详细包括挖沟槽、坑土方、垫层、池底板、池壁、现浇构件钢筋HRB335直径≤φ10、现浇构件钢筋HRB400直径φ12～16、双层加锁井盖、双壁波纹管DN200、砌筑检查井等。该项目于2021年9月20日开工，10月26日完工，施工过程中由增产村质量监督小组负责质量监督，11月1日经施工单位和旺苍县大德镇人民政府共同验收合格。整个项目计划总资金为16万元，竣工后经第三方审计公司审核核算为159805.12元，资金到位后，支付资金154578.24元，成功实现了项目预期的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。

（二）项目效益情况。

经济效益指标保障农户生活污水处理户数16户，保障农户生活污水处理人数62人；社会效益指标受益户农户户数16户，受益户农户人数62人；生态效益指标一定程度上提高了农村生活污水处理水平；可持续影响指标化粪池预计使用年限为15年，具体使用年限视增产村村民后期管护情况而定；满意度指标受益农户满意度98%，个别农户对化粪池使用年限及村民后期管护情况持怀疑态度，故受益农户满意度未达到100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本次绩效评价以《旺苍县财政局关于开展2022年财政支出绩效评价工作的通知》（旺财绩〔2022〕5号）文件资料为基础，主要采取查阅资料、现场查看的方法。根据《旺苍县2022年项目、政策支出绩效评价指标体系》规定，项目选取项目为一级指标、二级指标、三级指标，其中：一级指标名称设定为项目决策、项目管理、项目绩效三类，分数设定比重为25:15:60。大德镇2021年增产村农村生活污水治理“千村示范工程”项目绩效评价指标设定总分为100分，实际得分94分。

（二）存在的问题。

化粪池在后期运行管理中容易出现清掏周期过长，致使池内污泥固结在池底，有效容积日趋减少，导致堵塞或渗水等问题。

（三）相关建议。

健全农村污水设施管理的队伍，提升村社干部的技术素养，严格按照三格化粪池设计的清掏周期进行清掏。

附表：

附件

2021年旺苍县大德镇人民政府项目支出绩效自评报告

（扫黑除恶工作经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

该项目主管部门是旺苍县大德镇人民政府，主要负责监督该项目资金的管理和使用，专项用于扫黑除恶领导小组及其办公室日常办公运行、宣传等支出。该项目由年初预算时立项，县财政资金匹配资金，资金拨付先申报，财政审批，专款专用，足额保障，财务审核，分管领导签署部门意见，书记、镇长审批，纪委对专项资金规范使用管理情况进行监督与指导，确保资金专款专用。

（二）项目绩效目标。

做好信访维稳工作，积极开展扫黑除恶专项工作，化解民事纠纷，确保社会安全稳定。开展扫黑除恶专项斗争宣传普及600人。

（三）项目自评步骤及方法。

本次绩效评价为项目完成事后评价，以《旺苍县财政局关于开展2022年财政支出绩效评价工作的通知》（旺财绩〔2022〕5号）文件资料为基础，通过制定评价工作方案，收集整理评价项目资料，梳理评价重点等方式对该项目进行了认真自评。经实践证明，该项目项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金通过本级人大会议审议通过，拨付专项资金2万元用于扫黑除恶专项斗争。

（二）资金计划、到位及使用情况

该项目资金为本级财政资金，纳入年初预算，按照财政相关要求，按年度申报用款计划，按审批金额支付。2021年度，财政审批扫黑除恶工作经费1万元。

（三）项目财务管理情况。

我单位严格按照年初计划由项目办实施具体的事宜，实施过程中由镇纪委和财政所监督执行。年终所有计划均已完成，实施过程中发生的相关经费开支严格按照资金管理制度申报财政所初审，分管领导审核，镇长，书记审批报账。资金支付采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算细致，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

为确保扫黑除恶项目的实施，我镇成立了以书记、镇长为组长、政法统战委员为副组长、其他班子成员为成员的领导小组，领导小组下设办公室，政法统战委员兼任办公室主任，综治办负责日常工作。各村设网格信息员，平时实行按月报告制度，特殊时期实行每天报告制度。镇和各村设立举报电话以及广播、横幅、宣传车、张贴公告、发放宣传单、微信群等广泛宣传扫黑除恶工作，形成浓厚的氛围。

（二）项目管理情况。

项目日常工作由综治办负责，整个项目实施过程中，人人职责分明，宣传活动多而有序，督导检查全面深入，专项工作落到了实处，群众满意度明显提高。

（三）项目监管情况。

该项目主要由镇纪委监督各相关责任人的履职情况及资金的使用管理情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

发放宣传单1000余份，张贴横幅10条，张贴公告10分，村村响广播每周播放，微信群不定期转发相关信息，全年共收集民生诉求20余条、实施民生项目9件、办理民生实事100余次、无重大信访事件。

（二）项目效益情况。

从社会效益看增强人民群众获得感、幸福感,提升人民群众安全感，维护社会秩序，创造良好发展环境，基层社会治安能力明显提升，群众安全感和满意度不断增强；可持续方面维护社会和谐稳定、巩固党的执政基础，有效震慑了黑恶势力违法犯罪行为，营造和谐安定有序的生活环境，充分保障了人民群众的合法权益。社会群众满意度≥98%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本次绩效评价以《旺苍县财政局关于开展2022年财政支出绩效评价工作的通知》（旺财绩〔2022〕5号）文件资料为基础，主要采取查阅资料的方法。根据《旺苍县2022年项目、政策支出绩效评价指标体系》规定，项目选取项目为一级指标、二级指标、三级指标，其中：一级指标名称设定为项目决策、项目管理、项目绩效三类，分数设定比重为30:20:50。大德镇2021年扫黑除恶工作经费项目绩效评价指标设定总分为100分，实际得分95分。

（二）存在的问题。

与各部门联动机制不够健全。

（三）相关建议。

进一步加大宣传力度，让扫黑除恶深入人心，在全镇范围内形成人人知晓、人人喊打的氛围。继续加大摸排力度，对摸排出的涉黑涉恶线索进一步深挖，坚持对涉黑涉恶行为“零容忍”态度，营造一个风清气正的环境。加大与各部门相互协作，加强联动机制，实现资源共享，打好扫黑除恶这场攻坚战。

附表：

2021年部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		521旺苍县大德镇人民政府		实施单位	旺苍县大德镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	2万元	执行数：	1万元
		其中： 财政拨款	2万元	其中： 财政拨款	1万元
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	做好信访维稳工作，积极开展扫黑除恶专项工作，化解民事纠纷，确保社会安全稳定。开展扫黑除恶专项斗争宣传普及600人。			发放宣传单1000余份，张贴横幅10条，张贴公告10份，村村响广播每周播放，微信群不定期转发相关信息，全年共收集民生诉求20余条、实施民生项目9件、办理民生实事100余次、无重大信访事件。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	发放宣传单	600份	1000份
			张贴横幅	9条	10条
			张贴公告	9份	10份
		质量指标	宣传普及率	≥95%	≥98%
		时效指标	完成时间	2021.12.31	2021.12.31
		成本指标	专项经费	20000元/年	10000元/年
	效益指标	社会效益指标	增强群众安全感	显著提升	显著提升
		可持续影响 指标	维护社会和谐稳定	无重大信访事件	无重大信访事件
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥95%	≥98%

附件

2021年旺苍县大德镇人民政府项目支出绩效自评报告

（三支一扶经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

我镇2021年度新招募“三支一扶”工作人员一人，承担“三支一扶”工作人员的生活补助及五险一金扣缴工作。

（二）项目绩效目标。

为保障高校毕业生“三支一扶”各项经费，2021年度财政下达2.4356万元，支出1.7929万元，完成预算的73.61%。该资金的下达及使用有力的为“三支一扶”工作提供保障。服务对象满意度达98％。项目的实施内容与申报目标相符，申报目标合理可行。项目严格按照规模、标准、预算进行，无超规模、超标准、超概算问题。

（三）项目自评步骤及方法。

本次绩效评价为项目完成事后评价，以《旺苍县财政局关于开展2022年财政支出绩效评价工作的通知》（旺财绩〔2022〕5号）文件资料为基础，通过制定评价工作方案，收集整理评价项目资料，梳理评价重点等方式对该项目进行了认真自评。经实践证明，该项目项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金通过县级财政审核通过，拨付专项资金2.4356万元用于三支一扶工作经费。

（二）资金计划、到位及使用情况

该项目资金为本级财政资金，按照财政相关要求，按年度申报用款计划，按审批金额支付。2021年度，财政审批三支一扶经费1.7929万元。

（三）项目财务管理情况。

我单位严格按照年初计划由财政所实施具体的事宜，实施过程中由镇人大及镇纪委监督执行。年终所有计划均已完成，实施过程中发生的相关经费开支严格按照资金管理制度申报财政所初审，分管领导审核，镇长，书记审批报账。资金支付采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算细致，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该资金支付流程按照我镇每月在大平台上申报计划待财政审核后再实行补助发放及各项保险缴纳。

（三）项目管理情况。

该资金严格按照相关文件规定实行考核制度。“三支一扶”人员补助、待遇跟在职人员同等对待。

（三）项目监管情况。

该项目主要由镇人大及镇纪委监督资金的使用管理情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年度财政下达2.4356万元，支出1.7929万元，完成预算的73.61%。

（二）项目效益情况。

本项目充分利用资金使高校毕业生“三支一扶”工作人员基本生活得到保障产生一定经济效益，社会效益。群众满意度在98%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本次绩效评价以《旺苍县财政局关于开展2022年财政支出绩效评价工作的通知》（旺财绩〔2022〕5号）文件资料为基础，主要采取查阅资料的方法。根据《旺苍县2022年项目、政策支出绩效评价指标体系》规定，项目选取项目为一级指标、二级指标、三级指标，其中：一级指标名称设定为项目决策、项目管理、项目绩效三类，分数设定比重为30:20:50。大德镇2021年三支一扶经费项目绩效评价指标设定总分为100分，实际得分97分。

（二）存在的问题。

资金支付进度缓慢。

（三）相关建议。

提前谋划，提前申报，确保三支一扶工作人员生活补助能够按月足额发放，各项保险能够按月足额缴纳。

附表：

2021年部门预算项目绩效目标自评表
主管部门及代码		521旺苍县大德镇人民政府		实施单位	旺苍县大德镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	2.4356万元	执行数：	1.7929万元
		其中： 财政拨款	2.4356万元	其中： 财政拨款	1.7929万元
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	保障三支一扶工作人员1人8-12月生活补助发放及五险一金缴纳。			实际保障三支一扶工作人员8-11月生活补助发放及五险一金缴纳。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	基层人员服务数	1人	1人
			发放月数	5	4
		质量指标	按规定标准发放	符合标准	符合标准
		时效指标	完成时间	2021.12.31	2021.12.31
		成本指标	发放资金	24356元/年	17929元/年
	效益指标	社会效益指标	促进基层各项工作开展	是	是
		可持续影响指标	促进大学生就业	是	是
	满意 度指标	满意度 指标	用人单位满意度	100%	98%

第五部分附表