目录

第一部分 部门概况

一、职能简介…………………………………………………4

二、2021年重点工作完成情况………………………………6

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明……………………………12

二、收入决算情况说明………………………………………12

三、支出决算情况说明………………………………………13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………17

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………18

十、预算绩效管理情况………………………………………19

十一、其他重要事项的情况说明……………………………19

第三部分名词解释…………………………………………20

第四部分附件………………………………………………23

第五部分附表………………………………………………24

一、收入支出决算总表……………………………………24

二、收入决算表……………………………………………24

三、支出决算表……………………………………………24

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………24

五、财政拨款支出决算明细表……………………………24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.24

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………24

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………24

第一部分单位概况

一、职能简介

1.承担传达贯彻中央、省委和省委巡视工作领导小组、市委和市委巡察工作领导小组、县委和县委巡察工作领导小组的决策部署，向市委巡察办和县委、县委巡察工作领导小组报告工作情况的职责：

（1）及时传达中央、省委和市委、市委巡察工作领导小组、县委和县委巡察工作领导小组的决策部署，研究贯彻落实的措施；

（2）向市委巡察办和县委、县委巡察工作领导小组报告巡察工作的重要情况、重大问题和工作总结；

（3）组织筹备县委巡察工作领导小组会议，起草会议文件；

（4）起草县委巡察工作领导小组呈报市委巡察工作领导小组、市委巡察办和县委的有关请示、报告；

（5）对市委巡察办和县委、县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；

（6）办理市委巡察办和县委、县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

2.承担统筹推进县委巡察工作的职责：

（1）统筹推进县委在一届任期内对所管理的乡镇（街道）、政府派出机构、人民团体、部门、企事业单位党组织全面巡察；

（2）研究提出县委巡察工作规划和阶段任务安排；

（3）需要统筹的其他事项。

3.承担组织协调巡察工作的职责：

（1）会同有关部门选配县委巡察组干部；

（2）协调配合县委巡察组做好巡察准备、进驻、了解、报告、反馈、移交等工作；

（3）协调纪检监察、审计、政法等机关和组织、宣传、信访等部门（单位）及有关地方配合县委巡察组开展工作；

（4）需要协调的其他事项。

4.承担指导县委巡察组开展巡察工作的职责：

（1）组织召开县委巡察工作动员部署和培训会议；

（2）对县委巡察组工作进行调研指导，研究解决有关问题；

（3）了解掌握县委巡察组开展工作和遵守工作纪律等情况；

（4）审核县委巡察组报送县委巡察工作领导小组的巡察报告、谈话情况报告、问题线索报告以及向被巡察党组织的反馈意见等材料；

（5）对县委巡察组移交、归档材料进行审核把关；

（6）加强县委巡察组之间的情况交流；

（7）需要指导的其他事项。

5.会同县委巡察组对被巡察党组织整改落实情况进行督促检查。汇总巡察成果“件件有着落”情况。

6.开展调查研究，总结经验做法，探索创新组织制度的方式方法，研究提出县委巡察有关规章制度，建立和完善巡察工作制度体系。

7.推进巡察工作信息化建设，管理巡察工作专项经费和巡察机构固定资产。加强与行政管理、后勤服务等部门的沟通联系，为县委巡察组开展工作提供服务保障。

8.加强巡察工作宣传，会同有关部门建立协作机制，有效应对涉巡舆情。

9.加强巡察队伍建设，配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理，优化干部队伍结构，提高巡察干部的素质和能力。

10.加强县委巡察机构党组织建设，严格党的组织生活，强化作风建设。支持党组织开展工作，为完成中心工作提供政治保障。

二、2021年重点工作完成情况

1.扎实推进联动巡察。今年以来，按照省市要求，我县先后开展了新冠肺炎疫情防控联动巡察“回头看”，森林防灭火上下联动巡察等工作，发现并督促整改问题27个，强力推动中央和省市关于疫情防控和森林防灭火等重大决策部署落地落实。

2.全面开展巡察“回头看”。根据市委巡察工作领导小组统一安排部署，同步开展十二届县委第十一轮巡察暨巡察“回头看”和政法系统联动巡察“回头看”，对19个县级部门和乡镇进行“复盘”监督，发现问题277个，移送线索16条。通过“回头看”进一步倒逼被巡察党组织落实好巡察整改主体责任，强化整改责任担当。

3.粮食购销领域专项巡察推进有序。9月26日全省粮食购销领域专项巡察动员部署会后，我县快速反应，立即制定巡察方案、组建专项巡察组，9月29日召开了专项巡察动员部署会后，及时对县发展和改革局（含原县粮食局）党组及下属3家粮库、县市场监督管理局党组、县财政局党组（含县国有资产事务中心）开展粮食购销领域专项巡察工作。巡察期间，累计个别谈话28人次，查阅资料443卷册，发现问题16个，问题线索3个。

4.科学谋划新一届县委巡察工作。科学制定巡察规划。在组织专班全面总结十二届县委巡察工作，形成高质量的“四汇编一报告”基础上，科学谋划新一届县委巡察工作。制定了《旺苍县党委巡察工作规划（2021-2026年）》，明确了十三届县委巡察工作的主要目标、主要任务和工作保障，确定了全覆盖巡察对象89个和延伸巡察对象435个（其中，将对52个重点村（社区）进行直接巡察，使直接巡村数量不少于20%），并经县委巡察领导小组、县委常委会审定通过，为十三届县委巡察工作提供遵循。

5.率先启动十三届县委首轮巡察。10月25日，我们率先召开了十三届县委第一轮巡察工作动员部署会，确定县住建局等7个单位作为首轮常规巡察对象，11月1日，第一批被巡察单位已全部完成进驻。巡察中，县委巡察工作领导小组两名副组长、巡察办主任先后5次深入巡察一线，指导督导巡察组开展巡察工作，十三届县委第一轮巡察预计在本月底完成进驻。

6.在建立健全整改责任机制上下功夫。在整改责任机制上，建立巡察成果运用、落实巡察整改责任机制，压实被巡察党组织整改主体责任、党组（委）书记第一责任人责任和班子成员“一岗双责”。在整改督促机制上，制定县级领导履行巡察整改“一岗双责”责任清单，定期向县级领导发送履职提示提醒函，并推行巡察整改阶段性报告“四方会审”制度。在整改评估机制上，制定巡察整改质效评估试行办法，从整改责任落实、整改质效、成果运用三个方面逐项评估，评估结果纳入被巡察党组织年度目标综合考核，对评定为“差”等次的单位，严肃追究被巡察党组织“一把手”和相关人员责任。

7.在建立健全整改督促机制上出实招。围绕巡察整改“四个紧盯”持续发力，建立由县纪委监委机关牵头，县委办、县政府办、县目标绩效事务中心等单位参与的“大督战”工作机制，把巡视巡察反馈问题整改纳入“大督战”工作内容开展为期3个月的监督检查，对于整改不到位的突出问题第一时间反馈，情节严重的启动问责。今年7月，县委巡察机构组织被巡察党组织对2016年以来各级巡视巡察反馈问题整改情况进行逐一自查自纠，并由县纪委牵头、县委巡察机构配合，组建8个督查组对自查自纠情况开展专项督查，对整改落实不到位的、工作开展“软拖磨”的严肃追责问责。在稳步推进全县巡察工作全覆盖的同时，同步开展被巡察单位整改情况“回访督查”全覆盖，今年完成第十轮12个被巡察党组织的“回访督查”，有力促进了整改工作落实落地。

8.在建立健全整改评估机制上出成果。制定巡察整改质效评估细则，从整改责任落实、整改质效、成果运用三大方面共27个小项逐项督查评估，并评定“好、较好、一般、差”四个等次，评估结果纳入被巡察党组织年度目标综合考核，对评定为“差”等次的单位，将严肃追究被巡察党组织“一把手”和相关人员责任。在第十一轮巡察“回头看”中，对不整改、整改不到位、边改边犯的4个单位，直接作为问题线索移交县纪委监委处置。

9.及时传达学习中央和省市巡视巡察会议精神。县委常委会坚持第一时间传达学习中央和省市有关巡视巡察工作会议精神以及相关决策部署，并研究贯彻意见。2021年，县委常委会传达学习全国巡视工作会议暨十九届中央第七轮巡视动员部署会、中央巡视办《关于加强巡视巡察上下联动的意见》专题培训班精神、省委办公厅印发<关于加强巡视巡察上下联动的实施意见>的通知、省委巡视办主任顾勇调研广元巡察工作讲话等会议精神6次，市纪委和市委巡察办巡察工作会议精神4次；县委巡察机构组织传达学习、专题学习上级巡视巡察会议精神18次。

10.深入开展“大学习、大讨论、大提升”活动。认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神；系统学习习近平总书记关于巡视工作重要论述和上级巡视巡察会议精神，结合党史学习教育和巡察业务，利用巡察干部周一集中学习和巡察组临时党支部分散学习，还通过邀请市委巡察办业务能手来旺专题授课、旺苍巡察“老将”举办专题培训班5期，累计集中学习43次，参学480余人次，开展讨论17次，在《广元巡察参考》刊发活动成果信息3篇，初步提炼出村级延伸巡察“4554”工作法积极培育旺苍巡察品牌。

11.扎实推进干部作风纪律整顿。召开专题会2次，传达学习市县干部作风纪律整顿会议精神，组织干部深入查摆问题38个，制定整改措施54条，不断提升巡察队伍铁军形象。

12.在队伍建设方面，新增加巡察机构编制7名，建立旺苍县巡察信息中心，优选6名政治素质和业务能力“双过硬”的年轻干部充实进来，切实解决了巡察力量薄弱问题。建立“学习+”的干部培训机制，采取“请进来”和“走出去”“集中授课+个人自学”“线上+线下”等方式，坚持把巡察理论、巡察流程与技巧、巡察纪律与党史学习教育相结合，推行“以老带新”，抓好“传帮带”，着力提升巡察干部综合素质，努力锻造旺苍巡察铁军。在监督贯通方面，持续完善巡察与纪检、组织、宣传、政法、审计、财政、群工、统计等8项协作机制，同时以巡察常设力量为主体，整合审计、财会、招监等8支专班力量，建立起“1+8”巡察专业人才库;推行“巡察+审计+纪检”联动机制，采用“巡审”并行、纪检跟进方式，实现巡察监督与其他监督融会贯通，不断汇聚监督合力。在制度建设方面，出台了《县级领导履行巡察“一岗双责”责任清单》《巡察整改“四方会审”工作机制》《旺苍县委巡视巡察整改质效评估细则》，建立完善干部调配、内控管理、工作纪律、党建引领等制度18个，实行巡察组作风纪律后评估机制，将评估结果作为巡察干部日常监督管理、评先评优和抽调、挂职干部考核鉴定的重要依据。在文化阵地建设方面，新增办公用房4间，建成规范档案室；以巡察文化为主基调，深挖“红廉”文化和“茶廉”文化，融合旺苍“红城、绿谷、茶乡、古道”四张名片，建成集政治性、思想性、教育性于一体的巡察文化长廊，营造出“能吃苦、拼命干、走前列、争一流”的工作氛围，充分激发巡察干部干事创业激情。在信息化建设方面，建成巡视巡察数据管理系统，新采购一批巡视巡察单机管理系统、红黑打印机、扫描仪等专用设施设备并安装到位，信息化建设有序推进。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计246.28万元。与2020年相比，收、支总计各增加62.22万元，增长33.8%。主要变动原因是人员增加致使人员经费、公业务费用增加；信息化建设要求，安可替代系统建设，增加相关费用支出。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计213.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入213.11万元，占100%。

 

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计225.66万元，其中：基本支出215.26万元，占95.39%；项目支出10.4万元，占4.61%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计246.28万元。与2020年相比，财政收、支总计各增加62.22万元，增长33.8%。主要变动原因是人员增加致使人员经费、公业务费用增加；信息化建设要求，安可替代系统建设，增加相关费用支出。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出225.66万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.21万元，增长23.68%。主要变动原因是人员增加致使人员经费、公业务费用增加；信息化建设要求，安可替代系统建设，增加相关费用支出。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出225.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出188.6万元，占83.58%；社会保障和就业（类）支出16.9万元，占7.49%；卫生健康支出7.74万元，占3.43%；住房保障支出12.42万元，占5.50%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为225.66万元，完成预算91.62%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为167.63万元，完成预算90.12%；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为10.4万元，完成预算100%；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）:支出决算为7.84万元，完成预算100%，一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为2.74万元，完成预算100%；决算数小于预算数的主要原因是年末资金紧张未及时申请拨付。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为16.9万元，完成预算89.14%，决算数小于预算数的主要原因是年末银行未转出成功被退回账户。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.74万元，完成预算98.72%，决算数小于预算数的主要原因是年末银行未转出成功被退回账户。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出215.26万元，其中：人员经费179.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费35.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.19万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.19万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2020年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护支出决算较2020年无变化。

3.公务接待费支出1.19万元，完成预算100%。公务接待费支出决算较2020年无变化。

国内公务接待支出1.19万元，主要用于执行公务、用餐费等。国内公务接待15批次，145人次（不包括陪同人员），共计支出1.19万元，具体内容包括：执行公务时生活接待费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对党组织活动项目（项目名称）1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年县委巡察办整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，县委巡察办运行经费支出35.5万元，比2020年增加6.51万元，增长22.45%。主要原因是2020年人员增加，同时增加人员经费预算和运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，县委巡察办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，县委巡察办共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：指反应中央和地方巡视机构的专项业务支出。

11.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指反应除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）：指反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除了机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）  其他就业补助支出（项）：指反应按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2021年部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		中共旺苍县纪委107		实施单位	县委巡察办107102
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	0.9万元	执行数：	0.9万元
		其中： 财政拨款	0.9万元	其中： 财政拨款	0.9万元
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	加强党员教育，推进党史学习教育常态化、制度化，规范开展主题党日活动、学习调研等活动。			完成开展党员教育培训（含外出开展活动）次，订阅购买党建资料（含党报党刊、党史书籍）等。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	完成开展党员教育培训（含外出开展活动）	1次	2次
			订阅党报党刊	4类	6类次
		质量指标	党风廉政建设效果提升	≥90%	≥95%
		时效指标	完成时限	2021年12月31日	2021年12月31日
		成本指标	党员教育培训（含外出开展活动）	县内按照出差补助≦80元/天/人	县内按照出差补助≦80元/天/人
			购买党徽等办公费	根据实际发生据实报销	根据实际发生据实报销
			订阅党报党刊	根据实际支付	根据实际支付
	效益 指标	社会效益 指标	改善党员形象，提升干部素质教育	有较为明显改善	有较为明显改善
		可持续影响指标	形成影响力	长期	长期
		满意度 指标	上级党组织满意度	≥90%	≥92%
			党员干部满意度	≥90%	≥95%

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表