目    录

第一部分  部门概况                               4

一、基本职能及主要工作                           4

二、机构设置                                    12

第二部分  2021年度部门决算情况说明              13

一、收入支出决算总体情况说明                    13

二、收入决算情况说明                            13

三、支出决算情况说明                            14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明            14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    21

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明        21

八、政府性基金预算支出决算情况说明              23

九、国有资本经营预算支出决算情况说明            23

十、预算绩效管理情况                            23

十一、其他重要事项的情况说明                    23

第三部分  名词解释                              25

第四部分  附件                                  31

第五部分  附表                                  71

一、收入支出决算总表                            72

二、收入决算表                                  73

三、支出决算表                                   74

四、财政拨款收入支出决算总表                     75

五、财政拨款支出决算明细表                       76

六、一般公共预算财政拨款支出决算表               77

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表           78

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表           79

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表           80

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   81

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表       82

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表83

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表     84

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表         85

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.执行政府一般行政公共服务职能，加快农村及场镇基础设施建设，改善山区农民生产生活条件。

2.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议。

3.维护社会稳定，构建社会主义和谐社会的国家基层政权。

4.主要工作任务是发展本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等各项社会事业，做好群众关心关注的民生工程，努力改善群众生产生活条件，进一步提高普济镇人民群众文化水平。

5.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支出和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

6.加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

7.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

8.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

9.落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境。

（二）2021年重点工作完成情况

1.疫情防控常抓不懈。镇党委、政府始终按照“人民至上、生命至上”要求，全力筑牢辖区群众生命安全屏障。一是强化组织领导，织密“责任网”。建立健全了以镇村主要负人为组长的领导机制和综合协调、应急处置等6个工作专班，细化工作方案、定期会商研判，压实压紧工作责任。二是强化教育引导，织密“宣传网”。14个村（社区）成立了“小红帽疫情防控义务宣传队，发放宣传单10200份、张贴标语30余条、张贴海报600余份、出动宣传车100余台次，有效确保宣传全覆盖。三是强化人员管控，织密“排查网”。坚持镇村干部包组、网格员包户等措施，实现全镇115个村（居）小组和10100余户群众全覆盖。今年以来，实现辖区群众应接尽接新冠疫苗21000余人，共排查来返人员2300余人，核酸检测245人，到县集中隔离留21人，均无异常情况。四是强化应急处置，织密“防护网”。完善了应急处置预案，镇、村（居）全覆盖开展应急推演，切实提升应急处突能力。

2.脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。一是抓统筹压责任。建立由党政主要领导任组长的乡村振兴工作领导小组，形成由主要领导亲自安排部署、分管领导具体负责、各办站所推动落实、驻村领导和工作队包村联系的责任机制。制定了普济镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作实施方案，先后多次召开镇党委会和工作推进会，研究部署巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，全力推进镇村示范创建工作。二是抓巩固防返贫。坚持把防返贫监测和帮扶工作作为首要任务，重点对脱贫不稳定户、边缘致贫户及突发严重困难户进行动态监测，今年以来，累计走访7196户，对现有监测户36户117人及时落实监测联系人，制定帮扶措施213条，落实救助资金2.48万元，落实961名脱贫人口和边缘易致贫人口务工就业，确保脱贫人口不返贫、边缘人口不致贫。精准落实117户易地搬迁户产业发展、就业帮扶政策。用好各级帮扶力量，1个脱贫村和2个乡村振兴任务较重的村选派驻村工作队3支24人。三是抓项目促振兴。今年共有黄茶种植、联户路硬化项目5个，总投资1000余万元，目前已完工1个，其余正在加紧建设，有效提升乡村振兴质效。

3.镇域经济高质量发展“六件大事”扎实推进。一是大工业方面。全年共完成固定资产投资入库项目5个，入库总金额1.6951亿元，完成率78.4%；完成固定资产投资1.2349亿元（不含十二月），完成占比68.6%；招商引资项目3个，招商金额3.868亿元，完成率386.8%；招商引资到位资金报数2.7325亿元，完成273.25%。新培育规上企业2家，工业企业全年实现上缴税收8200余万元。不断优化营商环境，解决企业发展难题9个，企业满意度长期保持100%。二是大农业方面。统筹资源加快龙池村农旅融合、清江村千亩黄茶园等项目建设。发展广元黄茶4530亩、脆红李1200余亩，花椒1600余亩，实现粮食产量1.1万余吨，年出栏生猪5.6万余头、小家禽30.1万余只，成功创建省级专业合作社、市级专业合作社各1家，县级家庭农场3家。新建蓄水池40口、整治山坪塘2个、排水渠8200余米，污水处理设施23处，新建饮水点1个，安全饮水管网9000米。大力推进“厕所革命”，完成户厕改造644户。全年出栏生猪56017头，小家禽301153只，肉牛1001头，肉羊6784只，全面完成了年度目标任务。三是大文旅方面。争取项目资金2000余万元打造龙池-清江4000余亩茶旅融合示范园区，目前正在施工；大力宣传普济太安鱼、清真全牛宴、普济卤一手等特色美食，切实提升“红色旺苍，中国茶乡”对外引力；深挖古雪文化、清江书苑、讲书台、祝家祠堂等文化古迹，增强辖区群众文化自信文化认同，清江村被评为市级乡村振兴示范村。四是大城镇方面。切实提升河道脏乱差和场镇整体形象；投放垃圾清运车2辆、洒水车1辆、垃圾回收勾背箱15个，清除损毁垃圾屋12个，场镇形象大幅提升；争取东西部协作等项目1100余万新建普济幼儿园，已完成项目立项，正在进行土地调规工作；全面清理废弃店招店牌，抓实开展场镇秩序和环境卫生整治，居民生活条件进一步改善。五是大开放方面。为企业投资营造良好营商环境，实行一站式服务，妥善化解问题35个；新开工、新签约投资4000万元以上项目各1个，新储备投资2000万元以上项目5个。六是大振兴方面。制定乡村振兴战略规划，扎实开展实施乡村振兴战略示范乡镇创建，创成省级乡村振兴优秀帮扶村1个、市级示范村3个、县级乡村振兴示范村2个，顺利迎接省级乡村振兴优秀帮扶村和市级乡村振兴示范村市级考核。

4.民生旺苍“九大行动”深入开展。一是民生问题大化解。实行主要领导接访、镇村领导包案等制度，全年成功化解重复信访案件4件，接访化解民生诉求47件，化解邻里矛盾纠纷215件。二是文明普济大创建。全面落实门前“双包”制度，常态化开展“周五大扫除”志愿活动；铁腕治理扬尘、抛洒行为，搬迁煤坪2家，整治环境秩序不达标企业7家，清理卫生死角20余处，清理牛皮癣小广告500余个。三是民生渠道大畅通。开通4702345普济民生热线平台，回复12345政务服务热线185件，回复率100%，满意率达98%。四是领导干部大接访。实行领导干部定期接访、带案下访等制度，全年开展集中接访4次，班子成员带案下访160余次，走访群众1100余人，及时宣传政策和有效化解了群众困难诉求。五是农村“三务”大公开。规范14个村（居）“三务”公开栏信息，建立“三务”公开群，公开各类重大事项200余项，,发送疫情防控、森林防火等重大事项600余条。六是民生实事大评比。推送“黄茶种植助乡村振兴”等民生实事3期，受到群众广泛点赞。七是作风纪律大提升。深入开展纪律作风整治，通报各类典型案例3次；深入开展作风纪律专项整治，对涌现出的工作作风漂浮、落实不力等情况严肃处理，集中约谈10人、问责处理8人。八是宣传教育大引领。开展市县党代会精神宣讲、《民生旺苍进行时》大宣讲等4期90场次，开展“平凡岗位、普济先锋”评选活动2次25人。九是干部能力大提升。开展村（社区）换届后素质能力提升行动，举办培训班4期160余人次；镇村干部参与上级调训28人次。

5.基层治理不断完善。一是以“法律八进”为抓手，大力宣传法律知识。利用农民夜校、支部“三会一课”、“坝坝会”和法庭典型案件审理，开展农村实用法律法规宣传活动80余次，切实提高群众法律意识。二是以党建为引领，深入推进“1366”工作机制。村（社区）党组织牵头，充分发挥红白理事会等自治组织作用。对农村找茬乱办酒、无理乱上访、野外乱用火和门前“双包”不落实、赡养义务不履行、公益责任不落实“三乱三不”等行为进行约束管理。三是以网格员为触角，精细基层管理。以“块、格、点”为单位聘请分格长116名、网格点长606名，充分发挥其在疫情防控、森林防灭火等工作中“亲邻里、知民情”优势特点，切实加强基层治理。四是持续抓好扫黑除恶专项斗争。持续整治涉黑涉恶和社会乱象，开展电信诈骗专项治理。一年来，依法打击违规驾驶1100人、非法客运5起、扰乱公共秩序6人、阻工堵路8人。五是狠抓城乡环境综合治理。完成省市县督查反馈环保问题整改24个，正在整改2个（天台饮用水源迁移由于汛期停工、两处非煤矿山三级规范化开采平台建设正在进行，预计1月底建成）；完成污水处理厂闭水试验和调试工作，现已正常运行；大力整治乱排乱倒、乱停乱放、秸秆焚烧等社会乱象，建立健全垃圾分类、运输清理等各类制度，城乡环境卫生得到大的改善。六是强化安全生产监管。全年组织15轮180人次全覆盖排查全镇219家中小企业，排查出各类安全隐患144个，现已全部整改完毕，全年无重特大和一般安全事故发生，圆满完成安全生产各项目标任务。

6.民生福祉不断增进。一是加大就业服务力度。举办就业创业技能培训5期，培训117人次，实现劳务输出11057人，新增城镇就业162人，城镇失业人员再就业142人，困难人员就业86人，城镇登记失业率2%。二是加强惠农保险落实力度。完成城乡居民医保参保缴费20784人，参保率达95.4%；城乡居民养老保险参保11184人，小额人身意外保险投保1903户，老龄保险投保1382人。三是加强民政救助力度。落实农村低保1385人，低保兜底253户，保障城市低保对象1093户，保障特困供养人员135名，实施临时生活困难救助554人454700万元，落实优抚资金206人优抚资金188.93万元，发放退役军人救助资金6万元。救助精神病患者35人、“三无人员”定额补助4人、孤儿补助7人。四是加大残疾人关爱力度。落实困难残疾人生活补贴457人、落实重度残疾人护理补助258人、精神、智力三、四级残疾人护理补贴77人；实施残疾人机动轮椅车燃油补贴1人，东西部项目扶持农村贫困残疾人就业创业项目10户，落实无障碍改造项目83人。五是教育事业进一步推进。基础教育成效显著，适龄儿童入学率100%。全面落实好“营养餐”、“三免一补”等政策，为农村义务教育阶段学生提供营养餐2291人、提供家庭困难学生提供生活困难补助1199人次、“雨露计划”教育资助共计112。六是医疗卫生事业扎实开展。投资30余万元对卫生院内外环境进行规范打造；召开卫计健康扶贫工作推进会12次、深入村社宣讲卫计扶贫政策22场次、开展巡回医疗活动24次全面落实健康扶贫相关要求。

7.党的建设全面加强。一是强化思想引领。坚守意识形态主阵地，始终坚持把党的政治建设摆在首位，认真学习党的十九届六中全会、省委十一届十次全会以及市县党代会精神，扎实开展党史学习教育，集中学习研讨11次，在全镇上下掀起大学习、大宣传、大讨论热潮。二是夯实基层基础。圆满完成村（社区）“两委”换届工作，村（社区）党组织书记“一肩挑”占比93%；举办镇村社党员干部培训6期680余人次，储备村级后备干部18名，新回引优秀农民工5名，返乡创业,5名；培育入党积极分子15人，新发展党员7名。2021年我镇1名村党支部书记被表彰为“广元市优秀党务工作者”，代池坝社区党委被表彰为“县先进基层党组织”。三是狠抓作风建设。深入开展纪律作风整治，全年召开党风廉政建设专题会议12次、会前“说纪讲法”12次，巡察反馈的21个问题，已整改20个，1个正在按时间节点整改。开展典型案例警示教育4次和以案促改工作，开展联动接访活动4次，收集化解群众诉求28件。深入开展作风纪律12个专项”整治，查处值班脱岗1起3人，全年立案2件，党纪处分2人。

二、机构设置

旺苍县普济镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入旺苍县普济镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2448.58万元。与2020年相比，收、支总计各增加346.57万元，增长16.49%。主要变动原因是乡镇合并后，经费增加，支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1723.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1705.88万元，占98.96%；政府性基金预算财政拨款收入18万元，占1.04%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1943.08万元，其中：基本支出1692.56万元，占87.11%；项目支出250.52万元，占12.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2448.58万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加346.57万元，增长16.49%。主要变动原因是乡镇合并后，经费增加，支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1921.58万元，占本年支出合计的98.89%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加431.72万元，增长28.98%。主要变动原因是乡镇合并后，支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1921.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出682.15万元，占35.5%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出59.96万元，占3.12%；社会保障和就业（类）支出134.77万元，占7.01%；卫生健康（类）支出49.23万元，占2.56%；住房保障（类）支出66.87万元，占3.48%；国防（类）支出4万元，占0.21%；节能环保（类）支出43.81万元，占2.28%；城乡社区（类）支出107.61万元，占5.6%；农林水（类）支出768.18万元，占39.98%；交通运输（类）支出2万元，占0.1%；灾害防治及应急管理（类）支出3万元，占0.16%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1921.58，完成预算79.17%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为16.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为2.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为607.95万元，完成预算95.43%，决算数小于预算数主要原因是用款计划未批，无资金支付。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为7.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：支出决算为5.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为11.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为20.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为7.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：支出决算为0.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）  群众文化（项）：支出决算为6.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为53.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为94.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算为40.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为21.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为26.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为1.54万元，完成预算85.56%，决算数小于预算数主要原因是用款计划未批，无资金支付。

19.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为1.58万元，完成预算0.7%，决算数小于预算数主要原因是项目未完工，资金未报账。

20.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为22.23万元，完成预算65.39%，决算数小于预算数主要原因是项目未完工，资金未报账。

21.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为20万元，完成预算22.22%，决算数小于预算数主要原因是项目未完工，资金未报账。

22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为0.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为104.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

25.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为188.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

26.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

27.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为53.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为477.21万元，完成预算78.03%，决算数小于预算数主要原因是用款计划未批，无资金支付。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为43.67万元，完成预算62.68%，决算数小于预算数主要原因是用款计划未批，无资金支付。

30.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为66.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

32.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

33.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数主要原因是项目未完工，资金未报账。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1692.56万元，其中：

人员经费1392.81万元，主要包括：基本工资333.28万元、津贴补贴110.48万元、奖金288.76万元、绩效工资121.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.7万元、职工基本医疗保险缴费47.69万元、其他社会保障缴费5.16万元、住房公积金66.87万元、生活补助322.82万元、奖励金0.1万元、其他对个人和家庭的补助支出1.39万元。

公用经费299.75万元，主要包括：办公费79.62万元、印刷费11.9万元、电费7.8万元、邮电费6.66万元、差旅费22.5万元、会议费9.03万元、培训费4万元、公务接待费15.8万元、劳务费107万元、工会经费3.63万元、福利费4.19万元、其他交通费27.62万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为15.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算15.8万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2020年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元, 年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2020年无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出15.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算较2020年无变化。

国内公务接待支出15.8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待452批次，2,441人次（不包括陪同人员），共计支出15.8万元，具体内容包括：招待各级部门指导工作、招商引资、现代农业园区建设等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出21.5万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对普济镇扫黑除恶、普济镇九江“千村示范”、普济镇龙台集中式饮用水源保护区整改等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年旺苍县普济镇部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，普济镇人民政府机关运行经费支出299.76万元，比2020年增加78.58万元，增长35.53%。主要原因是机构合并后，人员增加，运行费用增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，普济镇人民政府政府采购支出总额77.96万元，其中：政府采购货物支出77.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于场镇污水防治设备采购。授予中小企业合同金额77.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额77.96万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日普济镇人民政府共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车5辆。（其中，越野车1辆，该车辆目前处于待报废状态、轿车1辆，该车辆目前处于待报废状态、清洁车1辆，主要用于场镇及周边生活垃圾转运、摩托车2辆，其中一辆摩托车待报废，另一辆用于畜牧站工作人员下村入户开展工作。）

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三单元  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指人大代表开展各类视察等方面的支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指各级政府办公厅（室）及相关机构的行政支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

15.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

18.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）：指食品安全监管等专项工作支出。

19.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:指用于兵役征集等方面的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）:指除基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等以外其他用于文化方面的支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）  其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

23.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）:指除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:指老龄卫生健康事务方面的支出。

27.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面支出。

28.城镇社区支出（类）城镇社区管理事务（款）其他城镇社区管理事务支出（项）:指上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

29.城镇社区支出（类）城镇社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

30.城镇社区支出（类）城镇社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

31.城镇社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：指反映用于污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

32.城镇社区支出（类）城镇社区环境卫生（款）城镇社区环境卫生（项）:指城镇社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

33.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指农业事业单位的基本支出。

34.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助等支出。

35.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

37.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

38.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

39.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:指反映海事管理方面支出。

40.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

41.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:指上述项目以外其他用于自然灾害救灾及灾后恢复重建等方面的支出。

42.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

43.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

44.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

45.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

46.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年旺苍县普济镇人民政府部门整体

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我镇按中共旺苍县委办公室   旺苍县人民政府办公室《关于印发<中共旺苍县普济镇委员会旺苍县普济镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（旺委办〔2020〕78号）文件设置以下机构：

普济镇机关设下列内设机构。党政综合与乡村振兴办公室，党建工作办公室（村（社区）“两委”负责人经济责任审计站），综合行政执法办公室（城镇管理办公室、城乡规划建设和环境卫生整治办公室），社会事务办公室，经济发展办公室（扶贫开发办公室、生态环境保护办公室），社会治理工作办公室（矛盾纠纷多元化解协调中心、群众工作办公室、应急管理办公室），财政所。

事业单位设置。旺苍县普济镇便民服务中心（挂旺苍县普济镇人力资源社会保障服务中心、旺苍县普济镇医疗保障服务中心、旺苍县普济镇退役军人服务站牌子），旺苍县普济镇农业综合服务中心（挂旺苍县普济镇农业技术推广服务站、旺苍县普济镇农产品质量安全服务站、旺苍县普济镇畜牧兽医站、旺苍县普济镇水利站、旺苍县普济镇林业站牌子），旺苍县普济镇乡村建设和文化旅游服务中心，旺苍县普济镇农民工服务中心（挂旺苍县普济镇社会治安综合治理中心牌子）。

（二）机构职能

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况

普济镇机关核定行政编制32名，其中：书记1名，副书记、镇长1名，人大主席1名，副书记1名，纪委书记1名，组织宣传委员1名，政法统战委员1名，人武部长（兼副镇长）1名，副镇长3名。核定机关内设机构主要负责人职数7名。机关工勤人员事业编制4名。旺苍县普济镇便民服务中心，核定事业编制13名，旺苍县普济镇农业综合服务中心核定事业编制28名，旺苍县普济镇乡村建设和文化旅游服务中心核定事业编制7名，旺苍县普济镇农民工服务中心核定事业编制4名

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年一般公共预算年初预算1178.31万元，年末财政拨款收入1723.95万元，其中：项目预算扫黑除恶经费1.5万元，一般公共“三公”经费支出预算15.8万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年年初预算支出1458.98万元，本年支出1943.08万元，按支出性质，基本支出1692.56万元，项目支出2505.18万元；其中，基本支出中人员经费1392.81万元，日常公用经费299.76万元。支付率90%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

本次绩效评价以《旺苍县财政局关于开展2022年财政支出绩效评价工作的通知》（旺财绩〔2022〕5号）文件资料为基础，主要采取查阅资料的方法。根据《旺苍县2022年部门整体支出绩效评价指标体系》规定，项目选取项目为一级指标、二级指标、三级指标，其中：一级指标名称设定为部门预算项目绩效管理、专项预算项目绩效管理、绩效结果应用、自评质量四类，分数设定比重为40:40:10:10。

我单位对龙台集中式饮用水源保护区整改项目进行绩效评价，年初预算364万元，已纳入平台资金364万元。因县级财政资金困难到年末未审批资金，执行预算为0元，目前已完成新建拦河堤坝1座、新建管网6100米，以及相应的附属设施，供全镇2万多人已吃上安全的饮用水。支出绩效评价指标设定总分为100分，根据自评情况实际得分94分。

普济镇龙台集中式饮用水源保护区整改项目支出绩效评价自评得分表

九江村农村生活污水治理“千村示范工程”：全年预算数34万元，执行数为22.23万元，完成预算的65.38%。通过项目实施，有效制止农村生活污水乱排现象，有力推进清洁城乡，清洁村庄活动，增强群众爱护环境意识。该项目自评得分为95分。

2021年九江村农村生活污水治理“千村示范工程”绩效评价自评得分表

扫黑除恶经费支出：全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过每半年一次督查，每季度一次专题宣讲活动，每季度观看一次警示教育片，全年开展一次联合整治活动。有效震慑了黑恶势力违法犯罪行为，营造和谐安定有序的生活环境，增强人民群众安全感、幸福感、获得感。该项目自评得分为95分。

2021年扫黑除恶经费支出绩效评价自评得分表

（二）评价分析

1.部门预算项目绩效管理（70分）。

（1）目标管理（15分）。目标制定满分5分得分3分，绩效目标纳入镇党（委）会（办公会）集体决策范围细化量化不够细致扣2分。目标实现满分10分得分10分，以项目完成数量为核心，项目实际完成情况与预期绩效目标一致。

（2）动态调整（10分）。支出控制满分2分得分2分，我镇日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度，预决算偏差程度在10%不扣分。及时处置满分4分得分4分，建立实行绩效监控问题整改机制，对偏离绩效目标和预算执行进度较差的项目及时整改。执行进度满分4分得分2.5分，预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。镇分别为40%、60%、70%，扣分1.5分。

（3）完成效率（15分）。预算完成满分5分得分4分，部门预算项目12月预算执行进度达到100%，我镇才79.8%，扣分1分。取得成效满分8分得分6分，年度目标由于资金没有到位部分没有完成。违规记录满分2分得分2分，上级审计监督、财政检查结果没有反映我镇上一年度部门预算管理违规记录。

2.专项预算项目绩效管理（40分）。我镇共自评了三个项目普济镇龙台集中式饮用水源保护区整改项目得分94分，普济镇九江农村生活污水治理“千村示范”工程项目得分95分，普济镇扫黑除恶工作经费支出绩效自评得分95分。我镇项目自评平均得分94.6分，折算得分37.8分。

（三）结果应用情况

（1）内部应用满分4分，得分3分，未将内设机构绩效自评纳入考核体系，扣1分。

（2）信息公开满分2分，得分2分，按要求及时公开绩效评价结果。

（3）整改反馈满分4分，得分4分，对绩效管理提出的问题进行整改，暂未发现预算管理违规记录。。

（四）自评质量

自评质量满分10分，得分10分，评价部门整体支出自评准确率误差在5%以内不扣分，综上所述，我镇部门整体评价得分为90.3分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

综上所述，我镇部门整体评价得分为90.3分。

（二）存在问题。

一是收支矛盾还比较突出，社会事业发展所需财政支出压力大。比如：在龙池村实施产业发展项目，栽黄茶3000亩，不但有前期项目基础投入缺口，还有管护缺口，更有各级参观检查的费用缺口。由于乡镇自身没有财力，财政预算完全靠上级财政拨款。造成乡镇隐性债务的增多。二是因县级财政困难，按月支付的基本支出难以保证，一些已经实施完的项目不能按时兑现，造成一些不稳定因素。

（三）改进建议

一是尽力向上级争取资金弥补缺口。二是县级财政多方筹资保证基本运转。

附件

2021年普济镇龙台集中式饮用水源保护区整改项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

旺苍县饮用水源保护区整改项目（普济镇龙台集中式饮用水源保护区整改项目），于2020年7月由《旺苍县发展和改革局关于旺苍县饮用水源地保护区整改项目实施方案的批复》旺发改(2020)401号批复，2020年10月《旺苍县财政评审中心关于旺苍县饮用水源保护区整改项目（普济镇龙台集中式饮用水水源保护区整改项目）的评审报告》旺财评预（2020）297号，2020年12月进行挂网招标，2021年1月由济邦建设集团有限公司中标，同年2月签订施工合同351.0151万元，定于2021年7月完工。该公司拿到项目后迟迟未动工建设，2021年4月中共旺苍县委办公室 旺苍县人民政府办公室关于印发《旺苍县第二轮省级生态环境保护例行督察反馈意见整改责任清单》的通知旺委办函（2021）40号，再次以县委县府办公室发文明确水利局、环保局、普济镇为整改责任单位，督促工期2021年12月必须完工。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

新建拦河堤坝1座、新建管网6100米，以及相应的附属设施，供全镇2万多人饮用水。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

数量指标：新建拦河堤坝1座，新建管网6100米。质量指标：管网建设按工程质量要求监理、施工、普济镇、环保局等一起验收合格，时效指标：完成时间2021年12月31日前。社会效益指标：全镇2万多人吃上安全的饮用水。成本指标：用资金364万元，可持续效益指标：改变以前下雨老百姓吃浑水，天旱吃不上水的局面，保障全镇每个人都能吃上干净卫生的饮用水。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报的普济镇龙台集中式饮用水水源保护区整改项目内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.开展项目绩效评价数量。一是数量按财政局要求全面完成项目预算绩效自评。二是开展部门支出绩效评价。（普济镇关于报送部门项目支出绩效评价自评报告、旺苍县部门项目支出绩效目标表申报表）。三是一级预算单位对二级预算单位的考核。我镇属于一级预算单位，没有二级预算单位。

2.开展绩效评价时效。已在规定的时间完成自评。

3.开展绩效评价质量。项目自评报告质量按要求上报。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金364万元纳入年初预算，导入财政大平台预算内资金，由预算单位完成普济镇龙台集中式饮用水水源保护区整改项目资金进行申报，县财政根据财政资金状况进行审批。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

该项目属于财政预算内资金，没有其他来源。

2．资金到位。

资金纳入财政预算364万元，已经将预算导入平台364万元。

3．资金使用。

资金纳入财政预算364万元，已经将预算导入平台364万元。

（三）项目财务管理情况。

该项目管理单位是镇综合行政执法办公室负责项目进度及质量，经济发展办公室负责报账，县环保局负责项目审批，每个阶段按合同要求将报账资料交环保局审批，再将所有资料交财政局资环股审核，再按财政局要求的程序报资金计划，财政审批资金后，出纳按镇审批流程按已审资料支付资金到施工方。我镇财务管理制度健全，并严格按财务制度执行。出纳将支付的资料于次月5号前交给会计记账，会计在当月10号前完成账务处理并按财政部统一的预算会计和财务会计两套记账方法记账。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

普济镇龙台集中式饮用水水源保护区整改项目的建设保证全镇干部群众能放心吃上安全的饮用水，通过该项目的实施，增强了老百姓对政府的信任感、满意度大大提升、服务工作成效彰显。该项目工程364万元，施工方将相关发票附件一并拿回按财务审批程序签完字进行报账。

该项目由镇综合行政执法办公室管理项目进度及质量，经济发展办公室负责报账，镇主要领导把关，在预算的364万元范围内按合同及工程进度支付资金。

项目主管部门为县环保局、财政局，镇由主要领导进行监管，在预算资金范围内列支。我镇严格按项目施工、验收、审计等流程管理，达到预期效果。

（二）项目管理情况

1.建立项目建设管理制度。项目实施单位、项目建设主管单位和项目技术单位要认真履行职责，严格项目建设质量、规模、规模要求，最大限度发挥资金的效益。

2.落实项目招投标程序。严格落实项目招投标程序。

3.执行项目公示制度。公示分事前、事中、事后三个环节；公示期限分为事前公示：确定项目施工中标单位后，在5日内进行公示。公示期间为10日。事中公示：自项目开工至正式验收，每月进行一次公示。每次的公示期间为5日。事后公示：项目正式交付使用满1年后15日内进行公示，公示期间为10日。

（三）项目监管情况

认真落实施工质量监管措施，各负其责，责任到位。每道工序施工完成后，必须由施工队填写“工序施工质量确认单”。采用此方法后，分部分项工程工序施工质量一次性检查、验收通过率有了很大的提高，扯皮、推诿的现象得到了改善，有效的提高了工程施工质量，加快了工程施工进度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

所有指标都按预期完成。数量指标：已完成拦河堤坝1座、新建管网6100米，以及相应的附属设施，完成工程进度100%。质量指标：按工程质量要求监理、施工、普济镇、环保局等一起验收合格。时效指标：已于2021年12月31日全面完成。社会效益指标：全镇2万多人吃上安全的饮用水。成本指标：用资金364万元，可持续效益指标：进一步发挥党组织核心堡垒作用，增强党组织凝聚力基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显。

（二）项目效益情况

该项目经济效益：尽量节约成本，社会效益：党的事业得到提升，人民群众满意度增加。生态效益：良性循环，可持续效益：增强了老百姓对政府的信任感、满意度大大提升、服务工作成效彰显。服务对象：非常满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位对龙台集中式饮用水源保护区整改项目进行绩效评价，年初预算364万元，已纳入平台资金364万元。因县级财政资金困难到年末未审批资金，执行预算为0元，目前已完成新建拦河堤坝1座、新建管网6100米，以及相应的附属设施，供全镇2万多人已吃上安全的饮用水。支出绩效评价指标设定总分为100分，根据自评情况实际得分94分。

（二）存在的问题

结合我镇实际存在主要问题是县级财政不能按时保障资金的支付。

（三）相关建议

针对存在的问题，建议县财政积极组织收入及向上争取资金解决我县的困境。

2021年普济镇龙台集中式饮用水源保护区整改项目目标自评

主管部门及代码						实施单位		旺苍县普济镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）			预算数：		364	执行数：		0
			其中： 财政拨款		364	其中： 财政拨款		0
			其他资金		0	其他资金		0
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	年内完成拦河堤坝1座、新建管网6100米，取水、取水廊道、消力池、临时工程等相应的附属设施。确保2021年12月31日全面完工。					完成拦河堤坝1座、新建管网6100米，取水、取水廊道、消力池、临时工程等相应的附属设施，已于2021年12月31日全面完工。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值			实际完成指标值
	完成指标	数量指标	新建拦河堤坝1座	新建拦河堤坝1座			完成100%
			新建管网6100米	新建取水管网6100米			完成100%
			新建附属设施	取水、取水廊道、消力池、临时工程等			新建达到100%
		质量指标	按要求达到专业技术施工质量	按行业要求确保工程质量			完成100%
		时效指标	2021年12月31日	2021年12月31日			已于2021年12月31日完工
		成本指标	预算内资金364万元	预算内资金364万元			截至2021年12月31日县财政没有审批资金。
	效益指标	经济效益指标	直接经济效益	保障群众的用水安全，不再饮用不清洁的水源，提高生活质量饮用水			饮用水100%
		社会效益指标	全镇2万多群众吃上放心的饮用水	全镇2万多群众吃上放心的饮用水			群众100%放心
		生态效益指标	解决以前洪灾后经常维修管道，对水造成二次污染	提升水质，解决环境二次污染			水质100%提升
		可持续影响 指标	改变以前下雨老百姓吃浑水，天旱吃不上水的局面	群众吃水难问题得到根本解决，人民生活质量大大提高			人民群众生活质量大大提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度100%	100%			100%

普济镇九江农村生活污水治理“千村示范”工程项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

旺苍县九江农村生活污水治理“千村示范”工程，于2021年8月由《旺苍县发展和改革局关于旺苍县饮用水源地保护区整改项目实施方案的批复》旺发改(2021)348号批复，2021年8月进行挂网招标，2021年8月由四川山宁工程建设项目管理有限公司中标，2021年8月签订施工合同28.9万元，定于2021年10月完工。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

三格式化粪池3座，20户农户污水处理设施。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

数量指标：三格式化粪池3座，20户农户污水处理设施。质量指标：按工程质量要求施工、普济镇、环保局等一起验收合格，时效指标：完成时间2021年10月30日前。社会效益指标：改善九江村1700多户群众环境。成本指标：用资金34万元，可持续效益指标：彻底改善生态环境，让农户不再为夏天蚊虫苍蝇乱飞发愁。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报的普济镇九江农村生活污水治理“千村示范”工程项目内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.开展项目绩效评价数量。一是数量按财政局要求全面完成项目预算绩效自评。二是开展部门支出绩效评价。（普济镇关于报送部门项目支出绩效评价自评报告、旺苍县部门项目支出绩效目标表申报表）。三是一级预算单位对二级预算单位的考核。我镇属于一级预算单位，没有二级预算单位。

2.开展绩效评价时效。已在规定的时间完成自评。

3.开展绩效评价质量。项目自评报告质量按要求上报。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金34万元纳入年初预算，导入财政大平台预算内资金，由预算单位完成九江农村生活污水治理“千村示范”工程项目资金进行申报，县财政根据财政资金状况进行审批

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。

申报的普济镇九江农村生活污水治理“千村示范”工程项目内容与实际相符，申报目标合理可行。

2.资金到位。

资金纳入财政预算34万元，已经将预算导入平台34万元。

3.资金使用。该项目资金于2021年12月31日已支付22.23万元。

（三）项目财务管理情况。

该项目管理单位是镇社会治理工作办公室负责项目进度及质量，经济发展办公室负责报账，县环保局负责项目审批，每个阶段按合同要求将报账资料交环保局审批，再将所有资料交财政局资环股审核，再按财政局要求的程序报资金计划，财政审批资金后，出纳按镇审批流程按已审资料支付资金到施工方。我镇财务管理制度健全，并严格按财务制度执行。出纳将支付的资料于次月5号前交给会计记账，会计在当月10号前完成账务处理并按财政部统一的预算会计和财务会计两套记账方法记账。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

普济镇九江农村生活污水治理“千村示范”工程的建设保障改善九江村1700多户群众环境，通过该项目的实施，彻底改善生态环境，让农户不再为夏天蚊虫苍蝇乱飞发愁。该项目工程款34万元，施工方将相关发票附件一并拿回按财务审批程序签完字进行报账。

该项目由镇社会治理工作办公室管理项目进度及质量，经济发展办公室负责报账，镇主要领导把关，在预算的34万元范围内按合同及工程进度及审计金额支付。

项目主管部门为县环保局、财政局，镇由主要领导进行监管，在预算资金范围内列支。我镇严格按项目施工、验收、审计等流程管理，达到预期效果。

（二）项目管理情况。

1.建立项目建设管理制度。项目实施单位、项目建设主管单位和项目技术单位要认真履行职责，严格项目建设质量、规模、规模要求，最大限度发挥资金的效益。

2.落实项目招投标程序。严格落实项目招投标程序。

3.执行项目公示制度。公示分事前、事中、事后三个环节；公示期限分为事前公示：确定项目施工中标单位后，在5日内进行公示。公示期间为10日。 事中公示：自项目开工至正式验收，每月进行一次公示。每次的公示期间为5日。事后公示：项目正式交付使用满1年后 15日内进行公示，公示期间为10日。

（三）项目监管情况。

认真落实施工质量监管措施，各负其责，责任到位。每道工序施工完成后，必须由施工队填写“工序施工质量确认单”。采用此方法后，分部分项工程工序施工质量一次性检查、验收通过率有了很大的提高，扯皮、推诿的现象得到了改善，有效的提高了工程施工质量，加快了工程施工进度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

所有指标都按预期完成。数量指标：已完成三格式化粪池3座，20户农户污水处理，完成工程进度100%。质量指标：按工程质量要求施工、普济镇、环保局等一起验收合格。时效指标：已于2021年10月30日全面完成。社会效益指标：九江村1700多户群众环境得到彻底改善。成本指标：用资金34万元，可持续效益指标：彻底改善生态环境。

（二）项目效益情况。

该项目经济效益：尽量节约成本，社会效益：九江村1700多户群众环境得到彻底改善，人民群众满意度增加。生态效益：良性循环，可持续效益：解决环境污染，提升水质，解决环境二次污染。服务对象：非常满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

九江村农村生活污水治理“千村示范工程”：全年预算数34万元，执行数为22.23万元，完成预算的65.38%。通过项目实施，有效制止农村生活污水乱排现象，有力推进清洁城乡，清洁村庄活动，增强群众爱护环境意识。该项目自评得分为95分。

（二）存在的问题。

结合我镇实际存在主要问题是县级财政不能按时保障资金的支付。

（三）相关建议。

针对存在的问题，建议县财政积极组织收入及向上争取资金解决我县的困境。

普济镇九江农村生活污水治理“千村示范”工程项目目标自评

主管部门及代码							实施单位	旺苍县普济镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）				预算数：		34	执行数：	22.23
				其中： 财政拨款		34	其中： 财政拨款	22.23
				其他资金		0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标						目标实际完成情况
	三格式化粪池3座，20户农户污水处理						完成三格式化粪池3座，20户农户污水处理，已于2021年11月18日全面完工。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标		预期指标值			实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	三格式化粪池3座		三格式化粪池3座			完成100%
			20户农户污水处理		20户农户污水处理			完成100%
		质量指标	按要求达到专业技术施工质量		按行业要求确保工程质量			完成100%
		时效指标	2021年10月30日		2021年10月30日			已于2021年10月30日完工
		成本指标	预算内资金34万元		预算内资金34万元			已支付22.23
	效益 指标	经济效益  指标	改善群众的污水直排		改善群众的污水直排，夏天恶臭，提高生活质量			环境改善100%
		社会效益  指标	改善九江村1700多户群众环境		九江村1700多户群众环境得到彻底改善			群众100%放心
		生态效益  指标	解决环境污染		提升水质，解决环境二次污染			环境100%提升
		可持续影响 指标	彻底改善生态环境，让农户不再为夏天蚊虫苍蝇乱飞发愁		彻底改善生态环境			人民群众生活质量大大提高
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度100%		100%			100%

2021普济镇扫黑除恶工作经费支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

扫黑除恶是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，认真执行上级决策部署，深入宣传贯彻《中华人民共和国反有组织犯罪法》，全力推动全国扫黑办“十件实事”落地见效，持续推动全镇常态化扫黑除恶斗争走深走实，为党的二十大胜利召开创造安全稳定环境。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

重点行业、重点领域黑恶势力明显消除，管理得到明显加强；人民群众安全感、满意度明显提升；加强基层组织建设的环境明显优化；基层社会治理能力明显提升；扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

数量指标：数量指标每半年一次督查，每季度一次专题宣讲活动，每季度观看一次警示教育片，全年开展一次联合整治活动。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报的扫黑除恶工作经费项目内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.开展项目绩效评价数量。一是数量按财政局要求全面完成项目预算绩效自评。二是开展部门支出绩效评价。（普济镇关于报送部门项目支出绩效评价自评报告、旺苍县部门项目支出绩效目标表申报表）。三是一级预算单位对二级预算单位的考核。我镇属于一级预算单位，没有二级预算单位。

2.开展绩效评价时效。已在规定的时间完成自评。

3.开展绩效评价质量。项目自评报告质量按要求上报。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目纳入年初财政预算1.5万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划

该项目属于财政预算内资金，没有其他来源。

2．资金到位

资金纳入财政预算1.5万元，已经将预算导入平台1.5万元。

3．资金使用

该项目资金已经全部支付用于扫黑除恶宣传费、差旅费、电影门票费等1.5万元。

（三）项目财务管理情况。

该项目实施单位是属于镇扫黑除恶办公室，由经办人员、分管领导共同经办，镇财务管理制度健全，并严格按财务制度执行，账务上由出纳支付后于次月5号前交给会计记账，会计在当月10号前完成账务处理并按财政部统一的预算会计和财务会计两套记账方法记账。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

每次开展扫黑除恶活动由党支部讨论出活动方案，提交镇党委审核通过后方可执行，每次开展扫黑除恶活动均由党支部负责，邀请镇纪委人员全程参与监督。该项目经费由镇财政所具体管理，党组织活动结束后由经办人员到财政所凭据报销相关费用，按资金计划和项目资金管理要求，任何人不得挤占挪用此项资金，严格实行专账核算、专款专用。

（二）项目管理情况。

每次开展扫黑除恶活动由党支部讨论出活动方案，提交镇党委审核通过后方可执行，每次开展扫黑除恶活动均由党支部负责，邀请镇纪委人员全程参与监督。

（三）项目监管情况。

该项目经费由镇财政所具体管理，党组织活动结束后由经办人员到财政所凭据报销相关费用，按资金计划和项目资金管理要求，任何人不得挤占挪用此项资金，严格实行专账核算、专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

所有指标都按预期完成。数量指标：每半年一次督查，每季度一次专题宣讲活动，每季度观看一次警示教育片，全年开展一次联合整治活动。质量指标：各项活动参与率99%，时效指标：按县人武部要求2021年12月31日完成。成本指标：用资金1.5万元，社会效益指标：增强人民群众安全感、幸福感、获得感。可持续影响指标：有效震慑了黑恶势力违法犯罪行为，营造和谐安定有序的生活环境，充分保障了人民群众的合法权益。

（二）项目效益情况。

该项目经济效益：尽量节约成本，社会效益：巩固国家安全事业，生态效益：良性循环，可持续效益：有效震慑了黑恶势力违法犯罪行为，营造和谐安定有序的生活环境，充分保障了人民群众的合法权益，服务对象：非常满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

扫黑除恶经费支出：全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过每半年一次督查，每季度一次专题宣讲活动，每季度观看一次警示教育片，全年开展一次联合整治活动。有效震慑了黑恶势力违法犯罪行为，营造和谐安定有序的生活环境，增强人民群众安全感、幸福感、获得感。该项目自评得分为95分。

（二）存在的问题

该专项经费预算较少，难以维持基本运转经费  ，下村开展整治行动租车、宣传标语、差旅费、电影门票等费用

（三）相关建议

针对存在的问题，建议县财政增加年初预算。

2021普济镇扫黑除恶工作经费支出项目目标自评
主管部门及代码								实施单位	旺苍县普济镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）				预算数：	1.5			执行数：	1.5
				其中： 财政拨款	1.5			其中： 财政拨款	1.5
				其他资金	0			其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	重点行业、重点领域黑恶势力明显消除，管理得到明显加强；人民群众安全感、满意度明显提升；加强基层组织建设的环境明显优化；基层社会治理能力明显提升；扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。					完成重点行业、重点领域黑恶势力查处力度，管理得到明显加强；人民群众安全感、满意度明显提升；加强基层组织建设的环境明显优化；基层社会治理能力明显提升；扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标				预期指标值			实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	每半年一次督查				到村半年督查一次			完成100%
			每季度一次专题宣讲活动，每季度观看一次警示教育片				每季度一次专题宣讲活动，每季度观看一次警示教育片			完成100%
			全年开展一次联合整治活动				全年开展一次联合整治活动			完成100%
		质量指标	按时完成宣传、整治、督查				完成宣传、整治、督查			完成100%
		时效指标	2021年12月31日				2021年12月31日			完成100%
		成本指标	预算内资金1.5万元				预算内资金1.5万元			完成100%支付
	效益 指标	经济效益指标	尽量节约成本				节约了成本			节约成本100%
		社会效益指标	黑恶势力得到遏制，人民生活国泰民安				国家安全事业得到巩固			群众100%放心
		生态效益指标	国家安全得到提升				增强人民群众安全感、幸福感、获得感			100%提升安全感
		可持续影响指标	有效震慑了黑恶势力违法犯罪行为，营造和谐安定有序的生活环境，充分保障了人民群众的合法权益				群众人民生活质量大大提高			人民群众生活质量大大提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度100%				100%			100%

普济镇基层武装经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1． 完成全镇适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；做好退伍军人就业创业引导；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围，为我国国防工作充实力量。

2．项目纳入年初财政预算0.8万元。

3．资金管理按县人民武装部要求执行，适龄应征入伍青年上站50人以上，应征入伍8人以上。

4．按应征入伍青年多少分配资金，一是入伍青年到县上体检、复检车费、生活、住宿等费用。二是武装储备物资准备。三是退役军人事务办公费用等。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。完成全镇适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；适龄应征入伍青年上站50人以上，应征入伍8人以上，做好退伍军人就业创业引导；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。

2．项目应实现的具体绩效目标，数量指标即适龄应征入伍青年50人以上，体检合格入伍人数应征入伍8人以上，质量指标：大学生征集比率40%，高中生及以上文化程度（含中专）60%.时效指标完成时间2021年8月31日。成本指标：0.8万元，社会效益指标：巩固国防。可持续影响指标：适龄青年积极参军，退伍军人对创业就业政策引导满意率达96%以上。

3．申报的基层武装经费内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目绩效自评由成立领导小组由镇长任组长，分管领导任副组长，财政所、党政及乡村振兴办等各办公室主任为成员，由财政所具体负责协调各方面关系落实完成。

方法上采取查年初预算批复文件即：经《旺苍县财政局关于批复2021年度部门预算和绩效目标的通知旺财预（2021）10号文件》批准。指标在预算内，指标解释、预算绩效，再查年终决算，按预算执行没有。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金0.8万元纳入年初预算，导入财政大平台预算内资金，由预算单位完成应征入伍青年正式录入部队后进行资金申报，县财政根据财政资金状况进行审批。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1.资金计划。该项目属于财政预算内资金，没有其他来源。

2.资金到位。资金纳入财政预算0.8万元，已经将预算导入平台0.8万元。

3.资金使用。该项目资金已经全部支付用于武装应征入伍青年的住宿、车费、生活等费用0.8万元，没有超预算支付，资金安全可控，支付范围符合县人武部要求。

（三）项目财务管理情况

该项目实施单位是属于镇武装部，由武装干事、分管领导共同经办，镇财务管理制度健全，并严格按财务制度执行，账务上由出纳支付后于次月5号前交给会计记账，会计在当月10号前完成账务处理并按财政部统一的预算会计和财务会计两套记账方法记账。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

基层武装经费的保障就是为我国国防事业的保证。主要是在我镇范围内优选兵源，按国家每年招兵政策执行。保证初步筛查及优选青年的后勤保障。由武装干事、分管领导共同经办将应征青年带到县人武部进行资格审查，再进行体检，再筛查，再体检，这个过程中产生的差旅、生活、住宿等费用0.8万元，将相关发票附件一并拿回按财务审批程序签完字进行报账。

（二）项目管理情况。该项目由镇人武部经办，镇主要领导把关，在预算的0.8万元范围内支付。

（三）项目监管情况。项目主管部门为镇人武部，由主要领导进行监管，在预算经费范围内开支，超支不予报销，节约归镇财政。我镇严格按制度执行。每年都未超支，达到预期效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

所有指标都按预期完成。数量指标：即适龄应征入伍青年53人，体检合格入伍人数应征入伍8人，质量指标：大学生征集比率3人，高中生及以上文化程度（含中专）5人，时效指标：按县人武部要求2021年8月31日完成。成本指标：用资金0.8万元，社会效益指标：巩固国防。可持续影响指标：适龄青年积极参军，退伍军人对创业就业政策引导满意率达97%以上。

（二）项目效益情况

该项目经济效益：尽量节约成本，社会效益：巩固国家国防事业，生态效益：良性循环，可持续效益：每年给国家输送优秀服兵役青年，服务对象：非常满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

基层武装经费项目是为我国国防事业的保证。主要是在我镇范围内优选兵源，按国家每年招兵政策执行。该项目的时间性、政策性很强，一旦国家对当年征兵政策一出台，就必须按时按质按量完成任务。没有任何商量余地，必须执行。我镇每年都在规定的时间范围内完成兵役征集工作。后期从部队反馈的没有出现政审漏洞、逃兵等不良现象。达到当初预期目标及良好的社会反响。

（二）存在的问题

结合我镇实际存在主要问题是县级财政不能按时保障资金的支付。 

（三）相关建议

针对存在的问题，建议县财政积极组织收入及向上争取资金解决我县的困境。

普济镇基层武装经费项目支出项目目标自评
主管部门及代码								实施单位	旺苍县普济镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）				预算数：	0.8			执行数：	0.8
				其中： 财政拨款	0.8			其中： 财政拨款	0.8
				其他资金	0			其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	数量指标即适龄应征入伍青年50人以上，体检合格入伍人数应征入伍8人以上，质量指标：大学生征集比率40%，高中生及以上文化程度（含中专）60%.时效指标完成时间2021年8月31日。成本指标：0.8万元，社会效益指标：巩固国防。可持续影响指标：适龄青年积极参军，退伍军人对创业就业政策引导满意率达96%					所有指标都按预期完成。数量指标：即适龄应征入伍青年53人，体检合格入伍人数应征入伍8人，质量指标：大学生征集比率3人，高中生及以上文化程度（含中专）5人，时效指标：按县人武部要求2021年8月31日完成。成本指标：用资金0.8万元，社会效益指标：巩固国防。可持续影响指标：适龄青年积极参军，退伍军人对创业就业政策引导满意率达97%以上。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标				预期指标值			实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	兵役征集宣传活动				开展宣传活动4次			4次
			大学生应征人数				≥3人			3人
			体检合格入伍人数				≥8人			8人
		质量指标	兵役登记工作完成率				100%			100%
		时效指标	完成时间				2021年8月31日前			2021年8月31日
		成本指标	征兵工作经费				0.8万/年			0.8万/年
	效益 指标	经济效益指标	尽量节约成本				节约了成本			节约成本100%
		社会效益指标	巩固国防				为我国国防工作充实力量			为我国国防工作充实力量
		生态效益指标	国家安全得到提升				增强人民群众安全感、幸福感、获得感			100%提升安全感
		可持续影响指标	增强保家卫国意识				强化政策宣传，确保征兵工作本年度顺利开展			圆满完成本年度征兵任务
	满意度指标	满意度指标	武装部满意度				主管部门对征兵工作开展满意率≥95%			97%

普济镇人大代表经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．召开镇人民代表大会，对60个人大代表进行系统培训，明确代表职责，提升代表素质，确保人代会顺利召开，为开展社会治理建言献策。

2．项目纳入年初财政预算1.32万元。

3．资金管理按镇财务管理制度执行，

4．召开镇人民代表大会、对60个人大代表进行系统培训、开展代表述职活动的会议文印、生活、办公用品等费用。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。召开镇人民代表大会，对60个人大代表进行系统培训，明确代表职责，提升代表素质，确保人代会顺利召开，为开展社会治理建言献策。

2．项目应实现的具体绩效目标，数量指标：召开镇人民代表大会，选举提名镇长、副镇长。质量指标：代表述职率100%，时效指标：完成时间2021年12月31日。成本指标：1.32万元，社会效益指标：提高建言献策能力，巩固基层政权。可持续影响指标：联系群众、履行职责。

3．申报的人大代表经费内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目绩效自评由成立领导小组由镇长任组长，分管领导任副组长，财政所、党政及乡村振兴办等各办公室主任为成员，由财政所具体负责协调各方面关系落实完成。

方法上采取查年初预算批复文件即：经《旺苍县财政局关于批复2021年度部门预算和绩效目标的通知旺财预（2021）10号文件》批准。指标在预算内，指标解释、预算绩效，再查年终决算，按预算执行没有。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金纳入年初预算，导入财政大平台预算内资金，由预算单位完成人代会会议、代表培训及述职会议后进行资金申报，县财政根据财政资金状况进行审批。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划。该项目属于财政预算内资金，没有其他来源。

2．资金到位。资金纳入财政预算，已经将预算导入平台。

3．资金使用。该项目资金已经全部支付用于人代会会议、代表培训及述职会议的生活、办公用品等费用，没有超预算支付，资金安全可控，支付范围符合镇财务管理制度要求。

（三）项目财务管理情况

该项目实施单位是属于镇人大，由党政及乡村振兴办及人大主席共同经办，镇财务管理制度健全，并严格按财务制度执行，账务上由出纳支付后于次月5号前交给会计记账，会计在当月10号前完成账务处理并按财政部统一的预算会计和财务会计两套记账方法记账。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

人大代表经费的保证就是召开镇人民代表大会，对60个人大代表进行系统培训，明确代表职责，提升代表素质，确保人代会顺利召开，为开展社会治理建言献策。这个过程中产生的生活、办公等费用，将相关发票附件一并拿回按财务审批程序签完字进行报账。

（二）项目管理情况。人大代表经费主要是召开镇人民代表大会，对60个人大代表进行系统培训，明确代表职责，提升代表素质，确保人代会顺利召开，结合该项目特点主要是由于代表的生活、办公、文印等费用，标准按我镇《财务管理制度》中的会务费、办公用品采购及文印费标准执行，

（三）项目监管情况。项目由主要领导进行监管，在预算经费范围内开支，超支不予报销，节约归镇财政。我镇严格按制度执行。每年都未超支，达到预期效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

所有指标都按预期完成。数量指标：召开镇人民代表大会，顺利完成当年选举提名镇长、副镇长任务。质量指标：代表述职率100%，时效指标：完成时间2021年11月30日。成本指标：1.32万元，社会效益指标：提高建言献策能力，巩固基层政权。可持续影响指标：联系群众、履行职责。

（二）项目效益情况

该项目经济效益：尽量节约成本，社会效益：提高建言献策能力，巩固基层政权，生态效益：良性循环，可持续效益：巩固基层政权，服务对象：非常满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

人大代表经费主要是召开镇人民代表大会，对60个人大代表进行系统培训，明确代表职责，提升代表素质，确保人代会顺利召开。主要是用于代表的生活、办公、文印等费用，完全执行我镇《财务管理制度》中的会务费、办公用品采购及文印费标准执行，社会效益良好。

（二）存在的问题

结合我镇实际存在主要问题是县级财政不能按时保障资金的支付。 

（三）相关建议

针对存在的问题，建议县财政积极组织收入及向上争取资金解决我县的困境。

普济镇人大代表经费项目支出项目目标自评
主管部门及代码								实施单位	旺苍县普济镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）				预算数：	1.32			执行数：	1.32
				其中： 财政拨款	1.32			其中： 财政拨款	1.32
				其他资金	0			其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	数量指标：召开镇人民代表大会，选举提名镇长、副镇长。时效指标：完成时间2021年12月31日。成本指标：1.32万元，社会效益指标：提高建言献策能力，巩固基层政权。可持续影响指标：联系群众、履行职责					所有指标都按预期完成。数量指标：召开镇人民代表大会，顺利完成当年选举提名镇长、副镇长任务。时效指标：完成时间2021年11月30日。成本指标：1.32万元，社会效益指标：提高建言献策能力，巩固基层政权。可持续影响指标：联系群众、履行职责。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标				预期指标值			实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	人大代表培训交流活动				≥1次，60人			1次，60人
			召开镇人民代表大会				≥1次，60人			1次，60人
			开展代表述职活动				≥1次，3人			2次，6人
		质量指标	代表议案采纳率				≥80%			85%
		时效指标	完成时间				2021年12月31日前			2021年11月30日
		成本指标	培训费				100元/人/次			100元/人/次
			会议费				30元/人/次			30元/人/次
	效益 指标	经济效益指标	尽量节约成本				节约了成本			节约成本100%
		社会效益指标	提高建言献策能力				强化对人大代表的培训，提高人大代表工作水平，为人代会的顺利召开提供保障。			强化对人大代表的培训，提高人大代表工作水平，为人代会的顺利召开提供保障。
		生态效益指标	国家安全得到提升				增强人民群众安全感、幸福感、获得感			100%提升安全感
		可持续影响指标	联系群众、履行职责				≥1年			1年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度				群众对来访来信回复情况满意率≥95%			95%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表