目  录

第一部分部门概况 - 1 -

一、基本职能及主要工作 - 1 -

二、机构设置- 12 -

第二部分2021年度部门决算情况说明 - 12 -

一、收入支出决算总体情况说明 - 12 -

二、收入决算情况说明- 12 -

三、支出决算情况说明- 13 -

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 14 -

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 14 -

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 19 -

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明- 19 -

八、政府性基金预算支出决算情况说明- 21 -

九、国有资本经营预算支出决算情况说明- 21 -

十、预算绩效管理情况 - 21 -

十一、其他重要事项的情况说明- 22 -

第三部分名词解释- 23 -

第四部分附件- 27 -

第五部分附表 - 54 -

一、收入支出决算总表- 54 -

二、收入决算表 - 54 -

三、支出决算表- 54 -

四、财政拨款收入支出决算总表 - 54 -

五、财政拨款支出决算明细表 - 54 -

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 - 54 -

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表- 54 -

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 - 54 -

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 - 54 -

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 - 54 -

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表- 54 -

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 - 54 -

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 - 54 -

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表- 54 -

 第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

1.主要职能。

（一）负责应急管理工作，组织和指导各乡镇、县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

（三）负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）按照国家、省、市相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各乡镇及社会应急救援力量和保障能力建设。

（八）按照国家相关政策和省、市、县相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作。指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。

（十）负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市级下拨及县级救灾款物并监督使用。

（十一）依法承担县安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查各乡镇和县级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助省、市应急管理部门做好在旺央属、省属、市属重点工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）承担煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入及非药品类易制毒化学品备案管理责任。

（十四）拟订煤炭产业发展计划并组织实施，按权限审核、上报煤炭建设项目并负责监督管理。负责煤炭生产协调和监督管理，煤炭行业结构调整和产业升级，煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理和利用。推进煤炭体制改革。

（十五）承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作。参与煤矿事故调查处理工作。

（十六）承担防震减灾工作职责。负责地震监测设施和观测环境保护工作，负责全县工程建设场地地震安全性评价的监督管理工作，承担全县重大工程的抗震设防监督工作。

（十七）依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十八）开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十九）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（二十）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（二十一）负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（二十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十三）职能转变。加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、突出监管重点，狠抓事故防范。综合安全方面：一是狠抓安排部署，强化综合协调。分别12次在县委常委会、13次县政府常务会传达学习上级指示批示精神、开展典型事故案例警示教育；先后召开4次县安委会、17次专题会议，研究部署防汛、工程建设领域集中整顿、消防、安全用气等专项工作；分解下达年度生产安全事故控制指标，及时做好春节、全国“两会”、清明、“五一”、“十一”等重要时段安全工作部署，集中开展系列安全生产大排查、大整治、大督查工作和安全“五进” “安全月”等活动。二是狠抓制度建设，构建长效机制。印发了《关于进一步强化安全监管全面开展风险管控和隐患排查治理工作的紧急通知》，扎实推进在建工程安全风险管控和隐患排查整治、房屋消防安全隐患整治、“四上企业”“五小”行业隐患排查、安全用气用电专项整治等系列专项行动，强力推进安全清单制管理、“三年行动”，进一步压紧压实安全监管责任。三是持续强化督查检查。县级领导按照《党政领导干部安全生产责任制规定》，在重点领域、重要时段对联系乡镇、挂包企业和分管部门进行一对一督查；在全省首创出台《强化安全监管六条措施》，成立“强化安全监管六条措施”工作专班，分4组、7个片区每月对县级部门和23个乡镇安全生产工作监管责任、管控措施和追责问效等3个关键环节落实情况开展常态化督查；在全市率先创新开展“四上工业企业”“五小行业企业”安全生产专项排查治理，对124家规上工业企业、5710家五小行业企业进行了“拉网式”安全隐患排查，整治。今年以来，县级层面共开展监督检查160批次，共处罚款36万元，化解涉安信访案件27件，排查整改一般隐患476条，整改率达97%。煤矿安全方面：一是严格执行生产煤矿“双驻矿”、矿长“考核计分”、企业主要负责人“月调度”、采掘头面月进尺验收等工作制度，深入开展“铸安2021”、“打非治违”“等系列专项整治，煤矿实行“一矿一策”“一矿一专班”管理。全年累计检查、巡查煤矿135矿次，查处各类隐患422条，完成整改414条，整改率达98%，处罚款5.1万元。二是2021年煤矿安全领域全年实现了“零非法”和“零死亡”目标，经省安办同意，于2021年9月29日以《关于调整煤矿安全生产重点监控县的通知》（川安办函〔2021〕94号）将我县调出全省重点监控县序列，成功完成摘帽任务。三是全面完成煤矿分类处置关闭任务，2019年到2021年，完成煤矿关闭退出任务 18家，封堵煤矿井口51处，分流安置煤矿职工近3000人，化解涉煤矛盾纠纷百余件次，处置各类信访涉稳问题18件；四是超额完成省下达的电煤安全保供任务。按照省级电煤电力供应保障下达任务，我县作为全市唯一保供任务县区，2021年10至12月累计完成电煤供应10万吨以上，为保障今冬明春全省经济社会平稳发展和民生用电需求作出了应有贡献。非煤矿山方面：印发了《非煤矿山及工贸企业安全生产大排查大整治行动方案》《非煤矿山及工贸行业岁末年初工作方案》等，常态化开展非煤矿山及高危工贸企业执法检查，及时消除各类事故隐患。全年累计检查非煤矿山检查81矿次，查处隐患177条，完成整改166条，整改率94%；工贸企业检查26次，查处隐患125条，完成整改114条，整改率91%。聘请专家72人次，下达执法文书101份，非煤矿山行政执法立案3次，处罚金额7.8万元；工贸企业立案2起，处罚金额3900元。危化品和烟花爆竹方面：印发了《旺苍县全面加强危险化学品安全生产工作重点任务责任清单》（旺委办[2021]73号），开展危化品和烟花爆竹生产经营单位负责人安全警示教育2次。组织对41名企业主要负责人、78名安全管理人员和246名从业人员培训考核；按照《生产安全事故应急预案编制导则》，41家企业完成应急预案编制修订。组织修订调整了烟花爆竹禁放区，及时化解原禁放区内70家零售网点矛盾问题。深入开展“创安2021”专项执法行动，全年共检查企业128家次，发现整治问题隐患286条。对7家加油站作出立案查处，处罚金3.56万元，对2家烟花爆竹零售网点作出立案调查，处罚金0.23万元。危险化学品和烟花爆竹行业领域全年无事故。

2、强化实战演练，狠抓能力提升。一是及早谋划，狠抓工作部署。先后召开应急委会议2次，印发了《旺苍县人民政府关于印发旺苍县突发事件总体应急预案（试行）》（旺府发〔2021〕10号）《旺苍县应急委员会办公室2021年工作要点》（旺应急委办〔2021〕1号），应急工作做到目标明确、任务具体、措施有力。二是常态化开展应急演练，全面提升应急处置能力。全年开展森林防灭火、地质灾害、危险化学品、地震灾害等各类应急演练百余场次。三是强化救灾队伍建设。建立起“一专多能、多灾种、全方位、大应急”的综合应急救援保障体系。组建了“广元恒运机械应急救援队旺苍中队”，建成机关干部抢险突击队14支1083人。四是完善应急机制，着力提升基层应急处置能力。印发了《关于提升基层应急管理能力工作方案的报告》（旺应急〔2021〕90号）,建立起“1+8+15”管理模式，建成东河镇、白水镇等8个乡镇区域性应急队伍和应急救灾物资前置储备点。成功处置了东河镇“6.28”学生溺水事件和双汇镇“8.31”两人失踪事件。

3、优化工作机制，狠抓防灾减灾。一是建立健全灾情数据共享的长效机制。印发了《关于进一步规范自然灾害数据统计报送工作的通知》（旺府办函[2021]36号）；与四川冶金地质勘查局604大队签订地灾排查战略合同，地灾灾情核查步入专业化轨道；建立起县级涉灾部门建立灾情会商研判联席工作机制，召开会商研判会议23次，印发《旺苍县自然灾害风险研判》12期，强化县、乡、村三级灾害信息员队伍建设，实行灾害信息AB岗制度，培训乡镇报灾员50余人（次）。全年上报洪涝灾害信息10次，风雹灾害信息1次。二是初步建成救灾物资储备立体保障机制。建成“1+8+15”物资储备总体布局（1个县级应急救灾物资储备总库,8大片区中心镇建立县应急救灾物资储备分库,辐射其余15个乡镇），1个总库和8大中心乡镇共置帐篷、棉被、棉大衣等6万余件（套）。三是强化应急救灾物资保障。2021年分别为疫情防控、防汛救灾、冬季防寒等重点时段、重点领域累计发放各类防灾救灾物资5600余件（套）；四是积极向上争取救灾资金。截至目前，向上争取到位救灾资金1650万元（全市排名第二）。全年启动四级救灾应急响应2次，累计救助5.2万余人；五是完成全县第一次全国自然灾害风险普查阶段性任务。完成29大类调查、采集数据2553条，在全市率先完成县级普查，经验和做法多次受到市普查办肯定和表扬，在全市进行推广、学习和运用。六是地震与地质灾害应急处置及时有效。向上争取资金70万元，采购和配备卫星电话40部并配发到各乡镇，汛期开展应急排查158次；按照“一点一档”原则，针对全县285个地质灾害点建立了隐患清单，灾害防治责任落到实处。全年累计紧急避险转移33105人，紧急转移安置13129人。汛期成功避险盐河镇金星村5组胡兴太房后滑坡、水磨镇火花村1组大湾里山体滑坡、三江镇联盟村5社田湾里滑坡、英萃镇新建村1社垮屋基滑坡、张华镇大梁村15社幺房坡滑坡等5例灾害，避让转移群众40户127人，无一人伤亡。

4、坚持群防群治，狠抓森林防火。一是完善指挥体系。从宣传、应急、林业、公安、消防等部门抽调精干力量集中办公，实行实体化运行，形成“一办六组”的指挥体系。二是压紧压实责任。严格落实高位推动末端发力群防群治终端见效工作机制，县森防指指挥长及时与联系乡镇的县级领导签订了责任承诺书23份，发出“两书一函”13份。三是强化隐患排查。全年排查火灾隐患1092起，林区输配电线路3344公里，清理林下可燃物175吨，分类分区分级建立森林火灾风险隐患台账，所有隐患已全面整改销号，实现了“双归零”目标实现了“清单制+责任制+销号制”管理。四是严格火源管控。建立集中墓地和林区坟头焚烧池579座，办理违规野外用火治安行政案件16件、治安拘留12人，做到了以案促防、以案示警。五是扎实开展宣传教育。集中开展省市县森林防火命令、防火知识宣传140余场次，发放宣传资料50万余份，张贴森林防火命令10万余份，全民森林防火意识进一步增强。六是加强队伍建设。在全市率先组建一支规模达50人的县森林专业扑火队，23个乡镇和5个国有林企事业单位（米仓山自然保护区事务中心、米仓山大峡谷景区、国有林场、国营苗圃、林产公司）均组建了半专业扑火队共28支840人，257个村（社区）均组建森林义务扑火队257支、人数达3855人。七是强化督查追责。组建机动督查组1个，23个定向督导组常态化随机对重点防火单位和乡镇开展明察暗访，发“点球”通报问题8次，约谈6人次。

5、发挥部门优势，狠抓经济工作。服务县委、县政府工作大局，发挥行业监管优势，持续优化营商环境，积极推进项目投资及招商引资工作。坚持党委会每月研究经济工作，实行班子成员“一岗双责”制，落实2名专人负责项目投资工作，超额完成县下达的固定资产投资、工业投资、工业产值、招商引资等各项目标任务。

6、坚持党建引领，强化组织保障。一是扎实开展党史学习教育。坚持把党史学习教育摆在突出位置，局党委开展党史专题学习12次，集中研讨12次，党委书记带头讲党课5次；组建宣讲小分队3支，常态化深入非煤矿山、煤矿、危化品和烟花爆竹等行业开展党史学习教育，举办专题宣讲16次。二是建立落实党建督导检查制度。全年到下属党组织开展督导检查10次，发现和解决问题13个。成立“共产党员突击队”临时党支部，开展宣传引导、疫情摸排57次、清洁红城”志愿活动45次；三是认真贯彻《中国共产党发展党员细则》。按照“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”总要求，发展党员4名,吸收入党积极分子1名；利用周三集中学党史契机，开展“红色故事我来讲”3次，组织观看警示教育片、政论片4次，开展干部综合素质测评2次、党风廉政集中谈心谈话2次。四是扎实开展“我为群众办实事”实践活动。深入基层调查研究27次，设置“开门问计”意见箱，发放调查问卷39份，掌握管理服务对象、基层群众急难愁盼问题5个，全面完成“我为群众办实事”各项工作任务。

7、统筹推进机关管理等各项工作。完善机关管理各项制度，严格上下班考核考勤，逗硬执行财经纪律，强化干部队伍建设，机关管理步入规范化、制度化管理轨道。统筹推进信访稳定、档案管理、食品药品、环境保护等其他各项工作，实现了协同并进、有效开展。高度重视乡村振兴工作，坚持队伍不散、力度不减，派出4名干部专职驻村，抽调60人入户对4个乡镇7个村164户开展脱贫攻坚成效“回头看”，持续巩固脱贫攻坚成果。

二、机构设置

旺苍县应急管理局下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入应急管理局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计8698.57万元。与2020年相比，收、支总计各增加3309.24万元，增长61.40%。主要变动原因是专项资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

 

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计5771.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5771.34万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

 

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计5746.87万元，其中：基本支出1127.51万元，占19.62%；项目支出4619.36万元，占80.38%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计8698.57万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加3309.24万元，增长61.40%。主要变动原因是专项资金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5746.87万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3126.5万元，增长119%。主要变动原因是2020年部分资金在2021年支出，2021年专项资金增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5746.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.5万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出76.44万元，占1.4%；卫生健康（类）支出39.23万元，占0.6%；节能环保（类）支出2584.36万元，占44.97%；住房保障（类）支出62.65万元，占1.1%；灾害防治及应急管理（类）支出2983.71万元，占51.92%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为5746.87万元，完成预算99.58%。其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为76.44万元，完成预算92.13%，决算数小于预算数的主要原因是资金未支付。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为20.17万元，完成预算89.96%，决算数小于预算数的主要原因是资金未支付。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为19.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：支出决算为994.36万元，完成预算98.95%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金未支付。

6、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为390万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7、节能环保支出（类）污染减排（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为1200万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为62.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为626.29万元，完成预算92.6%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金未支付。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为54.86万元，完成预算91.65%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未支付。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为9.53万元，完成预算65.81%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金未支付。

12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:支出决算为3.82万元，完成预算1.68%，决算数小于预算数的主要原因是部分专项资金未支付。

13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为322.91万元，完成预算94.82%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金未支付。

14、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为293.11万元，完成预算28.96%，

决算数小于预算数的主要原因是部分资金未支付。

15、灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）煤矿安全监察事务（项）:支出决算为4.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为8.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测预报（项）:支出决算为2.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:支出决算为10.2万元，完成预算49.76%，决算数小于预算数的主要原因是资金未支付。

20、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:支出决算为836.75万元，完成预算55.57%，决算数小于预算数的主要原因是部分专项资金未支付。

21、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）:支出决算为9.32万元，完成预算31.07%，决算数小于预算数的主要原因是部分专项资金未支付。

22、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:支出决算为800万元，完成预算41.86%，决算数小于预算数的主要原因是部分专项资金未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1127.51万元，其中：

人员经费990.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费137.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为12.4万元，完成预算92.53%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、公务活动减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算12.4万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，因公出国（境）支出决算较2020年无变化”。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年无变化，主要原因是我单位无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，主要原因是我单位无购置公务用车计划。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出12.4万元，完成预算92.53%。公务接待费支出决算比2020年减少1万元，下降7.5%。主要原因是厉行节约、公务活动减少。

国内公务接待支出12.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待130批次，1450人次（不包括陪同人员），共计支出12.4万元，具体内容包括：省应急管理厅综合检查、督导工作、省煤管局、川北煤监局指导、检查煤矿工作、市应急管理局督导检查、调研应急管理、安全生产工作、乡镇安办人员学习业务、帮扶贫困村干部到局对接工作、企业管理人员对接业务工作。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对党组织活动经费、扫黑除恶工作经费、安全培训、救援、监察专项工作经费、安全生产监督检查工作经费、瓦斯监控中心人员及运行经费、特种专业技术用车经费、自然灾害救灾补助资金项目开展了预算事前绩效评估，对党组织活动经费、扫黑除恶工作经费、安全培训、救援、监察专项工作经费、安全生产监督检查工作经费、瓦斯监控中心人员及运行经费、特种专业技术用车经费、自然灾害救灾补助资金7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年旺苍县应急管理局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，应急管理局机关运行经费支出137.33万元，比2020年增加60万元，增长85.33%。主要原因是2020年部分资金未支付，2021年人员新增。

（二）政府采购支出情况

2021年，应急管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，应急管理局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车3辆。特种专业技术用车主要是用于全县安全生产事故调查、执法检查、监管检查和综合督查等工作用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指优秀先进个人奖励金支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指干部养老保险支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗保险经费支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗保险经费支出。

13.节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：指煤矿关闭奖补资金。

14.节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染防治支出（项）：指煤矿关闭奖补资金。

15.节能环保支出（类）污染减排（款）其他节能环保支出

（项）：指尾矿库治理项目经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：单位干部住房公积金支出。

17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）  行政运行（项）指：行政人员工资、日常工作经费。

18.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）    一般行政管理事务（项）指：党组织活动经费、扫黑除恶经费、特种专业车辆经费、安全培训、救援监察经费、安全生产监督检查经费、瓦斯监控中心人员及运行经费。

19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）指: 安全生产执法能力建设资金支出。

20.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）指: 事业人员工资、日常工作经费。

21.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:指应急救援经费支出。

22.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:指自然风险普查经费、应急信息化建设资金、应急救援专项经费、备灾点物资采购经费、应急救援物资支出。

23.灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）煤矿安全监察事务（项）:指安全生产监督检查经费支出。

24.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）:指地震减灾业务费支出。

25.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）:指地震台网运行费支出。

26.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测预报（项）:指地震灾害防治经费支出。

27.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:指地质灾害防治经费支出。

28.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:指自然灾害救灾补助资金。

29.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）:指自然灾害灾后重建补助支出。

30.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:指省级安全生产专项资金支出。

31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

33.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

34.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2021年旺苍县应急管理局部门整体绩效

评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构构成

应急管理局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）基本职能

1.负责应急管理工作，组织和指导各乡镇、县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

3.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.按照国家、省、市相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各乡镇及社会应急救援力量和保障能力建设。

8.按照国家相关政策和省、市、县相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作。指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。

10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市级下拨及县级救灾款物并监督使用。

11.依法承担县安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查各乡镇和县级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助省、市应急管理部门做好在旺央属、省属、市属重点工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.承担煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入及非药品类易制毒化学品备案管理责任。

14.拟订煤炭产业发展计划并组织实施，按权限审核、上报煤炭建设项目并负责监督管理。负责煤炭生产协调和监督管理，煤炭行业结构调整和产业升级，煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理和利用。推进煤炭体制改革。

15.承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作。参与煤矿事故调查处理工作。

16.承担防震减灾工作职责。负责地震监测设施和观测环境保护工作，负责全县工程建设场地地震安全性评价的监督管理工作，承担全县重大工程的抗震设防监督工作。

17.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

18.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

19.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

20.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

21.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

22.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员结构及相关情况

旺苍县应急管理局下属二级预算单位0个。总编制79名，其中行政编制17名，机关工勤编制2名，事业编制60名（其中：参照公务员法管理的事业编制10名）。在职人员总数76人，其中：公务员25人，机关工勤人员3人，事业人员48人（其中：参照公务员法管理的事业人员7人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年度财政拨款收入总计57713396.00元，上年结转29272307.31元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计57468688.08元，其中：基本支出11275072.7元，占19.62%，项目支出46193615.38元，占80.38%

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

（1）目标管理

①绩效目标要素完整、细化量化并集体决策。按照2021年部门预算编制要求，积极开展预算编报工作，在规定时间内完成了部门预算编制任务及绩效指标的细化量化。得分5分。

②绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。我单位2021年纳入预算共实施“党组织活动经费”、“扫黑除恶工作经费”、“安全培训、救援、监察专项工作经费”、“安全生产监督检查工作经费、”“瓦斯监控中心人员及运行经费”、“特种专业技术用车经费”“自然灾害救灾补助资金”7个项目，项目实施结果与项目预期目标一致，项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况。得分10分。

（2）动态调整

①支出控制

部门公用经费及非定额公用支出控制情况。2021年我单位共支出公用经费1373271.00元，部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度较大一是因为年初预算时未细化经济科目，导致偏差较大。二是2020年部分资金未审批，在2021年支付，三是人员的增加。得分1分。

②及时处置

我局建立实行绩效监控问题整改机制，较好的执行批复预算，年度执行中没有调整预算项目，做到了专款专用。得分4分。

③执行进度

我单位6月预算执行进度为33.45%、9月预算执行进度为47.32%、11月预算执行进度为50.21%、其进度执行缓慢原因为财政未审批资金。得分4分。

（3）完成效率

①部门预算项目年终预算执行情况。

我单位2021年纳入预算共实施党组织活动经费、扫黑除恶工作经费、安全培训、救援、监察专项工作经费、安全生产监督检查工作经费、瓦斯监控中心人员及运行经费、特种专业技术用车经费、自然灾害救灾补助资金7个项目，截至12月底，“党组织活动经费”项目全年预算数132000元，执行数为82000元，完成预算的62.12%；“扫黑除恶工作经费”项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%；“瓦斯监控中心人员及运行经费”项目全年预算数184000.00元，执行数为98750.75元，完成预算的53.67%；“安全生产监督检查工作经费”项目全年预算数142800.00元，执行数为142800元，完成预算的100%；“特种专业技术用车经费”项目全年预算数150000元，执行数为110000元，完成预算的73.33%；“安全培训、救援、监察专项工作经费”项目全年预算数40000元，执行数为40000元，完成预算的100%。“自然灾害救灾补助资金”项目全年预算数9530000元，执行数为8367500元，完成预算的87.80%。项目得分5分。

②部门预算完成绩效情况

2021年实际拨入财政预算经费86985703.31元，实际支出57468688.08元，年末财政拨款结转29517015.23元，预算完成率为66.07%。我局本着量入为出的原则，一是优先保证干部职工工资及时足额发放，努力压缩非生产性支出，合理调度财政资金，保证机构正常运转，实现财政资金利益最大化。二是加强专项资金管理，保证专项奖金封闭运行。2021年，我局对专项资金实行规范化管理，专款专用，按规定程序拨付使用，严格执行政策，手续完备。得分8分。我单位在2021年度不存在部门预算管理方面违纪违规问题。得分2分。

（二）专项预算项目绩效管理

（1）项目决策情况

我单位2021年共实施“安全培训、救援、监察专项工作经费”“安全生产监督检查工作经费”“瓦斯监控中心人员及运行经费”“党组织活动经费”“特种专业技术用车经费”“扫黑除恶工作经费”“自然灾害救灾补助资金”7个项目，年初项目的设立经过严格评估论证、管理制度比较健全，专项项目设立时都是经过事前绩效评估或可行性论证的，项目规划符合县委、县政府以及我局重大决策部署和宏观政策规划，项目实施结果与项目总体规划计划一致，项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况。得分38分。

（2）项目实施情况

我单位2021年共实施“安全培训、救援、监察专项工作经费”“安全生产监督检查工作经费”“瓦斯监控中心人员及运行经费”“党组织活动经费”“特种专业技术用车经费”“扫黑除恶工作经费”“自然灾害救灾补助资金”7个项目，年初项目的设立经过严格评估论证、管理制度比较健全，专项项目设立时都是经过事前绩效评估或可行性论证的，项目规划符合县委、县政府以及我局重大决策部署和宏观政策规划，项目实施结果与项目总体规划计划一致，项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况。

（3）项目完成结果情况

①党组织活动经费项目，项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数132000元，执行数为82000元，完成预算的62.12%。通过项目实施，保障了我局党组织各类活动的开展。

②扫黑除恶工作经费项目，绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10000元，执行数为10000元，完成预算的100%，通过项目实施保障了煤矿、非煤矿山、危险化学品等领域开展扫黑除恶专项斗争的宣传和督导工作。

③瓦斯监控中心人员及运行经费项目，绩效目标完成情况综述。项目全年预算数184000.00元，执行数为98750.75元，完成预算的53.67%。通过项目实施，保障了全县6家煤矿的瓦斯指数进行全天24小时监测监控，以使煤矿在安全的前提下生产。

④安全生产监督检查工作经费项目，绩效目标完成情况综述。项目全年预算数142800.00元，执行数为142800元，完成预算的100%。通过项目实施保障了我局年度计划开展执法检查，安全生产事故调查；安全生产监管检查和综合督查。

⑤特种专业技术用车经费项目，绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150000元，执行数为110000元，完成预算的73.33%，通过项目实施保障了全县安全生产事故调查、执法检查、监管检查和督查等工作用车。

⑥安全培训、救援、监察专项工作经费项目，绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40000元，执行数为40000元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我局开展执法检查，安全生产事故调查；安全生产监管检查和综合督查工作顺利开展。

⑦自然灾害救灾补助资金项目，绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9530000元，执行数为8367500元，完成预算的

87.80%。通过项目实施，我县救助紧急转移受灾群众总人数达5216（人次）；救助过渡期生活救助总人数达102（人次）；受灾地区倒塌严损房屋恢复重建数量40户；受灾地区一般损坏房屋修缮数量37户；通过政府采购程序公开招标采购帐篷、棉被、折叠床等生活类应急救灾物资，为我县多灾易灾及交通偏远乡镇配备帐篷、棉被、折叠床等生活类应急救灾物资；冬令春荒临时生活救助资金救助困难群众24714人，救助资金全部通过一卡通系统发放到位。

（三）绩效结果应用

（1）内部应用

本单位为一级预算单位，不存在内设机构和下属单位，未建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制。得分0分

（2）信息公开

本单位绩效目标按要求随同预算向社会公开、按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随同决算向社会公开。

得分2分。

（3）整改反馈

针对绩效评价编制过程中存在的定量和定性指标不合理的情况，我单位及时整改，确保绩效评价合理合法合规。得分2分。

（四）自评质量

我单位自评得分与考核单位评分差异在5%以内。得分10分。

（五）绩效管理工作开展情况

（1）绩效目标管理。2021年我局党组织活动经费项目，按照财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标，绩效目标真实、可行、科学。

（2）项目绩效评价。在局党委的坚强领导下，通过项目实施，保障了局党建工作有序开展，将党建与应急管理、安全生产工作紧密结合，统一谋划、统一落实、统一推进，围绕中心、服务大局，紧盯全县应急管理工作大局，扎扎实实做好各项工作，为打造特色鲜明的“中国茶乡、红色旺苍”提供安全环境。通过活动的开展，着力解决了干部作风问题，深入整治“庸、懒、散、浮、拖”等作风顽疾，力戒形式主义、官僚主义;坚持公正用权、依法用权、为民用权、廉洁用权，保持为民务实清廉的政治本色，知敬畏、存戒惧、守底线，公私分明，打造了风清气正的应急管理工作氛围。坚决贯彻落实安全第一、预防为主、综合治理，用最大限度保障人民群众生命财产安全和防范化解灾害风险，为助力全县经济和社会事业全面发展提供坚强思想、政治和组织保证。本单位党员满意度≥95%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）及效益情况

对照支出绩效评价表的评分要求和办法，我局自评得分91分。

（二）存在问题。

从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在一些具体问题，主要为：一是预算准确率有待提高。二是项目支出与基本支出列支不明晰。三是绩效效果有待进一步提高。

（三）改进建议。

一是科学编制预算，进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。二是加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。

附件

2021年自然灾害救灾补助资金支出绩效

自评报告 

一、项目概况

自然灾害救灾资金专项支持我县开展受灾群众紧急转移安置、过渡期生活救助、受灾地区倒塌严损房屋恢复重建、受灾地区一般损坏房屋修缮加固等工作，按照“分类救助、重点救助”原则，根据受灾群众的受灾情况及家庭类型等，发放标准不低于中省和省级的补助标准，救灾资金重点向受灾重，而且又是低保户或五保户等特殊群体倾斜。

二、项目资金申报及使用情况

2021年共下达中央自然灾害生活补助项目资金953万元，资金到位率 100%，全年共使用 836.75 万元。未完成资金支付的原因是个别乡镇未完成灾后重建任务，因而未进行发放。

三、项目实施及管理情况

项目全年预算数953万元，执行数为836.75万元，完成预算的87.80%。通过项目实施，我县救助紧急转移受灾群众总人数达5216（人次）；救助过渡期生活救助总人数达102（人次）；受灾地区倒塌严损房屋恢复重建数量40户；受灾地区一般损坏房屋修缮数量37户；通过政府采购程序公开招标采购帐篷、棉被、折叠床等生活类应急救灾物资，为我县多灾易灾及交通偏远乡镇配备帐篷、棉被、折叠床等生活类应急救灾物资；冬令春荒临时生活救助资金救助困难群众 24714人，救助资金全部通过一卡通系统发放到位。

四、项目绩效情况

总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，程序合规合法、资金支付及时，项目管理规范有序。项目绩效评价得分为99 分。

五、评价结论及建议

（一）评价结论 

严格执行中省自然灾害救灾资金使用范围、救助程序标准、救灾资金管理；资金支出的数量指标、质量指标、效益指标和满意度指标等项目绩效达到了预计效果和目的；有力改善了灾区的生产生活条件和品质，得到了广大受众群众的好评。

（二）存在的问题 

一是项目实施时间跨度长，资金支付与决算时间不一致，二是项目实施较慢，主要原因是外出务工人员年底才回家恢复重建，导致重建进度较慢。

（三）相关建议

我局将督促个别乡镇加快灾后恢复重建任务，确保按照时间节点，完成补助资金按时支付，顺利完成绩效指标中的各项要求。

2021年部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		123001		实施单位	旺苍县应急管理局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	953	执行数：	836.75
		其中： 财政拨款	953	其中： 财政拨款	836.75
		其他资金		其他资金
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况
完成情况	通过对受灾群众的救助，确保受灾群众恢复重建和灾区生产生活秩序恢复。			全县救助紧急转移受灾群众总人数达5216（人次）；救助过渡期生活救助总人数达102（人次）；受灾地区倒塌严损房屋恢复重建数量40户；受灾地区一般损坏房屋修缮数量37户；通过政府采购程序公开招标采购帐篷、棉被、折叠床等生活类应急救灾物资，为我县多灾易灾及交通偏远乡镇配备帐篷、棉被、折叠床等生活类应急救灾物资；冬令春荒临时生活救助资金救助困难群众 24714人
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	冬春期间受灾困难群众救助数量	≥24000（人次）	24714人
		数量指标	购置生活类应急救灾物资（床、件等）	购置250万元的帐篷、棉被、棉大衣、折叠床等生活类救灾物资	购置250万元的帐篷、棉被、棉大衣、折叠床等生活类救灾物资
		数量指标	救助紧急转移受灾群众总人次	≥5000（人次）	5216人
		数量指标	救助过渡期生活救助总人次	≥100（人次）	102人
		数量指标	受灾地区一般损坏房屋修缮数量	≥30户	37户
		数量指标	受灾地区倒塌严损房屋恢复重建数量	≥40户	40户
		质量指标	救灾资金下拨率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021年12月	2021年12月
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	95%

安全培训、救援、监察专项工作经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

安全培训、救援、监察专项工作经费项目是县财政拨款，项目全年预算数4万元，执行数为 4万元，完成预算的100%。

（二）项目绩效目标

按年度计划开展教育培训、监察执法计划开展执法检查；进行安全生产事故调查；对安全生产事故开展应急救援。

二、项目资金申报及使用情况

2021年共下达安全培训、救援、监察专项工作经费 4 万元，资金到位率100%，全年共使用 4万元。

三、项目实施及管理情况

在项目资金到位后，我局按财务收支程序，经领导审批后，及时支付安全培训、救援、监察专项工作经费。

四、项目绩效情况

总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，程序合规合法、资金支付及时，项目管理规范有序，通过项目实施，提高人民的安全生产意识，保护全县人民生命财产不受损害，继续保持全县安全生产形势稳定趋好的态势。项目绩效评价得分为95 分。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

安全培训、救援、监察实施过程合规，实施成效明显，企业安全基础有了提高，人民安全意识有了提升、全员安全技能有所提高，全县安全生产形势有了明显好转。

（二）存在的问题 

一是安全培训、救援、监察专项工作经费不足；二是安全培训、救援、监察项目预算不科学。

（三）相关建议 

一是争取上级部门资金和项目支持力度；二是科学预算；三是尽量节约成本，确保项目实施。

2021年部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		123001		实施单位	旺苍县应急管理局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	4	执行数：	4
		其中： 财政拨款	4	其中： 财政拨款	4
		其他资金		其他资金
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况
完成情况	按年度计划开展教育培训、监察执法计划开展执法检查；进行安全生产事故调查；对安全生产事故开展应急救援。			按年度计划开展教育培训、监察执法计划开展执法检查；进行安全生产事故调查；对安全生产事故开展应急救援。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	1、年度综合培训；	1、企业培训人数600人；	600人
		数量指标	2、年度监督检查，监察执法计划，对生产经营单位进行的安全生产监察执法检查；	2、完成年度监督检查生产经营单位200家；	200家
		数量指标	3、由县政府成立、县安办牵头组成安全生产事故调查工作。	3、县内安全生产事故调查。	完成安全事故调查
		质量指标	1、安全教育培训；	100%	100%
			2、行政处罚、执法检查覆盖率；3、事故调查率。
		时效指标	完成时间	年度内完成任务	年度内完成任务
	效益指标	社会效益指标	提高人民的安全生产意识	保护全县人民生命财产不受损害	保护全县人民生命财产不受损害
		可持续效益指标	保持全县安全生产形势稳定	继续保持全县安全生产形势稳定趋好的态势。	继续保持全县安全生产形势稳定趋好的态势。
	满意度指标	满意度指标	企业、群众	≥95%	≥95%

瓦斯监控中心人员及运行经费支出绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

瓦斯监控中心人员及运行经费项目是县财政拨款，项目全年预算数18.4万元，执行数为 9.875075万元，完成预算的53.67%。

（二）项目绩效目标

对全县6家煤矿的瓦斯指数进行全天24小时监测监控，以使煤矿在安全的前提下生产。

二、项目资金申报及使用情况 

2021年共下达瓦斯监控中心人员及运行经费项目18.4 万元，资金到位率100%，全年共使用 9.875075万元。

三、项目实施及管理情况

在项目资金到位后，我局按财务收支程序，经领导审批后，及时支付瓦斯监控中心人员及运行经费。

四、项目绩效情况

总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，程序合规合法、资金支付及时，项目管理规范有序，通过项目实施，对全县6家煤矿的瓦斯指数进行全天24小时监测监控，以使煤矿在安全的前提下生产，保持全县安全生产形势稳定趋好的态势。项目绩效评价得分为99 分。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

瓦斯监控中心人员及运行经费实施过程合规，实施成效明显，企业安全基础有了提高，全县安全生产形势有了明显好转。

（二）存在的问题

一是瓦斯监控中心人员及运行经费不足；二是支付进度缓慢。

（三）相关建议

一是争取上级部门资金和项目支持力度；二是加快支付进度，确保项目实施。

扫黑除恶工作经费支出绩效

自评报告

一、项目概况 

（一）项目基本情况

扫黑除恶工作经费项目是县财政拨款，项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。

（二）项目绩效目标 

对煤矿、非煤矿山、危险化学品等领域开展扫黑除恶专项斗争的宣传和督导工作。

二、项目资金申报及使用情况 

2021年共下达扫黑除恶工作经费项目1 万元，资金到位率100%，全年共使用 1万元。

三、项目实施及管理情况

在项目资金到位后，我局按财务收支程序，经领导审批后，及时支付扫黑除恶工作经费。

四、项目绩效情况

总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，程序合规合法、资金支付及时，项目管理规范有序，通过项目实施，对煤矿、非煤矿山、危险化学品等领域开展扫黑除恶专项斗争的宣传和督导工作取得了良好成效。项目绩效评价得分为99 分。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

扫黑除恶工作经费实施过程合规，实施成效明显，营造和谐文明的社会秩序明显好转。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

2021年部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		123001		实施单位	旺苍县应急管理局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	1	执行数：	1
		其中： 财政拨款	1	其中： 财政拨款	1
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	对煤矿、非煤矿山、危险化学品等领域开展扫黑除恶专项斗争的宣传和督导工作。			对煤矿、非煤矿山、危险化学品等领域开展扫黑除恶专项斗争的宣传和督导工作。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	1、制作扫黑除恶宣传资料	1000份	1000份
		数量指标	2、制作扫黑除恶宣传标语；	50条	50条
		数量指标	3、扫黑除恶隐患排查。	每月3次	每月3次
		质量指标	1、 企业扫黑除恶率 2、 隐患排查率。	100%	100%
		时效指标	完成时间	年度内完成任务	年度内完成任务
	效益指标	社会效益指标	全员动员、全民参与、营造和谐文明的社会秩序	守法懂法率95%	守法懂法率95%
		可持续效益指标	扫黑除恶影响率	100%	100%
	满意 度指标	满意度指标	服务社会满意度	≥95%	≥95%

党组织活动经费支出绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

党组织活动经费项目是县财政拨款，项目全年预算数13.2万元，执行数为8.2万元，完成预算的62.12%。

（二）项目绩效目标

抓好本部门党组织建设，组织党员教育培训4次，组织开展主题党日活动4次,全面完成全年党建工作任务,创新管理机制，积极发挥党员先锋模范作用，帮扶困难党员职工5人次。

二、项目资金申报及使用情况

2021年共下达党组织活动经费项目13.2 万元，资金到位率100%，全年共使用 8.2万元。

三、项目实施及管理情况

我单位及时将资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时；2021年底本单位项目资金的实际支82000元，支付依据合规合法，资金支付与预算要求相符。

四、项目绩效情况 

总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，程序合规合法、资金支付及时，项目管理规范有序，通过项目实施，党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强。项目绩效评价得分为98 分。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

进一步发挥局党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升。

（二）存在的问题

党支部组织生活仅限于上党课、集中学习、讨论交流、作承诺、开展走访慰问等形式，缺乏载体创新，不能很好地适应形势发展需要。

（三）相关建议

在今后的工作中，要敢于打破惯性思维，改变以往讨论、学习、作报告的组织生活固定形式，充分结合党员工作、生活、学习等实际情况，开展丰富多彩、形式多样的组织生活，增强其感染力和吸引力。

2021年部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		123001		实施单位	旺苍县应急管理局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	13.2	执行数：	8.2
		其中： 财政拨款	13.2	其中： 财政拨款	8.2
		其他资金		其他资金
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况
完成情况	抓好本部门党组织建设、开展三会一课活动4次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党日活动4次,全面完成全年党建工作任务,创新管理机制，积极发挥党员先锋模范作用，帮扶困难党员职工12人次。			抓好本部门党组织建设、开展三会一课活动4次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党日活动4次,全面完成全年党建工作任务,创新管理机制，积极发挥党员先锋模范作用，帮扶困难党员职工12人次。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	1、订阅购买党建资料（含党报党刊）；2、开展三会一课活动；3、主题党日活动（外出开展活动）。	每季度一次党课，定期开展主题党员活动	每季度一次党课，定期开展主题党员活动
			1、完成《人民日报》、《四川日报》、《广元日报》、《光明日报》，《求是》等报刊征订，同时完成各个单位的征订任务；2、开展组织生活4次，支部“三会一课”重要学习4次，3、讲党课不少于4次。	1、1000份；2、50条；3、每月3次。	1、1000份；2、50条；3、每月3次。
		质量指标	规范开展党建活动	规范开展党建活动	规范开展党建活动
			抓好本部门党组织建设、支部“三会一课”重要学习内容、宣传思想、精神文明，创新管理机制，顺利迎接各级督查暗访。	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021年12月	2021年12月

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表