目  录

第一部分部门概况6

一、基本职能及主要工作6

二、机构设置10

第二部分2021年度部门决算情况说明11

一、收入支出决算总体情况说明11

二、收入决算情况说明11

三、支出决算情况说明12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明20

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明20

八、政府性基金预算支出决算情况说明22

九、国有资本经营预算支出决算情况说明22

十、预算绩效管理情况22

十一、其他重要事项的情况说明23

第三部分名词解释24

附件1 31

一、部门概况31

二、部门财政资金收支情况33

三、部门整体预算绩效管理情况34

四、评价结论及建议35

附件2 37

一、项目概况37

二、项目资金申报及使用情况39

三、项目实施及管理情况40

四、项目绩效情况41

五、评价结论及建议41

附件3 45

一、项目概况45

二、项目资金申报及使用情况47

三、项目实施及管理情况48

四、项目绩效情况48

五、评价结论及建议49

附件4 51

一、项目概况51

二、项目资金申报及使用情况53

三、项目实施及管理情况54

四、项目绩效情况54

五、评价结论及建议55

附件5 58

一、项目概况58

二、项目资金申报及使用情况60

三、项目实施及管理情况61

四、项目绩效情况61

五、评价结论及建议62

附件6 65

一、项目概况65

二、项目资金申报及使用情况67

三、项目实施及管理情况67

四、项目绩效情况68

五、评价结论及建议69

第五部分 附表71

一、收入支出决算总表71

二、收入决算表71

三、支出决算表71

四、财政拨款收入支出决算总表71

五、财政拨款支出决算明细表71

六、一般公共预算财政拨款支出决算表71

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表71

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表71

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表71

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表71

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表71

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表71

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表71

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表71

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

党委：

1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议。

2、讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法和有关规定作出决定。

3、领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4、加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6、领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

政府：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私有所有的合法财产，维护社会秩序，报账公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

中共旺苍县五权镇委员会  旺苍县五权镇人民政府共同履行中央要求各级党委和政府共同承担的属地管理责任，落实中央、省、市、县关于安全生产、消防安全、食品安全、生态环境和资源保护、疫情防控、森林防灭火等工作，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，建立健全自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件应急管理机制，切实履行和层层压紧压实生产安全、消防安全、森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动（植）物疫情、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等方面的监督管理责任和防灾减灾救灾责任，严密防范和妥善处置各类突发事件，做到守土有责、守土负责、守土尽责。

（二）2021年重点工作完成情况。

一是以乡村振兴为统揽，产业发展再上新台阶。依托县委茶乡定位，以“高山有机绿茶之乡”建设为抓手，建成5000亩绿茶产业市级三等现代农业园区1个，新发展绿茶400亩，巩固提升村产业园4个。高标准完成闲置的原木堂村小的茶叶加工厂改造和4个农副土特产品电商销售中心建设。顺利完成生猪稳产保供任务，年出栏生猪1.8万头，实现粮食产量1.174万吨。

二是以乡村振兴为统揽，狠抓项目投资建设。完成社会固定资产投资8300万元，固定资产入库1.32亿元，招商引资到位资金5000万元。协助做好了规上工业企业培育工作，新进规上企业1家，辖区内4家规上企业实现产值1.9亿余元，实现利润1000万余元，完成工业投资7000万元。新建污水处理厂1处，入户路12公里。启动高标准农田改造8000余亩和中央衔接资金以工代赈道路建设4.2公里，改建便民代办点4处，改造农村无害化厕所27户。大力推进城乡建设用地增减挂钩项目，全年完成土地增减挂钩800亩。

三是以乡村振兴为统揽，释放两项改革红利。大力推进“民生旺苍”九大行动，建成市级文明校园1个，县级文明村4个，县级文明单位6家，完成旺苍县创省级文明城市各项任务。大力推动民生实事实施，发放各类民生救助资金90余万元，完成3处地质灾害点治理。全力做好河长制工作。开展河长巡河工作 600余次，其中镇级河长巡河 108次，村级河长巡河500余次。确保我镇范围内寨坝河、罗坪河、万山河3条主河河道畅通、水质达标。狠抓生态环境保护工作，全面完成环保督察问题整改22个。深入贯彻中央和省市县关于全面深化改革系列重要会议精神，进一步强化思想对标、政治对标、任务对标，以扎实举措推动创新改革每项工作，确保上级重大改革部署落实落地。先后出台《五权镇招商引资项目实施管理办法》、《五权镇促进加工贸易创新发展十条措施》、《五权镇促进民营经济健康发展三十五条措施》等配套文件及优化营商环境的工作机制。从市场准入到投资领域等方面进一步为民营经济发展营造宽松良好的发展环境，同时建立起民间投资激励机制，进一步激发民营经济发展活力。

四是以乡村振兴为统揽，担当急难险重使命。充分发挥122个居民网格管理作用，组建志愿服务队、巡山队、应急抢险队15支，圆满完成疫情防控、新冠疫苗接种、森林防灭火等大战大考，全年无一例较大以上事故发生。狠抓城乡环境综合治理，开展“清洁村庄”行动，在历次市、县暗访中均名列前茅。大力实施农村普法“六个一”工程，认真开展“法律七进”活动，切实提高全民法治意识，在广大党员及干部群众中开展学法、守法、用法活动，努力维护社会公平正义。依托“三会一课”“农民夜校”等平台，以联系村干部及村社干部为主，逐户开展宣讲活动，常态化开展扫黑除恶工作，在全镇范围内形成人人知晓、人人喊打的氛围，营造一个风清气正的环境。

二、机构设置

旺苍县五权镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入旺苍县五权镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1492.07万元。与2020年相比，收、支总计各增加292.07万元，增长24.34%。主要变动原因是人员增加和上年结转资金增加。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1035.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1035.10万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计803.83万元，其中：基本支出672.04万元，占83.60%；项目支出131.79万元，占16.40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1492.07万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加292.07万元，增长24.34%。主要变动原因是人员增加和上年结转资金增加。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1273.23万元，占本年支出合计的85.33%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加471.60万元，增长58.83%。主要变动原因是人员增加和上年结转资金增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1273.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出385.01万元，占30.24%；国防支出（类）支出2万元，占0.16%；文化旅游体育与传媒（类）支出43.19万元，占3.39%；社会保障和就业（类）支出48.20万元，占3.79%；卫生健康（类）支出25.15万元，占1.98%；节能环保（类）支出21.48万元，占1.69%；城乡社区（类）支出40.41万元，占3.17%；农林水（类）支出652.04万元，占51.20%；交通运输（类）支出1万元，占0.08%；住房保障（类）支出35.79万元，占2.81%；灾害防治及应急管理（类）支出18.96万元，占1.49%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1273.23万元，完成预算85.33%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为10.87万元，完成预算94.06%，决算数小于预算数的主要原因是用款计划未批，无资金支付。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为2.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为336.24万元，完成预算95.41%，决算数小于预算数的主要原因是用款计划未批，无资金支付。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  一般行政管理事务（项）: 支出决算为4.59万元，完成预算64.75%，决算数小于预算数的主要原因是用款计划未批，无资金支付。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）:支出决算为2.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是用款计划未批，无资金支付。

7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为21.24万元，完成预算97.66%，决算数小于预算数的主要原因是用款计划未批，无资金支付。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为7.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监督（项）：支出决算为0.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为3.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为40.19万元，完成预算98.74%，决算数小于预算数的主要原因是用款计划未批，无资金支付。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为48.20万元，完成预算98.86%，决算数小于预算数的主要原因是用款计划未批，无资金支付。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是用款计划未批，无资金支付。

15.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是用款计划未批，无资金支付。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.21万元，完成预算82.33%，决算数小于预算数的主要原因是用款计划未批，无资金支付。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为1.96万元，完成预算74.24%，决算数小于预算数的主要原因是用款计划未批，无资金支付。

19.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为2.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为18.83万元，完成预算94.13%，决算数小于预算数的主要原因是项目审计金额减少。

21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为40.41万元，完成预算99.26%，决算数小于预算数的主要原因是项目审计金额减少。

22.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为163.44万元，完成预算97.78%，决算数小于预算数的主要原因是用款计划未批，无资金支付。

23.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:支出决算为0.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

25.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是用款计划未批，无资金支付。

26.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为7.81万元，完成预算98.49%，决算数小于预算数的主要原因是无驻村帮扶人员报账。

27.农林水支出（类）农业综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是无项目实施。

28.农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为437.12万元，完成预算79.36%，决算数小于预算数的主要原因是用款计划未批，无资金支付。

29.农林水支出（类）农业综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为41.27万元，完成预算77.00%，决算数小于预算数的主要原因是用款计划未批，无资金支付。

30.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为35.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

32.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）: 支出决算为8.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

33.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

34.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因用款计划未批，无资金支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1123.32万元，其中：

人员经费915.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费208.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为12.20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算12.20万元，占100%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出12.20万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是公务接待费与2020年持平。其中：

国内公务接待支出12.20万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待430批次，2100人次（不包括陪同人员），共计支出12.20万元，具体内容包括：招待各级部门指导工作、招商引资、现代农业园区建设、项目建设等的接待工作。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对党组织活动经费（含纪检监察工作经费）、扫黑除恶工作经费、天红村洪涝灾害恢复重建项目、基层武装工作经费和炊事员报酬等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年旺苍县五权镇人民政府整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。 

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，五权镇机关运行经费支出208.01万元，比2020年增加35.58万元，增长20.63%。主要原因是主要原因是人员增加，经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，旺苍县五权镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，五权镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于社区环境卫生整治，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）： 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

14.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。16.一般公共服务支出（类）组织事务（款）  其他组织事务支出（项）：指除一般行政管理事务，机关服务，公务员事务和事业运行以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

17.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：指食品安全监管等专项工作支出。

18.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指用于兵役征集等方面的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。 

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

22.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

23.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指老龄卫生健康事务方面的支出。

27.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。 

28.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等） 污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

29.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

30.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

31.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫等所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

32.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

33.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:指事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

34.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助。

36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

37. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）： 指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

38.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理支出和公路路政管理支出。 

39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

40.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）：指反应非煤矿山、石油、冶金、有色等工矿商贸行业安全生产基础工作的支出。

41.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：指用于重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

42.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

43.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

44.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

45.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

46.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

47.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件

附件1

2021年旺苍县五权镇人民政府

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

旺苍县五权镇人民政府属一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。我镇共设置六办一所四中心：党政综合和乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治理工作办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、农民工服务中心。

（二）机构职能。

1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2、促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（三）人员概况。

我镇编制人数67人，其中：行政编制27人，事业编制37人，工勤编制3人。年末实有人数46人，其中：行政编制23人，事业编制22人，工勤人员1人，相比上年增加7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年五权镇人民政府本年收入合计1035.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1035.10万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年结转456.97万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年五权镇镇人民政府支出合计1273.23万元，其中：基本支出1123.32万元，占88.23%；项目支出149.91万元（人大代表工作经费2.4万元，炊事员劳务报酬4.59万元，财政投资项目评审费2.24万元，食品药品安全工作监督经费0.4万元，兵役征集2万元，健康生活、高效工作经费3万元，80岁老党员补助1.96万元，中央水污染防治专项资金2.65万元，农村生活污水治理“千村示范工程”以奖代补资金18.83万元，城镇污水城乡垃圾处理资金40.41万元，非洲猪瘟防控经费2.4万元，驻村帮扶力量生活补助7.81万元，县级财力保障资金41.27万元，应对新冠病毒交通监测点工作经费1万元，省级安全社区专项资金8.95万元，大垭村水毁修复资金10万元），占11.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；年末结转结余218.84万元。年初支出预算数为1045.39万元，支出调整预算数为1492.07万元，支出决算数为1492.07万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

2021年我部门根据部门预算编制原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理，按照“严控一般支出，压缩三公经费”的方针，结合本镇实际情况，编制2021年年初预算。在执行过程中未调整过预算项目，年度预算收支均衡，全年按时完成本单位各项经济和社会事业发展职能职责，人员支出均按时间进度执行，运转类支出、特定目标类支出在一定程度上较为缓慢，这也导致我镇在整体执行进度上也较为缓慢以及结余至下年的资金较多，主要原因为县级财力资金紧张导致，今后将积极与县财政局对接，争取达到序时预算执行进度。我镇在预算执行过程中严格控制支出，执行过程中出台政策涉及新增财政支出，原则上列入以后年度预算安排；确需当年支出的，主要通过调剂部门结转结余资金、变更部门年初预算统筹安排。我镇年底支出无违规记录。

（二）结果应用情况。

我镇内部绩效结果与预算挂钩情况总体较好，按要求将相关绩效信息随同决算公开，针对县财政局通报的预算绩效管理主体责任认识不清、重视不够、落实不力；预算执行刚性有待加强和自评质量有待提升等突出问题，我镇现已基本整改到位、个别问题需要长期整改并持续坚持；我镇在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告，

（三）自评质量。

我镇2021年整体支出绩效自评结果为良好，全年基本支出能保证部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，基本达到预期绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇在2021年工作开展中，完成了城镇新增就业人数197人，青年劳动技能培训6次，为困难群众提供法律援助11人次，支持农村残疾人发展农业生产20人，城乡居民参保率达99.7%，完成社会固定资产投资1.12亿元，入库1.24亿元，招商引资到位资金7400万元，工业投资完成1.78亿元，建成12公里联户路项目和5000亩绿茶产业市级三等现代园区1和，巩固提升村产业园4个，化解民事纠纷31件，纠纷化解率达98%，镇域经济社会发展平稳、安全、有序，较好地完成了年度主要目标任务，确保了财政资金使用效益的更好发挥。

（二）存在问题。

在预算编制工程，根据财力的安排，年初预算未充分考虑到基础设施建设的投入，造成预算调整大、追加指标频繁，存在预算完成和预算控制不确定因素。追加指标下达时间较晚，资金支付不及时，项目推进缓慢，结转资金量大。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作、充分考虑市基础设施建设需要。严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能“应编尽编”，确保不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.加强会计人员的业务学习和知识更新，努力提高业务水平。

3.完善内部控制体系建设。按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》等文件要求，对单位进行内部监督检查和自我评价，针对检查和评价过程中发现的问题和相关财经法律法规的变化，对相关制度、措施和程序进行调整、改进内部控制工作规则、规章制度及管理办法。逐步建成制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系，提高单位管理水平，节约财政资金。

附件2

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（2021年暴雨洪涝灾害灾后恢复重建）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2021年我单位严格执行部门收支预算编制原则，按“人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按项目”的要求编制上报部门预算，项目名称、绩效指标、项目内容说明等符合规范。为确保我镇项目有效实施，指定专人负责监督项目的实施过程，做到发现问题及时整改，项目经费得到合理安排使用。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据《广元市财政局 关于转2021年暴雨洪涝灾害灾后恢复重建中央基建投资预算的通知》（广财投[2021]155号）文件，我镇进行项目立项，根据《旺苍县财政局 关于下达2021年暴雨洪涝灾害灾后恢复重建中央基建投资预算的通知》（旺财建[2021]33号)文件，我镇进行项目申报。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

五权镇制定了财务管理制度并严格执行，该项财政资金指标下达后，按预算指标使用相关费用。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

遵循“专款专用、规范有序、合理支出、厉行节约”的原则。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

五权镇洪涝灾害恢复重建项目属灾后恢复重建项目，项目建设地点位于旺苍县五权镇天红村，业主为旺苍县五权镇天红村村民委员会，建设内容为：毛岭山路口主道线、涵洞长10米、宽7米、高2米修复改造；陈家沟至马家滩水毁道路修复1500米， 堡坎3处修建1200米，涵管4处；漫水桥1处长12米、宽4.5米。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

计划实现的具体绩效目标：本项目以完成毛岭山路口主道线、涵洞长10米、宽7米、高2米修复改造；陈家沟至马家滩水毁道路修复1500米，堡坎3处修建1200米，涵管4处；漫水桥1处长12米、宽4.5米等建设内容。

3.项目实施进度计划：项目计划开工日期为2021年12月28日，计划竣工日期为2022年3月27日，建设工期为6个月。

4.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1、自评步骤。按照旺苍县财政局《关于开展2020年财政支出绩效评价工作通知》文件要求,领导高度重视，组织召开相关人员会议，安排布置支出绩效评价工作，明确责任，分工负责。要求各相关人员各尽其责，认真履职，按要求在规定的时间内做好支出绩效评价工作。

2、自评方法。成立绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置项目支出绩效评价工作，要求相关人员根据相关政策、制度、账务、报表等资料，进行自查，总结。主要采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员等方法，重点测算预算执行及各项费用支出的控制情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报32万元，批复32万元，其中中央预算内投资30万元，地方政府自筹资金2万元，无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。

项目工完成计划投资32万元，其中中央预算内投资30万元，地方政府自筹资金2万元。

2．资金到位。

截至2021年12月31日，该资金县财政未拨款到位，资金到位率、及时率为0%。

3．资金使用。

2022年该项目审计金额为292123.09元，2022年3月实际支出农民工工资8.78万元，农民工工资约占项目资金的30%，农民工工资支付依据合规合法，资金支付与预算相符，剩余工程款204323.09元截至目前未支付。

（三）项目财务管理情况。

财政所按照项目资金管理办法，项目严格了执行财务管理制度，符合财务管理制度的及时申报了资金支付，进行账务处理、会计核算。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由项目负责人（项目经理）、项目技术负责人、施工员、质量员、安全员形成组织管理架构。

（二）项目管理情况。

该项目通过竞争性谈判确立的项目建设单位，中选公示通过五权镇人民政府公示栏进行公示。

（三）项目监管情况。

项目质量由镇项目建设领导小组及项目村质量监督小组负责监管，在施工过程中出现质量不符合要求的，镇项目建设领导小组及项目村质量监督小组有权责令施工单位停工整改。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

天红村洪涝灾害恢复重建项目于2022年3月10日完成毛岭山路口主道线、涵洞长10米、宽7米、高2米、盖板厚18厘米，涵洞直径2米，水毁道路1.3公里的修复；漫水桥长32米，宽4.5米，中间点宽9.8米，前端3.9米，后端5.8米；堡坎3处，分别为长24米，高2.3米，、长21.5米，高2.7米，、长52米，高2.8米；涵管4处，宽6米，涵管直径80cm。项目按照施工进度计划完成，该项目经镇项目建设领导小组及项目村质量监督小组验收，项目建设方量达标、质量合格。经审计，项目评审金额为292123.09元，，审减金额为24681.3元，成本控制减少率为8.23%。

（二）项目效益情况。

经济效益：该项目的建设，推动了当地群众种养殖业的发展，提升了群众的经济收入；社会效益：为后期群众出行、道路通行、农田灌溉等基础设施正常运行打下了坚实基础；服务对象满意度：根据项目设施地点群众反馈，该项目的建设，群众满意度达98%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

天红村洪涝灾害恢复重建项目，建设质量验收合格，获得群众的一致肯定。

（二）存在的问题。

1、项目资料管理不严。按照《五权镇项目资料暂行管理制度》要求，项目各阶段资料设置1名专人负责资料收集、整理、归档管理并同相关单位接洽，同时项目资料应包括项目前期资料、项目建设过程资料（纸质资料和影像资料）、项目竣工等资料以及其他重要资料，但该项目材料、设备质量合格证明文件及检验报告等资料未进行收集，导致项目资料管理不严。

2、项目后期管护不足。该项目未建立项目后期管护制度，未明确项目管护责任人，导致项目存在“重建设、轻管理、重使用、轻养护”情况。

（三）相关建议。

1、加强监管，完善管理制度。进一步完善后期管护制度。一是结合实际，制定规范化的科学管理养护、运行制度,真正做到项目工程建好一处，管好一处，用好一处，发挥长远效益；二是明确项目建成设施的所有权，落实管护责任主体。

2、强化建设，完善资料归档。严格落实《五权镇项目资料暂行管理制度》要求，按照规程要求对本项目所形成的资料进行组卷及装订整理后在规定时间内与建设单位进行移交，办理移交手续。

3、加大宣传，增强保护意识。利用广播、墙报、会议等形式，对项目管护的重要性进行宣传，提高项目区农民认识和管护自觉性，做到家喻户晓，形成人人爱工程、管工程的良好氛围，最大限度地提高项目设施的利用率。

2021年部门预算项目绩效目标自评

（五权镇天红村洪涝灾害恢复重建项目经费）

部门预算项目绩效目标自评
（  2021年度）
项目名称			五权镇天红村洪涝灾害恢复重建项目
预算单位			旺苍县五权镇人民政府
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		32.00万元		执行数：	32.00万元
	其中：财政拨款		30.00万元		其中：财政拨款	30.00万元
	其他资金		2.00万元		其他资金	2.00万元
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	完成毛岭山路口主道线、涵洞长10米、宽7米、高2米修复改造；陈家沟至马家滩水毁道路修复1500米，堡坎3处修建1200米，涵管4处；漫水桥1处长12米、宽4.5米等建设内容。				完成毛岭山路口主道线、涵洞长10米、宽7米、高2米、盖板厚18厘米，涵洞直径2米，水毁道路1.3公里的修复；漫水桥长32米，宽4.5米，中间点宽9.8米，前端3.9米，后端5.8米；堡坎3处，分别为长24米，高2.3米，、长21.5米，高2.7米，、长52米，高2.8米；涵管4处，宽6米，涵管直径80cm。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标		修复涵洞面积	140平方米	140平方米
				水毁道路修复长度	1.5公里	1.3公里
				堡坎修建长度	1.2公里	1.2公里
				堡坎修建数量	3处	3处
				漫水桥修建数量长度	12米	32米
				漫水桥修建宽度	4.5米	4.5米
		质量指标		洪涝灾害恢复重建覆盖率	100%	100%
				洪涝灾害恢复重建项目验收质量合格率	≧98%	≧98%
		时效指标		项目竣工总天数	90天	73天
		成本指标		项目农民工工资	87800元	87800元
				项目工程款	204323.09元	0元
	项目效果指标	经济效益 指标		提升当地群众产业发展收入	≧20%	≧20%
		社会效益 指标		提升群众出行率	≧50%	≧50%
				提升群众道路通行率	≧90%	≧90%
				提升当地群众农田灌溉率	≧30%	≧30%
		生态效益 指标		改善水毁灾害地区河段的水质	≧95%	≧95%
	满意度 指标	满意度指标		当地群众满意度	≧99%	≧99%
				上级主管部门满意度	≧99%	≧99%

附件3

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（2021年党组织活动经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2021年我单位严格执行部门收支预算编制原则，按“人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按项目”的要求编制上报部门预算，项目名称、绩效指标、项目内容说明等符合规范。为确保我镇项目有效实施，指定专人负责监督项目的实施过程，做到发现问题及时整改，项目经费得到合理安排使用。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据《旺苍县财政局 关于批复2021年部门预算有关事项的通知》（旺财预[2021]3号）文件，我镇进行项目立项和资金申报。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

五权镇制定了财务管理制度并严格执行，该项财政资金指标下达后，按预算指标使用相关费用。

4.资金分配的原则及考虑因素。

遵循“专款专用、规范有序、合理支出、厉行节约”的原则。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

开展三会一课大比武活动、主题党日活动、订阅购买党建报刊、困难党员慰问、开展党员教育培训和党风廉政警示教育等活动。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

开展三会一课大比武活动每年2次，主题党日活动每月至少一次，订阅购买党建报刊36份，困难党员慰问不少于20人，开展党员教育培训和党风廉政警示教育每年至少2次；项目实施季度计划：2021年1月1日-2021年12月31日完成。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1、自评步骤。按照旺苍县财政局《关于开展2020年财政支出绩效评价工作通知》文件要求,领导高度重视，组织召开相关人员会议，安排布置支出绩效评价工作，明确责任，分工负责。要求各相关人员各尽其责，认真履职，按要求在规定的时间内做好支出绩效评价工作。

2、自评方法。成立绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置项目支出绩效评价工作，要求相关人员根据相关政策、制度、账务、报表等资料，进行自查，总结。主要采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员等方法，重点测算预算执行及各项费用支出的控制情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年我镇党组织活动经费资金6.00万元，资金批复6.00万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。

2021年我镇党组织活动经费资金计划为6.00万元。

2．资金到位。

2021年我镇党组织活动经费资金到位6.00万元。

3．资金使用。

我镇党组织活动经费全年资金6.00万元，全部用于我镇党组织活动专项工作项目。

（三）项目财务管理情况。

党组织活动经费采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算细致，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

我镇由镇党委副书记、镇党政办和财政所组成项目组织架构。年终所有计划均已完成，实施过程中发生的相关经费开支严格按照资金管理制度申报财政所初审，分管领导审核，镇长，书记审批报账。

（二）项目管理情况。

该项目经费由镇财政所具体管理，按资金计划和项目资金管理要求，任何人不得挤占挪用此项资金，严格实行专账核算、专款专用。

（三）项目监管情况。

我镇严格按照年初计划由党委副书记负责实施具体的事宜，实施过程中由党政办和财政所监督执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

开展三会一课大比武活动每年2次，主题党日活动每月一次，订阅购买党建报刊36份，困难党员慰问23人，开展党员教育培训和党风廉政警示教育每年2次。

（二）项目效益情况。

基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇在党组织活动经费执行上严格遵守各项财经纪律，严守法律底线、纪律底线、道德底线，无任何违反财经纪律的行为。

（二）存在的问题。

全年党组织报刊费用较大，严重挤占了党组织活动经费。

（三）相关建议。

一是根据工作需要，合理预算；二是完善资金管理办法，节约成本，提高资金使用效率，加强资金监管力度。

2021年部门预算项目绩效目标自评

（党组织活动经费）

附件4

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（2021年扫黑除恶工作经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2021年我单位严格执行部门收支预算编制原则，按“人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按项目”的要求编制上报部门预算，项目名称、绩效指标、项目内容说明等符合规范。为确保我镇项目有效实施，指定专人负责监督项目的实施过程，做到发现问题及时整改，项目经费得到合理安排使用。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据《旺苍县财政局 关于批复2021年部门预算有关事项的通知》（旺财预[2021]3号）文件，我镇进行项目立项和资金申报。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

五权镇制定了财务管理制度并严格执行，该项财政资金指标下达后，按预算指标使用相关费用。

4.资金分配的原则及考虑因素。

遵循“专款专用、规范有序、合理支出、厉行节约”的原则。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

深入贯彻落实上级行政部门关于开展扫黑除恶专项斗争会议精神，将扫黑除恶作为一项重要常规工作来抓，持续保持“严打”整治高压态势，不断改进“严打”方式，明确重点，打出了声势，震慑犯罪。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

全镇上下齐心协力，坚决遏制重点违法犯罪行为，深入开展扫黑除恶专项斗争，有效震慑了黑恶势力违法犯罪行为，营造和谐安定有序的生活环境，充分保障了人民群众的合法权益，为我镇的乡村振兴做了良好的铺垫。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1、自评步骤。按照旺苍县财政局《关于开展2020年财政支出绩效评价工作通知》文件要求,领导高度重视，组织召开相关人员会议，安排布置支出绩效评价工作，明确责任，分工负责。要求各相关人员各尽其责，认真履职，按要求在规定的时间内做好支出绩效评价工作。

2、自评方法。成立绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置项目支出绩效评价工作，要求相关人员根据相关政策、制度、账务、报表等资料，进行自查，总结。主要采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员等方法，重点测算预算执行及各项费用支出的控制情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年我镇扫黑除恶工作申报经费资金1.50万元，资金批复1.50万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。

2021年我镇扫黑除恶工作项目经费资金申报计划为1.50万元。

2.资金到位。

2021年我镇扫黑除恶工作项目经费资金全额到位。

3.资金使用。

2021年我镇扫黑除恶工作项目经费全年使用资金1.50万元，全部用于我镇扫黑除恶专项工作项目。

（三）项目财务管理情况。

我镇扫黑除恶工作项目经费按照财政所项目资金管理办法，具有完善的财务管理制度、会计核算及账务处理设有专人负责，支出严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

我镇党委高度重视，专门召开专题会议，讨论研究制定实施方案，并从镇干部中抽调精干力量，配合派出所，成立了由镇党委书记任组长，镇长和分管领导为副组长的扫黑除恶专项斗争工作领导小组，领导小组下设办公室，负责扫黑除恶日常工作及部门协调;各村成立以支部书记为第一责任人的工作小组，确保扫黑除恶日常工作有人抓，有人管。坚持条块结合、上下联动对全镇开展地毯式排查，要做到“横到边、纵到底”，不留死角和空挡，确保将情况摸清、摸全、摸透。另外将此项工作纳入各村考核，对排查不彻底引发后续问题的，将进行严厉追责。

（二）项目管理情况。

年终所有工作计划均已完成，实施过程中发生的相关经费开支严格按照资金管理制度申报财政所初审，分管领导审核，镇长，书记审批报账

（三）项目监管情况。

我镇严格按照年初计划由党委副书记负责实施具体的事宜，实施过程中由纪委办和财政所监督执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我镇按照扫黑除恶工作项目按时按质按量完成，全部按计划实施完毕。加强了涉黑涉恶线索摸排排查工作；严查了黑恶势力“保护伞”，源头上防止黑恶势力滋生蔓延；加强了基层组织建设。

（二）项目效益情况。

从效益看，提高了我镇人民武装部建设水平，为县级武装工作正规化奠定了基础。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇积极与县打黑办对接，做好资料收集与上报，使我镇扫黑除恶斗争取得实效、形成常态。同时，积极配合相关部门深入调查、精准摸排，突出重点精准打击。

（二）存在的问题。

我镇扫黑除恶联系到千家万户，工作量大，经费严重不足；宣传形式和内容比较单一，宣传力度还不够大。

（三）相关建议。

一是提高扫黑除恶工作经费，强化监管确保资金使用安全；优化服务，努力提高经费保障能力；及时制定全镇扫黑除恶监督相关制度，完善相关流程，确保监督工作有序开展。

二是进一步加大宣传力度，让扫黑除恶深入人心，充分利用张贴公告、宣传标语、横幅、村喇叭、发放宣传单、设立举报电话、加大群众监督和举报力度。让扫黑除恶知识家喻户晓，全力做好扫黑除恶宣传工作，打好扫黑除恶这场攻坚战。   

2021年部门预算项目绩效目标自评

（扫黑除恶工作经费）

部门预算项目绩效目标自评
（2021年度）
项目名称			扫黑除恶工作经费
预算单位			旺苍县五权镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数		1.5万元	执行数:	1.5万元
	其中-财政拨款:		1.5万元	其中-财政拨款:	1.5万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期完成目标			实际完成目标
	加强涉黑涉恶线索摸排排查工作；深挖严查黑恶势力“保护伞”源头上防止黑恶势力滋生蔓延；加强基层组织建设。			加强涉黑涉恶线索摸排排查工作；深挖严查黑恶势力“保护伞”源头上防止黑恶势力滋生蔓延；加强基层组织建设。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	年度、季度扫黑安排部署、总结会议	至少每月1次活动	每月1次活动
			标语、流动车辆宣传扫黑除恶次数	12次	12次
			张贴扫黑除恶宣传栏	≥4次	4次
			业务培训次数	≥4次	4次
		质量指标	群众知晓率	≥90%	≥90%
			排查率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前
		成本指标	制定宣传标语，发放宣传资料	1000元/次	1000元/次
			会议及培训费	3000元/年	3000元/年
	项目效果指标	社会效益指标	营造同仇敌忾，人人喊打的浓厚氛围，进一步增强人民群众同黑恶势力做斗争的信心。	群众认可度100%	群众认可度100%
		可持续影响指标	让人民群众感受到政府扫黑除恶的决心和成效	活动开展≥1年	活动开展≥1年
		满意度指标	辖区群众满意度	群众满意率100%	群众满意率100%
			主管部门满意度	主管部门满意率100%	主管部门满意率100%

附件5

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（2021年基层武装经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2021年我单位严格执行部门收支预算编制原则，按“人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按项目”的要求编制上报部门预算，项目名称、绩效指标、项目内容说明等符合规范。为确保我镇项目有效实施，指定专人负责监督项目的实施过程，做到发现问题及时整改，项目经费得到合理安排使用。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据《旺苍县财政局 关于批复2021年部门预算有关事项的通知》（旺财预[2021]3号）文件，我镇进行项目立项和资金申报。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

五权镇制定了财务管理制度并严格执行，该项财政资金指标下达后，按预算指标使用相关费用。

4.资金分配的原则及考虑因素。

遵循“专款专用、规范有序、合理支出、厉行节约”的原则。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

根据上级单位的相关文件开展相关工作的通知，我镇制定了《征兵工作制度》及年度工作计划，武装项目经费主要用于武装工作、征兵工作及预备役工作。武装工作主要开展民兵整组、训练、应急抢险、基层建设等;征兵工作主要是配合人民武装部，进行宣传、组织本镇适龄青年进行报名、体检、初审、送兵、办理兵役登记等;预备役工作则根据上级通知进行分队训练、整组点验等工作。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

通过推进基层武装工作的开展，保障民兵队伍建设，完成春秋两季征兵工作任务，做好“双拥”工作和抓好国防教育，按时按质按量完成2021年度征兵工作任务，为国防后备力量建设添砖加瓦。围绕建设和谐平安乡村，加强全镇治安防控体系建设，为全镇经济又好又快发展创造和谐稳定的社会环境。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1、自评步骤。按照旺苍县财政局《关于开展2020年财政支出绩效评价工作通知》文件要求,领导高度重视，组织召开相关人员会议，安排布置支出绩效评价工作，明确责任，分工负责。要求各相关人员各尽其责，认真履职，按要求在规定的时间内做好支出绩效评价工作。

2、自评方法。成立绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置项目支出绩效评价工作，要求相关人员根据相关政策、制度、账务、报表等资料，进行自查，总结。主要采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员等方法，重点测算预算执行及各项费用支出的控制情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年我镇基层武装项目申报经费资金2.00万元，资金批复2.00万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。

2021年我镇基层武装项目经费资金申报计划为2.00万元。

2.资金到位。

2021年我镇基层武装项目经费资金到位2.00万元。

3.资金使用。

2021年我镇基层武装项目经费全年使用资金2.00万元，全部用于我镇基层武装专项工作项目。

（三）项目财务管理情况。

我镇武装项目支出是按照我镇财政所项目资金管理办法严格执行，是按规定的审批权限进行授权支付审批，并根据各村（社）的实际情况对凡是超过一定金额的经费支出事项须经镇党委讨论决定。在会计核算上，项目经费均设置经费台账核算，专款专用，支付依据充分，确保项目工作经费安全、高效地发挥资金效益。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

我镇成立了以镇党委书记任组长领导小组，构建了镇党委统一领导、镇人民武装部门牵头负责、各职能部门协调推进的工作格局。我镇基层武装工作主要开展民兵整组、训练、应急抢险、基层建设等;征兵工作主要是配合人民武装部，进行宣传、组织本镇适龄青年进行报名、体检、初审、送兵、办理兵役登记等;预备役工作则根据上级通知进行分队训练、整组点验等工作。

（二）项目管理情况。

2021年我镇武装项目工作全部完成，实施过程中发生的相关经费开支严格按照财政所资金管理制，由财政所初审，分管领导审核，镇长，书记审批报账。

（三）项目监管情况。

我镇严格按照年初计划由党委副书记负责实施具体的事宜，实施过程中由纪委办和财政所监督执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年我镇按时按质按量的完成了本年度基层武装工作计划和绩效目标任务，完成了民兵潜力调查工作，国防教育宣传工作，组织民兵点验训练，参加应急值班执勤工作，全力保障基层人民武装部规范化建设。

（二）项目效益情况。

从效益看，提高了我镇人民武装部建设水平，为县级武装工作正规化奠定了基础。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过本项目的经费保障，对增强适龄青年依法参加民兵预备役部队组织、履行国防义务的自觉性；规范民兵整组，调整和改进民兵组织建设；有序做好兵役登记，扎实抓好年度征兵；严格抓好民兵军事训练，全面提高应急应战能力建设等具有一定意义。

（二）存在的问题。

一是全社会对基层武装的重视有待加强；二是基础设施建设配备不够规范；三是基层武装工作保障滞后；四是基层武装干部业务钻研不够。

（三）相关建议。

一是提高基层武装工作的重视程度。应进一步加强基层武装工作的重视力度，把武装工作始终列为党委政府重要工作之一，征兵工作、民兵整组、民兵训练等各项工作落到实处，并搞好跟踪问效，方能保证基层武装工作不断取得新的成效。

二是加强基层武装工作的经费保障。加强基层武装工作的物质经费保障是高度重视武装工作的直接体现。如基层武装工作所需要的差旅费、伙食费、误工费、服装费等集训经费；民兵整组、征兵工作、基层人民武装部规范化建设、民兵信息员通讯补助等等也需要相应的经费保障。

三是提高基层武装干部的能力素质。鼓励基层武装干部学习，不断增强业务知识及综合协调能力,发挥好民兵在突发事件中的突击队作用。

部门预算项目绩效目标自评
(2021年度)
项目名称			基层武装经费
预算单位			五权镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		2.00万元	执行数:	2.00万元
	其中-财政拨款:		2.00万元	其中-财政拨款:	2.00万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全镇适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围			完成全镇适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	兵役征集宣传活动	开展宣传活动12次	开展宣传活动12次
			兵役登记青年人数	兵役登记青年人数112人	兵役登记青年人数112人
			体检合格入伍人数	体检合格入伍人数6人	体检合格入伍人数6人
		质量指标	兵役登记工作完成率	完成100%	完成100%
			义务兵合格率	兵源入伍合格率≥100%	兵源入伍合格率≥100%
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前
		成本指标	征兵工作经费	500元/人	500元/人
	项目效果指标	社会效益 指标	巩固国防	为我国国防工作充实力量	为我国国防工作充实力量
		可持续效益指标	增强保家卫国意识	强化政策宣传，确保征兵工作本年度顺利开	强化政策宣传，确保征兵工作本年度顺利开
	满意度指标	满意度指标	人民武装部满意度	主管部门对征兵工作开展满意率≥100%	主管部门对征兵工作开展满意率≥100%
			义务兵本人满意度	对征兵工作、政策宣传、就业引导满意率≥100%	对征兵工作、政策宣传、就业引导满意率≥100%

附件6

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（2021年炊事员补助）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2021年我单位严格执行部门收支预算编制原则，按“人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按项目”的要求编制上报部门预算，项目名称、绩效指标、项目内容说明等符合规范。为确保我镇项目有效实施，指定专人负责监督项目的实施过程，做到发现问题及时整改，项目经费得到合理安排使用。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据《旺苍县财政局 关于批复2021年部门预算有关事项的通知》（旺财预[2021]3号）文件，我镇进行项目立项和资金申报。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

五权镇制定了财务管理制度并严格执行，该项财政资金指标下达后，按预算指标使用相关费用。

4.资金分配的原则及考虑因素。

遵循“专款专用、规范有序、合理支出、厉行节约”的原则。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

我镇炊事员经费资主要用于食堂设备维护费用、食堂零星用具采购支出、食堂工作人员经费、食堂办公费用和其他日常支出。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目目的明确，符合相关政策，设立了绩效目标，目标内容完整、合理、量化、细化，符合本镇的经济发展规划和本镇年度工作计划，符合申报条件，批复程序符合相关管理办法。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1、自评步骤。按照旺苍县财政局《关于开展2020年财政支出绩效评价工作通知》文件要求,领导高度重视，组织召开相关人员会议，安排布置支出绩效评价工作，明确责任，分工负责。要求各相关人员各尽其责，认真履职，按要求在规定的时间内做好支出绩效评价工作。

2、自评方法。成立绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置项目支出绩效评价工作，要求相关人员根据相关政策、制度、账务、报表等资料，进行自查，总结。主要采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员等方法，重点测算预算执行及各项费用支出的控制情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年我镇炊事员经费资金2.50万元，资金批复2.50万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。

2021年我镇炊事员经费资金申报计划为2.50万元。

2.资金到位。

2021年我镇炊事员经费资金到位2.50万元。

3.资金使用。

2021年我镇炊事员经费全年使用资金2.50万元，全部用于我镇伙食堂专项工作项目。

（三）项目财务管理情况。

我镇伙食堂经费采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算细致，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

我镇由镇党委副书记、镇党政办和财政所成立项目工作小组。项目进行前进行小组研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议，物资采购、办公设备购置等全都通过比选、政府审批后采购。实施过程中发生的相关经费开支严格按照资金管理制度申报财政所初审，分管领导审核，镇长，书记审批报账。

（二）项目管理情况。

我镇对镇伙食堂规范化管理，未存在截留、挤占、挪用专项资金等情况，五权镇伙食堂及就餐环境改造项目资金完全按照项目内容及标准开支。支付进度符合规定，支付依据充分，合计核算规范，支付范围与预算相符。我镇严格按照相关文件精神，坚持“谁使用”、“谁负责”的原则，加强管理，合理安排，专款专用。

（三）项目监管情况。

我镇严格按照年初计划由党委副书记负责实施具体的事宜，实施过程中由纪委办和财政所监督执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本项目是我镇的福利工程，项目的实施可以妥善的解决职工伙食问题，较好的改善职工的生活条件。

（二）项目效益情况。

项目的实施一是加强了我镇伙食堂的规范化、制度化管理，切实提高了我镇伙食堂的服务质量与服务水平；二是保障了全镇干部的用餐问题，增加了干部午休时间，间接提高了干部的工作效率。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过项目实施，按时保障干部正常就餐，确保食品安全，保证数量供应，为全镇各项工作开展提供有力的后勤保障，确保各项工作顺利开展。

（二）存在的问题。

一是就餐人员较多，伙食堂工作人员力量不够；二是由于采购渠道及经费的局限，我镇伙食堂采购菜品单一；三是，就餐的人数不好掌握，饭菜浪费有所增加；

（三）相关建议。

一是增加经费预算，强化监管确保资金规范使用；二是加强订餐制度，按订餐人数配料，分批分量炒菜，减少浪费；三是增强食堂工作透明度，做好征求就餐干部意见和建议工作、按时各种账目及食谱不断满足就餐干部的各种饮食需求，让就餐干部满意和放心；四是适当调整食品结构，提高饭菜质量。

部门预算项目绩效目标自评
(2021年度)
项目名称			炊事员报酬
预算单位			五权镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		2.5万元	执行数:	2.5万元
	其中-财政拨款:		2.5万元	其中-财政拨款:	2.5万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障单位干部职工基本伙食及公务接待，为顺利推进全镇各项工作提供后勤保障。			保障单位干部职工基本伙食及公务接待，为顺利推进全镇各项工作提供后勤保障。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	机关后勤保障	临聘炊事员1人	临聘炊事员1人
		质量指标	职工基本伙食保障率	按时保障职工正常就餐，确保食品安全，保证数量供应，杜绝浪费，保障率≥100%	按时保障职工正常就餐，确保食品安全，保证数量供应，杜绝浪费，保障率≥100%
		质量指标	食品安全合格率	=100%	=100%
		时效指标	完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日
		成本指标	炊事员报酬	25000元/年	25000元/年
	项目效益指标	社会效益 指标	提供后勤保障	为全镇各项工作开展提供有力的后勤保障，确保各项工作顺利开展	为全镇各项工作开展提供有力的后勤保障，确保各项工作顺利开展
		可持续效益指标	确保干部安全饮食	≥1年，确保食品安全，无食物中毒事件发生	≥1年，确保食品安全，无食物中毒事件发生
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	对食品数量、质量、提供失效、安全满意率≥99%	对食品数量、质量、提供失效、安全满意率≥99%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表