目录

第一部分 部门概况.................................................................................................  1

一、基本职能及主要工作........................................................................................  1

二、机构设置.........................................................................................................  6

第二部分 2021年度部门决算情况说明......................................................................  7

一、收入支出决算总体情况说明..............................................................................  7

二、收入决算情况说明...........................................................................................  7

三、支出决算情况说明...........................................................................................  8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................................................  9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................................................  9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................................  12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.............................................................  12

八、政府性基金预算支出决算情况说明...................................................................  14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明................................................................  14

十、预算绩效管理情况..........................................................................................  15

十一、其他重要事项的情况说明.............................................................................  35

第三部分 名词解释................................................................................................  36

第四部分 附件.......................................................................................................  39

附件1...................................................................................................................  39

附件2...................................................................................................................  46

附件3...................................................................................................................  54

附件4...................................................................................................................  60

附件5...................................................................................................................  66

附件6...................................................................................................................  73

第五部分 附表.......................................................................................................  78

一、收入支出决算总..............................................................................................  78

二、收入决算表.....................................................................................................  78

三、支出决算表.....................................................................................................  78

四、财政拨款收入支出决算总表..............................................................................  78

五、财政拨款支出决算明细表.................................................................................  78

六、一般公共预算财政拨款支出决算表....................................................................  78

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............................................................  78

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............................................................  78

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.............................................................  78

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................................................  78

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................................................  78

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..............................................  78

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....................................................  78

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...........................................................  78

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

县环卫事务中心负责宣传贯彻执行党和国家有关环境卫生工作的方针政策、法律法规、规章制度、行业规范和技术标准，在履行职责过程中，坚持和加强党对环境卫生工作的全面领导。主要职责是：

1.负责编制城乡环境卫生发展规划、年度计划并组织实施；

2.负责县城区（含嘉川片区）主次干道、桥梁、地下通道、公共广场和绿化带等公共区域清扫保洁和城乡生活垃圾的分类、收集、运输、无害化处理及综合利用等生产作业的监督管理事务；

3.负责制定和组织实施环境卫生生产作业规范和标准，并负责实施过程中的监督管理事务；

4.负责制定突发事件、重大自然灾害生活和建筑垃圾处理应急预案并组织实施；

5.负责环境卫生宣传、教育、培训工作；

6.负责乡镇环境卫生监督管理业务指导工作；负责对违反环境卫生监督管理政策法律法规行为的查处工作；负责县城区（含嘉川片区）环境卫生设施设备的规划建设和监督管理事务；负责乡镇环境卫生设施设备规划建设的技术服务和行业指导；负责制定建筑垃圾处置计划并负责建筑处置行为监督管理事务；

7.负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置服务、建筑垃圾经营性处置服务和城市生活垃圾处置设施、场所的关闭和拆除的审核认证及监督管理事务；

8.负责城市生活垃圾和建筑垃圾处理费用的征管工作；负责县城市生活垃圾处理厂的监督管理事务；

9.完成县综合行政执法局交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.狠抓制度、重监管，环境卫生全面提升。我中心成立了以主要领导为组长，分管领导、相关股室负责人为成员的环卫生产作业监督管理领导小组，具体负责城乡环卫生产作业的日常检查和监督考核，同时明确一名支委委员联系环卫服务企业，协调解决日常工作中存在的困难和问题。在具体监管中一是实行“横向到边不留死角，纵向到底不留空档”的无缝管理机制，促进了清扫保洁作业、洒水洗街、垃圾清运、公厕管理、设施设备的管理维护和清洗消杀等工作常态化。二是将新（扩）建后的新增清扫保洁面积86052.4m2（其中：东河清水栈道23393.6m2、嘉川红旗干道62118.8 m2）纳入日常清扫保洁范围。三是全年累计处罚2000余件次，扣发服务费1.5万余元。四是督促服务企业累计清扫保洁作业面积5.4亿m2，清运生活垃圾6.33万余吨，其中8500余吨乡镇生活垃圾至广元发电，每天冲街洒水3次，全年累计洒水3.6万余m3。五是严格按照《环卫生产作业工作考核办法（试行）》和《旺苍县城市生活垃圾处理厂日常管理考核办法》等管理制度每天对泰龙旺苍分公司和垃圾处理厂作息时间、作业质量及人员履职等情况进行量化打分和跟踪考核，发现问题后立即通知相关责任人到场处理并出具处罚通知书，每月初支委会由分管领导通报上月对服务企业作业质量考核执行情况，经讨论研究后，严格逗硬奖惩。通过一年的努力，县城区卫生整体效果明显，基本做到了街道干净整洁，路见本色。

2.抓部署、重落实，新冠肺炎疫情防控取得实效。我中心切实扛起疫情防控政治责任，成立以中心主要领导为组长，各股室、泰龙旺苍分公司及县城市生活垃圾处理厂负责人为成员的新冠肺炎疫情防控工作领导小组，综合协调、指挥调度和督导检查新冠疫情防控工作。一是明确部门负责人为疫情防控工作第一责任人，确保与上级的决策部署步调一致、令行禁止；二是严格执行日报告制度，及时掌握与疫区来旺人员动态，做到不漏报瞒报，摸排工作无死角，并积极组织疫苗接种；三是确保了机械清扫吸尘、生活垃圾清运、洗街洒水、废弃口罩收集、环卫设施设备和公共区域清洗消杀等工作规范有序、有条不紊；四是组织党员志愿服务队先后4次深入住户对居民疫苗接种、人员去向等情况进行摸排统计，对县城区环卫设施设备进行消杀，全力以赴保障人民身体健康；五是督促环卫服务企业积极清运留观点生活污水，确保了新冠疫情有效防控。

3.抓标准、重细化，非税收入征收管理工作有序开展。一是摸清底数，在对县城区人口分布、经营场所及企事业单位进行全面统计测算摸清费源的同时，将收费任务进一步分解量化，责任落实到人；二是实行申报制度，要求每月对县城区（含嘉川片区）临街商业门店、经营性场所开业、歇业及停业情况进行“拉网式”排查并建立工作台账，以此作为考核的重要依据，有效减少了费源流失。2021年7月1日起生活垃圾处理费移交县国税局征收，县国税局将临街门店及其他经营场所生活垃圾处理费委托我中心代收，我们坚持标准不变，任务不减的原则，确保了收费工作有序开展，1—6月份，我中心累计征收入库生活垃圾处理费321.66万元，超额完成了年初目标任务。

4.抓宣传、重防控，餐厨垃圾处理规范进行。一是持续抓好非洲猪瘟防控宣传工作，印制非洲猪瘟防控宣传资料和餐厨垃圾规范化处理告知书，定期抽派工作人员利用开展“门前双包”文明劝导宣传活动时机，到辖区内各餐饮场所逐一上门宣传并签订餐厨垃圾规范处置承诺书，累计发放宣传资料2000份，签订《餐厨垃圾处理承诺书》708份；二是1—6月份，督促泰龙旺苍分公司按程序和要求对餐厨垃圾收集设施设备消毒消杀，定时上门收集餐饮场所 “干”垃圾，做到应收尽收并运至县城市生活垃圾处理厂卫生填埋处理；三是根据环保督察要求，从7月1日起县城区餐饮场所餐厨剩余物由双利公司收集并运至广元进行无害化处理，与此同时安排环卫监管股对双利公司餐厨剩余物收集、运输及计量实行全程监管，1-11月份，累计规范处理餐厨垃圾2000余吨。

5.抓投入、重提升，“双创”工作深入推进。一是强化宣传，制作创建国家卫生县城音频资料，利用环卫巡察车在城区滚动播放；二是督促环卫服务企业按作业质量标准做好清扫保洁、垃圾清运、洗街除尘、洒水压尘及环卫设施设备清洗消杀等日常工作；三是为提升城市环境品质，更换县城区果皮箱LOGO图样560个；四是更换损坏老旧的生活垃圾收集箱 119个、垃圾桶91个、果皮箱402个，有效提高了环卫保障能力；五是投入20余万元，对大中坝建筑垃圾处置场进行了打围作业，在打围立面设置了文化宣传广告；六是按照环保督察要求，对大中坝区域内乱堆倒的建筑弃土弃渣进行平整，采用遮阳网覆盖平整后的弃土弃渣堆体约1.1万余m2。

6.抓举措、重治理，各项问题逐一整改。按照环保督察要求，我中心及时召开了由班子成员和各股室负责人会议，对环保督察存在问题整改工作进行逐一梳理，对工作任务进行了分工和细化，明确整改责任人和整改时限，确保了问题整改按时达标。对2017年3月省环保督察长江经济带生态环境存在问题整改情况进行“回头看”，同时对广元市治理办5月20日检查县城市生活垃圾处理厂时指出的3个问题，督促该厂按整改时限和技术要求全面整改。以省长江经济带生态环境突出问题清单7个问题和广元市治理办检查存在3个问题为导向，细化工作措施，举一反三，开展常态化跟踪督导检查，防止问题反弹及出现新问题。

年初我单位对各项工作制定了年度总体目标，设置了数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度9大二级指标和相适应的29个三级指标，年中对重点项目“环卫生产作业服务”项目进行了绩效目标监控，年末对部门总体支出和项目支出进行了绩效评价，通过评价，我单位全面完成了年初制订的各项绩效目标任务，我县城市环境卫生质量稳步提升，改善了人居环境，实现了经济社会可持续发展。

二、机构设置

旺苍县环境卫生事务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。无纳入旺苍县环境卫生事务中心2021年度部门决算编制范围的一级预算单位。

旺苍县环境卫生事务中心下设办公室、环卫监管股、项目管理股、征收管理股、计财股、政工人事股6个内设机构。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1370.02万元。与2020年相比，收、支总计各减少597.16万元，下降30.36%。主要变动原因是本年部分收、支未纳入预算安排。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计953.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入836.90万元，占87.78%；政府性基金预算财政拨款收入116.55万元，占12.22%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1334.90万元，其中：基本支出454.17万元，占34.02%；项目支出880.73万元，占65.98%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1370.02万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少576.16万元，下降29.6%。主要变动原因是本年部分收、支未纳入预算安排形成。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1218.35万元，占本年支出合计的91.27%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少237.17万元，下降19.47%。主要变动原因是本年部分一般公共预算财政拨款支出未纳入预算安排形成。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1218.35万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出30.73万元，占2.52%；卫生健康（类）支出16.74万元，占1.37%；城乡社区（类）支出1146.67万元，占94.12%；住房保障（类）支出24.21万元，占1.99%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1218.35，完成预算97.2%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为30.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为16.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为1146.7万元，完成预算97.03%，决算数小于预算数的主要原因是由于项目已完成未形成报账资料不能支付形成。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为24.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年一般公共预算财政拨款基本支出454.17万元，其中：

人员经费389.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费64.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、办公设备购置支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.55万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2020年无变化。主要原因是我单位无因公出国（境）业务安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平，主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.55万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.0011万元，下降0.2%。主要原因是2021年度进一步严控公务接待，厉行勤俭节约所致。 

其中：

国内公务接待支出0.55万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待11批次，53人次（不包括陪同人员），共计支出0.55万元，具体内容包括：接待广元市利州区环境卫生事务中心510元，苍溪县环境卫生事务中心545元，利州区环境卫生事务中心370元，苍溪县环境卫生事务中心540元，苍溪县环境卫生事务中心635元，苍溪县环境卫生事务中心310元，四川省市政市容协会740元，利州区环境卫生事务中心580元，利州区环境卫生事务中心590元，苍溪县环境卫生事务中心680元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出116.55万元，2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排三公经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年初预算编制阶段，组织对6项目（部门整体支出、环卫生产作业服务费支出、基层党组织活动经费支出、重点生态功能区转移支付生活垃圾处理费支出、城市污水垃圾处理三推项目支出、财政评审费项目支出）开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看相关职能部门做好了常规工作,处理突发事件及时有效;落实好人员经费,按月足额保障单位人员的工资、养老保险、医疗保险和住房公积金等;开展好各个项目工作，年终目标完成良好。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看预算执行进度符合财政要求,各项支出遵照预算执行,着力提高预算执行能力,预算完成情况良好,无违规情况。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“部门整体支出”、“环卫生产作业服务费支出”、“基层党组织活动经费支出”、“重点生态功能区转移支付生活垃圾处理费支出”、“城市污水垃圾处理三推项目支出”、“财政评审费项目支出”等6个项目绩效目标实际完成情况。

（1）部门整体支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1370.02万元，执行数为1370.02万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我县环境卫生管理，使我县城市环境卫生质量稳步提升，做好了县城区建筑垃圾管理，督促环卫生产作业服务企业全年累计完成了清扫保洁面积5亿平方米，冲街洒水3.3万余方，清扫保洁覆盖率分别达到了100%和98%以上，保障了非税收入的完成，保障了环卫中心支部党组织活动正常开展。

（2）环卫生产作业服务费支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数116.55万元，执行数为116.55万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了环卫生产作业事业的推进，改善城市环境，为我县社会经济持续发展保驾护航。

（3）基层党组织活动经费支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.2万元，执行数为13.48万元，完成预算的88.68%。通过项目实施，我中心基层党组织建设能力不断提高，机关形象和党员能力素质不断提升。

（4）重点生态功能区转移支付生活垃圾处理费支出绩效目标完成情况综述。项目全年预算数461万元，执行数为461万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了城镇生活垃圾得到了及时清运处理，扬尘得到了有效控制，公共厕所能为广大市民如厕提供便利，减少了垃圾对生态环境的污染美化了城乡环境，提升了我县环境卫生整体水平。

（5）城市污水垃圾处理三推项目支出绩效目标完成情况综述。项目全年预算数307.99万元，执行数为289.59万元，完成预算的94.03%。通过项目实施，保障了强化了清扫保洁力度，生活垃圾得到了及时清运处理，降低了地下水源污染的几率，提升了我县环境卫生整体水平，带动了本地经济社会发展。

（6）财政评审费项目支出绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.11万元，执行数为0.11万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障项目实施专业化，促进项目实施得标准化，规范化，提高了验收合格率。

2021年基层党组织活动经费项目绩效目标完成情况自评表
主管部门及代码		136		实施单位	旺苍县环境卫生事务中心
项目预算执行情况（万元）		预算数：	15.2	执行数：	13.48
		其中：财政拨款	15.2	其中：财政拨款	13.48
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	保障环卫党支部党组织活动阵地建设，支部正常开展工作、党员培训教育及慰问，提升党员干部能力、素质，基层党组织战斗力和凝聚力得到进一步提升，支部战斗堡垒作用进一步增强			保障了环卫党支部党组织活动阵地建设，支部正常开展工作、党员培训教育及慰问，提升了党员干部能力、素质，基层党组织战斗力和凝聚力得到进一步提升，支部战斗堡垒作用进一步增强
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	阵地建设	阵地建设1个	阵地建设1个
		数量指标	党员培训教育	党务工作者外出培训3人次	党务工作者外出培训3人次
			集中开展党组织活动	党员调研考察学习3批次120人次	党员调研考察学习3批次120人次
			党员慰问	开展慰问40人次	开展慰问40人次
		时效指标	完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日
		社会效益  指标	以党内和谐促进社会和谐	党员通过联系群众、宣传群众、组织群众、服务群众，引导和激励人民群众的积极性、创造性，团结和带领人民群众共同推进经济社会发展，共同创造和谐幸福生活。	党员通过联系群众、宣传群众、组织群众、服务群众，引导和激励人民群众的积极性、创造性，团结和带领人民群众共同推进经济社会发展，共同创造和谐幸福生活。
		可持续影响 指标	夯实基层基础，党组织战斗力不断加强	确保全体党员干部思想政治意识不断提高，作风建设持续加强，个人素质持续提升，党组织凝固力提高。	确保全体党员干部思想政治意识不断提高，作风建设持续加强，个人素质持续提升，党组织凝固力提高。
	满意度指标	满意度指标	党员满意度指标	≥98%	≥98%

2021年重点生态功能区转移支付生活垃圾处理费项目绩效目标完成情况自评表
主管部门及代码		136		实施单位	旺苍县环境卫生事务中心
项目预算执行情况（万元）		预算数：	461	执行数：	461
		其中：财政拨款	461	其中：财政拨款	461
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	保障县城区（含嘉川片区）生活垃圾无害化卫生填埋处理			保障了县城区（含嘉川片区）生活垃圾无害化卫生填埋处理
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	生活垃圾无害化处理	150吨/天	150吨/天
		质量指标	生活垃圾处理	生活垃圾处理工艺、渗滤液排放及有毒有害废物处理达到国家环保要求	生活垃圾处理工艺、渗滤液排放及有毒有害废物处理达到国家环保要求
		时效指标	完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日
		社会效益  指标	促进全县社会发展	减少垃圾对生态环境的污染	减少垃圾对生态环境的污染
		可持续影响 指标	促进社会可持续发展	更多的企业和个人愿意来我县投资兴业，带动了本地经济社会发展	更多的企业和个人愿意来我县投资兴业，带动了本地经济社会发展
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	≥98%

2021年城市污水垃圾处理三推项目绩效目标完成情况自评表
主管部门及代码		136		实施单位	旺苍县环境卫生事务中心
项目预算执行情况（万元）		预算数：	307.99	执行数：	285.59
		其中：财政拨款	307.99	其中：财政拨款	285.59
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	保障我县城区创国卫和垃圾分类等工作			保障了我县城区创国卫和垃圾分类等工作
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	采购、维修、更换环卫设施设备	采购四分类垃圾桶60个、两分类垃圾桶30只、采购生活垃圾分类可回收及有害垃圾不锈钢收集箱10组、生活垃圾分类不可回收收集箱60个、垃圾分类塑料垃圾桶120个、七分类垃圾箱4组、城市生活垃圾分类智能收集箱50只、两分类不锈钢垃圾桶200组、果皮箱450只、240L（脚踏式）生活垃圾分类收集塑料桶400个	采购四分类垃圾桶60个、两分类垃圾桶30只、采购生活垃圾分类可回收及有害垃圾不锈钢收集箱10组、生活垃圾分类不可回收收集箱60个、垃圾分类塑料垃圾桶120个、七分类垃圾箱4组、城市生活垃圾分类智能收集箱50只、两分类不锈钢垃圾桶200组、果皮箱450只、240L（脚踏式）生活垃圾分类收集塑料桶400个
		数量指标	增设垃圾分类服务站和规避点	建城市生活垃圾分类服务站点8个、生活垃圾分类规避点5个	建城市生活垃圾分类服务站点8个、生活垃圾分类规避点5个
		数量指标	增设、宣传、完善环卫宣传标识	制作安全宣传标语立牌7个、宣传专栏48个、垃圾分类宣传牌101个、小区花草牌91个、制度牌32个、垃圾分类广告牌251个、制作安装大型横幅广告6幅、标语牌26个、垃圾分类规定指示牌130个、挂画标语100个、垃圾分类宣传单5000份、垃圾分类宣传手册5000份	制作安全宣传标语立牌7个、宣传专栏48个、垃圾分类宣传牌101个、小区花草牌91个、制度牌32个、垃圾分类广告牌251个、制作安装大型横幅广告6幅、标语牌26个、垃圾分类规定指示牌130个、挂画标语100个、垃圾分类宣传单5000份、垃圾分类宣传手册5000份
		质量指标	标准	达到创国卫标准	达到创国卫标准
		时效指标	完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日
		社会效益  指标	保障县城区创国卫工作的开展	强化了创建国家卫生县城工作	强化了创建国家卫生县城工作
	满意度指标	满意度指标	社会满意度指标	≥98%	≥98%

2021年财政评审费项目绩效目标完成情况自评表
主管部门及代码		136		实施单位	旺苍县环境卫生事务中心
项目预算执行情况（万元）		预算数：	0.11	执行数：	0.11
		其中：财政拨款	0.11	其中：财政拨款	0.11
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	保障完成单位项目实施的财政评审工作			保障了完成单位项目实施的财政评审工作
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	财政评审项目	1个	1个
		质量指标	财政评审质量	合格审计	合格审计
		时效指标	完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日
		社会效益  指标	参与监督、维护财政资金	提高财政资金使用效率、财政资金不浪费	提高财政资金使用效率、财政资金不浪费
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	≥98%

2.部门绩效评价结果。

县环卫事务中心按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县环卫事务中心2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对5个项目开展了绩效评价，《环卫生产作业服务费项目2021年支出绩效评价报告》见附件2，《基层党组织活动经费项目2021年支出绩效评价报告》见附件3，《重点生态功能区转移支付生活垃圾处理费项目2021年支出绩效评价报告》见附件4，《城市污水垃圾处理三推项目2021年支出绩效评价报告》见附件5，《财政评审费项目2021年支出绩效评价报告》见附件6。

按照预算绩效管理要求，本部门对2021年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是预算编制还不够全面、前瞻性不强。2021年我中心会严格预算执行管理,按照年度预算安排,严格对经费开支的事项和用途进行审核,基本上确保了经费支出的专款专用,但仍需进一步加强。二是预算控制率有待降低。除政策性因素以外,还存在部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

下一步改进措施：

1、细化预算编制工作进一步强化预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,根据单位的年度工作重点和项目工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制。编制范围尽可能的全面,不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强预算执行管理遵循预算管理办法,从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用,严格按照预算调整追加程序,逐级申报报批,有效降低预算控制率。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我中心属于事业单位，2021年未发生机关运行经费支出，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，旺苍县环境卫生事务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，旺苍县环境卫生事务中心共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于环卫生产作业巡察用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受退休人员待遇的医疗经费支出。

11.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县环境卫生事务中心关于2021年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我中心属旺苍县综合行政执法局直属独立核算的财政全额保障一级预算公益一类事业单位，执行政府会计制度，主要职能职责：维护城市环境卫生提供管理保障,城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生监督处理，城市环境卫生作业管理等工作。县编办核定中心设主任1名、副主任2名，下设办公室、环卫监管股、项目管理股、征收管理股、计财股、政工人事股等6个股室，内设机构负责人6名，办公室负责资产管理工作。

（二）机构职能

县环境卫生事务中心负责宣传贯彻执行党和国家有关环境卫生工作的方针政策、法律法规、规章制度、行业规范和技术标准，在履行职责过程中，坚持和加强党对环境卫生工作的全面领导，主要职责是：负责编制城乡环境卫生发展规划、年度计划并组织实施；负责县城区（含嘉川片区）主次干道、桥梁、地下通道、公共广场和绿化带等公共区域清扫保洁和城乡生活垃圾的分类、收集、运输、无害化处理及综合利用等生产作业的监督管理事务；负责制定和组织实施环境卫生生产作业规范和标准，并负责实施过程中的监督管理事务；负责制定突发事件、重大自然灾害生活和建筑垃圾处理应急预案并组织实施；负责环境卫生宣传、教育、培训工作；负责乡镇环境卫生监督管理业务指导工作；负责对违反环境卫生监督管理政策法律法规行为的查处工作；负责县城区（含嘉川片区）环境卫生设施设备的规划建设和监督管理事务；负责乡镇环境卫生设施设备规划建设的技术服务和行业指导；负责制定建筑垃圾处置计划并负责建筑处置行为监督管理事务；负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置服务、建筑垃圾经营性处置服务和城市生活垃圾处置设施、场所的关闭和拆除的审核认证及监督管理事务；负责城市生活垃圾和建筑垃圾处理费用的征管工作；负责县城市生活垃圾处理厂的监督管理事务；完成上级主管部门交办的其他工作。

（三）人员概况

我单位总编制30名，全部为事业编制，无参照公务员法管理的事业编制 ，当年退休2人，年末在职28人，退休职工57人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年县财政以《旺苍县财政局关于批复2021年部门预算有关事项的通知》（旺财预［2021］3号）文件批复我单位预算资金442.26万元，上年结转357.84万元，当年追加上年结转调整数58.73万元，追加当年预算511.19万元，收入合计为：1370.02万元，其中：人员经费389.99万元，公务经费64.18万元，项目经费915.85万元（政府性基金预算116.5万元），项目经费中：城市污水处理三推项目307.99万元，基层党组织活动经费15.2万元，新冠肺炎疫情防控污水清运费16.55万元，环卫生产业服务费576.11万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年单位全年合计支出1334.9万元，其中：人员经费389.99万元，公务经费64.18万元，城市污水处理三推项目289.59万元，基层党组织活动经费13.48万元，新冠肺炎疫情防控污水清运费16.55万元，环卫生产业服务费561.11万元。

年末结转35.12万元，年末结转全部为项目经费结转，其中：城市污水处理三推项目18.4万元，基层党组织活动经费1.72万元，环卫生产业服务费15万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对部门整体支出项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，我单位预算编制目标明确、科学规范、任务细化量化，决策程序严格，各类制度健全，管理规范，支出控制较好，全年已超额完成了年初预算制订的各项目标任务。

通过整体部门工作的开展，一是保障我县城区环境卫生管理，督促环卫生产作业服务企业按环卫生产作业标准及服务合同完成环卫生产作业工作，生活垃圾处理企业按规范处置生活垃圾，使我县城市环境卫生质量稳步提升。二是保障建筑弃土规范化处置及管理工。三是完成了非税收入350万元收缴入库工作，1-6月完成非税收入321.66万元，根据财政部文件2021年7月1日起生活垃圾处理费划转国税部门征收。四是保障环卫局支部正常开展组织活动，征订党报党刊，强化阵地建设，开展慰问工作，对党员、党务工作者进行培训、外出考察学习。五是加强化了基层党组织阵地建设。总之通过项目实施，保障我县环境卫生管理，使我县城市环境卫生质量稳步提升，做好县城区建筑垃圾管理，督促环卫生产作业服务企业全年累计完成清扫保洁面积5亿平方米，冲街洒水3.3万余方，清扫保洁覆盖率分别达100%和98%以上，保障全年完成非税收入350万元，保障环卫中心支部党组织活动正常开展。

（二）结果应用情况

一是完成了日清扫保洁街道147万平方米，全年累计完成清扫保洁面积5.36亿余平方米；二是每天对主要街道实施2次洒水压尘、机械吸尘2次，全年冲街洒水3.3万余方，建筑垃圾、弃土得到有效处理；三是确保环卫生产作业范围内生活垃圾得到及时清运；确保水源保护地三乡镇垃圾及时清运；确保各乡镇7座垃圾压缩站生活垃圾及时清运；四是全年完成非税收入350万元；五是日无害化处理生活垃圾150吨，年无害化处理生活垃圾54750吨；六是阵地建设1个，党务工作者外出培训3人次，党员调研考察学习3批次120人次，开展慰问43人次，党报党刊每位党员1份。

通过实施该项目，保障了我县环境卫生管理，使我县城市环境卫生质量稳步提升，做好了县城区建筑垃圾管理，督促环卫生产作业服务企业全年累计完成了清扫保洁面积5亿平方米，冲街洒水3.3万余方，清扫保洁覆盖率分别到达了100%和98%以上，保障了非税收入的完成，保障了环卫中心支部党组织活动正常开展，改善城市环境，为我县社会经济持续发展保驾护航，提升我县环卫整体水平，改善居民人居环境，实现社会可持续发展。

（三）自评质量

年初我单位对各项工作制定了年度总体目标，设置了数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度9大二级指标和相适应的29个三级指标，年中对重点项目“环卫生产作业服务”项目进行了绩效目标监控，年末对部门总体支出和项目支出进行了绩效评价，通过评价，我单位全面完成了年初制订的各项绩效目标任务，我县城市环境卫生质量稳步提升，改善了人居环境，实现了经济社会可持续发展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位年初绩效目标设置要素完整、细化量化并通过集体决策，全面实现了年初制订的各项绩效目标任务，公用经费及非定额公用支出偏差均在10%以内，2021年开展了环卫生产作业服务项目绩效监控工作，并对绩效监控结果加以了应用，预算执行进度在6、9、11月分别达到序时进度的80%、90%、90%以上，全面完成了年初制订的各项绩效目标任务，无审计、财政检查出的违纪违规问题，单位专项预算项目管理规范，全面完成了部门专项绩效目标。

（二）存在问题

1．部门经费不能全额纳入年初预算安排，预拨款较多，导致预算编制偏差较大；

2．财政资金调度困难大，项目不能按实施进度付款，导致项目执行进度、预算完成滞后；

3．环卫基础配套设施还不够完善，环卫经费保障有待进一步加强。

（三）改进建议

一是各级财政加大对环卫行业财力保障力度，将各项经费全额纳入年初预算保障；二是政府加大对环卫设施设备配套建设工作，补足环卫设施建设短板。

附件2

旺苍县环境卫生事务中心环卫生产作业服务费项目2021年支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

项目主管单位：旺苍县环境卫生事务中心。

职能：该项目主要负责城区主要道路、桥梁、地下通道、公共广场、公共绿化带等公共区域的清扫保洁、洒水压尘、街道及环卫设施设备冲洗、消杀，城市生活垃圾的收集、运输及公共厕所管理开放；负责环卫设施设备维修维护；负责新冠肺炎疫情防控留观点生活污水清运。

2.项目立项、资金申报的依据。

2021年我单位申报环卫生产作业服务项目经费100万元，财政年初预算我单位环卫生产作业服务项目经费100万元，年中追加新冠肺炎疫情防控留观点生活污水清运经费16.55万元，合计批复我单位环卫生产作业服务项目经费116.55万元。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目资金使用范围：全部用于对城区主要道路、桥梁、地下通道、公共广场、公共绿化带等公共区域的清扫保洁、洒水压尘、街道及环卫设施设备冲洗、消杀，城市生活垃圾的收集、运输及公共厕所管理开放；环卫设施设备维修维护；新冠肺炎疫情防控留观点生活污水清运。

4.资金分配的原则及考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督，总成本控制在116.55万元以内。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

主要负责城区主要道路、桥梁、地下通道、公共广场、公共绿化带等公共区域的清扫保洁、洒水压尘、街道及环卫设施设备冲洗、消杀，城市生活垃圾的收集、运输及公共厕所管理开放；负责环卫设施设备维修维护；负责新冠肺炎疫情防控留观点生活污水清运。

2.该项目县财政安排资金116.55万元，无自筹及其他筹资资金，实际到位资金116.55万元，资金到位率100%。

3.评价申报内容与申报项目一致。

（三）项目自评步骤及方法。

我单位高度重视绩效评价工作，单位主要领导亲自组织召开了专题会议，对绩效评价工作进行了具体安排部署，并提出了具体工作要求。为确保绩效评价工作顺利开展，成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，各股室负责人为成员的绩效评价领导小组具体负责本次项目支出绩效评价工作。绩效评价领导小组积极开展了我中心2021年环卫生产作业服务费项目支出绩效评价工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年我单位申报环卫生产作业服务项目经费100万元，财政年初预算我单位环卫生产作业服务项目经费100万元，年中追加新冠肺炎疫情防控留观点生活污水清运经费16.55万元，合计批复我单位环卫生产作业服务项目经费116.55万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

该项目县财政安排资金116.55万元，无自筹及其他筹资资金。

2.资金到位。

该项目县财政安排资金116.55万元，实际到位资金116.55万元，资金到位率100%。

3.资金使用。

该项目县财政下达资金116.55万元，当年实际支付116.55万元，主要使用于以下项目：

投入100万元用于对城区主要道路、桥梁、地下通道、公共广场、公共绿化带等公共区域的清扫保洁、洒水压尘、街道及环卫设施设备冲洗、消杀，城市生活垃圾的收集、运输及公共厕所管理开放，负责环卫设施设备维修维护。

投入16.55万元用于新冠肺炎疫情防控清运米仓山、高阳、柳溪4个留观点污水119车清运服务。

（三）项目财务管理情况。

该项目单位会计机构健全，人员配备合理。单位建立的《议事决策规则》、《财务管理办法》、《资产管理办法》、《项目实施及物资采购相关规定》、《差旅费管理办法》等制度，项目财务管理规范有序。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目实施单位旺苍县环境卫生事务中心属于旺苍县综合行政执法局直属事业单位，下设办公室、环卫监管股、项目管理股、征收管理股、计财股、政工人事股等6个股室，单位组织构架科学合理，为项目的实施提供了基础条件。

项目实施以工作常态化为抓手，营造干净整洁的城市环境。

（二）项目管理情况。

单位建立了《议事决策规则》、《财务管理办法》、《目标管理考核实施办法及量化评分细则》等一系列规章制度，内部控制科学、规范、合理。单位依据《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计准则》、《事业单位财务规则》、《事业单位财务制度》建立了总账、现金日记账、银行存款日记账、明细分类帐并依据上述法律、法规进行相应财务核算，使用会计科目正确，原始单据真实、合法、有效，财务核算准确。确保了项目顺利实施。

（三）项目监管情况。

项目主管部门制定了项目管理监督管理制度，定期不定期对项目实施情况、项目实施进度、项目实施质量进行监督管理，确保了项目按质按量顺利完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.完成数量

经考核，环卫生产作业服务企业严格按照合同约定的环卫生产作业服务内容、服务作业时间、作业服务范围、作业服务标准、服务作业质量提供了环卫生产作业服务，一是对我县县城区（含嘉川片区）155.6万平方米街路进行了清扫保洁，全年清扫保洁街路面5.4亿平方米以上；二是每天洒水压尘3次，每周冲洗街路1次，全年洒水3.6万余立方米；三是生活垃圾做到日产日清，全年清运县城区（含嘉川片区、高阳、正源、双汇）生活垃圾5.4万余吨；四是对县城区25公厕进行了管理开放，确保了公厕各项清洁、防护到位，最大化方便了广大市民群众；五是对7座乡镇片区压缩站进行了管理维护及生活垃圾运输处理服务，全年清运生活垃圾9千余吨；六是新冠肺炎疫情防控清运米仓山、高阳、柳溪4个留观点污水119车。项目完成数量和目标绩效计划一致。

2.完成质量

经过我中心考核，环卫生产作业企业服务项目街路清扫保洁、洒水压尘、生活垃圾清运、公厕管理开放、乡镇生活垃圾压缩站生活垃圾清运、新冠肺炎疫情防控留观点污水清运完成质量较好，全部达到了合同约定质量标准。

3.完成时效

环卫生产作业服务项目均按项目绩效目标设定的时间2021年12月31日前完成。

4.完成成本

环卫生产作业服务项目完成成本为城区主要道路、桥梁、地下通道、公共广场、公共绿化带等公共区域的清扫保洁、洒水压尘、街道及环卫设施设备冲洗、消杀，城市生活垃圾的收集、运输及公共厕所管理开放，环卫设施设备维修维护，新冠肺炎疫情防控留观点生活污水清运。项目完成成本等于绩效目标设定的成本。

（二）项目效益情况。

通过该项目实施，强化了清扫保洁力度，生活垃圾得到了及时清运处理，扬尘得到了有效控制，公共厕所能为广大市民如厕提供便利，减少了垃圾对生态环境的污染，美化了城乡环境，提升了我县环境卫生整体水平，使更多的企业和个人愿意来我县投资兴业，带动了本地经济社会发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位年初绩效目标设置要素完整、细化量化并通过集体决策，全面实现了年初制订的各项绩效目标任务，偏差均在10%以内，2021年开展了环卫生产作业服务项目绩效监控工作，并对绩效监控结果加以了应用，全面完成了年初制订的各项绩效目标任务，无审计、财政检查出的违纪违规问题，单位专项预算项目管理规范，全面完成了部门专项绩效目标。

（二）存在的问题。

无。   

（三）相关建议。

无。

附件3

旺苍县环境卫生事务中心基层党组织活动经费项目2021年支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

项目主管单位：旺苍县环境卫生事务中心。

职能：该项目属于常年运转类项目，主要用于我中心机关党委开展党组织活动、发展党员、对党员干部进行教育等的工作经费。

2.项目立项、资金申报的依据。

2021年我单位申报基层党组织活动经费项目预算15.2万元，财政年初预算我单位基层党组织活动经费项目经费15.2万元。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目资金使用范围：主要用于我中心机关党委开展党组织活动、发展党员、对党员干部进行教育等的工作。严格按程序申报的项目经费，项目经费申报和合同约定完全相符。

4.资金分配的原则及考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督，总成本控制在15.2万元以内。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

保障了环卫党支部党组织活动阵地建设，支部正常开展工作、党员培训教育及慰问，提升了党员干部能力、素质，基层党组织战斗力和凝聚力得到进一步提升，支部战斗堡垒作用进一步增强。

2.该项目县财政安排资金15.2万元，无自筹及其他筹资资金，实际到位资金13.48万元，资金到位率88.68%。

3.评价申报内容与申报项目一致。

（三）项目自评步骤及方法。

我单位高度重视绩效评价工作，单位主要领导亲自组织召开了专题会议，对绩效评价工作进行了具体安排部署，并提出了具体工作要求。为确保绩效评价工作顺利开展，成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，各股室负责人为成员的绩效评价领导小组具体负责本次项目支出绩效评价工作。绩效评价领导小组积极开展了我中心2021年基层党组织活动经费项目支出绩效评价工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年我单位申报基层党组织活动项目经费15.2万元，财政年初预算我单位基层党组周活动项目经费15.2万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

该项目县财政安排资金15.2万元，无自筹及其他筹资资金。

2.资金到位。

该项目县财政安排资金15.2万元，实际到位资金13.48万元，资金到位率88.68%。

3.资金使用。

该项目县财政下达资金15.2万元，当年实际支付13.48万元，主要使用于以下项目：

保障了环卫党支部党组织活动阵地建设，支部正常开展工作、党员培训教育及慰问，提升了党员干部能力、素质，基层党组织战斗力和凝聚力得到进一步提升，支部战斗堡垒作用进一步增强。

（三）项目财务管理情况。

我单位先后建立了《旺苍县环境卫生事务中心内部控制管理手册》、《议事决策规则》、《财务管理办法》，单位会计机构健全，人员配备合理，能保障项目管理规范有序，项目资金按照相关项目资金管理办法管理和拨付，项目财务管理规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目实施单位旺苍县环境卫生事务中心属于旺苍县综合行政执法局直属事业单位，下设办公室、环卫监管股、项目管理股、征收管理股、计财股、政工人事股等6个股室，单位组织构架科学合理，为项目的实施提供了基础条件。

项目实施主要用于我中心机关党委开展党组织活动、发展党员、对党员干部进行教育等的工作。

（二）项目管理情况。

我中心严格按照相关准则对基层党组织活动开展情况进行监督管理和考核，确保了项目顺利组织实施。

（三）项目监管情况。

我中心严格按照相关规则及实施办法对基层党组织活动经费项目进行监管，保证项目工作顺利有效开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.完成数量

经考核，基层党组织活动严格按照相关要求开展党组织活动，一是建立阵地建设1个；二是组织党务工作者外出培训3人次；三是组织党员调研考察学习3批次120人次；四是开展党员慰问40人次。项目完成数量和目标绩效计划一致。

2.完成质量

经过我中心考核，基层党组织活动经费项目完成质量较好，全部达到了标准。

3.完成时效

基层党组织活动经费项目均按项目绩效目标设定的时间2021年12月31日前完成。

4.完成成本

基层党组织活动经费项目完成成本总计13.48万元，项目完成成本小于绩效目标设定的成本。

（二）项目效益情况。

通过该项目实施，保障了环卫党支部党组织活动阵地建设、支部正常开展工作、党员培训教育及慰问、提升了党员干部能力、素质、基层党组织战斗力和凝聚力得到进一步提升，支部战斗堡垒作用进一步增强。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位年初绩效目标设置要素完整、细化量化并通过集体决策，全面实现了年初制订的各项绩效目标任务，偏差均在10%以内，2021年开展了基层党组织活动经费项目绩效监控工作，并对绩效监控结果加以了应用，全面完成了年初制订的各项绩效目标任务，无审计、财政检查出的违纪违规问题，单位专项预算项目管理规范，全面完成了部门专项绩效目标。

（二）存在的问题。

财政资金拨付进度滞后。

（三）相关建议。

无。

附件4

旺苍县环境卫生事务中心重点生态功能区转移支付生活垃圾处理费项目2021年支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

项目主管单位：旺苍县环境卫生事务中心。

职能：牵头实施项目、编制实施方案、采购必要设备、人员队伍建设等，保障县城区（含嘉川片区）生活垃圾无害化卫生填埋处理等服务。

2.项目立项、资金申报的依据。

2021年我单位申报重点生态功能区转移支付生活垃圾处理费项目经费461万元，财政年初预算我单位重点生态功能区转移支付生活垃圾处理费项目经费461万元。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目资金使用范围：保障县城区（含嘉川片区）生活垃圾无害化卫生填埋处理等费用。严格按照要求申报项目经费，项目经费申报和合同约定完全相符。

4.资金分配的原则及考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督，总成本控制在461万元以内。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

保障县城区（含嘉川片区）生活垃圾无害化卫生填埋处理等运行费用。

2.该项目县财政安排资金461万元，无自筹及其他筹资资金，实际到位资金461万元，资金到位率100%。

3.评价申报内容与申报项目一致。

（三）项目自评步骤及方法。

我单位高度重视绩效评价工作，单位主要领导亲自组织召开了专题会议，对绩效评价工作进行了具体安排部署，并提出了具体工作要求。为确保绩效评价工作顺利开展，成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，各股室负责人为成员的绩效评价领导小组具体负责本次项目支出绩效评价工作。绩效评价领导小组积极开展了我中心2021年重点生态功能区转移支付生活垃圾处理费项目支出绩效评价工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年我单位申报重点生态功能区转移支付生活垃圾处理费项目经费461万元，财政年初预算我单位环卫生产作业服务项目经费461万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

该项目县财政安排资金461万元，无自筹及其他筹资资金。

2.资金到位。

该项目县财政安排资金461万元，实际到位资金461万元，资金到位率100%。

3.资金使用。

该项目县财政下达资金461万元，当年实际支付461万元，主要使用于以下项目：

保障县城区（含嘉川片区）生活垃圾无害化卫生填埋处理等运行。

（三）项目财务管理情况。

我单位先后建立了《旺苍县环境卫生事务中心内部控制管理手册》、《旺苍县环境卫生事务中心政府采购内控管理制度》、《项目实施及物资采购相关规定》、《议事决策规则》、《目标管理考核实施办法（修订）》、《目标管理考核量化评分细则》、《市容环卫监察执法日常工作量化考核实施细则》、《财务管理办法》等规章制度保障项目管理规范有序，项目资金按照相关项目资金管理办法管理和拨付，项目财务管理规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目实施单位旺苍县环境卫生事务中心属于旺苍县综合行政执法局直属事业单位，下设办公室、环卫监管股、项目管理股、征收管理股、计财股、政工人事股等6个股室，单位组织构架科学合理，为项目的实施提供了基础条件。

环卫监管股专门对重点生态功能区转移支付生活垃圾处理费项目进行监督管理和考核，项目监管股严格按照相关办法及细则对重点生态功能区转移支付生活垃圾处理费服务进行监督管理和考核，确保了项目顺利组织实施。

（二）项目管理情况。

项目监管股严格按照《旺苍县环卫生产作业市场化改革政府购买服务采购项目政府采购合同》、《旺苍县环境卫生服务中心环卫生产作业工作考核办法》、《旺苍县环境卫生服务中心环卫生产作业工作考核标准》、《旺苍县环境卫生服务中心环卫生产作业工作考核量化评分细则》对环卫生产作业服务进行监督管理和考核，确保了项目顺利组织实施。

（三）项目监管情况。

项目监管股严格严格按照相关规则及实施办法对环卫生产作业服务项目进行监管处罚，并出具相应材料，日常监管考核实施量化到企业具体部门，保证项目工作顺利有效开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.完成数量

经考核，全年保障了县城区（含嘉川片区）生活垃圾无害化卫生填埋处理等运行。项目完成数量和目标绩效计划一致。

2.完成质量

经过我中心考核，重点生态功能区转移支付生活垃圾处理费项目完成质量较好，全部达到了合同约定质量标准。

3.完成时效

重点生态功能区转移支付生活垃圾处理费项目均按项目绩效目标设定的时间2021年12月31日前完成。

4.完成成本

重点生态功能区转移支付生活垃圾处理费项目完成成本为重点生态功能区转移支付生活垃圾处理费项目费用，项目完成成本等于绩效目标设定的成本。

（二）项目效益情况。

通过该项目实施，强化了垃圾无害化处理，减少了垃圾对生态环境的污染，降低了地下水源污染的几率，美化了城乡环境，提升了我县环境卫生整体水平，使更多的企业和个人愿意来我县投资兴业，带动了本地经济社会发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位年初绩效目标设置要素完整、细化量化并通过集体决策，全面实现了年初制订的各项绩效目标任务，偏差均在10%以内，2021年开展了重点生态功能区转移支付生活垃圾处理费项目绩效监控工作，并对绩效监控结果加以了应用，全面完成了年初制订的各项绩效目标任务，无审计、财政检查出的违纪违规问题，单位专项预算项目管理规范，全面完成了部门专项绩效目标。

（二）存在的问题。

无。   

（三）相关建议。

政府加大对环卫设施设备配套建设工作，补足环卫设施建设短板。

附件5

旺苍县环境卫生事务中心城市污水垃圾处理三推项目2021年支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

项目主管单位：旺苍县环境卫生事务中心。

职能：牵头实施项目、编制实施方案、采购必要设备、人员队伍建设等，保障我县城区创国卫和垃圾分类等工作。

2.项目立项、资金申报的依据。

2021年我单位申报城市污水垃圾处理三推项目经费307.99万元，财政年初预算我单位环卫生产作业服务项目经费307.99万元。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目资金使用范围：保障我县城区采购四分类垃圾桶60个、两分类垃圾桶30只、采购生活垃圾分类可回收及有害垃圾不锈钢收集箱10组、生活垃圾分类不可回收收集箱60个、垃圾分类塑料垃圾桶120个、七分类垃圾箱4组、城市生活垃圾分类智能收集箱50只、两分类不锈钢垃圾桶200组、果皮箱450只、240L（脚踏式）生活垃圾分类收集塑料桶400个，建城市生活垃圾分类服务站点8个、生活垃圾分类规避点5个，制作安全宣传标语立牌7个、宣传专栏48个、垃圾分类宣传牌101个、小区花草牌91个、制度牌32个、垃圾分类广告牌251个、制作安装大型横幅广告6幅、标语牌26个、垃圾分类规定指示牌130个、挂画标语100个、垃圾分类宣传单5000份、垃圾分类宣传手册5000份等费用。严格按照规定申报的项目经费，项目经费申报和合同约定完全相符。

4.资金分配的原则及考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督，总成本控制在307.99万元以内。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

保障我县城区创国卫和垃圾分类等工作的正常运行。

2.该项目县财政安排资金307.99万元，无自筹及其他筹资资金，实际到位资金289.59万元，资金到位率94.03%。

3.评价申报内容与申报项目一致。

（三）项目自评步骤及方法。

我单位高度重视绩效评价工作，单位主要领导亲自组织召开了专题会议，对绩效评价工作进行了具体安排部署，并提出了具体工作要求。为确保绩效评价工作顺利开展，成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，各股室负责人为成员的绩效评价领导小组具体负责本次项目支出绩效评价工作。绩效评价领导小组积极开展了我中心2021年城市污水垃圾处理三推项目支出绩效评价工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年我单位申报城市污水垃圾处理三推项目经费307.99万元，财政年初预算我单位城市污水垃圾处理三推项目经费307.99万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

该项目县财政安排资金307.99万元，无自筹及其他筹资资金。

2.资金到位。

该项目县财政安排资金307.99万元，实际到位资金289.59万元，资金到位率94.03%。

3.资金使用。

该项目县财政下达资金307.99万元，当年实际支付289.59万元，主要使用于以下项目：

采购四分类垃圾桶60个、两分类垃圾桶30只、采购生活垃圾分类可回收及有害垃圾不锈钢收集箱10组、生活垃圾分类不可回收收集箱60个、垃圾分类塑料垃圾桶120个、七分类垃圾箱4组、城市生活垃圾分类智能收集箱50只、两分类不锈钢垃圾桶200组、果皮箱450只、240L（脚踏式）生活垃圾分类收集塑料桶400个，建城市生活垃圾分类服务站点8个、生活垃圾分类规避点5个，制作安全宣传标语立牌7个、宣传专栏48个、垃圾分类宣传牌101个、小区花草牌91个、制度牌32个、垃圾分类广告牌251个、制作安装大型横幅广告6幅、标语牌26个、垃圾分类规定指示牌130个、挂画标语100个、垃圾分类宣传单5000份、垃圾分类宣传手册5000份等费用。

（三）项目财务管理情况。

我单位先后建立了《旺苍县环境卫生事务中心内部控制管理手册》《旺苍县环境卫生事务中心政府采购内控管理制度》《项目实施及物资采购相关规定》《议事决策规则》《市容环卫监察执法日常工作量化考核实施细则》《资产管理办法》《财务管理办法》等规章制度保障项目管理规范有序，项目资金按照相关项目资金管理办法管理和拨付，项目财务管理规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目实施单位旺苍县环境卫生事务中心属于旺苍县综合行政执法局直属事业单位，下设办公室、环卫监管股、项目管理股、征收管理股、计财股、政工人事股等6个股室，单位组织构架科学合理，为项目的实施提供了基础条件。

环卫监管股专门对城市污水垃圾处理三推项目进行监督管理和考核，项目监管股严格按照相关办法及细则对城市污水垃圾处理三推项目服务进行监督管理和考核，确保了项目顺利组织实施。

（二）项目管理情况。

项目监管股严格按照相关规定对城市污水垃圾处理三推项目完成情况进行监督管理和考核，确保了项目顺利组织实施。

（三）项目监管情况。

项目监管股严格严格按照相关规则及实施办法对城市污水垃圾处理三推项目进行监管考核，实施量化，保证项目工作顺利有效开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.完成数量

经考核，严格按照计划对环境卫生设施设备的采购、运行、维修、更换，环境卫生的宣传、完善县城区环卫设施设备配置等。项目完成数量和目标绩效计划一致。

2.完成质量

经过我中心考核，城市污水垃圾处理三推项目完成质量较好，全部达到了合同约定质量标准。

3.完成时效

城市污水垃圾处理三推项目均按项目绩效目标设定的时间2021年12月31日前完成。

4.完成成本

城市污水垃圾处理三推项目完成成本为总计289.59万元，项目完成成本小于绩效目标设定的成本。

（二）项目效益情况。

通过该项目实施，强化了创建国家卫生县城工作得到有力保障，减少了随地乱扔垃圾的现象，环境卫生得到了改善，美化了城乡环境，使更多的人愿意来我县投资兴业，带动了本地的经济发展，从而实现社会良性循环，有利于社会可持续发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位年初绩效目标设置要素完整、细化量化并通过集体决策，全面实现了年初制订的各项绩效目标任务，偏差均在10%以内，2021年开展了城市污水垃圾处理三推项目绩效监控工作，并对绩效监控结果加以了应用，全面完成了年初制订的各项绩效目标任务，无审计、财政检查出的违纪违规问题，单位专项预算项目管理规范，全面完成了部门专项绩效目标。

（二）存在的问题。

财政资金调度困难大，项目不能按实施进度付款，导致项目执行完成滞后。   

（三）相关建议。

加大财政对环卫行业财力保障。

附件6

旺苍县环境卫生事务中心财政评审费项目2021年支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

项目主管单位：旺苍县环境卫生事务中心。

职能：完成单位项目实施的财政评审工作。

2.项目立项、资金申报的依据。

2021年我单位申报财政评审费项目经费0.11万元，财政年初预算我单位财政评审费项目经费0.11万元。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目资金使用范围：主要使用于项目的完工审计工作。

4.资金分配的原则及考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督，总成本控制在0.11万元以内。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

主要使用于项目的完工审计工作。

2.该项目县财政安排资金0.11万元，无自筹及其他筹资资金，实际到位资金0.11万元，资金到位率100%。

3.评价申报内容与申报项目一致。

（三）项目自评步骤及方法。

我单位高度重视绩效评价工作，单位主要领导亲自组织召开了专题会议，对绩效评价工作进行了具体安排部署，并提出了具体工作要求。为确保绩效评价工作顺利开展，成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，各股室负责人为成员的绩效评价领导小组具体负责本次项目支出绩效评价工作。绩效评价领导小组积极开展了我中心2021年财政评审费项目支出绩效评价工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年我单位申报财政评审费项目经费0.11万元，财政年初预算我单位财政评审费项目经费0.11万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

该项目县财政安排资金0.11万元，无自筹及其他筹资资金。

2.资金到位。

该项目县财政安排资金0.11万元，实际到位资金0.11万元，资金到位率100%。

3.资金使用。

该项目县财政下达资金0.11万元，当年实际支付0.11万元，主要使用于项目的完工审计工作。

（三）项目财务管理情况。

我单位先后建立了《旺苍县环境卫生事务中心内部控制管理手册》、《旺苍县环境卫生事务中心政府采购内控管理制度》、《项目实施及物资采购相关规定》、《议事决策规则》、《目标等规章制度保障项目管理规范有序，项目资金按照相关项目资金管理办法管理和拨付，项目财务管理规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

我中心成立了以中心副主任为分管领导的环卫监管股专门对财政评审费项目进行监督管理和考核，项目监管股严格按照相关办法及细则对财政评审服务进行监督管理和考核，确保了项目顺利组织实施。

（二）项目管理情况。

项目监管股严格按照合同约定对财政评审企业进行监督管理和考核，确保了项目顺利组织实施。

（三）项目监管情况。

项目监管股严格严格按照相关规则及实施办法对财政评审费项目进行监管，保证项目工作顺利有效开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.完成数量

经考核，财政评审企业按照合同约定、服务时限、服务质量对环卫项目进行财政评审，项目完成数量和目标绩效计划一致。

2.完成质量

经过我中心考核，财政评审费项目完成质量较好，达到了合同约定质量标准。

3.完成时效

财政评审费项目按项目绩效目标设定的时间2021年12月31日前完成。

4.完成成本

财政评审费项目完成成本为财政评审项目费用，项目完成成本等于绩效目标设定的成本。

（二）项目效益情况。

通过该项目实施，扎实推进施工标准化，提高施工专业化、规范化水平，通过加强规范标准化，验收合格率进一步得到提升。实现提高专业化的目的。保证工程的质量保证项目资金投入的安全性，合理、高效使用，发挥勘测工作的实效性。实现绩效目标中的产出目标，提高社会效益目标，取得良好的社会效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位年初绩效目标设置要素完整、细化量化并通过集体决策，全面实现了年初制订的各项绩效目标任务，偏差均在10%以内，2021年开展了财政评审费项目绩效监控工作，并对绩效监控结果加以了应用，全面完成了年初制订的各项绩效目标任务，无审计、财政检查出的违纪违规问题，单位专项预算项目管理规范，全面完成了部门专项绩效目标。

（二）存在的问题。

无。   

（三）相关建议。

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表