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公开时间：2022年10月14日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

附件3

附件4

附件5

附件6

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我镇的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.坚持“四个不摘”、5年过渡期政策，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，一以贯之地实施好医疗、义务教育、住房、饮水等惠民富民各项政策措施，纳入兜底保障对象146人，扎实推进易地扶贫搬迁142户537人的后续扶持工作；扎实开展了巩固脱贫成果“回头看”，发现问题全部整改销号。

2.全面加强“水电路气网”等设施建设和持续改造，今年改建木九主道路9.2公里，硬化入户路8公里，拓宽硬化村组道路22.5公里，增设错车道27个；新增农村天然气用户156户；大力实施亮化工程，场镇新安装路灯59盏；启动新建停车场1处。巩固提升农业生产基础，新建蓄水池50口，整治山坪塘8口。抓实安居工程建设，高效推进宜居乡村建设，完成实施农村危旧房改造43户，集中改造农村无害化厕所322户，农村基础条件再次得到极大提升，为乡村振兴奠定坚实基础。

3.实施“藏粮于地、藏粮于技”增粮行动，建成高标准农田2000亩，全年粮食播种面积2.045万亩、预计粮食产量0.8125万吨，实现粮食丰产丰收。定准黄茶、笋用竹、核桃、道地中药材等产业载体，创新“公司+基地+农户+专合社”模式做大做强特色产业，完成管护黄茶1300亩，推广有机茶生产技术200亩，新栽植黄茶900亩；新栽植笋用竹200亩；管护和品改核桃1895亩，新建中药材300亩。突破性发展肉牛羊、土鸡等生态养殖产业，年出栏生猪32240头、肉牛910头、羊5730头、禽32.5万羽，养殖产业健康稳定发展。

4.全面加强了项目监督管理和跟踪服务，全过程督促检查项目招投标管理及项目竣工审计，确保了项目质量和资金安全。通过一系列的“抓项目、促投资、强基础”战略举措，我镇新栽黄茶项目、联户路建设项目、危旧房新建、农村厕所革命等重点项目全面完成，九龙镇域经济将在项目带动下飞速发展。

5.全力落实“外防输入、内防扩散、严防聚集”各项措施，动员全镇500余名党员干部和志愿者常态化开展疫情宣传、排查和防控，建立镇村社三级防控网络，组建了一支190人的网格员队伍，合力攻坚疫苗接种、返乡人员排查、核酸检测、疫情防控等重点任务。今年以来，累计完成九龙镇辖区内新冠疫苗接种5194人，加强针2029人；累计排查中高风险区返旺人员4300余人，实行社区管控143人，集中隔离43人，核酸采样送检300余人，切实筑牢了我镇疫情防控防线，我镇先后两次在全县疫情防控会上交流发言。

二、机构设置

旺苍县九龙镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。我镇核定人员编制66人，其中行政编制26人，机关工勤编制2人，事业编制38人。截至目前，我镇实有人数46人，其中行政编制19人，机关工勤编制1人，事业编制26人。

纳入旺苍县九龙镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

    第二部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1123.33万元。与2020年相比，收、支总计增加164.69万元，增长17.18%。主要变动原因是上年结转，机构改革上级单位下划乡镇人数、经费增加，部分项目增加，收入支出上升。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计858.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入858.1万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计977.95万元，其中：基本支出871.37万元，占89.10%；项目支出106.58万元，占10.90%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1123.33万元。与2020年相比，收、支总计增加164.69万元，增长17.18%。主要变动原因是上年结转，机构改革上级单位下划乡镇人数、经费增加，部分项目增加，收入支出上升。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出971.87万元，占本年支出合计的99.38%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加215.24万元，增长28.45%。主要变动原因是机构改革上级单位下划乡镇人数，经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出971.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出333.21万元，占34.29%；国防支出2万元，占0.2%；节能环保支出10.79万元，占1.11%；文化旅游体育与传媒支出1.5万元，占0.15%；社会保障和就业支出112.58万元，占11.58%；卫生健康支出24.92万元，占2.56%；城乡社区支出17.99万元，占1.85%；农林水支出435.93万元，占44.85%；住房保障支出32.95万元，占3.39%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为971.87万元，完成预算86.52%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为9.37万元，完成预算99.47%，决算数小于预算数,主要原因是部门未及时拨付。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为1.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为278.18万元，完成预算89.30%，决算数小于预算数,主要原因是部门未及时拨付。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为5.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：支出决算为1.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为12.91万元，完成预算99.23%，决算数小于预算数,主要原因是部门未及时拨付。

7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为16.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为8.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）:支出决算为0.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）事业运行（项）:支出决算为77.14万元，完成预算99.29%，决算数小于预算数,主要原因是部门未及时拨付。

13.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算为1.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为34.32万元，完成预算76.10%，决算数小于预算数,主要原因是部门未及时拨付。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为2.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为10.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算数为17.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为104.05万元，完成预算数的99.81%，决算数小于预算数,主要原因是部门未及时拨付。

21.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算数为21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算数为0.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算数为282.67万元，完成预算数的79.41%，决算数小于预算数，主要原因是部门未及时拨付。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算数为27.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为32.95万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出871.37万元，其中：

人员经费681.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
    日常公用经费189.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为6.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，主要原因是原因是我镇工作无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.8万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。

3.公务接待费支出6.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平，主要原因是我镇工作无变化。

其中：国内公务接待支出6.8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待280批次，1360人次（不包括陪同人员），共计支出6.8万元，具体内容包括：招待各级各部门指导检查工作、乡村振兴工作检查督导、各村社干部到镇开会生活费等运行。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出6.08万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对扫黑除恶、基层武装运行2个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年九龙镇整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，九龙镇机关运行经费支出189.81万元，比2020年增加48.53万元，增长34.35%，主要原因是上年度结转较多，编制体制调整后镇干部增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，九龙镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，九龙镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。其单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）： 指人大代表开展各类视察方面工作的支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

14.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：其他人力资源事务方面的支出。

15.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指其他用于中国共产党事务的支出。

17.一般公共服务（类）市场监督管理事务事务（款）食品安全监督（项）：指食品安全监管等专项工作支出。

18.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 兵役征集等方面的支出。

19.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指其他用于民政管理事务的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

22.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指用于计划生育服务方面的支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

26.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

27.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

28.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。  

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指其他用于其他农村综合改革方面的支出。

31.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县九龙镇人民政府2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我镇党委、政府由六办一所四中心组成：党政综合与乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、社会治理工作办公室、经济发展办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、社会治安综合治理中心。

（二）机构职能。

我镇的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

（三）人员概况。

旺苍县九龙镇人民政府性质为行政单位，一级预算单位，我镇核定人员编制66人，其中行政编制26人，机关工勤编制2人，事业编制38人。截至目前，我镇实有人数46人，其中行政编制19人，机关工勤编制1人，事业编制26人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年本年收入合计858.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入858.1万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况

2021年本年支出合计977.95万元，其中：基本支出871.37万元，占89.10%；项目支出106.58万元，占10.90%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.年度目标完成情况

（1）脱贫攻坚成果巩固发展：今年完成了硬化入户路8公里，拓宽硬化村组道路22.5公里，增设错车道27个；新增农村天然气用户156户；完成实施农村危旧房改造43户，集中改造农村无害化厕所322户。

（2）民生工程：完成了城乡居民医疗保险参保缴费，全镇城乡居民养老保险8844人，医疗保险参保12160人、参保率达到97.62%以上；各种惠民资金均按月足额发放到位。

（3）基础设施建设：完成了集中改造农村无害化厕所322户，大力实施亮化工程，场镇新安装路灯59盏；启动新建停车场1处。

（4）项目投资：全年完成社会固定资产投资入库1.22亿元；完成工业投资6150万元。

（5）新冠疫情防控：完成了九龙镇辖区内新冠疫苗接种5194人，加强针2029人；累计排查中高风险区返旺人员4300余人；实行社区管控143人，集中隔离43人，核酸采样送检300余人。

2.预算编制情况

2021年部门预算编制，按照县财政局“两上两下”的要求，在规定的时间内，按上年末编制内实有人员，工资及工作经费标准，项目资金的批复额度编制部门预算。经初审和县财政局两次审核，符合县财政局关于2021年度部门预算编制的要求，及时报送了旺苍县九龙镇人民政府年度预算方案。

3.预算执行情况

2021年我镇严格执行预算法和财务管理制度，及时支付人员工资及基本办公费用，确保日常工作的正常运转。对项目支出坚持专款专用，先收后支的原则，严格执行预算，按进度支付资金，项目支出无超支。严格控制“三公”经费支出，无预算不安排支出，2021年预算支出无缺口，实现了收支平衡。

4.预算完成结果情况和违规记录等情况

截至2021年12月底，累计预算支出977.95万元，结转下年145.38万元，资金结余率12.94%。预决算支出全部按要求编制执行及公开，不存在违规记录情况。

（二）结果应用情况。

2021年我单位对预算5个项目开展了绩效评价申报，上报财政局并在镇政府公开，年末对5个项目开展检查，5个项目全部完成，5个项目全部完成支付；并对评分表进行公开，对检查出的问题及时进行整改。

我单位绩效目标按要求随同预算向社会公开、按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随同决算向社会公开。针对绩效评价编制过程中存在的定量和定性指标不合理的情况，我单位及时整改，确保绩效评价合理合法合规。

（三）自评质量

我单位自评质量较好。首先镇领导高度重视，成立九龙镇绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置支出绩效评价工作，明确责任，分工负责。要求各相关人员各尽其责，认真履职，按要求在规定的时间内做好支出绩效评价工作。然后采取自评与他评相结合方式，成立绩效评价小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取群众建议意见，做好自评工作。因此自评结果质量具有针对性。

（1）部门预算项目绩效管理满分70分，实际得分57.36分，具体如下：

目标制定满分15分，得分13分，绩效目标编制要素完整，且将绩效目标纳入党组会集体决策范围，但绩效指标细化量化不全面，扣2分。目标实现满分15分，得分12.5分，绩效目标实现与预期目标有一定偏离，扣2.5分。支出控制满分5分，得分0分，日常公用经费、项目支出中办公费、印刷费、电费等科目预决算偏差超过20%，扣5分。及时处置满分10分，得分10分，绩效监控调整取消额与结余注销额均为零，对偏离绩效目标和预算执行进度较差的项目及时整，对预算执行进度较差的项目在规定时限内及时完成整改。执行进度满分5分，得分4.5分，部门预算执行进度有一定的偏差，扣0.5分。预算完成满分10分，得分8.24分，部门预算项目年终预算执行达88.25%，扣1.76分。取得成效满分5分，得分4.12分，年度目标完成与年初预期目标有一定偏离，扣0.88分。违规记录满分5分，得分4分，违规记录满分5分，得分4分，预算管理存在指标经济分类科目设置不细化问题，以及用经济科目混用的问题，扣1分。

（2）绩效结果应用满分20分，得分17分，具体如下：

内部应用满分6分，得分5分，未将内设机构绩效自评纳入考核体系，扣1分。信息公开满分4分，得分4分，按要求及时公开绩效评价结果。整改反馈满分10分，得分8分，对绩效管理提出的问题进行整改，并及时将整改结果报送至县财政局，不过，对绩效管理中项目完成时效把控不到位，扣2分。

（3）自评质量满分10分，得分6分，评价部门整体支出自评准确率误差在5%-10%之间，扣4分。

2021年部门预算整体绩效目标自评

绩效指标			指标分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门 预算 项目 绩效 管理 （70分））	目标管理（30分）	目标制定	15	13
		目标实现	15	12.5
	动态调整（20分）	支出控制	5	1
		及时处置	10	10
		执行进度	5	4.5
	完成结果（20分）	预算完成	10	8.24
		取得成效	5	4.12
		违规记录	5	4
绩效 结果 应用 （20分）	内部应用（6分）	预算挂钩	6	5
	信息公开（4分)	自评公开	4	4
	整改反馈（10分）	问题整改	5	3
		应用反馈	5	5
自评质量（10分）	自评质量	自评质量	10	6
合计			100	80.36

四、 评价结论及建议

（一）评价结论。

本次绩效评价以《旺苍县财政局关于开展2022年财政支出绩效评价工作的通知》（旺财绩〔2022〕5号）文件资料为基础，主要采取查阅资料的方法。根据《旺苍县2022年部门整体支出绩效评价指标体系》规定，项目选取项目为一级指标、二级指标、三级指标，其中：一级指标名称设定为部门预算项目绩效管理、专项预算项目绩效管理、绩效结果应用、自评质量四类，分数设定比重为40:40:10:10。我单位2021年部门整体支出绩效评价指标设定总分为100分，根据自评情况实际得分80.36分。

（二）存在问题。

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

（三）改进建议。

针对上述存在的问题及整体支出绩效管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件2

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（扫黑除恶工作经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据中央、省、市扫黑除恶专项斗争的安排部署，结合我县扫黑除恶工作要点，常态化开展扫黑除恶专项斗争。

（二）项目绩效目标。

在全镇范围内开展扫黑除恶专项活动，全面遏制涉黑涉恶问题，保障全镇生活安全，全面提升人民群众安全感和满意度；加强基层组织建设的环境明显优化；基层社会治理能力明显提升；扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。

（三）项目自评步骤及方法。

成立项目检查组对项目及资金使用情况进行检查。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年年初扫黑除恶工作经费年初预算资金申报数为1.5万元，预算批复数为1.5万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划及到位。

我单位及时将资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。

资金计划已上报，但上级部门未审批，已结转到2022年资金中，未使用。

（三）项目财务管理情况。

财政所按照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度，对于符合财务管理制度的及时申报资金支付，进行账务处理、会计核算。

三、项目实施及管理情况

我单位严格按照年初预算项目绩效申报目标指标完成方案，综治办维稳牵动开展政策宣讲活动，按照县上要求摸排治乱，发现一起、查处一起，不管涉及谁，都要一查到底、绝不姑息；政府组织镇村干部及相关群众观看警示教育片；与片区纪委共同开展联合整治活动。财政所按照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度，对于符合财务管理制度的及时申报资金支付，进行账务处理、会计核算。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至2021年底，我镇已开展扫黑除恶相关政策宣传活动50次；观看警示教育片6次；开展联合整治活动1次，群众安全指数≥99%，相关情况核查力度≥98%，各项活动参与率≥99%。年底经费支出1万元，严格控制在年初预算内。保障全镇人民安居乐业、社会安定有序，进一步巩固党的执政基础。

（二）项目效益情况。

增强人民群众获得感、幸福感,提升人民群众安全感，维护社会秩序，创造良好发展环境，基层社会治安能力明显提升，群众安全感和满意度不断增强；可持续方面维护社会和谐稳定、巩固党的执政基础，有效震慑了黑恶势力违法犯罪行为，营造和谐安定有序的生活环境，充分保障了人民群众的合法权益。社会群众满意度≥98%。让涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过开展绩效评价，在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。

（二）存在的问题。

一是宣传形式和内容比较单一，宣传力度还不够大；二是摸排力度还有待于加强；三是与各部门联动机制不够健全。

（三）相关建议。

进一步加大宣传力度，让扫黑除恶深入人心，在全镇范围内形成人人知晓、人人喊打的氛围，设立举报电话，加大群众监督和举报力度。继续加大摸排力度，对摸排出的涉黑涉恶线索进一步深挖，坚持对涉黑涉恶行为“零容忍”态度，营造一个风清气正的环境。加大与各部门相互协作，加强联动机制，实现资源共享，打好扫黑除恶这场攻坚战。

附表

2021年部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		511001		实施单位	九龙镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	1.5	执行数：	1.5
		其中： 财政拨款	1.5	其中： 财政拨款	1.5
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	提升人民群众安全感、满意度；让黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制；让涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。			提升人民群众安全感、满意度；让黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制；让涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	巡查活动	10次，参与人数≥5人	10次，≥5人
			宣传活动	≥5次	≥5次
		质量指标	建立一个健全的线索摸排工作机制，通过多渠道、多方式对各区域进行线索摸排。对扫黑除恶进行大力宣传，营造浓厚的扫黑除恶氛围。	≥99%	≥100%
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前完成
		成本指标	巡查活动	50元/人/次	50元/人/次
			宣传活动	100元/次	100元/次
	效益指标	社会效益指标	通过多渠道、多方式对各区域进行线索摸排，营造浓厚的扫黑除恶氛围。	≥98%	99%
		可持续影响指标	扫黑除恶意识深入人心	≥1年	＞1年
	满意度指标	满意度 指标	群众满意率	≥98%	99%

附件3

2021年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（基层武装经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据县征兵办下达任务数，完成年度两次征兵工作；按照县人武部民兵战备训练要求，完成年度训练任务及战备物资库正规化建设。

（二）项目绩效目标。

组织开展国防教育，增强适龄青年依法参加民兵预备役部队组织，履行国防义务的自觉性。规范民兵整组，调整和改进民兵组织建设。有序做好兵役登记，扎实抓好年度征兵工作重点抓好征兵工作，加强村级民兵连营部规范化建设，严格抓好民兵军事训练，全面提高应急应战能力建设。

（三）项目自评步骤及方法。

成立项目检查组对项目及资金使用情况进行检查；并且采用对比分析法，对今年的完成的绩效目标与往年情况进行比较，对项目进展情况进行评估，并分季对绩效考评工作任务进行评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

九龙镇基层武装经费于2021年2月投入使用，因实际工作需要，镇人武部根据征兵要求核算使用该笔经费，上报相关部门。2021年初县财政局下达基层武装经费2万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划及到位

我单位及时将资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。

3．资金使用。2021年底本单位项目资金的实际支出2万元， 一年两次征兵，征兵60人，广告宣传，打印复印资料，正规化建设物资采购。支付依据合规合法，资金支付与绩效目标相符。

（三）项目财务管理情况。

财政所按照项目资金管理办法以及财务审批制度，评价项目是否严格执行财务管理制度，对于符合财务管理制度的及时申报资金支付，进行账务处理、会计核算。

三、项目实施及管理情况

根据相关安排，此项目由人武部部长曾骞同志负责实施具体的事宜，实施过程中由纪委监督执行。2021年征兵工作完成情况良好，实施过程中发生的相关经费开支严格按照资金管理制度申报财政所初审，分管领导审核，镇长，书记审批报账。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至21年底，此项运行实际支出2万元，因2021年起征兵改革一年两征，按战备物资库建设要求需购买物资，资金缺口较大。

（二）项目效益情况。

从效益看，完成了征兵工作任务，大力激发了广大适龄青年，群众的爱国热情和青年参军的光荣感、责任感。村民满意度持续提高，达到90%以上，对现役军人家庭影响至少两年以上，增强了群众凝聚力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过开展绩效评价，项目综合得分91.5分，在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。

（二）存在的问题。

运行经费存在不足的情况，2万元不足于维持全年运行情况。

（三）相关建议。

加大经费的投入，继续适当放宽对优秀适龄青年的征集标准；加强基层武装部的建设，主要是人力物力的保障方面。

附表

2021年部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		511001		实施单位	九龙镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	2	执行数：	2
		其中： 财政拨款	2	其中： 财政拨款	2
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	根据县征兵办下达任务数，完成年度两次征兵工作；按照县人武部民兵战备训练要求，完成年度训练任务及战备物资库正规化建设。			根据县征兵办下达任务数，完成了年度两次征兵工作；按照县人武部民兵战备训练要求，完成了年度训练任务及战备物资库正规化建设。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	上站体检人数	60人	100%
			战备物资库	1个	1个
		质量指标	完征兵任务数	10人	100%
		时效指标	按要求时限完成	按要求时限完成	100%
		成本指标	食宿及车旅费	190元*人/天	190元*人/天
			横幅	100元/幅	100元/幅
			打印复印	1元/张	1元/张
			褥子	100元/床	100元/床
			战备干粮	单兵食品300元/箱	单兵食品300元/箱
			矿泉水	30元/箱	30元/箱
			被子	200元/床	200元/床
	效益 指标	社会效益指标	激发广大适龄青年，群众的爱国热情和青年参军的光荣感、责任感	≥99%	100%
		可持续影响 指标	义务参军深入人心	100%	100%
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意率	100%	100%

附件4

2021年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（公共运行维护经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2021年，我镇在县级各部门的具体指导下，镇党委、政府加强领导，严格要求，把农村公共服务运行维护作为重点工作落实，严格按照操作流程和工作要求，各实施项目有效推进。全镇8个村进行了道路维护整治，各村环境卫生的整治及垃圾清运、动植物的疾病防控、农业技术指导以及一些政策的宣传。

（二）项目绩效目标。

1.有效改变农村面貌。农村公共服务运行项目，着力解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，促进了新村基础设施建设，改善农村生活环境。

2.农村经费的保障。通过那些公共运行维护项目的开展，减少村级债务的增加和农民负担的加重。

3.三是调动农民参与的积极性。通过“三议五公开一监督”的议事机制，大大调动群众议事的积极性。做到事前决策、事中监督、是后评议的全过程，真正做到“群众说了算”，从而提高群众参事议事的积极性。

近年来，各级加大了对农村公路、水利等公共服务设施建设投入力度，但由于缺乏资金支持、运行维护机制不健全等原因，普遍存在重建设、轻管护的问题。农村公共服务设施使用效益不高、毁损严重。

农村公共运行维护项目在8个村实施，上级拨付资金为52万元，财政授权支付52万。专项资金实行规范化管理，专款专用，按规定程序拨付使用，严格执行政策，手续完备。

农村公共运行维护项目在8个村实施，项目完成时间为2021

年12月31日前完成，着力解决村内最急需、群众最急盼、最受益最直接的突出问题，群众满意度达98%。

（三）项目自评步骤及方法。

成立项目检查组对项目及资金使用情况进行检查。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年我镇公共运行维护项目资金52.31万，预算下达52万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位

我单位及时将资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。

2.资金使用

2021年底本单位项目资金的实际支出52.31万元。支付依据

合规合法，资金支付与绩效目标相符。

（三）项目财务管理情况。

财政所按照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度，对于符合财务管理制度的及时申报资金支付，进行账务处理、会计核算。

三、项目实施及管理情况

为切实加强农村公共运行维护工作的组织领导，确保农村公共运行维护工作取得实效。经镇党委、政府研究，决定成立九龙镇2021年农村公共服务运行维护机制建设工作领导小组。

（一）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（二）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我乡农村公共服务运行维护机制建设项目，通过项目征求意见、提出项目实施方案、村民代表会议决议、乡政府审核同意、确定项目施工人员、签订劳务合同（协议）、监督实施、验收决算等环节的工作，全面完成了村民代表会议确定所有项目实施内容。

为了检验项目完成质量，成立了以镇党委书记为组长，镇人大主席、党委副书记、人武部部长以及副镇长为副组长，财政所、农业站、林业站、等相关部门为成员的项目验收小组，于2021年12月对全镇所有项目检查验收，各个项目均按时按质按量完成，验收合格。全镇项目已全面完工，52万元运维资金全额兑付到位

（二）项目效益情况。

通过黄茶管护及技术指导的实施，黄茶产业的产量大幅提升，农民收入大幅增加，农民得到了真正的实惠，同时更好地促进了农民发展产业的信心和决心，更好的带动全镇产业发展势头。通过环境卫生的整治，我镇的环境卫生得到了很大改善。通过村道维修整治项目的实施，8个村的村道和部分道路在通行受阻的情况下迅速得到恢复整治，有效的解决了群众出行难的问题。通过动植物疫病防控的实施，大大降低了动植物患病的几率。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，项目的实施进一步改善了全镇的基础实施，提高了人民生活水平。总体效果较好，人民群众较为满意。

（二）存在的问题。

1.法规程序制度不够完善，公开透明度有待进一步提高。

2.项目资金 整合力度不够，到村项目较为分散，难以综合投入。

（三）相关建议。

运行维护资金涉及面广，需维护的内容较多，每个村的维护资金显的不足，为更好地进行维护工作，建议提高村级公共服务运行维护补助额度。

附表

2021年部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		511001		实施单位	九龙镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	52	执行数：	52
		其中： 财政拨款	52	其中： 财政拨款	52
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	农村公共运行维护项目在8个村实施，项目完成时间为2021年12月31日前完成，着力解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，群众满意度达98%。			农村公共运行维护项目在8个村实施，项目为2021年12月31日前完成，着力解决了村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，群众满意度达到了98%。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	公共运行维护个数	100%	100%
			覆盖村社	8个	8个
			合理性	100%	100%
		质量指标	符合验收标准	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前
		成本指标	公共运行维护总投资	52万元	52万元
	效益 指标	社会效益指标	改善了全镇的基础实施，提高了人民生活水平	100%	100%
		可持续影响指标	可持续情况	100%	100%
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意率	100%	100%

附件5

2021年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（2021年污水处理站运行经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为保证污水处理站正常运行，水质排放达标，场镇环境干净无异味，污水处理站运行经费6.08万元，为往年结转经费。

（二）项目绩效目标。

聘用管护人员2名，保证污水处理设施设备正常运行及日常维护，生活污水正常处理。

（三）项目自评步骤及方法。

成立项目检查组对项目及资金使用情况进行检查。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年我镇污水处理站运行经费6.08万元，为往年结转的资金。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划及到位。

我单位及时将资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。

3．资金使用。

2021年底本单位项目资金的实际支出6.08万元，其中人员管护费用4.80万元，支付依据合规合法，资金支付与绩效目标相符。

（三）项目财务管理情况。

财政所按照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度，对于符合财务管理制度的及时申报资金支付，进行账务处理、会计核算。

三、项目实施及管理情况

根据相关安排，此项目由村建办工作人员负责实施具体的事宜，实施过程中由纪委监督执行。2021年污水处理设施运行良好，实施过程中发生的相关经费开支严格按照资金管理制度申报财政所初审，分管领导审核，镇长，书记审批报账。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至21年底，此项运行实际支出6.08万元，完成设备维修3次；废液处理4次，全年正常运行，污水处理合格。人员管护4000元/月，全年共计发生管护费4.80万元。

（二）项目效益情况。

从社会效益看改善群众生活环境，降低生活污水的直接排放，有效改善人居环境，消除恶臭现象；生态效应方面降低生活污水中的重金属及有毒有害物对环境的污染，重金属减少，有效保护土壤，最大限度降低污水的直接排放，有效改善河道的水质；可持续效益上改善生态环境，改善人们的生活条件，增强他们的生活品质。村民满意度持续提高，增强群众凝聚力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

运行经费存在不足的情况，6.08万元不足于维持全年运行情况，电费，人工费，维修费的发生，使经费捉襟见肘。

（三）相关建议。

重新核算费用，上报相关部门。积极对接资金，使污水一体化设施正常运转。

附表

2021年部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码				511001			实施单位	九龙镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）				预算数：			执行数：	6.08
				其中： 财政拨款			其中： 财政拨款
				其他资金	6.08		其他资金	6.08
年度总体目标 完成情况	预期目标					实际完成目标
	设备维修；废液处理；临聘工作人员2人，确保污水处理厂正常运行，保证场镇环境干净整洁。					设备维修；废液处理；临聘工作人员2人，污水处理厂正常运行，场镇环境干净整洁。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			预期指标值			目标实际完成情况
	完成 指标	数量指标	临聘工作员			2人			2人
			设备增设维修			水质排放合格			水质排放合格
			废液处理			大于5次			无废液堆集
		质量指标	水质排放情况			达标合格			4达标合格
			运行天数			全年			全年
			黑臭水体发生率			0			0
		时效指标	完成时间			2021年12月31日前			2021年12月31日
		成本指标	人员工资			5.8万元/年			5.8万元/年
			设备增设维修			5.2万元/年			1.7万元/年
	效益 指标	社会效益指标	群众生活环境改善率			≥10%			10%
		生态效益 指标	污染降低率			10%			10%
			对土地的保护			≥60%			60%
		可持续影响指标	生态环境			高			高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90%			≥90%

附件6

2021年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（党建经费工作项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．九龙镇人民政府对该项目全面负责，严格执行项目管理及财务管理制度，监督项目实施、考核并评价项目开展情况。

2．项目立项、资金申报的依据。2021年度年初预算编制。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。九龙镇2021年党组织活动经费（含纪检监察工作经费）年初预算数为6万元，主要用于加强基层组织建设，提升基层社会治理能力，建立健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的工作机制，相关工作先行开展，待工作完成后按规定进行报销。

4．资金分配的原则及考虑因素。由于党组织工作主要为党建相关，需开展党组织建设、党建活动等，故该项目资金主要用于组织宣传活动、资料制作等。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。党组织活动经费用于加强基层服务型党组织建设，为联系党员干部及服务群众提供经费保障。我镇按照年初制定的党组织活动方案开展活动，以“党史学习教育”活动为主体，以经济建设为总目标，以作风建设为总抓手，持续推进“服务型党组织”创建，并对全年的党务活动进行评价以创先争优活动为主线，积极实施我镇党建工作模式，强化党建新机制，深化和创新组织管理，努力提高基层党支部的建设水平。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。每季度应组织考评1次等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。县财政一般公共预算财政拨款收入6万元，根据资金特性，科学合理的对该资金进行了分配，现已全部完成支付。下达的该笔专项资金与使用用途完全相符，确保了资金专款专用，申报目标符合相关规定，合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

成立专人绩效评价小组对2021年党组织活动经费（含纪检监察工作经费）项目开展绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目于年初编制2021年度部门预算时统一进行编制并申报，由财政部门批复并给予指标。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目资金由2021年初编制部门预算时统一进行编制并申报，由财政部门批复并给予指标。

2．资金到位。该项目在年初制定申报财政预算金额共6万元，县财政年初预算下达6万。资金采用财政拨款方式，已全部拨款到位。

3.资金使用。全年经费6万元，主要用于党报党刊征订、党建工作中发生的广告费用、复印打印费用、购买办公用品费用等。支付相关依据符合相关规定，资金支付和预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目由镇政府组织实施，实施过程中严格按照财务管理制度执行，账务处理及时，会计核算规范。资金到账后，我镇实行专户管理，封闭运行，直接转账支付到单位或个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

根据中央、省、市、县关于党组织活动经费（含纪检监察工作经费）的相关文件精神及工作安排，我镇进一步发挥党组织核心堡垒作用，使本单位工作效率得到了提升；党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强；党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显。

（二）项目管理情况。

按照中央、省、市、县关于党组织活动经费（含纪检监察工作经费）的相关文件精神及工作安排，我镇已全部顺利完成该项目，在项目管理上严格按照项目预算批复有关规定执行。在项目完成上严格按照申报计划和上级批复要求进行实施，按质按量全面完成，目标任务已完成。

（三）项目监管情况。

成立项目监督管理小组对2021年党组织活动经费（含纪检监察工作经费）项目资金进行全面监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目全年预算数6万元，执行数6万元元，完成预算的100%。通过项目实施，全年开展三会一课大比武1次，组织党员教育培训4次，组织开展党员教育4次，慰问党员40个，全面完成全年党建工作任务。

（二）项目效益情况。

该项目的实施将增强党组织建设的向心力，使党员干部的获得感、幸福感、凝聚力增强，巩固党的执政基础，为全面建成小康社会提供安全稳定的社会环境。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

党组织活动经费（含纪检监察工作经费）开展良好，全年开展三会一课大比武1次，组织党员教育培训4次，组织开展党员教育4次，慰问党员40个，满意度较高。

（二）存在的问题。

此项目经费是按照我镇财政收入计划，财政年初预算下达的。但是我镇党组织活动范围广，存在存在“钱少事多”的状况，只能保障基本的支出。

（四）相关建议。

增收严支，化解收支困境。按照公共财政的管理要求，以国库集中收付为主要形式，进一步规范乡镇财政收支行为，有效控源节流，强化乡镇财政支出约束机制，坚持财权与事权相匹配的原则，合理确定乡镇的财政收支。

附表

2021年党组织活动经费项目支出绩效自评
主管部门及代码		511001		实施单位	旺苍县九龙镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	6	执行数：	6
		其中： 财政拨款	6	其中： 财政拨款	6
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	计划建设活动阵地1个，开展三会一课大比武活动1次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党员活动4次，全面完成全年党建工作任务。			开展三会一课大比武活动1次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党员活动4次，全面完成全年党建工作任务。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	建设活动阵地	1个	0个
			开展三会一课大比武活动	1次	1次
			组织党员教育培训	1次/季度	1次/季度
			组织开展主题党员活动	1次/季度	1次/季度
			订阅党刊党报	学习类，合计40份	学习类，合计40份
			慰问党员	40人	40人
		质量指标	活动阵地建设规范	上级党组织验收合格	上级党组织验收合格
			规范开展党建活动	顺利迎接各级督查暗访	检查无重大问题
			党员干部积极参与，达到教育培训的目的	参与率100%	参与率100%
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前
			开展三会一课大比武活动	1500元/次	完成三会一课大比武活动2次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党员活动4次
			组织党员教育培训	1000元/次
			组织开展主题党员活动	800元/次
			订阅党刊党报	32000元/年	3.2万元/年
	效益 指标	社会效益  指标	改善机关形象	得到了改善	公信力提升
			增强党员能力素质	党员干部能力、素质和凝聚力得到增强	党员干部自主学习能力提升
		可持续影响 指标	党建活动	健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育	健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育
			党员慰问	让困难党员感受温暖	满意度升高
	满意 度指标	满意度 指标	工作开展情况	进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升	巩固党组织核心堡垒作用
			增强党组织凝聚力	基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显	基层党组织凝聚力增强

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表