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2021年度旺苍县东河镇人民政府部门决算
目 录
公开时间：2022年10月14日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
附件3
附件4
附件5
附件6
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
党委：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行，监督教育和管理，服从和服务于经济建设，负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
政府：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作：负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。
1.坚决打赢“三大攻坚战”。一是如期实现全面小康;二是持续改善生态环境。三是切实防范化解重大风险。
2.依托全县现代“1+3”大农业体系，顺势推进农业产业结构调整，争创五星级农业园区，集中力量打造“一带两园”示范带。全方位推进文旅深度融合发展，多层次打造“一核两区三环线”全域旅游特色发展品牌。高品质开发建设“一城一带四大板块”，加快推进红四方面军战史博物馆、国际钱币博物馆等项目建设，着力打造滨河北路商业街—红军城AAAA级景区—振兴路步行街“月光经济”旅游综合体为主的城市建设升级版，充分彰显“红城”名片。
3.强力推进乡村振兴示范。
4.持续用力保障和改善民生。一是着力抓好“民生旺苍”九大行动；二是统筹推进社会事业发展；三是持续推动依法治理进程。
5.全面加强政府自身建设。
旺苍县东河镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
2021年度收、支总计4522.46万元。与2020年相比，收、支总计各增加792.09万元，增长21.23%。主要变动原因是区划调整人员增加，项目建设资金增加等。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2021年本年收入合计3245.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3245.39万元，占100%；
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2021年本年支出合计3731.85万元，其中：基本支出3352.30万元，占89.83%；项目支出379.55万元，占10.17%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2021年财政拨款收、支总计4522.46万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加792.09万元，增长21.23%。主要变动原因是区划调整人员增加，项目建设资金增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2021年一般公共预算财政拨款支出3731.85万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1101.51万元，增长41.88%。主要变动原因是区划调整人员增加，项目建设资金增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2021年一般公共预算财政拨款支出3731.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1342.39万元，占35.97%；国防（类）支出5.6万元，占0.15%；文化旅游体育与传媒（类）支出157.22万元，占4.21%；社会保障和就业（类）支出449.17万元，占12.03%；卫生健康（类）支出91.10万元，占2.44%；节能环保（类）支出89.91万元，占2.41%；城乡社区（类）支出84万，占2.25%；农林水（类）支出1379.18万元，占36.96%；交通运输（类）支出1.925万元，占0.05%；住房保障（类）支出131.35万元,占3.53%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2021年一般公共预算支出决算数为3731.85万元，完成预算86.01%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为28.32万元，完成预算96%，决算数小于预算数的主要原因是资金未及时实现支付。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为3.79万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1197.68万元，完成预算93.33%，决算数小于预算数的主要原因是资金未及时实现支付。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）:支出决算为8.45万元，完成预算99.37%，决算数小于预算数的主要原因是资金未及时实现支付。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 支出决算为5.78万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1.33万元，完成预算100%。
7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为50.05元，完成预算96.22%。
8.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为25.09万元，完成预算99.93%，决算数小于预算数的主要原因是资金未及时实现支付。
9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为21万元，完成预算100%。
10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）: 支出决算为0.4万元，完成预算100%。
11.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 支出决算为5.6万元，完成预算100%。
12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为107.22万元，完成预算100%。
13.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）: 支出决算为28.90万元，完成预算100%。
14.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为50.00万元，完成预算40%，决算数小于预算数的主要原因是资金未及时实现支付。
15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为235.43万元，完成预算100%。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为172.79万元，完成预算99.99%，决算数小于预算数的主要原因是资金未及时实现支付。
17.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）: 支出决算为0.36万元，完成预算1.33%，决算数小于预算数的主要原因是资金未及时实现支付。
18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为40.59万元，完成预算100%。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为36.37万元，完成预算100%。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为50.03万元，完成预算100%。
21.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事物（款）老龄卫生健康事物（项）: 支出决算为4.7万元，完成预算100%。
22.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为36万元，完成预算59.02%，决算数小于预算数的主要原因是资金未及时实现支付。
23.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为5.7万元，完成预算81.43%，决算数小于预算数的主要原因是资金未及时实现支付。
24.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为48.21万元，完成预算76.61%，决算数小于预算数的主要原因是资金未及时实现支付。
25.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为84万元，完成预算100%。
26.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为402.70万元，完成预算98.58%，决算数小于预算数的主要原因是资金未及时实现支付。
27.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算为8.5万元，完成预算100%。
28.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为8.46万元，完成预算100%。
29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为939.02万元，完成预算79.92%，决算数小于预算数的主要原因是资金未及时实现支付。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为20.50万元，完成预算15.52%，决算数小于预算数的主要原因是资金未及时实现支付。
31.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）: 支出决算为1.925万元，完成预算96.25%，决算数小于预算数的主要原因是资金未及时实现支付。
32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为131.35万元，完成预算100%。
2021年一般公共预算财政拨款基本支出3352.30万元，其中：
人员经费2772.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费580.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为20.26万元，完成预算80.30%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是资金未及时实现支付。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）支出决算较2020年无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算4.93万元，占19.57%；公务接待费支出决算20.26万元，占80.43%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）支出决算较2020年无变化
2.公务用车购置及运行维护费支出4.93万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆，其他车型1辆。
公务用车运行维护费支出4.93万元。主要用于应急保障，处理突发事件等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出20.26万元，完成预算99.80%。公务接待费支出决算比2020年减少0.04万元，下降0.19%。主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。其中：
国内公务接待支出20.26万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待270批次，2701人次（不包括陪同人员），共计支出20.26万元，具体内容包括：乡村振兴、旅游开发及督导验收等方面。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对扫黑除恶等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年旺苍县东河镇人民政府整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
2021年，旺苍县东河镇人民政府机关运行经费支出580.27万元，比2020年增加278.51万元，增长92.29%。主要原因行政区域人员调整增加。
2021年，旺苍县东河镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2021年12月31日，旺苍县东河镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于环境卫生整治，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。
5.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。
10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:指用于兵役征集等方面的支出。
13.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文物（项）: 博物馆基本支出。
14.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）: 指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 指老龄事务方面的支出。
16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 指民政基本支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 指用于义务兵优待方面的支出。
20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指退休人员死亡补助金。
21.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 指除上述项目意外其他用于残疾人事业方面的支出。
22.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）自然灾害补助（项）: 指自然灾害补助方面的支出。
23.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务（项）:指除上述项目意外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
24.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指计划生育服务支出。
25.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）:指用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。
26.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指用于城乡环境卫生整治方面的支出。
29.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
30.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:指事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
31.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
33.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
34.交通运输支出（类）交通水路运输（款）海事管理（项）：渡口管理支出。
35.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）: 指事业单位的基本支出。
36.商品服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）:指纪念馆基本支出。
37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
38.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
39.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
40.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
41.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
旺苍县东河镇人民政府
2021年部门整体绩效评价报告
（一）机构组成。
本单位系正科级行政机关。单本单位为一级预算机构。内设14个机构，其中包括行政机构5个，事业单位9个，分别为党委、人大、政府、群团、纪检监察、财政、文化、广播、文物、民政、计生、农业、水利、安监。
（二)机构职能。
1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。
2、促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
3、维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（三）人员概况。
本单位年末实有在职人员155人，其中：行政人员63人，事业人员92人。
（一）部门财政资金收入情况。
2021年财政资金收入总计4522.46万元，其中：本年收入3245.39万元，年初结转1277.07万元。
(二)部门财政资金支出情况。
2021年财政资金支出合计4522.46元，其中：本年支出3731.85万元，年末结转790.61万元。
（一）部门预算项目绩效管理。
包括部门绩效目标制定、目标实现（按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述）、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。
1.目标制定、实现情况
一是工业方面，今年以来，实施包装治城煤矿技改年产30万吨等项目6个，总投资达1.9亿元，全年完成固定资产投资2.35亿元，完成目标任务98%；招商引资到位2.5亿元，完成目标任务62.5%。
二是农业方面，依托现代生态农业发展格局，纵深推进农业产业革命，全镇2021年实现年出栏生猪4万头、家禽45万只、肉羊7900只、肉牛2000头。管护东西部协作扶贫杨梅特色产业示范园2000亩，特色产业示范园7个；巩固提升核桃园8600亩、猕猴桃园2000亩，累计培育新型经营主体142家，其中农民合作社69家，家庭农场和家庭牧场73家。
三是文旅方面，提档升级“红南线”，高标准发展南凤、红垭、南阳、川山、梨花乡村特色旅游大环线；全力打造“金福线”，推动形成福临、金石“一带四园”乡村振兴战略示范基地。高标准举办“三节”活动，顺利完成红军城、南阳山景区复核工作。中国红军城被评为“四川省首批中小学红色教育研学实践基地”，年接待游客100万人次，南凤村被评为“省级乡村旅游重点村”，东河镇荣获广元市“十大魅力乡镇”，并入围四川省100个魅力乡镇名录。
四是城镇方面，依托“红绿桥”、“亲水栈道”、“湿地公园”等项目的建成投用，加快发展滨水经济业态。高标准规划了南阳农旅融合、松米山康养休闲、县城沿G542与广巴达铁路之间的新区三大板块，努力建设生态环境优良、功能设施完善、产业特色鲜明、公共服务一流的宜居宜业新县城。
五是大开发方面，严格落实服务民营经济“45条”措施和优化发展环境“10条”刚性措施，积极为企业排忧解难、做好服务。今年以来，协调解决馨语石材、新生玻璃等企业存在的发展问题12个；全面综合检查力量，将安全、环保、消防等检查合并，切实提高检查质量，减少检查频次；设置便民服务大厅绿色通道收集处置涉企事项144件。
六是大振兴方面，全年开展返贫风险集中排查3次，全面健全防止返贫监测帮扶机制，强化易地扶贫搬迁后续扶持，定期核查、及时发现、及时帮扶、动态清零，做到全力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。2021年创建省级乡村振兴战略示范村1个，高质量推动旺苍县东河镇资阳·旺苍万亩黄茶乡村振兴示范园区建设项目在东河落地落实。
七是党风廉政建设，创新开展“一周一学习，一旬一提示，一月一汇报”干部提能提纪提效活动，组织党风廉政建设主体责任制落实情况专项检查2次，通过“四级汇审”深入查摆各类问题537个，召开党风廉政建设和反腐败工作专题会4次，现问题已全面整改到位。坚持正风肃纪，开展乡镇领导班子与村社干部谈心谈话26次，警示教育大会2次，开展以案促改2次，400余人次接受教育；签订《严禁领导干部、公职人员违规插手干预工程建设承诺书》共计160余份；立案调查6件，党纪处分6人；排查整顿农村违规发展党员239人，开展谈心谈话覆盖人数1025人，查摆问题65个。
2.预算编制情况
2021年年初预算数为2107.92万元，调整预算数3245.39万元。单位预算编制完整，基础信息和科目使用准确，单位编制、人员情况与供养系统数据一致。预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等合符规范。
3.预算执行情况
（1）预算执行刚性。较好的执行批复预算，年度执行中未调整预算项目，做到了专款专用。
（2）预算执行平衡。严格按照项目进度申报用款计划，专款专用不存在挪用人员支出情况。
（3）部门决算编制和审查。本单位按时报送部门决算，帐表一致，决算数据真实准确。部门决算编制人员与供养人员系统数据相符。
4.项目决策情况
按相关县级部门的通知要求，相关县级部门负责工作的指导和监督管理；县财政局负责相关资金的预算、审核、拨付、管理，对本单位财务进行指导和监督；本单位对应的各个部门负责项目的具体实施和执行。
5.项目实施情况
项目实施以及资金管理规范有序。在规定时间内按时按质的完成了各个项目的实施，总体效果较好，群众较为满意。
6.项目完成结果情况
基本按照预算绩效目标任务完成。
（二）结果应用情况。
1.绩效公开、整改情况
本部门在2021年度共计“扫黑除恶经费项目””洪涝灾害恢复重建经费项目”“金石村农村环境综合治理项目”“南凤村安置点饮水整治经费”“福临、川山农村生活污水治理千村示范工程”等5个项目绩效目标实现实施完成，并及时选取其中3个项目进行公开公示。
2.绩效管理工作开展情况
2021年度本单位按时上报预算绩效目标，加强预算绩效跟踪和绩效评价，落实绩效评价结果的运用。各项预算绩效管理工作落实到位，所报绩效目标真实、科学、可行。
（三）自评质量
2021年总支出3731.85万元。其中，基本支出3352.30万元，项目支出379.54万元，全面完成了本单位经济和社会事业发展任务，并对结转结余资金实施了有效管控，各项支出均能按时间进度均衡执行。自评质量达标，2021年在全体干部职工努力下圆满出色完成了各项目标和任务。
（一）评价结论。
我镇重视财政资金支出绩效，从预算、执行、项目验收、资金支付等层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出。所有项目严格按照项目实施方案组织实施，专款专用，较好完成全年目标任务。
（二）存在问题。
一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度需要进一步加强。
二是资金保障压力大，全镇干部的下乡补助等办公经费保障困难，村社区干部误工补助无法全面保障。
（三）改进建议。
1、财务人员力量薄弱，及时补充年轻好学的相关专业人员。
2、细化预算编制工作、进一步提高预算编制的科学性。
3、厉行节约、勤俭办事，严格控制一般支出，努力降低行政运行成本，牢固树立“过紧日子”思想。
旺苍县东河镇人民政府
关于旺苍县农村环境综合治理（金石村）
项目支出绩效自评报告
（一）项目基本情况。
东河镇金石村农村污水治理是农村人居环境整治的重点任务之一，事关金石村全体群众的根本福祉。本项目主要包括建成管道即二级钢筋砼平口管∮300长1公里、检查井沉泥井通气钢管113米、污水提水设备1套等。在项目立项后，我镇积极展开招标、比选、建设等工作，计划工期为2021年3月5日至2021年6月12日，最终项目及时完成全部工程量，并验收合格。
（二)项目绩效目标。
本项目建设内容为东河镇金石村农村污水治理管网1公里。具体目标包括管道即二级钢筋砼平口管∮300长1公里、15座沉泥井∮1000、检查井沉泥井通气钢管113米、污水提水设备1套，目标工期为2021年3月5日至2021年6月12日。该项资金项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
1.自评步骤：镇领导高度重视自评工作，组织召开相关人员会议，安排布置支出绩效评价工作，明确责任，分工负责。要求相关人员各尽职责，认真履职，按要求在规定的时间内做好支出绩效评价工作。
2.自评方法：成立绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置项目支出绩效评价工作，要求相关人员根据相关政策、制度、账务、报表等资料，进行自查、总结。主要采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员等方法，重点测算预算执行及各项费用支出的控制情况。
（一）项目资金申报及批复情况。
根据广元市旺苍县生态环境局、旺苍县财政局《关于呈报生态保护专项资金安排使用建议方案的报告》（旺环〔2020〕87号文件）拟建东河镇金石村农村生活污水治理项目，计划投资21万元，资金来源于为2020年生态保护专项资金，项目实施工期2021年3月5日—6月12日。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。项目投资金石村21万元为2020年生态保护专项资金。资金到位率、及时率为100%。
2.资金使用。截至目前该项目报账金额21万元，拨付资金21万元，占合同价款100%。
（三）项目财务管理情况。
项目资金采取财政授权支付形式，由镇财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、使用、及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
（一）项目组织架构及实施流程。
为了合理使用经费，镇党委政府高度重视，并成立了工作领导小组。
组 长：向 庚 党委书记
副组长：向 欣 镇党委副书记
成 员：李 平 镇人大主席
侯 军 镇党委副书记、纪委书记
何泓霖 主管安全副镇长、镇党政办主任
唐用章 镇综治办负责
苟天平 镇财政所长
办公室设在镇安办，办公室主任由镇党政办何泓霖兼任。
（二）项目管理情况。
本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目实施以及资金管理规范有序。
（三）项目监管情况。
为确保项目资金规范使用，主管项目领导龙薪全针对此项经费的开支使用情况开展定期或不定期督查，镇财政所将该资金支付情况及时报告接受监督。
项目资金由镇财政所具体管理，按资金计划和项目资金管理要求，任何人不得挤占挪用此项资金，严格实行专账核算、专款专用。
（一）项目完成情况。
1. 目标完成任务量
（1）管道：二级钢筋砼平口管∮300长1公里
（2）沉泥井∮1000 15座
（3）检查井、沉泥井通气钢管113米
（4）污水提水设备1套
2. 目标完成质量
项目完成全部工程量，并验收合格。
3. 目标完成进度
截至2021年7月31日，按照绩效目标，资金完成支付。
（二）项目效益情况。
一是水环境监测预警和应急能力有效提高；二是水环境质量得到生态保护、污染治理得到改善、水质达标；三是生态环境持续有效推动生态环境良性发展；四是在满意度方面，项目区受益群众高度满意。
（一）评价结论。
本项目按时按质完成，提高了水环境监测预警和应急能力，能持续有效推动生态环境良性发展，得到了该辖区群众的高度评价。
（二）存在的问题。
通过绩效自评及偏差原因分析存在主要问题是项目规划工程量与实际完成量存在偏差。
（三）相关建议。
1、进一步强化项目规划，在项目开展前对项目规划实施内容进行精准规划、测量，减少偏差；
2、进一步强化项目监督，在项目实施中明确专人监督，确保按时高质完成；
3、进一步协调资金拨付，在根据项目报账资料的基础上，加强同县级行业部门的衔接，跟踪资金拨付到位情况，确保资金执行到位。
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2021年部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
旺苍县东河镇人民政府（501001） |
实施单位 |
旺苍县东河镇人民政府 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
21万元 |
执行数： |
21万元 |
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其中： 财政拨款 |
21万元 |
其中： 财政拨款 |
21万元 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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农村环境综合治理目标：污水管网1公里 |
农村环境综合治理目标：污水管网1公里 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
污水管网1公里 |
污水管网1公里 |
完成污水管网1公里 |
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质量指标 |
钢筋砼平口管 |
钢筋砼平口管达国标二级 |
钢筋砼平口管达国标二级 |
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沉泥井∮1000 |
砼等级：C15 |
砼等级：C15 |
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检查井、沉泥井通气钢管 |
通气钢管需使用碳钢管 |
通气钢管使用碳钢管 |
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污水提水设备1套 |
合格标准 |
合格标准 |
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时效指标 |
完成时间 |
2021年6月30日前 |
2021年6月30日前 |
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成本指标 |
二级钢筋砼平口管 ∮300总长1公里 |
二级钢筋砼平口管∮300 总长1公里单价91元/米 |
完成762米 91元/米 合计68900 |
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沉泥井∮1000 15座 |
沉泥井∮1000 15座，单价4500元/座 |
完成沉泥井∮1000 15座，单价4500元/座 |
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检查井、沉泥井通气钢管113米 |
检查井、沉泥井通气钢管113米*78元/米 |
完成检查井、沉泥井通气钢管113米*78元/米 |
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污水提水设备1套 |
污水提水设备1套3700元 |
污水提水设备1套3700元 |
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效益 指标 |
社会效益指标 |
水环境监测预警和应急能力 |
水环境监测预警和应急能力提高 |
水环境监测预警和应急能力提高 |
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水环境质量、污染治理 |
水环境质量得到生态保护、污染治理水质达标 |
水环境质量得到生态保护、污染治理水质达标 |
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生态效益 指标 |
生态环境 |
能持续有效推动生态环境良性发展 |
能持续有效推动生态环境良性发展 |
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可持续影响 指标 |
良好水体水质 |
巩固改善 |
水质得到改善 |
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满意度指标 |
满意度 指标 |
辖区群众满意度 |
≥98% |
≥98% |
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主管部门满意度 |
≥98% |
≥98% |
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旺苍县东河镇人民政府
关于洪涝灾害恢复重建项目支出绩效自评报告
（一）项目基本情况。
入汛以来，我县部分地区遭遇暴雨洪灾致，引发洪涝、泥石流灾害，灾情严重，福临村部分基础设施和公益性设施实施灾后恢复重建。本项目主要包括新建堡坎、砌卵石挡墙等，在项目立项后，我镇积极展开招标、比选、建设等工作，最终项目及时完成全部工程量，并验收合格。
（二）项目绩效目标。
建设内容：新建堡坎(浆砌毛石混凝土堡坎)378m3及其垮塌方清运;m7.5浆砌卵石挡墙7.54立方米。计划工期一个月，即2021年11月2日至2021年12月1日，工程具体包括挖沟槽土方110m3、回填方65m3、C20毛石砼堡坎378m3等。该项资金项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
1.自评步骤：该项目的评估工作通过线下开展，按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，查阅、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。
2.自评方法：成立绩效评价小组，通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、请教相关专业专家、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。
（一）项目资金申报及批复情况。
根据四川省发展和改革委员会《关于转下达暴雨洪涝灾害灾后恢复重建2021年中央预算内投资计划的通知》(川发改投资[2021] 423号)和广元市发展和改革委员会《关于转下达暴雨洪涝灾害灾后恢复重建2021年中央预算内投资计划的通知》(广发改[2021]412号)要求，福临村实施灾后恢复重建下达资金20万元，资金来源2021年中央预算内投资。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。财政预算资金20万元，截至2021年12月31日全部到位。资金到位率、及时率为100%。
2.资金使用。截至2021年12月31日，支付0万元，支付率0%，未支付其原因为报账资料不规范和预留质保金，待资料规范后予以及时支付。
（三）项目财务管理情况。
未支付其原因为报账资料不规范和预留质保金，待资料规范后予以及时支付。
（一）项目组织架构及实施流程。
为了合理使用经费，镇党委政府高度重视，并成立了工作领导小组。
组 长：向 庚 党委书记
副组长：向 欣 镇党委副书记
成 员：李 平 镇人大主席
侯 军 镇党委副书记、纪委书记
何泓霖 主管安全副镇长、镇党政办主任
唐用章 镇综治办负责
苟天平 镇财政所长
办公室设在镇安办，办公室主任由镇党政办何泓霖兼任。
（二）项目管理情况。
本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目实施以及资金管理规范有序。
（三）项目监管情况。
为确保项目资金规范使用，主管项目领导龙薪全针对此项经费的开支使用情况开展定期或不定期督查，镇财政所将该资金支付情况及时报告接受监督。
项目资金由镇财政所具体管理，按资金计划和项目资金管理要求，任何人不得挤占挪用此项资金，严格实行专账核算、专款专用。
（一）项目完成情况。
1. 目标完成任务量
（1）C20毛石砼堡坎360立方米
（2）M7.5浆砌卵石挡墙8立方米
（3）挖沟槽土方和回填方175立方米
2. 目标完成质量
项目完成全部工程量，并验收合格。
3. 目标完成进度
截至2021年12 月31日，按照绩效目标，资金未完成支付。
（二）项目效益情况。
一是完善路网、满足交通运输安全保障，方便群众出行；二是有效防止水土流失，涵养水源，对改善生态环境具有重要作用，能持续有效推动生态环境良性发展；三是促进福临村农业自然资源得到进一步开发和保护；在满意度方面，项目区受益群众高度满意。
（一）评价结论。
该项目一是完善路网、满足交通运输安全保障，方便群众出行；二是有效防止水土流失，涵养水源，对改善生态环境具有重要作用，能持续有效推动生态环境良性发展；三是促进福临村农业自然资源得到进一步开发和保护。在满意度方面，项目区受益群众高度满意。
（二）存在的问题。
通过绩效自评及偏差原因分析存在以下问题：一是项目规划工程量与实际完成量存在偏差；二是项目资金拨付滞后。
（三）相关建议。
1、进一步强化项目规划，在项目开展前对项目规划实施内容进行精准规划、测量，减少偏差；
2、进一步强化项目监督，在项目实施中明确专人监督，确保按时高质完成；
3、进一步协调资金拨付，在根据项目报账资料的基础上，加强同县级行业部门的衔接，跟踪资金拨付到位情况，确保资金执行到位。
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2021年部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
旺苍县东河镇人民政府（501001） |
实施单位 |
旺苍县东河镇人民政府 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
20万元 |
执行数： |
0万元 |
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其中： 财政拨款 |
20万元 |
其中： 财政拨款 |
0万元 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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年度总体目 标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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新建堡坎约400立方米（浆砌毛石混凝土堡坎），M7.5浆砌卵石挡墙8立方米，完善路网、满足交通运输、方便群众生产生活。 |
新建堡坎约378立方米（浆砌毛石混凝土堡坎），M7.5浆砌卵石挡墙7.54立方米，完善路网、满足交通运输、方便群众生产生活。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
建设堡坎及卵石挡墙 |
建设堡坎及卵石挡墙15处 |
建设堡坎及卵石挡墙15处 |
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毛石堡坎（浆砌毛石混凝土堡坎）等清运 |
约400立方米 |
378立方米 |
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M7.5浆砌卵石挡墙 |
7.54立方米 |
7.54立方米 |
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堡坎泄水管 |
29.75米 |
29.75米 |
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质量指标 |
毛石砼堡坎 |
混凝土强度等级：C20砼毛石 |
混凝土强度等级：C20砼毛石 |
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卵石挡墙 |
M7.5浆砌挡墙支模高度5m内 |
M7.5浆砌挡墙支模高度5m内 |
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堡坎泄水管 |
材料：PV管径：Φ100 |
材料：PVC管径：Φ100 |
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时效指标 |
完成时间 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日前 |
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成本指标 |
毛石堡坎（浆砌毛石混凝土堡坎）等清运 |
376.5元/立方米 |
376.5元/立方米 |
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M7.5浆砌卵石挡墙 |
572.5元/立方米 |
572.5元/立方米 |
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堡坎泄水管 |
29.31元/m |
29.31元/m |
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效益 指标 |
社会效益指标 |
路网完善率 |
≥95% |
≥95% |
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交通运输满足率 |
≥97% |
≥97% |
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群众生产生活方便率 |
≥98% |
≥98% |
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生态效益指标 |
生态环境改善率 |
≥98% |
≥98% |
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可持续影响指标 |
路面改善、防止水土流失 |
路面得到改善、防止水土流失 |
路面得到改善、防止水土流失 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
辖区群众满意率 |
≥98% |
≥98% |
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主管部门满意率 |
≥98% |
≥98% |
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旺苍县东河镇人民政府
关于扫黑除恶工作项目支出绩效自评报告
（一）项目基本情况。
2021年全年，我镇深入贯彻落实上级关于开展扫黑除恶专项斗争会议精神，将扫黑除恶作为一项重要常规工作来抓，继续保持“严打”整治高压态势，不断改进“严打”方式，明确重点，打出了声势，震慑犯罪。一年以来，取得了明显成效。
（二）项目绩效目标。
在全镇范围内开展扫黑除恶宣传，加大对各处黑恶势力据点的检查力度，保障群众生命安全。全年在辖区内扫黑除恶宣传不少于12次，联合派出所进行安全检查12次以上。
（三）项目自评步骤及方法。
1.自评步骤：组织召开相关人员会议，安排布置支出绩效评价工作，明确责任，分工负责。要求相关人员各尽职责，认真履职，按要求在规定的时间内做好支出绩效评价工作。
2.自评方法：成立绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置项目支出绩效评价工作，要求相关人员根据相关政策、制度、账务、报表等资料，进行自查、总结。主要采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、走访调查群众满意度等方法，重点测算预算执行及各项费用支出的控制情况。
（一）项目资金申报及批复情况。
为确保辖区内人民群众生命财产安全，年初严格按照预算编制口径申报扫黑除恶监督工作经费预算30000元，旺苍县财政局批复我镇2021年度扫黑除恶监督工作经费30000元。该资金的使用符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。计划资金30000元，截至2021年10月31日全部到位。资金到位率、及时率为100%。
2.资金使用。截至2021年12月31日，扫黑除恶工作经费支付30000元，支付率100%。
（三）项目财务管理情况。
扫黑除恶监督工作经费采取授权支付形式，由镇财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、使用、及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
（一）项目组织架构及实施流程。
为了合理使用经费，镇党委政府高度重视，并成立了工作领导小组。
组 长：石宝剑 党委书记
副组长：向 欣 镇党委副书记
成 员：李 平 镇人大主席
侯 军 镇党委副书记、纪委书记
何中金 主管安全副镇长
唐用章 镇综治办负责人
何泓霖 镇党政办主任
苟天平 镇财政所长
办公室设在镇安办，办公室主任由镇党政办何泓霖兼任。
（二）项目管理情况。
本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目实施以及资金管理规范有序。
（三）项目监管情况。
为确保扫黑除恶监督工作经费规范使用，主管扫黑除恶的人大主席针对此项经费的开支使用情况开展定期或不定期督查，镇财政所将该资金支付情况及时报告接受监督。
扫黑除恶监督工作经费由镇财政所具体管理，按资金计划和项目资金管理要求，任何人不得挤占挪用此项资金，严格实行专账核算、专款专用。
（一）项目完成情况。
1. 目标完成任务量
（1）开展专题宣传活动12次以上
（2）定期对娱乐场所及各类农贸市场进行大检查50次
（3）观看警示教育片5次以上
（4）设立举报箱48处
2. 目标完成质量
群众各项活动参与率≥98%，确保辖区内不出现黑恶势力保障人民安居乐业、促进经济社会良性发展。
3. 目标完成进度
截至2021年12 月31日，按照绩效目标，资金完成支付。
（二）项目效益情况。
1. 社会效益：营造风清气正社会环境，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，基层社会治安能力明显提升。
2.维护社会和谐稳定、巩固党的执政基础，有效震慑了黑恶势力违法犯罪行为，营造和谐安定有序的生活环境，充分保障了人民群众的合法权益。社会群众满意度≥98%。
（一）评价结论。
扫黑除恶项目开展良好，项目开展过程中各项支出合理，扫黑除恶主管部门及全镇群众对本项目满意度评价优良。
（二）存在的问题。
扫黑除恶的宣传、摸排等面宽量大、涉及到千家万户，宣传普及率还需提高。
（三）相关建议。
一是提高扫黑除恶监督经费，强化监管确保资金使用安全。
二是优化服务，努力提高经费保障能力。
三是及时制定乡镇扫黑除恶监督相关制度，完善相关流程，确保监督工作有序开展。
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2021年部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
旺苍县东河镇人民政府（501001） |
实施单位 |
旺苍县东河镇人民政府 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
3万元 |
执行数： |
3万元 |
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其中： 财政拨款 |
3万元 |
其中： 财政拨款 |
3万元 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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保障全年扫黑除恶工作开展，营造风清气正的脱贫攻坚项目推进及社会事业发展环境。 |
保障全年扫黑除恶工作开展，营造风清气正的脱贫攻坚项目推进及社会事业发展环境，保证了人民生命财产安全。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
全面开展 |
全面开展 |
全面开展 |
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质量指标 |
宣传和调查率 |
≥95% |
≥95% |
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时效指标 |
完成时间 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日前 |
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成本指标 |
工作经费 |
3万元 |
3万元 |
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效益 指标 |
经济效益指标 |
区域内经济活动 |
保障区域内经济活动正常开展 |
保障区域内经济活动正常开展 |
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社会效益指标 |
形成好风气、养成好习惯 |
形成好风气、养成好习惯 |
形成好风气、养成好习惯 |
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可持续影响指标 |
信访维稳 |
信访发生率减少，人民生活幸福感提高 |
信访发生率减少，人民生活幸福感提高 |
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满意 度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
满意率≥95% |
满意率≥95% |
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附件5
旺苍县省级农村生活污水治理千村示范工程
（东河镇福临村、川山村）建设项目项目支出绩效自评报告
（一)项目基本情况。
东河镇福临村、川山村农村污水治理是农村人居环境整治的重点任务之一，事关福临村、川山村全体群众的根本福祉。在项目立项后，我镇积极展开招标、比选、建设等工作，最终项目及时完成全部工程量，并验收合格。
（二）项目绩效目标。
建设内容：C20混凝土挡墙52立方米（其中福临村52立方米）；M7.5浆砌毛石挡土墙133立方米（其中福临村71立方米、川山村62立方米）；双壁波纹管（DN200）390米（其中福临村360米、川山30米）；双壁波纹管（DN150）500米（其中福临村200米、川山村300米）；钢筋混凝土化粪池1座（福临村）；钢筋混凝土污水收集池1座（福临村）。该项资金项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
1.自评步骤：镇领导高度重视自评工作，组织召开相关人员会议，安排布置支出绩效评价工作，明确责任，分工负责。要求相关人员各尽职责，认真履职，按要求在规定的时间内做好支出绩效评价工作。
2.自评方法：成立绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置项目支出绩效评价工作，要求相关人员根据相关政策、制度、账务、报表等资料，进行自查、总结。主要采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员等方法，重点测算预算执行及各项费用支出的控制情况。
（一）项目资金申报及批复情况。
为全面贯彻落实中央、省、市、县关于农村人居环境整治工作部署改善农村人居环境面貌，根据广元市旺苍生态环境局旺苍县财政局《关于呈报旺苍县省级农村生活污水治理“千村示范工程”以奖代补资金安排使用建议方案》(旺环〔2020〕30号)文件要求，在东河镇福临村、川山村实施农村污水治理项目，该项目计划总投资40万元（其中福临村20万元、川山村20万元），资金来源为生态环境保护专项资金。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。计划资金40万元，截至2021年12月31日全部到位。资金到位率、及时率为100%。
2．资金使用。截至2021年12月31日，支付37.6174万元，支付率97%，未支付其原因为报账资料不规范和预留质保金，待资料规范后予以及时支付。
（三）项目财务管理情况。
项目资金采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、使用、及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
（一）项目组织架构及实施流程。
为了合理使用经费，镇党委政府高度重视，并成立了工作领导小组。
组 长：向 庚 党委书记
副组长：向 欣 镇党委副书记
成 员：李 平 镇人大主席
侯 军 镇党委副书记、纪委书记
何泓霖 主管安全副镇长、镇党政办主任
唐用章 镇综治办负责
苟天平 镇财政所长
办公室设在镇安办，办公室主任由镇党政办何泓霖兼任。
（二） 项目管理情况。
本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目实施以及资金管理规范有序。
（三）项目监管情况。
为确保项目资金规范使用，主管项目领导龙薪全针对此项经费的开支使用情况开展定期或不定期督查，镇财政所将该资金支付情况及时报告接受监督。
项目资金由镇财政所具体管理，按资金计划和项目资金管理要求，任何人不得挤占挪用此项资金，严格实行专账核算、专款专用。
（一）项目完成情况。
1. 目标完成任务量
（1）C20混凝土挡墙52立方米（其中福临村52立方米）。
（2）M7.5浆砌毛石挡土墙226立方米（其中福临村160立方米、川山村66立方米）。
（3）双壁波纹管（DN200）330米（其中福临村330米）。
（4）双壁波纹管（DN160增加）768米（其中福临村480米、川山村288米）。
（5）钢筋混凝土化粪池1座（福临村）。
（6）钢筋混凝土污水收集池1座（福临村）。
2. 目标完成质量
项目完成全部工程量，并验收合格。
3. 目标完成进度
截至2020年12 月31日，按照绩效目标，资金未完成支付。
（二）项目效益情况。
一是降低脏乱差的环境造成疾病带来的损失，增加当地的经济效益；二是改善了居住环境，还能够提高人民的生活质量，能持续有效推动生态环境良性发展；三是带动了经济的发展、能源的增长、环境的提升，在促进人与自然的和谐发展上，在经济与环境的和谐发展上，在农业与工业的和谐发展上，都有客观的社会效益；在满意度方面，项目区受益群众高度满意。
（一）评价结论。
该项目按时按质完成，改善了居住环境、提高了生活质量、推动了生态环境良性发展，得到了该辖区群众的高度评价。
（二）存在的问题。
通过绩效自评及偏差原因分析存在以下问题：一是项目规划工程量与实际完成量存在偏差；二是项目资金拨付滞后。
（三）相关建议。
1、进一步强化项目规划，在项目开展前对项目规划实施内容进行精准规划、测量，减少偏差；
2、进一步强化项目监督，在项目实施中明确专人监督，确保按时高质完成；
3、进一步协调资金拨付，在根据项目报账资料的基础上，加强同县级行业部门的衔接，跟踪资金拨付到位情况，确保资金执行到位。
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2021年部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
旺苍县东河镇人民政府（501001） |
实施单位 |
旺苍县东河镇人民政府 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
40万 |
执行数： |
38.780879万 |
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其中：财政拨款 |
40万 |
其中：财政拨款 |
38.780879万 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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C20混凝土挡墙52立方米（其中福临村52立方米）。M7.5浆砌毛石挡土墙133立方米（其中福临村71立方米、川山村62立方米）。双壁波纹管（DN200）390米（其中福临村360米、川山30米）。双壁波纹管（DN150）500米（其中福临村200米、川山村300米）。钢筋混凝土化粪池1座（福临村）。钢筋混凝土污水收集池1座（福临村）。 |
C20混凝土挡墙52立方米（其中福临村52立方米）。M7.5浆砌毛石挡土墙226立方米（其中福临村160立方米、川山村66立方米）。双壁波纹管（DN200）330米（其中福临村330米）。双壁波纹管（DN160增加）768米（其中福临村480米、川山村288米）。钢筋混凝土化粪池1座（福临村）。钢筋混凝土污水收集池1座（福临村） |
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年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成指标 |
数量指标 |
C20混凝土挡墙 |
52立方米 |
52立方米 |
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M7.5浆砌毛石挡土墙 |
133立方米 |
226立方米 |
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双壁波纹管（DN200） |
390米 |
330米 |
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双壁波纹管（DN150） |
500米 |
768米 |
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钢筋混凝土化粪池（福临村） |
1座 |
1座 |
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钢筋混凝土污水收集池 |
1座（福临村） |
1座（福临村） |
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质量指标 |
混凝土挡墙 |
混凝土强度等级：C20砼 |
混凝土强度等级：C20砼 |
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浆砌毛石挡土墙 |
毛石250mm-500mm，M7.5水泥砂浆 |
毛石250mm-500mm，M7.5水泥砂浆 |
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双壁波纹管 |
DN200 |
DN200 |
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双壁波纹管 |
DN150 |
DN160 |
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钢筋混凝土化粪池 |
材质：C15砼垫层，C25抗渗等级S6钢筋混凝土池底、池壁及池顶盖等型号、规格：G9?30 |
材质：C15砼垫层，C25抗渗等级S6钢筋混凝土池底、池壁及池顶盖等型号、规格：G9?30 |
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钢筋混凝土污水收集池 |
材质：C15砼垫层，C25抗渗等级S6钢筋混凝土池底、池壁及池顶盖等 型号、规格：3000*2000*2000 |
材质：C15砼垫层，C25抗渗等级S6钢筋混凝土池底、池壁及池顶盖等型号、规格：3000*2000*2000 |
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时效指标 |
完成时间 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日前 |
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成本指标 |
混凝土挡墙52立方米 |
348.65元/立方米 合计18199.53元 |
混凝土挡墙52立方米合计21866.51元 |
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浆砌毛石挡土墙133立方米 |
353.93元/立方米 合计47072.69元 |
浆砌毛石挡土墙226立方米82476.44元 |
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双壁波纹管390米 |
390米单价29.53元/米 |
330米单价34.02元/米 合计11226.6元 |
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双壁波纹管500米 |
500米单价42.38元/米 |
768米单价29.98元/米 合计23024.64元 |
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钢筋混凝土化粪池1座 |
22460.36元/座 |
钢筋混凝土化粪池1座25451.6元 |
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钢筋混凝土污水收集池1座 |
7887.87元/座 |
钢筋混凝土污水收集池1座8977.34元 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
改善居住环境、提高生活质量、推动生态环境良性发展 |
改善居住环境、提高生活质量、推动生态环境良性发展 |
项目完成后改善居住环境、提高生活质量、推动生态环境良性发展 |
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可持续影响指标 |
对水土流失，生态环境有重要作用 |
对水土流失，生态环境有重要作用 |
有效防止水土流失，对改善生态环境有重要作用，能持续有效推动生态环境良性发展 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
辖区群众满意度 |
群众满意率≥98% |
群众满意率≥98% |
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主管部门满意度 |
主管部门满意率≥98% |
主管部门满意率≥98% |
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附件6
旺苍县农村环境综合治理项目
（南凤村安置点饮水整治）项目支出绩效自评报告
（一）项目基本情况。
东河镇南凤村饮水整治是农村人居环境整治的重点任务之一，事关南凤村全体群众的根本福祉。在项目立项后，我镇积极展开招标、比选、建设等工作，最终项目及时完成全部工程量，并验收合格。
（二）项目绩效目标。
建设内容：C20砼挡土墙637立方米，C20砼池体8.3立方米，瓷瓶柱栏杆安装（4个/m）8.75米，φ32PE1.6Mpa管道600米。该项资金项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（三)项目自评步骤及方法。
1.自评步骤：镇领导高度重视自评工作，组织召开相关人员会议，安排布置支出绩效评价工作，明确责任，分工负责。要求相关人员各尽职责，认真履职，按要求在规定的时间内做好支出绩效评价工作。
2.自评方法：成立绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置项目支出绩效评价工作，要求相关人员根据相关政策、制度、账务、报表等资料，进行自查、总结。主要采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员等方法，重点测算预算执行及各项费用支出的控制情况。
（一）项目资金申报及批复情况。
为全面贯彻落实中央、省、市、县关于农村人居环境整治工作部署改善农村人居环境面貌，根据县发展和改革局《关于旺苍县农村环境整治项目实施方案的批复》(旺发改〔2020〕360号)和广元市旺苍生态环境局《关于推进农村环境综合整治相关工作的通知》(旺环发〔2020〕36号)文件要求，在东河镇南凤村实施安置点饮水安全整治项目，该项目计划总投资50万元，资金来源为申请环保专项资金。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。计划资金50万元，截至2021年12月31日全部到位。资金到位率、及时率为100%。
3．资金使用。截至2021年12月31日，支付40.853867万元，支付率97%，未支付其原因为报账资料不规范和预留质保金，待资料规范后予以及时支付。
（三）项目财务管理情况。
项目资金采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、使用、及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
（一）项目组织架构及实施流程。
为了合理使用经费，镇党委政府高度重视，并成立了工作领导小组。
组 长：向 庚 党委书记
副组长：向 欣 镇党委副书记
成 员：李 平 镇人大主席
侯 军 镇党委副书记、纪委书记
何泓霖 主管安全副镇长、镇党政办主任
唐用章 镇综治办负责
苟天平 镇财政所长
办公室设在镇安办，办公室主任由镇党政办何泓霖兼任。
(二)项目管理情况。
本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目实施以及资金管理规范有序。
(三）项目监管情况。
为确保项目资金规范使用，主管项目领导龙薪全针对此项经费的开支使用情况开展定期或不定期督查，镇财政所将该资金支付情况及时报告接受监督。
项目资金由镇财政所具体管理，按资金计划和项目资金管理要求，任何人不得挤占挪用此项资金，严格实行专账核算、专款专用。
（一）项目完成情况。
1. 目标完成任务量
（1）C20砼挡土墙703立方米。
（2）C20砼池体8.3立方米。
（3）瓷瓶柱栏杆安装（4个/m）12.52米。
（4）φ32PE1.6Mpa管道600米。
2. 目标完成质量
项目完成全部工程量，并验收合格。
3. 目标完成进度
截至2020年12 月31日，按照绩效目标，资金未完成支付。
（二）项目效益情况。
一是保障了农村农民基本生存生活条件。农村饮水安全工程保障了农村农民基本生存生活条件，提高了健康的生活质量，保障了农村农民的发展需要，为全面实现小康社会奠定了重要基础。二是促进了经济社会的发展。农村饮水安全工程是农村的重要基础设施，工程的建成和运行改善了农村农民的基本生存生活生产条件，提高了农民的发展能力，促进了农村公共卫生事业的发展和生态环境的建设和保护，为构建和谐社会打下了重要基础。在满意度方面，项目区受益群众高度满意。
（一）评价结论。
该项目按时按质完成，保障了基本生存生活条件、提高了生活质量、推动了生态环境良性发展，得到了该辖区群众的高度评价。
（二）存在的问题。
通过绩效自评及偏差原因分析存在以下问题：一是项目规划工程量与实际完成量存在偏差；二是项目资金拨付滞后。
（三）相关建议。
1、进一步强化项目规划，在项目开展前对项目规划实施内容进行精准规划、测量，减少偏差；
2、进一步强化项目监督，在项目实施中明确专人监督，确保按时高质完成；
3、进一步协调资金拨付，在根据项目报账资料的基础上，加强同县级行业部门的衔接，跟踪资金拨付到位情况，确保资金执行到位。
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2021年部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
旺苍县东河镇人民政府（501001） |
实施单位 |
旺苍县东河镇人民政府 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
50万 |
执行数： |
42.123867万 |
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其中：财政拨款 |
50万 |
其中：财政拨款 |
42.123867万 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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C20砼挡土墙637立方米，C20砼池体8.3立方米，瓷瓶柱栏杆安装（4个/m）8.75米，φ32PE1.6Mpa管道600米。 |
C20砼挡土墙703立方米。C20砼池体8.3立方米。瓷瓶柱栏杆安装（4个/m）12.52米。φ32PE1.6Mpa管道600米。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成指标 |
数量指标 |
C20砼挡土墙637立方米，C20砼池体8.3立方米，瓷瓶柱栏杆安装（4个/m）8.75米，φ32PE1.6Mpa管道600米。 |
C20砼挡土墙637立方米，C20砼池体8.3立方米，瓷瓶柱栏杆安装（4个/m）8.75米，φ32PE1.6Mpa管道600米。 |
C20砼挡土墙703立方米。C20砼池体8.3立方米。瓷瓶柱栏杆安装（4个/m）12.52米。φ32PE1.6Mpa管道600米。 |
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|
质量指标 |
砼挡土墙 |
混凝土强度等级：C20砼 |
混凝土强度等级：C20砼 |
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砼池体 |
混凝土强度等级：C20砼 |
混凝土强度等级：C20砼 |
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瓷瓶柱栏杆安装（4个/m） |
玻璃纤维增强混凝土 |
玻璃纤维增强混凝土 |
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φ32PE1.6Mpa管道 |
标准：φ32PE1.6Mpa |
标准：φ32PE1.6Mpa |
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时效指标 |
完成时间 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日前 |
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|
成本指标 |
砼挡土墙 |
385.72元/立方米 合计245703.64元 |
砼挡土墙703立方米255929.89元 |
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砼池体 |
435.45元/立方米 合计3614.24元 |
砼池体8.3立方米3579.21元 |
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瓷瓶柱栏杆安装（4个/m） |
8.75米 单价77.4元/米 |
12.52米单价85元/米 合计1064.2元 |
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|
φ32PE1.6Mpa管道 |
600米单价5.21元/米 |
600米单价95.79元/米合计57474元 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
保障基本生存生活条件、提高生活质量、推动生态环境良性发展 |
保障基本生存生活条件、提高生活质量、推动生态环境良性发展 |
项目完成后保障基本生存生活条件、提高生活质量、推动生态环境良性发展 |
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可持续影响指标 |
对水土流失，生态环境有重要作用 |
对水土流失，生态环境有重要作用 |
有效防止水土流失，对改善生态环境有重要作用，能持续有效推动生态环境良性发展 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
辖区群众满意度 |
群众满意率≥98% |
群众满意率≥98% |
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主管部门满意度 |
主管部门满意率≥98% |
主管部门满意率≥98% |
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一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
