目录

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置7

第二部分2021年度部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明8

二、收入决算情况说明8

三、支出决算情况说明9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明15

十、预算绩效管理情况16

十一、其他重要事项的情况说明16

第三部分名词解释18

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 18

第四部分附件21

附件21

一、部门（单位）概况21

二、部门财政资金收支情况23

四、评价结论及建议24

一、项目概况25

二、项目资金申报及使用情况27

三、项目实施及管理情况28

四、项目绩效情况29

五、评价结论及建议30

一、项目概况48

二、项目资金申报及使用情况50

三、项目实施及管理情况51

四、项目绩效情况51

五、评价结论及建议52

第五部分附表56

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）弘扬人道主义，发展残疾人事业。调查残疾人状况，建档立卡，核发残疾人相关证书，宣传贯彻残疾人有关法律法规，开展残疾人康复教育、劳动就业、社会保障等工作。

（2）建立、完善残疾人康复服务机构，加强工作指导和信息交流，推动康复训练和社区康复训练服务开展实用康复技术培训，加强适合社区和家庭训练的康复技术力量。制定康复训练评估标准，规范康复训练档案，在残疾人及其家庭中普及康复知识，提高康复质量，进行残疾人康复需求调查。

（3）对残疾人进行待业调查、劳动力评估、劳动能力评估、就业培训和提供就业服务。开展残疾人扶贫解困工作（残疾人危房改造，农村、城镇残疾人实用技能培训），制定残疾人扶贫规划，并负责组织实施盲人按摩培训工作对残疾人扶贫项目进行考查论证，为残疾人提供产前、产中、产后物资、技术、信息等项目服务。管理使用好扶贫贷款，确保借贷扶贫安全、有效。

（4）开展残疾人就业登记、咨询及劳动能力评估，根据用人单位的招工意向，组织残疾人培训，建立和管理残疾人人才库，推荐残疾人就业。按政策规定，向安置残疾人不足在职职工总数1.5%的单位征收残疾人就业保障金，负责纳税单位交纳残疾人就业保障金的审核、计退工作和非纳税单位银行托收合同的签订及应交款的核定工作。开展残疾人扶贫工作，组织残疾人参与来料加工，扶持城镇残疾人个体从业，扶持农村残疾人从事种养业等家庭副业。

（5）协调管理全县残疾人用品用具供应服务工作；组织开展全县残疾人用品用具的供需调查；做好残疾人用品用具的宣传、推广、使用工作。组织实施以政府为主导，各类医疗、工伤保险为基础的残疾人用品用具的供应服务工作，逐步满足不同层次残疾人的需求。做好残疾人用品用具知识宣传服务工作、供应服务工作、维修服务工作、租赁服务工作，并落实到新区、使残疾人就近（社区）得到各项服务。

（6）承办县委和政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

（一）重点工作：按照县委提出的“3691”工作思路，大力推进各项重点工作的落实。一是巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接工作。按照脱贫“四不摘”要求，继续对龙凤镇天井村加大帮扶力度，确保已脱贫67户225人实现稳定增收，做好巩固脱贫攻坚成果后评估准备工作，为实施乡村振兴奠定基础。同时，落实好残疾人返贫致贫监测户的政策扶持，及时向乡村振兴局推送残疾人困难信息。二是污染防治工作。切实抓好门前“双包”工作，完成各级督查检查发现问题整改，积极参加红城旺苍的创建，全力配合搞好卫生城市的创建迎检工作和四川省第六届文明城市创建工作。三是积极化解重大风险。认真落实民生大化解工作，及时解决残疾人的困难和诉求，及时对上访信件进行核实答复并尽力解决，维护了残疾人的合法权益；坚持每月不定期安全隐患的大排查和大整治，确保年度无安全事故发生；及时落实疫情防控工作，明确专人负责，严格按照县疫情防控指挥部的要求抓好防范，结合党员“双报到”工作，开展疫情防控和疫苗接种任务的完成；四是很抓项目投资工作。按照全县项目投资“大比武”的要求，认真抓好落实，完成招商引资到位资金1000万元；利用多方人脉资源，积极向上争取到位资金398.88万元；启用托养中心残疾人入住工作。五是依法治县和改革创新工作。按照依法治县的要求，严格依法行政，提高机关办事效能；认真编制“十四五”规划，积极谋划储备项目，确保来年工作早启动、早实施。

（二）特色亮点工作：一是实施做好东西部协作项目。按照旺残〔2021〕4号文件实施方案和县发改局2021〕363号文件批复，120万元用于托养中心康复、办公、空调等设施设备采购；20万元用于残疾人“微庭院”建设和规模种养殖户的补助；10万元用于残疾人创办的“双创”基地和机构进行扶持，通过项目实施，可以解决250多人的托养、居家灵活就业创业问题，为巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴奠定了一定基础。二是加强帮扶两地协调沟通。9月份与来广萧山区残联签订了帮扶合作协议，并支持残疾人之家建设资金20万元。三是积极向上争取资金项目。积极争取省残联的支持，争取资金20万元用于残疾人托养中心食堂设备采购，同时，争取到位残疾人轮椅400辆，并及时发放给有需求的残疾人。四是办证服务到家门。为进一步转作风、提效能，以实际行动为残疾人服好务，结合党史学习教育，县残联积极组织相关鉴定机构人员，深入到全县23个乡镇和部分农户为残疾人办证876件次，减轻了群众负担，得到群众的称赞。五是打造了“红心残建”党建品牌创建，得到领导的认可。

二、机构设置

旺苍县残疾人联合会下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

纳入旺苍县残疾人联合会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括（非独立核算）：

1. 旺苍县残疾人康复中心

2. 旺苍县残疾人服务中心

3. 旺苍县残疾人托养中心

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1933.75万元。与2020年相比，收、支总计各增加407.64万元，增长26.71%。主要变动原因是2021年残疾人数增多，残疾人需求提高，项目资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1146.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1001.91万元，占87.42%；政府性基金预算财政拨款收入144.21万元，占12.58%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1547.69万元，其中：基本支出256.66万元，占16.58%；项目支出1291.03万元，占83.42%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1933.75万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加407.63万元，增长26.71%。主要变动原因是2021年残疾人数量增加，需求提高，为了更好的服务于残疾人，资金相应增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出157.12万元，占本年支出合计的83.72%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.41万元，增长47.24%。主要变动原因是2021年残疾人数量增加，需求提高，为了更好的服务于残疾人，资金相应增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1295.78万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出0.17万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出1281.17万元，占98.87%；住房保障（类）支出14.44万元，占1.11%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1295.78万元，完成预算82.47%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）: 支出决算为0.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为17.35万元，完成预算89.29%，决算数小于预算数的主要原因是年终资金支付不及时。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为17.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）: 支出决算为133.84万元，完成预算96.32%，决算数小于预算数的主要原因是年终资金支付不及时。

5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）: 支出决算为62.1万元，完成预算48.66%，决算数小于预算数的主要原因是项目实施未完工，年终资金未支付。

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）: 支出决算为323.28万元，完成预算97.66%，决算数小于预算数的主要原因是项目实施未完工，年终资金未支付。

8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）: 支出决算为6.55万元，完成预算18.51%，决算数小于预算数的主要原因是该项目已于2021年停止实施，资金结余，财政收回。

10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 支出决算为719.33万元，完成预算81.24%，决算数小于预算数的主要原因是项目实施未完工，年终资金未支付。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为14.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出256.66万元，其中：

人员经费223.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费32.73万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占58.82%；公务接待费支出决算2.1万元，占41.18%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2020年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于残疾人康复中心儿童康复救助，下乡办证等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。其中：

国内公务接待支出2.1万元，主要用于日常事务检查、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次，225人次（不包括陪同人员），共计支出2.1万元，具体内容包括：接待省残联、市残联指导工作，县区残联交叉检查。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出251.91万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业、用于残疾人事业的彩票公益金支出项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年旺苍县残疾人联合会部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，旺苍县残疾人联合会机关运行经费支出32.73万元，比2020年增加19.61万元，增长149.47。主要原因是人员增加，经费提高。

（二）政府采购支出情况

2021年，旺苍县残疾人联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，旺苍县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于残疾人康复中心儿童康复训练和下乡办证，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）人力资源事务（款）人力资源事务（项）：指其他人力资源事务方面的支出。

6.文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：指反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指反映实行公务员管理的事业单位的基本支出。

10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指反映实行公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

12.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。  

13.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。  

14.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映其他用于残疾人事业方面的支出。

15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2021年旺苍县残疾人联合会

部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

旺苍县残疾人联合会是县政府直属事业单位，内设行政办公室、残疾人康复股、残疾人教育就业指导股、残疾人康复中心、残疾人服务中心等4个内设机构。

（二）机构职能。

（1）弘扬人道主义，发展残疾人事业。调查残疾人状况，建档立卡，核发残疾人相关证书，宣传贯彻残疾人有关法律法规，开展残疾人康复教育、劳动就业、社会保障等工作。

（2）建立、完善残疾人康复服务机构，加强工作指导和信息交流，推动康复训练和社区康复训练服务开展实用康复技术培训，加强适合社区和家庭训练的康复技术力量。制定康复训练评估标准，规范康复训练档案，在残疾人及其家庭中普及康复知识，提高康复质量。进行残疾人康复需求调查。

（3）对残疾人进行待业调查、劳动力评估、劳动能力评估、就业培训和提供就业服务。开展残疾人扶贫解困工作（残疾人危房改造，农村、城镇残疾人实用技能培训），制定残疾人扶贫规划，并负责组织实施盲人按摩培训工作对残疾人扶贫项目进行考查论证，为残疾人提供产前、产中、产后物资、技术、信息等项目服务。管理使用好扶贫贷款，确保借贷扶贫安全、有效。

（4）开展残疾人就业登记、咨询及劳动能力评估，根据用人单位的招工意向，组织残疾人培训，建立和管理残疾人人才库，推荐残疾人就业。按政策规定，向安置残疾人不足在职职工总数1.5%的单位征收残疾人就业保障金，负责纳税单位交纳残疾人就业保障金的审核、计退工作和非纳税单位银行托收合同的签订及应交款的核定工作。开展残疾人扶贫工作，组织残疾人参与来料加工，扶持城镇残疾人个体从业，扶持农村残疾人从事种养业等家庭副业。

（5）协调管理全县残疾人用品用具供应服务工作；组织开展全县残疾人用品用具的供需调查；做好残疾人用品用具的宣传、推广、使用工作。组织实施以政府为主导，各类医疗、工伤保险为基础的残疾人用品用具的供应服务工作，逐步满足不同层次残疾人的需求。做好残疾人用品用具知识宣传服务工作、供应服务工作、维修服务工作、租赁服务工作，并落实到新区、使残疾人就近（社区）得到各项服务。

（6）承办县委和政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

旺苍县残联机关事业编制5名。其中，参公编制5名，下属事业单位事业编制11名。设理事长1名、副理事长2名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本单位年初预算收入832.03万元，年度执行中追加314.09万元，公共预算财政拨款总收入1146.12万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年财政支出合计1547.69万元，其中：基本支出256.66万元，占16.58%；项目支出1291.03万元，占83.42%。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

本部门2021年严格按照年度目标任务，完整及时编制单位预算，做到预算编制准确，完整、规范。预算执行刚性、平衡。按时报送部门决算，决算数据真实准确，帐表一致。同时做到了部门决算编制人员与供养人员系统数据相符合。全年无违规记录。

（二）结果应用情况。

本部门专项预算预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成按要求完成、达到预期绩效、无违规记录。

（三）自评质量

本部门自评质量高、按要求完成绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈科学。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

整体支出绩效评价良好。

（二）存在问题。

根据绩效评价工作要求，我们成立了自评工作领导小组，对自评工作进行了认真研究和部署，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好的效果。存在问题主要是对定性指标的评议上，由于采取问卷形式的自评，以及部分参与评价人员对指标不熟悉，不能客观地对本部门的绩效进行评价。

（三）改进建议。

一是根据定性指标的内容设置一些具体明细项目进行评价；二是要使定性指标的评议更客观和具有参考价值；三是加强对部门财务人员及参评人员进行培训，让他们熟悉绩效评价工作。

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

县残联负责各类残疾人需求的筛查，按照相关规定安排经费，购买所需辅具，康复站点的建设按照政府采购流程严格落实，根据白内障患者需求予以补助。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据《财政厅关于下达2021年省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（川财社〔2021〕16号）、《关于下达2021年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知》（川财社〔2021〕41号）、《关于下达2021年省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（川财社〔2021〕60号）和《关于下达2021年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知》（川财社〔2021〕72号）。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

本单位相关资金管理制度和项目制度完善，项目实施严格按照实际情况落实，须政府采购的按照政府采购程序落实。

4．资金分配的原则及考虑因素。

资金分配按照年初目标任务数、残疾人需求和“因素法”合理有效的分配，将每一笔资金都用在刀刃上。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

残疾人康复项目：①根据年初市残联对我县残联目前开展的脑瘫和智障两个儿童康复训练项目的目标任务及省、市残联对项目实施相关文件要求，通过对全县各乡镇0—12周岁疑视残疾儿童和办证残疾儿童进行筛查，为0—12周岁符合脑瘫儿童康复训练和0—6周岁符合智障儿童康复训练的儿童提供康复训练，每年每名儿童康复训练时间不少于6个月，实行全免费。②精神病患者医疗救助是本县民生工程，今年未纳入市残联目标任务内。年初经县残联党组会讨论，研究对具有旺苍县户籍，家庭经济困难的精神病患者实施医疗救助。并与两家定点救助医院签定了“精神病患者医疗救助协议”；根据2021年4月6日我县出台了《旺苍县严重精神障碍患者救治救助实施细则（试行）的通知》（旺卫函〔2021〕26号），文件第三章第九条明确规定县残联只负责救助具有旺苍县户籍，持有第二代残疾人证的需要门诊服药的精神障碍患者，不再承担精残患者住院救助，患者在定点医疗机构门诊服用用药范围内的基本抗精神病药物所发生的费用和必要的门诊诊疗检查费用。③白内障患者复明手术救助是本县民生工程，今年未纳入市残联目标任务内。年初经县残联党组会讨论，研究对具有旺苍县户籍，家庭经济困难的白内障患者实施复明手术救助。并与两家定点实施手术医院签定了“白内障患者复明手术救助协议”。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

残疾人康复项目：①在旺苍境内建设残疾人康复站点2个；②县残联通过组织两家实施手术的医院对全县白内障患者进行筛查，对符合手术的贫困白内障患者按每人每年600元标准一次性实施复明手术治疗救助。患者通过医疗保险报销后，不足部分的手术治疗费给予救助补贴；③残疾人辅具适配按照政府采购政策规定做相关采购参数及需求论证，然后交县财政局评审相关采购参数及需求论证，评审及审核合格以后，交给县公共交易中心统一实施采购服务。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

我单位成立项目绩效自评工作小组，安排专人，对照资料清单，收集基础资料，根据自评提纲，完成自评报告交评价组，及时根据反馈信息整改，所有工作完成后资料归档。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

县财政2021年年初残疾人康复项目资金申报112万元，实际批复112万元，上年结转15.61万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

县财政2021年年初残疾人康复项目资金计划112万元，实际到位112万元，上年结转15.61万元。

2．资金到位。

县财政2021年年初残疾人康复项目资金申报112万元，

全部拨付到位。

3．资金使用。

2021年残疾人康复项目112万元，上年结转15.61万元，合计127.61万元，支付进度48.66%，主要是项目实施进度较缓慢，延误了资金支付进度。

（三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由旺苍县残疾人联合会具体组织实施，根据全年目标任务，在23个乡镇实施，由县残联业务股室和专业人员，对需求对象逐一筛查，提供评估结果，统计汇总后组织实施。

（二）项目管理情况。

县残疾人联合会与相关单位签订合同，按照合同要求组织实施，对于符合政府采购要求的项目，严格落实政府采购程序，合规合法。

（三）项目监管情况。

县残疾人联合会及主管单位全程参与项目实施每个环节。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年我单位残疾人康复项目支出62.1万元,本年项目收入112万元，上年结转15.61万元，项目支出完成率为48.66%，主要原因是项目实施单位报账不及时，导致资金支付进度缓慢。

残疾人康复项目。一是安装假肢24例，完成114%，辅具发放550件，残疾人服务率完成100%，城镇居民医保应保尽保参保率100%，家庭医生签约100%。二是贫困白内障患者复明手术救助是县民生工程，年初经县残联党组会研究讨论，对具有旺苍县户籍，家庭经济困难的白内障患者实施复明手术救助。目前共救助贫困白内障患者手术511例，救助资金达58.91万余元。 三是建成燕子乡、东河镇卸甲碥社区康复站点两处，完成进度100%。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，改善了残疾人生活状况，提高了残疾人生活水平，提升残疾人融入社会的能力，形成关心、理解、支持残疾人的良好社会氛围。受益残疾人及家属满意度达95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，为残疾人配发亟需的基本型辅助器具、白内障患者救助和残疾人康复站点建设项目决策正确可行，为残疾人直观解决所盼所需，得到残疾人及残疾人家庭的高度赞誉，项目管理规范有序，项目绩效达到预期的社会效益。 

（二）存在的问题。

残疾人数量较多，资金补助力度还需加强。

（三）相关建议。

希望全社会共同关注和关心残疾人，为残疾人提供合适的工作岗位，增加他们的收入，省、市、县的项目支持继续实施残疾人事业工作，形成关心、理解、支持残疾人的良好社会氛围。

附表：

2021年部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		304301		实施单位	旺苍县残疾人联合会
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	112	执行数：	46.49
		其中： 财政拨款	112	其中： 财政拨款	46.49
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成残疾人社区康复站建设2个；保障康复机构的正常运行；让600名白内障患者复明；做好残疾儿童筛查，确保残疾儿童享受到应有的待遇；做好残疾人的辅具适配。			建成燕子、卸甲扁两个康复站点；救助贫困白内障患者手术511例；安装假肢24例，完成114%，辅具发放550件，残疾人服务率完成100%。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	建设残疾人康复站点	2个	建成了燕子、卸甲扁两个康复站点。
		数量指标	辅具适配	800人	564件，受益800人。
		数量指标	白内障复明手术	500例	511例
		质量指标	所辖范围	县所辖区内的乡镇	辖区内的乡镇和残疾人
		时效指标	完成时间	2021年12月31日之前	项目已完工
		时效指标	报账时间	季度报账制	已报账
		成本指标	建设康复站点	100000元/个	未超过20万。
	效益 指标	社会效益指标	身体素质方面	加强残疾人康复锻炼，增强他们的体质	加强了残疾人康复锻炼，增强了他们的体质
		社会效益指标	生活方面	改善残疾人生活状况，提高残疾人生活水平，提升残疾人融入社会的能力，形成关心、理解、支持残疾人的良好社会氛围	改善了残疾人生活状况，提高了残疾人生活水平，提升残疾人融入社会的能力，形成了关心、理解、支持残疾人的良好社会氛围。
	满意 度指标	满意度 指标	白内障患者满意度	≧90%	98%
		满意度 指标	残疾人满意度	≧90%	98%
附件 2021年专项预算项目支出绩效自评报告 一、项目概况 （一）项目基本情况。 1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。 县残联负责各类残疾人需求的筛查，按照相关规定安排经费，通过“一卡通”平台做好资金补贴的发放，做好受助残疾人的跟踪随访及后续服务，依托全省“量服”平台完善残疾人服务数据库。 2．项目立项、资金申报的依据。 根据《财政厅关于下达2021年省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（川财社〔2021〕16号）、《关于下达2021年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知》（川财社〔2021〕41号）、《关于下达2021年省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（川财社〔2021〕60号）、《关于下达2021年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知》（川财社〔2021〕72号）和《关于下达2021年东西部协作项目资金的通知》（旺财农〔2021〕27号）文件实施项目。 3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。 本单位相关资金管理制度和项目制度完善，项目实施严格按照实际情况落实，通过“一卡通”平台发放补贴，将补助实实在在发放到个人。 4．资金分配的原则及考虑因素。 资金分配按照年初目标任务数、残疾人需求和“因素法”合理有效的分配，将每一笔资金都用在刀刃上。 （二）项目绩效目标。 1．项目主要内容。 残疾人就业和扶贫项目：按照省发改委、省经信委、省扶贫移民局、省畜牧食品局和省残联《关于促进残疾人居家灵活就业的意见》(川残〔2013〕1号)文件、广元市残疾人联合会《关于印发<广元市残疾人居家灵活就业（创业）直补项目实施办法>的通知》（广市残〔2014〕75号）文件要求和旺苍县人民政府办公室《关于印发<旺苍县残疾人创业资金管理与保用办法>的通知》（旺府办函〔2016〕75号）规定，对实现了居家灵活就业残疾人按不低于500元不高于1000元的标准给予直补；对自主创业取得营业执照、从事个体经营便民服务、从事种植业或养殖业达到一定规模的残疾人，按800-1000元给予扶持。 2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。 残疾人就业和扶贫项目：残疾人居家灵活就业（创业）根据省、市残联下达的目标任务，由乡镇初审上报，县残联审核后组织人员现场核实，召开党组扩大会议汇报现场核实情况并讨论研究资金，乡镇公示无异议后打卡发放。 3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。 （三）项目自评步骤及方法。 说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。 我单位成立项目绩效自评工作小组，安排专人，对照资料清单，收集基础资料，根据自评提纲，完成自评报告交评价组，及时根据反馈信息整改，所有工作完成后资料归档。 二、项目资金申报及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况。 县财政2021年年初预算残疾人就业和扶贫项目资金170万元，项目上年结转70万元，合计240万元。 （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。 1．资金计划。 县财政2021年年初预算残疾人就业和扶贫项目资金计划170万元，上年结转70万元。 2．资金到位。 县财政2021年年初预算残疾人就业和扶贫项目资金计划170万元，上年结转70万元，全部拨付到位。 3．资金使用。 2021年残疾人就业和扶贫项目支出232.25万元，支付进度96.77%。 （三）项目财务管理情况。 本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。 三、项目实施及管理情况 （二）项目组织架构及实施流程。 该项目由旺苍县残疾人联合会具体组织实施，根据全年目标任务，在23个乡镇实施，由县残联业务股室和专业人员，对需求对象逐一筛查，提供评估结果，统计汇总后组织实施。 （二）项目管理情况。 县残疾人联合会与相关单位签订合同，按照合同要求组织实施，对于符合政府采购要求的项目，严格落实政府采购程序，合规合法。 （三）项目监管情况。 县残疾人联合会及主管单位全程参与项目实施每个环节。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 2021年残疾人就业和扶贫项目支出232.25万元，本年预算收入170万元，上年结转70万元，支付进度96.77%。 残疾人就业项目。通过该项目实施，对507名因病因灾或其它原因造成家庭临时困难的残疾人予以救助；完成残疾人技能技术培训130人/次，农村实用技术培训200人/次；在东河、普济创建残疾人“双创”基地2个，带动20余名残疾人就业增收，帮助835名（就业739人；创业96人）残疾人实现居家灵活就业创业；帮助600人贫困残疾人发展生产；依法推进按比例安置就业，全年有36家企业和单位安置残疾人就业132人。 （二）项目效益情况。 通过项目实施，改善了残疾人生活状况，提高了残疾人生活水平，提升残疾人融入社会的能力，形成关心、理解、支持残疾人的良好社会氛围。受益残疾人及家属满意度达95%以上。 五、评价结论及建议 （一）评价结论。 结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，为残疾人配发亟需的基本型辅助器具、残疾人扶贫对象生活补贴以及脑瘫、智障儿童康复训练等项目决策正确可行，为残疾人直观解决所盼所需，得到残疾人及残疾人家庭的高度赞誉，项目管理规范有序，项目绩效达到预期的社会效益。   （二）存在的问题。 残疾人数量较多，资金补助力度还需加强。 （三）相关建议。 希望全社会共同关注和关心残疾人，为残疾人提供合适的工作岗位，增加他们的收入，省、市、县的项目支持继续实施残疾人事业工作，形成关心、理解、支持残疾人的良好社会氛围。 2021年部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		304301		实施单位	旺苍县残疾人联合会
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	3	执行数：	3
		其中： 财政拨款	3	其中： 财政拨款	3
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	组织党员开展党史学习，慰问党员1名，全面完成全年党建工作任务。			慰问党员学习，强化党史学习。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	慰问党员人数	1名	1名
		质量指标	思想认识	有所提高	得到提高
		时效指标	完成时间	2021年12月31日之前	项目已完工
		成本指标	年初预算3万元	3万元	未超预算
	效益 指标	社会效益指标	党史等理论学习	有所强化	得到强化
	满意 度指标	满意度 指标	残疾人满意度	≧90%	98%
		满意度 指标	干部满意度	≧90%	98%
附件 2021年专项预算项目支出绩效自评报告 一、项目概况 （一）项目基本情况。 1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。 县残联负责各类残疾人需求的筛查，按照相关规定安排经费，通过“一卡通”平台做好资金补贴的发放，做好受助残疾人的跟踪随访及后续服务，依托全省“量服”平台完善残疾人服务数据库。 2．项目立项、资金申报的依据。 根据《财政厅关于下达2021年省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（川财社〔2021〕16号）、《关于下达2021年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知》（川财社〔2021〕41号）、《关于下达2021年省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（川财社〔2021〕60号）、《关于下达2021年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知》（川财社〔2021〕72号）和《关于下达2021年东西部协作项目资金的通知》（旺财农〔2021〕27号）文件实施项目。 3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。 本单位相关资金管理制度和项目制度完善，项目实施严格按照实际情况落实，通过“一卡通”平台发放补贴，将补助实实在在发放到个人。 4．资金分配的原则及考虑因素。 资金分配按照年初目标任务数、残疾人需求和“因素法”合理有效的分配，将每一笔资金都用在刀刃上。 （二）项目绩效目标。 1．项目主要内容。 残疾人就业和扶贫项目：按照省发改委、省经信委、省扶贫移民局、省畜牧食品局和省残联《关于促进残疾人居家灵活就业的意见》(川残〔2013〕1号)文件、广元市残疾人联合会《关于印发<广元市残疾人居家灵活就业（创业）直补项目实施办法>的通知》（广市残〔2014〕75号）文件要求和旺苍县人民政府办公室《关于印发<旺苍县残疾人创业资金管理与保用办法>的通知》（旺府办函〔2016〕75号）规定，对实现了居家灵活就业残疾人按不低于500元不高于1000元的标准给予直补；对自主创业取得营业执照、从事个体经营便民服务、从事种植业或养殖业达到一定规模的残疾人，按800-1000元给予扶持。 2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。 残疾人就业和扶贫项目：残疾人居家灵活就业（创业）根据省、市残联下达的目标任务，由乡镇初审上报，县残联审核后组织人员现场核实，召开党组扩大会议汇报现场核实情况并讨论研究资金，乡镇公示无异议后打卡发放。 3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。 （三）项目自评步骤及方法。 说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。 我单位成立项目绩效自评工作小组，安排专人，对照资料清单，收集基础资料，根据自评提纲，完成自评报告交评价组，及时根据反馈信息整改，所有工作完成后资料归档。 二、项目资金申报及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况。 县财政2021年年初预算残疾人就业和扶贫项目资金170万元，项目上年结转70万元，合计240万元。 （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。 1．资金计划。 县财政2021年年初预算残疾人就业和扶贫项目资金计划170万元，上年结转70万元。 2．资金到位。 县财政2021年年初预算残疾人就业和扶贫项目资金计划170万元，上年结转70万元，全部拨付到位。 3．资金使用。 2021年残疾人就业和扶贫项目支出232.25万元，支付进度96.77%。 （三）项目财务管理情况。 本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。 三、项目实施及管理情况 （三）项目组织架构及实施流程。 该项目由旺苍县残疾人联合会具体组织实施，根据全年目标任务，在23个乡镇实施，由县残联业务股室和专业人员，对需求对象逐一筛查，提供评估结果，统计汇总后组织实施。 （二）项目管理情况。 县残疾人联合会与相关单位签订合同，按照合同要求组织实施，对于符合政府采购要求的项目，严格落实政府采购程序，合规合法。 （三）项目监管情况。 县残疾人联合会及主管单位全程参与项目实施每个环节。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 2021年残疾人就业和扶贫项目支出232.25万元，本年预算收入170万元，上年结转70万元，支付进度96.77%。 残疾人就业项目。通过该项目实施，对507名因病因灾或其它原因造成家庭临时困难的残疾人予以救助；完成残疾人技能技术培训130人/次，农村实用技术培训200人/次；在东河、普济创建残疾人“双创”基地2个，带动20余名残疾人就业增收，帮助835名（就业739人；创业96人）残疾人实现居家灵活就业创业；帮助600人贫困残疾人发展生产；依法推进按比例安置就业，全年有36家企业和单位安置残疾人就业132人。 （二）项目效益情况。 通过项目实施，改善了残疾人生活状况，提高了残疾人生活水平，提升残疾人融入社会的能力，形成关心、理解、支持残疾人的良好社会氛围。受益残疾人及家属满意度达95%以上。 五、评价结论及建议 （一）评价结论。 结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，为残疾人配发亟需的基本型辅助器具、残疾人扶贫对象生活补贴以及脑瘫、智障儿童康复训练等项目决策正确可行，为残疾人直观解决所盼所需，得到残疾人及残疾人家庭的高度赞誉，项目管理规范有序，项目绩效达到预期的社会效益。  （二）存在的问题。 残疾人数量较多，资金补助力度还需加强。 （三）相关建议。 希望全社会共同关注和关心残疾人，为残疾人提供合适的工作岗位，增加他们的收入，省、市、县的项目支持继续实施残疾人事业工作，形成关心、理解、支持残疾人的良好社会氛围。 附表 2021年部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		304301		实施单位	旺苍县残疾人联合会
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	261.03	执行数：	253.28
		其中： 财政拨款	261.03	其中： 财政拨款	253.28
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	对就业年龄段实现了灵活就业的残疾人给予“居家灵活”就业和创业的残疾人直接补贴，切实保障残疾人就业权益。			落实残966人60万元（其中东西部协作164人20万元）。 疾人就业创业补贴：966人60万元（其中东西部协作164人20万元）。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标 效益 指标 满意 度指标	数量指标	居家灵活就业、残疾人创业补贴人数	900名	落实残疾人就业创业补贴966人
		质量指标	享受人群	县所辖区内的残疾人	辖区内的残疾人
		时效指标	完成时间	2021年12月31日之前	项目已完工
		成本指标	居家灵活就业	500-1000元/人	966人60万元（其中东西部协作164人20万元）。
		数量指标	残疾人创业补贴标准	800-1000元/人	扶持残疾人代步车燃油补贴88人
		社会效益指标	就业方面	保障残疾人就业创收	增加了就业机会
		满意度 指标	残疾人满意度	≧90%	98%
		时效指标	完成时间	2021年12月31日之前	项目已完工
		时效指标	报账时间	季度报账制	已报账
		成本指标	残疾人助学标准	本科2000元/人专科1000元/人	残疾人大学生助学信息录入48人并发放资金共17.4万元
		成本指标	残疾人临时救助标准	300－2000元/人	对221名因病因灾或其它原因造成家庭临时困难的残疾人予以救助，共发放救助资金19.67万元
		成本指标	精残患者住院标准	住院1500-3000元/人	救助精神病住院治疗142例，救助资金达45.26万余元
		成本指标	精残患者门诊服药标准	1000元/人	精神病门诊服药救助240例，救助资金达20.29万余元
		成本指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴标准	365元/人	扶持残疾人代步车燃油补贴88人共3.21万元
		成本指标	残疾人实用技术、技能培训标准	500元/人-1000元/人	举办种植、养殖等培训班参加培训残疾人500名
	效益 指标	社会效益指标	出行方面	方便残疾人出行	方便了残疾人出行
	满意 度指标	满意度 指标	残疾人满意度	≧90%	98%

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

县残联负责各类残疾人需求的筛查，按照相关规定安排经费，购买所需辅具、服务以及资金补贴的发放，做好受助残疾人的跟踪随访及后续服务，依托全省“量服”平台完善残疾人服务数据库。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据《财政厅关于下达2021年省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（川财社〔2021〕16号）、《关于下达2021年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知》（川财社〔2021〕41号）、《关于下达2021年省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（川财社〔2021〕60号）和《关于下达2021年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知》（川财社〔2021〕72号）文件实施项目。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

本单位相关资金管理制度和项目制度完善，项目实施严格按照实际情况落实，须政府采购的按照政府采购程序落实。

4．资金分配的原则及考虑因素。

资金分配按照年初目标任务数、残疾人需求和“因素法”合理有效的分配，将每一笔资金都用在刀刃上。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

用于残疾人事业的彩票公益金支出：主要用于对160户残疾人家庭进行无障碍改造；发放残疾评定补贴；为30名脑瘫儿童进行康复训练。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

用于残疾人事业的彩票公益金支出：①康复训练的残疾儿童按20000元/人·年的标准救助，康复训练时间必须达到10个月，实际产生的费用低于补助标准的，据实结算，高于补助标准的不超出标准结算。②依据党组扩大会决策，通过“一卡通”实施我县残疾人评定补贴150元/人分上下半年两批次发放；主要用于对160户残疾人家庭进行无障碍改造；发放残疾评定补贴；为30名脑瘫儿童进行康复训练。③残疾人家庭无障碍改造项目按照政府采购政策规定做相关采购参数及需求论证，然后交县财政局评审相关采购参数及需求论证。评审及审核合格以后，交给县公共交易中心统一实施采购服务。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

我单位成立项目绩效自评工作小组，安排专人，对照资料清单，收集基础资料，根据自评提纲，完成自评报告交评价组，及时根据反馈信息整改，所有工作完成后资料归档。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

县财政2021年年初预算用于残疾人事业的彩票公益金支出项目资金申报42.21万元，项目预算调整102万元，合计144.21万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

县财政2021年年初预算残疾人事业的彩票公益金支出项目上级下达144.21万元。

2．资金到位。

中央和省级拨付144.21万元，上年结转218.34万元，全部拨付到位。

3．资金使用。

2021年疾人事业的彩票公益金支出项目支出251.91万元，支付进度69.48%，主要是项目实施进度较缓慢，延误了资金支付进度。

（三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（四）项目组织架构及实施流程。

该项目由旺苍县残疾人联合会具体组织实施，根据全年目标任务，在23个乡镇实施，由县残联业务股室和专业人员，对需求对象逐一筛查，提供评估结果，统计汇总后组织实施。

（二）项目管理情况。

县残疾人联合会与相关单位签订合同，按照合同要求组织实施，对于符合政府采购要求的项目，严格落实政府采购程序，合规合法。

（三）项目监管情况。

县残疾人联合会及主管单位全程参与项目实施每个环节。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

2021年疾人事业的彩票公益金支出项目支出251.91万元，支付进度69.48%，主要是项目实施进度较缓慢，延误了资金支付进度。

用于残疾人事业的彩票公益金支出：一是根据年初市残联下达残疾儿童康复训练及手术救助任务数为48名，年初通过对全县各乡镇0—12周岁办证残疾儿童和疑视残疾儿童进行筛查，全年共为48名符合康复训练的儿童康复提供康复训练和手术救助，其中完成脑瘫儿童康复训练23人；智障儿童康复训练11人；孤独症儿童康复训练11人；听力儿童康复训练3人（包括人工耳蜗手术免费救助1人）；康复训练救助资金达78.4万余元，完成目标任务102%。二是全面推进残疾人家庭无障碍改造，投入25万元对156户残疾人家庭实现了无障碍改造，得到群众的好评。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，改善了残疾人生活状况，提高了残疾人生活水平，提升残疾人融入社会的能力，形成关心、理解、支持残疾人的良好社会氛围。受益残疾人及家属满意度达95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，为残疾人无障碍改造，脑瘫、智障儿童康复训练等项目决策正确可行，为残疾人直观解决所盼所需，得到残疾人及残疾人家庭的高度赞誉，项目管理规范有序，项目绩效达到预期的社会效益。 

（二）存在的问题。

残疾人数量较多，资金补助力度还需加强。

（三）相关建议。

希望全社会共同关注和关心残疾人，为残疾人提供合适的工作岗位，增加他们的收入，省、市、县的项目支持继续实施残疾人事业工作，形成关心、理解、支持残疾人的良好社会氛围。

附表 2021年部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		304301		实施单位	旺苍县残疾人联合会
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	144.21.21	执行数：	33.57
		其中： 财政拨款	144.21	其中： 财政拨款	33.57
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	残疾人家庭无障碍改造，残疾评定补贴，脑瘫儿童康复训练。			根据年初市残联下达残疾儿童康复训练及手术救助任务数为48名，年初通过对全县各乡镇0—12周岁办证残疾儿童和疑视残疾儿童进行筛查，全年共为48名符合康复训练的儿童康复提供康复训练和手术救助，其中完成脑瘫儿童康复训练23人；智障儿童康复训练11人；孤独症儿童康复训练11人；听力儿童康复训练3人（包括人工耳蜗手术免费救助1人）；康复训练救助资金达78.4万余元，完成目标任务102%。投入25万元对156户残疾人家庭实现了无障碍改造。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	智障和脑瘫儿童康复训练人数	30人	48人
		数量指标	残疾人家庭无障碍改造人数	150户	完成了156户残疾人无障碍改造。
		时效指标	完成时间	2021年12月31日之前	项目已完工
		成本指标	智障和脑瘫儿童康复训练标准	≤20000元/人	康复训练救助资金达78.4万余元，完成目标任务102%。
		成本指标	残疾评定补贴标准	150元/人	未超标准
		成本指标	残疾人家庭无障碍改造标准	住院6000元/人	投入25万元对156户残疾人家庭实现了无障碍改造
	效益 指标	社会效益指标	出行方面	方便残疾人出行	方便了残疾人出行
		社会效益指标	负担方面	减轻残疾人办证负担	减轻了残疾人办证负担
	满意 度指标	满意度 指标	残疾人满意度	≧90%	98%

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表