目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 预算绩效管理情况
十一、 其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。(职能参照省政府批准的三定方案)
第一条 根据《中共旺苍县委旺苍县人民政府印发<旺苍县机构改革方案>和<旺苍县机构改革方案的实施意见>的通知》(旺委发〔2019〕10号),制定本规定。
第二条 旺苍县自然资源局(简称县自然资源局)是旺苍县人民政府工作部门,为正科级。
第三条 县自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)按照规定权限,履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。制定全县自然资源、国土空间规划和测绘地理信息等政策措施并监督检查执行情况。
(二)负责全县自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
(三)负责全县自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。
(四)负责全县自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,依照有关标准组织考核。按照规定权限,制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。
(五)负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订并实施自然资源发展规划和战略,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
(六)负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划、城乡规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。负责城乡规划管理。负责全县历史文化名城名镇名村的相关监督管理。
(七)负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。
(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全县耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。
(九)负责管理全县地质勘查和地质工作。拟订全县地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制并实施地质灾害防治规划。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。
(十一)负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核报批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
(十二)推动全县自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重大科技专项及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源系统对外交流合作。
(十三)配合国家对县区政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。按照县委、县政府安排,组织实施自然资源督查相关工作。查处全县自然资源开发利用、国土空间规划等领域重大违法案件。指导有关行政执法工作。
(十四)负责测绘地理信息管理。负责基础测绘和测绘行业管理。监督管理全县测绘地理信息成果、市场秩序、测绘基准和系统。负责地理信息公共服务管理和测量标志保护。
(十五)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
(十六)统一领导和管理旺苍县林业局(简称县林业局)。
(十七)完成县委、县政府交办的其他任务。
(十八)职能转变。落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,发挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。进一步精筒下放有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
(十九)在自然灾害防救方面的职责分工。县应急局与县自然资源局、县水利局、县林业局等部门要做到各司其职、无缝对接。县应急局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援工作。县自然资源局、县水利局、县林业局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。
1.县应急局负责牵头组织编制全县综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,承担应急预案衔接工作,组织开展预案演练并落实。按照分级负责的原则,组织、指导自然灾害类应急救援救灾;组织、协调一般灾害应急救援工作,并按权限作出决定;承担全县应对较大及以上灾害指挥部工作,负责组织较大及以上灾害应急处置工作。组织编制全县综合防灾减灾规划,指导、协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作;会同县自然资源局、县水利局、县林业局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情、发布森林火险信息。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警,承担自然灾害综合风险评估工作。
2.县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制并实施地质灾害防治规划,执行上级地质灾害防护标准;组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查;组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,组织、指导开展地质灾害工程治理工作;承担地质灾害应急救援的技术保障工作。
3.必要时,县自然资源局可以提请县应急局,以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。
第四条 县自然资源局设下列内设机构:
(一)办公财务与资金运用股(人事股)。负责文电、会务、档案、机要等机关日常运转和起草重要文件文稿工作。承担保密、信息、绩效管理、政务公开、对外宣传和组织编制自然资源发展战略、中长期规划、年度计划等工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。开展重大问题调查研究,协调自然资源领域综合改革有关工作。承担综合统计和局内专业统计归口管理。负责内部审计、各类专项资金、重大项目等审计监督工作。
承担自然资源专项收入征管和专项资金、基金的管理工作。拟订有关财务、资产管理办法,负责机关和所属单位财务及国有资产监管,负责部门预决算、政府采购、国库集中支付工作。管理县本级建设及重大专项投资、重大装备。承担财政和社会资金的结构优化和监测工作,拟订合理利用社会资金的政策措施,提出重大备选项目。
承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、劳动工资和教育培训等工作,指导全县自然资源人才队伍建设等工作。拟定全县自然资源领域科技发展规划和计划,开展科技发展与对外合作事务。负责机关、直属事业单位退休人员工作。
(二)政策法规与督察信访股(行政审批股)。承担本部门有关规范性文件合法性审查和清理工作。承担法治政府建设有关工作,组织开展法治宣传教育。承担行政复议、行政应诉、行政调解有关工作,组织重大处罚案件、许可事项听证。承担本系统权责清单制度建设、动态调整等工作。牵头协调推进本系统“放管服”改革,承担审批服务便民化和县本级有关审批服务事项的受理、审批等工作,推进纳入一体化政务服务平台。
拟订全县自然资源执法监督和违法案件查处的相关规定。依法查处重大国土空间规划和自然资源违法案件。指导违法案件调查处理工作,协调解决跨区域违法案件查处。监督指导本行业综合行政执法工作。指导自然资源执法机构和队伍建设,组织全县自然资源执法系统人员的业务培训。
组织实施自然资源及城乡规划督察相关政策和工作规则。配合国家、省、市对县政府落实党中央、国务院、省、市、县关于自然资源和国土空间规划和城乡规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。按照县委、县政府安排,组织实施自然资源督查相关工作。承担全县自然资源系统行政效能、行风政风建设相关工作。负责接待、受理群众来信来访,办理全县自然资源系统重大信访事项。负责涉及自然资源的网络舆情、群体性突发事件及维稳工作的协调处置。分析全县自然资源系统信访工作情况。指导全县自然资源系统信访工作。
(三)自然资源调查登记股(测绘地理信息管理股)。拟定各类自然资源和不动产统一登记、权籍调查、争议调处、成果应用的制度、标准、规范的实施意见并按规定权限组织实施。负责全县自然资源定期调查监测评价和开展水、森林、湿地资源等专项调查监测评价工作。组织实施全县自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。承担自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。负责全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台工作、管理登记资料和全县的自然资源确权登记工作。
拟订全县测绘地理信息管理相关政策、规定。承担全县基础测绘、测量标志保护、卫星导航定位基准站、不动产测绘、行政区域界线测绘、应急测绘保障和地图管理等工作。承担测绘资质资格与信用监督管理。承担测绘成果及地理信息数据的质量和保密安全监管。承担地理信息资源共建共享、公共服务和建设工程验线工作。
(四)自然资源所有者权益及开发利用股。组织实施全民所有自然资源资产管理政策及相应工作,负责全民所有自然资源资产统计,承担自然资源资产价值评估和资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,负责全民所有自然资源资产考核。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策及相关业务工作。承担县属事业单位、改制企业的国有土地资产处置相关工作。
监督实施自然资源资产有偿使用制度,负责全县自然资源市场交易规则和交易平台工作,组织开展自然资源市场调控。负责全县自然资源市场监督管理和动态监测,建立自然资源市场信用体系。建立政府公示自然资源价格体系,组织开展全县自然资源分等定级价格评估。开展自然资源开发利用评价考核,指导节约集约利用。
(五)规划耕保与用途管制股(国土空间生态修复股)。拟订全县国土空间规划及城乡规划相关政策和主体功能区战略,承担建立空间规划体系工作并监督实施。组织编制全县国土空间规划、城乡规划和相关专项规划并监督实施,推动“多规合一”。承担报省政府和市政府审批的国土空间规划及城乡建设规划的审核、报批工作。承担城乡规划管理及全县历史文化名城名镇名村的相关监督管理工作,指导和审核涉及国土空间开发利用的全县重大专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。
组织执行国土空间用途管制制度规范和技术标准。提出全县土地利用年度计划并组织实施。组织实施耕地、林地、湿地等国土空间用途转用政策及管理规定。开展建设项目用地预审。拟订开展城乡规划管理等用途管制政策并监督实施。
拟订全县国土空间生态修复规划。承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。承担生态保护补偿相关工作。负责职责范围内的生态环境保护工作。
拟订全县耕地保护政策,组织实施耕地保护责任、目标考核和永久基本农田特殊保护,负责永久基本农田划定、占用和补划监督管理。承担耕地占补平衡管理工作。承担报上级审批的各类土地用途转用的审核、报批工作。承担土地征收征用管理和县本级征地拆迁审核工作。负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。
(六)矿产管理与地质灾害防治股(安全生产办公室)。承担全县地质灾害的预防和治理工作,拟订地质灾害防治规划并组织实施。负责全县地质灾害调查评价,组织协调和监督实施地质灾害隐患的普查、详查、排查,组织、指导开展地质灾害群测群防、专业监测和预报预警等工作,组织、指导开展地质灾害工程治理工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。负责自然资源行业范围内的安全生产和职业健康工作。
拟订全县矿产资源战略、规划和矿业权管理政策并组织实施。承担地质勘查行业统计和成果统计,监督管理地质、矿产资源勘查行为。承担县级发证的矿产资源矿业权出让及审批登记。统计分析全县探矿权、采矿权审批登记,调处重大权属纠纷。承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。承担矿产资源储量评审、备案、登记、统计和信息发布及压覆矿产资源审批管理、矿产地战略储备工作。实施矿山储量动态管理,建立矿产资源安全监测预警体系。监督地质资料汇交、保管和利用,监督管理古生物化石。
机关党委。负责机关和局属事业单位的党群工作。机关党委办事机构由县自然资源局党组按照县委规定设置。
第五条 县自然资源局机关行政编制13名。其中,局长1名,副局长2名(不含兼职),机关党委书记1名,总规划师1名,总工程师1名;内设机构负责人职数6名。机关工勤人员事业编制2名。
第六条 县自然资源局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。
第七条 本规定由中共旺苍县委机构编制委员会办公室负责解释,其调整由中共旺苍县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。
第八条 本规定自2019年3月25日起施行。
(二)2021年重点工作完成情况
1.加强作风建设,提振干事创业精气神
(1)不断加强政治建设。一是以党史学习教育为契机,切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话和指示批示精神列为重要学习内容,把讲政治的要求贯穿到自然资源工作全过程;二是严格落实意识形态工作责任制,对各类意识形态阵地科学、依法、有效管理,不断提高党员干部思想觉悟和政治自觉;三是按照巡察整改要求,全面完成巡察反馈问题整改,健全完善局党组“三重一大决策制度”等5项制度。
(2)不断强化组织建设。一是压紧压实基层党组织责任,严格落实“三会一课”等组织生活制度,全面提高党内政治生活质量,把“我为群众办实事”活动贯穿到支部活动全过程,全年累计办实事50余件。二是强化党员发展,按程序把政治素质好、业务能力强的同志吸纳到党组织中来,本年度发展预备党员3名,转正预备党员6名。三是创新党建形式,大力开展红色教育,组织党员到红色教育基地参观学习5场次,在红色教育中生动阐释习近平新时代中国特色社会主义思想的精神实质与时代意义。四是深化机构改革,加强基层所队伍建设,全面完成基层所合并和人员编制配备。
(3)不断深化党风廉政和作风建设。一是认真落实各级换届纪律规定,召开严肃换届纪律专题民主生活会1次,集体谈心谈话会2次。二是持之以恒落实中央八项规定精神、省委省政府十项规定、市委市政府“六个带头”及其实施细则,严格开展纠“四风”、转作风、树新风专项整治活动和重拳整治“抓落实不力”作风顽疾专项行动。三是及时堵塞漏洞,加强对重点权力运行监督管控,对重点岗位和工作流程中可能产生廉政问题的潜在风险进行排查,制定防控措施,共梳理重点权力19项,健全完善防控措施,制定防控措施107条。四是围绕纪律作风整顿,对照12个方面纪律作风突出问题,深入自查自纠,制定整改清单,抓实整改成效运用。
2.优化要素配置,唱响保障发展主旋律
(1)构建国土空间规划体系。一是加快推进县级国土空间总体规划编制,积极推进“三条控制线”划定试点和两轮试划工作,县域国土空间总体格局和县城中心城区空间布局初步建立。二是以两项改革“后半篇”文章为契机,扎实完成了以县域为单位的片区划分工作,划定木门茶文旅融合发展区、东河城乡融合发展区等5大片区,明确6个中心镇,67个村级片区。三是全力推进乡镇国土空间规划编制,在启动东河城乡融合发展片区的基础上,同步全面启动了典型片区及国华、英萃和三江片区的规划编制。四是积极推进村规划编制试点,制定了《镇村国土空间规划编制三年行动工作方案》,完成了白水镇卢家坝村村规划编制,并形成规划成果。五是有序推进国土空间规划“一张图”实施监督系统建设,目前数据规整建库和系统开发已基本完成,并对标市“一张图”作了完善修改。同时,编制完成了大中坝片区控制性详细规划,补齐了县城区控详规短板;并有序推进规划管理实施,全年共召开专委会12次,规委会8次,个户建房联席会议1次。
(2)提升用地保障能力。以精准保障项目用地为目标,积极做好智能报件系统建设和运行工作,建立健全土地报征前置审查机制,制定组卷并联审查制度办法,优化组卷流程,提高组卷质效。加大与省厅协调力度,按照项目用地需求和均衡报件要求,全年占补平衡8个批次,落实耕地占补平衡32.7467公顷,重点保障了西南水泥技改项目、职教产业园、黄洋河堤、东河廊桥、升洋建材公司等重点项目用地。
(3)加强矿产资源管理。累计受理和办结矿业权登记29宗,征收采矿权占用费和矿业权出让收益共计5374万元,公示矿业权75宗,勘查开采信息公示率100%,形成了《旺苍县矿产资源规划(2021-2025年)》(征求意见稿),完成了9宗砂石矿和1宗联合升能煤矿出让前期工作,预计实现出让收益2.5亿元。同时,争取省地勘基金“四川省大河坝石墨矿普查”项目1个,资金1296.98万元,培育规上企业4家;并根据罗强副省长调研精神,策划包装启动恐龙公园一期(恐龙博物馆)建设,目前正报请省厅组织专家对发掘工作“一表三方案”进行评审。
(4)合理利用自然资源。一是编制印发了《年度土地储备计划》《国有建设用地供应计划》,并结合市场需求进行供地,持续提高供地服务水平。截至目前,收购储备国有土地1226亩,招拍挂出让土地136.7亩,收益3.16亿元,协议出让土地31.3亩,收益0.3亿元,累计实现土地收益3.46亿元。二是大力实施增减挂钩项目。加快推进龙凤、枣林、天星、国华等15个项目区实施进度,实现节余指标流转,促进财政增收;目前已完成英翠、东河、白水、三江等7个项目区县级验收,新增耕地面积669余亩,已取得九龙、普济等6个项目节余指标32.481公顷(487.215亩),实现指标收益14616.45万元,同时进一步做好张华、木门、九龙等6个增减挂钩项目申报工作,立项面积2475亩,预计投资3亿元。三是加快推进土地整理项目。完成龙凤镇白虎村、锦旗村等3个村规划设计和立项工作,下达预算资金1379.57万元,嘉川镇顺水村等6个村土地整治项目已纳入省级投资土地整治项目优选清单。同时,开展了15个补充耕地项目自查整改工作,目前已完成整改进度的80%,正在同步推进旺苍县耕地后备资源调查评价和土地整治项目招商引资工作。
(5)加大征拆促发展。围绕城市、交通、工业大会战、职教园区、棚改和民生工程等46个项目抓好征地拆迁工作,完成了王帽路棚户区改造、红桥至旺苍大桥步游道、红岩亲水栈道等16个项目土地房屋征收工作,全力推进了广元钢厂棚改、白水物流园、中国西部(旺苍)绿色智能家居产业园等征地拆迁项目。截至目前,共征收集体土地686.59亩,征拆国有土地房屋2.93万㎡,兑付补偿资金共计8700余万元。
3.深化资源保护,坚守自然资源主阵地
(1)强化耕地保护。一是严格落实耕地保护党政同责,构建耕地保护“双组长”制度,推行田长负责制与网格员动态巡查制,并将耕地保护考核结果作为领导班子和领导干部综合考核评价等离任审计的重要依据。二是采取“长牙齿”的硬措施牢牢守住耕地红线要求,坚决遏制耕地“非农化”防止“非粮化”,全面落实农村乱占耕地建房“八不准”。累计到九龙、东河等乡镇、石洞沟煤业开展了耕地保护宣讲5场次。三是保持耕地执法高压态势,严肃查处违法占用耕地特别是永久基本农田行为,严格按照国土空间规划对我县各类用地实施用途管制,进而优化耕地保护范围,严禁未批先用、批少占多、批甲占乙等行为。
(2)持续推动矿山生态修复。全面完成《旺苍县国土空间生态修复规划(2021—2035)》编制工作,同步启动了白水镇青林沟煤矿等6处废弃矿山弃渣治理项目包装编制工作,并通过省厅专家评审。牵头对全县60家非煤矿山,36家石材小作坊进行排查,完成了第一轮中央和省环保督察交办的7个在册问题、举一反三44家非煤矿山问题,以及36家石材加工小作坊问题整改工作,承办了中央第二轮环保督察4个非煤矿山信访问题,治理废弃矿山生态修复项目37个,治理面积76.36公顷。
(3)突出土地矿产执法监察。狠抓案件查处,做到“源头严防、过程严管、后果严惩”,大力推进“违法建设处置攻坚”工作任务,认真开展土地卫片执法、土地例行督察、闲置土地处置等各项工作,目前已立案查处土地、矿山违法行为51宗,责令退还非法占用的国有土地面积6683.26㎡,集体土地面积5.45万㎡,建设用地3333.67㎡,拆除建(构)筑物1.03万㎡,处罚没款766.96万元,处置闲置土地4宗,面积85.25亩;实现违法行为发现率90%,制止、报告率100%。
(4)持续开展“批而未供处置”。全面清理“已用未供”宗地信息,分析原因并提出整改方案,形成“已用未供项目用地清单”,制定“一地一策”攻坚计划,对已建成的公共道路、公共绿化带等城市基础设施用地、学校、医院、污水处理站等公服用地,加速补办供地手续,同时,优化项目选址,规范完善供地手续,助推存量消化。截至目前,已处置批而未供土地710亩,完成处置比例18.6%。
4.强化便民服务,把握提质增效主基调
(1)持续优化营商环境。积极构建部门同步联办服务体系,依托省一体化政务服务平台持续深入开展102项依申请事项“网上办”和“不见面”审批,推进审批事项“一网通办”。精简审批环节,提升办事时效,确保一体化平台事项办事指南准确率、网上可办率达100%,“最多跑一次”事项占比等指标达100%,全程网办率达95%以上,材料减免率达65%以上,承诺提速率达85%以上,即办事项占比50%以上。稳步推进“多规合一”、“多测合一”和区域评估改革实施,梳理完成108项数据资源目录,完成28项事项电子证照领取,签章,绑定,入库的系统设置,办理各项工改事项67宗,全面提高办事群众和企业的便利获得感。
(2)拓展延伸登记服务。一是积极推动“互联网+不动产登记”向企业延伸,建成和成云著、天宸一期等楼盘“互联网+不动产登记”受理窗口6个,让数据代替办事企业和群众跑路,目前,企业互联网受理登记窗口共办结1697件。二是积极推进林权登记。坚持“内业为主,外业为辅”的原则,拟定了《旺苍县林权数据整合工作方案》,待县政府审核整合方案后即可开展财评及招标工作。三是研究制订了《旺苍县易地扶贫搬迁安置住房不动产登记工作方案》,按照“高效便民、分类施策、应登尽登、一户一宅”的原则,完成易地扶贫搬迁户不动产登记证书发放任务4071户。
(3)保障法治渠道畅通。按照“谁主管、谁负责”的原则,在做好接待、解释、规劝的同时,及时调查处理答复信访人,累计排查信访维稳预警信息163件,受理来访126人次,来信、来电272件,办结272件,成功化解了胡俊、柯容等市交办的重复信访案件2件,省厅交办的2021年积案攻坚第二批案件1件,及时受理率、按期办结率均达到了100%、满意度达90%以上。并在建党100周年、“五一”、“七一”等重要时段、敏感时期制定了《信访维稳工作方案暨工作预案》,确保重大活动期间的信访稳定局面。
5.细化民生工作,做好维护权益主力军
(1)筑牢地灾“生命防线”。扎实开展“地灾防治全域综合整治三年行动”攻坚,落实了专业地勘技术支撑单位,按照横到边、纵到底的要求,全面开展地灾隐患排查,同时开展综合应急演练23次、地灾点小型疏散演练290次;严格“三避让”“三个紧急撤离”制度,累计主动避让3651户16379人次,成功避险5处40户127人,实现地灾预案隐患点“零伤亡”。实施完成了威胁50人以上重大地质灾害隐患工程治理2处,排危除险5处,实施威胁50人以下排危除险17处,避险搬迁安置67户,构建了由单点防范到点面双控的地质灾害风险管控新格局。
(2)持续开展自然资源确权登记。一是着力推进房地一体确权登记。完成农村宅基地现场测绘和权籍调查95995宗,集体建设用地现场测绘和权籍调查363宗,房地一体登记发证36002宗,占任务总数的100%,并于12月14日完成市级成果汇交工作。二是开展自然资源统一确权。印发了《旺苍县自然资源统一确权登记工作方案》,确定大地河等8条河流和苟家垭水库等6个水库为2021年度自然资源确权登记范围,正在有序推进中。三是完成2020年度国土变更调查。在“三调”统一时点数据库基础上,形成2020年度变更调查更新数据增量包,现已完成国家级核查数据库质检入库,成果分析汇总工作,数据最终成果已由自然资源部于下发启用。四是完成2021年耕地动态监测。共计下发监测图斑2607个,经过外业调查举证和内业分析,现已完成整改并通过市、省质检。
(3)做好自然资源管理依法行政。依法按程序行使行政权力,依法办理行政诉讼案件,开展“八五”普法,结合“6.25”土地日等大型宣传活动,做好法律法规咨询、土地政策宣讲等工作。聚焦征地拆迁、集体土地使用、矿产开发等重点领域,常态化开展自然资源领域扫黑除恶斗争,重点抓好行业源头治理。共对51件行政处罚案件进行法治审核,针对土地征收公告、征地补偿安置方案等公告进行合法性审查,并出具审查意见27份。及时移送非诉执行案件,截至目前,共移送法院非诉行政强制执行案件8件,法院经过审查,作出行政裁定书8件。
(4)巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。一是根据《2021年广元市市县两级用地计划动态更新数据表》,为乡村振兴重点产业、项目用地预留指标5%,为农民建房用地预留指标5%,合计使用指标150余亩。二是初步预留11.77%的新增建设用地规划指标,为能交水建设,乡村宅基地建设、乡村产业用地、乡村公服用地建设优先使用行政区划调整、增减挂钩产生的存量和流量指标。三是严格落实“四个不摘”,向英萃镇雄鹰村、蓝玉村选派驻村第一书记和工作队,全脱产开展驻村帮扶工作。同时,持续做好木门镇双凤村、农科村等4个原帮扶村帮扶工作。
(5)做好安全生产工作。建立了“五级五覆盖”和班子成员片区挂联机制,落实了安全动态巡查、地灾防治各项制度,集中开展在建工程安全生产、非煤矿山安全生产排查整治检查160余次,排查问题69处,均已整改到位。持续开展了矿产资源企业绿色健康发展专项整治、地质灾害防治和矿区生态环境恢复治理、施工项目安全管理、道路安全源头管控、森林防灭火安全、“河长制”等相关工作。
二、机构设置
旺苍县自然资源局下属二级单位19个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位18个。无纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计30725.44万元。与2020年相比,收、支总计各减少26897.7万元,下降46.68%。主要变动原因是2021年较2020年项目支出减少,主要集中在征地拆迁和专项债券项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计10029.60万元,其中:一般公共预算财政拨款收入7571.12万元,占75.49%;政府性基金预算财政拨款收入2458.48万元,占24.51%。
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计18640.44万元,其中:基本支出2075.08万元,占11.13%;项目支出16565.37万元,占88.87%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计30725.44万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少26897.7万元,下降46.68%。主要变动原因是2021年较2020年项目支出减少,主要集中在征地拆迁和专项债券项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年一般公共预算财政拨款支出6930.25万元,占本年支出合计的37.18%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2410.04万元,增长53.32%。主要变动原因是2021年较2020年地质灾害防治支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年一般公共预算财政拨款支出6930.25万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出172.84万元,占2.49%;卫生健康(类)474.21万元,占6.84%;农林水(类)支出221.13万元,占3.19%;自然资源海洋气象等(类)支出2,262.67万元,占32.65%;住房保障(类)支出120.77万元,占1.74%;灾害防治及应急管理(类)支出3,678.63万元,占53.08%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2021年一般公共预算支出决算数为6930.25万元,完成预算61.12%。其中:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为156万元,完成预算97.17%,决算数小于预算数的主要原因是当期财政紧张,剩余金额已于2022年支付完毕。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为16.84万元,完成预算100%。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为474.21万元,完成预算99.41%,决算数小于预算数的主要原因是当期财政紧张,剩余金额已于2022年支付完毕。
4.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项): 支出决算为221.13万元,完成预算7.98%,决算数小于预算数的主要原因是当期财政紧张,剩余金额已于2022年由财政收回。
5.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项): 支出决算为616.14万元,完成预算93.55%,决算数小于预算数的主要原因是当期财政紧张,剩余金额已于2022年支付完毕。
6.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为50.46万元,完成预算67.85%,决算数小于预算数的主要原因是当期财政紧张,剩余金额已于2022年支付完毕。
7.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 自然资源利用与保护(项): 支出决算为490.00万元,完成预算24.73%,决算数小于预算数的主要原因是根据省厅要求暂停该项目,因此决算数小于预算数。
8.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 地质勘查与矿产资源管理(项): 支出决算为414.96万元,完成预算100%。
9.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项): 支出决算为691.11万元,完成预算100%。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为120.77万元,完成预算100%。
11.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项): 支出决算为3,678.63万元,完成预算92.63%,决算数小于预算数的主要原因是该资金项目采取报账制,还未达付款条件。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出2075.08万元,其中:人员经费1857.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。公用经费217.87万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2021年“三公”经费财政拨款支出决算为20万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是我局严格执行公务接待相关政策,控制接待费用,厉行节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算20万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。
3.公务接待费支出20万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年无变化。主要原因是我局严格执行公务接待相关政策,控制接待费用,厉行节约。其中:国内公务接待支出20万元,主要用于执行公务产生的用餐费等。国内公务接待200批次,2248人次(不包括陪同人员),共计支出20万元。外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出11710.19万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本部门在2021年度预算编制阶段,组织对土地储备项目工作经费等5个项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效自评。同时,本部门对2021年部门整体开展绩效自评,《2021年旺苍县自然资源局部门整体绩效评价报告》见附件(第四部分)。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2021年,旺苍县自然资源局机关运行经费支出217.87万元,比2020年减少7.46万元,下降3.31%。主要原因是我局严格执行厉行节约相关政策。
(二)政府采购支出情况。2021年,旺苍县自然资源局政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况。截至2021年12月31日,旺苍县自然资源局共有车辆0辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
15.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出
16.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
18.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
19.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项):指指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
20.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
21.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项):指用于自然资源有偿使用与合理开发利用,国土空间生态修复,国土整治,耕地保护等方面的支出。
22.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项):指用于地质勘查行业和地质工作管理,矿业权管理,矿产资源合理利用和保护等方面的支出。
23.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出。
24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项):指防治地质灾害方面的支出。
27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.
31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
一、部门(单位)概况
旺苍县自然资源局是旺苍县人民政府工作部门,为正科级,内设6个行政股室、6个直属事业单位、12个国土资源所、1个代管事业单位(县征收中心),下属二级预算单位0个。总编制172名,其中行政编制13名,机关工勤编制2名,事业编制157名(其中:参照公务员法管理的事业编制35名)。在职人员总数152人,其中:公务员12人,机关工勤人员0人,事业人员140人(其中:参照公务员法管理的事业人员31人)。固定资产总额225.63万元。
(一)绩效目标:
1.不断加强政治建设;2.不断强化组织建设;3.不断深化党风廉政和作风建设;4.构建国土空间规划体系;5.提升用地保障能力;6.加强矿产资源管理;7.合理利用自然资源;8.加大征拆促发展;9.强化耕地保护;10.持续推动矿山生态修复;11.突出土地矿产执法监察;12.持续开展“批而未供处置”;13.持续优化营商环境;14.拓展延伸登记服务;15.保障法治渠道畅通;16.筑牢地灾“生命防线”;17.持续开展自然资源确权登记;18.做好自然资源管理依法行政;19.巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接;20.做好安全生产工作。
(二)绩效目标完成情况
1.严格落实意识形态工作责任制,全面完成巡察反馈问题整改,健全完善局党组“三重一大决策制度”等5项制度;2.我为群众办实事50余件,发展预备党员3名,转正预备党员6名,参观学习红色教育基地5场次;3.专题民主生活会1次,集体谈心谈话会2次,制定重点权力防控措施107条;4.完成“三条控制线”划定试点和以县域为单位的片区划分工作,有序推进国土空间规划“一张图”实施监督系统建设;5.全年占补平衡8个批次,落实耕地占补平衡32.7467公顷;6.累计受理和办结矿业权登记29宗,征收采矿权占用费和矿业权出让收益共计5374万元,公示矿业权75宗,勘查开采信息公示率100%;7.收购储备国有土地1226亩,招拍挂出让土地136.7亩,协议出让土地31.3亩,实现土地收益3.46亿元;8.抓好46个项目征地拆迁,征收集体土地686.59亩,征拆国有土地房屋2.93万㎡,兑付补偿资金共计8700余万元。;9.严守全县4.38万公顷耕地和3.77万公顷基本农田不减少;10.承办了中央第二轮环保督察4个非煤矿山信访问题,治理废弃矿山生态修复项目37个,治理面积76.36公顷;11.立案查处土地、矿山违法行为51宗,责令退还非法占用的国有土地面积6683.26㎡,集体土地面积5.45万㎡,建设用地3333.67㎡,拆除建(构)筑物1.03万㎡,处罚没款766.96万元,处置闲置土地4宗,面积85.25亩;实现违法行为发现率90%,制止、报告率100%;12.已处置批而未供土地710亩,完成处置比例18.6%;13.持续深入开展102项依申请事项“网上办”和“不见面”审批,推进审批事项“一网通办;14.互联网受理登记窗口共办结1697件,易地扶贫搬迁户不动产登记证书发放4071户;15.排查信访维稳预警信息163件,受理来访126人次,来信、来电272件,办结272件;16.累计主动避让3651户16379人次,成功避险5处40户127人,实现地灾预案隐患点“零伤亡”;17.完成农村宅基地现场测绘和权籍调查95995宗,集体建设用地现场测绘和权籍调查363宗,房地一体登记发证36002宗,占任务总数的100%;18.对51件行政处罚案件进行法治审核,移送法院非诉行政强制执行案件8件;19.为乡村振兴重点产业、项目用地使用指标150余亩,持续做好木门镇双凤村、农科村等4个原帮扶村帮扶工作;20.开展在建工程安全生产、非煤矿山安全生产排查整治检查160余次,排查问题69处,均已整改到位。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。2021年收入预算1738.83万元,其中:一般公共预算拨款收入1565.83万元,占90%;政府性基金预算拨款收入173万元,占10%。
(二)部门财政资金支出情况。2021年支出预算1738.83万元,其中:基本支出1565.83万元,占90%;项目支出173万元,占10%。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算项目绩效管理
(1)预算执行刚性。我局预算严格按县财政预算管理相关规定执行,预算编制项目按工作目标逐项编制上报,执行预算过程中未调整过预算项目。
(2)预算执行平衡。坚持厉行节约、压缩一般性支出原则,严格控制公务接待经费和日常经费(办公、水电、差旅、会议、培训、广告、宣传费等)支出,年度预算执行做到收支平衡。人员支出部分按时间进度执行,未出现政策规定外的硬缺口。
(3)预算完成结果情况。2021年预算收入1738.83万元,其中:一般公共预算拨款收入1565.83万元,占90%;政府性基金预算拨款收入173万元,占10%。2021年预算支出1738.83万元,其中:基本支出1565.83万元,占13.86%;项目支出173万元,占10%。,实现了预算收支平衡,确保了单位有序正常运转。
(4)项目决策情况。我局整体支出项目目标明确,对征地拆迁青苗补偿费;不动产登记确权工作经费;土地资源利用和保护、矿产资源利用和保护、国土资源规划和管理、地质灾害防治、国土整治工作经费;土地储备工作经费等项目费用的执行情况时常进行跟踪监督检查,对违规使用资金及时纠正,并将年初预算安排与实际项目工作开展进度相结合,在合理合法的前提下,按需分配资金。严格按照规定,做到专款专用,充分发挥资金使用绩效,保证各项经费正常支付,使服务对象满意。无违规违纪情况发生。
(5)项目实施情况。一是围绕城市、交通、工业大会战、职教园区、棚改和民生工程等项目抓好征地拆迁、青苗补偿工作。二是按照时间节点按时完成不动产确权登记工作,确认和保护不动产权,为我县市场经济保驾护航。三是保障土地资源利用和保护、矿产资源利用和保护、国土资源规划和管理、地质灾害防治、国土整治等相关项目的顺利实施,完成政府相关项目任务,实施土地资源的合理开发,满足社会经济发展需要。四是依照法定程序在批准权限范围内,对通过收回、收购、征用或其他方式取得土地使用权的土地,进行储存或前期开发整理,并向政府项目提供各类建设用地。各块项目工作,均由分管领导检查验收、审核把关,保证项目实施、资金保障同步进行。
(6)项目完成结果情况。一是围绕城市、交通、工业大会战、职教园区、棚改和民生工程等46个项目抓好征地拆迁工作,完成了王帽路棚户区改造、红桥至旺苍大桥步游道、红岩亲水栈道等16个项目土地房屋征收工作,全年共征收集体土地686.59亩,征拆国有土地房屋2.93万㎡,兑付补偿资金共计8700余万元。二是累计受理和办结矿业权登记29宗,征收采矿权占用费和矿业权出让收益共计5374万元;三是实施完成了威胁50人以上重大地质灾害隐患工程治理2处,排危除险5处,实施威胁50人以下排危除险17处,避险搬迁安置67户;完成龙凤镇白虎村、锦旗村等3个村土地整理规划设计和立项工作,开展了15个补充耕地项目自查整改工作,同步推进旺苍县耕地后备资源调查评价和土地整治项目招商引资工作。四是全年收购储备国有土地1226亩,招拍挂出让土地136.7亩,收益3.16亿元,协议出让土地31.3亩,收益0.3亿元,累计实现土地收益3.46亿元。
(二)结果应用情况。
(1)绩效公开、整改情况。我局2021年度部门整体支出绩效评价较好,自评分值达到94.8分,根据绩效评价等级划分标准,自行评价为优。现已将整体支出绩效评价自评报告和《部门整体支出绩效评价指标体系自评表》在我局公示栏予以公开,张贴上墙。
(2)绩效管理工作开展情况。一是建立绩效管理领导小组,组建专班,积极推进全过程预算绩效管理,着力促进资金使用绩效的提升。二是建立完善绩效管理制度,对绩效目标设立、绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求,并于2021年11月拟定了《旺苍县自然资源局预算绩效暂行管理实施办法(试行)》,为有效推进绩效管理提供制度保障。三是完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制,选取部分财政重点绩效评价项目,健全完善主管部门与财政部门共同参与的绩效目标确定机制,实施后续跟踪评价,评价结果作为预算安排的重要依据。四是认真组织开展部门自评工作,对县本级专项资金和上级专项资金支出,在编报预算时逐个填写绩效目标。
(三)自评质量。 经自查自评,我局支出绩效总体情况较好。按照“2021年度部门整体支出绩效评价指标体系”,通过对2021年支出绩效自评,进一步严格了财经纪律,完善了预算管理和内部控制制度,确保了财政资金使用效益和使用利益更大化。
四、评价结论及建议
(一)建章立制,强化专项资金监督。加强对项目实施和资金使用全程跟踪监督,及时掌握项目进度,督促项目实施单位加强管理,定期报告资金使用情况和项目实施情况,增加项目资金使用的透明度。同时,要充分发挥纪委、审计监督部门的作用,建立长期有效的专项资金监督管理体系,确保专项资金用到实处,实现效益最大化。
(二)明晰职责,理顺资金管理体系。明确在上级专项资金使用、管理中的分工,做到权责分明,责任到人。建立项目申报、采购、招投标、实施、验收、评价等一套完整、规范、科学的管理制度,并严格执行。建立健全系统的资金使用管理制度,规范资金使用,做到专款专用。所有项目资金从分配到使用,做到资金、项目、文号对应,抄送相关部门,归档备查,以明确资金流向和使用情况,防止截留、挪用现象的发生。
(三)加强指导,提升资金使用效益。进一步加大对自然资源项目和工作经费的支持力度,加强基本支出和项目支出列支的科学性和严谨性,科学编制预算,合理安排预算收支计划,使自然资源工作经费有保障,项目作用发挥更充分。同时,加强对绩效评价工作的培训和指导,进一步优化项目绩效考核指标体系,做到合理性与可操作性的有机统一。
旺苍县自然资源局部门整体支出绩效目标自评表 |
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(2021年度) |
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部门名称 |
旺苍县自然资源局 |
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年度 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额(万元) |
实际执行(万元) |
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总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
总额 |
财政 拨款 |
其他资金 |
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|
行政运行 |
机关运行人员工资福利支出、保险支出等行政运行费用。 |
1552.63 |
1552.63 |
0 |
1552.63 |
1552.63 |
0 |
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|
党组织活动经费(含纪检监察工作经费) |
计划建设活动阵地1个,开展三会一课大比武活动4次,组织党员教育培训3次,组织开展主题党日活动4次,组织党员学习调研4次,慰问党员10个,全面完成全年党建工作任务。 |
11.7 |
11.7 |
0 |
11.7 |
11.7 |
0 |
|||
|
扫黑除恶工作经费 |
全面完成全年扫黑除恶工作任务。 |
1.5 |
1.5 |
0 |
1.5 |
1.5 |
0 |
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|
三村九社青苗费 |
确保相关项目青苗补偿费用的及时拨付。 |
33 |
33 |
0 |
33 |
33 |
0 |
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|
不动产产权登记工作经费 |
完成2021年不动产产权登记工作,确认和保护产权,为我县市场经济保驾护航。 |
10 |
10 |
0 |
10 |
10 |
0 |
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|
规划和管理、地质灾害防治、国土整治工作经费 |
保障土地资源利用和保护、矿产资源利用保护、国土资源规划和管理等相关项目的顺利进行,完成政府相关项目任务,实现土地资源的合理开发,满足社会经济发展需求 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
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|
土地储备工作经费 |
依照法定程序在批准权限范围内,对通过收回、收购、征用或其他方式取得土地使用权的土地,进行储存或前期开发整理,并向项目提供各类建设用地。 |
30 |
30 |
0 |
30 |
30 |
0 |
|||
|
金额合计 |
1738.83 |
1738.83 |
0 |
1738.83 |
1738.83 |
0 |
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|
预期目标 |
实际完成目标 |
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年度 |
1.不断加强政治建设;2.不断强化组织建设;3.不断深化党风廉政和作风建设;4.构建国土空间规划体系;5.提升用地保障能力;6.加强矿产资源管理;7.合理利用自然资源;8.加大征拆促发展;9.强化耕地保护;10.持续推动矿山生态修复;11.突出土地矿产执法监察;12.持续开展“批而未供处置”;13.持续优化营商环境;14.拓展延伸登记服务;15.保障法治渠道畅通;16.筑牢地灾“生命防线”;17.持续开展自然资源确权登记;18.做好自然资源管理依法行政;19.巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接;20.做好安全生产工作。 |
1.严格落实意识形态工作责任制,全面完成巡察反馈问题整改,健全完善局党组“三重一大决策制度”等5项制度;2.我为群众办实事50余件,发展预备党员3名,转正预备党员6名,参观学习红色教育基地5场次;3.专题民主生活会1次,集体谈心谈话会2次,制定重点权力防控措施107条;4.完成“三条控制线”划定试点和以县域为单位的片区划分工作,有序推进国土空间规划“一张图”实施监督系统建设;5.全年占补平衡8个批次,落实耕地占补平衡32.7467公顷;6.累计受理和办结矿业权登记29宗,征收采矿权占用费和矿业权出让收益共计5374万元,公示矿业权75宗,勘查开采信息公示率100%;7.收购储备国有土地1226亩,招拍挂出让土地136.7亩,协议出让土地31.3亩,实现土地收益3.46亿元;8.抓好46个项目征地拆迁,征收集体土地686.59亩,征拆国有土地房屋2.93万㎡,兑付补偿资金共计8700余万元。;9.严守全县4.38万公顷耕地和3.77万公顷基本农田不减少;10.承办了中央第二轮环保督察4个非煤矿山信访问题,治理废弃矿山生态修复项目37个,治理面积76.36公顷;11.立案查处土地、矿山违法行为51宗,责令退还非法占用的国有土地面积6683.26㎡,集体土地面积5.45万㎡,建设用地3333.67㎡,拆除建(构)筑物1.03万㎡,处罚没款766.96万元,处置闲置土地4宗,面积85.25亩;实现违法行为发现率90%,制止、报告率100%;12.已处置批而未供土地710亩,完成处置比例18.6%;13.持续深入开展102项依申请事项“网上办”和“不见面”审批,推进审批事项“一网通办;14.互联网受理登记窗口共办结1697件,易地扶贫搬迁户不动产登记证书发放4071户;15.排查信访维稳预警信息163件,受理来访126人次,来信、来电272件,办结272件;16.累计主动避让3651户16379人次,成功避险5处40户127人,实现地灾预案隐患点“零伤亡”;17.完成农村宅基地现场测绘和权籍调查95995宗,集体建设用地现场测绘和权籍调查363宗,房地一体登记发证36002宗,占任务总数的100%;18.对51件行政处罚案件进行法治审核,移送法院非诉行政强制执行案件8件;19.为乡村振兴重点产业、项目用地使用指标150余亩,持续做好木门镇双凤村、农科村等4个原帮扶村帮扶工作;20.开展在建工程安全生产、非煤矿山安全生产排查整治检查160余次,排查问题69处,均已整改到位。 |
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年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值 (包含数字及文字描述) |
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完成指标 |
数量指标 |
完成政府相关目标任务 |
按年度计划进行 |
全面完成目标任务 |
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党组织活动 |
计划建设活动阵地1个,开展三会一课大比武活动4次,组织党员教育培训3次,组织开展主题党日活动4次,组织党员学习调研4次,慰问党员10个。 |
全面完成活动阵地1个,开展三会一课大比武活动4次,组织党员教育培训3次,组织开展主题党日活动4次,组织党员学习调研4次,慰问党员10个。 |
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|
|
|
常态化开展扫黑除恶 |
常态化开展自然资源领域扫黑除恶斗争,重点抓好行业源头治理 |
开展“八五”普法宣传,常态化开展自然资源领域扫黑除恶斗争,重点抓好行业源头治理 |
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|
|
|
完成相关项目青苗补偿相关工作 |
涉及全县重点项目征地拆迁的青苗补偿 |
全面完成涉及重点项目征地拆迁的青苗补偿。 |
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|
完成2021年不动产产权登记 |
确权登记颁证率90%以上 |
确权登记≥90% |
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国土资源规划和管理 |
构建国土空间规划体系 |
完成“三条控制线”划定试点和以县域为单位的片区划分工作,有序推进国土空间规划“一张图”系统建设。 |
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|
|
|
国土整治 |
完成龙凤镇白虎村等3个村规划设计,开展了15个补充耕地项目自查整改。 |
完成龙凤镇白虎村等3个村规划设计和立项工作,下达预算资金1379.57万元,开展了15个补充耕地项目自查整改。 |
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|
|
|
土地储备 |
收购储备国有土地1200亩 |
收购储备国有土地1226亩,招拍挂出让土地136.7亩,协议出让土地31.3亩,累计实现土地收益3.46亿元。 |
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|
|
土地房屋拆迁,保障项目建设用地 |
抓好46个项目征地拆迁 |
抓好46个项目征地拆迁,征收集体土地686.59亩,征拆国有土地房屋2.93万㎡,保证了全县重点项目建设用地。 |
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|
质量指标 |
政府相关目标任务 |
拟达到相关要求标准 |
达到相关要求标准 |
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|
规范活动阵地建设、开展党建活动 |
接受上级党组织验收、顺利迎接各级督查暗访 |
上级党组织验收合格、顺利迎接各级督查暗访 |
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|
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|
扫黑除恶 |
常态化开展自然资源领域扫黑除恶斗争 |
常态化开展自然资源领域扫黑除恶斗争 |
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|
青苗、拆迁补偿拨付 |
资金兑现100% |
资金兑现100% |
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|
不动产登记准确率 |
100% |
100% |
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|
|
国土空间规划、资源保护与利用 |
保障土地、矿产资源利用和保护,实现土地、矿产资源的合理开发 |
保障土地、矿产资源利用和保护,实现土地、矿产资源的合理开发 |
||||||
|
|
|
地灾防治、土地整理 |
实现地灾防治“零伤亡”,补充耕地占补平衡 |
实现地灾防治“零伤亡”,补充耕地占补平衡 |
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|
|
|
土地储备、征收、拆迁 |
依法对土地进行前期储存、开发整理提供重点项目建设用地、按相关规定缴纳社保 |
依法对土地进行前期储存、开发整理提供重点项目建设用地、按相关规定缴纳社保 |
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|
|
时效指标 |
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|
完成时间 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日前 |
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|
成本指标 |
完成政府相关工作 |
129.3万元/月,全年12月 |
1552.63万元 |
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|
规范活动阵地建设、开展党建活动 |
阵地2万元/1个,开展三会一课大比武活动0.5万元/次,组织党员教育培训0.5万元/次,组织开展主题党日活动0.4万元/次,组织党员学习调研1万元/次,慰问党员0.02万元/个,订阅党报党刊0.09万元/份 |
11.7万元 |
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|
|
扫黑除恶 |
常态化宣传0.125万元/次,全年12次 |
1.5万元 |
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青苗、拆迁补偿拨付 |
被征地耕地前三年平均年产值×50% |
33万元 |
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不动产登记 |
0.0025万元/户,4000户登记 |
10万元 |
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国土空间规划、资源调查、地灾防治、土地整理 |
勘察设计、评估、可研、测绘、勘界、调查、登记等中介技术服务费80万元/年,租车、广告费20万元/年 |
100万元 |
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土地储备、征收 |
地价评估、可研、测绘、勘界、拆除等50万元/年 |
30万元 |
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效益指标 |
经济效益 |
保障重点项目建设用地 |
合理配置优化自然资源,保障全县当年重点项目建设落地。 |
合理配置优化自然资源,保障全县当年重点项目建设落地。 |
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|
|
社会效益 |
对工作的促进作用 |
便于自然资源部门开展相关工作,有利于保护我县自然资源得到合理利用,杜绝资源浪费。 |
便于自然资源部门开展相关工作,有利于保护我县自然资源得到合理利用,杜绝资源浪费。 |
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|
|
对产权所有人的保护 |
明确不动产产权所有人 |
明确不动产产权所有人 |
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增强党员能力素质 |
提升党员干部能力、素质和凝聚力。 |
提升党员干部能力、素质和凝聚力。 |
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|
改善机关形象 |
改善机关环境,提升机关形象。 |
改善机关环境,提升机关形象。 |
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|
生态效益 |
城市、农村建设用地生态覆盖 |
城市、农村建设用地得到美化、绿化,绿化率达到总面积的35%以上。 |
城市、农村建设用地得到美化、绿化,绿化率达到总面积的35%以上。 |
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|
|
可持续影响 |
对我县自然资源的影响 |
维护自然资源环境稳定,保障自然资源基本存量,自然资源可持续利用。 |
维护自然资源环境稳定,保障自然资源基本存量,自然资源可持续利用。 |
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满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
≥90% |
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上级党组织满意度 |
≥90% |
≥90% |
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…… |
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|
…… |
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|
一、项目概况
(一)项目资金申报及批复情况。2021年3月,国土空间规划、矿产资源管理、地质灾害防治、土地整治项目工作经费由我局向县财政局申报资金预算、由财政局初审后返回我单位再申报,财政局再审,经县第十八届人民代表大会第六次会议审议批准,由县财政局于2021年3月12日以(旺财预(2021)3号)文件批复我局2021 年度部门预算通知,政府性基金预算支出功能分类科目,国有土地使用权出让收入安排的支出,下达资金额度100万元。
(二)项目绩效目标。
1.项目主要内容:构建国土空间规划体系;加强矿产资源管理;合理利用自然资源;筑牢地灾“生命防线”;完成相关乡镇土地整治。
2.具体绩效目标:(1)完成“三区三线”划定试点和以县域为单位的片区划分工作,有序推进国土空间规划“一张图”系统建设。(2)受理和办结矿业权登记29宗,征收采矿权占用费和矿业权出让收益共计5374万元,公示矿业权75宗,勘查开采信息公示率100%;(3)主动避让3651户16379人次,成功避险5处40户127人,实现地灾预案隐患点“零伤亡”。(4)完成龙凤镇白虎村等3个村规划设计,开展15个补充耕地项目自查整改。
3.项目实施进度计划:上半年完成(1)“三区三线”划定试点和(2)受理和办结矿业权登记15宗,公示矿业权40宗,勘查开采 信息公示率100%;(3)主动避让2000户8500人次,成功避险2处22户67人,实现地灾预案隐患点“零伤亡”。(4)完成龙凤镇白虎村等3个村规划设计。下半年完成(1)以县域为单位的片区划分工作,有序推进国土空间规划“一张图”系统建设。(2)受理和办结矿业权登记14宗,公示矿业权35宗,勘查开采信息公示率100%;(3)主动避让1651户7879人次,成功避险3处18户60人,实现地灾预案隐患点“零伤亡”。()开展15个补充耕地项目自查整改。
(三)项目资金申报相符性。按照旺苍县财政局关于批复2021年度部门预算和绩效目标的通知(旺财预(2021)3号)及旺苍县部门预算项目绩效目标批复表,项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
(一)资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位。该项目为县级财政预算补助资金,截至目前,项目资金100万元均已到位,资金到位率100%。
2.资金使用。截至目前,其资金已全部用于该项目办公、水电、打印、电脑耗材、广告、差旅等相关费用,兑付资金100万元,资金使用100%。支付依据合规合法,资金支付与预算相符。
(二)项目财务管理情况。对照项目资金管理办法和旺苍县部门预算项目绩效目标批复,该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
(三)项目组织实施情况。按照县上安排部署,我局积极组织相关工作人员对国土空间规划编制、矿产资源管理、地质灾害防治、土地整治项目有序推进,细化工作任务清单,明确相关责任人,倒排工期、挂图作战全面落实,保证项目顺利实施。
三、项目绩效情况
(一)项目完成情况
1.项目数量:对照2021年项目计划完成目标,已完成国土空间规划编制、矿产资源管理、地质灾害防治、土地整治项目的相关工作。
2.项目质量:按照项目设计要求全部达到质量标准。
3.项目进度:对照项目预定进度计划,严把时间节点,按期完成了项目进度。
(二)项目效益情况
1.经济效益: 保障土地、矿产资源利用和保护,实现土地、矿产资源的合理开发;实现地灾防治“零伤亡”,补充耕地占补平衡。
2.社会效益:保护人民群众生命财产安全,改善群众生产、生活环境。
3.可持续效益:实施国土空间用途管制,优化耕地和生态保护,实现土地、矿产资源的合理利用。
4.服务对象满意度:实施项目区域受益人群满意度98%以上。
四、问题及建议
(一)存在的问题。预算执行进度慢,年底集中支付项目款项突出。主要原因财政资金调度困难,按月申报财政未审批,年底才审批,导致出现年底突击支付项目款项的情况。
(二)相关建议。建议县财政进一步加大资金筹措,保障项目资金落实落地,保证项目作用发挥更充分,促进旺苍经济社会又好又快发展。
2021年部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
旺苍县自然资源局208 |
实施单位 |
旺苍县自然资源局 |
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预算 执行 情况 (万元) |
预算数: |
100万元 |
执行数: |
100万元 |
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|
其中:财政拨款 |
100万元 |
其中:财政拨款 |
100万元 |
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其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
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年度 目标 完成 情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
构建国土空间规划体系;加强矿产资源管理;合理利用自然资源;筑牢地灾“生命防线”;完成相关乡镇土地整治。 |
完成“三区三线”划定试点和以县域为单位的片区划分工作,有序推进国土空间规划“一张图”实施系统建设;受理和办结矿业权登记29宗,征收采矿权占用费和矿业权出让收益共计5374万元,公示矿业权75宗,勘查开采信息公示率100%;主动避让3651户16379人次,成功避险5处40户127人,实现地灾预案隐患点“零伤亡”;完成龙凤镇白虎村等3个村规划设计,开展了15个补充耕地项目自查整改。 |
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年度 绩效 指标 完成 情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
国土资源规划和管理 |
构建国土空间规划体系 |
完成“三区三线”划定试点和以县域为单位的片区划分工作,有序推进国土空间规划“一张图”系统建设。 |
|
|
|
土地、矿产资源保护与利用 |
受理和办结矿业权登记29宗,征收采矿权占用费和矿业权出让收益共计5374万元,公示矿业权75宗,勘查开采信息公示率100%; |
受理和办结矿业权登记29宗,征收采矿权占用费和矿业权出让收益共计5374万元,公示矿业权75宗,勘查开采信息公示率100%; |
|
|
|
地质灾害防治 |
主动避让3651户16379人次,成功避险5处40户127人,实现地灾预案隐患点“零伤亡” |
主动避让3651户16379人次,成功避险5处40户127人,实现地灾预案隐患点“零伤亡” |
|
|
|
土地整治 |
完成龙凤镇白虎村等3个村规划设计,开展了15个补充耕地项目自查整改 |
完成龙凤镇白虎村等3个村规划设计,开展了15个补充耕地项目自查整改 |
|
|
质量指标 |
国土空间规划、自然资源保护与利用 |
保障土地、矿产资源利用和保护,实现土地、矿产资源的合理开发。 |
保障土地、矿产资源利用和保护,实现土地、矿产资源的合理开发。 |
|
|
|
地灾防治、土地整理 |
实现地灾防治“零伤亡”,补充耕地占补平衡。 |
实现地灾防治“零伤亡”,补充耕地占补平衡。 |
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|
时效指标 |
完成时间 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日前 |
|
|
成本指标 |
指标1:国土资源规划 |
2万元/乡镇,23个乡镇 |
46万元 |
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|
|
指标2:资源保护与利用 |
测绘、勘界、调查、登记 |
20万元 |
|
|
|
指标3:地灾防治 |
勘察、设计、评估、可研 |
20万元 |
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|
|
指标4:土地整治 |
勘察、设计、可研、宣传 |
14万元 |
|
项目效果指标 |
经济效益 指标 |
保障群众收入稳定 |
减少人民群众损失,增加农户收入 |
减少人民群众损失,增加农户收入 |
|
|
社会效益 指标 |
对工作的促进 |
保护人民群众生命财产安全,改善群众生产、生活环境。 |
保护人民群众生命财产安全,改善群众生产、生活环境。 |
|
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
可持续影响 指标 |
指标1:对我县自然资源的影响 |
实施国土空间用途管制,优化耕地和生态保护,实现土地、矿产资源的合理利用。 |
实施国土空间用途管制,优化耕地和生态保护,实现土地、矿产资源的合理利用。 |
|
满意度 指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
≥90% |
一、项目概况
(一)项目资金申报及批复情况。2021年3月,三村九社青苗补偿项目工作经费由我局向县财政局申报资金预算、由财政局初审后返回我单位再申报,财政局再审,经县第十八届人民代表大会第六次会议审议批准,由县财政局于2021年3月12日以(旺财预(2021)3号)文件批复我局2021 年度部门预算通知,政府性基金预算支出功能分类科目,国有土地使用权出让收入安排的支出,下达资金额度33万元。
( 二)项目绩效目标。
1.项目主要内容:完成全县各地涉及青苗附作物补偿等相关工作。
2.具体绩效目标:全县各地涉及青苗附作物补偿的乡镇,保障全县当年项目建设用地,保证项目顺利实施。
3.项目实施进度计划:上半年完成全县各地涉及青苗附作物补偿的规划、测设。下半年完成全县各地涉及青苗附作物补偿的资金兑现,并做好相应的政策解释和稳定工作。
(三)项目资金申报相符性。
按照旺苍县财政局关于批复2021年度部门预算和绩效目标的通知(旺财预(2021)3号)及旺苍县部门预算项目绩效目标批复表,项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
(一)资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位。该项目为县级财政预算补助资金,截至目前,项目资金33万元均已到位,资金到位率100%。
2.资金使用。截至目前,其资金已全部用于该项目办公、水电、打印、电脑耗材、报刊、慰问等相关费用,兑付资金33万元,资金使用100%。支付依据合规合法,资金支付与预算相符。
(二)项目财务管理情况。对照项目资金管理办法和旺苍县部门预算项目绩效目标批复,该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
(三)项目组织实施情况。按照县上安排部署,我局积极落实,组织相关工作人员对该项目进行青苗补偿的规划、测设。按青苗补偿相关政策通过公示、复核、核实、最终与被补偿人签订协议,并及时兑付资金,确保全县当年项目用地,保证项目顺利实施。
三、项目绩效情况
(一)项目完成情况
1.项目数量:对照2021年项目计划完成目标,已完成全县各地涉及青苗补偿的相关工作。
2.项目质量:按照项目设计要求全部达到质量标准。
3.项目进度:对照项目预定进度计划,严把时间节点,按期完成了项目进度。
(二)项目效益情况
1.经济效益:保障了全县当年项目用地,保证项目顺利实施。
2.社会效益:有利于保护土地资源得到合理利用,优化土地资源内部的结构和质量,杜绝资源浪费。
3.可持续效益:维护土地环境稳定,保障土地资源基本存量和土地可持续利用复合系统整体功能的正常发挥。
4.服务对象满意度:实施项目区域受益人群满意度98%以上。
四、问题及建议
(一)存在的问题。预算执行进度慢,年底集中支付项目款项突出。主要原因财政资金调度困难,按月申报财政未审批,年底才审批,导致出现年底突击支付项目款项的情况。
(二)相关建议。建议县财政进一步加大资金筹措,保障项目资金落实落地,保证项目作用发挥更充分,促进旺苍经济社会又好又快发展。
2021年部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
旺苍县自然资源局208 |
实施单位 |
旺苍县自然资源局 |
||
预算 执行 情况 (万元) |
预算数: |
33万元 |
执行数: |
33万元 |
|
|
其中:财政拨款 |
33万元 |
其中:财政拨款 |
33万元 |
|
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
|
年度目标 完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
确保相关项目青苗补偿费用的及时拨付。 |
涉及全县相关乡镇青苗补偿按时足额拨付 |
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年度 绩效 指标 完成 情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
完成相关项目青苗补偿相关工作 |
涉及全县重点项目征地拆迁的青苗补偿 |
全面完成涉及重点项目征地拆迁的青苗补偿 |
|
|
质量指标 |
青苗补偿拨付 |
资金拨付100% |
资金拨付100% |
|
|
时效指标 |
完成时间 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日前 |
|
|
成本指标 |
青苗补偿 |
被征地耕地前三年平均年产值×50% |
33万元 |
|
项目效果指标 |
经济效益 指标 |
保障项目用地 |
保障全县当年项目用地,保证项目顺利开展 |
保障全县当年项目用地,保证项目顺利开展 |
|
|
社会效益 指标 |
对工作的促进 |
便于自然资源部门开展相关工作,有利于保护我县自然资源得到合理利用,杜绝资源浪费。 |
便于自然资源部门开展相关工作,有利于保护我县自然资源得到合理利用,杜绝资源浪费。 |
|
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
可持续影响 指标 |
对我县自然资源的影响 |
维护自然资源环境稳定,保障自然资源基本存量,自然资源可持续利用。 |
维护自然资源环境稳定,保障自然资源基本存量,自然资源可持续利用。 |
|
满意度 指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
≥90% |
|
|
|
上级党组织满意度 |
≥90% |
≥90% |
旺苍县自然资源局
一、项目概况
(一)项目资金申报及批复情况。2021年3月,土地储备项目工作经费由我局向县财政局申报资金预算、由财政局初审后返回我单位再申报,财政局再审,经县第十八届人民代表大会第六次会议审议批准,由县财政局于2021年3月12日以(旺财预(2021)3号)文件批复我局2021 年度部门预算通知,政府性基金预算支出功能分类科目,国有土地使用权出让收入安排的支出,下达资金额度30万元。
(二)项目绩效目标。
1.项目主要内容:收购储备国有土地1200亩。
2.具体绩效目标:收购储备国有土地1200亩,招拍挂出让土地136亩,协议出让土地31亩,实现土地出让收入3.5亿元。
3.项目实施进度计划:上半年完成国有土地收购储备600亩,招拍挂出让土地60亩,协议出让土地15亩,实现土地出让收入1.5亿元。下半年完成国有土地收购储备600亩,招拍挂出让土地76亩,协议出让土地16亩,实现土地出让收入2亿元。
(三)项目资金申报相符性。按照旺苍县财政局关于批复2021年度部门预算和绩效目标的通知(旺财预(2021)3号)及旺苍县部门预算项目绩效目标批复表,项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
(一)资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位。该项目为县级财政预算补助资金,截至目前,项目资金30万元均已到位,资金到位率100%。
2.资金使用。截至目前,其资金已全部用于该项目办公、打印、电脑耗材、宣传、广告、租车、地价评估等相关费用,兑付资金30万元,资金使用100%。支付依据合规合法,资金支付与预算相符。
(二)项目财务管理情况。对照项目资金管理办法和旺苍县部门预算项目绩效目标批复,该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
(三)项目组织实施情况。按照县上安排部署,我局积极落实,组织相关工作人员依法对土地进行前期储存、开发、整理,实现地面无房屋、附作物,确保全县当年重点项目用地,保证项目顺利实施。
三、项目绩效情况
(一)项目完成情况
1.项目数量:对照2021年项目计划完成目标,已完成全县国有土地收购储备1226亩,招拍挂出让土地136.7亩,协议出让土地31.3亩,实现土地出让收入3.5亿元。
2.项目质量:按照项目设计要求全部达到质量标准。
3.项目进度:对照项目预定进度计划,严把时间节点,按期完成了项目进度任务。
(二)项目效益情况
1.经济效益:实现土地出让收入3.5亿元,增加了县本级财政收入。
2.社会效益:有利于保护土地资源得到合理利用,优化土地资源内部的结构和质量,杜绝资源浪费。
3.可持续效益:维护土地环境稳定,保障土地资源基本存量和土地可持续利用复合系统整体功能的正常发挥。
4.服务对象满意度:实施项目区域受益人群满意度98%以上。
四、问题及建议
(一)存在的问题。预算执行进度慢,年底集中支付项目款项突出。主要原因财政资金调度困难,按月申报财政未能及时审批,导致出现年底突击支付项目款项的情况。
(二)相关建议。建议县财政进一步加大资金筹措,保障项目资金落实落地,保证项目作用发挥更充分,促进旺苍经济社会又好又快发展。
2021年部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
旺苍县自然资源局208 |
实施单位 |
旺苍县自然资源局 |
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预算 执行 情况 (万元) |
预算数: |
30万元 |
执行数: |
30万元 |
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其中:财政拨款 |
30万元 |
其中:财政拨款 |
30万元 |
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其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
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年度 目标 完成 情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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收购储备国有土地1200亩 |
收购储备国有土地1226亩,招拍挂出让土地136.7亩,协议出让土地31.3亩,实现土地出让收入3.5亿元。 |
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年度 绩效 指标 完成 情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
收购储备国有土地 |
1200亩 |
1226亩 |
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质量指标 |
地面无房屋、附作物 |
依法对土地进行前期储存、开发、整理,地面无房屋、附作物 |
依法对土地进行前期储存、开发、整理,地面无房屋、附作物 |
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时效指标 |
完成时间 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日前 |
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成本指标 |
收购征拆 |
宣传、公告、公示、广告等资料和车辆、差旅、地价评估费用 |
30万元 |
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项目效果指标 |
经济效益 指标 |
实现收益 |
实现土地出让收入3.5亿元 |
实现土地出让收入3.5亿元 |
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社会效益 指标 |
对工作的促进 |
有利于促进土地资源内部的结构优化和质量优化,杜绝资源浪费。 |
有利于促进土地资源内部的结构优化和质量优化,杜绝资源浪费。 |
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生态效益 指标 |
城镇、农村建设用地生态覆盖 |
城镇、农村建设用地得到美化、绿化,绿化率达到总面积的35%以上 |
城市、农村建设用地得到美化、绿化,绿化率达到总面积的35%以上 |
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可持续影响 指标 |
对我县土地资源的影响 |
维护土地环境稳定,保障土地资源基本存量,土地可持续利用复合系统整体功能的正常发挥。 |
维护土地环境稳定,保障土地资源基本存量,土地可持续利用复合系统整体功能的正常发挥。 |
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满意度 指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
≥90% |
一、项目概况
(一)项目资金申报及批复情况。2021年3月,不动产项目工作经费由我局向县财政局申报资金预算、由财政局初审后返回我单位再申报,财政局再审,经县第十八届人民代表大会第六次会议审议批准,由县财政局于2021年3月12日以(旺财预(2021)3号)文件批复我局2021 年度部门预算通知,政府性基金预算支出功能分类科目,国有土地使用权出让收入安排的支出,下达资金额度10万元。
(二)项目绩效目标
1.项目主要内容:完成2021年不动产产权登记任务。
2.具体绩效目标:完成2021年不动产产权登记4000户。
3.项目实施进度计划:上半年完成不动产产权登记2000户,剩余2000户不动产产权登记由下半年全部完成。
(三)项目资金申报相符性。按照旺苍县财政局关于批复2021年度部门预算和绩效目标的通知(旺财预(2021)3号)及旺苍县部门预算项目绩效目标批复表,项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
(一)资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位。该项目为县级财政预算补助资金,截至目前,项目资金10万元均已到位,资金到位率100%。
2.资金使用。截至目前,其资金已全部用于该项目购买不动产产权证书和系统运行维护等相关费用,兑付资金10万元,资金使用100%。支付依据合规合法,资金支付与预算相符。
(二)项目财务管理情况。对照项目资金管理办法和旺苍县部门预算项目绩效目标批复,该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
(三)项目组织实施情况。按照县上安排部署,我局积极落实,组织相关工作人员依法办理不动产产权证书,并对提交的相关资料进行审核,对合法、合规的,发放不动产产权证书,并保证项目顺利实施。
三、项目绩效情况
(一)项目完成情况
1.项目数量:对照2021年项目计划完成目标,完成2021年不动产产权登记4071户。
2.项目质量:按照项目设计要求全部达到质量标准。
3.项目进度:对照项目预定进度计划,严把时间节点,按期完成了项目进度任务。
(二)项目效益情况
1.经济效益:通过系统维护,缩短办证时间,提高办证效率。
2.社会效益:促进我县房地产行业良好发展。
3.可持续效益:维护房地产稳定,保障房地产基本存量,保护权益人合法权益。
4.服务对象满意度:实施项目区域受益人群满意度95%以上。
四、问题及建议
(一)存在的问题。预算执行进度慢,年底集中支付项目款项突出。主要原因财政资金调度困难,按月申报财政未能及时审批,导致出现年底突击支付项目款项的情况。
(二)相关建议。建议县财政进一步加大资金筹措,保障项目资金落实落地,保证项目作用发挥更充分,促进旺苍经济社会又好又快发展。
2021年部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
旺苍县自然资源局208 |
实施单位 |
旺苍县自然资源局 |
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预算 |
预算数: |
10万元 |
执行数: |
10万元 |
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其中:财政拨款 |
10万元 |
其中:财政拨款 |
10万元 |
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|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
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年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成2021年不动产产权登记4000户 |
完成2021年不动产产权登记4071户 |
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年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
完成2021年不动产产权登记 |
确权登记颁证4000户 |
确权登记颁证率4071户 |
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质量指标 |
不动产登记准确率 |
1 |
1 |
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时效指标 |
完成时间 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日前 |
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成本指标 |
不动产登记 |
25元/户,4000户登记 |
10万元 |
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项目效果指标 |
经济效益 |
办证效率 |
通过系统维护,缩短办证时间,提高办证效率 |
通过系统维护,缩短办证时间,提高办证效率 |
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|
社会效益 |
对工作的促进 |
促进我县房地产行业良好发展。 |
促进我县房地产行业良好发展。 |
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|
生态效益 |
|
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|
可持续影响 |
指标1:对我县房地产的影响 |
维护房地产稳定,保障房地产基本存量,保护权益人合法权益。 |
维护房地产稳定,保障房地产基本存量,保护权益人合法权益。 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
≥90% |
一、项目概况
(一)项目资金申报及批复情况。2021年3月,党组织活动项目工作经费由我局向县财政局申报资金预算、由财政局初审后返回我单位再申报,财政局再审,经县第十八届人民代表大会第六次会议审议批准,由县财政局于2021年3月12日以(旺财预(2021)3号)文件批复我局2021 年度部门预算通知,一般预算支出功能分类科目,下达资金额度11.7万元。
(二)项目绩效目标。
1.项目主要内容:组织开展主题党日活动,组织党员培训,建设活动阵地,慰问困难党员,组织党员学习、调研,开展三会一课大比武活动。
2.具体绩效目标:组织开展主题党日活动4次,组织党员培训2次,建设活动阵地1处,慰问困难党员10人,组织党员学习、调研4次,开展三会一课大比武活动4次。
3.项目实施进度计划:上半年组织开展主题党日活动2次,组织党员培训1次,建设活动阵地1处,慰问困难党员5人,组织党员学习、调研2次,开展三会一课大比武活动2次。下半年组织开展主题党日活动2次,组织党员培训1次,慰问困难党员5人,组织党员学习、调研2次,开展三会一课大比武活动2次。
(三)项目资金申报相符性。按照旺苍县财政局关于批复2021年度部门预算和绩效目标的通知(旺财预(2021)3号)及旺苍县部门预算项目绩效目标批复表,项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
(一)资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位。该项目为县级财政预算补助资金,截至目前,项目资金11.7万元均已到位,资金到位率100%。
2.资金使用。截至目前,其资金已全部用于该项目织党员培训,建设活动阵地,慰问困难党员,组织党员学习、调研,开展三会一课大比武活动等相关费用,兑付资金11.7万元,资金使用100%。支付依据合规合法,资金支付与预算相符。
(二)项目财务管理情况。对照项目资金管理办法和旺苍县部门预算项目绩效目标批复,该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
(三)项目组织实施情况。按照县委安排部署,我局积极落实,认真组织相关人员开展主题党日活动,党员培训,困难党员慰问,组织党员学习、调研,开展三会一课大比武活动,并保证项目顺利实施。
三、项目绩效情况
(一)项目完成情况
1.项目数量:对照2021年项目计划完成目标,组织开展主题党日活动4次,组织党员培训2次,建设活动阵地1处,慰问困难党员10人,组织党员学习、调研4次,开展三会一课大比武活动4次。
2.项目质量:按照项目要求接受上级党组织验收,并验收合格。
3.项目进度:对照项目预定进度计划,严把时间节点,按期完成了项目进度任务。
(二)项目效益情况
1.经济效益:无。
2.社会效益:提升党员素质、能力。
3.可持续效益:不断增强基层党组织凝聚力、战斗力,充分发挥党员先锋模范带头作用。
4.服务对象满意度:群众满意度95%以上。上级党组织满意度95%以上。
四、问题及建议
(一)存在的问题。预算执行进度慢,年底集中支付项目款项突出。主要原因财政资金调度困难,按月申报财政未能及时审批,导致出现年底突击支付项目款项的情况。
(二)相关建议。建议县财政进一步加大资金筹措,保障项目资金落实落地,保证项目作用发挥更充分,促进旺苍经济社会又好又快发展。
2021年部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
旺苍县自然资源局208 |
实施单位 |
旺苍县自然资源局 |
||
预算 |
预算数: |
|
执行数: |
|
|
|
其中:财政拨款 |
11.7万元 |
其中:财政拨款 |
11.7万元 |
|
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
|
年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
组织开展主题党日活动,组织党员培训,建设活动阵地,慰问困难党员,组织党员学习、调研,开展三会一课大比武活动。 |
全面完成主题党日活动,组织党员培训,建设活动阵地,慰问困难党员,组织党员学习、调研,开展三会一课大比武活动。 |
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年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
组织开展主题党日活动 |
4次 |
4次 |
|
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|
组织党员培训 |
2次 |
2次 |
|
|
|
建设活动阵地 |
1处 |
1处 |
|
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|
慰问困难党员 |
10人 |
10人 |
|
|
|
组织党员学习、调研 |
4次 |
4次 |
|
|
|
开展三会一课大比武活动 |
4次 |
4次 |
|
|
质量指标 |
接受上级党组织验收 |
验收合格 |
验收合格 |
|
|
时效指标 |
完成时间 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日前 |
|
|
成本指标 |
指标1:主题党日活动 |
0.4万元/次 |
1.6万元 |
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|
指标2:党员培训 |
0.5万元/次 |
1万元 |
|
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指标3:阵地建设 |
2万元/个 |
2万元 |
|
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|
指标3:党员慰问 |
0.1万元 |
1万元 |
|
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指标4:学习调研 |
1万元/次 |
4万元 |
|
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指标5:三会一课大比武活动 |
0.5万元/次 |
2万元 |
|
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指标6:党报党刊征订 |
0.01万元/份,10份 |
0.1万元 |
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项目效果指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
社会效益 |
对工作的促进 |
提升党员素质、能力 |
提升党员素质、能力 |
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生态效益 |
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|
|
|
|
可持续影响 |
基层党组织发挥 |
不断增强基层党组织凝聚力、战斗力,充分发挥党员先锋模范带头作用 |
不断增强基层党组织凝聚力、战斗力,充分发挥党员先锋模范带头作用 |
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满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
≥90% |
|
|
|
上级党组织满意度 |
≥90% |
≥90% |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表