目录

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 7

第二部分 2021年度部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 17

八、政府性基金预算支出决算情况说明 18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 18

十、预算绩效管理情况 18

十一、其他重要事项的情况说明 19

第三部分 名词解释 20

第四部分 附件 26

2021年部门整体绩效评价报告 26

污水处理设施运行经费项目支出绩效自评报告 36

农村公共服务运行维护项目支出绩效自评报告 41

关于扫黑除恶工作经费项目支出绩效自评报告 46

关于基层武装经费项目支出绩效自评报告 51

关于基层党组织活动经费项目支出绩效自评报告 55

附表 60

污水处理设施运行经费项目绩效目标自评 60

农村公共服务运行维护项目绩效目标自评 61

扫黑除恶工作经费项目绩效目标自评 62

基层武装经费项目绩效目标自评 63

基层党组织活动经费项目绩效目标自评 64

第五部分 附表 65

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

（1）坚持常抓不懈,疫情防控有序有力。严格落实县疫情防控指挥部安排部署，统筹抓实抓好疫情防控工作。（2）农村道路硬化、管理养护。成立书记、镇长任组长的领导机构，积极向上争取农村道路建设项目和资金。全年实施道路建设40公里，其中新建道路2条10公里，改扩建道路3条16.5公里，联户路4条13.5公里。为切实加强农村道路的养护管护，全镇落实了路长制和挂帮机制，建立了9个养护队，组织养护队员60余人，建立健全了养护巡察机制和考核机制，实行月小考季大考年总考，对辖区内的200公里农村硬化道路进行了全面养护。（3）巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。一是做好防止返贫动态监测和帮扶工作，2021年新增监测户6户，围绕返贫致贫风险逐户制定切实可行的帮扶措施，全力做好监测和帮扶工作，没有发生“漏测失帮”。二是加强对驻村工作队日常管理考核，协助落实驻村工作队工作条件保障。三是落实“三保障”和饮水安全、兜底保障等政策，2021年完成脱贫户、监测户的医保代缴工作，启动脱贫村掉边掉角农户搬迁13户、洪灾重建6户，确保1月底达到基本入住条件，新建集中供水工程2处、铺设管网34.5公里，教育保障政策持续落实落地，发放雨露计划134人次。四是易地搬迁后续扶持继续开展，通过外出务工、产业发展、公益性岗位、兜底保障等措施确保搬迁群众搬得出、稳得住、能致富。雄鹰村、学堂村集中安置点建立了社区管理制度且运行良好。五是脱贫人口就业稳定，通过技能培训、岗位推荐、东西部协助等方式确保脱贫劳动力外出务工人数持续高于2020年，有劳动力的搬迁户至少有1人外出务工。六是提升脱贫村整体发展水平。落实“乡三有”、“村五有”管理维护责任，基础设施和公共服务水平持续改善。七是做好扶贫资产确权登记工作，形成个户资产441个、资金3243.13万元，公益性资产133个、资金8660.11万元，经营性资产21个、资金705.79万元，确保资产、资金安全以及村集体经济有效运转。八是做好小额信贷清收和展期工作。（4）超额完成项目投资目标任务。全县四个季度的项目投资综合考评，我镇均位列前茅。同时将项目投资工作纳入对各村和各责任干部年度考核。（5）产业发展实现预期目标。预计实现地区生产总值增长9%以上。

二、机构设置

旺苍县英萃镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1500.13万元。与2020年1279.35万元相比，收、支总计各增加220.78万元，增长17.26%。主要变动原因是人员增加，经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1059.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1059.57万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1276.99万元，其中：基本支出1113.68万元，占87.21%；项目支出163.30万元，占12.79%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1500.13万元。与2020年1279.35万元相比，财政拨款收、支总计各增加220.78万元，增长17.26%。主要变动原因是人员增加，经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1276.99万元，占本年支出合计的100%。与2020年913.59万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加110.62万元，增长30.27%。主要变动原因是上年结转资金在本年支付以及人员增加，经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1276.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出476.09万元，占37.28%；国防支出2万元，占0.16%；文化旅游体育与传媒支出47.45万元，占3.72%；社会保障和就业支出53.14万元，占4.16%；卫生健康支出31.23万元，占2.45%；节能环保支出98.90万元，占7.74%；城乡社区支出64.15万元，占5.02%；农林水支出460.37万元，占36.05%；住房保障支出43.65万元，占3.42%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1276.99万元，完成预算82.52%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为11.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为2.21万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为400.04万元，完成预算97.25%，决算数小于预算数的主要原因是财政困难，预算的公务员13月工资及人员保险未及时支付。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为6.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为25.57万元，完成预算98.95%，决算数小于预算数的主要原因是财政困难，预算的人员保险未及时支付。

一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 支出决算为3.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）群众团体事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为1.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为20.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为4.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）:支出决算为0.20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为1.80万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）  其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为45.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为53.14万元，完成预算87.6%，决算数小于预算数的主要原因是财政困难，预算的人员养老保险未及时支付。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）:支出决算为15.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为15.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）: 支出决算为0.90万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为80.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为18.90万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为62.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为118.38万元，完成预算99.9%，决算数小于预算数的主要原因是财政困难，预算的人员保险未及时支付。

农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为5.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）水利（款）病虫害控制（项）:支出决算为4.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为299.40万元，完成预算83.07%，决算数小于预算数的主要原因是财政吃紧，农村公共运行维护52万和村干部绩效9万未支付。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为33.52万元，完成预算69.23%，决算数小于预算数的主要原因是财政吃紧，部分费用未支付。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为43.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1113.68万元，其中：

人员经费897.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费216.25万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为8.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算8.2万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。

3.公务接待费支出8.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年持平。

国内公务接待支出8.2万元，主要用执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待320批次，1521人次（不包括陪同人员），共计支出8.2万元，具体内容包括：脱贫攻坚督查、检查；上级各部门来镇检查，督导；各村社干部到镇开会生活费等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，组织对污水处理站项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年广元市旺苍县英萃镇整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，英萃镇机关运行经费支出216.25万元，比2020年121.75万元增加94.5万元，增长77.6%。主要原因是上年结转多本年支付；人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，英萃镇政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，英萃镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆为垃圾清运勾臂车。其他用车主要是用于垃圾运转，由行政执法局调拨。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出：指反映其他用于中国共产党组织部门的支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

10.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映行政单位的基本支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）  其他文化和旅游支出（项）：指反映项目以外其他用于文化方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:指反映义务兵优待方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）  其他卫生健康管理事务支出（项）:反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:反映计划生育服务支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）: 指反映老龄卫生健康事务方面的支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）  污水处理设施建设和运营：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

15.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:反映行政单位的基本支出。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:指反映除项目以外其他用于水利方面的支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除项目以外其他用于扶贫方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指反映项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年英萃镇人民政府部门整体绩效

评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

旺苍县英萃镇人民政府属一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。我镇党委、政府由五办一所四中心组成：党政综合与乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务和治理工作办公室、经济发展办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、社会治安综合治理中心。

（二）机构职能。

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议。

2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

旺苍县英萃镇人民政府履行《中华人民共和国宪法》赋予的执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作职责，并履行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的主要职权：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

中共旺苍县英萃镇委员会、旺苍县英萃镇人民政府共同履行中央要求各级党委和政府共同承担的属地管理责任，落实中央、省、市、县关于安全生产、消防安全、食品安全、生态环境和资源保护、疫情防控、森林防灭火等工作，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，建立健全自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件应急管理机制，切实履行和层层压紧压实生产安全、消防安全、森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动(植)物疫情、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等方面的监督管理责任和防灾减灾救灾责任，严密防范和妥善处置各类突发事件，做到守土有责、守土负责、守土尽责。

（三）人员概况。

2021年英萃镇总编制62名，其中行政编制28名，机关工勤编制3名，事业编制31名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数55人，其中：公务员27人，机关工勤人员0人，事业人员28人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计1059.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1059.57万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计1276.99万元，其中按支出性质分类：基本支出1113.68万元；项目支出163.30万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

按支出经济分类：工资福利支出697.08万元，商品和服务支出216.25万元，对个人和家庭的补助200.36万元。

一般公共服务支出476.09万元，国防支出2万元，文化体育与传媒47.45万元，社会保障和就业支出53.14万元，卫生健康支出31.23万元，节能环保支出支出98.90万元，城乡社区支出支出64.15万元，农林水支出支出460.37万元，住房保障支出43.65万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.年度目标完成情况

（1）一是做好防止返贫动态监测和帮扶工作，2021年新增监测户6户，围绕返贫致贫风险逐户制定切实可行的帮扶措施，全力做好监测和帮扶工作，没有发生“漏测失帮”。二是加强对驻村工作队日常管理考核，协助落实驻村工作队工作条件保障。三是落实“三保障”和饮水安全、兜底保障等政策，2021年完成脱贫户、监测户的医保代缴工作，启动脱贫村掉边掉角农户搬迁13户、洪灾重建6户，确保1月底达到基本入住条件，新建集中供水工程2处、铺设管网34.5公里，教育保障政策持续落实落地，发放雨露计划134人次。四是易地搬迁后续扶持继续开展，通过外出务工、产业发展、公益性岗位、兜底保障等措施确保搬迁群众搬得出、稳得住、能致富。雄鹰村、学堂村集中安置点建立了社区管理制度且运行良好。五是脱贫人口就业稳定，通过技能培训、岗位推荐、东西部协助等方式确保脱贫劳动力外出务工人数持续高于2020年，有劳动力的搬迁户至少有1人外出务工。六是提升脱贫村整体发展水平。落实“乡三有”、“村五有”管理维护责任，基础设施和公共服务水平持续改善。七是做好扶贫资产确权登记工作，形成个户资产441个、资金3243.13万元，公益性资产133个、资金8660.11万元，经营性资产21个、资金705.79万元，确保资产、资金安全以及村集体经济有效运转。八是做好小额信贷清收和展期工作。

（2）基础设施建设 ：全年实施道路建设40公里，其中新建道路2条10公里，改扩建道路3条16.5公里，联户路4条13.5公里。为切实加强农村道路的养护管护，全镇落实了路长制和挂帮机制，建立了9个养护队，组织养护队员60余人，建立健全了养护巡察机制和考核机制，实行月小考季大考年总考，对辖区内的200公里农村硬化道路进行了全面养护。

（3）项目投资：超额完成项目投资目标任务。全县四个季度的项目投资综合考评，我镇均位列前茅。同时将项目投资工作纳入对各村和各责任干部年度考核。

（4）全面开展依法治理：开展扫黑除恶专项斗争宣讲普及5000余人；开展《民法典》宣讲10余次，调解群众矛盾纠纷10余次；法制宣传手册500余份。

（5）城乡环境综合治理：完成场镇光亮工程，强力推进新村建设项目，全面压实门前“双包”工作责任。

2.预算编制情况

2021年财政拨款收支总预算747.04万元。本年一般公共预算拨款收入747.04万元、政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出297.3372万元、文化旅游体育与传媒支出43.9856万元、社会保障和就业支出60.6571万元、卫生健康支出30.3286万元、城乡社区支出62.4860万元、农林水支出206.7484万元、住房保障支出45.4929万元。

3.预算执行情况

2021年我单位日常公用经费调整预算收入216.25万元。决算数216.25万元，决算占预算比为87.12%，偏离度12.88%，预决算偏差程度控制在20%以内。其中：办公费年终决算75.99元；印刷费年终决算8.00万元；手续费年终决算5.00万元；电费年终决算13.00万元；邮电费年终决算5.00万元；差旅费年终决算21.50元；会议费年终决算0.40元；培训费年终决算0.40元；公务接待费年终决算数8.20万元；劳务费52.00万元；工会经费年终决算3.03万元；福利费年终决算3.79万元；公务交通补贴年终决算19.93万元。        

截至2021年6月底预算支出5109951.64元，实际支出进度40.01%，9月底累计预算支出6875189.4元，实际支出进度53.84%，11月底累计预算支出7798847.8元，支出进度为61.07%。

4.预算完成结果情况和违规记录等情况

截止2021年12月底累计预算支出1052.28万元，支出进度为82.4%。结转下年223.15万元，资金结余率17.47%。

预决算支出全部按要求编制执行及公开，不存在违规记录情况。

（二）结果应用情况。

2021年我单位对预算5个项目开展了绩效评价申报，上报财政局并在镇政府公开，年末对5个项目开展检查，5个项目全部完成，4个项目全部完成支付；1个项目因资金紧张，未及时支付；年终成立小组对5个项目开展自评；整体完成情况良好。并对评分表进行公开，对检查出的问题及时进行整改。

我单位绩效目标按要求随同预算向社会公开、按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随同决算向社会公开。针对绩效评价编制过程中存在的定量和定性指标不合理的情况，我单位及时整改，确保绩效评价合理合法合规。

（三）自评质量

我单位自评质量较好。首先镇领导高度重视，成立英萃镇绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置支出绩效评价工作，明确责任，分工负责。要求各相关人员各尽其责，认真履职，按要求在规定的时间内做好支出绩效评价工作。然后采取自评与他评相结合方式，成立绩效评价小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取群众建议意见，做好自评工作。因此自评结果质量具有针对性。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本次绩效评价以《旺苍县财政局关于开展2022年财政支出绩效评价工作的通知》（旺财绩〔2022〕5号）文件资料为基础，主要采取查阅资料的方法。根据《旺苍县2022年部门整体支出绩效评价指标体系》规定，项目选取项目为一级指标、二级指标、三级指标，其中：一级指标名称设定为部门预算项目绩效管理、专项预算项目绩效管理、绩效结果应用、自评质量四类，分数设定比重为40:40:10:10。我单位2021年部门整体支出绩效评价指标设定总分为100分，根据自评情况实际得分80.96分。

绩效指标			指标分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门 预算 项目 绩效 管理 （70分））	目标管理（30分）	目标制定	15	13
		目标实现	15	12.85
	动态调整（20分）	支出控制	5	0
		及时处置	10	10
		执行进度	5	4.69
	完成结果（20分）	预算完成	10	8.92
		取得成效	5	3.5
		违规记录	5	4
绩效 结果 应用 （20分）	内部应用（6分）	预算挂钩	6	5
	信息公开（4分)	自评公开	4	4
	整改反馈（10分）	问题整改	5	3
		应用反馈	5	5
自评质量(10分）	自评质量	自评质量	10	7
合计			100	80.96

2021年顺利通过巩固脱贫攻坚成果后评估省级验收，检查中未发现问题。坚持常抓不懈,疫情防控有序有力。严格落实县疫情防控指挥部安排部署，统筹抓实抓好疫情防控工作。全年未发生一起到县、到市、赴省、进京上访事件。扶贫小额信贷全年逾期率为0。厕所革命项目超目标。产业发展实现预期目标。预计实现地区生产总值增长9%以上。全县四个季度的项目投资综合考评，我镇均位列前茅。同时将项目投资工作纳入对各村和各责任干部年度考核。易地搬迁后续扶持继续开展，通过外出务工、产业发展、公益性岗位、兜底保障等措施确保搬迁群众搬得出、稳得住、能致富。雄鹰村、学堂村集中安置点建立了社区管理制度且运行良好。

（二）评价分析

（1）部门预算项目绩效管理满分70分，实际得分56.96分，具体如下：

目标制定满分15分，得分12分，绩效目标编制要素完整，且将绩效目标纳入党组会集体决策范围，但绩效指标细化量化不全面，扣3分。目标实现满分15分，得分12.85分，绩效目标实现与预期目标有一定偏离，扣2.15分。支出控制满分5分，得分1分，日常公用经费、项目支出中办公费、印刷费、电费等科目预决算偏差超过20%，扣4分。及时处置满分10分，得分10分，绩效监控调整取消额与结余注销额均为零，对偏离绩效目标和预算执行进度较差的项目及时整，对预算执行进度较差的项目在规定时限内及时完成整改。执行进度满分5分，得分4.69分，部门预算执行进度6月实际支出45.6%，不扣分，9月实际支出61.11%，扣0.05分，11月实际支出71.66%，扣0.26分。预算完成满分10分，得分8.92分，部门预算项目年终预算执行达89.17%，扣1.08分。取得成效满分5分，得分3.5分，年度目标完成与年初预期目标有一定偏离，扣1.5分。违规记录满分5分，得分4分，2021年度审计发现预算管理存在指标经济分类科目设置不细化问题，以及用经济科目混用的问题，比如用邮电费支付电费，扣1分。

（2）绩效结果应用满分20分，得分17分，具体如下：

内部应用满分6分，得分5分，未将内设机构绩效自评纳入考核体系，扣1分。信息公开满分4分，得分4分，按要求及时公开绩效评价结果。整改反馈满分10分，得分8分，对绩效管理提出的问题进行整改，并及时将整改结果报送至县财政局，不过，对绩效管理中项目完成时效把控不到位，洪灾水毁项目未在规定时间内完成竣工审计，扣2分。

（3）自评质量满分10分，得分7分，评价部门整体支出自评准确率误差在5%-10%之间，扣3分。

（二）存在问题。

一是对绩效目标的设置不清晰，总体绩效目标设置不明确，绩效指标设置缺乏必要的量化；二是预算绩效管理未将内设机构绩效自评纳入考核体系，未建立绩效挂钩机制；三是部门公用经费及项目支出中“办公费、印刷费、差旅费”等科目年初预算数与决算数支出偏差过大；四是预算执行进度过慢。

（三）改进建议。

一是结合单位实际，科学合理制定绩效目标及考核体系，提高预算编制精确度，充分发挥绩效工作效用；二是完善内设机构绩效自评考核制度，严格执行“事前评估、事中监控、事后评价”管理模式。三是进一步重视预算编制工作，提高预算编制精确度，强化财务管理，严格财务审核，控制超支现象发生。四是加强与财政局之间资金对接，严格按项目实施进度申请拨付资金，提高资金支付率。

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（污水处理站运行项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

本镇该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理。为污水处理站正常运行提供的资金保障。2021年年底污水处理站运行良好，对水环境的保护率达到99%，群众满意度达98%。

（二）项目绩效目标。

计划实现的具体绩效目标：污水处理站保证了污水处理达到排放达标，提高污水的再生利用率，降低水中污染物对环境的污染，最大限度降低污水的直接排放，有效改善河道的水质，消除恶臭现象；对水环境的保护率达到99%。该项目的实施合乎民心、顺应民意，改善了人们的生活条件，提高了他们的生活品质，群众满意度达98%。其成本有人工工资、电费、污水处理药物等费用构成。

（三）项目自评步骤及方法。

成立项目检查组对项目及资金使用情况进行检查。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我镇2021年初污水处理站运行经费资金申报数为15万元，批复数为15万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划及到位。

我单位及时将资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。

2021年污水处理站运行经费已使用12.84万元。

（三）项目财务管理情况。

财政所按照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度，对于符合财务管理制度的及时申报资金支付，进行账务处理、会计核算。

三、项目实施及管理情况

我单位严格按照年初计划由项目分管领导负责实施具体的事宜，实施过程中由综合行政执法办和财政所监督执行。年终所有计划均已完成，实施过程中发生的相关经费开支严格按照资金管理制度申报财政所初审，分管领导审核，镇长，书记审批报账。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

污水处理站运行良好，排放污水达到标准。

（二）项目效益情况。

提高污水的再生利用率，降低水中污染物对环境的污染，最大限度降低污水的直接排放，有效改善河道的水质，消除恶臭现象；对水环境的保护率达到99%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过开展绩效评价，项目综合得分84分，在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。

项目名称		污水处理站运行项目
预算单位		英萃镇人民政府
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策(25分)	绩效目标(6分)	目标内容	2	2
		进度计划	2	1
		目标匹配	2	2
	决策依据(10分)	政策依据	2	2
		实施规划	2	1
			2	2
		管理制度	2	1
			2	1
	资金分配(4分)	分配方法	2	2
		分配过程	2	2
	分配结果(5分)	审核把关	3	2
		资金集中(均衡)	2	2
项目管理(15分)	资金到位(3分)	分配时效	1	1
		资金拨付	2	0
	资金管理(4分)	使用范围	2	2
		支付依据	1	1
		开支标准	1	1
	财务管理(4分)	财务制度	2	2
		会计核算	2	2
	组织实施(4分)	项目调整	1	1
		投资变更	1	1
		制度执行	2	2
项目绩效(特性指标60分)	项目完成(15分)	完成数量	3	3
		完成质量	4	3
		完成时效	4	2
		完成成本	4	2
	项目效益(40分)	经济效益	10	10
		社会效益	10	8
		生态效益	10	7
		可持续效益	10	8
	满意度(5分)	服务对象满意度	5	4
总分合计				84

（二）存在的问题。

运行过程中遇到的技术难题缺乏专业性人员的指导。

（三）相关建议。

1、加强对管理人员的业务培训。

2、及时总结在日常使用中存在的问题和好的经验，进一步完善运行维护工作机制。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（农村公共服务运行维护项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

农村公共服务运行维护项目全面完成；群众安全指数≥99%，群众满意度≥98%。年底经费支出52万元，严格控制在年初预算内，保障了全镇人民群众出行安全，生活便利，真正体现出项目的现实意义。

（二）项目绩效目标。

计划实现的具体绩效目标：按照上级下达的资金总额，根据各村人口、幅员面积、工作绩效和2021年公共服务运行维护工作考核排序情况分配下达到村（原则上每村不少于3万元，最高不超过9万元，社区不得突破3万元）根据实际，全镇资金可在镇域范围内调节平衡。蓝玉村9万元，雄鹰村5万元，新房村5万元，新建村5万元，竹园村5万元，学堂村5万元，长石村5万元，关嘴村5万元，中山村5万元，英安社区3万元。运行维护资金必须优先用于村内户外公共服务项目的运行和维护，如有结余，经村民大会或村民代表大会同意，可用于村内户外其他公益事业建设项目，但不允许用于新建项目。其使用必须通过召开村民大会或村民代表大会的方式确定，做到事前决策、事中监督、事后评议三个环节“群众说了算”。项目完成后，经验收合格，公示无异议。

（三）项目自评步骤及方法。

成立项目检查组对项目及资金使用情况进行检查。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我镇202年初农村农村公共服务运行维护年初预算资金申报数为52万元，预算批复数为52万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划及到位。

我单位及时将资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。

3．资金使用。

2021年底本单位项目资金的实际支出52万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

财政所按照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度，对于符合财务管理制度的及时申报资金支付，进行账务处理、会计核算。

三、项目实施及管理情况

农村公共服务运行维护资金实行乡镇财政报账制（凡是能够取得销售发票的必须以发票保障），整村完成验收，整村申报资金计划；在支付时，只能通过一体化系统将工程项目类资金直接转账支付到承包方，不得转付到其他银行账户（如：受委托的其他个人（公司）账户、乡镇代理代发银行内部账户以及村级集体组织银行账户），更不得违反《现金管理条例》给承包方支付现金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止2021年底我镇各村（社区）农村公共服务运行维护项目全面完成；群众安全指数≥99%，群众满意度≥98%。年底经费支出52万元，严格控制在年初预算内，保障了全镇人民群众出行安全，生活便利，正真体现出项目的现实意义。

（二）项目效益情况。

从社会效益看增强人民群众获得感、幸福感,提升人民群众安全感，维护社会秩序，创造良好发展环境，群众安全感和满意度不断增强；可持续方面维护社会和谐稳定、巩固党的执政基础，营造和谐安定有序的生活环境，充分保障了人民群众出行安全，生活便利。社会群众满意度≥98%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过开展绩效评价，项目综合得分89.5分，在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。

项目名称		农村公共服务运行维护项目
预算单位		英萃镇人民政府
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策(25分)	绩效目标(6分)	目标内容	2	2
		进度计划	2	1
		目标匹配	2	2
	决策依据(10分)	政策依据	2	2
		实施规划	2	1
			2	2
		管理制度	2	2
			2	2
	资金分配(4分)	分配方法	2	2
		分配过程	2	2
	分配结果(5分)	审核把关	3	3
		资金集中(均衡)	2	2
项目管理(15分)	资金到位(3分)	分配时效	1	1
		资金拨付	2	1.5
	资金管理(4分)	使用范围	2	2
		支付依据	1	1
		开支标准	1	1
	财务管理(4分)	财务制度	2	2
		会计核算	2	2
	组织实施(4分)	项目调整	1	1
		投资变更	1	1
		制度执行	2	2
项目绩效(特性指标60分)	项目完成(15分)	完成数量	3	3
		完成质量	4	3
		完成时效	4	4
		完成成本	4	2
	项目效益(40分)	经济效益	10	10
		社会效益	10	8
		生态效益	10	9
		可持续效益	10	9
	满意度(5分)	服务对象满意度	5	4
总分合计				89.5

（二）存在的问题。

1、项目资金整合力度不够，到村项目较为分散，难以综合投入；

2、法规程序制度不够完善，公开透明度有待进一步提高。

（三）相关建议。

1、加强资金管理，在公共服务运行维护资金的使用范围上严格把关，安规定进行公示公开。

2、及时总结我镇在公共服务运行维护项目实施过程中存在的问题和好的经验，进一步完善运行维护工作机制。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（扫黑除恶工作经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据中央、省、市扫黑除恶专项斗争的安排部署，结合我县扫黑除恶工作要点，常态化开展扫黑除恶专项斗争。

（二）项目绩效目标。

在全镇范围内开展扫黑除恶专项活动，全面遏制涉黑涉恶问题，保障全镇生活安全，全面提升人民群众安全感和满意度；加强基层组织建设的环境明显优化；基层社会治理能力明显提升；扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。

（三）项目自评步骤及方法。

成立项目检查组对项目及资金使用情况进行检查。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年年初扫黑除恶工作经费年初预算资金申报数为1.5万元，预算批复数为1.5万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划及到位。

我单位及时将资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。

4．资金使用。

2021年底本单位项目资金的实际支出1.5万元。支付依据合规合法，资金支付与绩效目标相符。

（三）项目财务管理情况。

财政所按照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度，对于符合财务管理制度的及时申报资金支付，进行账务处理、会计核算。

三、项目实施及管理情况

我单位严格按照年初预算项目绩效申报目标指标完成方案，综治办维稳牵动开展政策宣讲活动，按照县上要求摸排治乱，发现一起、查处一起，不管涉及谁，都要一查到底、绝不姑息；政府组织镇村干部及相关群众观看警示教育片；与片区纪委共同开展联合整治活动。年终所有计划均已完成，实施过程中发生的相关经费开支严格按照资金管理制度申报财政所初审，分管领导审核，镇长书记审核报账。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止20年底我镇已开展扫黑除恶相关政策宣传活动50次；观看警示教育片5次；开展联合整治活动1次，群众安全指数≥99%，相关情况核查力度≥98%，各项活动参与率≥99%。年底经费支出1.5万元，严格控制在年初预算内。保障全镇人民安居乐业、社会安定有序，进一步巩固党的执政基础。

（二）项目效益情况。

从社会效益看增强人民群众获得感、幸福感,提升人民群众安全感，维护社会秩序，创造良好发展环境，基层社会治安能力明显提升，群众安全感和满意度不断增强；可持续方面维护社会和谐稳定、巩固党的执政基础，有效震慑了黑恶势力违法犯罪行为，营造和谐安定有序的生活环境，充分保障了人民群众的合法权益。社会群众满意度≥98%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过开展绩效评价，项目综合得分96分，在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。

项目名称		扫黑除恶工作经费
预算单位		英萃镇人民政府
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策(25分)	绩效目标(6分)	目标内容	2	2
		进度计划	2	2
		目标匹配	2	2
	决策依据(10分)	政策依据	2	2
		实施规划	2	2
			2	2
		管理制度	2	2
			2	2
	资金分配(4分)	分配方法	2	2
		分配过程	2	2
	分配结果(5分)	审核把关	3	3
		资金集中(均衡)	2	2
项目管理(15分)	资金到位(3分)	分配时效	1	1
		资金拨付	2	2
	资金管理(4分)	使用范围	2	2
		支付依据	1	1
		开支标准	1	1
	财务管理(4分)	财务制度	2	2
		会计核算	2	2
	组织实施(4分)	项目调整	1	1
		投资变更	1	1
		制度执行	2	2
项目绩效(特性指标60分)	项目完成(15分)	完成数量	3	3
		完成质量	4	4
		完成时效	4	4
		完成成本	4	2
	项目效益(40分)	经济效益	10	10
		社会效益	10	9
		生态效益	10	10
		可持续效益	10	9
	满意度(5分)	服务对象满意度	5	5
总分合计				96

（二）存在的问题。

宣传形式和内容比较单一，宣传力度还不够大；摸排力度还有待于加强；与各部门联动机制不够健全。

（三）相关建议。

进一步加大宣传力度，让扫黑除恶深入人心，在全镇范围内形成人人知晓、人人喊打的氛围，设立举报电话，加大群众监督和举报力度。继续加大摸排力度，对摸排出的涉黑涉恶线索进一步深挖，坚持对涉黑涉恶行为“零容忍”态度，营造一个风清气正的环境。加大与各部门相互协作，加强联动机制，实现资源共享，打好扫黑除恶这场攻坚战。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（2021年基层武装经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为规范基层人民武装三室一库建设，镇人武部根据上级要求，有效开展春秋两季征兵工作，组织民兵队伍开展应急训练，积极参与各项抢险救灾和应急演练，加强国防建设和应征青年参军宣传。2021年县财政局下达基层武装经费2万元。

（二）项目绩效目标。

按要求完成年度征兵工作任务。

（三）项目自评步骤及方法。

成立项目检查组对项目及资金使用情况进行检查。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年我镇基层武装经费资金2万，预算下达2万。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划及到位。

我单位及时将资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。

2021年底本单位项目资金的实际支出2万元，主要用于2021年度春秋两季征兵宣传、体检和政审，广告宣传，打印复印资料，正规化建设物资采购。支付依据合规合法，资金支付与绩效目标相符。

（三）项目财务管理情况。

财政所按照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度，对于符合财务管理制度的及时申报资金支付，进行账务处理、会计核算。

三、项目实施及管理情况

根据相关安排，此项目由人武部部长王君同志负责实施具体的事宜，实施过程中由纪委监督执行。2021年征兵工作完成情况良好，实施过程中发生的相关经费开支严格按照资金管理制度申报财政所初审，分管领导审核，镇长，书记审批报账。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至21年底，此项运行实际支出2万元，因2021年起征兵改革一年两征，按战备物资库建设要求需购买物资，资金缺口较大。

（二）项目效益情况。

从效益看，完成了征兵工作任务，大力激发了广大适龄青年，群众的爱国热情和青年参军的光荣感、责任感。提升群众国防意识，应征青年涌要参军，基层人武工作深入人心，辖区群众满意度持续提高，达到90%以上，对现役军人家庭影响至少两年以上，增强了群众凝聚力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过开展绩效评价，项目综合得分94分，在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。

项目名称		基层武装经费
预算单位		英萃镇人民政府
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策(25分)	绩效目标(6分)	目标内容	2	2
		进度计划	2	2
		目标匹配	2	2
	决策依据(10分)	政策依据	2	2
		实施规划	2	2
			2	2
		管理制度	2	2
			2	2
	资金分配(4分)	分配方法	2	2
		分配过程	2	2
	分配结果(5分)	审核把关	3	3
		资金集中(均衡)	2	2
项目管理(15分)	资金到位(3分)	分配时效	1	1
		资金拨付	2	2
	资金管理(4分)	使用范围	2	2
		支付依据	1	1
		开支标准	1	1
	财务管理(4分)	财务制度	2	2
		会计核算	2	2
	组织实施(4分)	项目调整	1	1
		投资变更	1	1
		制度执行	2	2
项目绩效(特性指标60分)	项目完成(15分)	完成数量	3	2
		完成质量	4	4
		完成时效	4	4
		完成成本	4	4
	项目效益(40分)	经济效益	10	9
		社会效益	10	9
		生态效益	10	10
		可持续效益	10	8
	满意度(5分)	服务对象满意度	5	4
总分合计				94

（二）存在的问题。

运行经费存在不足的情况，2万元不足于维持全年运行情况。

（三）相关建议。

加大经费的投入，继续适当放宽对优秀适龄青年的征集标准；加强基层武装部的建设，主要是人力物力的保障方面。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（2021年党组织活动经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

党组织活动经费用于加强基层服务型党组织建设，为联系党员干部及服务群众提供经费保障。我镇按照年初制定的党组织活动方案开展活动，以“党史学习教育”活动为主体，以经济建设为总目标，以作风建设为总抓手，持续推进“服务型党组织”创建。并对全年的党务活动进行评价以创先争优活动为主线，积极实施我镇党建工作模式，强化党建新机制，深化和创新组织管理，努力提高基层党支部的建设水平。

（二）项目绩效目标。

保障党员学习教育活动常态化开展、支部顺利开展党日活动，维护党组织基本运转；党支部活动开展丰富，党员参与集体学习不放松，及时贯彻上级文件部署安排，全面完成全年党建工作任务

（三）项目自评步骤及方法。

成立项目检查组对项目及资金使用情况进行检查。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年我镇党组织活动经费资金8万，预算下达8万。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划及到位。

我单位及时将资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。

我镇党组织活动经费全年预算资金8万元，审批财政资金4万元，全部用于我镇党组织活动专项工作项目。

（三）项目财务管理情况。

县级财力保障资金采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算细致，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理。

三、项目实施及管理情况

我单位严格按照年初计划由党委副书记负责实施具体的事宜，实施过程中由党政办和财政所监督执行。年终所有计划均已完成，实施过程中发生的相关经费开支严格按照资金管理制度申报财政所初审，分管领导审核，镇长，书记审批报账。该项目经费由镇财政所具体管理，按资金计划和项目资金管理要求，任何人不得挤占挪用此项资金，严格实行专账核算、专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

开展2022年全镇党员学习培训活动8次、三会一课大比武活动12次、主题党员活动12次、党员学习调研1次、困难党员慰问2次。

（二）项目效益情况。

从社会效益看，通过该专项活动的开展，基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，增强党的服务能力，增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，使党员干部紧密的团结。经过开展一系列的工作，党员干部和群众满意度达96%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过开展绩效评价，项目综合得分95.5分，在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。

项目名称		基层党组织活动经费
预算单位		英萃镇人民政府
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策(25分)	绩效目标(6分)	目标内容	2	2
		进度计划	2	1.5
		目标匹配	2	2
	决策依据(10分)	政策依据	2	2
		实施规划	2	2
			2	2
		管理制度	2	2
			2	2
	资金分配(4分)	分配方法	2	2
		分配过程	2	2
	分配结果(5分)	审核把关	3	3
		资金集中(均衡)	2	2
项目管理(15分)	资金到位(3分)	分配时效	1	1
		资金拨付	2	2
	资金管理(4分)	使用范围	2	2
		支付依据	1	1
		开支标准	1	1
	财务管理(4分)	财务制度	2	2
		会计核算	2	2
	组织实施(4分)	项目调整	1	1
		投资变更	1	1
		制度执行	2	2
项目绩效(特性指标60分)	项目完成(15分)	完成数量	3	2
		完成质量	4	4
		完成时效	4	4
		完成成本	4	4
	项目效益(40分)	经济效益	10	9
		社会效益	10	9
		生态效益	10	10
		可持续效益	10	9
	满意度(5分)	服务对象满意度	5	5
总分合计				95.5

（二）存在的问题。

因2021年为基层党组织换届之年，造成换届选举产生大额费用，加之全年党组织报刊费用较大，严重挤占了党组织活动经费。

（三）相关建议。

一是根据相关规定，合理编制预算，细化预算科目。二是完善资金管理办法，节约成本，提高资金使用效率，加强资金监管力度。

附表：

2021年部门预算项目绩效目标自评（污水处理站运行项目）
主管部门及代码				旺苍县人民政府			实施单位	英萃镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）				预算数：	15		执行数：	0
				其中： 财政拨款	15		其中： 财政拨款	0
				其他资金	0		其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标					实际完成目标
	污水处理站保证了污水处理达到排放达标，提高污水的再生利用率，降低水中污染物对环境的污染，最大限度降低污水的直接排放，有效改善河道的水质，消除恶臭现象；对水环境的保护率达到99%。该项目的实施合乎民心、顺应民意，改善了人们的生活条件，提高了他们的生活品质，群众满意度达99%。					污水处理站保证了污水处理达到排放达标，提高污水的再生利用率，降低水中污染物对环境的污染，最大限度降低污水的直接排放，有效改善河道的水质，消除恶臭现象；对水环境的保护率达到99%。该项目的实施合乎民心、顺应民意，改善了人们的生活条件，提高了他们的生活品质，群众满意度达99%。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			预期指标值			目标实际完成情况
	完成 指标	数量指标	污水处理站站点分布			两个			两个
			开展居民污水集中排放政策宣讲			6次以上			8次
		质量指标	排出水质			污水处理站运行良好，达到国家排放标准			污水处理站运行良好，达到国家排放标准
		时效指标	完成时间			2021年12月前完成			2021年12月前完成
		成本指标	电费			1号站预计2万元，2号站预计2.5万元			1号站2万元，2号站2.5万元
			药品费			1号站预计3万元，2号站预计2.86万元			1号站3万元，2号站2.86万元
			人工工资			2.48万元			2.48万元
	效益 指标	社会效益指标	对水环境的保护率			≥99%			≥99%
			对生态环境的作用			降低生活污水中的重金属及有毒有害物对环境的污染			降低生活污水中的重金属及有毒有害物对环境的污染
		可持续影响指标	生态文明			实现水体保护，水质达标，水资源持续保护，有效改善河道的水质			实现水体保护，水质达标，水资源持续保护，有效改善河道的水质
	满意度指标	满意度指标	上级部门及人民群众满意率			≥98%			≥98%

2021年部门预算项目绩效目标自评 （农村公共服务运行维护项目）
主管部门及代码				旺苍县人民政府			实施单位	英萃镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）				预算数：	52		执行数：	52
				其中： 财政拨款	52		其中： 财政拨款	1
				其他资金	0		其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标					实际完成目标
	2021年底我镇各村（社区）农村公共服务运行维护项目全面完成；群众安全指数≥99%，群众满意度≥98%。年底经费支出52万元，严格控制在年初预算内，保障了全镇人民群众出行安全，生活便利，真正体现出项目的现实意义。					截止2021年底我镇各村（社区）农村公共服务运行维护项目全面完成；群众安全指数≥99%，群众满意度≥98%。年底经费支出52万元，严格控制在年初预算内，保障了全镇人民群众出行安全，生活便利，真正体现出项目的现实意义。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			预期指标值			目标实际完成情况
	完成 指标	数量指标	组织专题培训			组织镇级专题培训2次			组织镇级专题培训2次
			开展到村到组政策宣讲			≥54次/村（组）			≥54次/村（组）
		质量指标	验收合格率			100%			100%
			道路畅通率			100%			100%
		时效指标	完成时间			2021年12月前完成			2021年12月前完成
		成本指标	资金分配标准			原则上每村不少于3万元，最高不超过9万元，社区不得突破3万元			蓝玉村9万元，雄鹰村5万元，新房村5万元，新建村5万元，竹园村5万元，学堂村5万元，长石村5万元，关嘴村5万元，中山村5万元，英安社区3万元
			新建堡坎			新建堡坎17处，共计285300元			新建堡坎17处，共计285300元
			全年垃圾清运及保洁			全年垃圾清运及保洁12次以上，共计87000元			全年垃圾清运及保洁12次以上，共计87000元
			其他安全饮水、路面修补、涵洞等			其他安全饮水、路面修补、涵洞等，共计147700元			其他安全饮水、路面修补、涵洞等，共计147700元
	效益 指标	社会效益指标	方便群众出行率			≥100%			100%
		可持续影响指标	群众满意率			群众安全指数≥99%，群众满意率≥98%，			群众安全指数≥99%，群众满意率≥98%，
	满意度指标	满意度指标	元山村村民满意度			≥90%			≥90%

2021年部门预算项目绩效目标自评 (扫黑除恶工作经费）
主管部门及代码				旺苍县人民政府		实施单位	英萃镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）				预算数：	1.5	执行数：	1.5
				其中： 财政拨款	1.5	其中： 财政拨款	1.5
				其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标				实际完成目标
	2020年度做好扫黑除恶法律法规政策宣传，排查行业内涉黑涉恶相关线索，配合相关部门部门打击涉黑涉恶势力。				1、完成政策宣传12次，信访维稳4次 2、有效震慑了黑恶势力违法犯罪行为，营造和谐安定有序的生活环境，充分保障了人民群众的合法权益。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值			目标实际完成情况
	完成 指标	数量指标	政策宣传活动		≥12次			≥12次
			信访维稳		≥4次			4次
			观看警示教育片		每季度一次			4次
		质量指标	群众安全指数		≥99%			≥99%
			信访维稳		及时化解上访矛盾率达100%			及时化解上访矛盾率达100%
			各项活动参与率		≥99%			≥99%
		时效指标	完成时间		2021年12月31日前			2021年12月31日前
		成本指标	工作经费		15000元			15000元
	效益 指标	社会效益指标	扫黑除恶，养成良好社会风气		社会氛围风清气正			社会氛围风清气正
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定、巩固党的执政基础		有效震慑了黑恶势力违法犯罪行为，营造和谐安定有序的生活环境，充分保障了人民群众的合法权益。			有效震慑了黑恶势力违法犯罪行为，营造和谐安定有序的生活环境，充分保障了人民群众的合法权益。
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度		≥98%			≥98%

2021年部门预算项目绩效目标自评 (基层武装经费）
主管部门及代码				旺苍县人民政府			实施单位	英萃镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）				预算数：	2		执行数：	2
				其中： 财政拨款	2		其中： 财政拨款	2
				其他资金	0		其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标					实际完成目标
	完成全镇适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围					顺利完成春秋两季征兵工作
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			预期指标值			目标实际完成情况
	完成 指标	数量指标	兵役征集宣传活动			≥8次			10次
			应征入伍青年人数			≥8人			9人
			体检合格入伍人数			≥1人			1人
		质量指标	高中生及以上文化程度（含中专）			≥99%			100%
			义务兵合格率			100%			100%
			大学生征集比率			≥50%			≥50%
		时效指标	完成时间			2021年12月31日前			2021年12月31日
		成本指标	工作经费			20000元			20000元
	效益 指标	社会效益指标	国防宣传、征兵工作知晓率			≥80%			≥80%
	满意度指标	满意度指标	应征青年满意度			≥90%			≥90%

2021年部门预算项目绩效目标自评(基层党组织活动经费）
主管部门及代码				旺苍县人民政府			实施单位	英萃镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）				预算数：	8		执行数：	8
				其中： 财政拨款	8		其中： 财政拨款	8
				其他资金	0		其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标					实际完成目标
	保障党员学习教育活动常态化开展、支部顺利开展党日活动，维护党组织基本运转；及时贯彻上级文件部署安排，全面完成全年党建工作任务					1. 全镇党员学习培训活动8次 2. 三会一课大比武活动12次 3. 主题党员活动12次 4. 党员学习调研1次 5. 困难党员慰问2次。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			预期指标值			目标实际完成情况
	完成 指标	数量指标	开展三会一课大比武活动			≥12次			12次
			开展党员教育培训			≥4次			4次
			主题党员活动			≥12次			12次
			党员外出学习调			≥1次			1次
			党员慰问			≥2次			2次
		质量指标	学习提升率			≥10%			≥10%
			党员参与率			≥95%			≥95%
			党员凝聚力提升率			≥15%			≥15%
		时效指标	完成时间			2021年12月31日前			2021年12月31日
		成本指标	复印费			0.5元/张			0.5元/张共计1万元
			宣传标语			80元/副			80元/副共计0.16万元
			困难党员慰问金			500元/人			500元/人共计2.5万元
			七一庆祝及春节座谈活动会议费及慰问品等			4.34万元			4.34万元
	效益 指标	社会效益指标	党员能力素质合格率			≥99%			≥99%
			党组织生活健全率			≥95%			≥95%
			感恩意识提升率			≥10%			≥10%
		可持续影响指标	党组织凝聚力			≥90%			≥90%
	满意度指标	满意度指标	全镇党员满意度			≥95%			≥95%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表