2021年度四川省旺苍县人民政府办公室部门决算-旺苍县人民政府

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2021年度四川省旺苍县人民政府办公室部门决算

发布时间：2022-10-14 来源：县政府办点击量：4992 [ 字体： 大中小 ] 打印分享:

公开时间：2022年10月14日

第一部分部门概况…………………………………………………………1

一、基本职能及主要工作…………………………………………… 1

二、机构设置………………………………………………………… 3

第二部分 2021年度部门决算情况说明………………………………… 4

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………… 4

二、收入决算情况说明……………………………………………… 4

三、支出决算情况说明……………………………………………… 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………… 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………… 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………… 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………… 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………… 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………… 10

十、预算绩效管理情况 ………………………………………………10

十一、其他重要事项的情况说明…………………………………… 19

第三部分名词解释…………………………………………………………21

第四部分附件………………………………………………………………23

第五部分附表………………………………………………………………58

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）协助县政府领导同志组织起草、审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理国务院、国务院办公厅及各部委、省政府、省政府办公厅及各厅局、市政府、市政府办公室及市级部门发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。

（2）研究县政府部门和乡（镇）人民政府、请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（3）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

（4）检查、反馈全县政府系统贯彻执行上级政府重大方针政策、重要会议精神和落实县政府重要决策部署、领导重要批示指示的情况。

（5）督促检查县政府部门和乡（镇）人民政府、对县政府决定事项及县政府领导同志的指示的贯彻落实情况，及时向县政府及县政府相关领导同志报告。

（6）根据县政府领导同志的指示，对县政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

（7）行政权力依法规范公开运行工作的统筹指导。

（8）指导、监督全县政府信息公开工作，指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。

（9）组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

（10)负责县政府值班工作，指导乡（镇）人民政府和县政府部门值班工作，及时报告重要情况。

（11)负责全县政治、经济、社会生活等方面重大问题的调查研究和县政府决策信息的收集，并提出对策建议。

（12）指导全县政府系统调研工作。围绕县政府中心工作，根据县政府领导同志的指示，组织调查研究，及时反映情况，提出建议。

（13）负责针对贯彻县政府决策、工作部署中的重大问题开展调查研究，提出建议。

（14）指导、协调、监督并推进全县深化行政审批制度改革工作；对县直部门取消、保留或调整的行政审批事项进行组织、协调、监督，实施动态管理；负责县深化行政审批制度改革领导小组办公室工作。

（15）承担全县政务新媒体指导管理工作。

（16）承担机关事务行政管理职责。

（17）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

（18）完成县委和县政府交办的其他任务。

（职能参照省政府批准的三定方案）

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，单位基本运转、办文办会、后勤管理、电子政务服务、信息调研、总值班工作、宣传、党组织活动等各项工作顺利开展，达到预期目标。

一是检查、反馈全县政府系统贯彻执行上级政府重大方针政策、重要会议精神和落实县政府重要决策部署、领导重要批示指示的情况。二是完成了县政府文电、会务、事务和督查调研工作。三是由县政府统筹协调的重大政务活动圆满完成。四是收集全县政治、经济、社会生活等方面重大问题的调查研究和县政府决策信息，并提出合理化对策建议；指导全县政府系统政务调研工作。五是完成对全县政务信息工作的规划、指导、督办；推进、指导、督促全县政务公开、政府信息公开具体工作。六是完成县人大代表建议和县政协委员提案办理工作。七是完成指导、协调、监督并推进全县深化行政审批制度改革工作；统筹指导“放管服”改革和行政权力依法规范公开运行工作的；完成对全县行政审批工作的监督指导；完成机关行政效能建设工作。八是履行了全县机关事务行政管理职责；指导全县公务用车、办公用房日常管理工作。九是指导公共机构节约能源资源管理工作。十是开展脱贫攻坚与乡村振兴相结合工作，同时完成“东西部扶贫协作”年度目标任务。

二、机构设置

旺苍县人民政府办公室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入旺苍县人民政府办公室2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计979.75万元。与2020年相比，收、支总计各减少38.29万元，下降3.76%。主要变动原因是项目支出预算减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计652.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入652.00万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计947.46万元，其中：基本支出708.34万元，占74.76%；项目支出239.12万元，占25.24%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计979.75万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少38.29万元，下降3.76%。主要变动原因是项目支出预算减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出947.46万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少61.22万元，下降6.07%。主要变动原因是项目经费的减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出947.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出834.95万元，占88.13%；社会保障和就业支出（类）支出46.47万元，占4.9%；卫生健康（类）25.77万元，占2.72%；住房保障支出（类）支出40.28万元，占4.25%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为947.46万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为466.79万元，完成预算93.53%，决算数小于预算数的主要原因是2021年11-12月社会保险费及职业年金未支付成功;一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为234.28万元，完成预算100%；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为129.03万元，完成预算100%；一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为4.84万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为46.47万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为25.77万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为40.28万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出708.34万元，其中：

人员经费633.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费74.86万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为46.38万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算较2020年无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算4.89万元，占10.54%；公务接待费支出决算41.49万元，占89.46%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出决算较2020年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.89万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增长/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。2021年未购置公务用车。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出4.89万元。主要用于县级领导下乡调研、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出41.49万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0.09万元，增长/下降0.2%。主要原因是严格按照三公经费相关规定，厉行节约，尽量控制支出。其中：

国内公务接待支出41.49万元，主要用于来旺招商考察企业接待、相关部门检查指导工作接待等产生的用餐费用。国内公务接待102批次，4387人次（不包括陪同人员），共计支出41.49万元，具体内容包括：接待外地来旺招商考察企业接待36.98万元，相关部门检查指导工作接待4.51万元等。

外事接待支出0万元，2021年无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对党组织活动经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，并形成报告，从评价情况来看，2021年整体支出和项目支出目标任务明确、预算编制合理。在综合管理方面，资产管理实现信息化，按时编制资产报告，内控制度逐步完善，按要求做好预决算信息公开，在年度中严格按预算绩效目标管理执行，预算完成情况良好，无违规情况。

1、项目绩效目标完成情况

本部门组织了对党组织活动、电子政务外网租赁、总值班室工作等5个项目的支出绩效评价，从评价情况来看，各项目指标全面完成，预算完成100%，绩效目标完成100%。

（1）党组织活动项目完成情况综述。项目全年预算7.9万元，执行数为7.9万元，完成预算的100%，通过项目实施宣传党的主张、武装党员干部思想，丰富广大党员组织生活，增强党组织的凝聚力。

（2）电子政务外网租赁项目完成情况综述。项目全年预算71.91万元，执行数为71.91万元，完成预算的100%，通过项目实施将市级电子政务外网延伸到乡镇，推动各基层部门的信息资源整合和协同办公；确保网络安全、可行、稳定运行，促进全县电子政务健康发展。

（3）总值班室工作项目完成情况综述。项目全年预算14万元，执行数为14万元，完成预算的100%，通过项目实施保障了县政府值班工作，同时指导乡镇人民政府、县政府部门的值班工作，及时上传各类紧急信息,下达上级领导指示批示，确保突发事件有效及时处理。

（4）政府会议室运行及维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.4万元，执行数为16.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，对多个会议室音响、话筒、会议桌椅等设备设施进行维护、更新，会议室内外保洁，确保会议室的设备正常运行、室内干净整洁，为各类会议顺利召开提供保障。

（5）发布天气预报经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，根据气象部门提供的气象预报警报信息，对可能出现的暴雨、大风、冰雹、台风等灾害提前采取措施，最大限度地减少灾害对人民生命财产造成的损失，同时提前知晓天气情况，为群众生活出行提供重要参考。

项目绩效目标完成情况表1
项目名称					党组织活动经费
预算单位					旺苍县人民政府办公室
预算执行情况（万元）		预算数：			7.9		执行数：		7.9
		其中：财政拨款			7.9		其中：财政拨款		7.9
		其他资金			0		其他资金		0
年度目标完成情况		预期目标					实际完成目标
		宣传党的主张、武装党员干部思想，丰富广大党员组织生活，增强党组织的凝聚力。					宣传党的主张、武装党员干部思想，丰富广大党员组织生活，增强党组织的凝聚力。
年度绩效指标完成情况	一级指标		二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标		数量指标	指标1：报刊订阅		完成订阅《人民日报》15份、《求是》11份、《四川日报》27份、《四川农村日报》7份、《广元日报》32份、《光明日报》5份、《经济日报》8份、《新华每日电讯》6份、《新华社内参选编》8份。纪检报刊《廉政瞭望》10份、《纪检监察报》7份、《中国监察》1份、《党风廉政建设》1份，组织部报刊订阅等。		完成订阅《人民日报》15份、《求是》11份、《四川日报》27份、《四川农村日报》7份、《广元日报》32份、《光明日报》5份、《经济日报》8份、《新华每日电讯》6份、《新华社内参选编》8份，纪检报刊《廉政瞭望》10份、《纪检监察报》7份、《中国监察》1份、《党风廉政建设》1份，组织部报刊订阅等。
				指标2：党组织活动开展		阵地建设1个，开展组织生活6次，党风廉政建设警示教育4次，慰问党员6人次。		阵地建设1个，开展组织生活6次，党风廉政建设警示教育4次，慰问党员6人次。
			质量指标	指标1：报刊订阅		正规发行部门的报刊		正规发行部门的报刊
				指标2：党组织活动开展		党建各项工作得到落实，活动阵地建设规范。		党建各项工作得到落实，活动阵地建设规范。
			时效指标	指标1：完成时间		1.财政代扣代缴，2、纪检报刊在征订单位出具发票后及时支付，各项党建工作按进度实施。		报刊征订全面完成，党组织活动按进度完成。
			成本指标	指标1：报刊订阅		全年各类党报党刊订阅费5.45万元		报刊订阅5.45万元
				指标2：党组织活动开展		党组织活动开展2.45万元（阵地建设0.4万元、党员慰问0.5万元、开展组织生活1.55万元）		党组织活动开展2.45万元
			社会效益指标	指标1：报刊订阅		沟通党和政府与人民群众的联系、引导社会舆论、引领先进文化、沟通社情民意、弘扬社会正气。		沟通党和政府与人民群众的联系、引导社会舆论、引领先进文化、沟通社情民意、弘扬社会正气。
				指标2：党组织活动开展		党组织活动开展，增强党性，起好模范带头作用，促进社会和谐稳定。		党组织活动开展，增强党性，起好模范带头作用，促进社会和谐稳定。
			可持续影响指标	指标1：报刊订阅		沟通党和政府与人民群众的联系、引导社会舆论、引领先进文化、沟通社情民意、弘扬社会正气。		沟通党和政府与人民群众的联系、引导社会舆论、引领先进文化、沟通社情民意、弘扬社会正气。
				指标2：党组织活动开展		党组织活动开展，增强党性，起好模范带头作用，促进社会和谐稳定。		党组织活动开展，增强党性，起好模范带头作用，促进社会和谐稳定。
	满意度指标		满意度指标	指标1：上级党组织满意度		≥95%		≥95%
				指标2：单位党员满意度		≥95%		≥95%

项目绩效目标完成情况表2
（2021年度）
项目名称			2021年电子政务外网租赁费
预算单位			旺苍县人民政府办公室
预算执行情况（万元）	预算数：			执行数：
	其中：财政拨款		71.91	其中：财政拨款	71.91
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	将市级电子政务外网延伸到乡镇，推动各基层部门的信息资源整合和协同办公；确保网络安全、可行、稳定运行，促进全县电子政务健康发展。			将市级电子政务外网延伸到乡镇，推动各基层部门的信息资源整合和协同办公；确保网络安全、可行、稳定运行，促进全县电子政务健康发展。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	电子政务外网升级改造（分别为电子政务外网专线2.3.4.5提供运维服务）	488条	488条
			视频会议系统（搭建县政府主会场和乡镇分会场）	24个	24个
			服务单位	450个企事业单位、乡镇和行政村	450个企事业单位、乡镇和行政村
			托管设备	42U标准机柜1个	42U标准机柜1个
		质量指标	政务外网设施技术升级改造	增强网络应用承载能力，提升网络运维服务水平。	网络应用承载能办增强，网络运维服务水平得到提升。
			视频会议系统（搭建县政府主会场和乡镇分会场）	为全县提供高清视频会议服务	实现全县高清视频会议服务
			网站运维服务	提升网站运维服务水平	网站运维服务水平得到提升
		时效指标	完成时间	2021年12月底	已完成
		成本指标	服务费	71.91万元	已支付
		社会效益指标	政务外网设施技术升级改造	有效推动政务公开，提高政府行政效率，基本实现全县办公业务和办公自动化。	基本实现全县办公业务和办公自动化
		可持续影响指标	政务外网设施技术升级改造	实现更多的电子政务延伸	实现更多的电子政务延伸
	满意度指标	满意度指标	服务单位满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标完成情况表3
（ 2021 年度）
项目名称			总值班室工作
预算单位			旺苍县人民政府办公室
预算执行情况（万元）	预算数：			执行数：
	其中：财政拨款		14.00	其中：财政拨款	14.00
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障县政府值班工作，同时指导乡镇人民政府、县政府部门的值班工作，及时上传各类紧急信息，下达上级领导指示批示，确保突发事件有效及时处理。			保障了县政府值班工作，同时指导乡镇人民政府、县政府部门的值班工作，及时上传各类紧急信息，下达上级领导指示批示，确保突发事件有效及时处理。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	值班人员补助	总值班室4人，80元/人.天。	总值班室4人，80元/人.天。
		质量指标	日常值班工作	坚守岗位，及时上传下达。	坚守岗位，及时上传下达。
		时效指标	值班人员补助	2021年全年	发放到位
			日常值班工作	2021年全年	圆满完成
		成本指标	值班人员补助	总值班室工作人员值班补助4万元	总值班室工作人员值班补助4万元
			日常值班工作	办公费及部门乡镇检查值班值守工作差旅费等10万元	办公费及部门乡镇检查值班值守工作差旅费等10万元
		社会效益指标	日常值班工作	突发事件有效及时处理，最大限度保障人民生命财产安全。	突发事件有效及时处理，最大限度保障人民生命财产安全。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%	95%

项目绩效目标完成情况表4
项目名称			会议室运行及维护
预算单位			旺苍县人民政府办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		16.4	执行数:	16.4
	其中-财政拨款:		16.4	其中-财政拨款:	16.4
	其他资金:		0	其他资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对多个会议室音响、话筒、会议桌椅等设备设施进行维护、更新，会议室内外保洁，确保会议室的设备正常运行、室内干净整洁，为各类会议顺利召开提供保障。			对多个会议室音响、话筒、会议桌椅等设备设施进行维护、更新，会议室内外保洁，确保会议室的设备正常运行、室内干净整洁，为各类会议顺利召开提供保障。

绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	会议室保洁（窗帘、地毯清洗、窗户清洁）	3个会议室内外保洁	保障了3个会议室清洁卫生
		数量指标	会议室(话筒、音响、电视、灯具、桌椅等）附属设施维修	15个话筒，音响设备1套，7台电视，3个大型会议桌，会议椅60个，双人桌64张，椅子100把正常维护。	保障了所有会议设备的正常运行
		质量指标	正常使用率	100%	正常使用率达100%
		时效指标	完成时间	2021年12月31日	年底已完成
		成本指标	常规设备折旧替换	1万元	话筒、灯具等设备替换1万元
			技术设备的维护保养	9万元	会议室音视频设备维护等费用9万元
			会务用品	3.4万元	会务用品3.4万元
			会议室的维修维护	3万元	设备设施维修费3万元
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	及时贯彻执行上级政府重大方针政策、重要会议精神和落实县政府重要决策部署、领导重要批示指示。	及时贯彻执行上级政府重大方针政策、重要会议精神和落实县政府重要决策部署、领导重要批示指示。
	效益指标	可持续影响指标	常态化工作	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	会议室使用单位及参会人员满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标完成情况表5
项目名称			发布天气预报
预算单位			旺苍县人民政府办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		6.00	执行数:	6.00
	其中-财政拨款:		6.00	其中-财政拨款:	6.00
	其他资金:		0.00	其他资金:	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	及时发布天气预报			按时发布天气预报
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	在广元电视台一套《天气预报》栏目中发布标板广告（旺苍天气预报）	1年	1年
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2021年12月31日	已完成
	项目完成指标	成本指标	《天气预报》栏目发布标板广告年费	6万元/年	已支付
	效益指标	社会效益指标	发布天气预报	根据气象部门提供的气象预报警报信息，对可能出现的暴雨、大风、冰雹、台风等灾害提前采取措施，最大限度地减少灾害对人民生命财产造成的损失，同时提前知晓天气情况，为群众生活出行提供重要参考。	根据气象部门提供的气象预报警报信息，对可能出现的暴雨、大风、冰雹、台风等灾害提前采取措施，最大限度地减少灾害对人民生命财产造成的损失,同时提前知晓天气情况,为群众生活出行提供重要参考。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	95%以上

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效目标开展自评，《旺苍县人民政府办公室2021年部门整体支出绩效评价报告》见第四部分附件（附件1）。

本部门还自行组织对党组织活动工作、电子政务外网租赁、总值班室工作等5个项目开展了绩效评价，《党组织活动工作项目2021年绩效评价报告》《电子政务外网租赁项目2021年绩效评价报告》《总值班室工作项目2021年绩效评价报告》《会议室运行及维护项目2021年绩效评价报告》《天气预报项目2021年绩效评价报告》见第四部分附件（附件2）。

按照预算绩效管理要求，本部门对2021年部门整体支出绩效目标支出开展自评，自评得分95分。存在的问题：一是部门支出的资金安排和使用上仍有不可预见性；二是在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强细化。

下一步改进措施：一是在以后资金预算时考虑全面，保证单位支出全覆盖，尽量保障合理合规支出。二是加强预算绩效设置的科学性，合理性，提高资金的使用效率。三是在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善各项规章制度，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，旺苍县人民政府办公室机关运行经费支出74.86万元，比2020年增长2.39万元，增长3.29%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，旺苍县人民政府办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，旺苍县人民政府办公室共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务(类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）：是反映单位的工资、社保、公用经费等基本支出；事业运行（项）是指事业单位人员的工资支出；一般行政管理事务（项）是指未单独设置项级科目的其他项目支出；一般公共服务(类）组织事务（款）其他组织事务（项）是指用于三支一扶人员方面的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）是指机关事业单位实施养老保险支出由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

6.医疗卫生与计划生育(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指行政单位基本医疗保险缴费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金）。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

旺苍县人民政府办公室

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

旺苍县人民政府办公室下设10个内设机构：综合股、秘书股、经济研究股、信息股、政务公开股、党委办公室、行政后勤股、政务服务管理股、机关事务管理股、旺苍县人民政府总值班室。

（二）基本职能。

1.协助县政府领导同志组织起草、审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理国务院、国务院办公厅及各部委、省政府、省政府办公厅及各厅局、市政府、市政府办公室及市级部门发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。

2.研究县政府部门和乡（镇）人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

3.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

4.检查、反馈全县政府系统贯彻执行上级政府重大方针政策、重要会议精神和落实县政府重要决策部署、领导重要批示指示的情况。

5.督促检查县政府部门和乡（镇）人民政府、对县政府决定事项及县政府领导同志的指示的贯彻落实情况，及时向县政府及县政府相关领导同志报告。

6.根据县政府领导同志的指示，对县政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

7.行政权力依法规范公开运行工作的统筹指导。

8.指导、监督全县政府信息公开工作，指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。

9.组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

10.负责县政府值班工作，指导乡（镇）人民政府和县政府部门值班工作，及时报告重要情况。

11.负责全县政治、经济、社会生活等方面重大问题的调查研究和县政府决策信息的收集，并提出对策建议。

12.指导全县政府系统调研工作。围绕县政府中心工作，根据县政府领导同志的指示，组织调查研究，及时反映情况，提出建议。

13.负责针对贯彻县政府决策、工作部署中的重大问题开展调查研究，提出建议。

14.指导、协调、监督并推进全县深化行政审批制度改革工作；对县直部门取消、保留或调整的行政审批事项进行组织、协调、监督，实施动态管理；负责县深化行政审批制度改革领导小组办公室工作。

15.承担全县政务新媒体指导管理工作。

16.承担机关事务行政管理职责。

17.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

18.完成县委和县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

政府办总编制59名，其中行政编制31名，机关工勤编制10名，事业编制18名。2021年在职人员总数46人，其中公务员24人，机关工勤人员9人，事业人员13人。政府办聘用服务人员共2人，负担生活救助1人，三支一扶人员2人，西部志愿者1人。退休人员18人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年收入合计979.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入979.75万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年支出总计947.47万元。按支出性质划分，基本支出708.35万元（人员经费633.31万元，公用经费75.04万元），项目支出239.12万元；按经济分类划分，工资福利支出633.31万元，商品和福利支出309.13万元，对个人和家庭的补助支出5.02万元。年末结转32.28万元。

三、绩效评价管理

（一）评价结论

2021年整体支出和项目支出目标任务明确、预算编制比较合理。在综合管理方面，资产管理实现信息化，按时编制资产报告，内控制度逐步完善，按要求做好预决算信息公开，在年度中严格按预算绩效目标管理执行，正常履职，全年重点工作全面完成，各方面满意度95%以上。自评得分95分。

（二）综合管理情况。

1、年度目标完成情况

对照年初编制的部门整体预算绩效目标申报表，2021年，单位基本运转、办文办会、后勤管理、电子政务服务、信息调研、总值班工作、宣传、党组织活动等各项工作顺利开展，达到预期目标。

一是检查、反馈全县政府系统贯彻执行上级政府重大方针政策、重要会议精神和落实县政府重要决策部署、领导重要批示指示的情况。二是完成了县政府文电、会务、事务和督查调研工作。三是由县政府统筹协调的重大政务活动圆满完成。四是收集全县政治、经济、社会生活等方面重大问题的调查研究和县政府决策信息，并提出合理化对策建议；指导全县政府系统政务调研工作。五是完成对全县政务信息工作的规划、指导、督办；推进、指导、督促全县政务公开、政府信息公开具体工作。六是完成县人大代表建议和县政协委员提案办理工作。七是完成指导、协调、监督并推进全县深化行政审批制度改革工作；统筹指导“放管服”改革和行政权力依法规范公开运行工作的；完成对全县行政审批工作的监督指导；完成机关行政效能建设工作。八是履行了全县机关事务行政管理职责；指导全县公务用车、办公用房日常管理工作。九是指导公共机构节约能源资源管理工作。十是圆满完成脱贫攻坚工作，完成“东西部扶贫协作”年度目标任务。

2、预算编制情况

根据财政预算编制要求，结合本单位实际工作编制预算，同时还编制了部门整体预算绩效目标及项目绩效目标。

3、预算执行情况

我办在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。

在预算执行管理方面，我办严格按照相关规定及要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，完成今年的预算执行。

4、预算完成结果情况

截至12月底，已执行预算的96.70%，2021年11-12月社会保险费及职业年金32.28万元未支付成功，在2022年1月支出。专项预算绩效目标完成100%。

5、项目决策情况

我办每一个专项项目的设立是根据工作职责及年初县政府办的绩效目标来制定的、管理制度较为健全，还在进一步完善之中，项目规划符合县委、县政府重大决策部署，项目年度绩效目标与规划一致。项目实施结果与项目总体规划计划相一致。

6、项目实施情况

项目分配方法科学性需进一步加强，分配程序和过程管理较为规范。

7、项目完成结果情况

各项目指标全面完成，预算完成100%，绩效目标完成100%。

（1）全面加强党风廉政建设，持续推进作风纪律深化年工作。加强基层党组织建设，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，规范开展“三会一课”、主题党员活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动。

（2）办文办会更加严格。一是处理公文高标准，确保了县政府、县政府办文件的权威性、准确性、时效性;二是承办会务高质量，全年除参与筹备县人大政协两会外，统筹政府常务会议、政府组成人员全体会议、县长办公会议、经济形势分析会以及政府专题会、现场会、电话会等，完成了人大建议、政协提案交办工作。

（3）行政后勤及机关事务管理更加规范。指导全县公务用车、办公用房日常管理工作及公共机构节约能源资源管理工作，统筹指导全县新冠肺炎防疫工作，做好办公室后勤及机关事务管理，确保办公室正常运转，同时做好外地干部的后勤保障。

（4）政府宣传活动统筹协调县政府的重大政务活动，做好政府各类对外宣传活动。

（5）电子政务及公开管理。对全县政务信息工作的规划、指导、督办；做好全县政务公开、政府信息公开工作；确保政府网站的正常运行。

（6）总值班室工作。做好县政府值班工作，指导乡镇人民政府、县政府部门的值班工作，及时上传各类紧急信息,下达上级领导指示批示。

8、绩效公开、整改情况

我办按要求进行绩效目标自评、并按时公开绩效目标和自评结果。

9、绩效管理工作开展情况

我办对照预算绩效管理及政府办绩效目标要求，对2021年整体支出开展绩效自评，自评得分95分。

四、存在的问题

一是部门支出的资金安排和使用上仍有不可预见性；二是在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强细化。

五、整改措施及建议

下一步改进措施：一是在以后资金预算时考虑全面，保证单位支出全覆盖，尽量保障合理合规支出。二是加强预算绩效设置的科学性，合理性，提高资金的使用效率。三是执行中期评估，及时调整，以保障资金的高效合理运用。四是在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。

2021年部门整体支出绩效目标自评表

部门名称			旺苍县人民政府办公室
年度主要任务	任务名称		主要内容		预算金额（万元）			实际执行（万元）
					总额	财政拨款	其他资金	总额		财政拨款	其他资金
	任务1：办文办会		确保机关高效运转。一是高标准处理公文，确保县政府、县政府办文件的权威性、准确性、时效性;二是高质量承办会务，参与筹备县人大政协两会外，参与统筹政府常务会议、政府组成人员全体会议、县长办公会议、经济形势分析会以及政府专题会、现场会、电话会等，做好人大建议、政协提案交办工作。		393	393	0	393		393	0
	任务2：电子政务建设		加强政务信息服务，做好全县电子政务网络及政府网站运行维护和信息公开工作。		111.38	111.38	0	111.38		111.38	0
	任务3：机关事务管理及后勤服务		搞好机关后勤保障服务，承担全县机关事务行政管理职责；指导全县公务用车、办公用房日常管理工作；指导公共机构节约能源资源管理工作。		161.28	161.28	0	129		129	0
	任务4：：政府信息及全县宣传工作		认真做好全县信息宣传工作及大型活动的组织宣传		189.73	189.73	0	189.73		189.73	0
	任务5：总值班室工作		进一步建立健全总值班管理机制，规范突发事件信息报送管理，加强乡镇、部门值班室标准化建设。		41.88	41.88	0	41.88		41.88	0
	任务6：机关党建工作		搞好机关党建工作		25.9	25.9	0	25.9		25.9	0
	任务7：行政审批及机关行政效能建设等工作		指导协调监督并推进全县深化行政审批制度改革工作，加强机关效能建设。		15	15	0	15		15	0
	任务8：脱贫攻坚工作		做好驻村帮扶工作，完成城乡社区治理体系目标任务		25.71	25.71	0	25.71		25.71	0
	任务9:新冠肺炎防疫工作		做好新冠肺炎疫情防控		15.87	15.87	0	15.87		15.87	0
	金额合计				979.75	979.75	0	947.47		947.47	0
	预期目标					实际完成目标
年度总体目标	目标1：检查、反馈全县政府系统贯彻执行上级政府重大方针政策、重要会议精神和落实县政府重要决策部署、领导重要批示指示的情况。目标2：负责县政府文电、会务、事务和督查调研工作。目标3：负责统筹协调县政府的重大政务活动。目标4: 负责全县政治、经济、社会生活等方面重大问题的调查研究和县政府决策信息的收集，并提出对策建议；负责指导全县政府系统政务调研工作。目标5：承担全县政务信息工作的规划、指导、督办；负责推进、指导、督促全县政务公开、政府信息公开具体工作。目标6：做好县人大代表建议和县政协委员提案办理工作。目标7：负责指导、协调、监督并推进全县深化行政审批制度改革工作；负责“放管服”改革和行政权力依法规范公开运行工作的统筹指导；负责全县行政审批工作的监督指导；负责机关行政效能建设工作。目标8：负责承担全县机关事务行政管理职责；指导全县公务用车、办公用房日常管理工作。目标9：指导公共机构节约能源资源管理工作。目标10：做好脱贫攻坚与乡村振兴相结合工作。					目标1：完成对全县政府系统贯彻执行上级政府重大方针政策、重要会议精神和落实县政府重要决策部署、领导重要批示指示的情况检查、反馈。目标2：完成县政府文电、会务、事务和督查调研工作。目标3：完成统筹协调县政府的重大政务活动。目标4: 完成对全县政治、经济、社会生活等方面重大问题的调查研究和县政府决策信息的收集，并提出对策建议；完成对全县政府系统政务调研工作的指导。目标5：完成全县政务信息工作的规划、指导、督办；推进、指导、督促全县政务公开、政府信息公开具体工作。目标6：做好了县人大代表建议和县政协委员提案办理工作。目标7：完成指导、协调、监督并推进全县深化行政审批制度改革工作；负责“放管服”改革和行政权力依法规范公开运行工作的统筹指导；负责全县行政审批工作的监督指导；负责机关行政效能建设工作。目标8：负责承担全县机关事务行政管理职责；指导全县公务用车、办公用房日常管理工作。目标9：指导公共机构节约能源资源管理工作。目标10：完成脱贫攻坚与乡村振兴相结合工作。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）			实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标		指标1：撰写高质量调研文章		20篇			23篇
				指标2：发表有深度有影响的新闻稿件		30篇			34篇
				指标3：会议室保洁		6个会议室			6个会议室
				指标4：值班人员补助		总值班室4人，80元/人.天			总值班室4人，80元/人.天
				指标5：网络运行维护		政府办9个股室及县级领导办公室办公网络			政府办9个股室及县级领导办公室办公网络
				指标6：政府网站运行维护		1个网站			1个网站
				指标7：信息工作调研		100次，《政务要情》20期。			140余次，《政务要情》20期。
				指标8：信息宣传		网站宣传60条，上报各类信息5000条。			网站宣传60条，上报各类信息5000条。
				指标9：信息公开		各类信息公开6000条			各类信息公开6000条
				指标10：档案管理		档案归档约100卷			档案归档约100卷
				指标11：报刊订阅		完成订阅《人民日报》15份、《求是》11份、《四川日报》27份、《四川农村日报》7份、《广元日报》32份、《光明日报》5份、《经济日报》8份、《新华每日电讯》6份、《新华社内参选编》8份。纪检报刊《廉政瞭望》10份、《纪检监察报》7份、《中国监察》1份、《党风廉政建设》1份等。			完成订阅《人民日报》15份、《求是》11份、《四川日报》27份、《四川农村日报》7份、《广元日报》32份、《光明日报》5份、《经济日报》8份、《新华每日电讯》6份、《新华社内参选编》8份。纪检报刊《廉政瞭望》10份、《纪检监察报》7份、《中国监察》1份、《党风廉政建设》1份等。
				指标12：党组织活动开展次数		阵地建设1个，开展组织生活4次，党风廉政建设警示教育2次，慰问党员10人次。			阵地建设1个，开展组织生活4次，党风廉政建设警示教育2次，慰问党员10人次。
		质量指标		指标1：领导批示件的督办工作办结率		≥95%			≥95%
				指标2：办文、办会、办事		力求规范、高效、仔细，不出差错。			力求规范、高效、仔细，不出差错。
				指标3：办公网络		正常运行			正常运行
				指标4：信息工作调研		高质量调研文章			高质量调研文章
				指标5：会议室卫生		干净整洁			干净整洁
				指标6：会议室(话筒、音响、电视、灯具、桌椅等）设备		保障会议正常使用			保障会议正常使用
				指标7：总值班		24小时坚守岗位，及时上传下达。			24小时坚守岗位，及时上传下达。
				指标8：突发事件信息报送		准确及时			准确及时
		时效指标		完成时间		2021年12月31日前			2021年12月31日前
		成本指标		指标1：办公室职工工资津补贴、住房公积金及各项保险等人员经费		633.31万元			601.03万元
				指标2：办公室工作运转经费		办公室日常事务74.86万元（办公费、差旅费、培训费、公务车运行费、接待费、福利费、工会经费等），办文办会、信息调研、总值班室、疫情防控等工作经费263.68万元。			办公室日常事务74.86万元（办公费、差旅费、培训费、公务车运行费、接待费、福利费、工会经费等），办文办会、信息调研、总值班室、疫情防控等工作经费263.68万元。
				指标3：党组织活动经费		报刊订阅及活动开展经费7.9万元			报刊订阅及活动开展经费7.9万元
		社会效益指标		指标1：政府对外宣传		提高旺苍知名度，吸引外地投资，加快旺苍经济发展。			提高旺苍知名度，吸引外地投资，加快旺苍经济发展。
				指标2：党组织活动开展		增强党性，起好模范带头作用，促进社会和谐稳定。			增强党性，起好模范带头作用，促进社会和谐稳定。
	满意度指标	满意度指标		指标1：对上级和县政府重大决策、重要部署贯彻落实情况的督查督办，领导满意率。		≥95%			≥95%
				指标2：来访群众满意度		≥95%			≥95%
				指标3：人大代表、政协委员对建议、提案回复满意度		≥95%			≥95%
				指标4：办文、办会、办事，领导满意率。		≥95%			≥95%
				指标5：社会群众对信息公开满意度		≥95%			≥95%
				指标6：党员对党建工作的满意度		≥95%			≥95%

旺苍县人民政府办公室

2021年部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标得分	指标解释	计分标准	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标得分	指标解释	计分标准	备注
部门预算项目绩效管理（40分）	目标管理（15分）	目标制定	5	4	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1.绩效目标编制要素完整的，得2分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 3.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得1分，否则不得分。有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。
	目标管理（15分）	目标实现	10	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*10。	财政重点绩效评价组评价范围为部门机关及至少2个下属单位的所有纳入绩效目标管理的部门预算项目，部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目。
	动态调整（10分）	支出控制	2	1	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得2分。偏差度在10%-20%之间的，得1分，偏差度超过20%的，不得分。
		及时处置	4	3	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.建立实行绩效监控问题整改机制，对偏离绩效目标和预算执行进度较差的项目在文件规定时限内完成整改(2分)； 2.通过开展绩效监控，调整预算项目、资金规模、支出方向等（2分）。
		执行进度	4	3	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、1分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。
	完成效率（15分）	预算完成	5	5	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得5分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。
		取得成效	8	8	评价部门预算完成绩效情况。	依据年度目标完成情况，以及取得的成效、产生的效益、达到的满意度等指标评分，也可参考相应的专项考核结果，预算绩效未达到每个问题扣0.5分，直至扣完。
		违规记录	2	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.2分，直至扣完。
专项预算项目绩效管理（40分）			40	39	部门按照专项预算项目自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按0.4的比例换算成此项指标得分。
绩效结果应用（10分）	内部应用（4分）	预算挂钩	4	2	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得4分，否则酌情扣分。
	信息公开（2分）	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。
	整改反馈（4分）	问题整改	2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得2分，否则酌情扣分。
	整改反馈（4分）	应用反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得2分，否则不得分。
自评质量（10分）	自评质量	自评质量	10	2	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。
扣分项（10分）			10	10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。
总分				95

附件2

旺苍县人民政府办公室

2021年部门项目支出绩效评价报告

（党组织活动工作）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据工作职能确定全年工作安排，报财政列入当年预算。

项目绩效目标。

宣传党的主张、武装党员干部思想，丰富广大党员组织生活，增强党组织的凝聚力。

项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。

党组织活动工作经费主要用于党报党刊的订阅及党组织活动的开展。

2．资金到位。

该项资金由财政预算，资金到位及时、足额。

3.资金使用。

党组织活动工作经费主要用于党报党刊的订阅及党组织活动的开展，全年各类党报党刊订阅费5.45万元，党组织活动开展2.45万元。

（二）项目财务管理情况

项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

该项目为每年都有的经常性项目。党报党刊的订阅费由财政统一划转，其余根据党组织活动开展情况据实列支。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021年，已完成报刊订阅任务，阵地建设1个，开展组织生活6次，党风廉政建设警示教育4次，慰问党员6人次。

（二）项目效益情况

沟通党和政府与人民群众的联系、引导社会舆论、引领先进文化、沟通社情民意、弘扬社会正气。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无

相关建议。

无

2021年部门预算项目绩效目标自评表

项目名称				2021年电子政务外网租赁费
预算单位				旺苍县人民政府办公室
预算执行情况（万元）	预算数：			90.00	执行数：		71.91
	其中：财政拨款			90.00	其中：财政拨款		71.91
	其他资金			0.00	其他资金		0.00
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	将市级电子政务外网延伸到乡镇，推动各基层部门的信息资源整合和协同办公；确保网络安全、可行、稳定运行，促进全县电子政务健康发展。				将市级电子政务外网延伸到乡镇，推动各基层部门的信息资源整合和协同办公；确保网络安全、可行、稳定运行，促进全县电子政务健康发展。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	电子政务外网升级改造（分别为电子政务外网专线2.3.4.5提供运维服务）		488条	488条
			视频会议系统（搭建县政府主会场和乡镇分会场）		24个	24个
			服务单位		450个企事业单位、乡镇和行政村	450个企事业单位、乡镇和行政村
			托管设备		42U标准机柜1个	42U标准机柜1个
		质量指标	政务外网设施技术升级改造		增强网络应用承载能办，提升网络运维服务水平，	网络应用承载能办增强，网络运维服务水平得到提升
			视频会议系统（搭建县政府主会场和乡镇分会场）		为全县提供高清视频会议服务	实现全县高清视频会议服务
			网站运维服务		提升网站运维服务水平	网站运维服务水平得到提升
		时效指标	完成时间		2021年12月底	已完成
		成本指标	服务费		71.91万元	已支付
		社会效益指标	政务外网设施技术升级改造		有效推动政务公开，提高政府行政效率，基本实现全县办公业务和办公自动化	基本实现全县办公业务和办公自动化
		可持续影响指标	政务外网设施技术升级改造		实现更多的电子政务延伸	实现更多的电子政务延伸
	满意度指标	满意度指标	服务单位满意度		≥95%	≥95%

旺苍县人民政府办公室

2021年部门项目支出绩效评价报告

（总值班室工作）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据工作职能确定全年工作安排，报财政列入当年预算。

（二）项目绩效目标。

负责县政府值班工作，指导乡镇人民政府和县政府部门的值班工作，及时上传各类紧急信息，下达上级领导指示批示，确保突发事件有效及时处理。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。

总值班室工作经费主要用于值班人员的补助及其保障通讯畅通、检查部门及乡镇值守情况的差旅费、日常办公费用、值班用寝具的更换等。

2．资金到位。

该项资金由财政预算，资金到位及时、足额。

3.资金使用。

总值班室工作经费主要用于值班室工作人员的值班补助及其他办公费、差旅费等支出。值班补助按每人每天80元的标准按月支付，支付依据是根据省政府相关文件规定，其他差旅费等据实支出。

（二）项目财务管理情况

项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

该项目为每年都有的经常性项目。负责县政府值班工作，指导乡镇人民政府和县政府部门的值班工作，及时上传各类紧急信息,下达上级领导指示批示，确保突发事件有效及时处理

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021年，总值班室4名值班人员轮流24小时值班，及时上传下达各类信息，确保了各项突发事件的及时处理，用于值班补助4万元，其他办公费、差旅费等费用10万元。

（二）项目效益情况

通过总值班室工作，确保信息及时传达，对政府部门提高效率，强化政府行为，树立政府良好形象起了重要作用。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议。

无

2021年部门预算项目绩效目标自评表

项目名称			总值班室工作
预算单位			旺苍县人民政府办公室
预算执行情况（万元）	预算数：		14.00	执行数：	14.00
	其中：财政拨款		14.00	其中：财政拨款	14.00
	其他资金		0.00	其他资金	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	保障县政府值班工作，同时指导乡镇人民政府、街道办事处和县政府部门的值班工作，及时上传各类紧急信息，下达上级领导指示批示，确保突发事件有效及时处理。			保障了县政府值班工作，同时指导乡镇人民政府、街道办事处和县政府部门的值班工作，及时上传各类紧急信息，下达上级领导指示批示，确保突发事件有效及时处理。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	值班人员补助	总值班室4人，80元/人.天	总值班室4人，80元/人.天
		质量指标	日常值班工作	坚守岗位，及时上传下达。	坚守岗位，及时上传下达。
		时效指标	值班人员补助	2021年全年	发放到位
		时效指标	日常值班工作	2021年全年	圆满完成
		成本指标	值班人员补助	总值班室工作人员值班补助4万元	总值班室工作人员值班补助4万元
		成本指标	日常值班工作	办公费及下部门乡镇检查值班值守工作差旅费等10万元	办公费及下部门乡镇检查值班值守工作差旅费等10万元
		社会效益指标	日常值班工作	突发事件有效及时处理，最大限度保障人民生命财产安全。	突发事件有效及时处理，最大限度保障人民生命财产安全。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%	95%

旺苍县人民政府办公室

2021年部门项目支出绩效评价报告

（会议室运行及维护）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

确保各类会议设备的正常运行，为会议顺利召开提供保障。

2.项目立项、资金申报的依据。

办会是我办的重要工作职责，维护会议室的正常运行是保障会议顺利召开的前提条件，根据全年工作安排，报财政列入当年预算。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该项资金财政纳入年初预算，由政府办统一管理，根据会议设备的使用情况及时更新，同时做好会议室保洁。

4.资金分配的原则及考虑因素。

以确保会议室正常运转的原则来安排资金的使用，对会议设备做好日常检查，发现问题及时更新和维护。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

对多个会议室音响、话筒、会议用桌椅等设施进行维护、更新，会议室保洁及会议服务。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

保障所有会议设施的正常运行。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我办按照预算管理绩效评价的相关要求，对照本单位项目实施情况，依据评价指标自行组织分析评价该项目的必要性和资金的使用效益。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

会议室运行及维护工作经费年初编入预算，由财政批复后下达给我办，经费无调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

会议室运行及维护经费主要用于会议室设备设施的维护及更新，会议室内外保洁管理。

2．资金到位。

该项资金由财政预算，到位及时足额。

3.资金使用。

资金主要用于会议设备的维修更新及会议室保洁，支付范围主要是维修维护费、清洁费、设备更新购置费等。

（三）项目财务管理情况。

制度健全、财务处理及时，会计核算较为规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目为每年都有的经常性项目，主要是保障会议室的正常运行。日常对各类会议设备（音响、话筒、电视等电器及会议桌椅等）不定期检查，排除故障，更新不能使用的设施，确保各类会议顺利召开。

（二）项目管理情况。

会议室运行属办公室日常工作，执行办公室相关管理制度。办公桌椅、电器纳入固定资产管理，维护得当，管理规范。

（三）项目监管情况。

会议室日常管理由综合股负责，各类设备更新及时，使用效率高。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

保障了3个会议室的清洁卫生，所有会议设备（15个话筒、1套音响设备、7个电视、若干会议桌椅）的正常运行，会议设备根据使用情况能维修的维修，不能维修才更换，做到勤俭节约，尽量降低运行成本。

（二）项目效益情况。

会议室正常运行，会议使用单位满意度95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

目标明确，资金管理到位，执行规范，会议室总体运行正常，保障了会议的顺利召开，各项指标达到预期目标，服务对象满意度95%以上。

（二) 存在的问题

无

（三) 相关建议

无

2021年部门预算项目绩效目标自评表
项目名称			会议室运行及维护
预算单位			旺苍县人民政府办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		16.4	执行数:	16.4
	其中-财政拨款:		16.4	其中-财政拨款:	16.4
	其他资金:		0	其他资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对多个会议室音响、话筒、会议桌椅等设备设施进行维护、更新，会议室内外保洁，确保会议室的设备正常运行、室内干净整洁，为各类会议顺利召开提供保障。			对多个会议室音响、话筒、会议桌椅等设备设施进行维护、更新，会议室内外保洁，确保会议室的设备正常运行、室内干净整洁，为各类会议顺利召开提供保障。

绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	会议室保洁（窗帘、地毯清洗、窗户清洁）	3个会议室内外保洁	保障了3个会议室清洁卫生
		数量指标	会议室(话筒、音响、电视、灯具、桌椅等）附属设施维修	15个话筒，音响设备1套，7台电视，3个大型会议桌，会议椅60个，双人桌64张，椅子100把正常维护。	保障了所有会议设备的正常运行
		质量指标	正常使用率	100%	正常使用率达100%
		时效指标	完成时间	2021年12月31日	年底已完成
		成本指标	常规设备折旧替换	1万元	话筒、灯具等设备替换1万元
			技术设备的维护保养	9万元	会议室音视频设备维护等费用9万元
			会务用品	3.4万元	会务用品3.4万元
			会议室的维修维护	3万元	设备设施维修费3万元
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	及时贯彻执行上级政府重大方针政策、重要会议精神和落实县政府重要决策部署、领导重要批示指示。	及时贯彻执行上级政府重大方针政策、重要会议精神和落实县政府重要决策部署、领导重要批示指示。
	效益指标	可持续影响指标	常态化工作	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	会议室使用单位及参会人员满意度	≥95%	≥95%

旺苍县人民政府办公室

2021年部门项目支出绩效评价报告

（天气预报）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

及时发布天气预报。

2.项目立项、资金申报的依据。

为及时掌握辖区天气情况，有效预防自然灾害，为群众生活出行提供重要参考。根据全年工作安排，报财政列入当年预算。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该项资金财政纳入年初预算，由政府办统一管理，根据合同规定一次性支付天气预报发布年费。

4.资金分配的原则及考虑因素。

以确保辖区天气预报正常播出，为群众生活出行提供重要参考为原则来安排资金的使用。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

在广元电视台一套《天气预报》栏目中发布旺苍天气情况。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

为及时掌握辖区天气情况，有效预防自然灾害，为群众生活出行提供重要参考。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我办按照预算管理绩效评价的相关要求，对照本单位项目实施情况，依据评价指标自行组织分析评价该项目的必要性和资金的使用效益。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

天气预报项目工作经费年初编入预算，由财政批复后下达给我办，经费无调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

天气预报项目工作经费主要用于在广元电视台一套《天气预报》栏目中发布旺苍天气预报年费。

2．资金到位。

该项资金由财政预算，到位及时足额。

3.资金使用。

资金主要用于在广元电视台一套《天气预报》栏目中发布旺苍天气预报年费。

（三）项目财务管理情况。

制度健全、财务处理及时，会计核算较为规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目为每年都有的经常性项目，主要是及时掌握辖区天气情况，有效预防自然灾害，为群众生活出行提供重要参考。

（二）项目管理情况。

按合同规定，确保旺苍天气预报在广元电视台一套《天气预报》栏目中及时发布。

（三）项目监管情况。

按合同规定监管辖区天气预报发布情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

及时掌握了辖区天气情况，为有效预防自然灾害及群众生活出行提供了重要参考。

（二）项目效益情况。

天气预报正常发布，群众满意度达95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

目标明确，资金管理到位，执行规范，各项指标达到预期目标，服务对象满意度95%以上。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

无

2021年部门预算项目绩效目标自评表
项目名称			发布天气预报
预算单位			旺苍县人民政府办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		6.00	执行数:	6.00
	其中-财政拨款:		6.00	其中-财政拨款:	6.00
	其他资金:		0.00	其他资金:	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	及时发布天气预报			按时发布天气预报
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	在广元电视台一套《天气预报》栏目中发布标板广告（旺苍天气预报）	1年	1年
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2021年12月31日	已完成
	项目完成指标	成本指标	《天气预报》栏目发布标板广告年费	6万元/年	已支付
	效益指标	社会效益指标	发布天气预报	根据气象部门提供的气象预报警报信息，对可能出现的暴雨、大风、冰雹、台风等灾害提前采取措施，最大限度地减少灾害对人民生命财产造成的损失，同时提前知晓天气情况，为群众生活出行提供重要参考。	根据气象部门提供的气象预报警报信息，对可能出现的暴雨、大风、冰雹、台风等灾害提前采取措施，最大限度地减少灾害对人民生命财产造成的损失,同时提前知晓天气情况,为群众生活出行提供重要参考。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	95%以上

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：2021年度旺苍县人民政府办公室部门决算公开表.xls

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