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当前位置：首页 财政资金 > 2021年度中国共产党旺苍县委员会办公室部门决算
2021年度中国共产党旺苍县委员会办公室部门决算
目录
第一部分 部门概况 3
一、基本职能及主要工作 3
二、机构设置 10
第二部分 2021年度部门决算情况说明 10
一、收入支出决算总体情况说明 10
二、收入决算情况说明 11
三、支出决算情况说明 12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 18
八、政府性基金预算支出决算情况说明 20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 20
十、预算绩效管理情况 21
十一、其他重要事项的情况说明 24
第三部分 名词解释 25
第四部分 附件 28
附件1 28
附件2 44
第五部分 附表 65
一、收入支出决算总表 65
二、收入决算表 65
三、支出决算表 65
四、财政拨款收入支出决算总表 65
五、财政拨款支出决算明细表 65
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 65
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 65
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 65
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 65
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 65
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 65
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 65
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 65
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 65
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、围绕县委中心工作，领导关注的重大问题、群众反映的“热点”、“难点”问题，组织调查研究，开展信息服务，为县委决策提供依据和建议。
2、负责县委日常文书的处理工作。承办县委文件、领导讲话的起草、校核、制发等工作；办理各类公文、资料的收发、传递、立卷、归档，负责机关档案工作。
3、负责县党代会、县委全委会、县委常委会、县委常委（扩大）会、书记办公会、县委工作会等有关会议的筹备和服务工作。
4、负责县委重大活动、县委领导参加有关活动的安排协调和县委有关接待工作。
5、开展督促检查工作。督促检查上级党委和县委重大决策、重要工作部署的贯彻落实；督查督办上级领导机关和领导同志、县委和县委领导同志批交的事项，督促落实县委及上级人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关议案、提案和建议的办理；核实市以上新闻单位对本县重要批评稿件反映的事项。
6、搞好全县的防范和处理邪教工作。
7、负责县委机关和县委领导的后勤服务工作；管理县委机关的房地产、办公设备等固定资产；负责县委领导办公区域安全保卫和县委机关大院、宿舍区的社会治安综合治理及安全防范工作。
8、负责机关、财务归口单位和直属事业单位的劳资人事等工作。
9、在县委党政网领导小组的领导下，负责对全县党政网建设及办公自动化的指导与管理，负责全县商用密码的管理工作。
10、负责全县的保密工作。
11、承办县委交办的其它事项。
（二）2021年重点工作完成情况。
（一）深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务、摆在突出位置，组织召开干部职工会议、支部委员会、班子联席会议14次，深入学习贯彻党的十九届五中、六中全会及省委、市委全会精神，及时跟进学习习近平总书记在全国脱贫攻坚总结表彰大会、中青年干部培训班开班仪式上的讲话等系列重要讲话精神，研究贯彻落实措施，制定任务清单，明确职责任务到股室到人员。
（二）精心组织开展党史学习教育和庆祝建党100周年活动。严格按照党中央和省委、市委、县委关于党史学习教育的统一安排，全面开展以党史为主题的“四史”学习宣传教育，积极参加全县“学史知纪明法”周末教育培训班。县委办班子带头示范，采取“集中+自学”方式开展专题学习22次，讲党课4次。组织干部前往巴中王坪烈士陵园等红色遗址现场研学2批次28人次。组织全体党员干部收看庆祝中国共产党成立100周年大会，结合“三会一课”开展习近平总书记“七一”重要讲话精神等学习研讨10次。组织召开党史学习教育专题组织生活会，班子成员及股室代表逐一做自我剖析。扎实推进“我为群众办实事”实践活动，帮助解决群众急难愁盼问题81个，印发县委办“我为群众办实事”责任清单并公开承诺8个项目，现已全部办结。
（三）始终围绕全县大局，不断推动“三服务”提质增效。一是突出以文辅政，聚焦县委“3691”重点工作以及经济社会改革发展热点、难点，深入开展调查研究，组织撰写《关于深入推进创新驱动引领高质量发展的决定》《县第十三次党代会报告》等县委重要文件、重大会议材料，以及各类讲话、汇报、经验交流等材料500余篇200余万字，有力指导推动全县工作开展。形成《旺苍县乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章调研报告》等高质量调研文章12篇，上报省市7篇，为县委决策提供了有效参考，得到县委主要领导充分肯定。挖掘上报“旺苍味”信息900余条，被市委办公室采用100余条、省委办公厅采用3条，编发《旺苍信息》80期，超额完成市下目标任务。《立足资源禀赋大力发展黄茶产业，推动“小黄叶”变成群众增收致富“金叶子”》专报被省委办公厅《四川信息》单篇采用，并上报中央办公厅秘书局。二是推动深化改革，全面完成38项改革任务，启动18个重点专项改革方案和3个省级改革试点销账程序，推荐广元改革典型案例2篇，《广元旺苍县创新机制构建特色高效“1+3”农业产业体系》等6篇经验文章被广元改革专报刊发，《旺苍县优化办税缴费服务举措激发市场主体“税动力”》经验文章被四川改革动态刊发，《旺苍县构建三个体系探索解决相对贫困长效机制》经验入选《四川全面深化改革报告蓝皮书》。三是加强综合协调，制发《进一步从严规范办会办文、领导干部因公外出活动等相关事项的通知》，严把政策法规、行文规范和文字校审关，全年收文办理3756件、发文办理499件，向市委报备党内规范性文件10份，备案及时率、通过率均为100%。坚持方案严把关、服务精细化、通知无差错，统筹安排县委各类活动、会议202次，其中全委会、党代会等重大会议6次、县委常委会会议55次。资阳市·旺苍县对口帮扶工作联席会议会务工作得到资阳市委蒋天宝书记的充分肯定。严格落实精文简会要求，2021年度县本级发文457件，同比精简22.7%；合计召开会议88场次，同比精简0.6%。建立健全县委班子每周工作活动、每月工作安排制度，全年制定活动方案、重点工作计划等200余份，持续加强与四套班子其他办公室之间协调沟通，形成了以县委办牵头、县四大班子办公室整体联动、互相配合的工作机制。逗硬执行政务接待各项规章制度,圆满完成各类接待任务175批次，接待来宾3207人次，成功承接各类大型会议7次，其中省部级以上来宾4批243人次；中央、国家机关各部委司（办）及厅级领导123批2575人次。
（四）坚持逗硬督查督办，强力推动县委决策部署落地落实。一是围绕全县重点工作抓督查，印制《县委重点工作督查督办（暂行）办法》，聚焦主要经济指标、市下目标任务、县委“3691”重点工作等，采取综合督查、专项督查、“发点球”督查等方式，定期与不定期开展督促检查40批次，制发《督查通报》29期、督查专报16期，有力激励先进、鞭策后进。二是围绕重要会议和文件精神抓督查，及时制发《贯彻落实党的十九届五中全会精神任务清单》《贯彻落实市第八次党代会精神任务清单》等分工方案6个，全年督办党代会、全会、县委常委会会议议定事项457件、县委书记日常工作会议议定事项101件。三是围绕省市领导指示批示精神抓督查，对市委邹自景书记5次、市政府董里市长3次和省市相关领导来旺调研151次批示指示精神，全面建立任务清单，点对点发出督办件120余件，督办各类领导批示、交办事项340余件。四是创新机制抓督办。创新制定“三会六榜”制度，定期开展“三评四比一减少”活动，按月发布“目标进度榜”“项目绩效榜”“通报批评榜”，常态化评比“目标任务”“项目绩效”，并将结果运用于年度目标综合考核，倒逼责任落实、工作落实。
（五）统筹抓好保密机要、档案、驻村帮扶等工作。一是保密机要方面，县委常委会3次、县政府常务会2次学习习近平总书记关于保密机要工作的重要讲话精神和省市相关要求，并安排部署保密机要工作。组织全县有涉密电脑单位开展保密技术培训76人次，组织保密知识竞赛、培训500余人次。办公室全年组织集中学习保密规定5次，并在全县率先启动并完成安可替代工程。顺利完成全县安可替代工程建设市下目标。严格规范文电运转程序，不断提高文电办理效率，全年未发生一起延迟、错办和泄密事故。坚持24小时值班制度，保证了密码通信工作安全、及时、畅通。规范保密基础工作，完成定密66件，高标准完成了2021年高考、中考等各类考试的保密工作，全县未发生失泄密事件，顺利通过市保密机要局对我县专项检查。二是档案工作方面，制发《关于做好全县乡镇行政区划和村级建制调整改革档案收集、整理、归档和移交工作的通知》，全面完成撤销建制乡（镇）、村的档案归档移交工作，加快推进新冠肺炎疫情和脱贫攻坚“两类档案”的接收归档和专题数据库规范建设工作。积极推进数字档案馆室一体化建设，完成部分馆藏重点档案全文数字化第十一期扫描处理工作，扫描完成35全宗13000卷（件）档案。严守安全保管保护工作底线，制发《旺苍县档案执法检查三年行动工作方案》《机关档案工作检查标准》，完成木门镇、自然资源局、白水小学等25个单位档案执法检查和14家单位复查认定，全县未发生一例档案安全事故。三是驻村工作方面，选派第一书记1名、驻村队员2名到东河镇南凤村开展驻村帮扶。充分发挥驻村干部队伍作用，不断推动村党支部班子建设，扎实抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制，深入推进乡村治理，指导帮助发展特色产业，2021年全村集体经济收益达到14.5万元，全村无一返贫致贫问题，顺利迎接巩固脱贫成果省级后评估。南凤村获评2021年全国乡村治理示范村，全国村级议事协商创新实验试点单位。四是外事工作方面，严格落实“外防输入，内防反弹”要求，累计排查旺苍籍国（境）外人员361人，留观国（境）外返旺人员4人。优化出入境管理服务，累计办理护照34个、往来港澳通行证46个、往来台湾通行证1个，未出现违规办理出国（境）证件问题。强化涉外安全管理，加大涉外应急宣传教育力度，实现涉外安全“零事故”工作目标。
（六）不断加强党办机关自身建设。一是持续加强干部队伍建设，全年召开班子联席会议8次、干部职工会议6次，及时传达学习县委以及上级重大会议及重要指示精神。严格执行“三会一课”制度，召开支委会12次、党员大会10次，开展“支部主题党日”活动100余人次，组织50名党员志愿者参与疫苗接种排查和疫情防控宣传12次，参加文明创建清扫保洁560余人次。顺利完成2个支部换届选举，表彰1名优秀共产党员、1名优秀党务工作者，推荐提拔副县级领导干部1名，正科级领导干部2名，副科级领导干部3名，干部调任1名，交流4名，充分激发干部队伍活力。二是深入推进干部纪律作风整顿，严格落实党风廉政责任，牵头制定《关于持续深化落实中央八项规定精神进一步狠刹四风转变作风倡树新风的通知》，坚持逢会必讲中央八项规定精神等相关要求。按照学习自查“三个全覆盖”要求，班子领学、带头自学全市干部纪律作风整顿大会精神10余次，发放《旺苍县干部纪律作风整顿有关要求明白卡》100余册，班子及干部个人查摆问题181个，制定并落实整改措施387条,现已全部整改到位，全办全年无干部违纪违规行为发生。三是着力营造团结共事良好氛围，持续深入开展创建和谐机关活动，班子坚持定期不定期开展联席会议，研究解决阶段性重点工作和办公室建设相关问题。班子成员之间注重沟通协调，坚持民主协商，精诚合作、团结共事。各科室之间和同事之间，既分工又合作，全办形成了人心思齐、人心思干的良好氛围。
二、机构设置
旺苍县委员会办公室总编制54名，其中行政编制26名，机关工勤编制9名，事业编制19名。在职人员总数33人，其中公务员18人，机关工勤人员7人，事业人员8人,退休人员26人。固定资产总额192万元。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计864.19万元。（其中：2021年收入总计含存量资金299.63万元）,财政拨款结转结余10.25万元。与2020年相比，收、支总计各增加9.51万元，增长1.1%。主要变动原因是人员变动和项目费用增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
一、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计564.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入564.57万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
一、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计853.94万元，其中：基本支出504.63万元，占59%；项目支出349.31万元，占41%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
一、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计864.19万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加9.51万元，增长1.1%。主要变动原因是人员变动和项目费用增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出853.94万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少0.74万元，下降0.08%。主要变动原因是财政拨款结转结余10.25万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出853.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（其中：行政运行390万元，一般行政管理事务294.31万元）684.31万元；占80.3%.公共安全支出（保密管理）5.00万元，占0.5%；科学技术支出（科技条件专项）6万元，占0.7%；文化体育与传媒支出（其中：新闻通讯3万元，出版发行9万元）12万元，占1.4%；社会保障和就业支出（机关事业单位基本养老保险支出）35.86万元，占4.2%；医疗卫生与计划生育支出（行政单位基本医疗保险）28.44万元，占3.3%；农林水支出（其他扶贫支出）32万元，占3.7%；住房保障支出（住房公积金）50.33元，占5.9%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为853.94万元，完成预算99%。其中：
-
一般公共服务支出--党委办公厅（室）及相关机构事务--行政运行支出390.00万元，完成预算100%，与预算持平。
一般公共服务支出--党委办公厅（室）及相关机构事务--一般行政管理事支出294.31万元，完成预算99%，主要原因是财政拨款结转结余10.25万元。
2.公共安全支出--国家保密--保密管理支出5.00万元，完成预算100%，与预算持完平。
3.科学技术支出--科技条件与服务--科技条件专项支出6.00万元，完成预算100%，与预算持平。
4.文化体育与传媒支出--新闻出版广播影视--新闻通讯支出3.00万元，完成预算100%，与预算持平。
5.文化体育与传媒支出--新闻出版广播影视一出版发行支出9.00万,完成预算100%，与预算持平。
6.社会保障和就业—行政事业单位离退休—机关事业基本养老保险缴费支出： 支出决算为35.86万元，完成预算100.0%，与预算数持平。
7.医疗卫生与计划支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：支出决算为28.44万元，完成预算100%，与预算数持平。
8.农林水支出--扶贫--其他扶贫支出32.00万元，完成预算100%，与预算持平。
9/住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：支出决算为50.33万元，完成预算100%，与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出504.64万元，其中：
人员经费457.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费46.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为24.58万元，完成预算99.9%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革和厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占16%；公务接待费支出决算20.58万元，占84%。具体情况如下：
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为853.94万元，完成预算99%。其中：
-
一般公共服务支出--党委办公厅（室）及相关机构事务--行政运行支出390.00万元，完成预算100%，与预算持平。
一般公共服务支出--党委办公厅（室）及相关机构事务--一般行政管理事支出294.31万元，完成预算99%，主要原因是财政拨款结转结余10.25万元。
2.公共安全支出--国家保密--保密管理支出5.00万元，完成预算100%，与预算持完平。
3.科学技术支出--科技条件与服务--科技条件专项支出6.00万元，完成预算100%，与预算持平。
4、文化体育与传媒支出--新闻出版广播影视--新闻通讯支出3.00万元，完成预算100%，与预算持平。
5、文化体育与传媒支出--新闻出版广播影视一出版发行支出9.00万,完成预算100%，与预算持平。
6、社会保障和就业—行政事业单位离退休—机关事业基本养老保险缴费支出： 支出决算为35.86万元，完成预算100.0%，与预算数持平。
7、医疗卫生与计划支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：支出决算为28.44万元，完成预算100%，与预算数持平。
8、农林水支出--扶贫--其他扶贫支出32.00万元，完成预算100%，与预算持平。
9、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：支出决算为50.33万元，完成预算100%，与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出504.64万元，其中：
人员经费457.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费46.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为24.58万元，完成预算99.9%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革和厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占16%；公务接待费支出决算20.58万元，占84%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，相比2020年决算数无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：一般公务用车1辆。其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。公务用车运行维护费支出4万元。主要用于下乡，出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出20.58万元，完成预算99.9%。公务接待费支出决算比2020年减少0.01万元，下降0.04%。主要原因是厉行节约，减少不必要的接待开支。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待202批次，3207人次（不包括陪同人员），共计支出20.58万元，具体内容包括：办公室日常接待、保密局接待、机要局接待、新闻通讯接待、党史出版发行接待。其中：
办公室日常接待7.58万元，接待58批次，1186人，共计支出3.58万元，主要用于办公室日常工作开展。
保密局接待1.42万元，接待25批次,202人，共计支出1.42万元，主要用于保密工作的开展和对接。
机要局接待2.53万元，接待32批次,361人，共计支出2.53万元，主要用于保密工作的开展和对接。
新闻通讯接待2.2万元，接待29批次,469人，共计支出2.2万元，主要用于机要工作的开展和对接。
党史出版发行接待6.85万元，接待58批次,989人，共计支出6.85万元，主要用于机要工作的开展和对接。
其他国内公务接待支出0万元
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，我办在年初预算编制阶段，组织对1项目（保密管理项目）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
我办按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我办做好了常规工作,处理突发事件及时有效;落实好人员经费,按月足额保障单位人员的工资、养老保险、医疗保险和住房公积金等，开展好各个项目工作，年终目标完成良好。我办还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看预算执行进度符合财政要求,各项支出遵照预算执行,着力提高预算执行能力,预算完成情况良好,无违规情况。
1.项目绩效目标完成情况。
我办在2021年度部门决算中反映“保密管理”项目绩效目标实际完成情况。保密管理项目目标完成情况综述：项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了保密管理工作的有效推进。
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项目支出绩效目标自评表 |
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（2021年度） |
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部门名称:旺苍县委员会办公室 |
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项目名称 |
保密管理 |
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预算单位 |
旺苍县委员会办公室 |
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预算 执行 情况 （万元） |
预算数： |
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执行数： |
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其中：财政拨款 |
5 |
其中：财政拨款 |
5 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度 目标 完成 情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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抓好全县保密工作 ，保密技术平台建设和运行维护建设，落实好保密事业发展规划。 |
抓好全县保密工作 ，保密技术平台建设和运行维护建设，落实好保密事业发展规划。 |
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年度 绩效 指标 完成 情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
数量指标 |
保密工作 |
抓好全县保密工作 ，保密技术平台建设和运行维护建设，落实好保密事业发展规划。 |
抓好全县保密工作 ，保密技术平台建设和运行维护建设，落实好保密事业发展规划。 |
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质量指标 |
保密工作 |
确保全县无重大泄密事件发生。 |
确保全县无重大泄密事件发生。 |
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时效指标 |
完成时间 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日前 |
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成本指标 |
保密工作工作经费 |
保密工作差旅费、办公费等5万元 |
保密工作差旅费、办公费等5万元 |
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社会效益 指标 |
保密工作 |
保障安全、促进社会进步 |
保障安全、促进社会进步 |
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可持续影响 指标 |
保密工作 |
永久性可持续发展 |
永久性可持续发展 |
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满意度 指标 |
满意度指标 |
公众满意度： |
≥95% |
≥95% |
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部门满意度 |
≥95% |
≥95% |
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2.部门绩效评价结果。
我办按要求对2021年部门整体（政策、项目）支出绩效评价情况开展自评，《2021年县委办部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
按照预算绩效管理要求，我办对2021年整体支出开展绩效自评，自评得分92分，存在的问题：一是预算编制还不够全面、前瞻性不强。2021年我办严格预算执行管理,按照年度预算安排,严格对经费开支的事项和用途进行审核,基本上确保了经费支出的专款专用,但仍需进一步加强。二是预算控制率有待降低。除政策性因素以外,还存在部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。
下一步改进措施：
1、细化预算编制工作，进一步强化预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,根据单位的年度工作重点和项目工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制。编制范围尽可能的全面,不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2、加强预算执行管理，遵循预算管理办法,从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用,严格按照预算调整追加程序,逐级申报报批,有效降低预算控制率。
3、进一步管控好“三公”经费,控制“三公”经费的规模和比例,严格“三公”经费支出的审核审批流程,进一步加强“三公”经费的管理。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，我办机关运行经费支出46.76万元，比2020年增加2.26万元，增长5%，主要原因是人员变动，经费增加。
（二）政府采购支出情况
2021年，我办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：一般公务用车1辆。其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5. 一般公共服务支出--党委办公厅（室）及相关机构事务--行政运行支出：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.一般公共服务支出--党委办公厅（室）及相关机构事务--一般行政管理事支出: 指为保障含参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7、公共安全支出--国家保密--保密管理支出:指保密局在保密业务方面的支出。
8、科学技术支出--科技条件与服务--科技条件专项支出：指用于完善科技条件的支出。
9、文化体育与传媒支出--新闻出版广播影视--新闻通讯支出：指用于新闻通讯等新闻宣传支出。
10、文化体育与传媒支出--新闻出版广播影视一出版发行支出：用于党史研究室的执行实录等文献的出版发行。
11、社会保障和就业—行政事业单位离退休—机关事业基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。
12、医疗卫生与计划支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：指实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出。
13、农林水支出--扶贫--其他扶贫支出：指精准扶贫的各项支出。
14、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：指按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2021年县委办部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构构成
旺苍县委员会办公室由办公室和1个下属二级预算单位组成。
（二）基本职能
1、围绕县委中心工作，领导关注的重大问题、群众反映的“热点”、“难点”问题，组织调查研究，开展信息服务，为县委决策提供依据和建议。
2、负责县委日常文书的处理工作。承办县委文件、领导讲话的起草、校核、制发等工作；办理各类公文、资料的收发、传递、立卷、归档，负责机关档案工作。
3、负责县党代会、县委全委会、县委常委会、县委常委（扩大）会、书记办公会、县委工作会等有关会议的筹备和服务工作。
4、负责县委重大活动、县委领导参加有关活动的安排协调和县委有关接待工作。
5、开展督促检查工作。督促检查上级党委和县委重大决策、重要工作部署的贯彻落实；督查督办上级领导机关和领导同志、县委和县委领导同志批交的事项，督促落实县委及上级人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关议案、提案和建议的办理；核实市以上新闻单位对本县重要批评稿件反映的事项。
6、搞好全县的防范和处理邪教工作。
7、负责县委机关和县委领导的后勤服务工作；管理县委机关的房地产、办公设备等固定资产；负责县委领导办公区域安全保卫和县委机关大院、宿舍区的社会治安综合治理及安全防范工作。
8、负责机关、财务归口单位和直属事业单位的劳资人事等工作。
9、在县委党政网领导小组的领导下，负责对全县党政网建设及办公自动化的指导与管理，负责全县商用密码的管理工作。
10、负责全县的保密工作。
11、承办县委交办的其它事项。
（三）人员结构及相关情况
2021年度县委办编制人数54人，财政拨款开支年初实有人数33人，年末实有人数33人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
公共财政预算拨款总收入864万元。
（二）部门财政资金支出情况
公共财政预算拨款总支出854万元,结转下年10万元。
三、绩效评价管理
（一）评价结论
确保县委办各项工作顺利开展。1、搞好服务，完成各类大型会议活动的文稿、领导讲话材料、汇报材料、经验交流材料撰写，向上级相关网站报送信息，抓好行政权力公开透明运行平台建设，促进行权部门网上办件。2、确保机关高效运转。一是高标准处理公文，确保县委办文件的权威性、准确性、时效性;二是高质量承办会务，参与筹备县人大政协两会外，参与统筹县委常务会议、县委组成人员全体会议。3、优化公共服务水平。一是档案管理进一步完善，加大对档案规范化管理力度。二是进一步加强深改工作力度。三是做好党政门户网络的维护，确保其高效运行。四是积极开展党组织活动，加大对帮扶户的扶贫力度。
（二）评价分析
我办严格按预算要求，于年初结合本单位实际工作，对所有项目和部门整体支出定制了绩效目标管理、在年度中严格按预算绩效目标管理执行，现已完成99%，自评得分92分。
四、存在的主要问题
一是资产管理没有信息化，二是中期评估不到位，三是内部控制制度不够完善，四是绩效评价结果没有得到充分应用，五是制度、方法、机制等的创新工作不够，六是对人才的培养不够，七是管理对象满意度和社会公众满意度没达到100%。
五、整改措施及建议
改进建议。一是在资产管理方面配备专门的人员，加强业务学习，建立资产管理信息化；二是加强中期评估工作；三是进一步完善内部控制制度；四是提高绩效评价结果的应用；五是创新机制完善制度；六是加强对人才的培养；七是将继续严格执行财务财经管理各项政策规定和纪律要求，继续贯彻财政收支改革精神，合理开支，提高财政资金的使用率，提高管理对象和社会公众满意度。
附件：1.县委办2021年整体支出绩效目标自评表
2.县委办2021年整体支出绩效评价指标体系
附件1
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县委办2021年整体支出绩效目标自评表 |
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（2021年度） |
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部门名称:旺苍县委员会办公室 |
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年度 主要 任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
实际执行（万元） |
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总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
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县委常委会会议经费 |
会议准备（资料印刷、水电、通信设备等）及服务，确保会议的顺利召开 |
62 |
62 |
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62 |
62 |
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县委全委会会议经费 |
会议准备（资料印刷、会场租赁费、水电、通信设备等）及服务，确保会议的顺利召开 |
68 |
68 |
|
68 |
68 |
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|
旺苍党政网经费 |
做好党政门户网络的维护，对旺苍基本情况的描述，及时报道相关新闻资讯、公开政务，专题报道相关会议精神，做好重点工作的宣传。 |
32 |
32 |
|
32 |
32 |
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|
网络运行维护费 |
向上级网站报送信息，利用网络开展好各项工作的协调，沟通，联系。开展好各个专网的专项工作。 |
45 |
45 |
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45 |
45 |
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|
依法治县办经费 |
广泛开展普法宣传,积极开展普法教育，努力提高全县公民法律素质。 |
28 |
28 |
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28 |
28 |
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||
|
保密经费 |
保密工作规范有序。强化落实“三大管理”，统筹推进基础性工作，认真开展保密自查自评工作。根据不同行业、不同岗位、不同对象的特点，分层次、分时段，有重点、有针对性地开展保密法制宣传教育。 |
26 |
26 |
|
26 |
26 |
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|
党组织活动经费 |
加强基层党组织建设，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，规范开展“三会一课”、主题党员活动活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动。 |
49 |
49 |
|
49 |
49 |
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|
防邪经费 |
开展多种宣传教育活动，加大防范和处理邪教工作力度；加强防范工作，密切注意动态，使反邪教工作走上规范化、制度化。 |
56 |
56 |
|
56 |
56 |
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|
机要局工作经费 |
机要电报收发译传，领导随行工作服务，应急演练。参加上级部门各种密码培训 |
36 |
36 |
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36 |
36 |
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|
党史研究及发展经费 |
编撰及印刷出版《中国共产党旺苍执政实录》（2020）和《川陕苏区旺苍红军故事与口述实录》 |
29.87 |
29.87 |
|
29.87 |
29.87 |
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|
档案管理经费 |
档案管理进一步完善，加大对档案规范化管理力度。完成2020年各项文件资料归档，完成会计档案归档，完成音响光盘实物归档。 |
26 |
26 |
|
26 |
26 |
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|
办公室日常运转经费 |
保障办公室日常正常运转 |
382.13 |
382.13 |
|
372.13 |
372.13 |
|
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|
县委大楼公共区域物业管理费 |
做好清洁保洁，美化工作，共用部分设施设备维修，装饰装修的管理，维持秩序，确保安全。 |
24 |
24 |
|
24 |
24 |
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|
金额合计 |
864 |
864 |
|
854 |
854 |
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|
预期目标 |
实际完成目标 |
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年度 总体 目标 |
确保县委办各项工作顺利开展1、搞好服务，完成各类大型会议活动的文稿、领导讲话材料、汇报材料、经验交流材料撰写，向上级相关网站报送信息，抓好行政权力公开透明运行平台建设，促进行权部门网上办件。2、确保机关高效运转。一是高标准处理公文，确保县委办文件的权威性、准确性、时效性;二是高质量承办会务，参与筹备县人大政协两会外，参与统筹县委常务会议、县委组成人员全体会议。3、优化公共服务水平。一是档案管理进一步完善，加大对档案规范化管理力度。二是进一步加强防邪工作力度。三是做好党政门户网络的维护，确保其高效运行。四是积极开展党组织活动，加大对帮扶户的扶贫力度。 |
确保县委办各项工作顺利开展1、搞好服务，完成各类大型会议活动的文稿、领导讲话材料、汇报材料、经验交流材料撰写，向上级相关网站报送信息，抓好行政权力公开透明运行平台建设，促进行权部门网上办件。2、确保机关高效运转。一是高标准处理公文，确保县委办文件的权威性、准确性、时效性;二是高质量承办会务，参与筹备县人大政协两会外，参与统筹县委常务会议、县委组成人员全体会议。3、优化公共服务水平。一是档案管理进一步完善，加大对档案规范化管理力度。二是进一步加强防邪工作力度。三是做好党政门户网络的维护，确保其高效运行。四是积极开展党组织活动，加大对帮扶户的扶贫力度。 |
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年 度 绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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完成指标 |
数量指标 |
人员经费，运行经费足额保障 |
467.85万余元 |
每月按时发放工资，缴纳五险一金。 |
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|
认真落实国家积极的各项政策 |
确保各项国家政策积极的实施 |
每季度召开一次全委会，确保县委全委会议顺利召开，每月召开常委会，认真落实国家的各项政策 |
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|
从严控制“三公经费”等一般性支出 |
确保“三公”经费零增长 |
严格按照财政控制数，严控我办三公经费支出，保证经费支出只减不增 |
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质量指标 |
人员经费，运行经费足额保障率 |
100% |
会议顺利进行，圆满完成。全面传达上级会议精神，安排部署具体工作。日常工作全面开展 |
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“三公”经费增长率 |
≤0 |
严格执行中央八项规定等政策法规，过紧日子、厉行节约 |
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时效指标 |
完成时间 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日前 |
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成本指标 |
确保县委常委会会议室正常运行 |
会议资料印刷费\其他水电、会标等耗材及相关广告费62万元 |
会议资料印刷费\其他水电、会标等耗材及相关广告费62万元 |
||||||
|
确保县委全委会议顺利召开 |
会议资料印刷费、其他水电、会标等耗材及相关广告费68万元 |
会议资料印刷费、其他水电、会标等耗材及相关广告费68万元 |
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|
确保旺苍党政网工作顺利开展 |
网络运行维护费32万元 |
网络运行维护费32万元 |
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机要、保密网络正常运转 |
机要、保密工作网络运行维护费45万元 |
机要、保密工作网络运行维护费45万元 |
|||||||
|
依法治县办工作正常运转 |
依法治县办工作人员值班补助、差旅费、培训费会议费、办公费等28万元 |
依法治县办工作人员值班补助、差旅费、培训费会议费、办公费等28万元 |
|||||||
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保密局工作正常运转 |
保密局工作人员值班补助、差旅费、培训费会议费、办公费等26万元 |
保密局工作人员值班补助、差旅费、培训费会议费、办公费等26万元 |
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|
党组织活动正常开展 |
党组织活动、帮扶工作经费49万元 |
党组织活动、帮扶工作经费49万元 |
|||||||
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防邪工作正常开展 |
防邪工作人员值班补助、差旅费、培训费会议费、办公费、宣传费等56万元 |
防邪工作人员值班补助、差旅费、培训费会议费、办公费、宣传费等56万元 |
|||||||
|
机要局工作正常开展 |
机要局工作人员值班补助、差旅费、培训费会议费、办公费、宣传费等36万元 |
机要局工作人员值班补助、差旅费、培训费会议费、办公费、宣传费等36万元 |
|||||||
|
党史研究室工作正常开展 |
党史研究室工作人员值班补助、差旅费、培训费会议费、办公费、宣传费等29.87万元 |
党史研究室工作人员值班补助、差旅费、培训费会议费、办公费、宣传费等29.87万元 |
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|
档案管理工作正常开展 |
档案日常工作及达标经费26万元 |
档案日常工作及达标经费26万元 |
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办公室日常运转经费 |
保障办公室日常正常运转382.13万元 |
保障办公室日常正常运转372.13万元 |
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|
公共区域物业管理工作正常开展 |
保障办公区域的卫生、水电、安全等的支出的经费24万元 |
保障办公区域的卫生、水电、安全等的支出的经费24万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
促进经济发展 |
GDP完成目标任务，实现增长 |
GDP完成目标任务，实现增长 |
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社会效益指标 |
通过旺苍党政网对外宣传，提高旺苍知名度 |
≥100% |
≥98% |
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|
实实在在做到了为民服务的宗旨 |
≥100% |
≥100% |
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生态效益指标 |
生态功能区 |
将绿色发展要求贯穿我办全部工作 |
将绿色发展要求贯穿我办全部工作 |
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满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
公众满意度 |
≥100% |
≥95% |
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|
部门满意度 |
≥100% |
≥95% |
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附件2
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县委办2021年整体支出绩效评价指标体系 |
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绩效指标 |
指标分值 |
指标解释 |
计分标准 |
指标得分 |
备注 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
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部门预算项目绩效管理（40分） |
目标管理（15分） |
目标制定 |
5 |
评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。 |
1.绩效目标编制要素完整的，得2分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 3.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得1分，否则不得分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。 |
5 |
|
|
目标实现 |
10 |
评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 |
以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*10。 |
6 |
财政重点绩效评价组评价范围为部门机关及至少2个下属单位的所有纳入绩效目标管理的部门预算项目，部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目 |
||
|
动态调整（10分） |
支出控制 |
2 |
部门公用经费及非定额公用支出控制情况。 |
计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在10%以内的，得2分。偏差度在10%-20%之间的，得1分，偏差度超过20%的，不得分。 |
2 |
|
|
|
及时处置 |
4 |
评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 |
1.建立实行绩效监控问题整改机制，对偏离绩效目标和预算执行进度较差的项目在文件规定时限内完成整改(2分)； 2.通过开展绩效监控，调整预算项目、资金规模、支出方向等（2分）。 |
3 |
|
||
|
执行进度 |
4 |
评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 |
部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、1分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 |
2 |
|
||
|
完成效率（15分） |
预算完成 |
5 |
评价部门预算项目年终预算执行情况。 |
部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得5分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。 |
4 |
|
|
|
取得成效 |
8 |
评价部门预算完成绩效情况。 |
依据年度目标完成情况，以及取得的成效、产生的效益、达到的满意度等指标评分，也可参考相应的专项考核结果，预算绩效未达到每个问题扣0.5分，直至扣完。 |
7 |
|
||
|
违规记录 |
2 |
根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 |
依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.2分，直至扣完。 |
2 |
|
||
|
专项预算项目绩效管理（40分） |
部门按照专项预算项目自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按0.4的比例换算成此项指标得分。 |
35 |
|
||||
|
绩效结果应用（10分） |
内部应用（4分） |
预算挂钩 |
4 |
部门内部绩效结果与预算挂钩情况。 |
将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得4分，否则酌情扣分。 |
3 |
|
|
信息公开（2分） |
自评公开 |
2 |
评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 |
按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。 |
2 |
|
|
|
整改反馈（4分） |
问题整改 |
2 |
评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 |
针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得2分，否则酌情扣分。 |
2 |
|
|
|
应用反馈 |
2 |
评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 |
部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得2分，否则不得分。 |
2 |
|
||
|
自评质量（10分） |
自评质量 |
自评质量 |
10 |
评价部门整体支出自评准确率。 |
部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。 |
8 |
|
|
扣分项（10分） |
10 |
被评价单位配合评价工作情况。 |
财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。 |
9 |
|
||
|
总分 |
|
|
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92 |
|
||
附件2
2021年项目支出自评报告
（保密管理项目）
一、评价工作开展及项目情况
抓好全县保密工作 ，保密技术平台建设和运行维护建设，落实好保密事业发展规划，确保全县无重大泄密事件发生。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目评价得分整体完成较好。项目决策、资金使用、项目管理、目标完成、目标效果达到了预期值。
（二）绩效分析
1、资金计划、到位及使用情况。
保密管理经费主要用于保密管理工作的差旅费、办公费等5万元。该项资金由财政预算，资金到位及时、足额。
2、项目财务管理情况
该项目制度健全、财务处理及时，会计核算较为规范。
3、项目实施及管理情况
该项目为每年都有的经常性项目，主要内容是抓好全县保密工作,保密技术平台建设和运行维护建设，落实好保密事业发展规划，确保全县无重大泄密事件发生。该项目严格执行相关的法律法规及管理制度的相关规定，按计划开展工作。
4、项目绩效情况
通过定期与不定期相结合对全县保密工作的检查，强化落实“三大管理”，统筹推进基础性工作，认真开展保密自查自评工作。根据不同行业、不同岗位、不同对象的特点，分层次、分时段，有重点、有针对性地开展保密法制宣传教育。
（三）评价分析与不足
1、项目分析：保密管理工作目标明确，资金管理到位，执行规范，各项指标达到预期目标，服务对象满意度95%以上。
2、存在的问题：预算编制还不够全面、前瞻性不强。2021年我办严格预算执行管理,按照年度预算安排,严格对经费开支的事项和用途进行审核,基本上确保了经费支出的专款专用,但仍需进一步加强。
3、下一步改进措施：细化预算编制工作，进一步强化预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,根据单位的年度工作重点和项目工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制。编制范围尽可能的全面,不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
附件：1. 县委办2021年项目支出绩效目标自评表
附件1
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县委办2021年项目支出绩效目标自评表 |
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（2021年度） |
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部门名称:旺苍县委员会办公室 |
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项目名称 |
保密管理 |
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预算单位 |
旺苍县委员会办公室 |
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预算 执行 情况 （万元） |
预算数： |
|
执行数： |
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其中：财政拨款 |
5 |
其中：财政拨款 |
5 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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年度 目标 完成 情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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抓好全县保密工作 ，保密技术平台建设和运行维护建设，落实好保密事业发展规划。 |
抓好全县保密工作 ，保密技术平台建设和运行维护建设，落实好保密事业发展规划。 |
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年度 绩效 指标 完成 情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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|
项目完成指标 |
数量指标 |
保密工作 |
抓好全县保密工作 ，保密技术平台建设和运行维护建设，落实好保密事业发展规划。 |
抓好全县保密工作 ，保密技术平台建设和运行维护建设，落实好保密事业发展规划。 |
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|
质量指标 |
保密工作 |
确保全县无重大泄密事件发生。 |
确保全县无重大泄密事件发生。 |
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|
时效指标 |
完成时间 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日前 |
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|
成本指标 |
保密工作 |
保密工作差旅费、办公费等5万元 |
保密工作差旅费、办公费等5万元 |
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|
|
社会效益 指标 |
保密工作 |
保障安全、促进社会进步 |
保障安全、促进社会进步 |
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|
可持续影响 指标 |
保密工作 |
永久性可持续发展 |
永久性可持续发展 |
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满意度 指标 |
满意度指标 |
公众满意度： |
≥95% |
≥95% |
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部门满意度 |
≥95% |
≥95% |
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2021年项目支出自评报告
（机要工作项目）
一、评价工作开展及项目情况
抓好全县机要工作 ，做好了机要电报收发译传，领导随行工作服务，组织了各种应急演练，参加上级部门各种密码培训。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目评价得分整体完成较好。项目决策、资金使用、项目管理、目标完成、目标效果达到了预期值。
（二）绩效分析
1、资金计划、到位及使用情况。
机要工作经费主要用于机要工作的办公费6万元。该项资金由财政预算，资金到位及时、足额。
2、项目财务管理情况
该项目制度健全、财务处理及时，会计核算较为规范。
3、项目实施及管理情况
该项目为每年都有的经常性项目，主要抓好全县机要工作 ，做好了机要电报收发译传，领导随行工作服务，组织了各种应急演练，参加上级部门各种密码培训。该项目严格执行相关的法律法规及管理制度的相关规定，按计划开展工作。
4、项目绩效情况
通过定期与不定期相结合组织了各种应急演练，强化落实各种密码培训，按预期提高机要工作业务技术，促进各项机要工作顺利有效开展，有效处理突发事件的发生。
（三）评价分析与不足
1、项目分析：机要工作目标明确，资金管理到位，执行规范，各项指标达到预期目标，服务对象满意度95%以上。
2、存在的问题：预算编制还不够全面、前瞻性不强。2021年我办严格预算执行管理,按照年度预算安排,严格对经费开支的事项和用途进行审核,基本上确保了经费支出的专款专用,但仍需进一步加强。
3、下一步改进措施：细化预算编制工作，进一步强化预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,根据单位的年度工作重点和项目工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制。编制范围尽可能的全面,不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
附件：1. 县委办2021年项目支出绩效目标自评表
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县委办2021年项目支出绩效目标自评表 |
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（2021年度） |
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部门名称:旺苍县委员会办公室 |
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项目名称 |
机要工作 |
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预算单位 |
旺苍县委员会办公室 |
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预算 执行 情况 （万元） |
预算数： |
|
执行数： |
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|
其中：财政拨款 |
6 |
其中：财政拨款 |
6 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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年度 目标 完成 情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
做好了机要电报收发译传，领导随行工作服务，组织了各种应急演练，参加上级部门各种密码培训 |
做好了机要电报收发译传，领导随行工作服务，组织了各种应急演练，参加上级部门各种密码培训 |
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|
年度 绩效 指标 完成 情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
|
项目完成指标 |
数量指标 |
机要工作 |
电报收发译传约1600余份，随行服务约10余次，应急演练12余次，参加培训22余次 |
电报收发译传约1600余份，随行服务约10余次，应急演练12余次，参加培训22余次 |
||
|
质量指标 |
机要工作 |
提高机要工作业务技术，促进各项机要工作顺利有效开展，有效处理突发事件的发生 |
按预期提高机要工作业务技术，促进各项机要工作顺利有效开展，有效处理突发事件的发生 |
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时效指标 |
完成时间 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日前 |
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成本指标 |
机要工作 |
机要工作办公费等6万元 |
机要工作办公费等6万元 |
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|
社会效益 指标 |
机要工作 |
促进各项工作顺利有效开展，营造一个良好的社会氛围 |
促进各项工作顺利有效开展，营造一个良好的社会氛围 |
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|
可持续影响 指标 |
机要工作 |
永久性可持续发展 |
永久性可持续发展 |
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|
满意度 指标 |
满意度指标 |
公众满意度： |
≥95% |
≥95% |
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部门满意度 |
≥95% |
≥95% |
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2021年项目支出自评报告
（县委办工作项目）
一、评价工作开展及项目情况
搞好服务，完成各类大型会议活动的文稿、领导讲话材料、汇报材料、经验交流材料撰写，向上级相关网站报送信息，抓好行政权力公开透明运行平台建设，促进行权部门网上办件，确保机关高效运转。一是高标准处理公文，确保县委办文件的权威性、准确性、时效性;二是高质量承办会务，参与筹备县人大政协两会外，参与统筹县委常务会议、县委组成人员全体会议。优化公共服务水平。一是档案管理进一步完善，加大对档案规范化管理力度；二是进一步加强防邪工作力度；三是做好党政门户网络的维护，确保其高效运行；四是积极开展党组织活动，加大对帮扶户的扶贫力度。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目评价得分整体完成较好。项目决策、资金使用、项目管理、目标完成、目标效果达到了预期值。
（二）绩效分析
1、资金计划、到位及使用情况。
县委办工作经费主要用于县委办工作的办公费、印刷费、差旅费、邮电费等294.31万元。该项资金由财政预算，资金到位及时、足额。
2、项目财务管理情况
该项目制度健全、财务处理及时，会计核算较为规范。
3、项目实施及管理情况
该项目为每年都有的经常性项目，主要完成各类大型会议活动的文稿、领导讲话材料、汇报材料、经验交流材料撰写；高质量承办会务，参与筹备县人大政协两会外，参与统筹县委常务会议、县委组成人员全体会议。该项目严格执行相关的法律法规及管理制度的相关规定，按计划开展工作。
4、项目绩效情况
搞好服务，完成各类大型会议活动的文稿、领导讲话材料、汇报材料、经验交流材料撰写。抓好行政权力公开透明运行平台建设，促进行权部门网上办件，确保机关高效运转，高质量承办会务，参与筹备县人大政协两会外，参与统筹县委常务会议、县委组成人员全体会议优化公共服务水平。
（三）评价分析与不足
1、项目分析：县委办工作项目目标明确，资金管理到位，执行规范，各项指标达到预期目标，服务对象满意度95%以上。
2、存在的问题：预算编制还不够全面、前瞻性不强。2021年我办严格预算执行管理,按照年度预算安排,严格对经费开支的事项和用途进行审核,基本上确保了经费支出的专款专用,但仍需进一步加强。
3、下一步改进措施：细化预算编制工作，进一步强化预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,根据单位的年度工作重点和项目工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制。编制范围尽可能的全面,不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
附件：1. 县委办2021年项目支出绩效目标自评表
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县委办2021年项目支出绩效目标自评表 |
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（2021年度） |
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部门名称:旺苍县委员会办公室 |
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项目名称 |
县委办工作 |
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预算单位 |
旺苍县委员会办公室 |
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预算 执行 情况 （万元） |
预算数： |
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执行数： |
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其中：财政拨款 |
294.31 |
其中：财政拨款 |
294.31 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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年度 目标 完成 情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
搞好服务，完成各类大型会议活动的文稿、领导讲话材料、汇报材料、经验交流材料撰写，向上级相关网站报送信息，抓好行政权力公开透明运行平台建设，促进行权部门网上办件，确保机关高效运转。 |
搞好服务，完成各类大型会议活动的文稿、领导讲话材料、汇报材料、经验交流材料撰写，向上级相关网站报送信息，抓好行政权力公开透明运行平台建设，促进行权部门网上办件，确保机关高效运转。 |
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年度 绩效 指标 完成 情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
数量指标 |
县委办工作 |
搞好服务，完成各类大型会议活动的文稿、领导讲话材料、汇报材料、经验交流材料撰写，向上级相关网站报送信息，抓好行政权力公开透明运行平台建设 |
搞好服务，完成各类大型会议活动的文稿、领导讲话材料、汇报材料、经验交流材料撰写，向上级相关网站报送信息，抓好行政权力公开透明运行平台建设 |
||
|
质量指标 |
县委办工作 |
高标准处理公文、高质量承办会务、档案管理进一步完善、进一步加强防邪工作力度 |
高标准处理公文、高质量承办会务、档案管理进一步完善、进一步加强防邪工作力度 |
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|
时效指标 |
完成时间 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日前 |
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|
成本指标 |
县委办工作 |
县委办工作的办公费、印刷费、差旅费、邮电费等294.31万元 |
县委办工作的办公费、印刷费、差旅费、邮电费等294.31万元 |
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|
|
社会效益 指标 |
县委办工作 |
促进各项工作顺利有效开展，营造一个良好的社会氛围 |
促进各项工作顺利有效开展，营造一个良好的社会氛围 |
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|
可持续影响 指标 |
县委办工作 |
永久性可持续发展 |
永久性可持续发展 |
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|
满意度 指标 |
满意度指标 |
公众满意度： |
≥95% |
≥95% |
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|
部门满意度 |
≥95% |
≥95% |
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2021年项目支出自评报告
（新闻通讯工作项目）
一、评价工作开展及项目情况
做好党政门户网络的维护，对旺苍基本情况的描述，及时报道相关新闻资讯、公开政务，专题报道相关会议精神，做好重点工作的宣传。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目评价得分整体完成较好。项目决策、资金使用、项目管理、目标完成、目标效果达到了预期值。
（二）绩效分析
1、资金计划、到位及使用情况。
新闻通讯工作经费主要用于新闻通讯工作的差旅费3万元。该项资金由财政预算，资金到位及时、足额。
2、项目财务管理情况
该项目制度健全、财务处理及时，会计核算较为规范。
3、项目实施及管理情况
该项目为每年都有的经常性项目，主要完成党政门户网络的维护，对旺苍基本情况的描述，及时报道相关新闻资讯、公开政务，专题报道相关会议精神，做好重点工作的宣传。该项目严格执行相关的法律法规及管理制度的相关规定，按计划开展工作。
4、项目绩效情况
及时报道旺苍各部门，乡镇的各项重点工作，和省内省外等重大新闻资讯，发布重要通知。
（三）评价分析与不足
1、项目分析：新闻通讯工作项目目标明确，资金管理到位，执行规范，各项指标达到预期目标，服务对象满意度95%以上。
2、存在的问题：预算编制还不够全面、前瞻性不强。2021年我办严格预算执行管理,按照年度预算安排,严格对经费开支的事项和用途进行审核,基本上确保了经费支出的专款专用,但仍需进一步加强。
3、下一步改进措施：细化预算编制工作，进一步强化预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,根据单位的年度工作重点和项目工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制。编制范围尽可能的全面,不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
附件：1. 县委办2021年项目支出绩效目标自评表
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县委办2021年项目支出绩效目标自评表 |
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（2021年度） |
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部门名称:旺苍县委员会办公室 |
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项目名称 |
新闻通讯工作 |
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预算单位 |
旺苍县委员会办公室 |
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预算 执行 情况 （万元） |
预算数： |
|
执行数： |
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其中：财政拨款 |
3 |
其中：财政拨款 |
3 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
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年度 目标 完成 情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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做好党政门户网络的维护，对旺苍基本情况的描述，及时报道相关新闻资讯、公开政务，专题报道相关会议精神，做好重点工作的宣传 |
做好党政门户网络的维护，对旺苍基本情况的描述，及时报道相关新闻资讯、公开政务，专题报道相关会议精神，做好重点工作的宣传 |
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|
年度 绩效 指标 完成 情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
|
项目完成指标 |
数量指标 |
新闻通讯工作 |
对旺苍基本情况的描述，及时报道相关新闻资讯、公开政务，专题报道相关会议精神，做好重点工作的宣传 |
对旺苍基本情况的描述，及时报道相关新闻资讯、公开政务，专题报道相关会议精神，做好重点工作的宣传 |
||
|
质量指标 |
新闻通讯工作 |
“一览天下”方便及时了解全国重大事件，“今日旺苍”可全面了解旺苍近日的动态，可关注部门乡镇重点工作的报道，以及相关通知的发布 |
“一览天下”方便及时了解全国重大事件，“今日旺苍”可全面了解旺苍近日的动态，可关注部门乡镇重点工作的报道，以及相关通知的发布 |
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日前 |
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|
成本指标 |
新闻通讯工作 |
新闻通讯工作的差旅费3万元 |
新闻通讯工作的差旅费3万元 |
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|
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社会效益 指标 |
新闻通讯工作 |
促进各项工作顺利有效开展，营造一个良好的社会氛围 |
促进各项工作顺利有效开展，营造一个良好的社会氛围 |
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|
可持续影响 指标 |
新闻通讯工作 |
永久性可持续发展 |
永久性可持续发展 |
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|
满意度 指标 |
满意度指标 |
公众满意度： |
≥95% |
≥95% |
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部门满意度 |
≥95% |
≥95% |
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2021年项目支出自评报告
（精准扶贫工作项目）
一、评价工作开展及项目情况
选派第一书记1名、驻村队员2名到东河镇南凤村开展驻村帮扶。充分发挥驻村干部队伍作用，不断推动村党支部班子建设，扎实抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制，深入推进乡村治理，指导帮助发展特色产业，统筹抓好驻村帮扶工作。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目评价得分整体完成较好。项目决策、资金使用、项目管理、目标完成、目标效果达到了预期值。
（二）绩效分析
1、资金计划、到位及使用情况。
精准扶贫工作经费主要用于精准扶贫工作的差旅费32万元。该项资金由财政预算，资金到位及时、足额。
2、项目财务管理情况
该项目制度健全、财务处理及时，会计核算较为规范。
3、项目实施及管理情况
该项目为每年都有的经常性项目，主要充分发挥驻村干部队伍作用，不断推动村党支部班子建设，扎实抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制，深入推进乡村治理，指导帮助发展特色产业。该项目严格执行相关的法律法规及管理制度的相关规定，按计划开展工作。
4、项目绩效情况
2021年全村集体经济收益达到14.5万元，全村无一返贫致贫问题，顺利迎接巩固脱贫成果省级后评估。南凤村获评2021年全国乡村治理示范村，全国村级议事协商创新实验试点单位。
（三）评价分析与不足
1、项目分析：精准扶贫工作项目目标明确，资金管理到位，执行规范，各项指标达到预期目标，服务对象满意度95%以上。
2、存在的问题：预算编制还不够全面、前瞻性不强。2021年我办严格预算执行管理,按照年度预算安排,严格对经费开支的事项和用途进行审核,基本上确保了经费支出的专款专用,但仍需进一步加强。
3、下一步改进措施：细化预算编制工作，进一步强化预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,根据单位的年度工作重点和项目工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制。编制范围尽可能的全面,不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
附件：1. 县委办2021年项目支出绩效目标自评表
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县委办2021年项目支出绩效目标自评表 |
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（2021年度） |
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|
部门名称:旺苍县委员会办公室 |
|
|
|
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项目名称 |
精准扶贫工作 |
|||||
|
预算单位 |
旺苍县委员会办公室 |
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|
预算 执行 情况 （万元） |
预算数： |
|
执行数： |
|
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|
其中：财政拨款 |
32 |
其中：财政拨款 |
32 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
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|
年度 目标 完成 情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
|
充分发挥驻村干部队伍作用，不断推动村党支部班子建设，扎实抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制，深入推进乡村治理，指导帮助发展特色产业 |
充分发挥驻村干部队伍作用，不断推动村党支部班子建设，扎实抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制，深入推进乡村治理，指导帮助发展特色产业 |
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|
年度 绩效 指标 完成 情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
|
项目完成指标 |
数量指标 |
精准扶贫工作 |
选派第一书记1名、驻村队员2名到东河镇南凤村开展驻村帮扶。 |
选派第一书记1名、驻村队员2名到东河镇南凤村开展驻村帮扶。 |
||
|
质量指标 |
精准扶贫工作 |
2021年全村集体经济收益达到14.5万元，全村无一返贫致贫问题，顺利迎接巩固脱贫成果省级后评估。南凤村获评2021年全国乡村治理示范村，全国村级议事协商创新实验试点单位 |
2021年全村集体经济收益达到14.5万元，全村无一返贫致贫问题，顺利迎接巩固脱贫成果省级后评估。南凤村获评2021年全国乡村治理示范村，全国村级议事协商创新实验试点单位 |
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日前 |
|||
|
成本指标 |
精准扶贫工作 |
精准扶贫工作的差旅费32万元 |
精准扶贫工作的差旅费32万元 |
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|
|
社会效益 指标 |
精准扶贫工作 |
促进各项工作顺利有效开展，营造一个良好的社会氛围 |
促进各项工作顺利有效开展，营造一个良好的社会氛围 |
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|
可持续影响 指标 |
精准扶贫工作 |
永久性可持续发展 |
永久性可持续发展 |
|||
|
满意度 指标 |
满意度指标 |
公众满意度： |
≥95% |
≥95% |
||
|
部门满意度 |
≥95% |
≥95% |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
