目录

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置6

第二部分 2021年度部门决算情况说明7

一、收入支出决算总体情况说明7

二、收入决算情况说明8

三、支出决算情况说明9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明10

五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况11

六、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况12

七、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况13

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明18

九、 “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明19

十、政府性基金预算支出决算情况说明20

十一、 国有资本经营预算支出决算情况说明20

十二、其他重要事项的情况说明20

第三部分 名词解释25

第四部分附件33

第五部分附表46

一、收入支出决算总表46

二、收入总表46

三、支出总表46

四、财政拨款收入支出决算总表46

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）46

六、一般公共预算财政拨款支出决算表46

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表46

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表46

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表46

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表46

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表46

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表46

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表46

十四、国有资本经营预算支出决算表46

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）党政办公室（挂信访和群众工作办公室，社会治安综合治理办公室、矛盾纠纷大调解中心牌子）

负责党务日常工作和机关日常事务管理；监督检查各办、所对上级的方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高，培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

（二）经济发展与社会事务办公室（挂财政所、计划生育办公室牌子）
负责农业和农村经济、社会产业化发展以及土地管理、村镇建设、镇镇企业管理、安全生产管理等工作；负责镇镇财政工作，包括财源建设、财务管理、镇直属事业单位和村级财务的指导和监督工作；加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞好市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，协调和指导产业结构调整、农技、蚕桑、水电、农机、畜牧、林业、粮食、工商、金融、贸易、食品、供销等方面的工作；加强民政、教育、科技、文体、卫生、广播电视、计划生育、劳动保障、户籍管理、交通建设和镇村规划等工作；负责工会、青年、妇联等日常工作；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务、及时反映社情民意；协调公安、法庭、司法、邮政、通讯等工作。
镇党委按规定设置政法委，为镇委的议事协调机构，不核定人员编制和领导职数。镇党委政法委员会在镇党委直接领导下和县委政法委的指导下开展工作，其日常工作由镇综治办承担。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接取得成效。积极做好后续帮扶。积极履行“四不摘”、“回头看”工作要求，做好649户脱贫户后续帮扶和6户返贫预警监测低收入工作，坚决不出现返贫。创建县级乡村振兴示范村1个，农村人居环境整治整村推进1个，完成永庆村农村人居环境整治年度目标任务改厕129户。强化基础设施建设。完成易地扶贫搬迁196户后续产业帮扶，完成深溪沟村集中安置点人饮项目建设年度任务，金龙村安全饮水工程。开展农村住房安全风险排查，实施危旧房改造49户，消除住房安全风险，保障群众住房安全。完成金龙村3公里联户路项目建设，推进脱贫村剩余掉边掉角搬迁工作，实施12户，建房9户，购房3户，2022年1月底达到入住条件。积极发展产业振兴。黄茶栽植650亩、绿茶400亩，管护2000亩。扶贫产品销售体系建设线下扶贫产品经营店20家管理，线上扶贫产品1.7万元消费数额目标任务。与资阳市安岳县兴隆镇签订对口帮扶工作合作协议，重点对产业帮扶、人才交流等方面开展合作。

2、社会事业不断发展，民生福祉不断改善。文化工作。完成了全镇应急广播村村响延伸项目工程建设39个点。全年共放映电影120场次，文艺巡演5场次。完成深溪、卫星两个体育场地普查工作任务，积极落实市级文物保护点（斑竹村王荣墓）安全责任，保证我镇文物安全。奖扶工作。全年新增计划生育家庭奖扶87人，其中新增68人，省扶转国扶19人。计划生育家庭特扶减少1人；全年共新增高龄老人56人，取消老龄补助24人；完成孕优88人，完成比例91.6%。开展计生培训工作12次，奖扶政策宣传1次。全年准生证办理71人，全年避孕节育1601人次，截止年末全镇人口14520人，其中出生81人，死亡93人。计划生育父母奖励金系统申请发放64人。残联工作。完成残疾人“量服”工作的信息录入，残疾人辅具的发放。完成61户残疾人灵活就业补贴申报，完成23户残疾人临时救助补贴申报。劳务输出。全年劳动力输出6917人，劳动收入22926.92万元，新增农村劳动力转移就业223人农村劳动力技能培训70人。民政救助。全年慰问困难群众306户资金194900元，为留守老年人91户发放物资大米1820斤粮油91桶；慰问退役军人59户资金20500元。

3、全面抗击疫情，推进疫苗接种应接尽接。始终绷紧疫情防控之弦，精准落实常态化防控措施。全力做好农村地区新冠肺炎疫情常态化精准防控工作，筑牢“外防输入、内防反弹、人物同防”坚固防线。认真贯彻落实中央、省、市和县委、县政府关于疫情防控工作相关部署和会议精神，及时落实各项防控措施，为全镇打好这场疫情防控阻击战，构筑起了牢固防线。发挥领导作用，压实工作责任。以包村班子成员为主体，进一步压实了镇村两级干部和村医的防控责任，确保防控工作岗岗有人、人人担责，形成了疫情防控人人尽责的局面，守好一方平安。摸排反馈涉疫地区来（返）乡人员5000余人次，建立重点人员台账。指导中高风险区务工人员做好自身防护，劝返返乡人员1000余人次。开展疫苗接种“清零行动”。面对疫情防控形势的反复性，我镇在扎实做好中高风险地区及重点人员摸排的基础上，采取多种措施开展新冠疫苗接种工作，持续增强全民抗病毒防风险能力。全年完成新冠肺炎疫苗第一挤接种5375人，第二剂接种5343人，实现常住人口应接尽接，并全力推进加强针接种工作。

4、经济指标运行良好。固定投资方面，截止12月，全镇在库统计项目4个，新入库固投项目1个。全年目标任务1.44亿元，累计完成投资1.26亿元，预计全年完成1.45亿元。规上工业产值方面，全镇规上工业1家，全年完成产值1.1亿元，增速10%。营商环境持续优化。坚持“工业项目规模化、特色农业产业化”的发展定位，以实现富民强镇为根本，把加快发展、优化环境放在重要位置，注重更新观念，创新机制，强化措施，集全镇之智，举全镇之力，大力营造亲商、富商、安商的良好氛围，为推进镇域经济社会的跨越赶超夯实基础。

二、机构设置

双汇镇人民政府下属二级单位0个。总编制62名，其中行政编制30名，机关工勤编制1名，事业编制31名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数62人，其中：公务员30人，事业人员31人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。

纳入双汇镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位为0个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1611.14万元，与2020年相比，收、支总计增加47.61万元，增加3%，主要变动原因是2020年财政应返还额度纳入2021年度拨款支付。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1236.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1221.24万元，占98.7%；政府性基金预算财政拨款收入15万元，占1.3%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1437.52万元，其中：基本支出1273.32万元，占88.5%；项目支出164.2万元，占11.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计1611.14万元，财政拨款支出总计1611.14万元.与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加47.61万元，增长20.49%。主要变动原因是2021年对村民委员会和村党支部的生活补助资金增加以及2020年财政应返还额度纳入2021年度拨款支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1406.38万元，占本年支出合计的97.8%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加86.52万元，增长6.5%。主要变动原因是对村民委员会和村党支部的生活补助增加。

2021年一般公共预算财政拨款支出1406.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出583.51万元，占41.49%；国防支出2.4万元，占0.17%；文化旅游体育与传媒（类）支出6.72万元，占0.48%；社会保障和就业（类）支出62.13万元，占4.42%；卫生健康支出40.3万元，占2.9%；节能环保支出17.86万元，占1.3%；农林水（类）支出644.96万元元，占45.9%，住房保障（类）支出47.99万元，占3.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1406.38万元，完成预算88.17%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为8.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为4.37万元，完成预算100%决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为465.95万元，完成预算93.36%，决算数小于预算数，主要原因是12月人员保险未支付。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为9.3万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）财政委托业务支出（项）：支出决算数为2.11万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算数为0.3万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

7、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他组织事物（项）：支出决算数为12.43万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

8、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：支出决算数为69.89万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

9、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为10万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

10、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全管理（项）：支出决算数为0.8万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

11、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：支出决算数为2.4万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）群众文化（项）：支出决算数为6.72万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

13、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为62.13万元，完成预算88.16%，决算数小于预算数，原因为12月保险未支付。

14、卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为2.86元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

15、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为19.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17、卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为2.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为12.86万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

19、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:支出决算为5万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

20、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）农村环境保护（项）:支出决算为0万元，完成预算数的0%，决算数小于预算数原因为，该项目当年未完工，资金未支付。

21、农林业支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为216万元，完成预算95.5%，决算数小于预算数的主要原因是12月人员保险未支付。

22、农林业支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算为3万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

23、农林业支出（类）农业农村（款）对高效毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为3.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24、农林业支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为367.47万元，完成预算80%，决算数小于预算数的主要原因是运维项目当年未支付。

25、农林业支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为55.09万元，完成预算97%，决算数小于预算数的主要原因是部分费用当年未支付。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为47.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

27、自然灾害救灾及恢复重建支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:支出决算为0.51万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

28、自然灾害救灾及恢复重建支出（类）然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是该项目当年未完成，资金未支付。

29、自然灾害救灾及恢复重建支出（类）然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建追出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是该项目当年未完成，资金未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1273.32万元，其中：

人员经费1034.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费239.32万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为15.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算15.2万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。无公务用车保有量，公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出15.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。国内公务接待支出15.2万元，国内公务接待316批次，2450人次（不包括陪同人员），共计支出15.2万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出31.14万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对人大代表工作经费等20个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年广元市旺苍县双汇镇人民政府部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，双汇镇人民政府运行经费支出239.32万元，比2020年减少36.06万元，增长13%。主要原因是脱贫攻坚结束，会议费减少。

（二）政府采购支出情况

2021年，双汇镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，双汇镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指基层政权建设资金支出。

10.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:指用于兵役征集等方面的支出。

11.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）:指老龄事务方面的支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:指敬老院临聘人员工资和办公费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:指用于义务兵优待方面的支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）：指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指计生服务工作人员工资、办公费的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指计划生育服务支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）:指用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.  城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（类）城乡社区环境卫生（项）:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（类）污水处理设施建设和运营（项）:指污水处理站运行经费和人员工资支出。

15.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映行政单位的基本支出。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除项目以外其他用于水利方面的支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

16、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型就桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

旺苍县双汇镇人民政府

2021年部门支出绩效评价的自评报告

一、基本情况和职能

旺苍县双汇镇人民政府，下属二级预算单位0个。总编制37名，其中行政编制22名，机关工勤编制2名，事业编制13名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职 人员总数35人，其中：公务员22人，机关工勤人员1人，事业人员12人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额44.7万元。

基本职能职责如下：

（一）党政办公室（挂信访和群众工作办公室，社会治安综合治理办公室、矛盾纠纷大调解中心牌子）

负责党务日常工作和机关日常事务管理；监督检查各办、所对上级的方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高，培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

（二）经济发展与社会事务办公室（挂财政所、计划生育办公室牌子）

负责农业和农村经济、社会产业化发展以及土地管理、村镇建设、镇镇企业管理、安全生产管理等工作；负责镇镇财政工作，包括财源建设、财务管理、镇直属事业单位和村级财务的指导和监督工作；加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞好市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，协调和指导产业结构调整、农技、蚕桑、水电、农机、畜牧、林业、粮食、工商、金融、贸易、食品、供销等方面的工作；加强民政、教育、科技、文体、卫生、广播电视、计划生育、劳动保障、户籍管理、交通建设和镇村规划等工作；负责工会、青年、妇联等日常工作；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务、及时反映社情民意；协调公安、法庭、司法、邮政、通讯等工作。

（三）社会事务与计划生育办公宣

加强民政、教育、科技、文体、卫生、广播电视、计划生育、户籍管理、交通建设等工作;负责工会、青年、妇联等日常工作；加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作;加强环境保护努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量;提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时反映社情民意;协调公安、法庭、司法、郎政、通讯等方面工作。

镇党委按规定设置政法委，为镇委的议事协调机构，不核定人员编制和领导职数。镇党委政法委员会在镇党委直接领导下和县委政法委的指导下开展工作，其日常工作由镇综治办承担。

（一）部门财政资金收入情况

根据预算批复，本单位2021年度部门一般公共预算财政拨款收入年初预算数为879.13万元，调整预算数为1236.24万元（其中：一般公共预算财政拨款收入1221.24万元，政府性基金财政拨款收入15万元），本年收入合计为1611.14万元（含上年结转和结余为374.9万元）。

（二）部门财政资金执行情况

本单位2021年度部门预算总额为1611.14万元（其中年初结转和结余为374.9万元）。实际支出1437.52万元，总体执行进度为89.2%，其中：基本支出预算数为1417.85万元，实际支出数为1273.32万元，执行进度89.8%；项目支出预算数为193.3万元，实际支出数为164.2万元，执行进度为84.9%，年末结余和结转173.62万元。

（一）评价结论

本单位紧紧围绕全县“3691”重点布局，积极组织动员各方力量，一手抓疫情防控，一手抓经济社会发展，夺取了疫情防控和经济社会发展双胜利，圆满完成了年度各项目标任务。部门整体支出绩效评价自评认为本单位严格遵守财经纪律，严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的要求，较好完成了2021年各项目标任务，保证了自身单位的运转和项目支出，同时也做好了全镇各项工作。按照绩效管理工作有关要求，本单位开展了有关绩效管理的培训会，推行绩效管理理念，组织相关人员学习预算相关的规章制度，根据2022年度部门整体支出绩效评价指标体系的计分标准，对本单位2021年度整体支出绩效评价进行了自评打分，自评得分83分。

（二）结果应用情况。

将预算绩效管理情况作为行政管理考核的重要依据，对严重违规行为，要予以问责。落实财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制。镇财政所要按上级财政部门的要求，报送预算绩效管理工作情况；每年向本级政府、人大报告支出管理绩效评价情况。

（三）自评质量。

各部门根据年初预算绩效目标表，结合项目实施实际情况，对本部门实施的项目进行自评，汇总形成双汇镇部门绩效目标整体自评报告，自评质量高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，双汇镇对2021年整体支出开展绩效自评，自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

工作中存在的问题是在部门预算编制上还不够严谨，整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还有待加强，另外个别项目工作开展缺乏痕迹资料，造成绩效评价困难。

（三）改进建议。

1.建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

2.建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

3.年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

炊事员报酬项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

双汇镇伙食团补助项目属于预算内项目，年初申报项目资金为2.5万元，财政批复项目资金为2.5万元。其项目资金的使用符合资金管理办法的相关规定。

（二）项目绩效目标。

该项目年度绩效目标是确保双汇镇伙食团正常运行，严格按照公务接待标准进行公务接待，保证职工日常生活用餐，做到食品卫生安全。

（三）项目资金申报相符性。

项目实施内容符合资金申报要求，实施内容真实，目标和理。

二、项目实施及管理情况、

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。伙食团补助项目2021年财政预算2.5万元，财政实际到位2.5万元，资金到位率100%。

2．资金使用。2021年伙食团补助项目支出2.5万元，主要用于支付伙食团日常电费、天然气费用、伙食团人员工资、伙食团用设施设备的维修维护和购置。根据自评，该资金支付符合资金使用要求，支付依据合规合法，资金支付合理。

（二）项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全、机构设置合理、会计核算及账务处决算合规。项目核算严格按照项目管理办法实施，资金支付严格按照财务管理的相关规定执行。

（三）项目组织实施情况。

项目实施严格按相关规定执行，由双汇镇党政综合与乡村振兴办公室主要负责部门牵头施行，各相关部门积极配合。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照2021年伙食团管理相关规定对各部门工作进行细化分工，分项目进行指标下达，及时对项目绩效进行监控及评估，建立了有效可行的绩效评价指标体系，并以此为前提展开工作，使得年度项目工作得以圆满完成。

（二）项目效益情况。

全年保障职工日常生活用餐，确保公务接待正常开展，做到食品安全。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

继续加强监控和评估工作。

项目支出绩效目标自评表
（ 2021年度）
项目名称			2021年炊事员报酬
预算单位			旺苍县双汇镇人民政府
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		2.5万元	执行数：	2.5万元
	其中：财政拨款		2.5万元	其中：财政拨款	2.5万元
	其他资金			其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标
	通过项目实施，保障职工生活水平，促进全镇各项工作开展。			通过项目实施，保障职工生活水平，促进全镇各项工作开展。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	炊事员数量	聘请全职炊事员1人	1人
		质量指标	食品安全合格率	.=100%	=100%
			工作日营业率	.=100%	.=100%
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前
		成本指标	炊事员劳务费	2.5万元/年	2.5万元/年
	项目效果指标	社会效益 指标	为干部提供一日三餐	方便乡干部按时就餐，提供后勤保障，促进各项工作开展	方便乡干部按时就餐，提供后勤保障，促进各项工作开展
		可持续影响 指标	确保乡干部的饮食健康	≥1年，确保食品安全，无食品安全事件发生	无食品安全事件发生
			服务对象满意率	≥95%	95%

污水处理设施运行项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目主要是确保原正源乡和双汇镇污水处理设施设备正常运行。该项目资金来源为县级预算资金，经县财政局预算批复下达指标20万元。

(二)项目绩效目标

该项目主要是确保原正源乡和双汇镇污水处理设施设备在运行中产生的电费、人工管理费用、药品费和维护费等。该项目全年绩效目标主要是水质排放达标合格；全年污水处理量153300吨；污水处理率≥98%；黑臭水体发生率≤1%。

（三）项目资金申报相符性

污水处理站运行经费全年预算资金20万元，审批财政资金20万元，全部用于污水处理站运行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。污水处理站运行经费主要是原正源乡和双汇镇污水处理设施设备在运行过程中产生的相关费用，计划投入20万元，实际到位20万元。

2．资金使用。该项目拨付资金20万元，通过大平台支付支付工作人员工资8万元，电费5万元，药品2万元，设备维修5万元。

（二）项目财务管理情况

该项目资金采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法提出用款计划，由县财政审批资金后，再通过报账单据进行支出，做到了专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算准确，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理。

（三）项目组织实施情况

污水处理运行由镇村建环卫中心负责日常管理并监督人员到岗情况。该项目工作人员均为聘用制劳务合同，每日工作时间为上午8：30—12：00，下午14：30—18：00。工作人员在工作过程中遇到设备不能运转或者设备需要维修等状况需及时向镇政府报告，由专业人员进行维修，产生的费用统一到镇政府报账。镇政府工作人员每周不定时到污水处理站查看工作人员工作情况及污水处理设备运行情况。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况

该项目主要是确保原正源乡和双汇镇污水处理设施设备在运行中产生的电费、人工管理费用、药品费和维护费等。全年水质排放达标合格；污水处理量160000吨；污水处理率≥98%；黑臭水体发生率≤1%。

(二)项目效益情况

该项目全年正常运行，从社会效益指标看，改善群众生活环境，最大限度降低污水的直接排放，有效改善河道的水质，消除恶臭现象。从生态效益指标看，降低了水中污染物对环境的污染，对水环境的保护率≥92%。从可持续影响指标看，改善了生态环境，合乎民心、顺应民意，改善了人们的生活条件，增强他们的生活品质。

四、评价结论及建议

(一)存在的问题

因正源污水处理站建成时间较长，设备老化，经常需要进行维修，该项目运行经费不足。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算支出决算表