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2021年度四川省旺苍县档案馆部门决算
目录
公开时间：2022年10月11日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
一、部门概况
（二）基本职能
（三）人员概况
二、部门财政资金收支情况
三、评价结论和绩效分析
四、存在的主要问题
五、整改措施及建议
一、部门概况
二、部门财政资金收支情况
三、绩效评价管理
四、存在的主要问题
五、整改措施及建议
一、项目概况
二、项目实施及管理情况
三、项目绩效情况
四、问题及建议
一、项目概况
二、项目实施及管理情况
三、项目绩效情况
四、问题及建议
一、项目概况
二、项目实施及管理情况
三、项目绩效情况
四、问题及建议
一、项目概况
二、项目实施及管理情况
三、项目绩效情况
四、问题及建议
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
县档案馆负责贯彻落实党中央关于档案工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导。主要职责是：
（1）收集和接收县档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案。
（2）对所保存的档案进行科学地整理、保管和利用。
（3）采取各种形式开发馆藏档案信息资源。
（4）开展档案文化建设、宣传教育工作。
（5）依法向社会开放档案，编辑出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。
（6）完成县委交办的其它任务。
（二）2021年重点工作完成情况。
（1）资源体系建设工作成果丰硕。2021年，共接受脱贫攻坚纸质档案5607件；接受捐赠族谱4本，使馆藏档案结构进一步优化。
（2）社会民生服务工作成绩显著。在加强资源建设的同时，坚持服务为先，2021年，全年共接待档案利用者10068人次，查阅档案资料12254卷（件），其中办理异地档案查询23人次，档案利用效果有了新提升。为广大群众提供了有效凭证，同时为县委、县政府制定方略政策和各机关单位提供了良好的档案服务。
（3）安全保管保护工作严守底线。以打造档案安全保管基地为载体，先后投入90余万元，加大了馆库档案实体的保管保护，完成了档案馆电梯的采购安装、七氟丙烷消防灭火装置的采购安装、更换了甲级防火门和A1等级的不燃防火窗帘、完成了高压变压器增容、安装了防火分离脱扣、升级了火灾报警系统等消防设施设备，进一步确保了馆藏档案的安全。为本单位职工及国土、房管、组织部等4个入驻部门统一印发《关于加强档案安全管理的通知》和《关于加强汛期档案安全管理工作的通知》，先后邀请四川天鸿消防工程有限公司、四川省消防培训中心、四川沙河消防设备有限公司的专业人士来馆进行安全知识专题培训。定期将电子档案数据交由宜宾县档案馆备份保存，2021年，全县未发生一例档案安全事故。
（4）法治建设宣传工作见实见效。充分利用“6.9”国际档案日、“12.4”法制宣传日等重要时间节点，采取举办展览、知识竞赛、主题征文、集中宣传、发放宣传资料等形式，加强法制宣传工作，全年共计发放档案宣传资料700余份，制作宣传展板和标语30余幅。通过各种法治活动的宣传，民众档案法治意识普遍提升。积极服务脱贫攻坚大局，配合县扶贫移民局等部门举办了扶贫项目业务培训，对全县扶贫档案进行了规范化指导。
（5）爱教基地建设工作拓展创新。为了让全县各级党组织和广大党员干部群众进一步认识旺苍、了解旺苍，坚定继承和发扬党的优良传统，更好的服务人民，充分发挥档案馆爱国主义教育基地作用，今年新投入大量资金，加大了爱教基地拓展工作，爱教基地拓展工作设计方案“旺苍农耕文化馆”已由四川博度建设工程有限公司设计完成，下一步改版工作已在稳步推进中。
（6）数字信息建设工作稳步推进。着力提高档案工作现代化水平，继续实现手工检索向计算机管理，大力实施数字化带动战略，积极推进数字档案馆室一体化建设。2021年继续投入资金40万元，顺利完成部分馆藏重点档案全文数字化第十一期扫描处理工作，扫描完成42全宗17788卷, 23401件档案，共计157.4989万页，录入条目 18.1858万条，占馆藏档案的5%左右，已转换档案信息全部挂接查阅利用系统，案卷目录实现电子化检索，工作效率显著提升。
（7）馆务资料编研工作推陈出新。围绕扩大档案工作效应，主动融入市县大宣传格局，以馆藏档案为依据，加强编研出版，充分发挥档案作为文化资源的社会影响力。编写了《旺苍县档案馆存放业务工作篇》《旺苍执政实录·档案工作篇》《2020年旺苍年鉴·档案工作报送篇》《旺苍县（2020年）乡镇情况简介》《档案安全常抓不懈》和《兰台之路<二>》，共计18万多字的编研资料，丰富了馆藏史料。
2.强力推进档案监督指导服务
（1）档案规范化建设工作整体提升。以宣传贯彻国家档案局修订的《归档文件整理规则》和《四川省档案工作规范化管理办法》，精心组织全县档案人员培训班2期。全年分3批次对51个立档单位开展执法检查，针对存在的问题，限期督促整改。2021年，全县新认定档案规范化管理省一级单位5个，省二级单位1个，省三级单位27个。
（2）重大建设项目档案工作扎实推进。以重大建设项目档案管理登记为基础，以档案专项验收、执法检查、档案目标管理认定为手段，密切与有关项目主管单位的联系和协作，加强对重大建设项目档案工作的监管和服务。主动参与了S301线檬子至天星公路项目、旺苍县城河道综合整治工程项目、旺苍县红鑫国际广场项目、旺苍颐养院建设项目、旺苍县博骏工学教育项目等20个重大项目的督导检查，确保了项目档案与项目建设同步开展。
3.积极铸造干净担当的档案队伍
（1）深入推进开展主题教育。
一是强化领导，精心组织实施。“不忘初心、牢记使命”主题教育启动后，我局党组迅速行动、周密部署、扎实推进。成立以党组书记、局长为组长，分管领导为副组长的“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组，设立了办公室及工作机构，为主题教育顺利开展提供有力组织保障。二是打牢基础、抓实学习教育。围绕“守初心、担使命、找差距、抓落实”这个总要求，狠抓主题教育学习，将带着信念学、带着使命学、带着问题学贯穿始终。制定了学习计划，及时传达学习，抓好现场教育，到旺苍县敬老院开展了慰问活动，到帮扶村开展了助农增收义务劳动等主题党日活动。三是深入基层、做好调查研究。局班子成员结合自己的分管工作，深入到基层走访、座谈等方式，各自选择了调研课题，针对调研中的突出问题，提出了相应的对策和建议，并撰写了调研报告。四是全面查找，主动检视问题。坚持问题导向、目标导向，局党组始终把检视问题贯穿主题教育始终。结合调查研究，通过专题讨论会、“一对一”谈心谈话、接访群众、设置意见箱、书面征询等多种方式。五是注重实效，积极整改落实。围绕“8+8+2+1”专项整治，突出主题教育的实践性，坚持边学边查边改，坚持把“改”字贯穿始终。
（2）扎实抓好党风廉政建设工作。
以“不忘初心、牢记使命”主题教育为主线，始终坚持把党风廉政建设、作风建设、政风行风建设同业务工作统筹考虑、高位推进，层层签订目标责任书。组织局领导班子成员和机关干部集中开展法制专题学习。
（3）积极有为服务中心大局工作。积极参与全县乡村振兴、康养旅游、绿色发展、脱贫攻坚、依法治县、全面从严治党等重点工作的档案指导。强化档案服务脱贫攻坚工作，召开全县业务培训会，培训全县专（兼）职档案人员200多人，促进了全县精准扶贫档案工作整体上水平；聚焦精准扶贫、精准脱贫，完成安全饮水工程，在四社和八社新建饮水池2口，铺设管网7000米。完成阵地建设，合理规划，精准选址，新建村委会办公场地200平方米。完成基础建设，在全村新建公厕1座，垃圾仓1座、垃圾屋6个。种植了柴胡50亩，确保脱贫致富增收。同时按照相关主管部门要求，全面完成了卫生计生、综治维稳和政务服务、安全生产等各项工作目标任务。
二、机构设置
旺苍县档案馆是县委直属参公事业单位，为正科级，事业编制11名；内设主任1名，副主任2名；内设机构负责人职数6 名；其中：参公管理人员中公务员9人，行政工勤2人。下属股级事业单位旺苍县档案信息服务中心1个，编制5人，其中在编3人。年初在职15人，年末在职人员14人，退休人员14人。
纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度预算收入总计218.37万元。与2020年相比，预算收入减少37.88万元，下降14.78%。主要变动原因是：项目资金减少、人员减少。
2021年度预算支出总计335.51万元。与2020年相比，本年度减少3.66万元，下降1.10%。主要变动原因是：加大项目资金支付力度。
（图1：支出决算总计变动情况图 柱状图 单位：万元）
（图2：收入决算总计变动情况图 柱状图 单位：万元）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计218.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入218.37万元，占100.00%。
（图3：收入决算结构图 饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计335.51万元，其中：基本支出233.12万元，占69.48%；项目支出102.39万元，占30.52%。
（图4：支出决算结构图 饼状图 单位：万元）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度预算收入总计218.37万元。与2020年相比，预算收入减少37.88万元，下降14.78%。主要变动原因是：项目资金减少、人员减少。
2021年度预算支出总计335.51万元。与2020年相比，本年度减少3.66万元，下降1.10%。主要变动原因是：加大项目资金支付力度。
（图5：财政拨款支出决算总计变动情况 柱状图 单位：万元）
（图6：财政拨款支出决算总计变动情况 柱状图 单位：万元）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出335.51万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.66万元，增长1.10%。主要变动原因是：加大项目资金支付力度。
（图7：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 柱状图 单位：万元）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出335.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出295.05万元，占87.94%；社会保障和就业（类）支出15.20万元，占4.53%；卫生健康支出10.86万元，占3.24%；住房保障支出14.40万元，占4.29%。
（图8：一般公共预算财政拨款支出决算结构 饼状图 单位：万元）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为335.51万元，完成预算92.30%。其中：
1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）: 支出决算为142.07万元，完成预算92.83%，决算数小于/等于预算数的主要原因是办公费等10.97万元因财政局拨款资金紧张，未实现支付。
2.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为5.24万元，完成预算84.79%，决算数小于预算数的主要原因是党建经费0.94万元因财政局拨款资金紧张，未实现支付。
3.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（档案管理、档案抢救和保护、爱国主义教育基地建设）（项）: 支出决算为97.15万元，完成预算89.93%，决算数小于预算数的主要原因是爱国主义教育基地建设10.88万元因财政局拨款资金紧张，未实现支付。
4.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）: 支出决算为50.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为15.20万元，完成预算77.35%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费4.45万元因财政局拨款资金紧张，未实现支付。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗（项）:支出决算为10.86万元，完成预算93.62%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗0.74万元因财政局拨款资金紧张，未实现支付。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）：支出决算为14.40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出233.11万元，其中：
人员经费209.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费23.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.60万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算2.60万元，占100.00%。具体情况如下：
（图9：“三公”经费财政拨款支出结构 饼状图）
1.无因公出国（境）经费支出。
2.无公务用车购置及运行维护费支出。
3.公务接待费支出2.60万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。其中：
国内公务接待支出2.60万元，主要用于执行公务、用餐费等。国内公务接待62批次，390人次（不包括陪同人员），共计支出2.60万元。具体内容包括：2021年6月15日接待朝天区档案馆一行10人（含驾驶员2人）到我馆交流、考察学习档案数字化扫描工作，金额975.00元；2021年9月22日剑阁县档案馆一行5人到我馆交流、考察学习档案数字化扫描工作，金额686.00元；2021年10月14日广元市档案馆一行8人为充实市档案馆爱国主义教育基地展陈内容，到我馆收集红色档案资料，金额750.00元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、预算绩效管理情况
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出; 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）党组织与纪检费用支出；一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指反映各级档案数字化工作的支出。
5.教育支出（类）其他教育支出(款)爱国主义教育经费（项）：指《旺苍县爱国主义教育基地》功能拓展、陈列改版、实物征集、档案文化编研。
6. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：指反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费。
8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年旺苍县档案馆部门整体绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成
旺苍县档案馆成立于1959年2月22日，履行全县的档案管理、保护、利用三种职能，为县委直属参公事业单位。
馆内设机构六个（一室五股）：办公室、保管保护股、编研开发股、宣传文化股、查阅利用股、信息技术股。
“5.12”地震后，县档案馆列入灾后重建项目，2012年投入使用。新建设的档案馆现有馆库面积7179平方米，其中库房面积3800平方米，办公、业务、技术服务用房2400平方米，建设总投资1888万元，馆内建设的爱国主义教育基地展厅约400平方米。馆内目前有三个库房，密集架共9个方阵186列，约2500立方米。
主要职能职责为：负责全县档案馆信息化发展规划，指导全县档案信息化平台建设。负责档案馆信息注录编目工作。负责档案馆信息平台维护和更新工作，运用档案信息平台向社会提供档案咨询和查阅利用服务，负责档案信息公开工作等。
单位核定行政编制11名，其中：公务员9名，行政工勤2名。直属股级事业单位一个（旺苍县档案信息服务中心），成立于2012年5月，事业编制5名，在编3人。
旺苍县档案馆为一级预算机构，无下属二级预算机构。
（二）基本职能
（1）贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；制定全县档案工作规章制度，并组织实施监督、检查档案法律、法规的贯彻执行情况，依法查处档案违法行为。
制定全县档案事业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。
组织、指导全县档案业务培训和档案宣传工作，负责全县档案专业技术职务评审的有关工作。
收集和接收县档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对所保存的档案进行科学的整理、保管和利用；采取各种形式开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编辑出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。
组建全县档案资料目录中心，建立档案信息搜集、存储、检索、传播交流网络。
承办县政府的有关行政审批事项。
承办县政府交办的其它事项。
（三）人员概况：我馆是参照公务员管理事业单位，人员编制为参公编制9人，行政工勤2人，事业编制3人，年末实有在职人员14人。其中，2021年5月调入公务员1名，退休1人，调出2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2021年本年收入为2，183，698.00元，调整后年初结转结余1,451,331.00元，合计3，635，029.00元。其中：一般公共服务支出3,178,455.39元；社会保障和就业支出196,517.12元；卫生健康支出115,997.49元；住房保障支出144,059.00元；具体情况见表1-1：
表1-1旺苍县档案馆2021年收入预决算情况表 单位：万元
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收入预算数 |
收入调整数 |
收入决算数 |
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一般公共预算财政拨款收入 |
201.21 |
218.37 |
218.37 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
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经营收入 |
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其他收入 |
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年初结转结余 |
101.95 |
145.13 |
145.13 |
|
合计 |
303.16 |
363.50 |
363.50 |
（二）部门财政资金支出情况
2021年本年支出为3，355，090.97元。基本支出2,331,145.15元，其中：行政运行1,420,684.84元，占基本支出的60.94%；项目支出为1,023,945.82元，其中：党建经费52,397.50元，占项目支出的5.12%；档案数字化653,320.00元，占项目支出的63.80%；档案管理124,228.32元，占项目支出的12.13%；档案抢救和保护194,000元，占项目支出的18.95%；具体情况见表1-2：
表1-2 旺苍县档案馆2021年支出预决算情况表 单位：万元
|
|
支出预算数 |
支出调整数 |
支出决算数 |
|
基本支出 |
188.94 |
249.28 |
233.11 |
|
项目支出 |
114.22 |
114.22 |
102.39 |
|
经营支出 |
|
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|
结余分配 |
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年末结转结余 |
|
27.99 |
27.99 |
|
合计 |
303.16 |
363.50 |
335.51 |
三、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
旺苍县档案馆预算测算过程较为完整，在预算编制、信息公开等综合管理方面执行较好，部门整体支出绩效完成情况良好。但评价中也发现部门预算执行方面存在一些不足，本次整体支出绩效评级综合得分情况如下：预算管理指标权重为70分，得分为63.5分，得分率为90.71%；绩效结果运用指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%；自评质量指标权重为10分，得分为7分，得分率为70%；本项目总分为90.5分。详情见下表2-1。
表2-1旺苍县档案馆2021年部门整体支出绩效得分情况表
| 绩效指标 | 指标分值 | 自评得分 | 评价得分 | 备注 | ||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | ||||
| 部门预算项目绩效管理（70分） | 目标管理（30分） | 目标制定 | 15 | 15 | 14.5 | |
| 目标实现 | 15 | 13 | 13 | |||
| 动态调整（20分） | 支出控制 | 5 | 5 | 5 | ||
| 及时处置 | 10 | 10 | 10 | |||
| 执行进度 | 5 | 4 | 4 | |||
| 完成结果（20分） | 预算完成 | 10 | 8 | 8 | ||
| 取得成效 | 5 | 5 | 5 | |||
| 违规记录 | 5 | 4 | 4 | |||
| 绩效结果应用（20分） | 内部应用（6分） | 预算挂钩 | 6 | 6 | 6 | |
| 信息公开（4分) | 自评公开 | 4 | 4 | 4 | ||
| 整改反馈（10分） | 问题整改 | 5 | 5 | 5 | ||
| 应用反馈 | 5 | 5 | 5 | |||
| 自评质量（10分） | 自评质量 | 自评质量 | 10 | 8 | 8 | |
| 100 | 93 | 91.5 | ||||
（二）部门预算管理情况分析
1.部门预算项目绩效管理
（1）目标管理--目标制定
旺苍县档案馆按照2021年部门预算编制要求，积极开展预算编报工作，在规定时间内完成了部门预算编制任务。部门预算编制准确、规范，但存在不完整情况，印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、电费未预算到明细；基础信息和科目使用准确，项目名称、绩效指标、项目内容等说明符合规定，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据一致。
该指标满分15分，根据指标评价标准和公式计算，得分14.5分。
（2）目标管理--目标实现
旺苍县档案馆2021年共设置部门项目绩效目标4个，均全部完成。数量指标的完成情况详见表3-1：
表3-1旺苍县档案馆2021年绩效目标完成情况
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项目名称 |
项目完成指标 |
实际完成情况 |
备注 |
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党组织活动经费 |
1.利用“七一”开展优秀党员表彰，开展红军纪念活动，全体党员干部进入红军城进行红色文化学习，重温入党誓词。 |
各一次 |
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2.制作党风廉政宣传展板和文化墙； |
100% |
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3.组织全体党员对帮扶对象进行支农，开展“三同”活动。 |
三次 |
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4.按规定订购报刊、党建、纪检监察资料等。 |
11553.00元 |
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档案 数字 化 |
1.完成第九馆藏部分档案全文数字化（含鉴定）及数据挂接服务费的地支付。 |
100% |
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2.第十期馆藏部分档案全文数字化120万页（含鉴定）服务费实现支付。 |
100% |
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3.完成第十一期馆藏部分档案全文数字化120万页（含鉴定），数据挂接及验收，服务费实现支付。 |
工作完成100%，完成支付10% |
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档案管理 |
已完成2021年度档案馆及入驻部门管理、用水、用电、安全保管费支出，保证了入驻部门档案安全、提高档案利用效率，使查档利用者查询便捷。 |
工作完成100%，预算指标96000.00元，实际支付68980.00元，完成支付28.15% |
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档案抢救和保护费 |
2021年对档案馆外墙裂口1千多平米进行了维修加固，费用未实现支付；更换安装档案馆电动门伸缩门一部，对档案库房及档案消杀、防尘、库房裂口维修、消防、机房维修维护、专门档案管理任务，达到了延长档案使用寿命，提高档案利用率，方便群众档案查询便利，确保档案保管保护安全。 |
工作完成100%，预算指标124000.00元，实际支付70000.00元，完成支付56.45% |
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该指标分值标准15分，根据指标评价标准和公式计算，综合参考2021年综合目标绩效考评结果，得分13分。
（3）动态调整--支出控制
旺苍县档案馆2021年部门公用经费及非定额公用支出预算金额为23.89万元（印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、电费未预算到明细），其中：日常公用经费预算数23.89万元，项目支出中办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费预算数分别为0万元、0万元、0万元、0万元、0万元。决算金额为23.89万元，其中：日常公用经费决算数23.89万元，项目支出中办公费、印刷费、水费、电费、差旅费预算数分别为1.53万元、0.08万元、0万元、0万元、5.03万元。部门公用经费及非定额公用支出决算数与预算数的偏差程度为%。该指标分值标准5分，根据指标评价标准和公式计算，该项得分5分。
表4-12020年旺苍县档案馆部门公用经费及非定额公用支出预决算情况表 单位：万元
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日常公用经费 |
非定额公用支出 |
合计 |
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办公费 |
印刷费 |
水费 |
电费 |
差旅费 |
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预算数 |
23.89 |
1.53 |
0.08 |
0 |
0 |
5.03 |
23.89 |
|
决算数 |
23.89 |
1.53 |
0.08 |
0 |
0 |
5.03 |
23.89 |
（4）动态调整--及时处置
旺苍县档案馆2021年绩效监控调整取消额为0元，预算结余注销额为0万元。
该指标分值标准10分，根据指标评价标准和公式计算，得分10分。
（5）动态调整--执行进度
根据《旺苍县2021年度部门整体支出绩效评价指标体系》，部门预算执行进度在6、9、11、12月应达到序时进度的80%、90%、90%、100%，预算执行进度均未达到目标要求。该项得分4分。
（6）完成结果--预算完成
旺苍县档案馆2021年部门财政收入预算363.50万元，全年实际执行335.51万元，执行进度92.30%。
该指标分值标准10分，根据指标评价标准和公式计算，得分8分。
（7）完成结果--取得成效：1.资源体系建设工作成果丰硕。2021年，共接受脱贫攻坚纸质档案5607件；接受捐赠族谱4本，使馆藏档案结构进一步优化。2.社会民生服务工作成绩显著。在加强资源建设的同时，坚持服务为先，2021年，全年共接待档案利用者10068人次，查阅档案资料12254卷（件），其中办理异地档案查询23人次，档案利用效果有了新提升。3.安全保管保护工作严守底线。以打造档案安全保管基地为载体，2021年先后投入90余万元，全县未发生一例档案安全事故。4.法治建设宣传工作见实见效。充分利用“6.9”国际档案日、“12.4”法制宣传日等重要时间节点，采取举办展览、知识竞赛、主题征文、集中宣传、发放宣传资料等形式，加强法制宣传工作，全年共计发放档案宣传资料700余份，制作宣传展板和标语30余幅。5.爱教基地建设工作拓展创新。今年新投入大量资金，加大了爱教基地拓展工作，爱教基地拓展工作设计方案“旺苍农耕文化馆”已由四川博度建设工程有限公司设计完成，下一步改版工作已在稳步推进中。（6）数字信息建设工作稳步推进。2021年继续投入资金40万元，顺利完成部分馆藏重点档案全文数字化第九期和第十期扫描处理工作，扫描完成42全宗17788卷, 23401件档案，共计157.4989万页，录入条目 18.1858万条，案卷目录实现电子化检索，工作效率显著提升。（7）馆务资料编研工作推陈出新。围绕扩大档案工作效应，编写了《旺苍县档案馆存放业务工作篇》、《旺苍执政实录·档案工作篇》、《2020年旺苍年鉴·档案工作报送篇》、《旺苍县（2020年）乡镇情况简介》、《档案安全常抓不懈》和《兰台之路<二>》，共计18万多字的编研资料，丰富了馆藏史料。
该指标分值标准5分，根据指标评价标准和公式计算，得分5分。
（8）完成结果--违规记录
依据《旺苍县财政局关于开展“三公”经费、违纪违规乱发钱物等专项检查的通知》（旺财办〔2020〕23号）文件要求，旺苍县财政局对旺苍县档案馆开展2021年“三公”检查反映了三个问题：公务接待方面存在超标准接待、“三单”不全现象（2020年问题清单，2021年整改到位）；差旅费报销方面存在超范围报销情况等。
该指标分值标准5分，根据指标评价标准和公式计算，得分4分。扣1分。
2.绩效结果应用
（1）内部应用--预算挂钩，该指标分值标准6分，根据指标评价标准和公式计算，得分6分。
（2）信息公开--自评公开。
按照财政局要求，旺苍县档案馆并将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随同决算公开。
该指标分值标准4分，根据指标评价标准和公式计算，得分4分。
（3）整改反馈--整改反馈
旺苍县档案馆按照《旺苍县财政局关于“三公”经费、违纪违规乱发钱物等专项检查发现问题的整改通知》（旺财办〔2020〕46号）要求按时将整改报告报送财政局，并整改到位，不扣分。做到了按时向财政部门报送相应绩效自评报告，不扣分。
该指标分值标准10分，根据指标评价标准和公式计算，得分10分。
3.自评质量
旺苍县档案馆2021年部门整体支出绩效自评得分8分（除自评质量指标外，满分10分）。根据现场评价情况，评价组对旺苍县档案馆的考评得分为8分（除自评质量指标外，满分10分）。旺苍县档案馆自评得分与评价组考评分的差异为0%。
该指标分值标准10分，根据指标评价标准和公式计算，得分8分。
四、存在的主要问题
（一）绩效目标编制方面存在的问题：预算相关经济科目不够准确，项目编制指标不全面、未充分细化量化，选取指标不能体现总体目标实现程度的关键指标。
（二）预算编制方面存在的问题，根据各具体情况表述。未严格按照财政部门预算编制通知明确的范围、标准等编制部门预算，人员和公用支出预算未按定员定额标准编制，项目支出预算未根据单位实际工作开展情况扎实编制。
五、整改措施及建议
我单位于年初按照绩效管理办法，制定整体绩效目标、项目绩效目标，并按照绩效目标实施，截至目前，对照整体目标完成情况，开展绩效自评工作，以此发现不足，改进实施措施。目前主要存在的问题各类档案需要进一步规范。个别项目进度缓慢，原因为资金未按时到位，资金不能按计划审核。改进措施：加强人员的业务能力培训，规范档案管理其次是协调财政部门合理安排财政资金计划，给予财力保障。
附件
2021年党组织活动工作经费专项预算项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．旺苍县档案馆在该项目管理中的职能：县档案馆负责贯彻落实党中央关于档案工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导。主要职责是：
（1）收集和接收县档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案。
（2）对所保存的档案进行科学地整理、保管和利用。
（3）采取各种形式开发馆藏档案信息资源。
（4）开展档案文化建设、宣传教育工作。
（5）依法向社会开放档案，编辑出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。
（6）完成县委交办的其它任务。
2．我单位2021年初党组织活动工作经费年初预算资金申报数为3.6万元，预算批复数为3.6万元，上年结转2.58万元。均纳入本级财政预算。
3.资金管理严格按照国家《预算法》《旺苍县档案馆机关内部控制相关制度》《旺苍县档案馆收入支出管理制度财务制度》《旺苍县档案馆合同管理制度》《财务收支审批制度》和招投标相关规定办理，资金支付以项目进度为拨付依据，实行专款专用。
4．资金分配的原则及考虑因素：该专项项目主要用于资金党组织活动及纪检工作经费，根据年初编制的项目绩效，实行专款专用。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容:利用“七一”开展优秀党员表彰，开展红军纪念活动，全体党员干部进入红军城进行红色文化学习，重温入党誓词；制作党风廉政宣传展板和文化墙组织全体党员对帮扶对象进行支农；按规定订购报刊、党建、纪检监察资料等。
2．项目应实现的具体绩效目标：利用“七一”开展优秀党员表彰，开展红军纪念活动，全体党员干部进入红军城进行红色文化学习，重温入党誓词；制作党风廉政宣传展板和文化墙组织全体党员对帮扶对象进行支农；按规定订购报刊、党建、纪检监察资料等。
3．本单位该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理。
（三）项目自评步骤及方法。
严格按照县财政局绩效管理的相关要求成立了以馆长为组长，财务经办人、业务项目经办人为成员的部门支出自评领导小组，办公室设在财务室，负责日常工作。对2020年完成各项工作任务，履行政府职能情况客观公正地进行了自评。严格按照绩效管理工作方案的要求，明确工作目标，切实做好部门支出绩效自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目预算数3.60万元，上年结转2.58万元，申报使用5.24万元，批复资金5.24万元，完成预算84.79%，决算数小于预算数的主要原因是党建经费0.94万元因财政局拨款资金紧张，未实现支付。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。党组织活动工作经费资金计划情况县财政资金全额预算。
2．资金到位。截止评价时点该项目到位资金5.24万元，到位率84.79%，决算数小于预算数的主要原因是党建经费0.94万元因财政局拨款资金紧张，未实现支付。
3．资金使用。截止评价时点该项目资金支出5.24万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
该资金使用均通过班子成员会议讨论决定，项目实际支出与年初计划用途相符，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复和规定的用途，不存在超列支相关费用，基本做到了专款专用，不存在截留、挪用、虚列支出。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
党组织活动工作经费全额纳入财政预算，实行事前申报、事中监控、事后评价的使用程序，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复和规定的用途。
（二）项目管理情况。旺苍县档案馆严格执行相关法律法规及项目管理制度等相关规定。
（三）项目监管情况。旺苍县档案馆为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果：该项目实施过程中，实行事前申报、事中监控、事后评价的使用程序，严格执行相关项目监管制度，群众满意指数≥99%，职工满意指数≥98%。资金申报5.24万元，支出共计5.24万元.
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截止2021年底我单位已开展党组织活动12次；观看党史教育片12次；开展党员“双报到”“志愿服务”“双联”，群众满意指数≥99%，职工满意指数≥98%。资金支出共计5.24万元，按照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度，符合财务管理，按时进行账务处理、会计核算。
（二）项目效益情况。
社会效益指标：树立党员良好形象，充分发挥党员先锋模范作用，推进基层党组织党风廉政建设，丰富党员政治生活，提高党组织服务质量。
可持续影响指标：长期提高党员综合素质，推进党风廉政建设，树立良好党员形象，促进党建工作稳步推进。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
符合项目预算批复和规定的用途，根据年初制定的实施流程严格管控、合理安排使用资金，促进党建及纪检工作稳步推进。
（二）存在的问题。
明确管理责任、明确支出用途，加大党建经费投入力度，为基层党建工作提供强大动力。
（三）相关建议。
加强项目资金监督管理，严格按照规定用途使用，坚决杜绝截留、挪用现象的发生，有效发挥党建经费的最大效益。
附件
2021年档案管理项目（政策）支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
我单位2021年初档案管理年初预算资金申报数为9.60万元，预算批复数为9.60万元，上年结转4.60万元，合计13.20万元。
（二）项目绩效目标。
为切实保障2021年度旺苍县档案馆及组织部、人社局、纪委、房管局、国土局等六个入驻部门正常运行，保证档案馆及入驻部门管理、用水、用电、安全保护，保证入驻部门档案安全、提高档案利用效率，制定了本年度计划实现的具体绩效目标：完成2021年度档案馆及入驻部门管理、用水、用电、安全保管费支出，保证了入驻部门档案安全、提高档案利用效率，使查档利用者查询便捷。
（三）项目资金申报相符性。
本单位该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划及到位。
我单位及时将资金到位情况与资金计划进行比对，2021年度实际到位档案管理资金13.20万元，到位率100%、到位及时。
2．资金使用。
2021年底本单位项目资金的实际支出13.20万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况
该资金使用均通过班子成员会议讨论决定，项目实际支出与年初计划用途相符，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复和规定的用途，不存在超列支相关费用，基本做到了专款专用，不存在截留、挪用、虚列支出。
（三）项目组织实施情况
截止2021年底我单位已完成入驻部门管理、用水、用电等方面资金支付，群众满意指数≥99%，职工满意指数≥98%。资金支出共计13.20万元，按照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度，符合财务管理，按时进行账务处理、会计核算。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2021年档案管理预算收入13.20万元，支出13.20万元，支付率达到100%。
（二）项目效益情况
社会效益指标：保护原始载体、对工作的促进作用、水电、网络、电话通讯日常正常运转、档案管日常安全巡逻和日常保洁。
可持续影响指标：对档案进行科学地整理、保管和使用，保证档案可持续使用，让群众有档可查。
四、问题及建议
（一）存在的问题
明确管理责任、明确支出用途，加大档案管理经费投入力度，为档案管理工作提供强大动力。
（二）相关建议。
加强项目资金监督管理，严格按照规定用途使用，坚决杜绝截留、挪用现象的发生，有效发挥档案管理经费的最大效益。
附件：
2021年档案抢救和保护项目（政策）支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
我单位2021年初档案抢救和保护年初预算资金申报数为12.40万元，预算批复数为12.40万元，上年结转12.40万元，合计24.80万元。
（二）项目绩效目标。
为切实做好2021年度旺苍县档案馆及组织部、人社局、纪委、房管局、国土局等六个入驻部门的档案档案库房及档案消杀、防尘、库房裂口维修、消防、机房维修维护、专门档案管理工作，制定了本年度计划实现的具体绩效目标：对档案馆外墙裂口1千多平米进行了维修加固、更换安装档案馆电动门伸缩门一部，以及平常档案库房及档案消杀、防尘、库房裂口维修、消防、机房维修维护、专门档案管理，以最大限度延长档案使用寿命，提高档案利用率，方便群众档案查询便利，确保档案保管保护安全。。
（三）项目资金申报相符性。
本单位该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划及到位。
我单位及时将资金到位情况与资金计划进行比对，2021年度实际到位档案管理资金24.80万元，到位率100%、到位及时。
2．资金使用。
2021年底本单位项目资金的实际支出24.80万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况
该资金使用均通过班子成员会议讨论决定，项目实际支出与年初计划用途相符，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复和规定的用途，不存在超列支相关费用，基本做到了专款专用，不存在截留、挪用、虚列支出。
（三）项目组织实施情况
截止2021年底我单位已完成对档案馆外墙裂口1千多平米进行了维修加固，费用未实现支付；更换安装档案馆电动门伸缩门一部，对档案库房及档案消杀、防尘、库房裂口维修、消防、机房维修维护、专门档案管理任务，达到了延长档案使用寿命，提高档案利用率，方便群众档案查询便利，确保档案保管保护安全。群众满意指数≥99%，职工满意指数≥98%。资金支出共计24.80万元，按照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度，符合财务管理，按时进行账务处理、会计核算。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2021年档案抢救和保护预算收入24.80万元，支出24.80万元，支付率达到100%。
（二）项目效益情况
社会效益指标：通过上述达到档案安全保管、延长寿命、确保档案更好的利用。
可持续影响指标：延长纸质档案保管保护年限。
四、问题及建议
（一）存在的问题
明确管理责任、明确支出用途，加大档案抢救和保护经费投入力度，为档案管理工作提供强大动力。
（二）相关建议。
加强项目资金监督管理，严格按照规定用途使用，坚决杜绝截留、挪用现象的发生，有效发挥档案抢救和保护经费的最大效益。
附件
2021年党组织活动工作经费项目（政策）支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
我单位2021年初党组织活动工作经费年初预算资金申报数为3.6万元，预算批复数为3.6万元，上年结转2.58万元。
（二）项目绩效目标。
为组织开展本单位各项党建活动，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。
计划实现的具体绩效目标：利用“七一”开展优秀党员表彰，开展红军纪念活动，全体党员干部进入红军城进行红色文化学习，重温入党誓词；制作党风廉政宣传展板和文化墙组织全体党员对帮扶对象进行支农；按规定订购报刊、党建、纪检监察资料等。
（三）项目资金申报相符性。
本单位该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划及到位。
我单位及时将资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率84.79%、到位及时。
2．资金使用。
2021年底本单位项目资金的实际支出5.24万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况
该资金使用均通过班子成员会议讨论决定，项目实际支出与年初计划用途相符，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复和规定的用途，不存在超列支相关费用，基本做到了专款专用，不存在截留、挪用、虚列支出。
（三）项目组织实施情况
截止2021年底我单位已开展党组织活动12次；观看党史教育片12次；开展党员“双报到”“志愿服务”“双联”，群众满意指数≥99%，职工满意指数≥98%。资金支出共计5.24万元，按照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度，符合财务管理，按时进行账务处理、会计核算。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2021年党组织活动经费预算收入3.6万元，支出5.24万元，支付率达到100%。
（二）项目效益情况
社会效益指标：树立党员良好形象，充分发挥党员先锋模范作用，推进基层党组织党风廉政建设，丰富党员政治生活，提高党组织服务质量。
可持续影响指标：长期提高党员综合素质，推进党风廉政建设，树立良好党员形象，促进党建工作稳步推进。
四、问题及建议
（一）存在的问题
明确管理责任、明确支出用途，加大党建经费投入力度，为基层党建工作提供强大动力。
（二）相关建议。
加强项目资金监督管理，严格按照规定用途使用，坚决杜绝截留、挪用现象的发生，有效发挥党建经费的最大效益。
附件
2021年第十一期部分馆藏档案全文数字化项目（政策）支出绩效自评报告
一、项目概况
介绍项目基本情况，重点说明以下内容：
（一）项目资金申报及批复情况。该项目资金原已纳入年初财政预算，完全符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。按照0.332元/页的单价，完成40万元约120万页的档案全文数字化加工（包含档案鉴选、拆卷整理、目录著录、全文扫描、图像处理、数据挂接、质量检验、数量检验、装订等任务）。合同签订后，6个月内已完成该项目，未验收。
（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划及到位。下达资金40万元，实际到位资金40万元，资金到位率100%。
2．资金使用。截止评价时点，项目已完工未验收,因财政资金紧张，截至目前，仅支付了项目启动资金3.988万元，占比9.997%。
（二）项目财务管理情况
1.项目财务管理制度建设。本单位在该专项资金的使用分配过程中，严格按照中心《财务管理制度》和《四川省体育发展专项资金管理办法》的要求执行。
2.机构设置。本单位设会计1名，出纳1名，项目经办人员1名。
3.会计核算及账务处理情况。账务处理及时，严格会计核算，专款专用，严禁变更支出范围和截留、挪用和挤占。项目资金支出按经办人、业务分管领导、财务分管领导、单位负责人逐级审核签字的程序进行审批支付。
（三）项目组织实施情况
根据《四川省财政厅关于印发政府向社会组织购买服务项目政府采购工作流程的通知》（[2014]66号）文件内容：“对于采购需求具有相对固定性、延续性且价格变化幅度小的服务采购项目，在年度预算能保障的前提下，采购人可以签订不超过三年履行期限的政府采购合同,但应事前在采购文件中载明”。该项目是在旺政采﹝2021﹞66号第十一期数字化采购项目续签的合同。针对该项目，成立了专门领导小组，落实专人监督，做到了全程监控管理、严格验收，执行规范。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
该项目自2021年8月16日签订合同，按照合同约定的时间内已顺利完成120万页的扫描挂接等服务项目，该项目已完成，未验收。
（二）项目效益情况
该项目属于服务性质，不直接产生经济效益，但有效保护了原始档案、延长了档案使用年限，方便了群众的查阅利用，大大提高了工作效率；提升了群众的满意度。
四、问题及建议
（一）存在的问题
无
（二）相关建议。
加大资金投入，尽快完成馆藏档案的全文数字化工作。
| 部门整体支出绩效目标自评表 | |||||||||
| （2021年度） | |||||||||
| 部门名称 | 旺苍县档案馆 | ||||||||
|
年度 主要 任务 |
任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） | |||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
| 任务1 | 1、抓好档案资源建设，依法做好到期档案移交接收进馆和征集工作，监督指导做好重大活动和农村土地确权档案工作。 | 110,000.00 | 110,000.00 | ||||||
| 任务2 | 2、推进档案安全建设，落实档案安全工作机制，确保档案实体和信息安全。 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||
| 任务3 | 3、加强档案利用体系建设，提高档案、政府公开信息利用服务水平。 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||
| …… | 1.深化档案法治宣传，做好“6?9”国际档案日、“12?4”国家宪法日等宣传活动。 | 35,000.00 | 35,000.00 | ||||||
| 2.提升档案治理水平，做好档案行政执法检查，规范行政权力运行，年度执法检查不少于全县立档单位的30%。 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||||||
| 3.推进档案文化建设，进一步加强档案馆爱国主义教育基地建设，全年接待不少于1500人次。 | 197,000.00 | 197,000.00 | |||||||
| 4.编研档案文化成果3种。 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||
| 1.贯彻落实《四川省档案工作规范化管理办法》，监督指导机关企事业单位开展档案工作规范化管理，年度完成全县立档单位20%的规范化管理。 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||||||
| 2.大力推进数字档案馆（室）建设，继续开展试点示范工作。 | 400,000.00 | 400,000.00 | |||||||
| 3.指导脱贫攻坚、土地、“三重”活动等档案业务。 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||
| 监督指导做好重点建设项目档案工作，登记率达95%，完成竣工项目20%的档案专项验收。 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||
| 加强档案信息化培训，力争建成档案资源共享平台。 | 58,600.00 | 58,600.00 | |||||||
| 按要求完成本部门年度驻村帮扶任务，突出驻村帮扶成效。 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||||||
| 1.指导完成5个乡镇新农村建设档案工作规范化管理。 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||||||
| 2.完成120万页馆藏档案数字化扫描和数据挂接工作。 | 400,000.00 | 400,000.00 | |||||||
| 3.抢救档案1万件。 | 124,000.00 | 124,000.00 | |||||||
| 4.做好新冠病毒防治工作。 | 49,098.00 | 49,098.00 | |||||||
| 金额合计 | 2,183,698.00 | 2,183,698.00 | |||||||
| 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||||
|
年度 总体 目标 |
2021年度完成120万页重点档案全文数字化、拓展爱国主义教育基地；热情提供利用服务；编研档案成果；接收破产企业档案进馆等。库房达到行业“九防”标准；查阅利用率达98%；档案抢救件达到永久保存；党建工作、执法检查、精准扶贫、业务监督指导、规范化管理、各重大项目档案等符合行业标准；做好新冠病毒防治工作；完成市、县级下达各项目标任务。 |
2021年度完成120万页重点档案全文数字化、拓展爱国主义教育基地；热情提供利用服务；编研档案成果；接收破产企业档案进馆等。库房达到行业“九防”标准；查阅利用率达98%；档案抢救件达到永久保存；党建工作、执法检查、精准扶贫、业务监督指导、规范化管理、各重大项目档案等符合行业标准；做好新冠病毒防治工作；完成市、县级下达各项目标任务。 | |||||||
|
年 度 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | ||||
| 完成指标 | 数量指标 | 完成馆藏重点档案抢救和裱糊 | 2万件 | 因疫情影响，未完成 | |||||
| 库房裂口、消防、电脑维修维护等 | 达98% | 98% | |||||||
| 档案消杀及防尘处理 | 2次/年，消杀18万卷 | 2次/年，消杀18万卷 | |||||||
| 入驻档案部门管理 | 达98% | 98% | |||||||
| 重点项目档案管理 | 覆盖率达98% | 98% | |||||||
| 爱国主义教育基地建设 | 400平米 | 400平米 | |||||||
| 档案数字化 | ≥120万页 | ≥120万页 | |||||||
| 开展党组织活动 | 培训教育十次，党建活动六次 | 培训教育十次，党建活动六次 | |||||||
| 精准扶贫 | 精准帮扶42户，2021年脱贫户 | 精准帮扶42户，2021年脱贫户 | |||||||
| 新冠病毒防治 | 做好宣传培训、做好疫情防控工作 | 做好宣传培训、做好疫情防控工作 | |||||||
| 质量指标 | 完成馆藏重点档案抢救和裱糊 | 100% | 因疫情影响，未完成 | ||||||
| 库房裂口、消防、电脑维修维护等 | 此项工作完成率达98% | 98% | |||||||
| 档案消杀及防尘处理 | 达到100% | 100% | |||||||
| 入驻档案部门管理 | 保障入驻档案部门正常运转 | 保障入驻档案部门正常运转 | |||||||
| 重点项目档案管理 | 98% | 98% | |||||||
| 爱国主义教育基地建设 | 100% | 100% | |||||||
| 档案数字化 | 完成率达100%。 | 100%。 | |||||||
| 开展党组织活动 | 100% | 100% | |||||||
| 精准扶贫 | 全面完成2021年脱贫任务 | 全面完成2021年脱贫任务 | |||||||
| 新冠病毒防治 | 全覆盖无感染 | 全覆盖无感染 | |||||||
| 时效指标 | 指标1： | 数字化计划自签订合同之日起180个工作日内完成；其他工作均为年度内完成。 | 2021年度12月31日前 | ||||||
| 指标2： | |||||||||
| 成本指标 | 指标1： | 保证单位各项工作正常运转 | 以实际支出为准。 | ||||||
| 效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： | 因档案工作属服务性质 | 无直接经济效益产生 | |||||
|
社会效益 指标 |
指标1： | 促进全县档案事业发展，完善档案馆“五位一体”和“三个体系”功能建设，逐步实现数字档案馆，达到资源共享。 | 达到档案行业保管要求，及时为群众提供利用 | ||||||
| 指标2： | 脱贫攻坚 | 确保2021年脱贫巩固提升。 | |||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： | ||||||||
|
可持续影响 指标 |
指标1： | ||||||||
|
满意度 指标 |
满意度指标 | 指标1：公众满意度 | ≥98% | ≥98% | |||||
| 指标2：部门满意度 | ≥98% | ≥98% | |||||||
| 项目支出绩效目标自评表 | ||||||
| （ 2021 年度） | ||||||
| 注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出 | ||||||
| 项目名称 | 档案管理 | |||||
| 预算单位 | 旺苍县档案馆 | |||||
|
预算 执行 情况 （万元） |
预算数： | 执行数： | ||||
| 其中：财政拨款 | 9.60万元 | 其中：财政拨款 | 6.898万元 | |||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||
|
年度 目标 完成 情况 |
预期目标 | 实际完成目标 | ||||
| 2021年度档案馆及入驻部门管理、用水、用电、安全保管费支出，保证入驻部门档案安全、提高档案利用效率，使查档利用者查询便捷。 | 已完成2021年度档案馆及入驻部门管理、用水、用电、安全保管费支出，保证了入驻部门档案安全、提高档案利用效率，使查档利用者查询便捷。 | |||||
|
年度 绩效 指标 完成 情况 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：档案馆及入驻部门管理 | ≥100% | ≥100% | ||
| 指标2：水电日常运转 | 全年 | 全年 | ||||
| 指标3：保安、保洁 | 全年 | 全年 | ||||
| 质量指标 | 指标1：档案馆及入驻部门管理 | 档案馆及入驻部门管理 | 100% | |||
| 指标2：水电日常运转 | 档案馆及入驻部门用水、用电、 | 100% | ||||
| 指标3：保安、保洁 | 档案馆及入驻部门安全保管费支出 | 100% | ||||
| 时效指标 | 指标1：档案馆及入驻部门管理 | 档案馆及入驻部门管理 | 100% | |||
| 指标2：水电日常运转 | 保证各入驻部门用水用电、网络、电话通讯正常使用 | 100% | ||||
| 指标3：保安、保洁 | 保证档案安全，清洁环境 | 100% | ||||
| 成本指标 | 指标1：档案管理经费支出 | 9.60万元 | 实际支出6.898万元，占比71.85% | |||
| 项目效果指标 |
经济效益 指标 |
指标1：档案管理经费支出 | ||||
| 指标2： | ||||||
| 指标3： | ||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：档案馆及入驻部门管理 | 保护原始载体、对工作的促进作用 | 100% | |||
| 指标2：水电日常运转 | 水电、网络、电话通讯日常正常运转 | 100% | ||||
| 指标3：保安、保洁 | 档案管日常安全巡逻和保洁 | 100% | ||||
|
生态效益 指标 |
无 | |||||
|
可持续影响 指标 |
指标1：档案馆及入驻部门管理 | 对档案进行科学地整理、保管和使用，保证档案可持续使用，让群众有档可查 | 长期 | |||
|
满意度 指标 |
满意度指标 | 指标1：档案馆及入驻部门管理 | 对档案进行科学地整理、保管和使用，群众满意度极高 | ≥98% | ||
| 指标2：水电日常运转 | 档案馆水电、网络、电话通讯日常正常运转 | ≥98% | ||||
| 指标3：保安、保洁 | ≥98% | |||||
| …… | ||||||
| 项目支出绩效目标自评表 | ||||||
| （ 2021 年度） | ||||||
| 注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出 | ||||||
| 项目名称 | 档案抢救和保护费 | |||||
| 预算单位 | 旺苍县档案馆 | |||||
|
预算 执行 情况 （万元） |
预算数： | 12.40万元 | 执行数：7.00万元 | |||
| 其中：财政拨款 | 12.40万元 | 其中：财政拨款 | 7.00万元 | |||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||
|
年度 目标 完成 情况 |
预期目标 | 实际完成目标 | ||||
| 2021年对档案馆外墙裂口1千多平米进行了维修加固、更换安装档案馆电动门伸缩门一部，以及平常档案库房及档案消杀、防尘、库房裂口维修、消防、机房维修维护、专门档案管理，以最大限度延长档案使用寿命，提高档案利用率，方便群众档案查询便利，确保档案保管保护安全。 | 2021年对档案馆外墙裂口1千多平米进行了维修加固，费用未实现支付；更换安装档案馆电动门伸缩门一部，对档案库房及档案消杀、防尘、库房裂口维修、消防、机房维修维护、专门档案管理任务，达到了延长档案使用寿命，提高档案利用率，方便群众档案查询便利，确保档案保管保护安全。 | |||||
|
年度 绩效 指标 完成 情况 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |
| 馆藏重点部分全宗现行档案抢救裱糊 | 1万件 | 受疫情影响，未完成 | ||||
| 项目完成指标 | 数量指标 | 档案馆外墙裂口 | 10万卷 | 100% | ||
| 档案库房防尘 | 2次/年 | 100% | ||||
| 档案库房消杀 | 5万卷 | 100% | ||||
| 消防等设施设备运行维护 | 每月检查1次 | 100% | ||||
| 库房裂口、温湿度监控、机房维修维护等 | 达98% | 达98% | ||||
| 质量指标 | 完成馆藏重点档案抢救和裱糊 | 完成100% | 受疫情影响，未完成 | |||
| 库房裂口、消防、机房维修维护等，达到档案安全保管保护条件 | 100% | 100% | ||||
| 库房干净、整洁、干燥、达到档案保管要求 | 100% | 100% | ||||
| 每月检查，不定期消杀，做到无虫、无霉变、无鼠咬情况 | 100% | 100% | ||||
| 完成档案馆及馆藏档案安全保管保护工作 | 100% | 100% | ||||
| 库房裂口、消防、机房维修维护等，达到档案安全保管保护条件 | 此项工作完成率≥98% | 达98% | ||||
| 时效指标 | 指标1： | 2021年12月30日 | 实际支付7.00万元，占比56.45% | |||
| 成本指标 | 指标1：档案保管保护工作经费补助 | 12.40万元 | 实际支付7.00万元，占比56.45% | |||
| 项目效果指标 |
经济效益 指标 |
无 | 无直接经济效益产生 | 无直接经济效益产生 | ||
|
社会效益 指标 |
为民服务 | 通过上述达到档案安全保管、延长寿命、确保档案更好的利用 | 100% | |||
|
生态效益 指标 |
无 | |||||
|
可持续影 响指标 |
无 | 延长纸质档案保管保护年限 | 长期 | |||
|
满意度 指标 |
满意度指标 | 利用档案更好为社会服务 | 群众对该项工作的满意度≥98% | ≥98% | ||
| 项目支出绩效目标自评表 | ||||||
| （ 2021 年度） | ||||||
| 注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出 | ||||||
| 项目名称 | 档案数字化 | |||||
| 预算单位 | 旺苍县档案馆 | |||||
|
预算 执行 情况 （万元） |
预算数： | 执行数： | ||||
| 其中：财政拨款 | 61.344万元 | 其中：财政拨款 | 25.332万元 | |||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||
|
年度 目标 完成 情况 |
预期目标 | 实际完成目标 | ||||
| 1.对完成第八、九期馆藏部分档案全文数字化120万页（含鉴定）服务费支付。 | 1.完成第九馆藏部分档案全文数字化（含鉴定）及数据挂接服务费的地支付。 | |||||
| 2.完成第十一期馆藏部分档案全文数字化120万页（含鉴定），及数据挂接及验收付费。 | 2.第十期馆藏部分档案全文数字化120万页（含鉴定）服务费实现支付。 | |||||
|
3.完成第十一期馆藏部分档案全文数字化120万页（含鉴定），数据挂接及验收，服务费实现支付。 |
||||||
|
年度 绩效 指标 完成 情况 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：馆藏档案数字化扫描前期鉴定 | ≥120万页、≥98% | ≥120万页、≥98% | ||
| 指标2：馆藏档案数字化扫描和数据挂接工作 | ≥120万页、≥98% | ≥120万页、≥98% | ||||
| 质量指标 | 档案鉴定合格率 | ≥98% | ≥98% | |||
| 完成档案数字化扫描和数据挂接验收工作 | 达到国家档案行业标准≥98% | 达到国家档案行业标准≥98% | ||||
| 时效指标 | 指标1：支付及时性 | 2021年12月底前 | 2021年12月底完成支付25.322万元，占比41.29% | |||
| 指标2： | ||||||
| 成本指标 | 指标1：档案数字化 | 61.344万元 | 完成支付25.322万元，占比41.29% | |||
| 指标2： | ||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 指标 |
指标1： | 无直接经济效益产生 | 无直接经济效益产生 | ||
| 指标2： | ||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：馆藏档案数字化扫描前期鉴定 | 为群众服务，减少查阅等待时间 | 100% | |||
| 指标2：馆藏档案数字化扫描和数据挂接工作 | 1.保护传统载体档案，2.提高查阅工作率。 | 100% | ||||
|
生态效益 指标 |
指标1： | 无 | ||||
| 指标2： | ||||||
|
可持续影响 指标 |
指标1：使用年限 | 数据库使用年限。 | 长期 | |||
| 指标2： | ||||||
|
满意度 指标 |
满意度指标 | 指标1： | 提高查阅率、提供优质服务，提高群众满意度 | ≥98% | ||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| …… | ||||||
| 项目支出绩效目标自评表 | ||||||
| （ 2021 年度） | ||||||
| 注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出 | ||||||
| 项目名称 | 党建经费 | |||||
| 预算单位 | 旺苍县档案馆 | |||||
|
预算 执行 情况 （万元） |
预算数： | 执行数： | ||||
| 其中：财政拨款 | 3.6万元 | 其中：财政拨款 | 3.6万元 | |||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||
|
年度 目标 完成 情况 |
预期目标 | 实际完成目标 | ||||
| 1.利用“七一”开展优秀党员表彰，重走红军路或其它纪念活动； | 1.利用“七一”开展优秀党员表彰，开展红军纪念活动，全体党员干部进入红军城进行红色文化学习，重温入党誓词。 | |||||
| 2.制作党风廉政宣传展板和文化墙； | 2.制作党风廉政宣传展板和文化墙； | |||||
| 3.组织全体党员对帮扶对象进行支农，开展“三同”活动；组织机关干部到廉政教育基地开展教育。 | 3.组织全体党员对帮扶对象进行支农，开展“三同”活动。 | |||||
| 4、订购报刊及党建资料等。 | 4.按规定订购报刊、党建、纪检监察资料等。 | |||||
|
年度 绩效 指标 完成 情况 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：“七一”党员表彰 | 1次 | 1次 | ||
| 指标2：制作党建宣传展板和文化墙 | ||||||
| 指标3：订购报刊及党建资料等 | 按照县上要求进行订购 | 完成各单位、部门党报党刊的订购 | ||||
| 质量指标 | 指标1：党建经费 | 党报党刊订阅100% | 党报党刊订阅100% | |||
| 指标2： | ||||||
| 时效指标 | 指标1：支付及时性 | 按照财经纪律，及时完成支付 | 按照财经纪律，及时完成支付 | |||
| 指标2： | ||||||
| 成本指标 | 指标1： | 4.35万元 | 完成支付1.77万元，占比40.69% | |||
| 指标2： | ||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 指标 |
指标1： | 无直接经济效益产生 | 无直接经济效益产生 | ||
| 指标2： | ||||||
|
社会效益 指标 |
指标1： | |||||
| 指标2： | ||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： | |||||
| 指标2： | ||||||
|
可持续影响 指标 |
指标1： | 强化党风廉政教育 | 长期 | |||
| 指标2： | ||||||
|
满意度 指标 |
满意度指标 | 指标1： | 加强党风廉政建设，提高党员干部职业素养，提高群众满意度 | ≥98% | ||
| 指标2： | ||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
