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2021年度旺苍县盐河镇人民政府部门决算
目录
公开时间：2022年10月14日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作 ......第 4 页
二、机构设置 ......第 9 页
第二部分年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 ......第 10 页
二、收入决算情况说明 ......第 10 页
三、支出决算情况说明 ......第 10 页
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ......第 11 页
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ......第 12 页
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ......第 18 页
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ......第 18 页
八、政府性基金预算支出决算情况说明 ......第 20 页
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ......第 20 页
十、预算绩效管理情况 ......第 20 页
十一、其他重要事项的情况说明 ......第 20 页
第三部分 名词解释 ......第 22 页
第四部分 附件
附件一 ......第 27 页
附件二 ......第 42 页
附件三 ......第 49 页
附件四 ......第 55 页
附件五 ......第 58 页
附件六 ......第 61 页
第五部分 附表 ......第 65 页
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
我镇的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。
（二）2021年重点工作完成情况。
（一）抓党建转作风，执政能力全面提升
1.构筑基层组织堡垒。一是根据县委的统一安排部署，圆满完成乡镇领导班子换届工作。二是持续推进两项改革“后半篇”文章，选优配强村级班子，高质量完成7个村“两委”换届工作， 积极引导“两委”班子成员参加能力素质和学历水平行动计划，不断夯实基层执政根基。
2.聚焦基层队伍建设。一是持续推进驻村帮扶管理协调，新轮换驻村帮扶力量15人；二是重点对农村年轻高学历、生产工作一线、返乡创业人才中发展后备力量，今年镇党委共发展10名预备党员，7名入党积极分子，8名发展对象。
3.紧盯党风廉政建设转作风。一是今年以来，全镇共专题研究党风廉政建设工作4次。对镇干部全覆盖谈话2次、上廉政党课2次、观看警示教育片5次，立案审查4件4人，谈话提醒1人，批评教育1人，核查中线索2条。自开展干部纪律作风整顿以来，35名干部对照12个方面共查摆问题135个，整改纠治阶段共发出督查通报10期次，截至目前，135个问题已全部完成整改，干部为群众办实事的能力得到大力提升（如在今年洪灾中涌现出的金星村先进典型被县委县政府和省地质灾害指挥部办公室表彰等）。
（二）抓振兴促发展，脱贫攻坚成果显著
1.巩固脱贫成果不松劲。严格落实县委县政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果的安排部署，加强脱贫人口、边缘人口、突发困难人口、农村低收入人口的常态化监测和帮扶。截至目前，1111人口获低保保障待遇，82人获农村特困供养保障待遇；易返贫致贫监测对象108人中47人纳入农村低保保障，监测对象都确定了帮扶联系人落实了具体帮扶措施。
2.乡村风貌再提升。在青山村和自生村实施千村示范项目，共计建设5个院落式三格化粪池和60个三格化粪池，用以解决农村污水排放问题。加速推进危房改造，完成农村危房改造107户，完成卫生厕所改造54户。启动了场镇污水处理场项目，目前正在对场镇排水管线更换和进行地面摊铺。新争取勾臂车1辆，垃圾清运车辆1辆，配套垃圾收集箱15个，垃圾桶10套。
3.特色产业在完善。发展采摘观光农业，以带动乡村旅游发展。同时在竹垭村新栽植绿茶200亩，目前正在建设中。大力发展特色产业。我镇依托集体经济产业园，重点发展香菇、木耳、金木耳、中药材等特色产业。
4.乡村振兴再蓄力。新建备用水源1处，为场镇居民饮水再添保障。新建联户路两条，目前正在紧张施工，计划年内完成。新建绿茶产业园200亩，产业示范园1个，打造秦巴驿站等一批特色民宿产业，坚持农旅融合发展的思路，依托米仓山大峡谷景区推动我镇经济发展。
（三）抓民生重改善；社会事业日趋向好
1.抓经济建设成效明显。一是固定资产投资、招商引资投资工作达到新高度，2021年项完成入库项目5个总投资0.952亿元，完成报数近0.6亿元；招商引资项目2个0.5亿元，超额完成目标任务。二是今年以来，我镇基础设施建设共投资490万元，涉及村组道路改扩建及硬化2.5管理、新建道路8公里、硬化联户路5公里及安全饮水1处。三是全年种植粮油播种面积达3.534万亩，全年粮食产量再上新台阶，总收约1.234万吨。四是高质量完成量春秋二季畜禽免疫、牛羊布病采样检测和非洲猪瘟防控监测等工作，生猪出栏量达1.6万头。五是旅游产业发展再上新台阶，以秦巴驿站为代表的一批民宿产业快速发展，绵阳、成都等多地游客来到我镇游览，米仓山大峡谷景区影响力持续扩大。
2.基层治理上档升级。利用群众性法治宣传教育活动；在全镇发放各类宣传资料3000份，接待群众咨询300余人次。全年调解各类矛盾纠纷90件。新建“雪亮工程”视频监控探头35个，实现重要场所、卡口、路段全覆盖。节假日组织红城义警巡逻队开展治安巡逻80余次。43名精神障碍患者、5名吸毒人员、10名刑释安置帮教人员等特殊人群服务管理全面落实了管控责任，实现了2021年肇事肇祸案件零发生。
3.严守底线工作不放松。进一步强化政治担当，从压实安全责任、强化隐患排查、逗硬整改落实等方面筑牢安全生产防线。一是压紧压实各分管领导及村社干部安全责任。二是建立常态化安全生产隐患排查制度，镇级每月至少1次深入检查及排查，村级每周动态上报隐患排查情况。三是对排查的安全隐患，分类建立台账，“一对一”明确专人推进问题整改。换届以来，我镇共摸排安全隐患35个，推进整改到位35个。四是做好日常演练，今年组织开展防汛演练20余次，并积极开展汛期安全隐患大排查工作。五是做好提起预警，将气象信息及时传达到村社及农户。六是做好转移安置工作，对临河临崖、低洼处、漫水桥等进行管控，第一时间将隐患点人员转移到安全地带，及时安置受灾群众。今年汛期共转移安置人员410人次，我镇金星村干部提前预警转移群众受到县委通报表彰。
4.社会事业成果丰硕。一是基础教育成效显著，适龄儿童入学率100%；为农村义务教育阶段学生提供营养餐177人，为寄宿学生提供生活困难补助资金9.2万元；非寄宿学生补助资金2.2万元。学前教育资助资金1.338万元；义务教育阶段资助资金11.4万元；“雨露计划”教育资助共计51人15.3万元。盐河小学获得了旺苍县2020—2021学年度素质教育考核优秀奖，万家小学2021年荣获义务教育质量奖和“最美学校”荣誉称号。二是丰富文化活动，全年组织开展镇内大型的文娱演出1次，县级文化下乡巡演活动7场次；组织参加县文化馆腰鼓、乐器培训1次；放映农村公益电影28场次。三是2021年为符合条件的计划生育对象提供计划生育扶助保障全覆盖，全年无公共卫生事故发生。四是2021年城乡居民医保参保8289人；城乡居民养老保险参保5005人；新增城镇就业35人，城镇登记失业率0%，就业培训77人，发放创业贷款160万元；扶持农村贫困残疾人发展生产、改善生活状况8人；五是保障农村、城市低保对象应保尽保，发放低保金187.77万元；五保集中供养18人，补助生活费用10.95万元；分散供养五保64人，补助生活费用38.93万元。发放困难残疾人生活补贴232人27.84万元，重度残疾人护理补助63人4.32万元；孤儿补助4人4.32万元；临时生活困难救助82人6.8万元；发放高龄补助金6.06万元。救助重度精神病患者1人。
5.疫情防控常态化。一是健全领导机构和工作体系。成立应对疫情领导小组和相关工作专班，明确具体责任人员。二是严格执行各项防控措施。守好“外防输入”关口，在全镇建立了147人的入户排查网格员队伍，召开调度会议30余次，严格执行盐河籍人员来（返）旺提前申报、动态核实等制度。三是扎实做好外来游客防控。重点从守好两个场镇防控、大峡谷景区防控、餐饮住宿农家乐防控等方面着手，严格执行“双码联查、测体温”等措施，并利用大数据精准排查。本轮疫情以来，共排查涉疫地区来（返）乡人员4000余人，集中隔离医学观察28人，社区管理10人。全镇新冠肺炎疫苗接种8714剂次。共发放宣传资料5000余份、悬挂疫情防控标语20余幅、张贴明白卡4000余张。全年共购买防护及消杀物资近8000件。
二、机构设置
旺苍县盐河镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
2021年度收入总计1373.56万元, 与2020年相比，收入增加21.38万元，增加1.58%。主要变动原因是人员工资变动。2021年支出总计1373.56万元，与2020年相比，支出增加320.03万元，增长30.38%。主要变动原因是人员工资变动。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2021年本年收入（不含上年结转）合计1028.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1028.9万元，占100%。
2021年本年支出合计1208.37万元，其中：基本支出1040.54万元，占86.11%；项目支出167.83万元，占13.89%；
（图2：支出决算结构图）（饼状图）
2021年财政拨款收入1373.56万元, 与2020年相比，收入增加21.38万元，增加1.58%。主要变动原因是人员工资变动。2021年财政拨款支出1373.56万元，与2020年相比，支出增加320.03万元，增长30.38%。主要变动原因是上年财政紧张结转结余较多。
（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1203.37万元，占本年支出合计的99.58%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加150.84万元，增长14.33%。主要变动原因是上年财政紧张结转结余较多。
（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2021年一般公共预算财政拨款支出1203.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出402.12万元，占33.41%；国防支出（类）1.9万元，占0.015%；文化旅游体育与传媒（类）支出49.81万元，占4.13%；社会保障和就业（类）支出46.2万元，占3.83%；卫生健康支出81.78万元，占6.79%；节能环保支出99.41万元，占8.26%；城乡社区支出23.84万元，占1.98%；农林水支出454.44万元，占37.76%；交通运输支出1万元，占0.083%；住房保障支出39.45万元，占3.27%；灾害防治应急管理支出3.28万元，占0.27%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2021年一般公共预算支出决算数为1203.37万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为15万元，完成预算98.3%，决算数小于预算数的主要原因是年末资金支付困难。
一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为3.62万元，该资金为上年结转结余。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为348.14万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为5.5万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行支出（项）: 支出决算为0.6万元，该资金为上年结转结余。
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为23.29万元，完成预算94.98%，决算数小于预算数的主要原因是年末资金支付困难。
一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为4.856万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）:支出决算为0.6万元，该资金为上年结转结余。
2.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 支出决算为1.99万元，该资金为上年结转结余。
3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为5.28万元，该资金为上年结转结余。
文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为44.53万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为46.2万元，完成预算84.33%，决算数小于预算数的主要原因是年末资金支付困难。
5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务（项）:支出决算为53.34万元，完成预算98.92%，决算数小于预算数的主要原因是年末财政资金困难。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.85万元，完成预算100%。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为16.53万元，完成预算100%。
卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为10.5万元，完成预算100%。
6.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为11.58万元，该资金为上年结转结余。
节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为63.66万元，完成预算90.94%，决算数小于预算数的主要原因是年末财政资金困难。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为24.17万元，该资金为上年结转结余。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：支 出决算为23.74万元，完成预算100%。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为0.1万元，完成预算100%。
8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为113万元，完成预算98.73%，决算数小于预算数的主要原因是年末财政资金困难。
农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为2.49万元，完成预算73.48%，决算数小于预算数的主要原因是年末财政资金困难。
农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农村综合改革（款）村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为305.8万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为13.13万元，完成预算38.62%，决算数小于预算数的主要原因是年末财政资金困难。
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为1万元，该资金为上年结转结余。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为39.45万元，完成预算100%。
11.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为3.28万元，该资金为上年结转结余。
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1203.37万元，其中：
人员经费828.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费212.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为15.4万元，完成预算100%。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算15.4万元，占100%。具体情况如下：
（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。
3.公务接待费支出15.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。其中：
国内公务接待支出15.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待402批次，4920人次（不包括陪同人员），共计支出15.4万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出5万元。为污水处理设施建设，该资金为上年结转结余资金。
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对扫黑除恶工作经费项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对扫黑除恶工作经费等2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年旺苍县盐河镇人民政府部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
十一、其他重要事项的情况说明
2021年，旺苍县盐河镇人民政府机关运行经费支出249.38万元，比2020年增加85.32万元，增长52%。主要原因是撤乡并镇。
2021年，旺苍县盐河镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）指:各级人民代表大会的基本支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）, 指:各级政府办公厅 （室）及相关机构 的基本支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），指: 各级政府办公厅 （室）及相关机构未单独设置项级科 目的其他项目支出。
一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项），指：财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项），指: 行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位 ）财政事务方面的基本支出。
一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）指: 除一般公共服务（类）人力资源事务（款）所涉及项 目以外其他人力资源事务方面的支出。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）指: 各级人民 团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的基本支出。
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指: 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）党委办公厅 （室）及相关机构的基本支出。
10.国防支出（类） 国防动员（款）兵役征集（项），指: 用于兵役征集等方面的支出。
11.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）指: 除文化体育与传媒支出（类） 文化（款）所涉及项目以外其他用于文化方面的支出。
12.社会保障和就业支出（类） 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项），指: 民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化 建设等专项业务的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指: 机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳 的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指：干部职业年金支出。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），指：残疾人经费支出。
13. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），指: 计划生育服务支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指: 财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指: 财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）指: 财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦 区公益事业、农产品加工等方面的基本支出。
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），指: 除农林水支出（类）扶贫（款）所涉及项 目以外其他用于扶贫方面的支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），指: 各级财政对村 民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项），指：农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），指: 除农林水支出（类）农村综合改革（款）项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指: 行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
盐河镇人民政府
2021年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构构成
旺苍县盐河镇人民政府属一级预算单位，下属二级单
位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）基本职能
一是贯彻执行党的路线方针政策、法律法规，不断推进民主建设。二是加快发展农村经济，切实增加农民收入。三是推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权。四是提高社会管理水平，创造良好发展环境，规范农村集体经济管理，推进政务、村务、财务公开；抓好人口与计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全。五是积极发展公益事业，提供公共服务保障。六是大力加强综合治理，有效维护社会稳定。
（三）人员结构及相关情况
2021年盐河镇总编制54名，其中行政编制22名，机关工勤编制0名，事业编制32名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数49人，其中：公务员21人，机关工勤人员0人，事业人员28人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2021年度收入总计1028.9万元,其中：财政拨款收入1028.9万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
（二）部门财政资金支出情况
2021年度支出总计1208.3万元，其中：基本支出1040.5万元；项目支出167.8万元；按支出经济分类，工资福利支出631.36万元，商品和服务支出254.46万元，对个人和家庭的补助322.55万元。。
三、绩效评价管理
（一）评价结论
1.指标绩效评价总体结论。盐河镇2021年部门整体支出绩效评价得分96分，其中：目标制定情况，切合我镇实际，整体比较合理，扣1分；执行进度6、9、11月部门预算执行进度标准为40%、67.5%、82.5%的全分，我镇分别为40%、60%、70%，扣分1分；部门整体自评报告质量不高，扣2分。
2.效益情况。我镇紧紧围绕县“3691”工作布局，以加快建设“宜游、宜居、宜业”的旅游强镇为目标，抓党建转作风，执政能力全面提升；抓振兴促发展，脱贫攻坚成果显著；抓民生重改善；社会事业日趋向好。全力推进改革创新，转变经济发展方式，加快城乡统筹，着力改善民生，强化社会管理，充分发挥各级党组织的战斗堡垒作用和广大党员的先锋模范作用，圆满完成上级下达的各项任务目标。全镇上下和谐稳定，干部群众奋发有为，政治生态风清气正的良好局面，圆满地完成县委县政府年初下达的目标任务。
部门整体支出绩效评价自评认为本单位严格遵守财经纪律，严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的要求，较好完成了2021年各项目标任务，保证了自身单位的运转和项目支出，同时也做好了全镇各项工作。项目自评具体情况如下：
扫黑除恶：全年预算1万元，执行1万元。经过开展一系列的工作，营造了风清气正的政治生态，群众满意度达99%。自评得分97分。
|
2021年扫黑除恶支出绩效评价自评得分表 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
项目决策(25分) |
绩效目标(6分) |
目标内容 |
2 |
2 |
|
进度计划 |
2 |
2 |
||
|
目标匹配 |
2 |
2 |
||
|
决策依据(10分) |
政策依据 |
2 |
2 |
|
|
实施规划 |
2 |
2 |
||
|
管理制度 |
2 |
2 |
||
|
资金分配(4分) |
分配方法 |
2 |
2 |
|
|
分配过程 |
2 |
2 |
||
|
分配结果(5分) |
审核把关 |
3 |
3 |
|
|
资金集中(均衡) |
2 |
2 |
||
|
项目管理(15分) |
资金到位(3分) |
分配时效 |
1 |
1 |
|
资金拨付 |
2 |
2 |
||
|
资金管理(4分) |
使用范围 |
2 |
2 |
|
|
支付依据 |
1 |
1 |
||
|
开支标准 |
1 |
1 |
||
|
财务管理(4分) |
财务制度 |
2 |
2 |
|
|
会计核算 |
2 |
2 |
||
|
组织实施(4分) |
项目调整 |
1 |
1 |
|
|
投资变更 |
1 |
1 |
||
|
制度执行 |
2 |
2 |
||
|
项目绩效(特性指标60分) |
项目完成(15分) |
完成数量 |
3 |
3 |
|
完成质量 |
4 |
4 |
||
|
完成时效 |
4 |
4 |
||
|
完成成本 |
4 |
4 |
||
|
项目效益(40分) |
社会效益 |
10 |
9 |
|
|
生态效益 |
10 |
9 |
||
|
可持续效益 |
10 |
9 |
||
|
满意度(5分) |
服务对象满意度 |
5 |
5 |
|
|
总分合计 |
|
97 |
||
农村污水一体化污水处理设施：该项目全年正常运行，从社会效益指标看，改善群众生活环境，最大限度降低污水的直接排放，有效改善河道的水质，消除恶臭现象。从生态效益指标看，降低了水中污染物对环境的污染，对水环境的保护率≥92%。从可持续影响指标看，改善了生态环境，合乎民心、顺应民意，改善了人们的生活条件，增强他们的生活品质。自评得分95.8分。
|
2021年农村污水一体化污水处理设施运行经费 支出绩效评价自评得分表 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
项目决策(25分) |
绩效目标(6分) |
目标内容 |
2 |
2 |
|
进度计划 |
2 |
2 |
||
|
目标匹配 |
2 |
2 |
||
|
决策依据(10分) |
政策依据 |
2 |
2 |
|
|
实施规划 |
2 |
2 |
||
|
管理制度 |
2 |
2 |
||
|
资金分配(4分) |
分配方法 |
2 |
2 |
|
|
分配过程 |
2 |
2 |
||
|
分配结果(5分) |
审核把关 |
3 |
3 |
|
|
资金集中(均衡) |
2 |
2 |
||
|
项目管理(15分) |
资金到位(3分) |
分配时效 |
1 |
1 |
|
资金拨付 |
2 |
1.8 |
||
|
资金管理(4分) |
使用范围 |
2 |
2 |
|
|
支付依据 |
1 |
1 |
||
|
开支标准 |
1 |
1 |
||
|
财务管理(4分) |
财务制度 |
2 |
2 |
|
|
会计核算 |
2 |
2 |
||
|
组织实施(4分) |
项目调整 |
1 |
1 |
|
|
投资变更 |
1 |
1 |
||
|
制度执行 |
2 |
2 |
||
|
项目绩效(特性指标60分) |
项目完成(15分) |
完成数量 |
3 |
3 |
|
完成质量 |
4 |
4 |
||
|
完成时效 |
4 |
4 |
||
|
完成成本 |
4 |
4 |
||
|
项目效益(40分) |
经济效益 |
10 |
9 |
|
|
社会效益 |
10 |
9 |
||
|
生态效益 |
10 |
9 |
||
|
可持续效益 |
10 |
9 |
||
|
满意度(5分) |
服务对象满意度 |
5 |
5 |
|
|
总分合计 |
|
95.8 |
||
（二）评价分析
通过开展绩效评价，我单位综合得分96分（见附件），在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。
部门预算项目绩效管理满分70分，实际得分68分，具体如下：目标制定满分15分，得分14分，绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化，且将绩效目标纳入党组会集体决策范围。目标实现满分15分，得分15分，绩效目标实现与预期目标无较大偏差。支出控制满分5分，得分5分，日常公用经费、项目支出中办公费、印刷费、电费等科目预决算偏差在10%以内。及时处置满分4分，得分4分，绩效监控调整取消额与结余注销额均为零，对预算执行进度较差的项目在规定时限内及时完成整改。执行进度满分5分，得分4分，部门预算执行进度6月实际支出40%，扣1分。预算完成满分10分，得分10分，部门预算项目年终完成预算执行。取得成效满分5分，得分5分，年度目标完成与年初预期目标绩效全部达到。违规记录满分5分，得分5分，未出现部门预算管理方面违规违纪的问题。
绩效结果应用满分20分，得分20分，具体如下：
内部应用满分6分，得分6分。信息公开满分4分，得分4分，按要求及时公开绩效评价结果。整改反馈满分10分，得分10分，对绩效管理中发现的问题积极整改，并及时将整改结果报送至县财政局。
自评质量满分10分，得分8分，部门整体自评报告质量不高，扣2分。
对照支出绩效评价表的评分要求和办法，我镇自评得分96分。
四、存在的主要问题
1.部门整体支出社会效益较好，经济效益不明显；
2.对绩效目标的设置不清晰，总体绩效目标设置不明确，绩效指标设置缺乏必要的量化。
五、整改措施及建议
1.结合单位实际，科学合理制定绩效目标及考核体系，提高预算编制精确度，充分发挥绩效工作效用；
2.进一步提高绩效管理水平，加强与财政部门的紧密配合，开展好部门整体支出绩效评价工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。
附件1：旺苍县2021年部门整体支出绩效评价指标体系
附件2：旺苍县2021年部门整体支出绩效自评表
|
附件1 旺苍县2022年部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算项目的部门） |
|||||||||||
|
绩效指标 |
指标分值 |
指标解释 |
计分标准 |
评价方式 |
评价属性 |
备注 |
|
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
整体评价 |
样本评价 |
定性评价 |
定量评价 |
得分 |
||||
|
部门预算项目绩效管理（70分） |
目标管理（30分） |
目标制定 |
15 |
评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。 |
1.绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
14 |
|
目标实现 |
15 |
评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 |
以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*15。 |
|
√ |
|
√ |
财政重点绩效评价组评价范围为部门机关及至少2个下属单位的所有纳入绩效目标管理的部门预算项目，部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目 |
15 |
||
|
动态调整（20分） |
支出控制 |
5 |
部门公用经费及非定额公用支出控制情况。 |
计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2分，偏差度超过20%的，不得分。 |
√ |
|
|
√ |
|
5 |
|
|
及时处置 |
10 |
评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 |
1.建立实行绩效监控问题整改机制，对偏离绩效目标和预算执行进度较差的项目及时整改(5分)； |
√ |
|
|
√ |
|
10 |
||
|
执行进度 |
5 |
评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 |
部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、1分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 |
√ |
|
|
√ |
|
4 |
||
|
完成结果（20分） |
预算完成 |
10 |
评价部门预算项目年终预算执行情况。 |
部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。 |
√ |
|
|
√ |
|
10 |
|
|
取得成效 |
5 |
评价部门预算完成绩效情况。 |
依据年度目标完成情况，以及取得的成效、产生的效益、达到的满意度等指标评分，也可参考相应的专项考核结果，预算绩效未达到每个问题扣0.5分，直至扣完。 |
√ |
|
|
√ |
|
5 |
||
|
违规记录 |
5 |
根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 |
依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。 |
√ |
|
|
√ |
|
5 |
||
|
绩效结果应用（20分） |
内部应用（6分） |
预算挂钩 |
6 |
部门内部绩效结果与预算挂钩情况 |
将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得6分，否则酌情扣分。 |
√ |
|
√ |
|
|
6 |
|
信息公开（4分) |
自评公开 |
4 |
评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 |
按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得4分，否则不得分。 |
√ |
|
√ |
|
|
4 |
|
|
整改反馈（10分） |
问题整改 |
5 |
评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 |
针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得5分，否则酌情扣分。 |
√ |
|
√ |
√ |
|
5 |
|
|
应用反馈 |
5 |
评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 |
部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得5分，否则不得分。 |
√ |
|
√ |
√ |
|
5 |
||
|
自评质量（10分） |
自评质量 |
自评质量 |
10 |
评价部门整体支出自评准确率。 |
部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。 |
√ |
|
√ |
√ |
|
8 |
|
扣分项（10分） |
10 |
被评价单位配合评价工作情况。 |
财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。 |
√ |
|
√ |
√ |
|
|
||
|
总分 |
96 |
||||||||||
|
旺苍县部门整体支出绩效目标自评表 |
|||||||||
|
（ 2021 年度） |
|||||||||
|
部门名称 |
|
||||||||
|
年度 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
实际执行（万元） |
|||||
|
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
||||
|
公共服务 |
全面完成2021年度目标任务，保障在职干部工资福利，保障离退休人员政策补助。完成“民生工程”目标任务；做好城乡环境综合治理工作；扫黑除恶专项斗争；做好政务服务、政务公开；抓好协税、护税工作；开展依法治理，做好信访维稳工作，确保社会安全稳定；开展群众文化教育活动，提高群生文化生活水平；开展健康检查，提高医疗保障水平；加强教育扶贫政策宣传，促进义务教育均衡发展。做好党风廉政教育工作，定期开展廉政警示教育。 |
712.3 |
712.3 |
|
926.6 |
926.6 |
|
||
|
基层党组织活动 |
以党建工作要求为目标，结合我乡实际，坚持厉行节约、反对浪费的原则，积极开展“三会一课”、主题党员活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等工作，保障基层党组织活动经费，加强基层党组织建设。 |
7 |
7 |
|
7 |
7 |
|
||
|
产业发展 |
新建竹垭村高山绿茶300亩、竹垭村中药材产业园区240亩，巩固提升青山村中药材产业园区400亩建设。 |
20 |
20 |
|
20 |
20 |
|
||
|
农业基础建设 |
全面保障2021年度农村基层组织运转经费；维修维护7个村村道公路、灌溉渠堰等基础设施；全面完成龙潭村、风景村等村的村道公路建设。 |
289.6 |
289.6 |
|
89.6 |
89.6 |
|
||
|
金额合计 |
1028.9 |
1028.9 |
|
1043.2 |
1043.2 |
|
|||
|
|
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||
|
年度 |
1、全面完成2021年度盐河乡一般公共服务行政运转类目标，保障在职干部工资福利，保障人员补助足额按时发放，保障离退休人员政策补助。2、完成2021年度征兵目标任务。3、2021年度内开展职工文体活动1次；组织干部职工健康体检1次。4、维修维护1个村村道公路、灌溉渠堰等基础设施，完成城乡环境综合治理、扫黑除恶专项斗争、农村安全生产管理等各项目标。5、增强3个贫困村集体经济发展，加强贫困村产业园区巩固发展，稳定贫困户微田园建设，进一步保障贫困户稳步增收，实现脱贫摘帽目标及巩固发展。 |
1、农村产业培育有所突破，切实做好特色产业园区的巩固提升工作，全年发展木耳15万棒，金耳6万棒，金星村争取中省财政100万扶持项目，大力发展香菇种植，成绩喜人；种植车厘子200亩，中药材2820亩；新成立农业专合社1个，规范专合社15个，为助农增收打下了坚实的基础。2、社会事业蓬勃发展，我镇以全面改善群众人居环境为突破口，持续加大基础设施建设力度。硬化村组公路3.5km、联户路13.6km，安防设施维护23km；硬化村级活动阵地2处；新建农村安全饮水工程4处，新建人饮池2口，铺设人饮管道38公里；新建渠堰3公里，整治山坪塘1口；建污水处理设施1座，农村人居环境整治97户。3、2021年，全镇实现地区生产总值18200万元，增长10.9%；完成招商引资2150万元，完成任务的101%；农民人均可支配收入达到16000元，增长13%。 |
|||||||
|
年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
||||
|
完成指标 |
数量指标 |
产业发展 |
巩固中坪村烤烟园区300亩，竹垭中药材种植园区240亩，巩固青山村中药材园区400亩 |
全年发展木耳15万棒，金耳6万棒，金星村争取中省财政100万扶持项目，大力发展香菇种植，成绩喜人；种植车厘子200亩，中药材2820亩；新成立农业专合社1个，规范专合社15个， |
|||||
|
发展支出经费保障 |
安排发展资金500万元以上 |
全年引进项目1 个，完成招商引资2150万元 |
|||||||
|
文化教育 |
文化站全年工作日免费开放，组织群众文化活动2次 |
文化体育事业蓬勃发展，完成7个村文化健身广场、文化院坝和文化阅览室标准化建设，组织放映免费电影185场，组织开展群众性体育文化活动16次。 |
|||||||
|
集体经济发展 |
3个贫困村，5个非贫困村。 |
4个贫困村集体经济分红贫困户人均分红达50元以上、非贫困户人均分红达20元以上 |
|||||||
|
地质灾害防治 |
开展地质灾害综合应急演练不低于1次，所有地质灾害隐患点开展逃生演练不低于1次 |
开展地质灾害综合应急演练2次 |
|||||||
|
信访维稳 |
维稳排查全年4次 |
全年开展不稳定因素排查12次，化解信访案件30件，排查突出矛盾和不稳定隐患10件，化解矛盾纠纷84件，开展专项维稳5次 |
|||||||
|
党风廉政教育 |
召开党风廉政建设工作专题会2次，集中组织观看《镜鉴》、《警钟》4次、《阳光问政》《问政旺苍》4次和“蜀道清风”党风廉政建设图片展，重要节日向党员干部发廉政短信496条，悬挂反腐倡廉宣传标语60余幅，上廉政党课12堂次。 |
全年组织召开党风廉政建设专题会议6次，开展廉政党课和警示教育4次， |
|||||||
|
开展财政监督检查 |
各类检查5批次 |
各类检查6批次 |
|||||||
|
质量指标 |
产业发展率 |
稳步增长5% |
稳步增长5% |
||||||
|
项目完成合格率 |
=100% |
=100% |
|||||||
|
安全生产事故发生率 |
0 |
0 |
|||||||
|
信访维稳率 |
全年无重大上访事件发生 |
全年无重大上访事件发生 |
|||||||
|
财务培训率 |
＝100％ |
＝100％ |
|||||||
|
人员经费、运转经费足额保障率 |
＝100％ |
＝100％ |
|||||||
|
食品药品安全 |
≥90% |
全年无重大事故发生 |
|||||||
|
资金拨付进度 |
≥90% |
94% |
|||||||
|
时效指标 |
重点项目完成时限 |
2021年12月30日前 |
2021年12月20日完成 |
||||||
|
道路硬化工程完成时限 |
2021年11月30日前 |
2021年11月20日完成 |
|||||||
|
资金公示 |
法定时间内公开 |
已在规定时间内公开 |
|||||||
|
成本指标 |
蓄水池 |
1.5万元/口 |
1.5万元/口 |
||||||
|
各项政策宣传费 |
≤1500元/次 |
标语100元/幅，展板400元/张，打印4元/张，复印0.5元/张 |
|||||||
|
城乡环境治理 |
开展环境保护宣传活动2000元/次 |
标语100元/幅，展板400元/张，打印4元/张，复印0.5元/张 |
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|
人畜饮水池 |
1000元/方 |
1000元/方 |
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|
村道公路硬化 |
33万元/公里 |
33万元/公里 |
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|
效益指标 |
经济效益 |
农村居民人均可支配收入 |
农村居民人均可支配收入增长10%以上 |
农民人均可支配收入达到16000元，增长13% |
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|
带动产业发展、优化产业结构 |
改变传统农业方式，实现多渠道收入。 |
大力引导社会资金投入，进一步探索规范了“公司+集体+农户”“一村一品‘示范园’+贫困户”模式，有效带动农户、专合社、村集体三方受益 |
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|
社会效益 |
风清气正的政治生态 |
干部工作积极性提高，干部工作作风明显改变，主动为老百姓办事，为老百姓办实事。消除慵、懒、散、浮、拖现象。 |
坚决纠正“四风”和加强作风建设，严守政治纪律和政治规矩 |
||||||
|
完善基础设施建设 |
方便群众出行，解决出行困难的问题；农村客运站使出行更加便利；切实解决人畜饮水困难。 |
硬化村组公路3.5km、联户路13.6km，安防设施维护23km |
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|
安全生产意识 |
安全宣传及检查让群众安全意识提高，确保全乡无一例安全生产事故 |
安全宣传及检查让群众安全意识提高，确保全乡无一例安全生产事故 |
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|
优化人居环境、提高生活水平 |
人居环境得到明显改善，使群众住上好房子、过上好日子。 |
全面开展农村人居环境整治，扎实推进三年整治行动，开展环境整治12次，规范处理农村生活垃圾，清除卫生死角100余个 |
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|
全镇文化氛围建设 |
全镇文化氛围更加浓厚，人民文化感知度越来越高。 |
全镇文化氛围更加浓厚，人民文化感知度越来越高。 |
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|
生态效益 |
保护生态环境，建设生态文明 |
开展生态保护宣传教育；焚烧秸秆现象明显减少；巩固退耕还林成果。 |
开展生态保护宣传教育；焚烧秸秆现象明显减少；巩固退耕还林成果。 |
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|
可持续影响 |
加快产业发展，助力脱贫攻坚 |
通过产业发展，带动农户增收，人均增收可达千余元。 |
通过产业发展，带动农户增收，人均增收可达千余元。 |
||||||
|
建设法治社会 |
加强法制建设，助力法治社会建设。 |
加强法制建设，助力法治社会建设。 |
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|
完善农村基础交通设施建设 |
通过建设农村通村公路及其他交通项目，方便群众出行，可保障群众近年的出行方便问题。 |
通过建设农村通村公路及其他交通项目，方便群众出行，可保障群众近年的出行方便问题。 |
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|
满意度 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥99%，加强服务意识，提高群众满意度 |
100% |
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|
部门满意度 |
≥99%，完成上级部门交办的各项事务 |
100% |
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|
注：部门整体支出绩效目标自评表在年度预算执行完毕后填报。 |
|||||||||
附件2
2021年扫黑除恶项目支出
绩效自评报告
一、项目概况
扫黑除恶是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，认真执行上级决策部署，深入宣传贯彻《反有组织犯罪法》，全力推动全国扫黑办“十件实事”落地见效，持续推动全镇常态化扫黑除恶斗争走深走实，为党的二十大胜利召开创造安全稳定环境。。
（一）项目资金申报及批复情况
我镇扫黑除恶年初预算资金1万元，经县财政局预算批复下达经费指标1万元。
（二）项目绩效目标
利用群众性法治宣传教育活动；在全镇发放各类宣传资料3000份，接待群众咨询300余人次。全年调解各类矛盾纠纷90件。新建“雪亮工程”视频监控探头35个，实现重要场所、卡口、路段全覆盖。节假日组织红城义警巡逻队开展治安巡逻80余次。43名精神障碍患者、5名吸毒人员、10名刑释安置帮教人员等特殊人群服务管理全面落实了管控责任，实现了2021年肇事肇祸案件零发生。
（三）项目资金申报相符性
扫黑除恶申报内容主要是围绕扫黑除恶所产生的费用与实际发生的经济业务活动相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行了分析评价。
（一）资金计划、到位及使用情况
资金使用情况。截至2021年12月31日，项目资金已报账完毕。
（二）项目财务管理情况
县级财力保障资金采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算细致，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理。
（三）项目组织实施情况
每次开展扫黑除恶活动由党支部讨论出活动方案，提交镇党委审核通过后方可执行，每次开展扫黑除恶活动均由党支部负责，邀请镇纪委人员全程参与监督。该项目经费由镇财政所具体管理，党组织活动结束后由经办人员到财政所凭据报销相关费用，按资金计划和项目资金管理要求，任何人不得挤占挪用此项资金，严格实行专账核算、专款专用。
(二)项目管理情况
每次开展党组织活动均由党支部负责，邀请镇纪委人员全程参与监督。
(三)项目监管情况
该项目经费由镇财政所具体管理，按资金计划和项目资金管理要求，任何人不得挤占挪用此项资金，严格实行专账核算、专款专用。
三、项目绩效情况
(一)项目完成情况
一是我镇把贯彻落实《反有组织犯罪法》作为常态化扫黑除恶斗争的总牵引，扎实开展学习培训，镇党委中心组学习1次，镇、村干部大会集中学习2次，各村利用群众大会学习宣传10余次。召开扫黑除恶斗争专题党委会3次，工作推进会2次，及时传达了有关会议精神，部署和安排了扫黑除恶斗争工作。
二是为进一步营造扫黑除恶斗争的强大氛围，我镇充分利用宣传标语、横幅、LED显示屏、微信村务公开群等，走访入户深入广泛宣传，设置了举报箱10个，公开举报电话，畅通了信息渠道，全力做好扫黑除恶宣传工作，营造良好的社会治安氛围。通过宣传活动，使扫黑除恶专项斗争工作真正达到家喻户晓，人人皆知。
三是由班子成员牵头，组织驻村干部、相关负责干部对所驻村、分管行业领域、重点群体开展“问题”和“苗头”的双重梳理和摸排，做到心中有数、目标清晰，切实为社会大局稳定“保驾护航”，经排查无涉黑涉恶现象。群众信访反映一条“村霸”线索，经党委会研判，一致认可不属于“村霸”和黑恶线索。除此之外，还会同司法所对2名社区矫正人员及10名安置帮教人员进行摸排，未发现涉黑涉恶现象。也无上级交办督办线索。
(二)项目效益情况
1.社会效益指标完成情况。扫除群众及政府中的黑恶势力，保持社会风清气正。
2.满意度指标完成情况。经过开展一系列的工作，营造了风清气正的政治生态，群众满意度达99%。
四、问题及建议
(一)存在的问题
我镇地处北部偏远山区，地域辽阔，为扩大宣传面和日常处理相关事务产生的较大。
(二)相关建议
一是根据相关规定，合理编制预算，细化预算科目。二是完善资金管理办法，节约成本，提高资金使用效率，加强资金监管力度。
|
扫黑除恶支出绩效目标自评表 |
|
||||||||||
|
（ 2021年度） |
|
||||||||||
|
注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出 |
|
|
|
|
|
||||||
|
项目名称 |
扫黑除恶 |
|
|||||||||
|
预算单位 |
旺苍县盐河镇人民政府 |
|
|||||||||
|
预算 |
预算数： |
10000元 |
执行数： |
10000元 |
|
||||||
|
其中：财政拨款 |
10000元 |
其中：财政拨款 |
10000元 |
|
|||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
|||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|
||||||||
|
扫除黑恶势力在我乡辖区的影响大大降低 |
持续加大宣传力度，营造全民参与的社会氛围。通过在本辖区人口流动密集区悬挂宣传标语，张贴通告等多种方式宣传扫黑除恶专项斗争的重要性和参与方式，营造了良好的社会氛围。我镇多次组织镇村组干部、党员、群众代表利用“村村响”、微信群、QQ群等方式宣传、转发扫黑除恶相关知识。
|
|
|||||||||
|
年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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|
项目完成指标 |
数量指标 |
宣传次数 |
≥5次 |
全年开展宣传活动6次，发放宣传资料1000余份 |
|||||||
|
开展活动次数 |
≥2次 |
开展各类活动3次，开展入户大走访、隐患大排查等活动 |
|||||||||
|
召开会议次数 |
≥5次 |
全年召开工作推进会5次 |
|||||||||
|
质量指标 |
宣传到位 |
宣传达到既定效果 |
在全镇主要道路和各村显著位置悬挂横幅30余幅，张贴镇扫黑除恶专项斗争监督举报电话20余张，设立举报箱17处，发动广大群众举报犯罪，提供线索，营造了浓厚的扫黑除恶氛围 |
||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日 |
||||||||
|
成本指标 |
宣传费 |
5000元/年 |
广告宣传单0.2元/张，横幅30元/平方 |
||||||||
|
活动费 |
3000元/年 |
举报箱80元/个，打印4元/张，复印0.5元/张 |
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|
会议费 |
2000元/年 |
打印4元/张，复印0.5元/张，座牌20元/个 |
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|
项目效果指标 |
社会效益指标 |
全面推进扫黑除恶 |
营造社会扫黑除恶的风清气正氛围 |
营造社会扫黑除恶的风清气正氛围 |
|||||||
|
生态效益 |
政治生态 |
营造良好的政治生态 |
营造良好的政治生态 |
||||||||
|
可持续影响 |
扫除黑恶势力 |
扫除群众及政府中的黑恶势力，保持社会风清气正 |
扫除群众及政府中的黑恶势力，保持社会风清气正 |
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
职工满意度 |
≥95% |
99% |
|||||||
|
注：项目支出绩效目标自评表在项目执行完毕后填报。 |
|||||||||||
|
2021年扫黑除恶支出绩效评价自评得分表 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
项目决策(25分) |
绩效目标(6分) |
目标内容 |
2 |
2 |
|
进度计划 |
2 |
2 |
||
|
目标匹配 |
2 |
2 |
||
|
决策依据(10分) |
政策依据 |
2 |
2 |
|
|
实施规划 |
2 |
2 |
||
|
管理制度 |
2 |
2 |
||
|
资金分配(4分) |
分配方法 |
2 |
2 |
|
|
分配过程 |
2 |
2 |
||
|
分配结果(5分) |
审核把关 |
3 |
3 |
|
|
资金集中(均衡) |
2 |
2 |
||
|
项目管理(15分) |
资金到位(3分) |
分配时效 |
1 |
1 |
|
资金拨付 |
2 |
2 |
||
|
资金管理(4分) |
使用范围 |
2 |
2 |
|
|
支付依据 |
1 |
1 |
||
|
开支标准 |
1 |
1 |
||
|
财务管理(4分) |
财务制度 |
2 |
2 |
|
|
会计核算 |
2 |
2 |
||
|
组织实施(4分) |
项目调整 |
1 |
1 |
|
|
投资变更 |
1 |
1 |
||
|
制度执行 |
2 |
2 |
||
|
项目绩效(特性指标60分) |
项目完成(15分) |
完成数量 |
3 |
3 |
|
完成质量 |
4 |
4 |
||
|
完成时效 |
4 |
4 |
||
|
完成成本 |
4 |
4 |
||
|
项目效益(40分) |
社会效益 |
10 |
9 |
|
|
生态效益 |
10 |
9 |
||
|
可持续效益 |
10 |
9 |
||
|
满意度(5分) |
服务对象满意度 |
5 |
5 |
|
|
总分合计 |
|
97 |
||
附件3
农村污水一体化污水处理设施运行经费支出绩效自评报告
一、项目概况
农村污水一体化污水处理设施运行经费由本单位为业主单位，该项目主要是确保原万家乡集中式污水处理设施运行经费和自生村和青山村等二个村的农村污水一体化污水处理设施能正常运行而产生的经费。
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目资金来源为省级财政专项资金。年中追加预算，将省级财政专项资金上级文号为川财资环[2021]27号，指标单号为旺财资环追加[2021]078号，预算金额为70万元。
(二)项目绩效目标
该项目主要是原万家乡集中式污水处理设施和自生村和青山村等二个村的农村污水一体化污水处理设施在运行中产生的电费、人工管理费用、药品费和维护费等，保证该污水处理站能正常运行。该项目全年绩效目标主要是水质排放达标合格；污水处理率≥98%；黑臭水体发生率≤1%。
（三）项目资金申报相符性。
该项目申报内容主要是原万家乡集中式污水处理设施和自生村和青山村等二个村的农村污水一体化污水处理设施在运行中产生的电费、人工管理费用、药品费和维护费等，与具体实施内容相符。该项目申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行了分析评价。
(一)资金计划、到位及使用情况
1．资金计划及到位情况。申报计划70万元，审批70万元，资金到位率为100%。
2．资金使用情况。截至2021年12月31日，项目已通过验收，报账金额636668.19元，剩余金额均为项目质保金。
(二)项目财务管理情况
该项目资金采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法提出用款计划，由县财政审批资金后，再通过报账单据进行支出，做到了专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算准确，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理。
（三）项目组织实施情况
该项目中的原万家乡集中式污水处理设施运行情况由镇环卫所负责日常管理并监督人员到岗情况，自生村和青山等二个村的农村污水一体化污水处理设施运行情况由所在村负责管理。该项目工作人员均为聘用制劳务合同，每日工作时间为上午8：30—12：00，下午14：30—18：00。自生村和青山村的难处污水处理设施建设合同工期30天，工作人员在工作过程中遇到设备不能运转或者设备需要维修等状况需及时向镇政府报告，由专业人员进行维修，产生的费用统一到镇政府报账。该项目经费由镇财政所具体管理，按资金计划和项目资金管理要求，任何人不得挤占挪用此项资金，严格实行专账核算、专款专用。
三、项目绩效情况
(一)项目完成情况
按要求完成了该项目全年的绩效目标。
(二)项目效益情况
该项目全年正常运行，从社会效益指标看，改善群众生活环境，最大限度降低污水的直接排放，有效改善河道的水质，消除恶臭现象。从生态效益指标看，降低了水中污染物对环境的污染，对水环境的保护率≥92%。从可持续影响指标看，改善了生态环境，合乎民心、顺应民意，改善了人们的生活条件，增强他们的生活品质。
四、问题及建议
(一)存在的问题
因原万家乡污水处理站建成时间较长，设备老化，经常需要进行维修，该项目运行经费不足。
(二)相关建议
一是增加财政预算资金并每年纳入财政预算正式指标。二是及时拨付运行经费。
|
农村污水一体化污水处理设施运行经费支出绩效目标自评表 |
||||||
|
（ 2021年度） |
||||||
|
注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出 |
||||||
|
项目名称 |
农村污水一体化污水处理设施运行经费 |
|||||
|
预算单位 |
旺苍县盐河镇人民政府 |
|||||
|
预算执行 |
预算数： |
700000元 |
执行数： |
636668.19元 |
||
|
其中：财政拨款 |
700000元 |
其中：财政拨款 |
636668.19元 |
|||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||
|
年度目标 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
|
农村生活污水综合治理 |
完成建设三格式化粪池6座，60户散户生活污水设施。 |
|||||
|
年度绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
|
项目完成指标 |
数量指标 |
三格式化粪池 |
6座 |
6座 |
||
|
农户污水设施 |
60户 |
60户 |
||||
|
检查次数 |
≥12次 |
14次 |
||||
|
污水处理覆盖人数 |
4800人左右 |
4900人左右 |
||||
|
质量指标 |
处理污水日均量 |
230吨 |
230.4吨 |
|||
|
污水处理率 |
≥95% |
≥98% |
||||
|
水质排放情况 |
水质达标 |
水质达标 |
||||
|
黑臭水体发生率 |
≤1% |
≤1% |
||||
|
时效指标 |
完成时间 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日前 |
|||
|
成本指标 |
沟槽、坑土方 |
1057元/平方米 |
1057元/平方米 |
|||
|
成品玻刚化粪池 |
25000元/座 |
25000元/座 |
||||
|
人工 |
120元/人*天 |
120元/人*天 |
||||
|
PVC排水管 |
20元/米 |
20元/米 |
||||
|
项目效果指标 |
社会效益 |
改善群众生活环境 |
好 |
好 |
||
|
生态效益 |
对生态环境的作用 |
≥90% |
92% |
|||
|
对水环境的保护率 |
≥90% |
92% |
||||
|
可持续影响指标 |
经济发展形势 |
好 |
好 |
|||
|
生态环境变化率 |
≥90% |
92% |
||||
|
满意度 |
满意度指标 |
主管部门满意度 |
≥95% |
96% |
||
|
服务对象满意度 |
≥90% |
95% |
||||
|
注：项目支出绩效目标自评表在项目执行完毕后填报。 |
||||||
|
2021年农村污水一体化污水处理设施运行经费 支出绩效评价自评得分表 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
项目决策(25分) |
绩效目标(6分) |
目标内容 |
2 |
2 |
|
进度计划 |
2 |
2 |
||
|
目标匹配 |
2 |
2 |
||
|
决策依据(10分) |
政策依据 |
2 |
2 |
|
|
实施规划 |
2 |
2 |
||
|
管理制度 |
2 |
2 |
||
|
资金分配(4分) |
分配方法 |
2 |
2 |
|
|
分配过程 |
2 |
2 |
||
|
分配结果(5分) |
审核把关 |
3 |
3 |
|
|
资金集中(均衡) |
2 |
2 |
||
|
项目管理(15分) |
资金到位(3分) |
分配时效 |
1 |
1 |
|
资金拨付 |
2 |
1.8 |
||
|
资金管理(4分) |
使用范围 |
2 |
2 |
|
|
支付依据 |
1 |
1 |
||
|
开支标准 |
1 |
1 |
||
|
财务管理(4分) |
财务制度 |
2 |
2 |
|
|
会计核算 |
2 |
2 |
||
|
组织实施(4分) |
项目调整 |
1 |
1 |
|
|
投资变更 |
1 |
1 |
||
|
制度执行 |
2 |
2 |
||
|
项目绩效(特性指标60分) |
项目完成(15分) |
完成数量 |
3 |
3 |
|
完成质量 |
4 |
4 |
||
|
完成时效 |
4 |
4 |
||
|
完成成本 |
4 |
4 |
||
|
项目效益(40分) |
经济效益 |
10 |
9 |
|
|
社会效益 |
10 |
9 |
||
|
生态效益 |
10 |
9 |
||
|
可持续效益 |
10 |
9 |
||
|
满意度(5分) |
服务对象满意度 |
5 |
5 |
|
|
总分合计 |
|
95.8 |
||
附件4
旺苍县盐河镇人民政府项目（政策）支出绩效自评报告范本
（千村示范工程项目）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
我镇2021年初兵役征集经费资金申报数为65万元，批复数为65万元。
（二）项目绩效目标。
计划实现的具体绩效目标：建设三格式化粪池6座，60户散户生活污水设施，保证了污水处理达到排放达标，提高污水的再生利用率，降低水中污染物对环境的污染，最大限度降低污水的直接排放，有效改善河道的水质，消除恶臭现象；对水环境的保护率达到99%。该项目的实施合乎民心、顺应民意，改善了人们的生活条件，提高了他们的生活品质，群众满意度达99%。其成本有人工工资、电费、污水处理药物等费用构成。
截至2021年年底千村示范工程良好，对水环境的保护率达到99%，群众满意度达99%。
（三）项目资金申报相符性。
本镇该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理。为基层党组织和党员正常开展组织活动提供的资金保障。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划及到位。
资金计划已上报。
2．资金使用。
资金已支付586668.19元。
（二）项目财务管理情况
财政所按照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度，对于符合财务管理制度的及时申报资金支付，进行账务处理、会计核算。
（三）项目组织实施情况
我单位严格按照年初计划由项目分管领导负责实施具体的事宜，实施过程中由党政办和财政所监督执行。年终所有计划均已完成，实施过程中发生的相关经费开支严格按照资金管理制度申报财政所初审，分管领导审核，镇长，书记审批报账。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
千村示范工程良好，排放污水达到标准。
（二）项目效益情况
提高污水的再生利用率，降低水中污染物对环境的污染，最大限度降低污水的直接排放，有效改善河道的水质，消除恶臭现象；对水环境的保护率达到99%。
|
旺苍县盐河镇2021年千村示范工程项目支出绩效评价自评得分表 |
|||||
|
分层分类指标 |
自评得分 |
||||
|
分层指标 |
适用范围 |
一级指标 |
二级指标 |
||
|
通用指标 |
所有专项预算项目 |
项目决策 |
程序严密 |
2 |
|
|
规划合理★ |
3 |
||||
|
制度完备 |
2 |
||||
|
项目实施 |
分配合理★ |
3 |
|||
|
使用合规 |
3 |
||||
|
执行有效 |
2 |
||||
|
完成结果 |
预算完成★ |
3 |
|||
|
资金结余★ |
10 |
||||
|
目标完成★ |
4 |
||||
|
完成及时 |
4 |
||||
|
违规记录 |
2 |
||||
|
共性指标 |
基础设施（设备购置）项目 |
项目效果 |
功能性★ |
10 |
|
|
配套性★ |
10 |
||||
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特性指标 |
基础设施（设备购置）项目 |
城乡社区 |
完成质量 |
质量达标 |
15 |
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社会效益 |
运行效率 |
15 |
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扣分项 |
被评价单位配合评价工作情况 |
10 |
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合计 |
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98 |
附件5
旺苍县盐河镇人民政府项目（政策）支出绩效自评报告范本
（兵役征集经费项目）
一、项目概况
（四）项目资金申报及批复情况。
我镇2021年初兵役征集经费资金申报数为2万元，批复数为2万元。
（五）项目绩效目标。
计划实现的具体绩效目标：开展兵役征集、国防教育宣传活动4次及以上，组织适龄青年上战体检10人以上。
截至2021年年底开展兵役征集、国防教育宣传活动6次，组织适龄青年上战体检12人，全面完成全年兵役征集工作任务。
（六）项目资金申报相符性。
本镇该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理。为基层党组织和党员正常开展组织活动提供的资金保障。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划及到位。
资金计划已上报。
2．资金使用。
资金已1.998使用。
（二）项目财务管理情况
财政所按照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度，对于符合财务管理制度的及时申报资金支付，进行账务处理、会计核算。
（三）项目组织实施情况
我单位严格按照年初计划由党委副书记负责实施具体的事宜，实施过程中由党政办和财政所监督执行。年终所有计划均已完成，实施过程中发生的相关经费开支严格按照资金管理制度申报财政所初审，分管领导审核，镇长，书记审批报账。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
完成一年12人上战体检任务和70人兵役登记任务。
（二）项目效益情况
加大了我镇国防工作宣传力度，增强了我镇青年参军报国的意愿。
四、问题及建议
（一）存在的问题
一是宣传形式和内容比较单一，宣传力度还不够大；二是摸排力度还有待于加强；三是与各部门联动机制不够健全。
（二）相关建议。
加大与各部门相互协作，加强联动机制，实现资源共享。
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旺苍县盐河镇2021年兵役征集项目支出绩效评价自评得分表 |
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分层分类指标 |
自评得分 |
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分层指标 |
适用范围 |
一级指标 |
二级指标 |
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通用指标 |
所有专项预算项目 |
项目决策 |
程序严密 |
2 |
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规划合理★ |
3 |
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制度完备 |
2 |
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项目实施 |
分配合理★ |
3 |
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使用合规 |
3 |
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|
执行有效 |
2 |
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完成结果 |
预算完成★ |
3 |
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|
资金结余★ |
9 |
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|
目标完成★ |
4 |
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|
完成及时 |
4 |
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|
违规记录 |
2 |
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|
共性指标 |
民生保障项目 |
项目效果 |
功能性★ |
10 |
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配套性★ |
10 |
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特性指标 |
民生保障项目 |
完成质量 |
质量达标 |
15 |
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社会效益 |
运行效率 |
15 |
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扣分项 |
被评价单位配合评价工作情况 |
10 |
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合计 |
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97 |
附件6
旺苍县盐河镇人民政府项目（政策）支出绩效自评报告范本
（基层党组织活动经费项目）
一、项目概况
（七）项目资金申报及批复情况。
我镇2021年初基层党组织活动经费资金申报数为7万元，批复数为7万元。
（八）项目绩效目标。
计划实现的具体绩效目标：开展三会一课大比武活动12次及以上，组织党员教育培训4次及以上，组织开展主题党员活动12次及以上，组织党员学习调研1次，慰问党员8个及以上。
截至2021年年底开展三会一课大比武活动12次，组织党员教育培训2次，组织开展主题党员活动12次，组织党员学习调研1次，慰问党员10人，全面完成全年党建工作任务。
（九）项目资金申报相符性。
本镇该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理。为基层党组织和党员正常开展组织活动提供的资金保障。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划及到位。
资金计划已上报。
2．资金使用。
资金已使用。
（二）项目财务管理情况
财政所按照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度，对于符合财务管理制度的及时申报资金支付，进行账务处理、会计核算。
（三）项目组织实施情况
我单位严格按照年初计划由党委副书记负责实施具体的事宜，实施过程中由党政办和财政所监督执行。年终所有计划均已完成，实施过程中发生的相关经费开支严格按照资金管理制度申报财政所初审，分管领导审核，镇长，书记审批报账。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
规范开展党建活动，顺利迎接各级督查暗访；达到关心困难党员的目的，让困难党员感受温暖。
（二）项目效益情况
增强党员能力素质，党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强；党建活动，健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育；党员慰问，让困难党员感受温暖；基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显，增强党组织凝聚力；进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升；本单位党员满意度≥95%；上级党组织满意度≥95%
四、问题及建议
（一）存在的问题
开展活动时，部分党员积极性不高，因为身体年迈和工作的原因参加活动的党员不齐。
（二）相关建议。提出项目改进完善的意见及相关政策性建议。
改善活动方式，积极融入老党员生活中去，开展帮助身体困难老党员劳动活动，增强集聚力，让老党员感受到组织的温暖与关怀。
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旺苍县盐河镇2021年基层党组织活动经费项目支出绩效评价自评得分表 |
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分层分类指标 |
自评得分 |
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分层指标 |
适用范围 |
一级指标 |
二级指标 |
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通用指标 |
所有专项预算项目 |
项目决策 |
程序严密 |
2 |
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规划合理★ |
2 |
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制度完备 |
2 |
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项目实施 |
分配合理★ |
2 |
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使用合规 |
3 |
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执行有效 |
2 |
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完成结果 |
预算完成★ |
3 |
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资金结余★ |
9 |
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目标完成★ |
4 |
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完成及时 |
4 |
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违规记录 |
2 |
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共性指标 |
民生保障项目 |
项目效果 |
功能性★ |
10 |
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配套性★ |
10 |
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特性指标 |
民生保障项目 |
完成质量 |
质量达标 |
15 |
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社会效益 |
运行效率 |
15 |
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扣分项 |
被评价单位配合评价工作情况 |
10 |
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合计 |
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95 |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
