目录

第一部分 部门概况.................................................. .4

一、基本职能及主要工作.......................................... 4

二、机构设置................................................. ..........7

第二部分2021年度部门决算情况说明......................... 9

一、收入支出决算总体情况说明................................. .9

二、收入决算情况说明................................ ................9

三、支出决算情况说明.............................. .................10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................... .11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............. 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................... 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................... 16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明....................... 16

十、预算绩效管理情况.............................. .....................16

十一、其他重要事项的情况说明........................ .............22

第三部分 名词解释................................... .......................24

第四部分 附件...................................... ............................27

附件1...................................... ............................27

附件2...................................... ............................36

第五部分 附表...................................... ............................43

一、收入支出决算总表.............................. .......................43

二、收入决算表................................................................ 43

三、支出决算表................................... ..............................43

四、财政拨款收入支出决算总表.......................................... 43

五、财政拨款支出决算明细表.......................... ....................43

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................................. 43

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................... 43

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................... 43

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............................ 43

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................. 43

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..................... 43

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表........... 43

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表................. 43

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................ 43

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

2.团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

3.代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

4.维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5.教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

6.教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

7.关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

8.建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女大团结，增进友谊、加强合作，积极参与“一带一路”建设，推动构建人类命运共同体，为维护世界和平、促进共同发展作贡献。

9.完成县委县政府交办的其他工作任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.构建“124”宣传体系，做好妇女思想政治引领铸魂文章。全年完成“我为群众办实事”8件，惠及2600余名妇女儿童。积极寻找、向上推荐 “巾帼心向党　百年正辉煌——党的女儿”人选，协助全国妇联拍摄“党的女儿”系列纪录片之“张琴秋”，引领全县妇女感悟先辈的献身精神，感受党的百年风华，增强高质量发展信心。围绕中心谋划系列庆祝活动，组织开展全县各行业优秀妇女代表座谈会、评选表扬市县级三八红旗手（集体）、妇联工作先进个人(集体)等先进典型53名；推出10名红城魅力女性典型事迹巡展；录制宣传2期《红城茶韵》茶艺短视频，开展茶艺培训2期（100人）、维权周宣传、中老年女子门球、太极拳培训、贫困妇女慰问、妇女健康体检等8大庆祝活动，引领全县妇女扬巾帼之志、聚巾帼之力、促茶乡发展。开展助老、护幼、党史故事分享、“垃圾分类巾帼行”、增彩添香、倡导使用公勺公筷、拒绝餐饮浪费等志愿服务活动50余次，发放宣传资料2万余份，参与、受益群众8700余人次。

2.探索“2+2”创业扶持模式，做实妇女创业发展文章。一年来，共开展手工编织、电商、茶艺等实用技术培训3场次200余人，培育巾帼致富带头人5名，开展妇女儿童关爱、典型评选表扬等活动10场次。不断深化“巾帼创新创业行动”内涵，带领市级非遗棕编传承人李忠慧赴成都、南充学习考察编织技艺，邀请国家级非遗新繁棕编传承人刘俊英来旺指导，共商合作，共谋发展，借智借力，实现协作共赢发展。积极争取市人社部门增设手工编织培训课程，整合妇联工作经费开展棕编技能培训，吸引更多妇女学技能，促增收。联合举办就业扶贫“春风行动”暨就业援助月专场招聘会，40家用工单位共提供就业岗位1800个，吸引110多名女性务工人员参加，16人达成就业协议。

3.抓实“3+3”工作法，做优家庭文明文章。评选表扬市级最美家庭3户，县级“最美家庭”、“最美母亲（媳妇）”60户、增彩添香“七大最美”31户（个）。联合县级有关部门线上线下开展未成年人心理健康教育、“童心向党、法护成长”等关爱活动10余场次，开展“幸福使者母亲课堂”家教培训。深入开展妇女健康关爱行动，邀请专家医生、心理咨询师、巾帼志愿者深入东河镇治城社区、黄洋镇南溪村、五权中学举办健康知识讲座共3期；争取萧山妇联开展“温情妈妈 爱溢旺苍”三年结对助学行动，为50名贫困单亲儿童每生每年1200元，为23名未受到全国妇联救助的“两癌”患者寻求民政支持给予一次性2000—5000不等的救助，累计发放慰问物资、资金合计125万元，惠及贫困母亲752人次(其中女性农民工263人次)，儿童1911人次。深入黄洋镇赵家坝小学和东河镇马家梁社区儿童之家宣讲未成年人权益保护、禁毒、安全和科普知识，赠送了价值3万余元的凉被、书包等学习、生活用品，发放民法典、未成年人保护法、反家暴法等法治宣传资料600余份。

4.坚持全面从严治党，锤炼清廉妇联队伍。顺利完成257个村（社区）妇联换届工作，村（社区）妇联主席100%进村（居）支“两委”，村（社区）党组织委员和书记中女性比例分别占比24%、14.4%，较换届前分别提高7.9%、4.9%；争取村妇联主席工资待遇在原有基础上上浮15%，社区妇联主席由社会工作者兼任，基层妇联队伍得到进一步优化。乡镇妇联换届各项准备工作已经就绪。

二、机构设置

旺苍县妇女联合会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入旺苍县妇女联合会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位：无

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计135.65万元。与2020年相比，收、支总计各增加1.66万元，增长1.23%。主要变动原因是政策性调资。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

2021年本年收入合计113.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入113.51万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计124.77万元，其中：基本支出106.04万元，占84.99%；项目支出18.73万元，占15.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计135.65万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加1.66万元，增长1.23%。主要变动原因是政策性调资。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出124.77万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.08万元，下降6.08%。主要变动原因是2021年五月调走1人，“儿童之家”建设补助资金结转。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出124.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出105.37万元，占84.44%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出7.21万元，占5.78%；卫生健康支出5.98万元，占4.79%；住房保障支出6.22万元，占4.98%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为124.77，完成预算91.98%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为70.21万元，完成预算95.29%，决算数小于预算数的主要原因是基本支出年末结转和结余3.47万元。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）、一般行政管理事务（项）:支出决算为16.73万元，完成预算69.3%，决算小于预算数的主要原因是儿童之家建设补助资金年末结转和结余7.4万元。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）、事业运行（项）:支出决算为18.42万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）:支出决算为7.21万元，完成预算100%，决算等于预算数的主要原因是本年严格执行年初预算。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.98万元，完成预算100%，决算等于预算数的主要原因是本年严格执行年初预算。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.22万元，完成预算100%，决算等于预算数的主要原因是本年严格执行年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2021年一般公共预算财政拨款基本支出106.04万元，其中：

人员经费95.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、救济费、奖励金支出等。

公用经费10.56万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.896万元，完成预算89.6%，决算数小于预算数的主要原因是严格接待范围和标准、厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.896万元，占89.6%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）、

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.896万元，完成预算89.6%。公务接待费支出决算比与2020比减少0.104万元，下降10.4%，主要原因是严格接待范围和标准、厉行节约。

国内公务接待支出0.896万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，107人次（包括陪同人员），共计支出0.896万元，具体内容包括市妇联、市妇儿工委督导检查工作和其他县区妇联来我会调研工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年度预算编制阶段，组织对4项目（基层党组织活动经费、妇儿工委两纲工作经费、儿童之家建设补助、省级贫困妇女（两癌）救助）开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看相关职能部门做好了常规工作,处理突发事件及时有效;落实好人员经费,按月足额保障单位人员的工资、养老保险、医疗保险和住房公积金等;开展好各个项目工作，年终目标完成良好，本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看预算执行进度符合财政要求,各项支出遵照预算执行,着力提高预算执行能力,预算完成情况良好,无违规情况。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映一般行政管理事务（基层党组织活动经费、妇儿工委两纲工作经费、儿童之家建设补助、省级贫困妇女（两癌）救助）等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）基层党组织活动经费项目，项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我会党支部各类活动的开展。

（2）妇儿工委两纲工作经费专项工作经费项目，绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障提升了妇女创业就业能力，弘扬了传统家庭美德，促进家庭和谐，服务妇女，服务经济大局。

（3）“儿童之家”建设补助项目，绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过政府采购方式统一建设，全县共建了1个“儿童之家”，从儿童之家建设布局、设计、文化氛围营造、标识标牌及设备购置等都一一把关，高效完成1个儿童之家建设，实现儿童之家规范化、适用性建设。

旺苍县项目支出绩效目标自评表 (2021年度) 注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出
项目名称			党组织活动专项工作经费
预算单位			旺苍县妇女联合会
预算执行 情况(万元)	预算数:		1	执行数:	1
	其中-财政拨款:		1	其中-财政拨款:	1
	其他资金:		0	其他资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	征订党报党刊，加强思想政治建设；积极开展党支部生活，积极发挥党员先锋模范作用。			已完成征订党报党刊，积极开展了党支部生活，宣传思想、精神文明，创新管理机制，主题党日活动。
绩效指标完成情况	一级 指标	二级   指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量  指标	订阅购买党建资料（含党报党刊）	征订《人民日报》、《四川日报》、《广元日报》、《光明日报》，《求是》、廉政瞭望、忏悔与警示、四川工人日报等报刊征订，同时完成各个单位的征订任务	全面完成报刊征订任务
	项目完成指标	数量  指标	开展三会一课活动	开展“七一”组织生活1次，支部“三会一课”重要学习内容，讲党课不少于4次。	开展“七一”组织生活1次，支部“三会一课”重要学习内容，讲党课不少于4次。
	项目完成指标	数量  指标	主题党日活动（外出开展活动）	12次	12次
	项目完成指标	质量  指标	紧紧围绕上级要求开展党组活动，丰富活动内容，营造党建氛围，提升单位形象。	≥100%	≥100%
	项目完成指标	时效  指标	完成时间	2021年12月底前	2021年11月完成
	项目完成指标	成本  指标	党建经费，订阅党报党刊费	标语100元／幅；党报党刊480元/份	标语100元／幅；党报党刊480元/份
	效益  指标	社会效益指标	提高单位全体党员素质	强化理论武装，坚定理想信念，激发全体党员干部干事创业的激情。	全体党员干部干事创业的激情得到提升进一步坚定理想信念。
	满意度指标	满意度指标	党员干部满意度	≥98%	≥98%

旺苍县项目支出绩效目标自评表 (2021年度) 注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出
项目名称			妇儿工委两纲工作经费
预算单位			旺苍县妇女联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		8	执行数:	8
	其中-财政拨款:		8	其中-财政拨款:	8
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	县妇儿工委将在县委、县政府的坚强领导下，围绕我县妇女儿童发展主要目标任务，认真贯彻落实男女平等基本国策和儿童优先原则，切实维护妇女儿童合法权益，全面推进妇女儿童与社会经济同步协调发展。			在县委、县政府的坚强领导下，在市妇儿工委的精心指导下，始终坚持把妇女儿童工作作为促进经济社会全面发展、加速和谐社会构建的一项重要工作来抓，积极贯彻男女平等基本国策和儿童优先原则，充分发挥政府在妇女儿童工作中的主导作用，加大工作力度，强化工作措施，推进了妇女儿童事业健康发展。
绩效指标完成情况	一级  指标	二级    指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量  指标	妇女儿童发展规划开展活动	3次	3次
	项目完成指标	数量  指标	两纲业务培训	1期	1期
	项目完成指标	数量  指标	2021-2030年十年规划妇女、儿童发展纲要编制，完成2011-2020“两纲”终期评估。	进一步推动《两纲》实施提供科学依据	已启动《两纲》规划编制工作，高质量完成终期评估，被评为2021年度市“两纲”终期评估工作先进县。
	项目完成指标	质量  指标	加强妇女儿童工作水平，增强干部素质	≥90%	≥90%
	项目完成指标	成本  指标	打印、宣传、培训、督导等开支	标语100元／幅；3000元/次；	标语100元／幅；3000元/次
	效益  指标	社会效益指标	有效的保障妇女儿童的合法权益不受侵害	≥90%	≥90%
	满意度指标	满意度指标	为妇女儿童服好务	≥100%	≥100%
旺苍县项目支出绩效目标自评表 (2021年度) 注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出
项目名称			“儿童之家“建设补助
预算单位			旺苍县妇女联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		7	执行数:	7
	其中-财政拨款:		7	其中-财政拨款:	7
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为了给留守儿童营造一个健康成长的良好环境，提供一个安全、稳定的学习、活动、娱乐场所，让外出务工人员安心工作。			从儿童之家建设布局、设计、文化氛围营造、标识标牌及设备购置等都一一把关，高效完成1个儿童之家建设，实现儿童之家规范化、适用性建设。
绩效指标完成情况	一级  指标	二级  指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量  指标	“儿童之家”建设任务	100%完成	100%完成
	项目完成指标	数量   指标	“儿童之家”建设补助金7万元	1个	1个
	项目完成指标	成本  指标	图书、玩具、游戏材料等桌椅、图书架、玩具架、电子钢琴及音像设备等，制作各类制度和门牌	共计7万元	高标准、高质量完成建设任务
	效益  指标	社会效益指标	为留守儿童提供了一个健康成长的良好环境，方便寒暑假学习活动，让务工人员放心。	≥100%	≥100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100%	≥100%
旺苍县项目支出绩效目标自评表 (2021年度) 注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出
项目名称			省级贫困妇女（两癌）救助
预算单位			旺苍县妇女联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		2	执行数:	2
	其中-财政拨款:		2	其中-财政拨款:	2
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为进一步加强民生实事惠及更多女性，关心关爱“两癌”患病妇女，扎实开展城乡“两癌”妇女调查摸底和宣传动员工作，确保符合条件的困难患病妇女不落一户、不漏一人、精准上报。			中央专项彩票公益金救助14人                              省级贫困妇女（两癌）救助2人
绩效指标完成情况	一级  指标	二级  指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量  指标	省级贫困妇女（两癌）救助	2人	2人
	项目完成指标	数量指标	省级贫困妇女（两癌）救助	1万元/人	1万元/人
	项目完成指标	质量  指标	低收入群体患“两癌”妇女	符合政策100%救助	100%救助
	项目完成指标	成本  指标
	效益  指标	社会效益指标	切实保障了农村妇女健康、促进家庭和谐幸福。	≥100%	≥100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100%	≥100%

2.部门绩效评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般行政管理事务：指反映行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.重大公共卫生专项：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

13.行政单位医疗：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

旺苍县妇女联合会

部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门概况

（一）机构构成;

县妇联机构级别为正科级。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）基本职能;

1、性质:是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥粱和纽带，是国家政权的重要社会支柱。

2、基本职能:代表和维护妇女合法权益，促进男女平等和妇女全面发展。

3、主要任务:

①．组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

②.团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

③.代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

④.维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

⑤.教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

⑥.教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

⑦.关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

⑧.建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女大团结，增进友谊、加强合作，积极参与“一带一路”建设，推动构建人类命运共同体，为维护世界和平、促进共同发展作贡献。

⑨.完成县委县政府交办的其他工作任务。

（三）人员结构及相关情况。

县妇联下属二级预算单位0个。总编制8名，其中行政编制5名，事业编制3名。在职人员总数8人，其中：公务员5人，事业人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年度财政拨款收入总计135.6521万元，其中上年结转22.1410万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年本年支出合计124.7741万元，其中：基本支出106.0441万元，占84.99%；项目支出18.73万元，占15.01%。

三、绩效评价管理

（一）评价结论

绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）及绩效情况

绩效指标			指标分值	指标得分	指标解释
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算项目绩效管理（70分）	目标管理（30分）	目标制定	15	15	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。
		目标实现	15	15	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。
	动态调整（20分）	支出控制	5	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。
		及时处置	10	9	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。
		执行进度	5	4	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。
	完成结果（20分）	预算完成	10	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。
		取得成效	5	5	评价部门预算完成绩效情况。
		违规记录	5	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。
绩效结果应用（20分）	内部应用（6分）	预算挂钩	6	5	部门内部绩效结果与预算挂钩情况
	信息公开（4分)	自评公开	4	4	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。
	整改反馈（10分）	问题整改	5	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。
		应用反馈	5	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。
自评质量（10分）	自评质量	自评质量	10	9	评价部门整体支出自评准确率。
扣分项（10分）			10		被评价单位配合评价工作情况。
总分			100	96

（二）综合管理情况

1.年度目标完成情况

（1）强化财政支出管理，确保我会大局稳定。本着量入为出的原则，优先保证干部职工工资及时足额发放，努力压缩非生产性支出，合理调度财政资金，保证机构正常运转，实现财政资金利益最大化。

（2）加强专项资金管理，保证专项奖金封闭运行。2021年，我会对专项资金实行规范化管理，专款专用，按规定程序拨付使用，严格执行政策，手续完备。

（3）集中支付工作。统一会计核算和账户管理，进一步规范了我会财政财务管理。严格使用财政专用票据，杜绝了单位坐支、挪用和私设“小金库”，端正了行业风气，避免了腐败现象的滋生，提高了资金使用效益，净化了管理环境，理顺了财经秩序。严格审批程序，切实做到“收入一个笼子，支出一个口子”。

2.预算编制情况

（1）报送时效。按照2021年部门预算编制要求，积极开展预算编报工作，在规定时间内完成了部门预算编制任务。

（2）编制质量。部门预算编制准确、规范、完整无漏项，基础信息和科目使用准确，项目名称、绩效指标、项目内容等说明符合规定，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据一致。

3.预算执行情况

（1）预算执行刚性。较好的执行批复预算，年度执行中没有调整预算项目，做到了专款专用。

（2）预算执行平衡。严格执行收支平衡，按照项目进度申报用款计划，杜绝大脚大手和突击花钱的现象；在人员支出方面按时间进度执行，无挪用人员支出情况。

4.预算完成结果情况

2021年实际拨入财政预算经费135.6521万元，实际支出124.7741万元，年末财政拨款结转10.878元，预算完成率为91.98%。

5.项目决策情况

我单位2021年共实施“基层党组织活动、妇儿工委两纲工作经费、儿童之家建设补助、省级贫困妇女（两癌）救助”安4个项目，年初项目的设立经过严格评估论证、管理制度比较健全，专项项目设立时都是经过事前绩效评估或可行性论证的，项目规划符合县委、县政府以及我会重大决策部署和宏观政策规划，项目实施结果与项目总体规划计划一致，项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况。

6.项目实施情况

“基层党组织活动、妇儿工委两纲工作经费、儿童之家建设补助、省级贫困妇女（两癌）救助”4个项目，年初项目的设立经过严格评估论证、管理制度比较健全，专项项目设立时都是经过事前绩效评估或可行性论证的，项目规划符合县委、县政府以及我会重大决策部署和宏观政策规划，项目实施结果与项目总体规划计划一致，项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况。

7.项目完成结果情况

（1）党组织活动经费项目，项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我会党支部各类活动的开展。

（2）妇儿工委两纲工作经费专项工作经费项目，绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障提升了妇女创业就业能力，弘扬了传统家庭美德，促进家庭和谐，服务妇女，服务经济大局。

附件2

旺苍县妇女联合会

基层党组织活动经费项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位2021年初党组织活动经费申报数为1万元，批复数为1万元。

（二）项目绩效目标。

2021年开展党员大会4次；支部委员会12次；党课4次。党员干部积极参与，达到教育培训的目的。

（三）项目资金申报相符性。

该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

我单位及时将资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。

2021年底本单位项目资金的实际支出1万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我单位按照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度，对于符合财务管理制度的及时申报资金支付，进行账务处理、会计核算。

（三）项目组织实施情况。

我单位严格按照年初计划，党员大会每季度一次、支部委员会每月一次、坚持每季上党课，进行党员教育。年终所有计划均已完成，实施过程中发生的相关经费开支严格按照资金管理制度申报、初审，再经中心领导审核报账。

三、项目绩效情况 

（一）项目完成情况。

项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育，增强党组织凝聚力，基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，经合中心工作成效彰显。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

党支部组织生活仅限于上党课、集中学习、讨论交流、作承诺、开展走访慰问等形式，缺乏载体创新，不能很好地适应形势发展需要。

（二）相关建议。

在今后的工作中，要敢于打破惯性思维，改变以往讨论、学习、作报告的组织生活固定形式，充分结合党员工作、生活、学习等实际情况，开展丰富多彩、形式多样的组织生活，增强其感染力和吸引力。

充分发挥党员在组织生活中的主体作用，广泛征求党员对组织生活的意见建议，大胆尝试让普通党员承办组织生活，增强党员的主人翁意识，提高党员参加组织生活的积极性和主动性。

旺苍县项目支出绩效目标自评表 (2021年度) 注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出
项目名称			党组织活动专项工作经费
预算单位			旺苍县妇女联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		1	执行数:	1
	其中-财政拨款:		1	其中-财政拨款:	1
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	征订党报党刊，加强思想政治建设；积极开展党支部生活，积极发挥党员先锋模范作用。			已完成征订党报党刊，积极开展了党支部生活，宣传思想、精神文明，创新管理机制，主题党日活动。
绩效指标完成情况	一级  指标	二 级 指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量  指标	订阅购买党建资料（含党报党刊）	征订《人民日报》、《四川日报》、《广元日报》、《光明日报》，《求是》、廉政瞭望、忏悔与警示、四川工人日报等报刊征订，同时完成各个单位的征订任务	全面完成报刊征订任务
	项目完成指标	数量  指标	开展三会一课活动	开展“七一”组织生活1次，支部“三会一课”重要学习内容，讲党课不少于4次。	开展“七一”组织生活1次，支部“三会一课”重要学习内容，讲党课不少于4次。
	项目完成指标	数量  指标	主题党日活动（外出开展活动）	12次	12次
	项目完成指标	质量  指标	紧紧围绕上级要求开展党组活动，丰富活动内容，营造党建氛围，提升单位形象。	≥100%	≥100%
	项目完成指标	时效  指标	完成时间	2021年12月底前	2021年11月完成
	项目完成指标	成本  指标	党建经费，订阅党报党刊费	标语100元／幅；党报党刊480元/份	标语100元／幅；党报党刊480元/份
	效益指标	社会效益指标	提高单位全体党员素质	强化理论武装，坚定理想信念，激发全体党员干部干事创业的激情。	全体党员干部干事创业的激情得到提升进一步坚定理想信念。
	满意度指标	满意度指标	党员干部满意度	≥98%	≥98%

附件2

旺苍县妇女联合会

省级贫困妇女（两癌）救助项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

2021年我县共争取到“贫困母亲两癌”救助金16万元。其中中央专项彩票公益金救助为14人14万元（财政代管资金）;四川省妇联救助2人2万元（列入决算）。

二、项目绩效目标

我会在使用的过程中，严格按照“三重一大”报告事项要求，坚持民主决策，集体研究确定救助对象，保障资金及时发放到确需救助妇女手中，切实将该民生项目办好、办实，让患病妇女感受党和政府的温暖。在执行项目时，采取将救助金以转账的方式直接转账到患者指定账号，并由分管领导电话抽查是否发放到位，保证了资金专款专用。

三、项目实施及管理情况。

（一）资金计划、到位及使用情况

1.项目资金计划情况

2021年项目计划资金16万元

2.资金到位情况

资金到位16万元（中央专项彩票公益金14万元，四川省妇联2万元）

（二）项目财务管理情况

建立了相关财务制度和资金管理办法。

（三）项目组织实施情况

1.项目组织机构设置

为了项目能够顺利实施，我会成立了以主席为组长，副主席为副组长，各部室负责人为成员的领导小组，具体事务由家儿部赵洪香同志负责。

2.项目管理-是否按照资金管理办法实施

（1）项目实施流程

各乡镇妇联按规定时间节点要求，深入开展“两癌”妇女走访调查，摸清底数，完善资料，并及时将符合条件的患者资料上报，我会由专人负责登记造册、初核资料，并逐一核实患者个人信息，在此基础上，与县民政、县卫健局、县妇联专家审核，将符合条件的患者录入全国两癌系统，并会商提出拟救助人员名单报分管领导审批，同意后上报省妇联，申请救助。

（2）分配、核实情况

所有符合条件的建档立卡户由省妇联统一救助，全国、省妇联下达救助指标和资金后，经我会支部委员会研究后，由三部门召开专题会议研究救助对象，在15个工作内，拨款到救助对象手中。

3.项目监督情况

由项目领导小组组长、副组长、会纪检员组成监督小组负责项目实施过程监督，并主动按“三重一大”事项上报接受组织监督，同时电话抽查核实收款情况。

四、项目效果和效益情况

项目共救助16人16万元，受助患者收到救助金和县妇联捐赠的物资后重塑信心，纷纷表示与病魔顽强战斗，积极配合治疗，调整好心态，同时教育好子女懂得感党恩，感谢党和政府的好政策让自己渡过难关，在未来好好生活的同时，自己要成为一名好政策的“宣传员”，让更多的妇女姐妹受益。

五、意见和建议

城乡妇女是维护社会稳定，构建和谐社会的重要力量，在城乡经济社会发展中发挥着“半边天”的作用。她们的健康状况直接关系着家庭的和谐、稳定和发展。希望将“救助城乡妇女‘两癌’患者行动”纳入为民办实事的内容；建议民政部门将城乡妇女“两癌”患者治疗补助纳入医疗救助范围，按照医疗救助标准为我县城乡妇女“两癌”检查项目中确诊的“两癌”患者定额补助部分治疗费用。

旺苍县项目支出绩效目标自评表 (2021年度) 注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出
项目名称			省级贫困妇女（两癌）救助
预算单位			旺苍县妇女联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		2	执行数:	2
	其中-财政拨款:		2	其中-财政拨款:	2
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为进一步加强民生实事惠及更多女性，关心关爱“两癌”患病妇女，扎实开展城乡“两癌”妇女调查摸底和宣传动员工作，确保符合条件的困难患病妇女不落一户、不漏一人、精准上报。			中央专项彩票公益金救助14人                              省级贫困妇女（两癌）救助2人
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	省级贫困妇女（两癌）救助	2人	2人
	项目完成指标	数量指标	省级贫困妇女（两癌）救助	1万元/人	1万元/人
	项目完成指标	质量指标	低收入群体患“两癌”妇女	符合政策100%救助	100%救助
	项目完成指标	成本指标
	效益指标	社会效益 指标	切实保障了农村妇女健康、促进家庭和谐幸福。	≥100%	≥100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100%	≥100%

   

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表