目录

第一部分 部门概况---------------------------------------------------4

一、基本职能及主要工作-------------------------------------------4

二、机构设置-----------------------------------------------------6

第二部分 2021年度部门决算情况说明----------------------------------7

一、收入支出决算总体情况说明-------------------------------------7

二、收入决算情况说明---------------------------------------------7

三、支出决算情况说明---------------------------------------------8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-----------------------------8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-------------------------9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明--------------------15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明------------------------16

八、政府性基金预算支出决算情况说明------------------------------17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明----------------------------17

十、预算绩效管理情况 ------------------------------------------17

十一、其他重要事项的情况说明-----------------------------------27

第三部分 名词解释--------------------------------------------------28

第四部分 附件------------------------------------------------------34

第五部分 附表------------------------------------------------------76

一、收入支出决算总表--------------------------------------------76

二、收入决算表--------------------------------------------------76

三、支出决算表--------------------------------------------------76

四、财政拨款收入支出决算总表------------------------------------76

五、财政拨款支出决算明细表--------------------------------------76

六、一般公共预算财政拨款支出决算表------------------------------76

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表--------------------------76

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表--------------------------76

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表--------------------------76

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表------------------76

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表----------------------76

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表--------------76

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表--------------------76

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表------------------------76

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2、促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、新建龙凤村黄茶园1个，栽植黄茶面积200亩，年出栏生猪3.1万头，年出栏肉牛0.1万头，年出栏小家禽30万只，继续壮大龙安村肉牛养殖，扶持肉牛专合社1个，肉牛存栏180余头；联户路建设16公里、新建（维修）人饮水池6口；全年安置就业58人，其中林业护林员27人，人社公益性岗位31人，同比去年增长2人，增长率3%。

2、新冠疫情防控共排查来返人员137人，风险区来返人员落实集中隔离7人，社区管理9人。同时，完成新冠疫苗接种第一剂累计4201人，完成第二剂接种4176人，加强针接种527人，完成3-11岁儿童接种183人。

3、全镇参加城乡居民医疗保险11771人，新增城乡居民养老保险参保30人，残疾证办理58人，新增低保户53户53人，特困供养人员1户1人，优抚对象120人，全年民政救助346人，发放雨露计划75人，发放各类涉农补贴资金273万元。

二、机构设置

龙凤镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入龙凤镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1194.36万元。与2020年相比，收、支总计各增加188.16万元，增长18.70%。主要变动原因是在职人员数增加，人员工资增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计884.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入884.35万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1052.51万元，其中：基本支出885.73万元，占84.15%；项目支出166.78万元，占15.85%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1194.36万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加188.16万元，增长18.70%。主要变动原因是在职人员数增加，人员工资增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1052.51万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加281.03万元，增长36.43%。主要变动原因是项目已经完工，支付工程款。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1052.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出382.01万元，占36.30%；国防支出（类）支出1.46万元，占0.14%；文化旅游体育与传媒（类）支出14.09万元，占1.34%；社会保障和就业（类）支出52.00万元，占4.94%；卫生健康支出（类）支出24.71万元，占2.35%；节能环保支出（类）支出65.5万元，占6.22%；城乡社区支出（类）支出53.08万元，占5.04%；农林水支出（类）支出416.28万元，占39.55%；住房保障（类）支出33.69万元，占3.20%；灾害防治及应急管理支出（类）支出9.7万元，占0.92%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1052.51万元，完成预算88.12%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为19.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为1.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为316.92万元，完成预算96.08%，决算数小于预算数的主要原因是部门拨入的资金未及时支付。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为4.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 支出决算为1.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为15.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为14.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为7.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）安排安全监管（项）: 支出决算为0.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 支出决算为1.46万元，完成预算73%，决算数小于预算数的主要原因是部门拨入的资金未及时支付。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是2020年度结转资金未使用。

文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为14.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为32.97万元，完成预算74.41%，决算数小于预算数的主要原因是部门拨入的资金未及时支付。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为19.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为2.27万元，完成预算93.42%，决算数小于预算数的主要原因是80岁老党员人员变动。

6.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为11.00万元，完成预算30.87%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金未及时拨付。

节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为54.50万元，完成预算77.86%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金未及时拨付。

7.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为53.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为103.79万元，完成预算96.16%，决算数小于预算数的主要原因是部门拨入的资金未及时支付。

农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）:支出决算为9.00万元，完成预算90%，决算数小于预算数的主要原因是部门拨入的资金未及时支付。

农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算为8.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为3.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为10.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金未拨付。

农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为252.36万元，完成预算80.82%，决算数小于预算数的主要原因是2021年度农村公共运行维护项目报账进度缓慢，结转至2022年度支付。

农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为29.62万元，完成预算99.00%，决算数小于预算数的主要原因是部门拨入的资金未及时支付。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为33.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:支出决算为9.7万元，完成预算97%，决算数小于预算数的主要原因是项目质保金暂未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出885.74万元，其中：

人员经费723.17万元，主要包括：基本工资145.32万元、津贴补贴78.19万元、奖金148.26万元、绩效工资63.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.97万元、职工基本医疗保险缴费22.44万元、其他社会保障缴费4.52万元、住房公积金33.69万元、抚恤金19.03万元、生活补助171.08万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助支出4.52万元。

公用经费162.56万元，主要包括：办公费56.48万元、印刷费0.55万元、手续费0.02万元、电费3.94万元、邮电费4.65万元、差旅费17.00万元、会议费0.5万元、公务接待费5.38万元、劳务费54.34万元、工会经费2.24万元、福利费2.31万元、其他交通费15.16万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.38万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2020年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出5.38万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.1万元，下降1.86%。主要原因是压缩开支。其中：

国内公务接待支出5.38万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待128批次，1245人次（不包括陪同人员），共计支出5.38万元，具体内容包括：招待各级部门指导工作、招商引资、现代农业园区建设等运行等。

外事接待支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对党组织活动经费（含纪检监察工作经费）、扫黑除恶工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对7个项目（含存量资金项目）开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看存在以下问题：一是我镇存在“钱少事多”的状况，各项事业发展资金欠缺，乡镇财政运行难度大，没有更多的财力保障镇各项事业向更好的方向发展，只能保障运转。二是收支矛盾十分突出，支出缺口过大。随着形势的发展和需要，我镇各项事业发展正在进行，工作多、任务重，使财政公用经费支出压力过大，很多时候都不得不压缩办公经费的使用用于支持镇事业的发展。三是部分项目资金执行进度有待进一步加快。下一步改进措施：一是增收严支，化解收支困境。按照公共财政的管理要求，以国库集中收付为主要形式，进一步规范乡镇财政收支行为，有效控源节流，强化乡镇财政支出约束机制，坚持财权与事权相匹配的原则，合理确定乡镇的财政收支。二是严格把关，强化乡镇预算管理。始终坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的原则，科学编制预算，各部门要细化编制内容，在汇总各部门的预算基础上细化到具体项目和相应的政府收支分类科目。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，项目绩效监控，适时掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，进一步加快预算执行。三是加强与上级业务部门的工作对接，做好提前准备工作，资金下达后及时开展相关工作，加快执行进度，充分发挥项目资金效应。四是全面加强日常财务支出的管理和监督力度。大力弘扬建设节约型社会和机关的精神，加强人员、水电及公务接待等方面的支出管理，做到不该花的钱坚决不花，切实保证每项资金都能发挥其应有的效果。

本单位还自行对党组织活动经费（含纪检监察工作经费）、扫黑除恶工作经费等5个项目进行了支出绩效评价，从评价情况来看存在以下问题：一是项目的合理性有待提高，二是项目资金的使用率还不够好，三是部分资金支付进度缓慢。下一步改进措施：一是提高项目工作的合理性，二是努力提高项目资金的使用率，三是加快资金支付进度。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2021年度部门决算中反映“党组织活动经费（含纪检监察工作经费）”“扫黑除恶工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）党组织活动经费（含纪检监察工作经费）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步发挥了党组织核心堡垒作用，本单位工作效率得到了提升；党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强；党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显。发现的主要问题：活动项目覆盖面不够全，部分党员干部参与度不高，项目资金支付进度慢。下一步改进措施：增加一些运动强度较低的项目，提高党员干部参与率，加快支付进度。

（2）扫黑除恶工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，全年开展扫黑除恶政策宣传活动4次，线索摸排12次，线索研判4次。保障维护了社会和谐稳定，巩固党的执政基础，为全面建成小康社会提供安全稳定的社会环境；增强了人民获得感、幸福感、安全感。发现的主要问题：宣传氛围不够浓，群众政策知晓率还不够高，配合提供线索不够积极。下一步改进措施：进一步加大政策宣传力度及宣传范围，提高群众参与度，提升基层社会治理能力，建立健全涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制。

（3）基层武装经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为1.46万元，完成预算的73%。通过项目实施，应征入伍青年50人，体检合格5人，输送合格兵员4人；加强了兵役征集宣传，做好了退役军人就业引导，增强了全民保卫国家意识。发现的主要问题：国防政策知晓还不够全面。下一步改进措施：进一步加大对征兵、复退军人就业引导等国防政策的宣传，提高广大群众的知晓率，动员适龄青年踊跃参军。

（4）健康生活高效工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.38万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，全镇职工干部举办了运动会，增强了职工凝聚力，提升了职工工作积极性，营造了积极、健康的工作氛围。发现的主要问题：活动项目覆盖面不够广，许多项目只适合年轻人参加，年龄较大的职工参与度不高，项目经费支付进度缓慢。下一步改进措施：增加一些运动量较低的项目，提高职工参与率，加快支付进度。

（5）食品药品安全工作监督绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，对我镇辖区内门市部、餐馆、食堂、医院和流动商贩不定期开展专项督查12次，及时发现和处理苗头性问题。在全镇范围内开展食品药品安全宣传4次，加大对餐馆、农村宴席和药品的检查力度，确保辖区内不出现食品药品安全事故，保障群众生命安全。保障了镇机关干部和来宾用餐质量，确保日常用餐安全和按时供应，为全镇各项工作顺利开展提供了有力的后勤保障。发现的主要问题：农村食品药品监管网络覆盖率低，监管力量薄弱，项目资金支付进度缓慢。下一步改进措施：一是建立健全食品药品安全监督工作机制，二是加强干部的培训计划，充实和更新监管干部的专业知识，提高实际工作能力，三是加快支付进度。

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称					党组织活动经费（含纪检监察工作经费）
预算单位					龙凤镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:				6		执行数:	6
	其中-财政拨款:				6		其中-财政拨款:	6
	其它资金:						其它资金:
年度目标完成情况	预期目标						实际完成目标
	计划建设活动阵地2个，开展“三会一课”大比武活动1次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党员活动4次，慰问党员20个，全面完成全年党建工作任务。						进行“三会一课”大比武2次，组织党员教育培训4次，组织开展党员教育4次，慰问党员37个，全面完成全年党建工作任务。
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标		三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
					开展“三会一课”大比武		1次	开展2次大比武
					组织党员教育培训		1次/季度	组织培训4次
					组织开展党员教育		1次/季度	开展4次党员教育
					订阅党刊党报		学习类，合计20份	订阅党刊党报20份
					组织纪委监察、宣传纪检政策		1次/季度	开展4次检查
					慰问党员		20人	慰问困难党员37人
			质量指标		活动阵地建设规范		上级党组织验收合格	上级党组织验收合格
					规范开展党建工作		顺利迎接各级督查暗访	顺利迎接各级督查暗访
					党员干部积极参与，达到教育培训的目的		参与率100%	参与率100%
					达到关心困难党员的目的		让困难党员感受温暖	困难党员感受到温暖
			时效指标		完成时间		2021年12月31日前	2021年12月31日
					开展“三会一课”大比武		1800元/次	3600元
					开展党员教育培训（含外出开展活动）		1000元/次	4000元
					党员教育（外出开展参观教育）		800元/次	3200元
					订阅购买党建资料（含党报党刊）		25000元/年	27176.40元
					纪委监察、宣传纪检政策（含宣传打印）		15000元/年	13623.60元
					租车费		8000元	8400元
					党员慰问		300元/人	11100元
	效益指标		社会效益指标		改善机关形象		得到了改善	机关形象得到改善
					增强党员能力素质		党员干部能力、素质和凝聚力得到增强	党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强
					党建活动		健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育	健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育
					党员慰问		让困难党员感受温暖	困难党员感受到温暖
			可持续效益指标		工作开展情况		进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升	进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升
					增强党组织凝聚力		基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显	基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显
	满意度指标		满意度指标		上级党组织满意度		≥95%	主管部门对工作开展执行满意度达95%
					本单位党员满意度		≥95%	群众满意度达95%
项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称					扫黑除恶工作经费
预算单位					龙凤镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:				1.5		执行数:	1.5
	其中-财政拨款:				1.5		其中-财政拨款:	1.5
	其它资金:						其它资金:
年度目标完成情况	预期目标						实际完成目标
	加强基层组织建设，提升基层社会治理能力，建立健全涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制，使人民群众安全感、满意度提明显提升。						加强基层组织建设，提升基层社会治理能力，建立健全涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制，使人民群众安全感、满意度提明显提升。
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标		三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		数量指标		开展政策宣传活动		≥4次，1次/季度	4次，1次/季度
					线索摸排		≥12次，1次/月	12次，1次/月
					线索研判		≥12次，1次/月	12次，1次/月
			质量指标		群众政策知晓率		≥80%	90%
					线索摸排率		≥80%	85%
					线索准确率		≥80%	80%
			时效指标		完成时间		2021年12月31日前	2021年12月31日
			成本指标		组织政策宣传活动		4000元/年	4000元
					印制宣传资料、标识标牌等		6000元/年	11000元
					交通费		5000元/年	0元
	效益指标		社会效益指标		对涉黑涉恶势力进行全面整治		增强人民获得感、幸福感、安全感	人民获得感、幸福感、安全感得到增强
			可持续效益指标		严厉打击涉黑涉恶势力，铲除涉黑势力保护伞		维护社会和谐稳定，巩固党的执政基础，为全面建成小康社会提供安全稳定的社会环境	维护社会和谐稳定，巩固党的执政基础，为全面建成小康社会提供安全稳定的社会环境
	满意度指标		满意度指标		主管部门满意度		主管部门对工作开展执行满意率≥99%	主管部门对工作开展执行满意度达99%
					群众满意率		群众满意率≥99%	群众满意度达99%
项目绩效目标完成情况表 (2021 年度)
项目名称						基层武装经费
预算单位						龙凤镇人民政府
预算执行情况(万元)		预算数:				2	执行数:	1.46
		其中-财政拨款:				2	其中-财政拨款:	1.46
		其它资金:					其它资金:
年度目标完成情况		预期目标					实际完成目标
		确保应征入伍青年达到40人，体检合格5人，输送合格兵员100%，加强征兵政策宣传，做好退役军人就业引导，增强全面保家卫国意识。					应征入伍青年达到50人，体检合格5人，退回1人，输送合格兵员80%，加强征兵政策宣传，做好退役军人就业引导，增强全面保家卫国意识。
绩效指标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		项目完成指标		数量指标		适龄入伍青年	应征入伍40人以上	50人
						体检合格人员	应征入伍体检合格5人以上	5人
				质量指标		义务兵合格率	兵源入伍合格率	80%
						高中生及以上文化程度（含中专）	≥95%	100%
				时效指标		完成时间	2021年9月30日前	2021年9月30日前
				成本指标		征兵工作经费	20000元/年	14586元/年
		效益指标		社会效益指标		巩固国防	为我国国防工作充实力量	为我国国防工作充实力量
				可持续效益指标		增强保家卫国意识	强化宣传政策，增强全民爱国意识	强化宣传政策，增强全民爱国意识
		满意度指标		满意度指标		上级部门满意度	主管部门对工作开展执行满意率≥95%	主管部门对工作开展执行满意率≥95%
						义务兵本人满意度	对征兵工作、宣传政策满意度≥95%	对征兵工作、宣传政策满意度≥95%

项目支出绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			健康生活高效工作经费
预算单位			龙凤镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		1.38	执行数:	0
	其中-财政拨款:		1.38	其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	组织全镇职工干部举办运动会，增强职工凝聚力，提升职工工作积极性，营造积极、健康的工作氛围。			全镇职工干部举办运动会，增强职工凝聚力，提升职工工作积极性，营造积极、健康的工作氛围。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	举办职工运动会次数	≥1次	1次
			参加县级运动项目次数	≥1次	1次
		质量指标	职工参与率	≥70%	≥70%
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日
		成本指标	健康生活高效工作经费	1.38万元/年	1.38万元/年
	效益指标	社会效益 指标	营造积极、健康的工作氛围	增强职工工作积极性，增强职工凝聚力	增强职工工作积极性，增强职工凝聚力
		可持续影响指标	提高身体素质	身体素质增强	身体素质增强
	满意度指标	满意度指标	管理部门满意度	上级部门对镇人大工作满意率≥99%	上级部门对镇人大工作满意率达99%
			职工满意度	满意度≥99%	满意度≥99%
项目支出绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			食品药品安全工作监督经费
预算单位			龙凤镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.2	执行数:	0.2
	其中-财政拨款:		0.2	其中-财政拨款:	0.2
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过对镇辖区内门市部、餐馆、食堂、医院和流动商贩定期不定期开展专项督查，及时发现和处理苗头性问题。在全镇范围内开展食品药品安全宣传，加大对餐馆、农村宴席和药品的检查力度，确保辖区内不出现食品药品安全事故，保障群众生命安全。			通过对镇辖区内门市部、餐馆、食堂、医院和流动商贩定期不定期开展专项督查，及时发现和处理苗头性问题。在全镇范围内开展食品药品安全宣传，加大对餐馆、农村宴席和药品的检查力度，确保辖区内不出现食品药品安全事故，保障群众生命安全。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	食品药品安全宣传次数	食品药品安全宣传4次以上	食品药品安全宣传4次
			食品药品安全检查次数	辖区内对餐饮店、食堂、学校、农村宴席开展食品安全检查12以上次	辖区内对餐饮店、食堂、学校、农村宴席开展食品安全检查12次
		质量指标	食品药品合格率	≥100%，确保区域内无过期变质食品	100%，确保区域内无过期变质食品
		时效指标	完成时间	2021年12月前	2021年12月前
		成本指标	食品药品安全工作监督经费	2000元/年	2000元/年
	效益指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	确保辖区内无食品药品安全事故	确保辖区内无食品药品安全事故
		可持续影响指标	食品药品安全期限	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	管理部门满意度	主管部门对工作开展，结果满意率≥99%	主管部门对工作开展，结果满意率达99%
			检查对象满意度	群众生命安全有保障，群众满意率≥99%	群众生命安全有保障，群众满意率达99%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《龙凤镇人民政府2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对党组织活动经费（含纪检监察工作经费）、扫黑除恶工作经费等项目开展了绩效评价，评价报告见附件（附件2）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，龙凤镇人民政府机关运行经费支出162.56万元，比2020年增加6.81万元，增长4.37%。主要原因是人员增加，公业务费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，龙凤镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，龙凤镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

12.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监督（项）：指食品安全监管等专项工作支出。

14.国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指用于兵役征集等方面的支出。

15.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

16.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指老龄卫生健康事务方面的支出。

22.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

23.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境检测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

24.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

25.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

26.农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

27.农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、监测等方面的支出。

28.农林水（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

29.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

30.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、

人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

31.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

32.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

33.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

37.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

龙凤镇人民政府2021年部门整体支出绩效

评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。龙凤镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。总编制58名，其中行政编制23名，机关工勤编制2名，事业编制33名（其中参照公务员法管理的事业编制0名）。2021年末在职人员总数44人，其中公务员18人，事业人员26人（其中参照公务员法管理的事业人员0人）。

（二）机构职能。

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议。

2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

旺苍县龙凤镇人民政府履行《中华人民共和国宪法》赋予的执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作职责，并履行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的主要职权：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

中共旺苍县龙凤镇委员会、旺苍县龙凤镇人民政府共同履行中央要求各级党委和政府共同承担的属地管理责任，落实中央、省、市、县关于安全生产、消防安全、食品安全、生态环境和资源保护、疫情防控、森林防灭火等工作，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，建立健全自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件应急管理机制，切实履行和层层压紧压实生产安全、消防安全、森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动(植)物疫情、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等方面的监督管理责任和防灾减灾救灾责任，严密防范和妥善处置各类突发事件，做到守土有责、守土负责、守土尽责。

（三）人员概况。一般预算财政拨款（补助）开支人数年初36人，其中行政编制17人，事业编制19人。年末实有人数44人，其中行政编制18人，事业编制26人。变动原因为2021年转业安置事业编制人员1人，新招行政编制人员1人，划转6人，调入6人，调出6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。本单位2021年财政拨款收入年初预算5,754,779.00元；年终财政拨款收入调整预算8,843,520.50元，上年结转3,100,099.27元，收入总计11,943,619.77元。

（二）部门财政资金支出情况。本单位2021年年初预算支出8,096,973.70元，调整预算支出数11,943,619.77元，支出决算数10,525,145.38元，结转下年1,418,474.39元。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

1.年度目标完成情况

（1）脱贫成效更加巩固。我镇始终坚持“四个不摘”要求，坚决扛起巩固拓展脱贫攻坚成果的政治责任，始终坚持民生优先。一是组织领导继续加强。成立镇巩固拓展脱贫攻坚成果工作领导小组，在换届工作的背景下，及时对有关人员调整，确保作战体系不变，队伍不撤、人员不散、力度不减，为工作提供坚强的组织保障。二是定期开展成果“回头看”。今年我镇共开展大排查3次，分别是4月、6月、11月，现有监测户是通过4月大排查识别认定。11月开展的“回头看”大排查共发现问题19个，其中涉及广播电视7个，安全饮水3个，村文化室1个，收入问题8个，所有问题均已整改完毕，该次排查拟新增监测对象3户10人，并已上报。

（2）乡村振兴厚积薄发。我镇紧盯脱贫成果同乡村振兴有效衔接，进一步探索乡村振兴新机制。一是围绕项目抓落实。今年争取涉农整合资金614万元，用于巩固提升基础设施。县上下达我镇的联户路16公里建设项目、6口人饮水池新建（维修）项目，12月底全面完工并投入使用。二是围绕产业抓落实。重点围绕“黄茶、肉牛羊”发展农业产业，打造龙凤特色品牌，新建龙凤村黄茶园1个，栽植黄茶面积200亩。继续壮大龙安村肉牛养殖，扶持肉牛专合社1个，肉牛存栏180余头。同时，积极探索“观光农园+休闲农场+农耕文化”现代农业发展模式，在龙凤村试点打造集花卉观赏、水果采摘、鱼虾垂钓、休闲游乐和农耕文化展示为一体的农旅观光体验园。三是围绕就业抓落实。在务工人数方面，全镇劳动力外出务工5327人，同比去年增长7.8%，自主创业411人。在工资收入方面，同比去年由于务工时间提前，工资收入上呈总体上升趋势。在保障脱贫劳动力兜底基本就业方面，全年安置就业58人，其中林业护林员27人，人社公益性岗位31人，同比去年增长2人，增长率3%。

（3）民生事业不断完善。我镇严格落实社保、低保等惠民政策，全镇参加城乡居民医疗保险11771人，新增城乡居民养老保险参保30人，残疾证办理58人，新增低保户53户53人，特困供养人员1户1人，优抚对象120人，全年民政救助346人，发放雨露计划75人，发放各类涉农补贴资金273万元。

（4）疫情防线不断筑牢。我镇持续开展好新冠疫情常态化防控各项工作，镇疫情防控领导小组、工作专班等工作机制切实履行职责，采取多种措施，织密防控网络。截至年底，共排查来返人员137人，风险区来返人员落实集中隔离7人，社区管理9人，现均已解除管控，无疑似症状人员。同时，完成新冠疫苗接种第一剂累计4201人，完成第二剂接种4176人，加强针接种527人，完成3-11岁儿童接种183人。

2.预算编制情况

龙凤镇人民政府2021年部门预算收入总数5,754,779.00元，较2020年部门预算收入总数6,101,889.00元减少5.69%；2021年部门预算支出总数5,754,779.000元，较2020年部门预算支出总数6,101,889.00元减少5.69％。

部门基本支出预算5,739,779.00元，其中：人员支出4,166,219.00元，公用经费支出1,573,560.00元。

部门专项项目预算15,000.00元。

部门政府采购预算0.00元。

财政拨款安排“三公”经费预算53,800.00元。其中：因公出国（境）经费0.00元，较2020年决算一致；公务接待费预算53,800.00元，较2020年决算减少75.00元；公务用车运行维护费预算0.00元，较2020年决算一致。

3.预算执行情况

（1）预算执行刚性。

我镇一直以来严格执行预算安排，在执行过程中未调整过预算项目。

（2）预算执行平衡。

我镇年度预算收支均衡，全年按时完成了本单位各项经济和社会事业发展职能职责，人员支出按时间进度执行，年底支出无政策规定外的硬缺口。龙凤镇人民政府2021年部门预算收入总数5,754,779.00元，部门基本支出预算5,739,779.00元，其中：人员支出4,166,219.00元，公用支出1,573,560.00元。部门专项项目预算15,000.00元。

（3）部门决算编制和审查。

我镇按时、按质、按量报送了部门决算各项报表，单位帐表、帐帐、帐实相符。2021年财政拨款收入年初预算5,754,779.00元，其中：部门基本支出预算5,739,779.00元，部门专项项目预算15,000.00元。年终调整预算数8,843,520.50元，其中：部门基本支出预算8,244,317.50元，部门专项项目预算599,203.00元。年初结转3,100,099.27元，部门基本支出1,497,898.27元，部门专项项目支出1,602,201.00元。2021年支出决算数10,525,145.38元，其中部门基本支出8,857,352.78元，部门专项项目支出1,667,792.60元。结转下年1,418,474.39元，部门基本支出884,862.99元，部门专项项目支出533,611.40元。

4.预算完成结果情况

本年度基本支出预算数9,742,215.77元，决算数8,857,352.79元，未支付884,862.98元，完成预算的90.92%，资金结转的主要原因为2021年公共运行维护项目未完工；项目支出预算数2,201,404.00元，决算数1,667,792.60元，未支付533,611.40元，完成预算的75.76%，资金结转的主要原因为2020年中央水污染防治专项资金、中央农村环境整治资金等工程项目资金拨付进度缓慢付，故资金结转至2021年使用。

（二）结果应用情况。

2021年我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并自行组织开展绩效自评工作，并予以政府网公开，及时获得反馈结果，提高预算绩效管理水平。

（三）自评质量

我镇整体支出自评得分自评得分为6分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.自评步骤。我镇高度重视，成立了部门支出绩效评价小组，组织召开专职会议，安排布置部门支出绩效评价工作，明确责任，任务到人。要求各相关人员树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，严格按照绩效评价流程，规范操作，在规定的时间内做好部门支出绩效评价工作。客观评价成效，如实反映问题，着力提高绩效评价工作质量。

2.自评方法。根据相关政策、制度、文件、账务、账册、报表等资料，进行自查、总结。

3.部门支出绩效评价自评得分情况

党组织活动经费：全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效保障党建工作的正常运行，持续改善机关干部形象，增加党员能力素质。该项目自评得分为92分。

旺苍县龙凤镇党组织经费项目支出绩效目标自评表
分层指标	一级指标	二级指标	分值	得分
通用指标	项目决策	程序严密（2%）	2%	2
		规划合理★（3%）	3%	3
		制度完备（3%）	3%	3
	项目实施	分配合理★（4%）	4%	4
		使用合规（3%）	3%	3
		执行有效（2%）	2%	2
	完成结果	预算完成★（3%）	3%	3
		资金结余★（10%）	10%	10
		目标完成★（4%）	4%	4
		完成及时（4%）	4%	4
		违规记录（2%）	2%	2
共性指标	项目效果	符合性（2）	2	2
		对象公平性★（9）	9	6
		社会满意度（9）	9	7
特性指标	社会效益	社会效益（15%）	15	15
		可持续效益（15%）	15	12
个性指标		上级党组织满意度（5%）	5	5
		本单位党员满意的（5%）	5	5
个性指标			10%	10
扣分项			10%	0
合计			100	92

扫黑除恶工作经费：全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效保障扫黑除恶工作的正常运行，持续改善乡镇形象，增加社会公信力素质。该项目自评得分为92分。

旺苍县龙凤镇扫黑除恶经费项目支出绩效目标自评表
分层指标	一级指标	二级指标	分值	得分
通用指标	项目决策	程序严密（2%）	2%	2
		规划合理★（3%）	3%	3
		制度完备（3%）	3%	3
	项目实施	分配合理★（4%）	4%	4
		使用合规（3%）	3%	3
		执行有效（2%）	2%	2
	完成结果	预算完成★（3%）	3%	3
		资金结余★（10%）	10%	10
		目标完成★（4%）	4%	4
		完成及时（4%）	4%	4
		违规记录（2%）	2%	2
共性指标	项目效果	符合性（2）	2	2
		对象公平性★（9）	9	6
		社会满意度（9）	9	7
特性指标	社会效益	社会安全性（30%）	30	27
个性指标		涉黑势力打击力度（10%）	10	10
个性指标			10%	10
扣分项			10%	0
合计			100	92

4.部门预算项目绩效管理（40分）

（1）目标管理（15分）。我镇绩效目标编制要素完整，绩效指标可细化量化绩效目标未纳入部门党委会集体决策范围；项目全部数量指标为2个，达到预期值数量指标为2个，因此目标管理自评得分为15分。

（2）动态调整（10分）。我镇日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数1,588,560.00元，年终决算数为1,625,623.00元，预决算偏差程度在10%以内；我镇建立实行绩效监控问题整改机制，对偏离绩效目标和预算执行进度较差的项目在文件规定时限内完成整改，通过开展绩效监控，调整预算项目、资金规模、支出方向等；我镇预算执行情况：6月实际支付进度为42.21%，9月实际支付进度为55.72%，11月实际支付进度为70.83%，因此动态调整自评得分为9.5分。

（3）完成效率（15分）。我镇预算项目12月预算执行数为10,525,145.38元，2021年预算收入为11,943,619.77元，12月预算执行进度达88.12%；我镇预算绩效完成情况，其中有2个指标未达到绩效目标；依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，我镇在2021年中及时完成问题整改，因此，完成效率自评得分为13分。 

5.专项预算项目绩效管理（40分）

我镇按照专项预算项目自评得分为92分，按百分制形成的自评报告分数，按0.4的比例换算，此项指标自评得分为36.8分。

6.绩效结果应用（10分）

（1）内部应用（4分）。我镇内部绩效结果与预算挂钩情况总体较好，因此自评得分为3分。

（2）信息公开（2分）。我镇按要求将相关绩效信息随同决算公开，因此自评得分为2分。

（3）整改反馈（4分）。针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行基本整改到位；我镇在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告，因此自评得分为3.5分。

7、自评质量（10分）

我镇整体支出自评得分自评得分为6分。

（二）存在问题。

一是我镇存在“钱少事多”的状况，各项事业发展资金欠缺，乡镇财政运行难度大，没有更多的财力保障镇各项事业向更好的方向发展，只能保障运转。二是收支矛盾十分突出，支出缺口过大。随着形势的发展和需要，我镇各项事业发展正在起步，工作多、任务重，使财政公用经费支出压力过大，很多时候都不得不压缩办公经费的使用用于支持镇事业的发展。三是部分项目资金执行进度有待进一步加快。

（三）改进建议。

一是增收严支，化解收支困境。按照公共财政的管理要求，以国库集中收付为主要形式，进一步规范乡镇财政收支行为，有效控源节流，强化乡镇财政支出约束机制，坚持财权与事权相匹配的原则，合理确定乡镇的财政收支。二是严格把关，强化乡镇预算管理。始终坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的原则，科学编制预算，各部门要细化编制内容，在汇总各部门的预算基础上细化到具体项目和相应的政府收支分类科目。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，适时掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，进一步加快预算执行。三是加强与上级业务部门的工作对接，做好提前准备工作，资金下达后及时开展相关工作，加快执行进度，充分发挥项目资金效应。四是全面加强日常财务支出的管理和监督力度。大力弘扬建设节约型社会和机关的精神，加强人员、水电及公务接待等方面的支出管理，做到不该花的钱坚决不花，切实保证每项资金都能发挥其应有的效果。

附件

2021年党组织活动经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．龙凤镇人民政府对该项目全面负责，严格执行项目管理及财务管理制度，监督项目实施、考核并评价项目开展情况。

2．项目立项、资金申报的依据。2021年度年初预算编制。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。龙凤镇2021年党组织活动经费（含纪检监察工作经费）年初预算数为60,000.00元，主要用于加强基层组织建设，提升基层社会治理能力，建立健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的工作机制，相关工作先行开展，待工作完成后按规定进行报销。

4．资金分配的原则及考虑因素。由于党组织工作主要为党建相关，需开展党组织建设、党建活动等，故该项目资金主要用于组织宣传活动、资料制作等。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。党组织活动经费用于加强基层服务型党组织建设，为联系党员干部及服务群众提供经费保障。我镇按照年初制定的党组织活动方案开展活动，以“党史学习教育”活动为主体，以经济建设为总目标，以作风建设为总抓手，持续推进“服务型党组织”创建，并对全年的党务活动进行评价以创先争优活动为主线，积极实施我镇党建工作模式，强化党建新机制，深化和创新组织管理，努力提高基层党支部的建设水平。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。每季度应组织考评1次等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。县财政一般公共预算财政拨款收入共60,000.00元，根据资金特性，科学合理的对该资金进行了分配，现已全部完成支付。下达的该笔专项资金与使用用途完全相符，确保了资金专款专用，申报目标符合相关规定，合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

成立专人绩效评价小组对2021年党组织活动经费（含纪检监察工作经费）项目开展绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目于年初编制2021年度部门预算时统一进行编制并申报，由财政部门批复并给予指标。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目资金由2021年初编制部门预算时统一进行编制并申报，由财政部门批复并给予指标。

2．资金到位。该项目在年初制定申报财政预算金额共60,000.00元，县财政年初预算下达60,000.00元。资金采用财政拨款方式，已全部拨款到位。

3.资金使用。全年经费60,000.00元，支付报刊款27,176.40元，支付租车费（接送老百姓接种疫苗）8,400.00元，支付广告活动费24,423.60元。支付相关依据符合相关规定，资金支付和预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目由镇政府组织实施，实施过程中严格按照财务管理制度执行，账务处理及时，会计核算规范。资金到账后，我镇实行专户管理，封闭运行，直接转账支付到单位或个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据中央、省、市、县关于党组织活动经费（含纪检监察工作经费）的相关文件精神及工作安排，我镇进一步发挥党组织核心堡垒作用，使本单位工作效率得到了提升；党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强；党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显。

（二）项目管理情况。按照中央、省、市、县关于党组织活动经费（含纪检监察工作经费）的相关文件精神及工作安排，我镇已全部顺利完成该项目，在项目管理上严格按照项目预算批复有关规定执行。在项目完成上严格按照申报计划和上级批复要求进行实施，按质按量全面完成，目标任务已完成。

（三）项目监管情况。成立项目监督管理小组对2021年党组织活动经费（含纪检监察工作经费）项目资金进行全面监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目全年预算数60,000.00元，执行数60,000.00元 ，完成预算的100%。通过项目实施，全年开展“三会一课”大比武2次，组织党员教育培训4次，组织开展党员教育4次，慰问党员37个，全面完成全年党建工作任务

（二）项目效益情况。

该项目的实施将增强党组织建设的向心力，使党员干部

的获得感、幸福感、凝聚力增强，巩固党的执政基础，为全面建成小康社会提供安全稳定的社会环境。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

党组织活动经费（含纪检监察工作经费）开展良好，全年开展“三会一课”大比武5次，组织党员教育培训4次，组织开展党员教育4次，慰问党员37个，满意度较高。自查得分92分。

一级指标	二级指标	三级指标	得分
项目完成（70分）	数量指标(10分)	建设及维修活动阵地2次（5分）	0
		“三会一课”大比武2次（5分）	5
	质量指标(15分)	党员干部积极参与，参与率≥99%（5分）	5
		关心困难党员，满意度≥90%（5分）	5
		规范开展党建工作（5分）	4
	时效指标(10分)	2021.12.31前完成（10分）	10
	成本指标（10分）	租车费10000元/年（3分）	3
		订阅党刊党报（3分）	3
		开展“三会一课”1800元/次（4分）	4
	社会效益指标(10分)	增强党员能力素质（10分）	9
	可持续影响指标(15分)	增强党组织凝聚力（15分）	15
满意度指标(30分)	满意度指标(30分 )	上级党组织满意度≥99%（15分）	14
		党员干部满意度≥99%（15分）	15
合计			92

（二）存在的问题。

此项目经费是按照我镇财政收入计划，财政年初预算下达的。但是我镇党组织活动范围广，存在“钱少事多”的状况，只能保障基本的支出。

（三）相关建议。

增收严支，化解收支困境。按照公共财政的管理要求，以国库集中收付为主要形式，进一步规范乡镇财政收支行为，有效控源节流，强化乡镇财政支出约束机制，坚持财权与事权相匹配的原则，合理确定乡镇的财政收支。

附表：

2021年党组织活动经费项目支出绩效自评
主管部门及代码		513001		实施单位	旺苍县龙凤镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	6	执行数：	6
		其中： 财政拨款	6	其中： 财政拨款	6
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	计划建设活动阵地2个，开展“三会一课”大比武活动1次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党员活动4次，全面完成全年党建工作任务。			开展“三会一课”大比武活动2次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党员活动4次，全面完成全年党建工作任务。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	建设活动阵地	2个	0个
			开展“三会一课”大比武活动	1次	2次
			组织党员教育培训	1次/季度	1次/季度
			组织开展主题党员活动	1次/季度	1次/季度
			订阅党刊党报	学习类，合计20份	学习类，合计20份
			慰问党员	20人	37人
		质量指标	活动阵地建设规范	上级党组织验收合格	上级党组织验收合格
			规范开展党建活动	顺利迎接各级督查暗访	检查无重大问题
			党员干部积极参与，达到教育培训的目的	参与率100%	参与率100%
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前
		成本指标	租车费	10000元	8400元
			开展“三会一课”大比武活动	1800元/次	完成“三会一课”大比武活动2次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党员活动4次，共计宣传广告费2.46万元
			组织党员教育培训	1000元/次
			组织开展主题党员活动	800元/次
			订阅党刊党报	25000元/年	2.7万元/年
	效益 指标	社会效益 指标	改善机关形象	得到了改善	公信力提升
			增强党员能力素质	党员干部能力、素质和凝聚力得到增强	党员干部自主学习能力提升
		可持续影响指标	党建活动	健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育	健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育
			党员慰问	让困难党员感受温暖	满意度升高
	满意 度指标	满意度 指标	工作开展情况	进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升	巩固党组织核心堡垒作用
			增强党组织凝聚力	基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显	基层党组织凝聚力增强

附件

扫黑除恶工作经费支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．龙凤镇人民政府对该项目全面负责，严格执行项目管理及财务管理制度，监督项目实施、考核并评价项目开展情况。

2．项目立项、资金申报的依据。2021年度年初预算编制。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。龙凤镇2021年扫黑除恶工作经费年初预算数为15,000.00元，主要用于加强基层组织建设，提升基层社会治理能力，建立健全涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制等，相关工作先行开展，待工作完成后按规定进行报销。

4．资金分配的原则及考虑因素。由于扫黑除恶工作主要为相关政策宣传、线索摸排及分析研判等，需组织开展政策宣传活动、制定宣传资料、海报等，故该项目资金主要用于组织宣传活动、资料制作以及相关工作人员往来交通费等。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。加强基层组织建设，提升基层社会治理能力，建立健全涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制，使人民群众安全感、满意度提明显提升。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。每季度应组织政策宣传活动1次，印制并发放宣传资料、标识标牌等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。龙凤镇扫黑除恶工作经费专项预算项目严格按应急管理局批准的项目执行预算，预算程序严密、规划合理、结果符合规划要求、分配科学及时；该项目经镇工作人员日常开展工作后按规定报销各类费用。

（三）项目自评步骤及方法。

成立专人绩效评价小组对2021年扫黑除恶经费项目开展绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目于年初编制2021年度部门预算时统一进行编制并申报，由财政部门批复并给予指标。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目资金由2021年初编制部门预算时统一进行编制并申报，由财政部门批复并给予指标。

2．资金到位。该项目在年初制定申报财政预算金额共15,000.00元，县财政年初预算下达15,000.00元。资金采用财政拨款方式，已全部拨款到位。

3.资金使用。全年经费15,000.00元，全部用于支付广告活动费15,000.00元。支付相关依据符合相关规定，资金支付和预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目由镇政府组织实施，实施过程中严格按照财务管理制度执行，账务处理及时，会计核算规范。资金到账后，我镇实行专户管理，封闭运行，直接转账支付到单位或个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据中央、省、市、县关于扫黑除恶专项斗争的相关文件精神及工作安排，我镇一是通过对问题线索摸排，做好黑势力排查清单、恶势力排查清单、乱象排查清单三本台账，各村向镇扫黑办上报线索单、承办单位办理回复文件、反馈举报人（实名举报人人见面）情况等；二是乱象专项整治。排查台账、整治方案措施、整治实施（图片）和成效（专项总结报告）等；三是宣传发动群众。印制宣传单、张贴通告和标语图片等，召开群众宣讲会的宣讲人讲话材料、图片、参加宣讲会人员签到表等。四是网格员开展宣传发动、线索摸排资料等形式积极宣传征兵扫黑除恶工作相关政策与法律知识，切实增强群众政策知晓率，激发人民群众配合开展该项工作的积极性和自觉性。

（二）项目管理情况。按照中央、省、市、县关于扫黑除恶专项斗争的相关文件精神及工作安排，我镇完成2021年扫黑除恶工作任务，做好扫黑除恶专项工作政策宣传，对各类线索摸排、分析研判工作，为营造良好的社会风气提供有力保障。

（三）项目监管情况。成立项目监督管理小组对2021年扫黑除恶工作经费项目资金进行全面监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目全年预算数15,000.00元，执行数15,000.00元 ，完成预算的100%。通过项目实施，全年开展扫黑除恶政策宣传活动4次，收集并分析研判线索12次，现已全部顺利完成。该项目在管理上严格按照项目预算批复有关规定执行，在完成上严格按照申报计划和上级批复要求进行实施，按质按量全面完成。该项目的实施，保障维护了社会和谐稳定，巩固党的执政基础，为全面建成小康社会提供安全稳定的社会环境；增强了人民获得感、幸福感、安全感。

（二）项目效益情况。。

该项目的实施将增强人民获得感、幸福感、安全感，维护社会和谐稳定，巩固党的执政基础，为全面建成小康社会提供安全稳定的社会环境。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

扫黑除恶项目开展良好，项目开展过程中各项支出合理，全年开展扫黑除恶政策宣传活动4次，收集并分析研判线索12次，群众政策知晓率达85%，满意度较高。自查得分92分。

一级指标	二级指标	三级指标	得分
项目完成（70分）	数量指标(10分)	开展政策宣传活动4次以上（5分）	5
		进行线索摸排12次（5分）	5
	质量指标(15分)	群众政策知晓率≥80%（5分）	4
		线索摸排率≥80%（5分）	4
		线索准确率≥80%（5分）	4
	时效指标(10分)	2021.12.31前完成（10分）	10
	成本指标（10分）	扫黑除恶工作经费15000元/年（10分）	10
	社会效益指标(10分)	对涉黑涉恶势力进行全面整治（10分）	8
	可持续影响指标(15分)	严厉打击涉黑涉恶势力，铲除涉黑势力保护伞（15分）	14
满意度指标(30分)	满意度指标(30分 )	主管部门满意率≥99%（15分）	14
		群众满意率≥99%（15分）	14
合计			92

（二）存在的问题。

扫黑除恶政策知晓还不够全面，收集线索准确率需进一步提高。

（三）相关建议。

进一步加大对扫黑除恶相关政策的宣传力度，提高广大人民群众政策知晓率，加大对相关线索的收集力度，认真分析研判，提高线索准确率。

附表：

扫黑除恶工作经费支出绩效目标自评
主管部门及代码		513001		实施单位	旺苍县龙凤镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	1.5	执行数：	1.5
		其中： 财政拨款	1.5	其中： 财政拨款	1.5
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	加强基层组织建设，提升基层社会治理能力，建立健全涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制，使人民群众安全感、满意度提明显提升。			强化基层组织建设，提升基层社会治理能力，完善了涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制，使人民群众安全感、满意度提显著提升。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	开展政策宣传活动4次	1次/季度	1次/季度
			线索摸排12次	1次/月	1次/月
			线索研判	1次/月	1次/月
		质量指标	群众政策知晓率	≥80%	≥90%
			线索摸排率	≥80%	≥85%
			线索准确率	≥80%	≥80%
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前
		成本指标	组织政策宣传活动	4000元/年	4000元/年
			印制宣传资料、标识标牌等	6000元/年	11000元/年
			交通费	5000元/年	0元/年
	效益 指标	社会效益 指标	对涉黑涉恶势力进行全面整治	增强人民安全感	群众安全感提升，社会氛围变好
		可持续影响指标	严厉打击涉黑涉恶势力，铲除涉黑势力保护伞	维护社会和谐稳定，巩固党的执政基础，为全面建成小康社会提供安全稳定的社会环境	社会和谐稳定，党的执政基础牢靠，社会环境相对安全
	满意 度指标	满意度 指标	管理部门满意度	≥99%	≥99%
			群众满意度	≥99%	≥99%

附件

基层武装经费支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．龙凤镇人民政府对该项目全面负责，严格执行项目管理及财务管理制度，监督项目实施、考核并评价项目开展情况。

2．项目立项、资金申报的依据。2021年度存量资金安排。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。龙凤镇2021年基层武装经费部门预算数为20,000.00元，主要用于征兵氛围的营造，应征人员体检费、往来路费、核酸检测费用、住宿费、伙食费等，由镇工作人员先行垫付，待工作结束后报销。

4．资金分配的原则及考虑因素。由于征兵体检地点为旺苍县人民武装部，距离我镇25KM，因我镇无统一安排车辆，故采取体检人员自行到站，我镇人民武装部发放交通费的方式解决体检人员交通问题。同时，由于体检人员基数较大，不方便统一安排三餐，故采取每人每天发放50元餐费的方式解决体检人员的就餐问题。体检人员的住宿有镇武装部统一安排，由工作人员先行垫付后回单位报销。因此，该项目资金主要用于应征人员的体检费、往来路费、核酸检测费用、住宿费、伙食费等。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。强化征兵政策的宣传，确保本年度征兵工作顺利开展，为我国国防工作充实力量，同时做好退伍军人就业引导，增强全民保家卫国意识。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。本年度应征入伍青年达50人，体检合格5人，退回1人，输送合格兵源80%，该项目工作计划在9月底完成。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。龙凤镇人民武装部基层武装经费专项预算项目严格按县人民武装部批准的项目执行预算，预算程序严密、规格合理、结果符合规划要求、分配科学及时；该项目经镇武装部队应征青年进行身体初检、政治初审，并将初检、初审的结果上报县征兵办。县征兵办统一组织应征青年进行体检，对体检合格人员进行政审，根据体检政审双合格人员情况，择优定兵。镇人员武装部征兵结束后一次性拨付征兵工作经费。

（三）项目自评步骤及方法。

成立专人绩效评价小组对2021年基层武装经费开展绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目2021年度存量资金安排，由财政部门批复并给予指标。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目资金由2021年存量资金安排，由财政部门批复并给予指标。

2．资金到位。该项目在年初制定申报财政预算金额共20,000.00元，县财政预算下达20,000.00元。资金采用财政拨款方式，已全部拨款到位。

3.资金使用。全年经费20,000.00元，全年支付14,586.00元。其中：交通费2,030.00元，餐饮费8,000.00元，住宿费3,400.00元，核酸检测费1,156.00元，相关支出依据均符合相关规定，资金支付和预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目由镇政府组织实施，实施过程中严格按照财务管理制度执行，账务处理及时，会计核算规范。资金到账后，我镇实行专户管理，封闭运行，直接转账支付到单位或个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据中央、省、市、县关于基层武装经费的相关文件精神及工作安排，我镇人民武装部通过召开会议、在辖区交通要道，人口聚集区粘贴征兵公告，悬挂征兵宣传标语等形式积极宣传征兵相关政策，切实增强征兵政策知晓率。

（二）项目管理情况。按照中央、省、市、县关于基层武装工作的相关文件精神及工作安排，我镇完成2021年基层武装工作，做好退伍军人就业引导、政策宣传，营造良好地 参军拥军氛围。

（三）项目监管情况。成立项目监督管理小组对2021年基层武装经费项目资金进行全面监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目全年预算数20,000.00元，执行数14,586.00元 ，完成预算的73%。通过项目实施，应征入伍青年50人，体检合格5人，退回1人，输送合格兵源4人。

（二）项目效益情况。。

该项目的实施将为我国国防工作充实力量，强化了参军拥军的意识，确保了本年度工作顺利开展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

基层武装工作开展良好，项目开展过程中各项支出合理，全年应征入伍青年50人，体检合格5人，退回1人，输送合格兵源4人，群众政策知晓率达90%，满意度较高。自查得分93分。

一级指标	二级指标	三级指标	得分
项目完成（70分）	数量指标(10分)	应征入伍40人以上（5分）	5
		输送合格兵源5人（5分）	4
	质量指标(15分)	兵源合格率≥80%（5分）	4
		大学生征集比率≥60%（5分）	5
		高中生及以上文化程度(含中专生）≥95%（5分）	5
	时效指标(10分)	2021.9.31前完成（10分）	10
	成本指标（10分）	基层武装经费20000元/年（10分）	8
	社会效益指标(10分)	国防力量增强（10分）	9
	可持续影响指标(15分)	深化参军拥军意识（15分）	14
满意度指标(30分)	满意度指标(30分 )	主管部门对征兵工作开展满意率≥99%（15分）	15
		群众对征兵工作、政策宣传、就业引导满意率≥99%（15分）	14
合计			93

（二）存在的问题。

相关政策还不够全面，宣传工作需进一步加大。

（三）相关建议。

进一步加大对青年群众的宣传，增强保家卫国意识，提升广大群众的政策知晓率，了解参军的好处，鼓励适龄青年踊跃参军。

附表：

基层武装经费支出绩效目标自评
主管部门及代码		513001		实施单位	旺苍县龙凤镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	2	执行数：	1.46
		其中： 财政拨款	2	其中： 财政拨款	1.46
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	确保应征入伍青年达到40人，体检合格5人，输送合格兵员100%，加强征兵政策宣传，做好退役军人就业引导，增强全面保家卫国意识。			应征入伍青年达到50人，体检合格5人，退回1人，输送合格兵员80%，加强征兵政策宣传，做好退役军人就业引导，增强全面保家卫国意识。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	入伍青年	应征入伍40人以上	应征入伍50人
			体检合格人员	应征入伍体检合格5人以上	应征入伍体检合格5人
			兵源输送	5人	4人
		质量指标	义务兵合格率	入伍兵源合格率	80%
			高中生及以上文化程度（含中专生）	≥95%	100%
		时效指标	完成时间	2021年9月30日前	2021年9月30日前
		成本指标	征兵工作经费	20000元/年	14586元/年
			餐饮费	10000元/年	8000元/年
			交通费	3000元/年	2030元/年
			住宿费	5000元/年	3400元/年
			核酸检测费	2000元/年	1156元/年
	效益 指标	社会效益 指标	巩固国防力量	为我国国防工作充实力量	输送合格兵源
		可持续影响指标	增强保家卫国意识	强化政策宣传，增强全民爱国意识	政策宣传强度增加，全民爱国意识增强
	满意 度指标	满意度 指标	上级部门满意度	≥95%	≥95%
			群众满意度	≥95%	≥95%

附件

健康生活高效工作支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．龙凤镇人民政府对该项目全面负责，严格执行项目管理及财务管理制度，监督项目实施、考核并评价项目开展情况。

2．项目立项、资金申报的依据。2021年度存量资金安排。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。龙凤镇2021年健康生活高效工作部门预算数为13,800.00元，主要用于全体镇干部开展活动，强身健体，提升工作积极性，由镇工作人员先行垫付，待工作结束后报销。

4．资金分配的原则及考虑因素。由于健康生活高效工作主要为镇干部组织活动，需购买相关活动开展的道具，奖品等，故该笔资金主要用于我镇活动的开展。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。增强职工的凝聚力，提升职工工作的积极性，创建积极、和谐的工作氛围。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。本年度开展活动1次，该活动在12月底完成。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。龙凤镇健康生活高效工作经费预算项目严格按规定执行预算，预算程序严密、规格合理、结果符合规划要求、分配科学及时；下达的该笔专项资金与使用用途完全相符，确保了资金专款专用，申报目标符合相关规定，合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

成立专人绩效评价小组对2021年健康生活高效工作经费开展绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目2021年度存量资金安排，由财政部门批复并给予指标。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目资金由2021年存量资金安排，由财政部门批复并给予指标。

2．资金到位。该项目在年初制定申报财政预算金额共13,800.00元，县财政预算下达13,800.00元。资金采用财政拨款方式，已全部拨款到位。

3.资金使用。全年经费13,800.00元，本年度尚未支付。

（三）项目财务管理情况。

该项目由镇政府组织实施，实施过程中严格按照财务管理制度执行，账务处理及时，会计核算规范。资金到账后，我镇实行专户管理，封闭运行，直接转账支付到单位或个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据中央、省、市、县关于健康生活高效工作的相关文件精神及工作安排，我镇积极组织全体职工参加活动，增强职工凝聚力，提升职工积极性。

（二）项目管理情况。按照中央、省、市、县关于健康生活高效工作的相关文件精神及工作安排，我镇完成2021年健康生活高效工作项目，提高了职工工作的积极性，营造了积极、健康的工作氛围。

（三）项目监管情况。成立项目监督管理小组对2021年健康工作高效生活项目资金进行全面监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目全年预算数13,800.00元，执行数0元，完成预算的0%。

（二）项目效益情况。

该项目的实施使我镇职工的凝聚力增强，提升了职工工作的积极性，营造了积极、健康的工作氛围。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

健康生活高效工作开展良好，职工满意率达90%，满意度较高。自查得分94分。

一级指标	二级指标	三级指标	得分
项目完成（70分）	数量指标(10分)	举办职工活动1次（5分）	5
		参加县级运动会1次（5分）	5
	质量指标(15分)	职工参与率≥70%（5分）	4
		活动覆盖率≥50%（5分）	4
		运动项目个数≥5%（5分）	5
	时效指标(10分)	2021.12.31前完成（10分）	10
	成本指标（10分）	健康生活高效工作13800元/年（10分）	9
	社会效益指标(10分)	营造积极、健康的工作氛围（10分）	9
	可持续影响指标(15分)	提高身体素质（15分）	14
满意度指标(30分)	满意度指标(30分 )	管理部门满意度≥99%（15分）	15
		职工满意度≥90%（15分）	14
合计			94

（二）存在的问题。

活动项目覆盖面不够广，年龄较大的职工参与度不高。

（三）相关建议。

增加一些运动量较低的项目，提高职工的参与度。

附表：

健康生活高效工作支出绩效目标自评
主管部门及代码		513001		实施单位	旺苍县龙凤镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	1.38	执行数：	0
		其中： 财政拨款	1.38	其中： 财政拨款	0
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	组织全镇职工干部举办运动会，增强职工凝聚力，提升工作积极性，营造积极、健康的工作氛围。			组织全镇职工干部举办运动会，增强职工凝聚力，提升工作积极性，营造积极、健康的工作氛围。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	举办职工运动会	≥1次	1次
			参加县级运动会	≥1次	1次
		质量指标	职工参与率	≥70%	≥70%
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前
		成本指标	健康生活高效工作经费	13800元/年	13800元/年
	效益 指标	社会效益 指标	营造积极、健康的工作氛围	增强职工工作的积极性，增强职工凝聚力	增强职工工作的积极性，增强职工凝聚力
		可持续影响指标	提高身体素质	身体素质增强	身体素质增强
	满意 度指标	满意度 指标	上级部门满意度	≥90%	≥90%
			职工满意度	≥90%	≥90%

附件

食品药品安全工作监管经费支出

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．龙凤镇人民政府对该项目全面负责，严格执行项目管理及财务管理制度，监督项目实施、考核并评价项目开展情况。

2．项目立项、资金申报的依据。2021年度存量资金安排。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。龙凤镇2021年食品药品安全工作监管经费部门预算数为2,000.00元，主要用于我镇辖区内门市部、餐馆、药店等单位的检查，对全镇食品药品安全知识的宣传。

4．资金分配的原则及考虑因素。由于食品药品安全工作监管经费主要用于向广大群众宣传食品药品安全知识，故

故该笔资金主要用于广告费。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。提高广大群众食品药品安全知识，对镇辖区内门市部、餐馆、食堂、医院、流动商贩定期督查，对农村宴席加强监管，保障我镇群众生命安全。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。对我镇辖区内门市部、餐馆、食堂、医院和流动商贩不定期开展专项督查12次，及时发现和处理苗头性问题。在全镇范围内开展食品药品安全宣传4次，加大对餐馆、农村宴席和药品的检查力度，确保辖区内不出现食品药品安全事故，保障群众生命安全。保障了镇机关干部和来宾用餐质量，确保日常用餐安全和按时供应，为全镇各项工作顺利开展提供了有力的后勤保障。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。龙凤镇食品药品安全工作监管经费预算项目严格按县相关规定执行预算，预算程序严密、规格合理、结果符合规划要求、分配科学及时。

（三）项目自评步骤及方法。

成立专人绩效评价小组对2021年食品药品安全工作监管经费开展绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目2021年度存量资金安排，由财政部门批复并给予指标。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目资金由2021年存量资金安排，由财政部门批复并给予指标。

2．资金到位。该项目在年初制定申报财政预算金额共2,000.00元，县财政预算下达2,000.00元。资金采用财政拨款方式，已全部拨款到位。

3.资金使用。全年经费2,000.00元，全部用于支付广告活动费2,000.00元。相关支出依据均符合相关规定，资金支付和预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目由镇政府组织实施，实施过程中严格按照财务管理制度执行，账务处理及时，会计核算规范。资金到账后，我镇实行专户管理，封闭运行，直接转账支付到单位或个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据中央、省、市、县关于食品药品安全工作监管经费的相关文件精神及工作安排，我镇开展不定期检查12次，食品药品安全宣传4次，加大对餐馆、农村宴席的检查力度，确保辖区内无食品药品安全事故。

（二）项目管理情况。按照中央、省、市、县关于食品药品安全工作监管经费的相关文件精神及工作安排，我镇完成2021年食品药品安全监管工作，确保了本年无食品药品安全事故的发生。

（三）项目监管情况。成立项目监督管理小组对2021年食品药品安全工作监管经费进行全面监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目全年预算数2,000.00元，执行数2,000.00元 ，完成预算的100%。通过项目实施，在全镇范围内，对门市部、餐馆、食堂、医院及流动性商贩不定期检查12次，开展食品药品安全宣传4次，确保了我镇食品药品的安全。

（二）项目效益情况。

该项目的实施将为我镇的食品药品安全提供保障，提高广大群众的食品药品安全知识。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

食品药品安全工作监管经费开展良好，项目开展过程中各项支出合理，不定期检查12次，宣传安全知识4次，群众政策知晓率达99%，满意度较高。自查得分94分。

一级指标	二级指标	三级指标	得分
项目完成（70分）	数量指标(10分)	食品药品安全宣传4次（5分）	5
		食品药品安全检查12次（5分）	5
	质量指标(15分)	食品药品合格率≥100%（15分）	13
	时效指标(10分)	2021.12.31前完成（10分）	10
	成本指标（10分）	食品药品安全工作监管经费2000元/年（10分）	10
	社会效益指标(10分)	辖区内部食品药品安全事故10分）	9
	可持续影响指标(15分)	食品药品安全期限（15分）	14
满意度指标(30分)	满意度指标(30分 )	部门满意度≥99%（15分）	14
		检查对象满意度≥99%（15分）	14
合计			94

（二）存在的问题。

农村食品药品监管网络覆盖率低，监管力量薄弱。

（三）相关建议。

建立健全食品药品安全监督工作机制，加强干部的培训计划，充实和更新监管干部的专业知识，提高实际工作能力。

附表：

基层武装经费支出绩效目标自评
主管部门及代码		513001		实施单位	旺苍县龙凤镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	0.2	执行数：	0.2
		其中： 财政拨款	0.2	其中： 财政拨款	0.2
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	通过对镇辖区内门市部、餐馆、食堂、医院和流动商贩定期不定期开展专项督查，及时发现和处理苗头性问题。在全镇范围内开展食品药品安全宣传，加大对餐馆、农村宴席和药品的检查力度，确保辖区内不出现食品药品安全事故，保障群众生命安全。			通过对镇辖区内门市部、餐馆、食堂、医院和流动商贩定期不定期开展专项督查，及时发现和处理苗头性问题。在全镇范围内开展食品药品安全宣传，加大对餐馆、农村宴席和药品的检查力度，确保辖区内不出现食品药品安全事故，保障群众生命安全。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	食品药品安全宣传次数	≥4次	4次
			食品药品安全检查次数	≥12次	12次
		质量指标	食品药品合格率	≥100%	≥100%
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前
		成本指标	食品药品安全工作监管经费	2000元/年	2000元/年
	效益 指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	确保辖区内无食品药品安全事故	辖区内无食品药品安全事故
		可持续影响指标	食品药品安全期限	长期	长期
	满意 度指标	满意度 指标	管理部门满意度	≥99%	≥99%
			检查对象满意度	≥99%	≥99%

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表