目   录

第一部分  部门概况………………………………………………1
一、基本职能及主要工作……………………………………1
二、机构设置…………………………………………………5
第二部分 2021年度部门决算情况说明…………………………5
一、收入支出决算总体情况说明……………………………5
二、收入决算情况说明………………………………………6
三、支出决算情况说明………………………………………7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………11
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………13
十、预算绩效管理情况………………………………………13
十一、其他重要事项的情况说明……………………………13
第三部  分名词解释………………………………………………14
第四部分  附件……………………………………………………17
第五部分  附表……………………………………………………54
一、收入支出决算总表………………………………………54
二、收入决算表………………………………………………54
三、支出决算表………………………………………………54
四、财政拨款收入支出决算总表……………………………54
五、财政拨款支出决算明细表………………………………54
六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………54
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………54
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………54
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………54
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………54
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………54
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…54
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………54
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………54

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行党的路线、方针、政策，执行全国、全省、全市和全县工会代表大会、全委会制定的工会工作目标和要求。对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议。贯彻执行工会的组织制度和民主制度，协助各乡镇党委和县级有关部门党组管理各乡镇工会、县级产业工会和县直属基层工会的领导干部。协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作。

（二）2021年重点工作完情况。

1、坚定不移坚持党的领导，思想引领取得新成效。一是以理论武装为根本,把牢工会“总方向”。坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是关于工会工作的重要论述作为首要任务，紧扣党史学习教育总体要求，全年召开党组理论中心组专题学习12次，开展“党组书记讲党课”4次，深入基层一线宣讲13次，推动学习教育往深里走、往心里走、往实里走。二是以主题宣讲为抓手，弘扬社会“主旋律”。扎实开展庆祝建党100周年“六个一批”系列活动，举办“学党史、忆工运”网络知识竞赛、庆祝建党100周年文艺晚会、劳动模范先进事迹展等多主题活动8次，教育引导职工群众爱党爱国爱社会主义，切实推动党的十九届六中全会精神、市第八次党代会、县第十三次党代会精神在工会系统落地生根。三是以阵地建设为载体，传播时代“新思想”。充分发挥工会线上线下宣传教育阵地作用，以新就业形态从业群体为重点，大力推进企业文化和职工文化建设，全年建成职工书屋示范点2家、农民工文化驿站5家，先后在《政务》《政务决策参阅》《广元日报》《四川工人日报》等省市机关刊物和县级以上主流报刊媒体发稿371条，新闻信息宣传工作连续2年位居全市第一。

2、坚定不移践行初心使命，帮扶救助迈上新台阶。一是以改善民生为目标，提升职工“幸福感”。始终将民生作为工会根本任务和“一号工程”，聚焦民生旺苍建设“九大行动”重点内容，创新举措、发挥优势，持续为民生“加码”，“五个一专项行动提供根治欠薪法律服务”等2件民生实事连续2个季度上榜全县10件“最满意的民生实事”。二是以服务职工为宗旨，增强职工“获得感”。扎实开展“四季送”活动，筹集各类帮扶慰问资金107万元，慰问重点项目建设工地13个、企业12家，为1500余名困难职工（农民工）送去党和政府的关怀以及工会组织的温暖，累计资助困难职工（农民工）子女300余名，助学资金和人数均为历年新高。三是以关爱行动为途径，提高职工“满意度”。突出做好建档困难职工、困难劳模、职业病患者等重点群体关爱工作，争取各类帮扶资金154万元，帮扶救助困难群体1400人次。深入推进职工住院医疗互助保险、女职工大病互助保险，先后办理保险856份。做实关爱服务农民工各项重点工作，建立北京等异地旺苍籍农民工服务站4家。

3、坚定不移服务中心大局，助推发展实现新突破。一是以劳动竞赛为纽带，为发展“助力”。广泛开展“建功十四五、奋进新新时代”主题劳动技能竞赛活动，全县规模以上企业参赛面达到90%以上，成功承办2021年四川省“川茶”手工制茶职业技能竞赛，受到省总工会副主席杜长江的高度评价，全年举办驾驶员技能竞赛、新闻采编比赛等专项竞赛活动5场，参与职工近500余人。二是以激发活力为重点，为发展“赋能”。主动应对经济下行压力和产业转型升级，持续推进职工素质工程建设，依托“双创中心”开展各类技能培训16场，组织开展“我为企业发展献一计”“我为节能减排作贡献”等系列活动9次，《“工会品牌”增强营商环境活力的旺苍实践》工作经验被市委、市政府和市总在全市范围印发推广。三是以建优双创为支撑，为发展“加速”。全力打造工会“双创”服务品牌，多举措向上争取各类项目资金350余万元，孵化毕业企业10家，解决季节性就业人数920余人，先后被省科技厅、省人社厅、省财政厅、市经信局等部门授予“四川省2021年度省级众创空间”“省级创业孵化基地”“市级小微型企业创新示范基地”。

4、坚定不移构建和谐社会，权益维护呈现新亮点。一是以维权服务为主责，提升“法制化”水平。推动健全政府与群团联席会议和协调劳动关系三方机制，创新“三方驻会”、工会维权服务律师团和律师委派等制度，以法治思维和法治方式，着力解决职工群众最关心、最直接、最现实的利益问题，先后办理典型维权案例5件。二是以劳动保护为要点，加快“规范化”进程。积极协助党委、政府做好供给侧结构性改革中职工思想引导、转岗安置、创业就业，持续推动省总“工具包”试点，累计开展“尊法守法·携手筑梦”服务农民工公益法律服务、“法治宣讲进基础”等活动11场，持续开展“安康杯”竞赛活动，获市级“安康杯”竞赛优胜班组4个。三是以维护稳定为核心，推动“制度化”建设。推动完善以职工代表大会为基本形式的企事业民主管理制度，积极开展“厂务公开民主管理示范单位”创建活动，全年获省级厂务公开民主管理先进单位1个，市级3个。推动平等协商和集体合同扩面提质增效，全县共签订工资集体协议126份，建会企业工资集体合同签订率90%。

5、坚定不移推进改革创新，自身建设开启新局面。一是以党的政治建设为统领，着力增强“政治性”。始终将党风廉政建设和反腐败工作纳入工会总体工作格局，持之以恒开展党史学习教育，认真落实中央八项规定实施细则精神和省委、市委、县委贯彻办法，积极主动接受县纪委监委派驻县总工会纪检组日常监督，持续巩固和深化县委巡察整改成果。二是以深化改革为动力，着力增强“先进性”。紧紧围绕保持和增强政治性、先进性、群众性，持续在建机制、强功能、增实效上下功夫，现已选齐配强工会领导班子，提高了领导机构中劳模和一线职工代表比例，县总机关股室设置实现科学优化，18项改革任务基本完成，改革成果逐步向基层延伸。三是以夯实基础为保障，着力增强“群众性”。深入开展“强基层、补短板、增活力”行动，“八大群体”、网约车司机等新业态就业人员建会、入会工作取得突破性进展，建会总额位居全市第一。着力破解“基层无人办事、无钱办事、无能力办事”难题，今年对全县23个乡镇、1个经开区配套下拨专项工会工作补助经费近70万元。

二、机构设置

旺苍县总工会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入旺苍县总工会2021年度决算范围的二级预算单位0个。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

2021年总工会收、支总计568.27万元。与2020年相比，收、支总计各减少124.94万元、减少18.02%；主要变动原因：压减公业务费，商品服务支出和对个人和家庭的补助减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计281.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入281.99万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计542.11万元，其中：基本支出178.07万元，占32.85%；项目支出364.04万元，占67.15%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年总工会财政拨款收、支总计568.27万元。与2020年相比，收、支总计各减少124.94万元、减少18.02%；主要变动原因：压减公业务费，商品服务支出和对个人和家庭的补助减少。

（图4：财政拨款收、支决算总体变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出542.11万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少150.51万元，减少21.73%。主要变动原因是项目支出中2021年未安排中央引导地方科技发展后补助资金及存量资金安排减少（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出542.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出511.42万元，占94.34%；社会保障和就业（类）支出13.83万元，占2.55%；医疗卫生支出（类）5.01万元，占0.92%；住房保障支出（类）11.85万元，占2.19%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出决算数为542.11万元，完成预算95.40%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项），支出决算数为110.16万元，完成预算93.28%，年末公业务费未支出。

2. 2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项），支出决算数为13.00万元，完成预算83.33%,年末未支出。

3. 3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项），支出决算数为37.22万元，完成预算77.22%，年末事业公业务费未支出。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项），支出决算数为247万元，完成预算100%，决算算数与预算数持平。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群团事务支出（项），支出决算数为104.04万元，完成预算100%，决算算数与预算数持平。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）支出决算为13.83万元，完成预算88.31%，年末未支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项)支出决算为5.01万元，完成预算64.07%，年末未支出。

8.住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数为11.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出178.07万元，其中：

人员经费162.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费15.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、、差旅费、、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。本单位无公务用车。

3.公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0万元，减少0%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次，180人次（不包括陪同人员），共计支出2万元，具体内容包括：接待市总工会及其他县区工会检查、指导、慰问及调研工作的接待用餐费，其中：外事接待0批次，0人。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，旺苍县总工会在年初预算编制阶段，组织对4项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评,2021年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，县总工会机关运行经费支出15.78万元，比2020年增加4.23万元，增加26.81%。主要原因人员的增加机关运行成本开支增大。

（二）政府采购支出情况

2021年，县总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，县总工会共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款)行政运行（项），指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款)行政运行一般行政管理事务（项），指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款)其他群众团体事务支出（项）指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），指反映规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

 旺苍县总工会关于部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门概况

（一）机构构成

我单位共有独立编制机构1个，独立核算机构1个，内设办公室、经审办公室、财务资产部、保障部、组宣部、经济技术和劳动保障部、网络法律和社会工作部、女工部、创新创业中心，下辖全民所有制事业单位旺苍县职工服务中心。

2021年年末在编人员12人，其中：公务员7人，工勤编制0人，事业人员5人

（二）基本职能

主要职能：贯彻执行党的路线、方针、政策，执行全国、全省、全市和全县工会代表大会、全委会制定的工会工作目标和要求。对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议。贯彻执行工会的组织制度和民主制度，协助各乡镇党委和县级有关部门党组管理各乡镇工会、县级产业工会和县直属基层工会的领导干部。协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作。

（三）人员结构及相关情况

旺苍县总工会性质为社会团体单位，一级预算单位，我单位核定人员编制13人，其中行政编制7人，机关工勤编制0人，事业编制6人。截至目前我单位实有人数12人，其中行政编制7人，机关工勤编制0人，事业编制5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年度年初预算数1572989.00元，其中：财政拨款收入1572989.00元。2021年调整预算数2819892.00元，其中：财政拨款收入2819892.00元。

2021年行政运行占总收入的比为32.56%，一般行政管理事务占总收入的比为0.92%，事业运行占总收入的比为17.09%，其他群众团体事务支出占总收入的比为36.90%，机关事业单位基本养老保险缴费支出占总收入的比为5.55%，行政医疗占总收入的比为1.59%，事业医疗占总收入的比为1.18%，住房公积金占总收入的比为4.20%。

（二）部门财政资金支出情况

2021年度年初预算数数1578961.00元(财政拨款收入1578961.00元)，其中：基本支出1578961.00元（年初结转5972.00元，本年财政拨款1572989.00元），项目支出0元（年初结转0元、本年财政拨款0元），本年追加财政拨款2819892.00元，其中：基本支出1753502.00元，项目支出1066390.00元。2021年调整预算数5682728.00元（财政拨款收入2819892.00元，年初结转5972.00元，存量资金解决2862836.00元），其中：基本支出1780699.00元（年初结转5972.00元、，本年财政拨款收入2856864.00元），项目支出3640390.00元（本年财政拨款3640390.00元）。  

2021年行政运行占总支出的比为20.32%，一般行政管理事务占总支出的比为2.40%，事业运行占总支出的比为6.85%，工会事务支出占总支出的比为45.56%，其他群团事务支出支出占总支出的比为19.19%，机关事业单位基本养老保险缴费支出占总支的比为2.55%，行政医疗占总支出的比为0.65%，事业医疗占总支出的比为0.27%，住房公积金占总支出的比为2.19%。

三、绩效评价管理

（一）评价结论

总体来看，部门整体支出绩效完成良好。

（二）综合管理情况

1.年度目标完成情况

（一）坚定不移坚持党的领导，思想引领取得新成效。一是以理论武装为根本,把牢工会“总方向”。坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是关于工会工作的重要论述作为首要任务，紧扣党史学习教育总体要求，全年召开党组理论中心组专题学习12次，开展“党组书记讲党课”4次，深入基层一线宣讲13次，推动学习教育往深里走、往心里走、往实里走。二是以主题宣讲为抓手，弘扬社会“主旋律”。扎实开展庆祝建党100周年“六个一批”系列活动，举办“学党史、忆工运”网络知识竞赛、庆祝建党100周年文艺晚会、劳动模范先进事迹展等多主题活动8次，教育引导职工群众爱党爱国爱社会主义，切实推动党的十九届六中全会精神、市第八次党代会、县第十三次党代会精神在工会系统落地生根。三是以阵地建设为载体，传播时代“新思想”。充分发挥工会线上线下宣传教育阵地作用，以新就业形态从业群体为重点，大力推进企业文化和职工文化建设，全年建成职工书屋示范点2家、农民工文化驿站5家，先后在《政务》《政务决策参阅》《广元日报》《四川工人日报》等省市机关刊物和县级以上主流报刊媒体发稿371条，新闻信息宣传工作连续2年位居全市第一。

（二）坚定不移践行初心使命，帮扶救助迈上新台阶。一是以改善民生为目标，提升职工“幸福感”。始终将民生作为工会根本任务和“一号工程”，聚焦民生旺苍建设“九大行动”重点内容，创新举措、发挥优势，持续为民生“加码”，“五个一专项行动提供根治欠薪法律服务”等2件民生实事连续2个季度上榜全县10件“最满意的民生实事”。二是以服务职工为宗旨，增强职工“获得感”。扎实开展“四季送”活动，筹集各类帮扶慰问资金107万元，慰问重点项目建设工地13个、企业12家，为1500余名困难职工（农民工）送去党和政府的关怀以及工会组织的温暖，累计资助困难职工（农民工）子女300余名，助学资金和人数均为历年新高。三是以关爱行动为途径，提高职工“满意度”。突出做好建档困难职工、困难劳模、职业病患者等重点群体关爱工作，争取各类帮扶资金154万元，帮扶救助困难群体1400人次。深入推进职工住院医疗互助保险、女职工大病互助保险，先后办理保险856份。做实关爱服务农民工各项重点工作，建立北京等异地旺苍籍农民工服务站4家。

（三）坚定不移服务中心大局，助推发展实现新突破。一是以劳动竞赛为纽带，为发展“助力”。广泛开展“建功十四五、奋进新新时代”主题劳动技能竞赛活动，全县规模以上企业参赛面达到90%以上，成功承办2021年四川省“川茶”手工制茶职业技能竞赛，受到省总工会副主席杜长江的高度评价，全年举办驾驶员技能竞赛、新闻采编比赛等专项竞赛活动5场，参与职工近500余人。二是以激发活力为重点，为发展“赋能”。主动应对经济下行压力和产业转型升级，持续推进职工素质工程建设，依托“双创中心”开展各类技能培训16场，组织开展“我为企业发展献一计”“我为节能减排作贡献”等系列活动9次，《“工会品牌”增强营商环境活力的旺苍实践》工作经验被市委、市政府和市总在全市范围印发推广。三是以建优双创为支撑，为发展“加速”。全力打造工会“双创”服务品牌，多举措向上争取各类项目资金350余万元，孵化毕业企业10家，解决季节性就业人数920余人，先后被省科技厅、省人社厅、省财政厅、市经信局等部门授予“四川省2021年度省级众创空间”“省级创业孵化基地”“市级小微型企业创新示范基地”。

（四）坚定不移构建和谐社会，权益维护呈现新亮点。一是以维权服务为主责，提升“法制化”水平。推动健全政府与群团联席会议和协调劳动关系三方机制，创新“三方驻会”、工会维权服务律师团和律师委派等制度，以法治思维和法治方式，着力解决职工群众最关心、最直接、最现实的利益问题，先后办理典型维权案例5件。二是以劳动保护为要点，加快“规范化”进程。积极协助党委、政府做好供给侧结构性改革中职工思想引导、转岗安置、创业就业，持续推动省总“工具包”试点，累计开展“尊法守法·携手筑梦”服务农民工公益法律服务、“法治宣讲进基础”等活动11场，持续开展“安康杯”竞赛活动，获市级“安康杯”竞赛优胜班组4个。三是以维护稳定为核心，推动“制度化”建设。推动完善以职工代表大会为基本形式的企事业民主管理制度，积极开展“厂务公开民主管理示范单位”创建活动，全年获省级厂务公开民主管理先进单位1个，市级3个。推动平等协商和集体合同扩面提质增效，全县共签订工资集体协议126份，建会企业工资集体合同签订率90%。

（五）坚定不移推进改革创新，自身建设开启新局面。一是以党的政治建设为统领，着力增强“政治性”。始终将党风廉政建设和反腐败工作纳入工会总体工作格局，持之以恒开展党史学习教育，认真落实中央八项规定实施细则精神和省委、市委、县委贯彻办法，积极主动接受县纪委监委派驻县总工会纪检组日常监督，持续巩固和深化县委巡察整改成果。二是以深化改革为动力，着力增强“先进性”。紧紧围绕保持和增强政治性、先进性、群众性，持续在建机制、强功能、增实效上下功夫，现已选齐配强工会领导班子，提高了领导机构中劳模和一线职工代表比例，县总机关股室设置实现科学优化，18项改革任务基本完成，改革成果逐步向基层延伸。三是以夯实基础为保障，着力增强“群众性”。深入开展“强基层、补短板、增活力”行动，“八大群体”、网约车司机等新业态就业人员建会、入会工作取得突破性进展，建会总额位居全市第一。着力破解“基层无人办事、无钱办事、无能力办事”难题，今年对全县23个乡镇、1个经开区配套下拨专项工会工作补助经费近70万元。

2.预算编制情况

按照2021年部门预算编制要求，积极开展预算编报工作，在规定时间内完成了部门预算编制任务。部门预算编制准确、规范、完整无漏项，基础信息和科目使用准确，项目名称、绩效指标、项目内容等说明符合规定，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据一致。

3.预算执行情况

严格执行收支平衡，按照项目进度申报用款计划，杜绝大脚大手和突击花钱的现象；在人员支出方面按时间进度执行，无挪用人员支出情况。较好的执行批复预算，年度执行中没有调整预算项目，做到了专款专用。

4.预算完成结果情况

预算完成结果良好。

5.项目决策情况

2021年我单位工会工作经费、劳模疗休养、劳模津贴、基层党组织活动经费、劳模补助、困难职工帮扶、常态化化送温暖资金，按照财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标，绩效目标真实、可行、科学。

6.项目实施情况

总体上看，项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标。

7.项目完成结果情况

基本按照预算绩效目标任务完成。

8.绩效公开、整改情况

按时按要求公开。

9.绩效管理工作开展情况

部门整体支出绩效评价自评得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算编制（10分）	报送时效（1分）	及时性（1分）	1	1
	编制质量（3分）	预算编制准确（2分）	2	2
		部门预算审查（1分）	1	1
	绩效目标（6分）	部门整体绩效目标（3分）	3	3
		重点项目绩效目标（3分）	3	3
预算执行（20分）	执行进度（10分）	部门预算执行进度（4分）	4	4
		专项资金使用率(3分）	3	3
		结转资金使用率（3分）	3	3
	预算调整（4分）	预算执行刚性（4分）	4	4
	行政成本（6分）	机构运行经费控制率（3分）	3	3
		三公经费（3分）	3	3
综合管理（40分）	债务管理（4分）	严格控制新增债务（2分）	2	2
		债务还本付息（2分）	2	2
	政府采购实施计划（3分）	政府采购实施计划编制与执行3分	3	3
	资产管理（6分）	资产管理信息系统 建设情况（2分）	2	2
		行政事业单位资产清 查开展情况（2分）	2	2
		行政事业单位资产报表上报（2分）	2	2
	内控制度管理（5分）	内部控制度健全完整（2分）	5	4
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2	2
		决算公开（2分）	2	2
		绩效信息公开（2分）	2	2
	绩效评价（10分）	评价项目覆盖率（2分）	2	2
		评价层次（2分）	2	2
		评价结果报告（2分）	2	2
		整改完成率（4分）	4	4
	依法接受财监督（4分）	重点检查发现违规 违纪问题（2分）	2	2
		存在问题整改是否到位（2分）	2	2
	公务卡支付（2分）	公务卡支付率（2分）	2	1
部门整体效益（30分）	职责履行（10分）	重点工作办结率（10分）	10	9
	履职效率（20分）	经济效益（2分）	2	2
		社会效益（2分）	2	2
		生态效益（2分）	2	2
		机关整体满意度（7分）	7	7
		社会公众或服务对象满意度（7分）	7	7
合计			100	97

对照支出绩效评价表的评分要求和办法，我单位自评得分97分。

四、存在的主要问题

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

五、整改措施及建议

针对上述存在的问题及整体支出绩效管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

部门整体支出绩效目标自评表
（2021年度）
部门名称		旺苍县总工会
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）			实际执行（万元）
				总额	财政 拨款	其他 资金	总额		财政 拨款		其他资金
	工会工作及乡村振兴工作	创建市级以上模范之家（示范工会）；完善职工维权服务制度，深入开展“安康杯”竞赛活动，抓好工会参与职业病防治机制建设、职业病防治专项集体合同提质增效工作，创建市级工资集体协商示范单位5个，按要求完成本部门年度乡村振兴任务，突出乡村振兴成效；完成“东西部协作”乡村振兴年度目标任务。		201.63	201.63		178.07		178.07
	项目工作的 开展	结合我会工作要求和工作实际，坚持厉行节约、反对浪费的原则，积极开展“三会一课”、主题党员活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等工作，保障基层党组织活动经费，加强基层党组织建设，开展“四季”送活动常态化，加强劳模活动的开展及劳模体检、劳模慰问、劳模宣传工作等，加大困难职工的帮扶，特别是建档困难职工的帮扶，加强对基层工会的经费保障工作，激发基层工会活力。		366.64	366.64		364.04		364.04
	金额合计			568.27	568.27		542.11		542.11
	预期目标				实际完成目标
年度 总体 目标	保障民生、组织建设等方面的投入，支持创新，补助各基层工会展活动经费，普惠制活动开展，乡村振兴，等系列支出，组织劳模疗休养、津贴发放等，促进廉政建设，保障地方经济和社会健康发展。				保障民生、组织建设等方面的投入，支持创新，补助各基层工会展活动经费，普惠制活动开展，乡村振兴，等系列支出，组织劳模疗休养、津贴发放等，促进廉政建设，保障地方经济和社会健康发展。
年 度 绩 效 指 标	一级 指标		二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）				实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	完成 指标		数量指标	创建市级职工之家		创建1个				完成1个
				开展“安康杯”活动		开展1次				完成1次
				职业病困难群体帮扶资金		300人/次				370人/次
				创建市级工资集体协商示范单位		创建5个				完成5个
				计划建设活动阵地1个		建设活动阵地1个				建设活动阵地1个
				开展三会一课大比武活动		完成3次				完成3次
				开展党员教育培训（含外出开展活动）		完成4次				完成4次
				订阅购买党建资料（含党报党刊）		完成10份				完成10份
				主题党日活动（外出开展活动）		每季第三周星期三开展				完成4次
				送温暖活动		1000人/次				1210人/次
				送清凉活动		700人/次				780人/次
				城镇困难（农民工）解困脱困		100人/次				117人/次
				供给侧结构特殊人群困难资金		300人/次				310人/次
				劳模资金		82人				82人
				组织党员外出学习培训		2次				完成1次
			质量指标	规范开展党建活动		顺利迎接各级督查暗访				顺利迎接各级督查暗访
				创建市级职工之家		提升职工活动场地				提升职工活动场地
				送温暖活动		关爱困难职工，提高幸福指数				关爱困难职工，提高幸福指数
				送清凉活动		关爱职工，提高幸福指数				关爱职工，提高幸福指数
				职业病困难群体帮扶		关爱职业病人，保障生活困难				关爱职业病人，保障生活困难
				党员干部积极参与，达到教育培训的目的		党员干部积极参与，达到教育培训的目的				党员干部积极参与，达到教育培训的目的
			时效指标	完成时间		2020年12月底前完成				2020年12月底前已完成
			成本指标	阵地建设1个		10000元				10000元
				开展三会一课大比武活动		1000元/次				3000元
				开展党员教育培训（含外出开展活动）		1000元/次				4000元
				订阅购买党建资料（含党报党刊）		3000元				3000元
				组织党员外出学习培训		1000元/次				2000元
				主题党日活动（外出开展活动）		1000元/次				4000元
				送清凉活动		168000元				168000元
				送温暖活动		630000元				630000元
				供给侧结构特殊人群困难资金		440000元				440000元
				职业病困难群体帮扶		400000元				400000元
				城镇困难（农民工）解困脱困		238000元				238000元
				劳模资金		342800元				342800元
	效益 指标		经济效益 指标	指标1：
				指标2：
				……
			社会效益 指标	职业病困难群体帮扶		关爱职业病人，保障生活困难				关爱职业病人，保障生活困难
				送清凉活动		关爱职工，提高幸福指数				关爱职工，提高幸福指数
				党建活动		健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育				健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育
				供给侧结构特殊人群困难资金		关爱困难职工，提高幸福指数				关爱困难职工，提高幸福指数
				送温暖活动		关爱困难职工，提高幸福指数				关爱困难职工，提高幸福指数
			生态效益 指标	指标1：
				指标2：
				……
			可持续影响 指标	增强党组织凝聚力、“四季送”等活动开展		基层党组织活力增强，共产党的优越性、党的温暖的具体体现及彰显				基层党组织活力增强，共产党的优越性、党的温暖的具体体现及彰显
	满意度 指标		满意度指标	干部、职工、党员、群众满意度		100%				100%

旺苍县总工会党建活动经费支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2021年财政预算我单位的党建活动经费26000.00元。主要用于党建活动阵地的维修维护，党员教育培训、学习，开展党组织主题党日活动、“三会一课”大比武活动、组织党员学习调研活动，全面完成全年党建工作任务，党报党刊的征订任务等。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

党建活动阵地的维修维护，党员教育培训、学习，开展党组织主题党日活动、“三会一课”大比武活动、组织党员学习调研活动，全面完成全年党建工作任务，党报党刊的征订任务等。

2. 项目具体绩效目标。

数量指标维修维护建设活动阵地1个，开展三会一课大比武活动4次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党日活动4次，组织党员学习调研2次，全面完成全年党建工作任务。

时效指标“2021年1月1日至2021年12月31日止”；满意度指标中的服务对象满意度为98%以上。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金到位及使用情况

1.资金到位。2021年财政共安排资金26000.00元。

2.资金使用。资金纳入国库集中支付管理，每月按绩效目标实际发生的费用支付。已发放资金的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。

（二）项目财务管理情况

我单位按照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度，对于符合财务管理制度的及时申报资金支付，进行账务处理、财务凭证票据真实完整、党建活动经费单一科目进行核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

我单位对项目实施，严格按照项目管理制度执行，审批流程合理，对于大额支付的党建广告费，实行党组会讨论通过，并采用询价采购方式进行等。

（二）项目监管情况。强化绩效评价结果的应用，将绩效评价组织开展情况纳入年度工作综合考评，绩效评价结果作为年终绩效分配的重要依据，加强项目资金的监管力度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.完成数量：维修维护建设活动阵地1个，开展三会一课大比武活动4次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党日活动4次，组织党员学习调研2次，全面完成全年党建工作任务

2.完成质量：预算数26000.00元，年末执行数26000.00元，完成预算100%.

3.完成时效：截止2021年12月31日

（二）项目效益情况

1.效益指标情况。加强了工会党组织活动阵地建设的维修维护，增强了党组织活动的开展，富丰了党员的文化生活和党史学习。

2.满意度指标情况。本年未有关于党建活动经费投诉案件，群众满意率100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

加强了工会党组织活动阵地建设的维修维护，增强了党组织活动的开展，富丰了党员的文化生活和党史学习。资金支出的数量指标、质量指标、效益指标和满意度指标等项目绩效达到了预计效果和目的。

（二）存在的问题

1.财务核算方面：党建活动经费属于常年性开支，近年来党组织活动的增加，支付力度加大，财政预算与实际支出差额大。

2.监管方面：加强项目监管体系，形成长效机制。

（三）下一步改进措施

1.加强项目预算可行性，提高资金的使用效率

2.制定更加科学、细致、详实的预算。

2021年部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		旺苍县总工会-145001		实施单位	旺苍县总工会
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	2.6	执行数：	2.6
		其中： 财政拨款	2.6	其中： 财政拨款	2.6
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	计划建设活动阵地1个，开展三会一课大比武活动4次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党日活动4次，组织党员学习调研2次，全面完成全年党建工作任务.			建设活动阵地1个，开展三会一课大比武活动3次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党日活动5次，组织党员学习调研1次，全面完成全年党建工作任务.
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	计划提升活动阵地1个	计划提升动阵地1个	提升活动阵地1个
			开展三会一课大比武活动	每季度1次	完成3次
			开展党员教育培训（含外出开展活动）	每季度1次	完成4次
			订阅购买党建资料（含党报党刊）	10份	完成10份
			组织党员外出学习培训	2次	完成1次
			主题党日活动（外出开展活动）	每季第三周星期三开展	完成4次
		质量指标	强化活动阵地建设	顺利迎接阵地建设检查	顺利完成迎接阵地建设检查
			党员干部积极参与，达到教育培训的目的党员干部积极参与，达到教育培训的目的	党员积极参与党建活动，提高党性休养。	党员积极参与党建活动，提高了党性休养。
			规范开展党建活动	顺利迎接各级督查暗访及检查	顺利完成迎接各级督查暗访及检查
		时效指标	完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日全面完成
		成本指标	规范提升阵地建设1个	10000元	10000元
			开展三会一课大比武活动	1000元/次	3000元
			开展党员教育培训（含外出开展活动）	1000元/次	4000元
			订阅购买党建资料（含党报党刊）	3000元	3000元
			组织党员外出学习培训	1000元/次	2000元
			主题党日活动（外出开展活动）	1000元/次	4000元
	效益 指标	经济效益 指标
		社会效益 指标	增强党员能力素质	党员干部能力素质和凝聚力得到增强	党员干部能力素质和凝聚力得到增强
			党员活动	健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育	健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育
			党员干部积极参与，达到教育培训的目的	党员干部积极参与，达到教育目的。	党员干部积极参与，达到教育目的。
		生态效益 指标
		可持续影响指标	增强党组织凝聚力	基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显	基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显
	满意 度指标	满意度 指标	党员满意度	本单位党员满意度	100%

旺苍县总工会

工会工作经费支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2021年县财政以存量资金下达工会工作经费2470000.00元，总工会经费为全县行政事业单位按照工资总额0.8%缴纳的工会经费（工会经费占工资总额的2%，其中：60%留存为本单位工会经费，40%上缴县总工会）。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

优先保障民生，困难职工帮扶。组织建设补助下级工会经费，工会活动开支，用于乡村振兴，行政运行支出，支持创新创业的发展，有效地推动总工会各项工作的开展。

2.项目具体绩效目标。

该经费主要用于：1、困难职工帮扶，脱贫攻坚工作。2、补助基层工会工作经费。3、工会活动开支。4、上缴上级工会经费。5、支持创新创业发展，行政运行支出等。经费使用合规。

时效指标“2021年1月1日至2021年12月31日止”；满意度指标中的服务对象满意度为98%以上。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金到位及使用情况

1.资金到位。该项目存量资金下达金额247万元，县财政局批复预算指标247万元，县财政按进度拨付，实际拨付247万元，资金到位率100.00%。

2.资金使用。资金纳入国库集中支付管理，每进度、按绩效目标实际发生的费用支付。已发放资金的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。

（二）项目财务管理情况

我单位按照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度，对于符合财务管理制度的及时申报资金支付，进行账务处理、财务凭证票据真实完整、工会工作经费经费单一科目进行核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

我单位对项目实施，严格按照项目管理制度执行，审批流程合理，对于大额支付工会工作经费，按相关文件执行、实行党组会讨论通过。

（二）项目监管情况。强化绩效评价结果的应用，将绩效评价组织开展情况纳入年度工作综合考评，绩效评价结果作为年终绩效分配的重要依据，加强项目资金的监管力度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.完成数量：有效地开展了各项工作，认真组织工会活动，积极帮扶困难职工。

2.完成质量： 按工会经费使用要求，有效运用该项经费开展各项工作，上级工会对工会经费使用检查情况合格。

3.完成时效：截止2021年12月31日

（二）项目效益情况

1.效益指标情况。一是、对困难职工的帮扶工作，有利于减轻困难职工负担，二是、有利于调动员工积极性，有利于社会和谐发挥“双创”平台优势，三是、提升服务大局能力贴近职工办实事，四是、积极促进社会稳定夯实工会组织基础、激发基层工会活力

2.满意度指标情况。本年未有关于工会工作经费经费投诉案件，服务对象满意率100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过工会工作经费的使用，有利于壮大工会组织的发展，有利于保障民生，困难职工帮扶。组织建设补助下级工会经费，工会活动开支，用于乡村振兴，行政运行支出，支持创新创业的发展，有效地推动总工会各项工作的开展。

资金支出的数量指标、质量指标、效益指标和满意度指标等项目绩效达到了预计效果和目的。

（二）存在的问题

1.财务核算方面：工会工作经费，属于常年性开支，近年来由于疫情的影响，支付力度加大，财政预算与实际支出差额大。

2.监管方面：加强项目监管体系，形成长效机制。

（三）下一步改进措施

1.加强工会工作经费预算编制，提高资金的使用效率。

2.加强工会工作经费的公示，管好用好工会资金。

2021年部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		旺苍县总工会-145001		实施单位	旺苍县总工会
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	247	执行数：	247
		其中： 财政拨款	247	其中： 财政拨款	247
		其他资金		其他资金
年度总体 目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	优先保障民生，困难职工帮扶。组织建设补助下级工会经费，工会活动开支，用于乡村振兴，行政运行支出，支持创新创业的发展，补助基层工会开展工会活动及经费不足的问题，有效地推动总工会各项工作的开展。			优先保障民生，困难职工帮扶。组织建设补助下级工会经费，工会活动开支，用于乡村振兴，行政运行支出，支持创新创业的发展，配套补助了全县23个乡镇及经开区工会经费，满足了基层工会开展工会活动及经费不足的问题，有效地推动总工会各项工作的开展。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	基层工会活动阵地建设	计划建设工会活动阵地1个	建设工会活动阵地1个
			基层工会活动开展次数	全年10个	已完成》10个
			配套补助基层工会经费单位个数	33个	33个
			临时补助基层工会经费单位个数	全年20个	已完成》20个
		质量指标	基层工会活动阵地建设	按时按质完成	按时按质完成
			党员干部职工积极参与工会活动开展，达到活动的目的	党员干部职工积极参与工会活动，提高自身休养，提升幸福指数。	党员干部职工积极参与工会活动，提高自身休养，提升幸福指数。
			工会活动经费的使用	规范管理，取之于工会、永之于工会。	规范管理，取之于工会、永之于工会。
		时效指标	完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日全面完成
		成本指标	规范工会活动阵地建设	30000元	3000元
			配套补助基层工会经费	《40000元/个	《40000元/个
	效益 指标	经济效益 指标
		社会效益 指标	基层工会活动阵地建设	壮大了工会活动阵地建设	壮大了工会活动阵地建设
			工会活动	提高了工会干部、职工的凝聚力及幸福指数	提高了工会干部、职工的凝聚力及幸福指数
			工会经费补助	弥补了工会经费的不足，保障了基层工会工会工作的开展。	弥补了工会经费的不足，保障了基层工会工会工作的开展。
		生态效益指标
		可持续影响指标	工会活动	提高了工会干部、职工的凝聚力及幸福指数	提高了工会干部、职工的凝聚力及幸福指数
	满意 度指标	满意度 指标	干部职工 满意度	100%	100%

旺苍县总工会

慰问、困难职工帮扶支出绩效自评报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

2021年县财政预算追加我单位困难职工帮扶资金242190.00元，职工元旦、春节送温暖资金324000.00元，实施该项目，是为了更好的帮助我县广大职工、困难职工解决生活救助、医疗救助、助学救助及职工队伍稳定等方面的问题，同时困难职工帮扶、元旦、春节送温暖资金，目的是积极协助党和政府，落实各项惠民政策，体现国家对困难企业、企业困难职工的关爱，充分发挥工会的职责职能，扎实推进日常困难帮扶救助和重大节日送温暖等活动的开展。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

通过困难职工帮扶及各种送温暖活动活动的开展，让广大职工反映的困难和问题，能够得到解决，更好的帮助我县广大职工、困难职工解决生活救助、医疗救助、助学救助及送温暖活动，让他们解决燃眉之急，渡过当下困难，充分发挥工会的职能职责作用，体现党的温暖，提高群众的幸福指数。

3. 项目具体绩效目标。

对符合相关条件的困难职工进行帮扶、救助，对全县职工符合省财政工会专项资金的，在元旦、春节期间开展送温暖，发放慰问金等活动。

时效指标“2021年1月1日至2021年12月31日止”；满意度指标中的服务对象满意度为95%以上。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金到位及使用情况

1.资金到位。2021年省财政工会专项资金566190.00元，其中：困难职工帮扶资金242190.00元，全省职工元旦、春节送温暖慰问资金324000.00元。

2.资金使用。资金纳入国库集中支付管理，每进度、按绩效目标实际发生的费用支付。已发放资金的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。

（二）项目财务管理情况

我单位按照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度，对于符合财务管理制度的及时申报资金支付，进行账务处理、财务凭证票据真实完整、慰问、困难职工帮扶经费单一科目进行核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

我单位对项目实施，严格按照项目管理制度执行，审批流程合理，对于大额支付慰问、困难职工帮扶经费，按相关文件执行、实行党组会讨论通过。

（二）项目监管情况。强化绩效评价结果的应用，将绩效评价组织开展情况纳入年度工作综合考评，绩效评价结果作为年终绩效分配的重要依据，加强项目资金的监管力度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.完成数量：省级建档和相对困难职工帮扶125人。省级建档和相对困难职工春节送温暖125人。

2.完成质量：预算数566190.00元，年末执行数566190.00元，完成预算100%.

3.完成时效：截止2021年12月31日

（二）项目效益情况

1.效益指标情况。通过困难职工帮扶及各种送温暖活动活动的开展，让广大职工反映的困难和问题，能够得到解决，更好的帮助我县广大职工、困难职工解决生活救助、医疗救助、助学救助及送温暖活动，让他们解决燃眉之急，渡过当下困难，充分发挥工会的职能职责作用，体现党的温暖，提高群众的幸福指数。

2.满意度指标情况。本年未有关于困难职工帮扶资金、元旦、春节送温暖经费投诉案件，职工满意率100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过困难职工帮扶及各种送温暖活动活动的开展，让广大职工反映的困难和问题，能够得到解决，更好的帮助我县广大职工、困难职工解决生活救助、医疗救助、助学救助及送温暖活动，让他们解决燃眉之急，渡过当下困难，充分发挥工会的职能职责作用，体现党的温暖，提高群众的幸福指数。

资金支出的数量指标、质量指标、效益指标和满意度指标等项目绩效达到了预计效果和目的。

（二）存在的问题

1.财务核算方面：困难职工帮扶资金、元旦、春节送温暖，属于常年性开支，近年来由于疫情的影响，困难群体的增加，支付力度加大，财政预算与实际支出差额大。

2.监管方面：加强项目监管体系，形成长效机制。

（三）下一步改进措施

1.加强项目预算编制，提高资金预算的准确性。

2.项目过程记录资料，进一步完善。

3.公示、监督机制有待健全。

2021年部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		旺苍县总工会-145001		实施单位	旺苍县总工会
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	56.61	执行数：	56.61
		其中： 财政拨款	56.61	其中： 财政拨款	56.61
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	通过困难职工帮扶及各种送温暖活动活动的开展，让广大职工反映的困难和问题，能够得到解决，更好的帮助我县广大职工、困难职工解决生活救助、医疗救助、助学救助及送温暖活动，让他们解决燃眉之急，渡过当下困难，充分发挥工会的职能职责作用，体现党的温暖，提高群众的幸福指数。			完成了困难职工帮扶及各种送温暖活动活动的开展，让广大职工反映的困难和问题，能够得到解决，更好的帮助我县广大职工、困难职工解决生活救助、医疗救助、助学救助及送温暖活动，让他们解决燃眉之急，渡过当下困难，充分发挥工会的职能职责作用，体现党的温暖，提高群众的幸福指数。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	困难职工帮扶（建档）	125人	125人
			元旦、春节送温暖（建档）	125人	125人
		质量指标	困难职工帮扶（建档）	保障资金全额发放到位	资金全额发放到位
			元旦、春节送温暖（建档）	保障资金全额发放到位	资金全额发放到位
		时效指标	完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日全面完成
		成本指标	困难职工帮扶（建档）	242190元	242190元
			元旦、春节送温暖（建档）	324000元	324000元
	效益 指标	经济效益 指标
		社会效益 指标	慰问、困难职工帮扶	渡过当下困难，充分发挥工会的职能职责作用，体现党的温暖，提高群众的幸福指数。	解决了职工困难，发挥了工会的职能职责作用，体现党的温暖，提高群众的幸福指数。
		生态效益 指标
		可持续影响指标	慰问、困难职工帮扶活动的开展	更好的帮助我县广大职工、困难职工解决生活救助、医疗救助、助学救助及职工队伍稳定等方面的问题	更好的帮助我县广大职工、困难职工解决生活救助、医疗救助、助学救助及职工队伍稳定等方面的问题
	满意 度指标	满意度 指标	建档困难职工满意度	100%	100%

旺苍县总工会

劳模经费支出绩效自评报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

2021年县财政预算我单位的劳模经费共计130000.00元（其中：劳模津贴50000.00、劳模疗休养费用80000.00元）、省财政劳模专项补助资金282800.00元。劳模活动的开展，是党和国家高度重视、关心爱护劳模的重要体现，是大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神的重要途径，通过开展劳模疗休养工作和劳模补助的发放，切实增强劳模的荣誉感和自豪感，在全县上下营造崇尚劳模、学习劳模、争当劳模、关爱劳模的良好社会风尚和氛围，激励广大劳动群众争做新时代的奋斗者。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

劳模经费主要用于劳模活动的开展，资金按照规定用于开展劳模疗休养活动、劳模体检活动、劳模困难帮扶活动等，确保资金发放到每一位劳模手中，把党和政府的关爱政策落实到实处。

4. 项目具体绩效目标。

对国家级、省部级、市、县劳模组织一次外出疗休养，组织劳模参加各种活动2次，劳模体检、慰问困难劳模。

时效指标“2021年1月1日至2021年12月31日止”；满意度指标中的服务对象满意度为98%以上。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金到位及使用情况

1.资金到位。2021年县财政安排劳模资金130000.00元，省财政工会专项劳模补助资金282800.00元。

2.资金使用。资金纳入国库集中支付管理，每月按绩效目标实际发生的费用支付。已发放资金的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。

（二）项目财务管理情况

我单位按照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度，对于符合财务管理制度的及时申报资金支付，进行账务处理、财务凭证票据真实完整、劳模经费单一科目进行核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

我单位对项目实施，严格按照项目管理制度执行，审批流程合理，对于大额支付的劳模经费，按相关文件执行，实行党组会讨论通过。

（二）项目监管情况。强化绩效评价结果的应用，将绩效评价组织开展情况纳入年度工作综合考评，绩效评价结果作为年终绩效分配的重要依据，加强项目资金的监管力度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.完成数量：国家级、省部级、市、县劳模组织一次外出疗休养，组织劳模参加各种活动2次，劳模体检82人，慰问困难劳模20余人。

2.完成质量：预算数412800.00元，年末执行数412800.00元，完成预算100%.

3.完成时效：截止2021年12月31日

（二）项目效益情况

1.效益指标情况。劳模活动的开展，是党和国家高度重视、关心爱护劳模的重要体现，是大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神的重要途径，通过开展劳模疗休养工作和劳模补助的发放，切实增强劳模的荣誉感和自豪感，在全县上下营造崇尚劳模、学习劳模、争当劳模、关爱劳模的良好社会风尚和氛围，激励广大劳动群众争做新时代的奋斗者。

2.满意度指标情况。本年未有关于劳模经费投诉案件，劳模满意率100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过劳模活动的开展，是大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神的重要途径，通过开展劳模疗休养工作和劳模补助的发放，切实增强劳模的荣誉感和自豪感，在全县上下营造崇尚劳模、学习劳模、争当劳模、关爱劳模的良好社会风尚和氛围，激励广大劳动群众争做新时代的奋斗者。

资金支出的数量指标、质量指标、效益指标和满意度指标等项目绩效达到了预计效果和目的。

（二）存在的问题

1.财务核算方面：劳模活动经费属于常年性开支，近年来由于劳模人数的增加，支付力度加大，财政预算与实际支出差额大。

2.监管方面：加强项目监管体系，形成长效机制。

（三）下一步改进措施

1.加强项目预算可行性，提高资金的使用效率

2.制定更加科学、细致、详实的预算。

2021年部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		旺苍县总工会-145001		实施单位	旺苍县总工会
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	41.28	执行数：	41.28
		其中： 财政拨款	41.28	其中： 财政拨款	41.28
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	对国家级、省部级、市、县劳模组织一次外出疗休养，组织劳模参加各种活动2次，劳模体检、慰问困难劳模。			对国家级、省部级、市、县劳模组织了1次外出疗休养，组织劳模参加各种活动2次，劳模体检全面完成、慰问困难劳模补助按时完成。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	劳模疗休养	1次	1次
			劳模活动开展	2次	2次
			劳模体检	82人	82人
		质量指标	劳模疗休养	符合条件的劳模应参尽参	符合条件的劳模已全部参加
			劳模活动开展	劳模应参尽参	劳模应参尽参
			劳模体检	保障体检项目，按时完成	2021年10月完成
		时效指标	完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日全面完成
		成本指标	劳模各项经费	412800元	412800元
	效益 指标	经济效益指标
		社会效益指标	劳模活动开展	关爱劳模、尊重劳模、提倡劳模精神	关爱劳模、尊重劳模、提倡劳模精神
		生态效益指标
		可持续影响指标	劳模活动的开展	关爱劳模、尊重劳模、提倡劳模精神	关爱劳模、尊重劳模、提倡劳模精神
	满意 度指标	满意度 指标	劳模满意度	100%	100%

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表