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公开时间：2022年9月27日

第一部分 部门概况……………………………………………………1

一、基本职能及主要工作…………………………………………1

二、机构设置………………………………………………………6

第二部分 2021年度部门决算情况说明………………………………7

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………7

二、收入决算情况说明……………………………………………7

三、支出决算情况说明……………………………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………13

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………14

十、预算绩效管理情况 …………………………………………14

十一、其他重要事项的情况说明………………………………16

第三部分 名词解释……………………………………………………17

第四部分 附件…………………………………………………………21

第五部分 附表…………………………………………………………40

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家、省、市、县有关统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草统计政策规定，制订全县统计规划以及地方统计制度、统计标准，审批县级部门的地方统计调查项目，组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

2.组织实施全县国民经济核算工作，核算全县地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究和监测预警。

3.组织实施农业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、文化产业、县域经济社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，收集、汇总、整理和提供旅游、教育、卫生、邮电、金融、交通运输、社会保障、公用事业等全县基本统计资料。

4.组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查；组织实施全县投入产出调查。

5.依法对各乡镇、县级各部门、企业统计数据进行审核、监控和评估，指导专业统计基础和统计业务基础建设工作。

6.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测。

7.定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

8.协助上级部门组织管理全县统计专业资格考试；指导全县统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作。

9.组织制定各乡镇、县级各部门、企业统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立全县统计数据库系统和统计信息自动化系统，建立健全县级各部门统计信息共享制度，指导全县统计信息化建设。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，面对新冠肺炎疫情和复杂严峻的国际国内经济下滑形势，县统计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、省委、市委、县委重大决策部署，持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实抓好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，聚力发展“四大经济”，深入实施“四大工程”，扎实抓好“3691”重点工作落地落实，推动经济社会实现了平稳较快发展，实现了“十四五”良好开局。积极推进统计基层基础规范化建设，强化依法统计，不断提高统计数据真实性和可靠性，大力开展统计监测预警和统计分析研判，为全县经济社会发展提供优质的统计服务。

1.全县主要经济指标完成情况

2021年，全县地区生产总值实现155.06亿元，同比增长8.2%，增速位居全市第4位。其中：第一产业增加值实现30.02亿元，同比增长7.3%，增速位居全市第3位；第二产业增加值实现71.76亿元。同比增长7.2%，增速位居全市第5位；第三产业增加值实现53.29亿元，同比增长11.3%，增速位居全市第2位。三次产业结构比为19.3：46.3：34.4，三次产业对经济增长的贡献率分别为18.3%、34.8%、46.9%；规模以上工业增加值同比增长8.6%，增速位居全市第5；服务业增加值实现53.3亿元，同比增长11.3%，增速位居全市第2；全社会固定资产投资同比增长14.3%，增速位居全市第4；社会消费品零售总额实现57.9亿元，同比增长18.3%，增速位居全市第2；城镇居民人均可支配收入实现39701元，同比增长9.6%，增速位居全市第1；农村居民人均可支配收入实现15966元，同比增长10.7%，增速位居全市第6。

旺苍县2021年主要经济指标完成情况

序号	指标名称	全市平均增速	绝对值	增速	增速位次	备注
1	地区生产总值（GDP)*	8.2%	1550638万元	8.2%	4
2	第一产业增加值	7.3%	300175万元	7.4%	3
3	第二产业增加值	7.2%	717565万元	6.2%	5
4	第三产业增加值	9.5%	532898万元	11.3%	2
5	全社会固定资产投资	11.1%	1005527万元	14.3%	4
6	社会消费品零售总额	18.2%	579066万元	18.3%	2
7	地方一般公共预算收入	12.7%	51129万元	16.5%	5
8	规上工业增加值	9.9%	-	8.6%	5
9	城镇居民人均可支配收入*	9.1%	39701元	9.6%	1
10	农村居民人均可支配收入*	10.8%	15966元	10.7%	6

2.夯实统计基础工作

扎实开展统计基础工作大检查活动。积极与行业主管部门沟通，深入开展工业、商贸、建筑业、固定资产投资、乡镇综合等统计基础工作大检查、大提升活动，着力解决了表册不全、数据质量不高、基础台账不规范等问题。严格执行名录库入库退库制度，按照规定剔除了不达标企业16家，其中服务业5家、商贸2家、工业6家、建筑业1家、房地产2家。

加强乡镇、部门统计人员的业务知识培训，全年对住户调查统计人员开展培训6次，投资2次，农业2次，工业1次，名录库1次，劳动工资4次，商贸服务业4次。

3.着力加强统计法制建设

深入贯彻落实中央《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》，组织学习《统计违纪违法责任人处分处理建议办法》《防范和惩治统计造假、弄虚作假督察工作规定》和《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的实施意见》《统计违纪违法责任人处分处理建议实施细则》等重要文件。自觉用法律法规规范统计行为，实行季度巡查制度，加大对“四上企业”的统计基础工作的执法检查力度，积极开展以“双随机”检查、专业数据核查等方式的统计检查活动，净化了统计工作环境，确保了统计资料的准确性、及时性，从源头上遏制统计数据造假、弄虚作假、数字腐败。

4.做好经济监测预警及统计信息发布

每月定期做好经济监测预警。编印了《旺苍统计月报》，给县委、县政府领导提供主要经济指标的完成情况和在全市的位次变化情况，并提出意见建议。围绕脱贫攻坚、乡村振兴、规上工业生产及效益、限上批零住餐业和服务业、投资、房地产、建筑业、七人普、城乡居民收支等方面开展调研活动，全年共撰写统计分析24篇，统计信息200条，定时将编印的《统计月报》，及时发布《2021年国民经济和社会发展统计公报》，通过监测预警，及时、准确反映经济发展中出现的新情况和新问题，供领导决策参考。

5.完成第七次全国人口普查阶段性工作

有力有序有效推进普查阶段工作，抓紧抓实人口普查数据比对复查、查漏补缺、质量审核、数据审核上报等工作，发布了第七次全国人口普查数据公报。

6.抓好其他重点工作

全力做好脱贫攻坚后续返贫监测工作，巩固脱贫攻坚成果，推动脱贫攻坚与乡村振兴工作有效衔接。打好新冠肺炎疫情防控“阻击战”，做好常态化疫情防控工作。抽调人员成立志愿服务队，参与了冯家坝、白马寺、普陀寺、百丈关几个社区的疫情管控等工作。

二、机构设置

旺苍县统计局为县人民政府下设的政府综合事务类行政单位，下属二级单位2个，其中：参照公务员法管理的事业单位（旺苍县普查中心）1个，其他事业单位（旺苍县统计信息中心）1个，纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算0个。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计491.77万元。与2020年相比，收、支总计各减少206.11万元，下降29.53%。主要变动原因是第七次全国人口普查项目支出资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

一、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计291.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入291.20万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

一、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计469.55万元，其中：基本支出325.99万元，占69.43%；项目支出143.56万元，占30.57%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计482.77万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少201.62万元，下降29.46%。主要变动原因是第七次全国人口普查项目支出资金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出460.55万元，占本年支出合计的95.40%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少144.52万元，下降23.88%。主要变动原因是第七次全国人口普查项目支出资金减少。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出460.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出409.26万元，占88.86%；社会保障和就业（类）支出20.92万元，占4.54%；卫生健康支出11.54万元，占2.51%；住房保障支出18.83万元，占4.09%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为460.55万元，完成预算95.48%。其中：

1.一般公共服务（类）

统计信息事务（款）行政运行（项）: 支出决算为274.70万元，完成预算97.64%，决算数小于预算数的主要原因是年底财政资金困难差旅费、公务员13月奖励资金未支付出去。

统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为4.89万元，完成预算100%。

统计信息事务（款）专项统计业务（项）支出决算为26.52万元，完成预算100%。

统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出决算为73.70万元，完成预算88.48%，决算数小于预算数的主要原因是年底决算时财政资金困难资金未支付出去。

统计信息事务（款）统计抽样调查（项）支出决算为29.25万元，完成预算100%。

2.人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）支出决算为0.2万元，完成预算100%。

3.社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为20.93万元，完成预算82.69%。决算数小于预算数的主要原因是年底决算时财政资金困难资金未支付出去。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.54万元，完成预算87.69%。决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是年底决算时财政资金困难资金未支付出去。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为18.83万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出325.99万元，其中：

人员经费279.23万元，主要包括：基本工资84.54万元、津贴补贴40.55万元、奖金75.68万元、绩效工资27.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.92万元、职工医疗保险缴费11.54万元、住房公积金18.83万元。

公用经费46.75万元，主要包括：办公费7.31万元、印刷费2.90万元、差旅费13.30万元、公务接待费8.2万元、工会经费3.08万元、福利费1.91万元、其他交通费10.05万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为8.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算8.2万元，占100%。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年持平，公车改革后无公务用车购置及运行维护费支出预算安排。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出8.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年无增减变化。主要原因是年内无更多的公务接待。

国内公务接待支出8.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待150批次，1269人次（不包括陪同人员），共计支出8.2万元，具体内容包括省、市统计部门领导来我县统计工作调研、上级统计业务部门开展统计工作巡查、数据质量核查、县区之间工作交流学习接待等支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，对一般行政管理事务、专项统计业务、专项普查活动（第七次全国人口普查）、统计抽样调查4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年统计局整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1.一般行政管理事务（党组织活动经费）项目绩效目标完成情况综述。项目当年预算数3.10万元，执行数为3.10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了党员教育培训、党员支部活动开展、党报党刊征订等工作开展，全年开展“三会一课”大比武活动4次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党员活动6次，组织党员学习调研1次，慰问党员2人，全面完成了单位党建各项工作任务。

2.专项统计业务项目绩效目标完成情况综述。项目年初存量资金17.76万元，执行数为26.52万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面完成了全县综合核算、工业、能源、名录库、固定资产投资、商贸、服务业、房地产、建筑业、劳动工资、人口抽样调查、农业综合、统计大数据库及网络建设、乡村振兴战略监测、统计法规及执法等工作。

3.专项普查活动（第七次全国人口普查）项目绩效目标完成情况综述。项目年初存量资金30万元（第四次全国经济普查），执行数为30万元，完成预算的100%；通过项目实施，强化组织领导和统筹协调，落实经费保障，有力有序有效推进第七次全国人口普查登记、比对复查、普查数据审核、上报、公布等年度内各阶段工作。

4.统计抽样调查（城乡住户调查记账补助、产粮大县调查等）项目绩效目标完成情况综述。城乡住户调查记账补助项目年初存量资金19.44万元，执行数为19.44万元，完成预算的100%。产粮大县调查年初存量资金4.2万元，执行数为4.2万元，完成预算的100%。通过城乡住户调查项目实施，发放了全县涉及11个乡镇15个调查点、150户记账户、15名辅助调查员、11名调查员记账劳务补助，通过调查，全面、准确、及时了解全县城乡居民可支配收入、增速以及在全省农民增收排位情况，为县委、县政府及有关部门决策提供了可靠的依据。通过产粮大县遥感对地调查，为我县产粮大县提供了准确有力的数据支撑，争取财政奖励资金1300余万元。   

各项目支出绩效目标情况表如下：

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，统计局机关运行经费支出46.75万元，比2020年增加19.82万元，增长73.60%。主要原因是上年度运行经费在本年度支出。

2021年，统计局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，统计局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）

统计信息事务（款）行政运行（项）是指反映统计信息事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）方面的基本支出。

统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

统计信息事务（款）专项统计业务（项）是指反映各级统计机关在日常业务之外开展的专项统计工作的支出。

统计信息事务（款）专项普查活动（项）是指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

统计信息事务（款）统计抽样调查（项）是指反映统计调查队开展各类统计调查工作的支出。

10.人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）是指反映上述项目以外其他人力资源事务方面的支出（本单位“三支一扶”人员生活补助及社保缴费）。

11.社会保障和就业

行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

13.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）指反映扶贫方面的支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

旺苍县统计局2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。旺苍县统计局为县人民政府设立的政府综合事务部门，属于一级预算行政单位，统计局下设旺苍县普查中心（参公）、旺苍县统计信息中心事业单位各1个。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家、省、市、县有关统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草统计政策规定，制订全县统计规划以及地方统计制度、统计标准，审批县级部门的地方统计调查项目，组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

2.组织实施全县国民经济核算工作，核算全县地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究和监测预警。

3.组织实施农业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、文化产业、县域经济社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，收集、汇总、整理和提供旅游、教育、卫生、邮电、金融、交通运输、社会保障、公用事业等全县基本统计资料。

4.组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查；组织实施全县投入产出调查。

5.依法对各乡镇、县级各部门、企业统计数据进行审核、监控和评估，指导专业统计基础和统计业务基础建设工作。

6.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测。

7.定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

8.协助上级部门组织管理全县统计专业资格考试；指导全县统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作。

9.组织制定各乡镇、县级各部门、企业统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立全县统计数据库系统和统计信息自动化系统，建立健全县级各部门统计信息共享制度，指导全县统计信息化建设。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。一般预算财政拨款（补助）开支人数23人，其中：行政编制12人，包括公务员11人、工勤编制1人；事业编制14个（普查中心参公事业3个，统计信息中心11个）。年末实际在职23人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年本年收入合计291.20万元，上年结转200.57万元，合计收入491.77万元。    

（二）部门财政资金支出情况。2021年本年支出合计469.55万元，其中：基本支出325.99万元，项目支出143.56万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

我局严格按县财政预算管理要求，编制好年度预算。根据统计部门业务工作实际，制订了年度工作绩效目标，编制了2021年“一上”数据，报送财政预算审核。年初结合县委、县政府下达的工作目标任务，根据完成统计调查各项业务工作所需资金对绩效目标进行了调整，然后对“一上”预算数据相应调整，编制并上报了“二上”预算数据，由县财政审核后下达了年度正式指标。

2021年，面对新冠肺炎疫情和复杂严峻的国际国内经济下滑形势，县统计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、省委、市委、县委重大决策部署，持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实抓好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，聚力发展“四大经济”，深入实施“四大工程”，扎实抓好“3691”重点工作落地落实，推动经济社会实现了平稳较快发展，实现了“十四五”良好开局。积极推进统计基层基础规范化建设，强化依法统计，不断提高统计数据真实性和可靠性，大力开展统计监测预警和统计分析研判，为全县经济社会发展提供优质的统计服务。

（二）专项预算管理。

2021年，我局专项预算项目程序严密、规划合理、分配科学及时，项目执行实施绩效目标完成较好，无违规记录。年度预算项目主要有：一般行政管理事务（党组织活动经费）3.10万元、专项统计业务（各类统计业务经费）17.76万元、专项普查活动（第四次全国经济普查扫尾工作）30万元、统计抽样调查（产粮大县调查专项经费）4.2万元、统计抽样调查（城乡住户调查）19.44万元。这些项目资金均作为年初存量资金下达使用。

通过年内项目实施，全年完成了农业、工业、建筑业、房地产业、批发和零售业、住宿和餐饮业、服务业以及能源环境、投资、人口、收入、科技、社会事业等统计调查，完成国家统计报表工作; 夯实统计基层基础工作，巩固提升乡镇、部门、企业规范化建设，35个乡镇、3个街道办名录库规范化建设全面达标； 搞好统计教育和业务培训，全年对住户调查统计人员开展培训12次，投资3次，农业5次，工业3次，名录库2次，服务业1次，建筑业和房地产1次；指导行业主管部门及时组织企业和项目入库申报，深入企业重点项目核查12次以上，抓好企业和项目入库的现场核查和软件资料审查; 完成生猪调出大县、粮食产量（遥感对地调查）、乡村振兴战略统计监测、贫困监测和住户调查等专项调查工作; 及时提供生产总值、规上工业总产值、农业总产值、社会消费品零售总额、全社会固定资产投资完成额、城乡居民可支配收入等主要经济指标数据及资料，满足四大班子决策和目标管理工作需要；宣传《宪法》、《统计法》、《统计法实施条例》和和《全国人口普查条例》达3次以上，组织开展工业、批零住餐、服务业、投资等重点行业领域统计数据质量常态化实地核查，开展统计执法检查2次，严肃查处统计违法行为。

（三）结果应用情况。

2021年我局已对目标绩效实施情况开展了自评，并经绩效目标完成及自评情况进行了公开，对存在的问题进行了梳理、整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：2021年，我县统计工作在县委、县政府的坚强领导下，以脱贫攻坚、全面建成小康社会目标为主题，以产业发展、项目投资、脱贫攻坚为主线，围绕服务全县经济社会发展大局，深入推进统计治理能力建设、统计行业行风建设和统计业务素质建设，团结创新，求真务实，砥砺奋进，负重前行，通过多方努力争取财政资金的支持下，务实高效圆满完成了县委、县政府下达的各项工作目标任务。评价结论：优。

（二）存在问题：部分项目未纳入预算，项目资金预算下达不足。

（三）改进建议：建议涉及常年性统计调查项目工作经费纳入财政预算正式指标下达。

党组织活动工作经费项目绩效

自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位2021年初党组织活动工作经费年初预算资金申报数为3.1万元，预算批复数为3.1万元。

（二）项目绩效目标。

为组织开展本单位各项党建活动，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。

计划实现的具体绩效目标：开展“三会一课”大比武活动6次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党员活动12次，组织党员学习调研1次，慰问党员2个；订阅党员教育报刊、资料。

（三）项目资金申报相符性。

本单位该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。

我单位及时将资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。

2021年底本单位项目资金的实际支出3.1万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

该资金使用均通过局党组班子成员会议讨论决定，项目实际支出与年初计划用途相符，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复和规定的用途，不存在超列支相关费用，基本做到了专款专用，不存在截留、挪用、虚列支出。

（三）项目组织实施情况

截至2021年底我单位已开展党组织活动12次；开展“三会一课”大比武活动6次；组织党员教育培训4次；组织党员学习调研1次；慰问党员2个；完成了党报党刊订阅。

全年资金支出共计3.1万元，按照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度，符合财务管理，按时进行账务处理、会计核算。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021年党组织活动经费预算收入3.1万元，支出3.1万元，支付率达到100%。

（二）项目效益情况

社会效益指标：树立党员良好形象，充分发挥党员先锋模范作用，推进基层党组织党风廉政建设，丰富党员政治生活，提高党组织服务质量。

可持续影响指标：长期提高党员综合素质，推进党风廉政建设，树立良好党员形象，促进党建工作稳步推进。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。通过该项目的实施，提高了党员干部的综合素质，增强了党组织的凝聚力和战斗力。总体评价良好。

（二）存在的问题。

资金预算不足，党报党刊及其资料订阅任务繁多，支出金额大。在网络信息化时代报刊发挥作用不充分，读者少，造成了资源浪费。

（三）相关建议。

加大党建经费投入力度，为基层党建工作提供强大动力。加强项目资金监督管理，严格按照规定用途使用，坚决杜绝截留、挪用现象的发生，有效发挥党建经费的最大效益。

项目支出绩效目标完成情况表

(2021年度)

项目名称			一般行政管理事务（党组织活动经费）
预算单位			旺苍县统计局
预算执行情况(万元)	预算数:		3.1万元	执行数:	3.1万元
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展三会一课大比武活动6次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党员活动12次，组织党员学习调研1次，慰问党员2个，全面完成全年党建工作任务。			开展三会一课大比武活动6次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党员活动12次，组织党员学习调研1次，慰问党员2个，全面完成全年党建工作任务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成  指标	“三会一课”	每两月开展1次大比武	6次	完成率100%
	项目完成  指标	开展党员教育培训	每季度上1次党课	4次	完成率100%
	项目完成  指标	主题党员活动	每月1次	12次	完成率100%
	项目完成  指标	订阅党报党刊	按照县委、县政府征订任务	完成100%	完成100%
	效益指标	改善了机关形象，党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强，健全党的组织生活，严格党员管理，党员教育得到加强。
	满意度指标	上级党组织及领导满意率达98%以上，服务群众满意率达到95%以上。

城乡住户调查项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年,县财政预算下达我局城乡住户调查记账补助存量资金及结转资金29.25万元，全年共计支出调查补助29.25万元。

项目绩效目标。

我县开展城乡住户调查工作主要是全面、准确、及时了解全县城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。调查对象为我县境内通过抽样抽出的农村住户90户，城镇住户60户。调查内容主要包括居民现金和实物收支情况、住户成员及劳动力从业情况、居民家庭食品和能源消费情况、住户和耐用消费品拥有情况、家庭经营和生产投资情况、社区基本情况以及其他民生状况等。该项目按进度计划实施效果良好，达到了城乡住户调查工作绩效目标的规定要求。  

项目资金申报相符性。

城乡住户调查补助经费主要用于城乡记账户、调查员、辅助调查员的劳务补助和开展调查工作中的差旅费用等。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。截至2021年底，该项目资金计划29.25万元，到位29.25元，资金到位率100%。

2．资金使用。截至年底，该项目资金支付19.44万元。资金开支范围、标准及支付进度等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

1.会计机构和会计人员。局内设办公室，办公室设会计和出纳岗位，会计机构健全。会计和出纳人员都具有资格证书，人员配备到位。

2.管理制度。建立了内部财务管理制度，对单位财务部门职责、会计核算、现金管理、报账审批程序、资产管理等方面进行了规定。

3.会计核算。严格按新会计制度正确使用会计科目，做到会计核算及账务处理规范；根据实际发生的业务事项填制会计凭证、登记会计账簿、进行会计核算、编制财务会计报告，确保票据合法正规、数据真实有效；严格执行项目资金预算管理，按项目资金规定用途使用资金，坚持专款专用，做到不超支，确保收支平衡。

（三）项目组织实施情况。

城乡住户调查工作由县统计局牵头，负责组织实施。由于调查周期长、内容多，调查户记账负担繁重，县统计局和有关乡镇均成立了工作领导小组，强化工作推进，确保调查工作顺利开展任务完成。

全县农村住户涉及8个乡镇9个调查点，城镇住户涉及5个乡镇6个调查社区居委会，每个调查点抽取10户作为调查户，农村记账户共90户，城镇住户共60户。该项目主要针对居民现金和实物收支情况、住户成员及劳动力从业情况、居民家庭食品和能源消费情况、住户和耐用消费品拥有情况、家庭经营和生产投资情况、社区基本情况以及其他民生状况等开展调查。涉及乡镇（街道）确定1名调查员负责编码、录入、上报和辅助调查员的培训、督导工作；每个调查点聘请1名辅助调查员，开展走访调查户工作，每月访问两次，辅导记账户做好记账工作，核对有关指标。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至年底，该项工作已圆满完成，该项目补助资金已如实支付给各调查点记账户、调查员、辅助调查员，全县共计支付19.44万元，完成率达100%。

（二）项目效益情况。

城乡住户住户调查是科学反映城乡居民家庭收入、消费及其生活状况，客观监测收入分配格局和不同收入层次生活质量的重要民生统计调查工作。该项调查工作，业务性强、政策性高，调查结果将反映我县城乡居民收入情况，作为一项重要指标来确定我县经济发展水平在全省的排位情况，为我县全面完成目标任务加快提供强有力的数据支撑依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。该项目截至年底顺利实施完成，总体评价良好。

（二）存在的问题。经费预算不足。2021年初存量下达19.44万元，资金缺口28.62万元，差额部分通过向县人民政府报告申请在年底才到位，且作为解决资金没有进入决算正式指标。

（三）相关建议。鉴于开展城乡住户调查工作的重要性，作为一项反映我县经济发展水平的常规性的调查工作，建议在经费预算上足额给予保障。

项目支出绩效目标完成情况表

(2021年度)

项目名称			统计抽样调查(城乡住户调查记账补助)
预算单位			旺苍县统计局
预算执行情况(万元)	预算数:		存量资金29.25万元		执行数:	29.25万元
	其中-财政拨款:				其中-财政拨款:
	其它资金:		0		其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	通过统一的住户调查平台、统一调查指标、统一抽样方法、统一调查过程、统一数据处理、统一数据发布，为提高调查数据质量、维护调查数据权威、增强调查数据的适用性创造条件，全面准确测算我县城乡居民可支配收入。				已全面完成各项目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成  指标	调查点及人员	抽样样本及调查员、辅助调查员		全县11个乡镇、15个调查点、150户记账户、15名辅助调查员、11名调查员。	完成率100%
	项目完成  指标	调查内容	调查各项指标（个）		居民现金和实物收支情况、住户成员及劳动力从业情况、居民家庭食品和能源消费情况、住房和耐用消费品拥有情况、家庭经营和生产投资情况、社区基本情况以及其他民生状况等各项指标8000余个。	完成率100%
	项目完成  指标	业务培训	每月开展一次		每月定期召开集中编码录入暨业务培训会，培训180人次。	完成率100%
	项目完成  指标	记账补助	调查员100元/月；辅助调查员400元/月；记账户200元/月；电子记账流量补助30元/月		全年发放记账补助19.44万元。	完成率100%
	项目完成  指标	城乡居民可支配收入	实现持续增长		市下达县目标任务	城镇居民人均可支配收入达到39701元，比上年增长6.6%；农村居民人均可支配收入达到15966元，比上年增长9.5%。
	效益指标	住户调查对真实准确反映全体居民收入和消费、统筹城乡发展、促进居民增收、构建和谐社会具有重要意义，全面、准确、及时了解全县城乡居民收入、对我县经济形势的把握能力和预判能力，做好经济运行分析工作，为县委、县政府和有关部门决策提供了可靠的依据。
	满意度指标			县委、县政府及领导满意率达98%以上，社会公众及群众认可度达到95%以上。

2021年度第七次全国人口普查工作经费项目

绩效自评报告

一、项目概况

根据《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》（国发〔2019〕24号）、《四川省人民政府关于做好我区第七次全国人口普查工作的通知》（川府发〔2019〕33号）和《广元市人民政府关于做好我市第七次全国人口普查工作的通知》（广府发〔2020〕2 号）文件精神， 开展第七次全国人口普查工作，主要为了全面查清人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，为第二个百年奋斗目标提供科学准确的统计信息支持。   

本年度工作目标：.完成普查登记质量抽查、验收；完成普查数据审核、汇总、上报；完成普查资料整理、数据开发、成果公布。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年，年初存量资金及结转资金83.30万元，当年未下达项目预算资金，根据工作对资金的需求，实际到位83.30万元。在资金申报、使用方面均符合资金管理等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位。该项目资金截至2021年12月实际到位83.30万元。

2、资金使用。截至年底项目资金的实际支出73.7万元，资金开支主要是普查数据处理办公费、印刷费、培训费等，支付依据合规合法，资金支付与资金拨付相符。

（三）项目财务管理情况。

第七次全国人口普查项目实施单位财务管理制度健全，能严格执行财务管理制度，账务处理及时规范，会计核算符合相关制度规定。

三、项目实施及管理情况

2021年人口普查的主要内容是普查表的审核、编码，复查验收、质量抽查、审核汇总、数据上报、质量评估、数据分析、资料整理、主要数据的发布、普查资料的编印。2021年1-3月主要是完成普查表的审核、编码，复查验收；3-5月完成质量抽查、审核汇总、数据上报；5-10月完成数据质量评估、数据的分析、资料整理、主要数据的发布、普查资料的编印。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目实施进度。对照项目计划目标，截至2021年10月31日项目实施工作按照进度完成。

（二）项目效益情况

该项目具体普查相关工作按照计划目标按时按质完成数据的录入、验收、审核，截至2021年12月25日，整个项目工作进展顺利，如期完成，效果良好。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

第七次全国人口普查工作通过认真组织，精心策划，动员全社会、各部门力量，积极沟通协调，在资金极其困难的情况下得以顺利实施完成，总体评价良好。

（二）存在的问题

第七次全国人口普查项目实施对资金需求年初虽然进行了申报，但实际没有预算下达。年内将2020年省级拨付我县资金247万元中200万元抵扣了本级财政预拨的普查工作经费，由于地方财政困难，“两员”补助应兑现247万元，2020年底实际兑现90万元，导致了人口普查“两员”补助未兑现。

（三）相关建议

建议将人口普查“两员”补助足额拨付到位，确保普查后期工作顺利完成。    

项目支出绩效目标完成情况表

项目名称			专项普查活动（第七次全国人口普查）
预算单位			旺苍县统计局
预算执行情况(万元)	预算数:		83.3万元	执行数:	73.7万元
	其中-财政拨款:		83.3万元	其中-财政拨款:	73.7万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	1.完成普查登记质量抽查、验收； 2.完成普查数据录入、审核、汇总、上报； 3.完成普查资料整理、数据开发、成果公布。			完成100%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成  指标	数量指标	普查登记质量抽查、验收培训	200人.次	100%
	项目完成  指标	数量指标	数据录入、审核、汇总  培训	200次	100%
	项目完成  指标	质量指标	数据质量抽查、验收	合格率	100%
	项目完成  指标	时效指标	数据录入、审核、汇总、上报	按时完成，完成率	100%
	项目完成  指标	成本指标	培训费	100元/人.天	100%
绩效指标完成情况	效益 指标	经济效益指标	经济效益显著	完成	100%
		社会效益指标	社会效益良好	完成	100%
		生态效益指标	项目实施生态环保	完成	100%
	满意 度指标	满意 度指标	服务对象、县委、县政府	满意度	100%

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表