目录

第一部分 部门概况…………………………………………………………4

一、基本职能及主要工作………………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………………9

第二部分度部门决算情况说明………………………………………………10

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………10

二、收入决算情况说明…………………………………………………10

三、支出决算情况说明…………………………………………………11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………15

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………17

十、预算绩效管理情况…………………………………………………17

十一、其他重要事项的情况说明………………………………………18

第三部分 名词解释…………………………………………………………19

第四部分 附件………………………………………………………………22

附件1……………………………………………………………………22

附件2……………………………………………………………………28

第五部分 附表………………………………………………………………44

一、收入支出决算总表…………………………………………………44

二、收入决算表…………………………………………………………44

三、支出决算表…………………………………………………………44

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………44

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………44

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………44

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………44

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………44

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………44

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………44

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………44

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………44

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………44

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………44

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

县委老干部服务中心负责贯彻落实党中央关于老干部工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对老干部工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行中央、省、市、县关于老干部工作的方针政策及有关规定；对全县老干部工作进行指导、督促、协调、检查；研究提出有关老干部工作的政策和意见，报县委、县政府决策；会同有关部门解决老干部和老干部工作中的有关问题。

2.指导协调离休干部和副县级以上退休干部的安置、管理和服务工作；检查、督促其政治、生活待遇的落实。

3.调查研究老干部思想政治工作状况，指导开展老干部思想政治工作；组织老干部在四个文明建设中发挥作用；指导老干部开展科学文明的文化健身活动。

4.组织安排重大节日慰问、座谈等工作，协调离休干部和享受副县级以上待遇退休干部参观考察和健康休养等工作。

5.协调处理老干部丧事的有关工作，了解、反映老干部遗孀的有关情况，协调易地安置离休干部的有关事宜。

6.负责县外老红军和老干部来旺苍参观、探亲的接待工作。

7.统筹管理老干部工作的各项经费。

8.完成县委交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、各级领导重视，老干部工作呈现新态势。

县委、县政府坚持把老干部工作摆上重要位置，主要领导身体力行，率先垂范，常问老干部之事，常听老干部工作之言。一是领导重视。县委、县政府各级领导高度重视，进一步形成了老干部工作优先、特事特办的工作格局。县委书记不仅多次找老干部服务中心主任了解老干部工作情况和老干部活动中心拟建情况，还亲自看望住外老干部,汇报县域经济发展情况,听取老干部的建议。二是部门配合。我中心经常需要联系财政、人社等各级涉老部门，取得了这些部门的大力支持与配合，他们对老干部工作给予了大力支持，把老干部工作都当成分内事来做，待遇落实处处优先关怀，上下齐心，老干部工作得益于合力推动，实现了让老干部满意的大好局面。三是保障到位。坚持把老干部工作经费和老干部活动经费纳入财政预算，尽可能从政策和资金上给予照顾和倾斜，尤其是在今年全县经济较为疲软，县财政还全面足额的保证了老干部工作经费，老干部健康体检、健康休养以及重大节日慰问等活动以及建初人员和企业离休干部遗属困难补助调标给予足额保障。

2、政治形势引领，三项建设得到新加强。

一年来，我县着眼保持老干部本色，积极组织老干部政治学习，做到常交流勤沟通，促进老干部与时俱进，适应形势发展要求，保持与党中央、地方党委一致。一是突出抓好政治建设。以党史学习为抓手，采取集中宣讲、专题辅导、座谈讨论等形式，多次组织离退休干部开展政治学习。二是深入推进思想建设。通过举办“我看建党百年新成就”等座谈会，激发他们不忘革命初心、永葆政治本色；切实加强对省“双先”老干部的事迹宣传，激励引导广大老干部积极发挥余热，增添正能量。三是全面持续加强离退休干部党组织建设。建立离退休党支部38个。今年9月，组织两名离退休支部书记到四川师范大学参加为期6天的离退休干部党务工作者示范培训班。12月3日，组织部分离退休干部在东河镇治城社区参加了老干部融入基层治理工作座谈会，各离退休干部就自己能为社区发挥什么样的余热作出了发言。

3、政策精准发力，老干部待遇实现新突破。

坚持老干部的政治生活待遇与经济社会发展水平相适应，尽心竭力为老干部办实事、做好事、解难事，取得了较好成效。认真落实定期通报情况、理论学习、参观考察、重大活动参与等制度；3月，组织全县170多名离退休干部在广元美年大健康进行了体检；4月，组织100余名离退休干部参观视察了旺苍城市建设；6月，组织离退休干部参加了“学党史”知识竞赛；7月，组织老干部到巴中光雾山进行了为期一周的健康休养；9月，围绕学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神、市、县党代会精神，组织开展专题宣讲会议；10月，重阳节，组织老干部参加“孝暖红城 爱在重阳”主题活动，并召开了座谈会，收集意见建议30余条；二是全面保障生活待遇。建立困难离退休干部以及离休干部遗孀困难帮扶制度，发放特殊困难帮扶资金5万元。“七一”前，市委常委、秘书长杨浩、县委书记唐文辉等四大班子主要领导先后对建国前参加革命工作的老党员进行了慰问；全县共走访慰问老干部194人次，发放慰问金16.5万元。三是妥善解决实际问题。坚持老干部生病住院及时探望、去世送葬等制度，为离休干部袁全生解决了住院医疗费用，全年对离休干部家访30多人次，家访率达100%。

4、搭建志愿平台，正能量活动取得新进展。

着眼于围绕中心、服务大局，鼓励、支持、组织老干部在自觉自愿、量力而行的基础上，发挥自身优势。一是志愿服务献余热。组建老干部文学创作团，在县图书馆成立老干部正能量展览室，以创作诗词歌赋、摄影摄像等方式宣传点赞旺苍，共展出作品200余件。二是组建“红城银晖”宣讲团。党史学习教育期间，宣讲团为300余名退休干部党员讲党课；以蒋作林为代表的“五老”志愿者积极开展关心下一代、倡导文明新风等活动，为青少年讲红色故事，先后深入中小学开展“党史教育进校园，红色文化润童心”主题宣讲11场次，2万余名学生聆听讲座。三是用好“旺苍银晖”志愿服务队。在乡村振兴重点村和社区开展老干部设岗定责试点工作，积极开展脱贫攻坚、乡村振兴、文化宣传、法律服务、省级文明城市创建和基层治理等方面的志愿服务活动，100余名离退休干部在不同岗位上为全县经济社会发展献智出力。“旺苍银晖”志愿服务被市精神文明建设委评为优秀志愿服务项目。

5、推进信息建设，老干部工作获得新动能。

今年以来，我们认真按照市委老干部局工作要求部署，自觉践行精准化、规范化理念，全面推进信息化建设，切实推动老干部工作高质量发展。通过微信、QQ和电话督促通知、上门服务等多种形式，让全县离退休人员、老干部工作者及社会各界积极关注“离退休干部”、“天府晚霞”和“广元老干部”三个公众号。二是协同广元市委老干部局开展“传承红色基因·致敬光荣历史”全县离退休干部生平事迹采编工作，完成了对我县离休干部生平事迹的采集工作。

6、加强自身建设，老干部工作得以圆满完成。

今年以来，我中心积极开展各类专项活动，加强工作人员的思想、作风、能力和制度建设，自身建设得到了进一步加强。在今年换届中，我中心推荐重用干部2名，提拔2名，新进2名班子成员，影响很大并且深渊。我们一直紧紧围绕县委、县政府的中心工作大局，积极完成党建、意识形态、巡视巡察、党风廉政、疫情防控、乡村振兴、保密、防邪及依法治县等各项常规工作，各项目标任务圆满完成。

二、机构设置

中共旺苍县委老干部服务中心下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入中共旺苍县委老干部服务中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 旺苍县老干部活动中心（非独立核算）

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计163.09万元。与2020年相比，收、支总计减少9.29万元，下降5.39%。主要变动原因是本年度人员减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计109.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入109.7万元，占100%。

 

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计151.01万元，其中：基本支出111.29万元，占73.7%；项目支出39.72万元，占26.3%；

 

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计163.09万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少9.29万元，下降5.39%。主要变动原因是本年度人员减少。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出151.01万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.45万元，下降7.61%。主要变动原因是本年度人员减少。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出151.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出127.73万元，占84.59%；社会保障和就业（类）支出11.39万元，占7.54%；卫生健康支出5.97万元，占3.96%；住房保障支出5.91万元，占3.91%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为151.01，完成预算92.59%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为57.58万元，完成预算93.47%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员减少。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:  支出决算为13.08万元，完成预算63.62%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员减少。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为20.44万元，完成预算99.85%。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为26.64万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为11.39万元，完成预算95.31%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.06万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.92万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.91万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出111.29万元，其中：

人员经费97.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金等。

公用经费14.14万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占68.19%；公务接待费支出决算1.4万元，占31.81%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2020年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是厉行节约，严格控制支出。

其中：其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆0。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于看望慰问离退休老干部、县外老干部来旺苍参加活动的接待工作、乡村振兴工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算较2020年无变化。主要原因是工作内容无大的变化。其中：

国内公务接待支出1.4万元，主要用于县外老干部、旺苍籍老红军后代回旺参观开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待46批次，156人次（不包括陪同人员），共计支出3万元，具体内容包括：接待市局领导慰问离退休干部、慰问外地老干部、接待回旺老干部等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“国庆慰问费”“老干部体检费”“绵阳老干部活动费”“党组织活动经费”项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年中共旺苍县委老干部服务中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，县委老干部服务中心机关运行经费支出14.14万元，比2020年减少2.39万元，下降14.46%。主要原因是本年度人员减少。

（二）政府采购支出情况

2021年，县委老干部服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，县委老干部服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2021年中共旺苍县委老干部服务中心

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构构成;

中共旺苍县委老干部服务中心（简称县委老干部服务中心）是县委直属参公事业单位，为正科级。县委老干部服务中心设下列内设机构：

1.办公室

负责处理中心日常事务，综合协调、组织督查重要工作部署、决定的贯彻实施情况，组织安排重要会议和大型活动；负责机关文秘、工作信息、文件收发、目标管理、学习培训、人事、档案、群团、保密等行政管理工作；负责机关财务、车辆保障、固定资产管理、接待等后勤服务工作；负责组织落实机关创卫、安全保卫、综合治理、党风廉政建设、精神文明建设等工作；指导协助老干部活动中心开展业务工作，会同有关部门做好老干部的医疗保障和健康休养工作。

2.安置股

负责指导离休干部及享受副县级以上退休干部的安置管理工作；协调解决老干部的政治、生活待遇有关问题；指导协助老干部活动中心管理服务工作；协调异地安置离休干部有关工作；协调有关部门解决离休干部和享受副县级以上退休干部的有关问题；指导协助有关部门做好老干部的思想政治工作；协调组织老干部开展参观考察活动；安排组织重大节日看望、慰问、座谈工作；指导协调有关部门办理老干部去世后治丧事宜，了解反映离休干部遗孀有关情况；负责对在落实老干部待遇中出现的新情况、新问题进行调查研究，为出台政策规定提供情况和建议；负责有关老干部信息及统计工作；负责老干部工作综合性的政策解答；负责有关老干部的来信来访接待工作。

（二）基本职能;

县委老干部服务中心负责贯彻落实党中央关于老干部工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对老干部工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行中央、省、市、县关于老干部工作的方针政策及有关规定；对全县老干部工作进行指导、督促、协调、检查；研究提出有关老干部工作的政策和意见，报县委、县政府决策；会同有关部门解决老干部和老干部工作中的有关问题。

2.指导协调离休干部和副县级以上退休干部的安置、管理和服务工作；检查、督促其政治、生活待遇的落实。

3.调查研究老干部思想政治工作状况，指导开展老干部思想政治工作；组织老干部在四个文明建设中发挥作用；指导老干部开展科学文明的文化健身活动。

4.组织安排重大节日慰问、座谈等工作，协调离休干部和享受副县级以上待遇退休干部参观考察和健康休养等工作。

5.协调处理老干部丧事的有关工作，了解、反映老干部遗孀的有关情况，协调易地安置离休干部的有关事宜。

6.负责县外老红军和老干部来旺苍参观、探亲的接待工作。

7.统筹管理老干部工作的各项经费。

8.完成县委交办的其他任务。

（三）人员结构及相关情况。

县委老干部服务中心参公事业编制6名，下属事业单位旺苍县老干部活动中心，事业编制2名。在职人员总数5人，其中公务员4人，机关工勤1人，事业编制0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年本年收入合计1,096,956.00元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,096,956.00元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年结转533,990.03元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年本年支出合计1,510,084.31元，其中：基本支出1,488990.31元，占98.6%；项目支出21094.00元，占1.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

部门预算项目绩效管理满分40分，实际得分33分，具体如下：

目标制定满分5分，得分5分，绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化，且将绩效目标纳入党组会集体决策范围。目标实现满分10分，得分9分，绩效目标实现与预期目标有一定偏离，扣1分。支出控制满分2分，得分1分，日常公用经费、项目支出中办公费、印刷费、电费等科目预决算偏差小于20%，扣1分。及时处置满分4分，得分4分，绩效监控调整取消额与结余注销额均为零，对预算执行进度较差的项目在规定时限内及时完成整改。执行进度满分4分，得分1分，部门预算执行进度6月实际支出53%，9月实际支出66%，扣1分,11月实际支出73%，扣2分。预算完成满分5分，得分5分，部门预算项目年终预算执行达100%。取得成效满分8分，得分6分，年度目标完成与年初预期目标有一定偏离，扣2分。违规记录满分2分，得分2分。

（二）专项预算项目绩效管理

专项预算项目绩效管理指标满分40分，实际得分38.4分，具体如下：

我单位专项预算项目自评得分96分，按照0.4的比例换算，专项预算项目绩效管理得分为38.4分。

（三）绩效结果应用情况

绩效结果应用满分10分，得分10分，具体如下：

内部应用满分4分，得分4分。信息公开满分2分，得分2分，按要求及时公开绩效评价结果。整改反馈满分4分，得分4分，对绩效管理中发现的问题积极整改，并及时将整改结果报送至县财政局。

（四）自评质量

自评质量满分10分，得分10分，评价部门整体支出自评准确率误差在5%以内。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本次绩效评价以《旺苍县财政局关于开展2022年财政支出绩效评价工作的通知》（旺财绩〔2022〕5号）文件资料为基础，主要采取查阅资料的方法。根据《旺苍县2022年部门整体支出绩效评价指标体系》规定，项目选取项目为一级指标、二级指标、三级指标，其中：一级指标名称设定为部门预算项目绩效管理、专项预算项目绩效管理、绩效结果应用、自评质量四类，分数设定比重为40:40:10:10。我单位2021年部门整体支出绩效评价指标设定总分为100分，根据自评情况实际得分91.4分。

（二）存在问题。

一是部门公用经费及项目支出中“办公费、印刷费、差旅费”等科目年初预算数与决算数支出偏差过大；二是预算执行进度过慢。

（三）改进建议。

一是进一步重视预算编制工作，提高预算编制精确度，强化财务管理，严格财务审核，控制超支现象发生。二是加强与财政局之间资金对接，严格按项目实施进度申请拨付资金，提高资金支付率。三是开展好绩效评价工作，合理运用绩效评价结果，从而提升预算管理水平。

附件2

2021年中共旺苍县委老干部服务中心项目支出绩效自评报告

（2021年国庆慰问费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.中共旺苍县委老干部服务中心的工作职能之一是组织安排重大节日的慰问、座谈等工作，在2021国庆慰问项目中，我中心组织看望、慰问全县副县级以上离退休干部173名。

2.根据《中共中央组织部关于加强老干部工作的几点意见的通知》（组通字[1978]40号），各级领导同志和负责离退休干部工作的领导同志，都应对离退休干部进行走访慰问。

3.2019年，我中心制定了国庆慰问费管理办法，用于规范资金使用范围，提高资金使用效率。2021年初预算国庆慰问费62400元，在国庆节前夕，通过购买物资、发放慰问费的方式，看望慰问我中心管理的老干部173名，该项目资金实际支出61400元，剩余1000元由财政局收回。

4.2021年，我县在旺苍居住老干部102人，在成都居住老干部25人，在绵阳居住老干部24人，在广元居住老干部18人，在外省外市居住老干部4人，考虑到我县老干部居住较为分散，故按照物资慰问与现金慰问相结合的方式，组织对我县老干部看望、慰问。

（二）项目绩效目标。

1.国庆节前代表县委县政府慰问我中心管理的173名副县级以上离退休干部。

2.通过为老干部发放慰问品和慰问金的方式，看望、慰问老干部，让他们知道县委县政府对他们的关心，他们生活的健康阳光向社会传递一种向上向善的精神。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我中心成立绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置项目支出绩效评价工作，要求相关人员根据相关政策、制度、账务、报表等资料，进行自查，总结。主要采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员等方法，重点测算预算执行及各项费用支出的控制情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我中心2021年初预算国庆慰问费62400元，预算批复62400元，该项目资金实际支出61400元，剩余1000元由财政局收回。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2021年国庆慰问费项目，县财政计划资金62400元。

2.资金到位。2021年国庆慰问费项目，截至目前资金到位62400元，资金到位率为100%。

3．资金使用。截至目前该项目资金实际支出61400元，剩1000元由财政局收回。用于看望、慰问我中心管理的副县级以上离退休干部，支付进度达100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全、会计核算及账务处理严格按照专项资金管理办法执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

2021年国庆节前夕，我中心通过主任办公会议，安排通过购买物资、发放慰问金的方式，组织对我中心管理的副县级以上离退休干部173名进行国庆慰问。考虑到我县副县级以上离退休干部居住较为分散，2021年国庆节，我中心通过转账、现金的方式给173名离退休干部发放了慰问金，同时购买了一批慰问物资，对部分离退休老干部进行了现场慰问，发放慰问物资。

（二）项目管理情况。

按照《中共中央组织部关于加强老干部工作的几点意见的通知》（组通字[1978]40号）文件精神，及相关财务管理制度，对我县离退休干部采取物资与现金相结合的方式进行走访慰问。

（三）项目监管情况。

制定了国庆慰问费管理办法，加强内部控制。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

2021年10月1日前，对我中心管理的173名老干部进行走访慰问，按时按量完成了目标，并及时按预算执行资金支付。

（二）项目效益情况。

老干部生活的健康阳光向社会传递一种向上向善的精神，具有一定的社会效益；老干部们为县委县政府建言献策，一些好的建议对促进经济的发展有一定帮助，具有一定的经济效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年国庆慰问工作开展良好，各项支出合理。项目工作开展积极有效，提高了服务对象满意度，检查得分99分。

（二）存在的问题。

资金报账不及时。

（三）相关建议。

进一步完善资金管理制度，加强资金监管，提高资金使用效率。

2021年部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		中共旺苍县委老干部服务中心105		实施单位	中共旺苍县委老干部服务中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	62400	执行数：	61400
		其中： 财政拨款	62400	其中： 财政拨款	61400
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	国庆看望、慰问我中心管理的174名老干部			国庆看望、慰问了我中心管理的173名老干部
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	慰问人数	174人	173人
		质量指标	慰问方式	通过发放慰问物资、慰问金的方式让老干部们感受到县委县政府的关心、关怀	通过发放慰问物资、慰问金的方式让老干部们感受到县委县政府的关心、关怀
		时效指标	完成时限	除特殊情况一般国庆前完成	国庆节前完成
		成本指标	国庆慰问费	62400元/年	61400元/年
	效益 指标	经济效益  指标	老干部们为县委县政府建言献策	老干部的一些好的建议对促进经济的发展有一定帮助	老干部的一些好的建议对促进经济的发展有一定帮助
		社会效益  指标	向社会传递积极向上向善的精神	老干部生活的健康阳光向社会传递一种向上向善的精神	老干部生活的健康阳光向社会传递一种向上向善的精神
		生态效益  指标
		可持续影响 指标	影响力度和范围	老干部的一言一行代表县委县政府，影响力度和范围非常巨大	老干部的一言一行代表县委县政府，影响力度和范围非常巨大
	满意 度指标	满意度 指标	离退休老干部满意度	≥99%	≥99%

（2021年党组织活动经费项目）

一、项目概况 

（一）项目资金申报及批复情况

2021年党组织活动经费项目申请资金14000元，财政批复14000元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

该项目组织开展党员学习培训活动，开展“党员活动日”主题活动，每月1次，全年组织12次；开展“党员教育培训”主题活动（含外出开展活动），每季度开展一次党课；订阅购买党建资料（含党报党刊）10份，学习当年各种新的文件和政策。

（三）项目资金申报相符性

2021年党组织活动经费项目开展2021年“党员活动日”主题活动，“党员教育培训”主题活动（含外出开展活动），订阅购买党建资料（含党报党刊），与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。2021年党组织活动经费项目，县财政计划资金14000元，资金到位及时，资金到位率为100%。

2.资金使用。2021年底该项目资金实际支出14000元，支付进度为100%。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

项目财务管理制度健全、会计核算及账务处理严格按照专项资金管理办法执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

单位积极组织开展开展2021年“党员活动日”主题活动，“党员教育培训”主题活动（含外出开展活动），订阅购买党建资料（含党报党刊）。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021年开展“党员活动日”主题活动，组织了12次，参与人数26人；落实开展“党员教育培训”主题活动5次，组织老干部集中学习党的大政方针或通报工作情况；为离退休支部征订了中共中央组织部主办的《学习参考》、《四川日报》、《广元日报》等报刊10份。目前，全县建立离退休党支部38个，多数党支部能够正常开展活动，较好地坚持了“三会一课”制度，使老同志跟上了时代步伐，在思想和行动上始终与党中央保持一致。党员参与率，≥90%。

（二）项目效益情况

加强党员干部作风建设，提高干部工作积极性，提高行政效率。大力加强干部作风建设，树立良好的廉洁奉公、勤政为民的机关形象。进一步发挥党组织核心堡垒作用，增强凝聚力，提升单位行政工作效率，更好的开展各项工作。该项目落实民主公正，保障党内团结，实现了党内和谐发展，本单位党员满意度100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

党组织活动开展不够充分。

（二）相关建议

定期开展党组织活动，加强党性修养。

2021年部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		中共旺苍县委老干部服务中心105		实施单位	中共旺苍县委老干部服务中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	14000	执行数：	14000
		其中： 财政拨款	14000	其中： 财政拨款	14000
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	提高党员干部的执政水平、能力；传递党的声音；保障党组织的运行；体现党组织的温暖、关怀			提高党员干部的执政水平、能力；传递党的声音；保障党组织的运行；体现党组织的温暖、关怀
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	开展组织活动12次	每个月1次	12次
		数量指标	开展党员教育培训（含外出开展活动）	每季度一次党课	5次
		数量指标	订阅购买党建资料（含党报党刊）	10份	10份
		质量指标	学习当年各种新的文件和政策	让党员感受党的关怀和凝聚力	让党员感受党的关怀和凝聚力
		时效指标	完成时限	2021年12月31日前	2021年12月31日前完成
		成本指标	开展组织活动12次；开展党员教育培训（含外出开展活动）；订阅购买党建资料（含党报党刊）10份	14000元	14000元
		社会效益  指标	改善机关形象；增强党员能力素质；党建活动	改善机关形象；增强党员能力素质；党建活动	得到了改善，党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强；健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育
		可持续影响 指标	工作开展情况；增强党组织凝聚力	进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升；党组织活力增强，党内政治生态持续优化，工作成效彰显	进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升；党组织活力增强，党内政治生态持续优化，工作成效彰显
	满意 度指标	满意度 指标	上级党组织满意度	≥99%	≥99%
	满意 度指标	满意度 指标	本单位党员满意度	≥100%	≥100%

2021年中共旺苍县委老干部服务中心项目支出绩效自评报告

（2021年老干部体检费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.中共旺苍县委老干部服务中心的工作职能之一是保障落实老干部政治生活待遇，在2021老干部体检项目中，我中心集中组织全县副县级以上离退休干部178名在有资质的机构进行体检。

确保老干部政治、生活各项政策、待遇落实到位，推动离退休人员的管理服务各项工作顺利开展。

2.根据《广元市委干部医疗保障工作实施意见的通知》（广委办[2009]17号）文件精神，每年集中组织离退休干部健康体检一次。

3.2021年初预算老干部体检费150000元，在4月中旬左右，组织我中心管理的离退休干部178名在一个月内完成体检。

4.考虑到我县老干部居住较为分散，故我中心采取集中体检和自行体检的方式。一是根据老干部的时间安排，组织他们在广元市美年大健康体检中心进行集中体检；二是根据相关标准，对不能参加集中体检的老干部发放体检费，方便他们自行体检。

（二）项目绩效目标。

1.2021年4月中旬集中组织我中心管理的178名副县级以上离退休干部完成当年体检。

2.通过进行健康体检，使老干部对自己的身体心中有数，晚年生活多姿多彩。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我中心成立绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置项目支出绩效评价工作，要求相关人员根据相关政策、制度、账务、报表等资料，进行自查，总结。主要采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员等方法，重点测算预算执行及各项费用支出的控制情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我中心2021年初预算老干部体检费150000元，预算批复150000元，执行期间无调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2021年老干部体检费项目，县财政计划资金150000元。

2.资金到位。2021年老干部体检费项目，截至目前资金到位150000元，资金到位率为100%。

3．资金使用。截至目前该项目资金实际支出150000元。用于我中心管理的副县级以上离退休干部的体检，支付进度达100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全、会计核算及账务处理严格按照专项资金管理办法执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（二）项目组织架构及实施流程。

2021年四月初，我中心通过主任办公会议，安排集中体检和自行体检的方式，组织对我中心管理的副县级以上离退休干部178名进行体检工作。考虑到我县老干部居住较为分散，一是根据老干部的时间安排，在2021年4月中旬组织他们在广元市美年大健康体检中心进行集中体检；二是根据相关标准，对不能参加集中体检的老干部发放体检费，方便他们自行体检。

（二）项目管理情况。

按照《广元市委干部医疗保障工作实施意见的通知》（广委办[2009]17号）文件精神，及相关财务管理制度，每年集中组织离退休干部健康体检一次。

（三）项目监管情况。

制定了老干部健康体检管理办法，加强内部控制。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

2021年4月中旬，通过集中体检和自行体检的方式，对我中心管理的178名老干部进行体检，按时按量完成了目标，并及时按预算执行资金支付。

（二）项目效益情况。

老干部身心健康能发挥一定的正能量和余热，向社会传递正能量，具有一定的社会效益；进行健康体检后老干部对自己的身体心中有数，晚年生活多姿多彩，具有可持续效益。 

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年老干部体检工作开展良好，各项支出合理。项目工作开展积极有效，提高了服务对象满意度，检查得分98分。

（二）存在的问题。

我县老干部居住较为分散，情况复杂，不便于管理。

（三）相关建议。

加强对全县副县级以上离退休干部的管理，确保老干部政治、生活各项政策、待遇落实到位，推动离退休人员的管理服务各项工作顺利开展。

2021年部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		中共旺苍县委老干部服务中心105		实施单位	中共旺苍县委老干部服务中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	150000元	执行数：	150000元
		其中： 财政拨款	150000元	其中： 财政拨款	150000元
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	组织老干部们在有资质的机构进行健康体检，提高健康意识			组织178名离退休老干部在有资质的机构进行健康体检，提高健康意识
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	体检人数	178人	178人
		质量指标	体检机构的资质	到有资质的机构进行体检	在有资质的机构进行体检
		时效指标	完成时间	2020年4月中旬左右，一个月内完成体检	2020年4月中旬，一个月内完成体检
		成本指标	体检费	150000元	150000元
		社会效益  指标	向社会传递正能量	老干部身心健康能发挥一定的正能量和余热	老干部身心健康能发挥一定的正能量和余热
		可持续影响 指标	进行健康体检达到的效果	进行健康体检后老干部对自己的身体心中有数，晚年生活多姿多彩	进行健康体检后老干部对自己的身体心中有数，晚年生活多姿多彩
	满意 度指标	满意度 指标	离退休老干部满意度	≥98%	≥98%
	满意 度指标	满意度 指标	社会满意度	≥98%	≥98%

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表