目录

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置7

第二部分2021年度部门决算情况说明8

一、收入支出决算总体情况说明8

二、收入决算情况说明8

三、支出决算情况说明9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明14

八、政府性基金预算支出决算情况说明16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明16

十、预算绩效管理情况16

十一、其他重要事项的情况说明16

第三部分名词解释18

第四部分附件21

供销社整体支出绩效评价自评报告21

废弃农膜回收项目2021年绩效评价报告32

化肥储备项目2021年绩效评价报告37

省级供销综合改革及发展专项2021年绩效评价报告44

网络监督项目2021年绩效评价报告49

党组织活动2021年绩效评价报告56

第五部分附表60

一、收入支出决算总表60

二、收入决算表60

三、支出决算表60

四、财政拨款收入支出决算总表60

五、财政拨款支出决算明细表60

六、一般公共预算财政拨款支出决算表60

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表60

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表60

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表60

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表60

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表60

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表60

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表60

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表60

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻落实中央及省、市、县有关“三农”工作、供销合作社工作和社会发展的方针、政策和决策部署。

2、研究制定全县供销合作社的发展战略和规划；推进全县供销社的综合改革和高质量发展，推进体制机制创新，探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。

3、在县人民政府授权下，承担对重要农业生产资料、废旧物资、农副产品的经营管理工作；参与组织、储备、调运有关救灾物资工作，组织本系统承接政府购买服务。

4、指导全县供销合作社系统发展农村合作经济组织，建立新型基层供销合作社，引导成员社发展农民专业合作社及其联合社、农村社区综合社等农村基层经营服务组织；指导农村合作经济组织开展生产合作、供销合作、消费合作、信用合作“四位一体”综合服务。

5、指导全县供销合作社系统服务乡村振兴，推进农业农村现代化建设，参与农村人居环境整治和农业面源污染治理，构建绿色生态服务体系。

6、指导全县供销合作社系统建立和完善农业社会化服务体系、新农村现代化流通物流网络体系，发展土地托管、电子商务、农村现代物流、茶叶等主导产业投入品、扶贫产品销售等新型业务；参与公益性农产品批发市场建设、运营和管护，引导农民发展商品生产，推进小农户与现代农业有机对接，搞活商品流通，帮助农民提高收入水平。

7、协调与政府有关部门、社会组织的关系，研究扶持农村合作经济发展的政策性建议，了解、反映农民群众和农村新型经营主体的意见和要求，维护供销合作社合法权益。

8、指导全县供销合作社系统推进政治、思想、组织、作风、制度和廉政建设；负责制定和实施全县供销合作社系统人才队伍建设规划和教育培训，组织实施供销合作社从业人员、农民经纪人技能教育培训。

9、监督和管理社有资产，把握社有企业发展方向。履行本级社有资产出资人代表职责，优化社有资产布局，促进社有资产保值增值；负责职责范围内的安全生产工作。

10、开展行业对外经济技术交流与合作。

11、完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.经济指标完成情况

商品销售总额20.8亿元，占目标任务的176.3%；完成农副产品购进10.3亿元，占目标任务的312.1%；完成社会消费品零售总额11.11亿元，占目标任务的144.3%。实现基层社销售总额4.3亿元，占目标比105.9%；社有企业销售总额4.5亿元，占目标比103%；社有企业利润同口径增幅11%。

2.重点工作完成情况

一是完成全资、参（控）股企业营业收入8633.18万元，占全年目标任务的101.5%；完成全资、参（控）股企业利润总额173.2万元，占全年目标任务的103.5%。二是完成入库储备化肥6000吨，圆满完成了2021年春耕化肥供应工作。三是全年收购废弃农膜60吨，收购废弃农药包装物11吨，切实减少农业面源污染，实现保护和改善生态环境目标。

3.两项改革“后半篇”文章

一是成立工作专班，强化组织保障。成立两项改革“后半篇”文章工作领导小组及新建村级（社区）供销社工作领导小组，任务分解到人，层层压实责任；二是制定实施方案，完善工作举措。研究制定《关于加强基层供销社建设的实施意见》，并定期召开工作会议，传达省市县相关会议精神；三是基层摸排调研，补齐问题短板。由主要领导带队，对相关基层供销社开展了深入、细致的调研，广泛倾听基层民意，明确工作重点，落实具体措施，切实推进两项改革“后半篇”文章工作落实落地。截至目前，已建成12个基层社示范社（其中村级供销社6个），发展基层社社员数1500人；引领创建3个农民专业合作社，培育建成 6个星级农村综合服务社,开展职业技术培训32人，土地托管6万亩，农业生产社会化服务36次。

4.全面从严治党

我社在全面从严治党上狠下功夫，充分利用党组会、党组中心组、“三会一课”及干部职工大会，结合党史学习教育、严肃换届纪律，干部纪律作风建设、意识形态等专项工作，大力推进党的思想、政治、组织、作风和纪律建设。

5.风险防控和安全生产

一是严格落实疫情防控要求，常态化对本单位干部职工疫情防控宣传和教育引导。全社干部职工做到疫苗接种应接尽接，并积极参与到疫情防控知识宣传及人员排查。二是多措并举筑牢安全生产防线。召开安全生产工作专题会议8次，印发《旺苍县供销合作社联合社2021年安全生产工作要点》《旺苍县供销合作社联合社安全生产事故和突发事件应急预案》，对基层社、社有企业进行安全宣传，排查安全隐患，安全生产监督检查16次，签订安全生产承诺书7份，整治安全隐患2处，系统内全年无安全责任事故发生。

二、机构设置

旺苍县供销合作社联合社属于参照公务员法管理的事业单位。其中下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入旺苍县供销合作社联合社2021年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计434.22万元。与2020年相比，收、支总计各减少41.5万元，下降8.7%。主要变动原因是一般公共服务支出减少70万元，社会保障和就业支出减少16.76万元，节能环保支出增加17.87万元，商业服务业等支出增加28.65万元。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计434.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入434.22万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计315.89万元，其中：基本支出231.8万元，占73.38%；项目支出84.09万元，占26.62%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计434.22万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少41.5万元，下降8.7%。主要变动原因是一般公共服务支出减少70万元，社会保障和就业支出减少16.76万元，节能环保支出增加17.87万元，商业服务业等支出增加28.65万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出315.89万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少69.67万元，下降18.07%。主要变动原因是一般公共服务支出减少70万元，今年无该类专项项目安排。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出315.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.34万元，占0.1%；社会保障和就业支出16.35万元，占5.17%；卫生健康支出9.07万元，占2.87%；节能环保支出47.86万元，占15.16%；商业服务业支出213.67万元，占67.65%；住房保障支出13.6万元，占4.3%；粮油物资储备支出15万元，占4.75%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为315.89，完成预算72.74%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为0.34万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为16.35万元，完成预算90.13%，决算数小于预算数的主要原因是财政紧张11月12月养老保险未支付。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.07万元，完成预算100%。

4.节能环保（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）:支出决算为47.86万元，完成预算46%，决算数小于预算数的主要原因是本年未实现支付。自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是本年未实现支付。

5.商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）:支出决算为192.77万元，完成预算92.26%，决算数小于预算数的主要原因是本年未实现支付。一般行政管理事务（项）:支出决算为12.89万元，完成预算85.59%，决算数小于预算数的主要原因是本年未实现支付。其他商业流通事务支出（项）:支出决算为8万元，完成预算16%，决算数小于预算数的主要原因是本年未实现支付。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为13.6万元，完成预算100%。

7.粮油物资储备（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）:支出决算为15万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出231.8万元，其中：

人员经费196.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费35.31万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.93万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2020年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2020年无变化。其中：公务用车购置支出0万元，全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.93万元，完成预算100%。公务接待费支出决算较2020年减少0.02万元，下降1%，主要原因是厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对基层党组织活动项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年供销社整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，供销社机关运行经费支出35.31万元，比2020年增加13.03万元，增长25.48%。主要原因是财政把2020年应返还额度和2021年预算全额支付。

（二）政府采购支出情况

2021年，供销社政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，供销社共有车辆0辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目单位。

10.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费支出。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.节能环保（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：指政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

15.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.粮油物资储备（类）物资储备（款）化肥储备（项）：指反应化肥专项储备（包括化肥淡季商业储备、救灾化肥储备等）的有关支出。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

供销社整体支出绩效评价自评报告

一、部门概况

（一）机构构成

旺苍县供销合作社联合社是县人民政府直属参公事业单位，机构级别为正科级，内设办公室、监事审计股、社务指导股、经济发展股、组织人事股、财会统计股。

（二）基本职能

1、贯彻落实中央及省、市、县有关“三农”工作、供销合作社工作和社会发展的方针、政策和决策部署。

2、研究制定全县供销合作社的发展战略和规划；推进全县供销社的综合改革和高质量发展，推进体制机制创新，探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。

3、在县人民政府授权下，承担对重要农业生产资料、废旧物资、农副产品的经营管理工作；参与组织、储备、调运有关救灾物资工作，组织本系统承接政府购买服务。

4、指导全县供销合作社系统发展农村合作经济组织，建立新型基层供销合作社，引导成员社发展农民专业合作社及其联合社、农村社区综合社等农村基层经营服务组织；指导农村合作经济组织开展生产合作、供销合作、消费合作、信用合作“四位一体”综合服务。

5、指导全县供销合作社系统服务乡村振兴，推进农业农村现代化建设，参与农村人居环境整治和农业面源污染治理，构建绿色生态服务体系。

6、指导全县供销合作社系统建立和完善农业社会化服务体系、新农村现代化流通物流网络体系，发展土地托管、电子商务、农村现代物流、茶叶等主导产业投入品、扶贫产品销售等新型业务；参与公益性农产品批发市场建设、运营和管护，引导农民发展商品生产，推进小农户与现代农业有机对接，搞活商品流通，帮助农民提高收入水平。

7、协调与政府有关部门、社会组织的关系，研究扶持农村合作经济发展的政策性建议，了解、反映农民群众和农村新型经营主体的意见和要求，维护供销合作社合法权益。

8、指导全县供销合作社系统推进政治、思想、组织、作风、制度和廉政建设；负责制定和实施全县供销合作社系统人才队伍建设规划和教育培训，组织实施供销合作社从业人员、农民经纪人技能教育培训。

9、监督和管理社有资产，把握社有企业发展方向。履行本级社有资产出资人代表职责，优化社有资产布局，促进社有资产保值增值；负责职责范围内的安全生产工作。

10、开展行业对外经济技术交流与合作。

11、完成县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员结构及相关情况

总编制15人，其中参照公务员法管理的事业编制10人，行政工勤编制5人。领导职数5人，其中主任1人，监事会主任1人，副主任3人。办公室4人、监事审计股1人、社务指导股2人、经济发展股1人、组织人事股1人、财会统计股1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年年初预算数281.60万元，其中一般公共预算财政拨款191.44万元（其中：人员经费161.68万元，运转经费23.63万元，党组织活动经费4.2万元，公务经费1.93万元），财政应返还额度90.16万元（其中：运转经费7.22万元，项目经费80.21万元，公务经费2.73万元），合计281.60万元。

年中追加152.62万元，其中：追加人员经费49.95万元，追加运转经费2.63万元，追加项目经费100.04万元（废弃农膜回收补贴42.76万元，供销社“四大网络”监督检查经费7.28万元，省级供销综合改革及发展专项资金50万元）。

全年合计收434.22元，其中人员经费211.64万元，运转经费36.2万元，项目经费184.45万元，公务经费1.93万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年财政资金支出315.89万元，其中基本支出231.8万元（人员经费196.49万元，运转经费35.31万元），项目支出84.09万元（化肥储备费用15万元，废弃农膜回收补贴47.86万元，供销社“四大网络”监督检查经费1086万元，省级供销综合改革及发展专项资金8万元，党组织活动经费2.37万元）。

年末结转118.33万元未支付，其中人员经费15.28万元，运转经费2.69万元，项目经费100.36万元（其中废弃农膜回收补贴42.76万元，省级供销综合改革及发展专项资金42万元，党组织活动经费2.2万元，废旧农膜回收网点建设资金13.4万元），由于财政资金调度困难未审批用款计划导致无法支付形成结转。

三、绩效评价管理

（一）评价结论

绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）及效益情况

我部严格遵守财经纪律，严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的要求，较好完成了2021年各项目标任务，保证了自身单位的运转和项目支出，同时也做好了供销社发展再上新台阶的工作。根据旺苍县部门整体支出绩效评价指标体系的计分标准，对我社2021年度整体支出绩效评价进行了自评打分。部门自评满分为95分。

（二）评价分析

按评价体系逐项分析说明得分情况

绩效指标			指标分值	实际分值	指标解释	计分标准
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算项目绩效管理（40分）	目标管理（15分）	目标制定	5	5	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1.绩效目标编制要素完整的，得2分，否则酌情扣分。                                                       2.绩效指标细化量化的，得2分，否则酌情扣分。                                    3.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得1分，否则不得分。                                                 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。
		目标实现	10	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*10。
	动态调整（10分）	支出控制	2	2	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。                                                           预决算偏差程度在10%以内的，得2分。偏差度在10%-20%之间的，得1分，偏差度超过20%的，不得分。
		及时处置	4	4	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.建立实行绩效监控问题整改机制，对偏离绩效目标和预算执行进度较差的项目在文件规定时限内完成整改(2分)；                             2.通过开展绩效监控，调整预算项目、资金规模、支出方向等（2分）。
		执行进度	4	4	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。                                                     6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、1分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。
	完成效率（15分）	预算完成	5	3	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得5分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。
		取得成效	8	7	评价部门预算完成绩效情况。	依据年度目标完成情况，以及取得的成效、产生的效益、达到的满意度等指标评分，也可参考相应的专项考核结果，预算绩效未达到每个问题扣0.5分，直至扣完。
		违规记录	2	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.2分，直至扣完。
专项预算项目绩效管理（40分）	项目自评	项目自评	40	38	评价部门专项预算项目自评情况。	部门按照专项预算项目自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按0.4的比例换算成此项指标得分。
绩效结果应用（10分）	内部应用（4分）	预算挂钩	4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得4分，否则酌情扣分。
	信息公开（2分）	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。
	整改反馈（4分）	问题整改	2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得2分，否则酌情扣分。
		应用反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得2分，否则不得分。
自评质量（10分）	自评质量	自评质量	10	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。

1. 目标管理

（1）目标制度

2021年我单位根据实际情况编写预算，年初一般公共预算拨款收入281.6万元，其中：一般公共服务支出0.34万元；社会保障和就业支出18.14万元；卫生健康支出9.07万元；节能环保支出61.3万元；商业服务业支出164.15万元；住房保障13.6万元；粮油物资储备15万元。绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化，绩效目标纳入部门党组会集体决策。

（2）目标实现

化肥储备项目：按时按质完成化肥储备总量6000吨。储备率达100%，化肥验收合格率100%，群众满意度98%。

供销社“四大网络”监督检查项目：化肥储备仓库检查率100%，网点抽查率≥50%；废弃农膜回收网点监督检查率达100%；企业购销商品合格率100%。

党组织活动项目：新建活动阵地1个，开展党员教育培训1次，开展主题党日活动1次。

废弃农膜回收：回收废弃农膜67.2吨，兑现补贴42.76万元；保障废弃农膜、农药容器回收，减少白色垃圾对环境、土地的污染。

综改资金项目：建成“基层社示范社”12个，建成会计服务中心1个。

开展绩效评价项目3个，项目实际完成情况与预期绩效目标相符合。

2. 动态调整

（1）支出控制

日常公用经费年初预算25.6万元，上年结转9.9万元，其中公务接待费1.9万元。年末决算办公费12.79万元、水费0.7万元、电费0.7万元、差旅费5.5万元、公务接待费1.9万元、交通补贴11.5万元、工会经费0.9万元、福利费1.1万元。科目年初预算数与决算数偏差程度为0.01。

（2）及时处置

建立了实行绩效监控问题整改机制。通过开展绩效监控，调整了综改资金项目支出方向，由建4个基层社示范社使用财政资金40万元调整为建12个基层社示范社使用财政资金40万元。

（3）执行进度

该单位6-11月均完成目标任务工作量的100%，6月末执行进度为105.22万元，占总预算收入281.6万元的37.36%；9月末执行进度为160.3万元，占总预算收入287.8万元的56.9%；11月末执行进度为189.65万元，占总预算收入287.8的67.34%。剔除财政未审批计划原因，实际执行进度为6月为39%，7月为67%，11月为90%。

3. 完成效率

（1）预算完成

该单位截至2021年调整后预算为434.22万元，12月底本单位支出为315.89万元，支出进度达到72.74%。其中：人员经费预算是214.26万元，完成196.49万元，占比91.7%；日常公用经费预算是35.5万元，完成35.3万元，占比99.44%；项目支出预算184.46万元，完成84.1万元，占比45.6%。由于财政资金调度困难形成已完成项目无法支付的资金达100.36万元形成结转，导致预算执行进度由100%下降为69.5%，剔除财政因素，预算完成100%。

（2）取得成效

我单位完成：1、宣传贯彻党中央、国务院和省市有关农村经济工作和经济发展的方针政策。2、研究制定全县供销合作社2021年的发展规划。3、完成化肥储备6000吨，抓好废弃农膜回收，规范网点建设及农膜收购凭证、台账。4、积极争取承接运营撤并乡镇的闲置资产，用于开展农业社会服务。5、建设为农服务中心。6、监督和管理社有资产。7、完成土地托管等任务2.8亩。8、实现商品销售总额11.8亿元，农产品购进3.3亿元，社会消费品零售额7.7亿元。9、完成项目投资、乡村振兴、依法治县、全面从严治党等工作。保障了春耕用肥，增加农民收入3%；农村经济效益增长3%；社有企业、基层社利润增长2%；社有企业、基层社营业额增长5%；农产品、日用品合格率达95%；农业生产污染物回收率达40%；各部门满意度达95%，群众满意度达95%。

（3）违规记录

审计监督、财政检查无部门预算管理方面违纪违规问题。

4. 项目自评

我单位按照《旺苍县2021年项目、政策支出绩效评价指标体系》对三个专项预算项目进行自评并打分，形成自评报告，平均分为94分。

5. 内部应用

我单位将内设机构绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构预算与绩效挂钩机制。

6. 信息公开

本单位绩效目标按要求随同预算向社会公开、按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随同决算向社会公开。

7. 整改反馈

针对绩效管理过程中提出的问题，能立即整改的已整改，后期整改的正在整改。并在规定时间内向财政局反馈整改报告、应用结果。

8. 自评质量

我单位整体支出自评得分严格按照《旺苍县2021年部门整体支出绩效评价指标体系》评价，并及时向财政局上报自评报告。

四、存在的主要问题

1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致预算调整。

2.资金使用存在滞后现象。因财政拨款缓慢，资金不能及时支付。

五、整改措施及建议

1.加强绩效目标管理，做好绩效考核。对因各种因素导致绩效目标难以实现的，我们将及时调整绩效目标，进一步加强日常财务管理和绩效目标管理，同时加强项目进度跟踪，按项目计划的阶段性完成情况进行监督检查、监控分析，及时跟进并整改项目执行过程中存在的问题，切实提高项目监督监管的效力。

2.强化预算管理，提升预算编制精准度。加强预算编制的事前调研，积极与财政局进行沟通，由项目相关业务股室组织实施，充分考虑上级要求、中长期规划、年度工作任务及部门履职需要，做好资金测算与审核，提高预算编制精准度。

附件

废弃农膜回收项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照旺苍县人民政府办公室《关于印发旺苍县废弃农膜回收网点建设和收购补贴实施意见的通知》（旺府办函〔2017〕315号）和旺苍县农业局、旺苍县供销合作社联合社、旺苍县目标绩效管理和督促检查办公室《关于做好废弃农膜收集和处理体系建设工作的通知》（旺农业〔2018〕253号）和广元市废弃农膜收集和处理体系建设工作领导小组办公室《关于做好废弃农膜回收利用工作的通知》（广农膜收处领办〔2018〕5号）文件精神，我社向县人民政府发文《关于解决2021年度废弃农膜回收补贴资金的请示》（旺供社〔2021〕41号），符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容：对2020年8月1日至2021年7月31日期间产生的废弃农膜应收尽收，根据实际回收的数量计算补贴资金，上报县领导小组办公室。项目预算数为427600元，项目已全部实施完毕。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。废弃农膜回收项目上年结转78085.1元，2021年预算数427600元，其中，财政补助拨款427600元，单位自筹资金0元，其他资金0元。资金到位427645.65元，资金到位率为100%。到位及时。

2．资金使用。截至评价时点项目资金的实际支出427645.65元，资金开支范围为废弃农膜回收补贴，2021年11月支付78085.1元，2022年1月支付100000元，2022年4月支付249560.55元。支付依据是根据旺苍县农业局、旺苍县供销合作社联合社、旺苍县目标绩效管理和督促检查办公室《关于做好废弃农膜收集和处理体系建设工作的通知》（旺农业〔2018〕253号）文件来的，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

我社财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。废弃农膜回收项目严格执行财务管理制度、财务入账及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

按照旺苍县农业局、旺苍县供销合作社联合社、旺苍县目标绩效管理和督促检查办公室《关于做好废弃农膜收集和处理体系建设工作的通知》（旺农业〔2018〕253号）文件精神，一是年初开展了宣传发动工作，组织乡镇领导干部进行巡视。二是明确具体责任人员、细化部门职责，及时与乡镇签订回收利用目标责任书。三是采取乡镇、村、组干部定时、定任务、包片回收工作方式。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	透明膜	应收尽收	42.2吨
		黑膜	应收尽收	4.1吨
		大棚膜	应收尽收	12.8吨
		农药包装物	应收尽收	8.1吨
	质量指标	废弃农膜回收率	≥75%	≥75%
	时效指标	完成时间	2020年8月1日至2021年7月31日	2020年8月1日至2021年7月31日
	成本指标	补贴经费	42.76万元	42.76万元

均达到了预期绩效目标。

（二）项目效益情况

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
效益指标	社会效益 指标	再生资源回收	保障废弃农膜、农药容器回收，减少白色垃圾对环境、土地的污染。	保障废弃农膜、农药容器回收，减少白色垃圾对环境、土地的污染。
	生态指标	环境保护	保障废弃农膜、农药容器回收，减少白色垃圾对环境、土地的污染。	保障废弃农膜、农药容器回收，减少白色垃圾对环境、土地的污染。
满意度 指标	满意度指标	上级满意度	≥95%	≥95%
		农民满意度	≥90%	≥90%

均达到了预期绩效目标。

四、问题及建议

（一）存在的问题

乡镇回收站、村级回收站存在有站点无运行或者运行不规范；仓库不通风；存在量少未收、收而未交；乡镇管理机制和档案资料不健全、不规范。

（二）相关建议。

明确要求根据行政区划调整，落实乡镇回收站责任人，并按建设标准整改到位；明确要求实现应收尽收，按要求建立台账；落实乡镇分管领导和具体责任人，健全网点建设，规范档案。

附表：

2021年部门废弃农膜回收项目绩效目标自评
主管部门及代码		401001		实施单位	旺苍县供销合作社联合社
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	42.76	执行数：	42.76
		其中： 财政拨款	42.76	其中： 财政拨款	42.76
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	应收尽收			回收透明膜42.2吨，回收黑膜4.1吨，回收大棚膜12.8吨，回收农药包装物8.1吨
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	透明膜	应收尽收	42.2吨
			黑膜	应收尽收	4.1吨
			大棚膜	应收尽收	12.8吨
			农药包装物	应收尽收	8.1吨
		质量指标	废弃农膜回收率	≥75%	≥75%
		时效指标	完成时间	2020年8月1日至2021年7月31日	2020年8月1日至2021年7月31日
		成本指标	补贴经费	42.76万元	42.76万元
	效益 指标	社会效益  指标	再生资源回收	保障废弃农膜、农药容器回收，减少白色垃圾对环境、土地的污染。	保障废弃农膜、农药容器回收，减少白色垃圾对环境、土地的污染。
		生态 指标	环境保护	保障废弃农膜、农药容器回收，减少白色垃圾对环境、土地的污染。	保障废弃农膜、农药容器回收，减少白色垃圾对环境、土地的污染。
	满意 度指标	满意度 指标	上级满意度	≥95%	≥95%
			农民满意度	≥90%	≥90%

化肥储备项目2021年绩效评价

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．该项目主管部门为旺苍县供销社，在该项目管理中的职能为：负责化肥淡储的日常统计审核工作，监督承储企业组织调入淡储化肥。

2．该项目不需立项。项目资金的申报是根据《旺苍县发展和改革局、旺苍县财政局、旺苍县供销合作社联合社三家单位联合发文<关于下达2021年度县级化肥储备计划>的通知》（旺发改〔2020〕55号）文件精神，制定旺苍县化肥淡储旺供实施方案。

3．因该项目资金指向单一且为补贴性质，故未单独制定其资金管理办法。资金支持具体项目的条件：尿素1000吨、复合肥1000吨、碳铵1500吨、磷肥1500吨、有机肥1000吨，范围（期限）：2020年11月1日至2021年4月30日，支持方式为：储备利息补贴。

4．资金分配的原则及考虑因素。

该项目储备期间经县发改局、县财政局、县供销社联合检查验收，验收合格且储备期结束后一次性拨付储备利息补贴资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

县级化肥储备总量6000吨。其中：尿素1000吨、复合肥（含测土配方肥）1000吨、碳铵1500吨、磷肥1500吨、有机肥1000吨。

2．项目应实现的具体绩效目标

数量指标	尿素1000吨、复合肥1000吨、碳铵1500吨、磷肥1500吨、有机肥1000吨。
质量指标	≥100%。
时效指标	完成时间2020年11月1日至2021年4月30日。
成本指标	储备费用补助15万元。
社会效益指标	保障春耕用肥供应，保证粮食丰收，维护农民利益，缓解化肥常年生产，季节使用的矛盾。
满意度指标	≥95%

3．经分析，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

一是完善评价指标体系。根据本单位财政预算绩效管理、单位基本支出和项目支出实际情况，结合绩效监控工作重点，研究制定2021年项目支出和部门支出绩效评价指标体系。二是选定重点项目作为评价对象。选取重点项目作为绩效评价对象。三是梳理评价重点。对项目支出和单位整体支出管理薄弱环节、问题易发点、绩效内容进行梳理，作为评价重点和目标。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。2020年预算数150000元，其中，财政补助拨款150000元，单位自筹资金0元，其他资金0元，资金到位率为100%。资金到位及时。

2．资金使用。项目资金的实际支出情况如下：截至评价时点项目资金的实际支出0元。资金未到位原因是财政资金紧张。资金开支范围：储备利息补贴。

（二）项目财务管理情况。

我社财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。化肥储备项目严格执行财务管理制度、财务入账及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

2021年度项目按照《旺苍县发展和改革局、旺苍县财政局、旺苍县供销合作社联合社三家单位联合发文<关于下达2021年度县级化肥储备计划>的通知》（旺发改〔2020〕55号）对项目的资金使用、过程监管、责任落实做出了相应规定。执行中，项目责任部门以职设岗、明确责任边界、完善人员分工及协调机制，保障了项目管理制度的有效执行。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

按《旺苍县化肥淡季储备管理办法》旺府发（2013）13号通知要求，县发展和改革局负责化肥淡储工作的组织、协调价格和监督管理；县财政局负责化肥淡储贴息资金的预算、审核、拨付、管理，对承储企业财务进行指导和监督；县供销社负责化肥淡储日常统计审核、监督承储企业组织调入淡储化肥。

（二）项目管理情况。

按照活动要求，我社负责化肥淡储日常统计审核、监督承储企业组织调入淡储化肥。制定了项目管理方案、化肥淡储月报制度，设立了项目管理专门机构，对企业生产经营情况、安全生产情况等监督检查，社属及重点企业检查覆盖率100%，其他网点检查率70%以上。

（三）项目监管情况。

县发展和改革局、县财政局、县供销社对承储企业的化肥储备、销售情况进行监督和检查。我社对农资企业3个、网点99个做到储备期监督检查≥2次，仓库检查率100%，网点抽查率≥50%。

四、项目绩效情况

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标	数量指标	完成尿素储备	1000吨	1000吨
		完成复合肥储备	1000吨	1000吨
		完成碳铵储备	1500吨	1500吨
		完成磷肥储备	1500吨	1500吨
		完成有机肥	1000吨	1000吨
	质量指标	完成储备率	≥100%	=100%
	时效指标	完成时间	2020年11月1日至2021年4月30日	2020年11月1日至2021年4月30日
	成本指标	尿素储备利息	10.6万元	10.6万元
		复合肥储备利息	8.9万元	8.9万元
		碳铵储备利息	5.85万元	5.85万元
		磷肥储备利息	3.75万元	3.75万元
		有机肥储备利息	6.4万元	6.4万元
	社会效益 指标	对工作的促进作用	缓解化肥常年生产，季节使用的矛盾，保障春耕用肥供应。	缓解化肥常年生产，季节使用的矛盾，保障春耕用肥供应。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价，项目自评分96分。

（二）存在的问题。

1、化肥储备承储企业，如果全部集中存储，对库房面积要求高、使用时造成二次运输。

2、承储企业所需承储资金90%为民间借款，每年应付利息约40万元，利息缺口大，利息补贴15万元，不能满足利息支付的最低额度。

（三）相关建议。

希望县政府将集中储存改成网点储存，以储代销。减轻企业压力，避免二次运输，同时也能帮企业节约资金。

附表：

2021年部门化肥储备项目绩效目标自评
主管部门及代码		401001		实施单位	旺苍县供销合作社联合社
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	15	执行数：	0
		其中： 财政拨款	15	其中： 财政拨款	0
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	尿素1000吨、复合肥（含测土配方肥）1000吨、碳铵1500吨、磷肥1500吨、有机肥1000吨			尿素1000吨、复合肥（含测土配方肥）1000吨、碳铵1500吨、磷肥1500吨、有机肥1000吨
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	尿素	1000吨	1000吨
			复合肥（含测土配方肥）	1000吨	1000吨
			碳铵	1500吨	1500吨
			磷肥	1500吨	1500吨
			有机肥	1000吨	1000吨
		质量指标	储备率	≥100%	≥100%
			商品合格率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2020年11月1日至2021年4月30日	2020年11月1日至2021年4月30日
		成本指标	储备费用补贴	15万元	0万元
	效益 指标	经济效益  指标	保障春耕用肥供应	保障粮食及其他农作物丰收，增加农民收入。	保障粮食及其他农作物丰收，增加农民收入。
		社会效益  指标	化解常年生产季节使用矛盾	缓解化肥常年生产季节使用的矛盾，保障春耕集中用肥供应。	缓解化肥常年生产季节使用的矛盾，保障春耕集中用肥供应。
			对工作的促进	牢记解决“三农”问题是我们的主要工作。	牢记解决“三农”问题是我们的主要工作。
	满意 度指标	满意度 指标	生产者满意度	≥95%	≥95%
			部门满意度	≥90%	≥90%

省级供销综合改革及发展专项2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

广元市财政局《关于下达2021年省级供销综合改革及发展专项资金预算的通知》（广财建〔2021〕95号）文件给我社下达50万元省级供销综合改革资金，任务明细为建设基层示范社4个，建设农村会计服务中心1个，根据旺苍县委《关于做好两项改革“后半篇”文章》工作部署安排，我社需建设基层示范社12个，遂向县政府打报告《关于统筹调整使用供销社综合改革及发展专项资金的请示》（旺供社〔2021〕68号），经县领导签字批复将4个基层示范社资金划分成12个基层示范社，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

说明项目主要内容：建“基层社示范社”12个，计划使用财政资金40万元；建会计服务中心1个，计划使用财政资金10万元。完成时间:2021年12月底前。项目已全部实施完毕。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容为建成“基层社示范社”12个，建成会计服务中心1个。具体实施为建“基层社示范社”12个，建会计服务中心1个。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。综合改革及发展专项2021年预算数50万元，其中，财政补助拨款50万元，单位自筹资金0元，其他资金0元。资金到位50万元，资金到位率为100%，到位及时。

2．资金使用。截至评价时点项目资金的实际支出50万元，40万元开支范围为建设“基层社示范社”12个，10万元开支范围为建设会计服务中心1个。2021年12月支付8万元，2022年4月支付42万元。支付依据是旺苍县供销合作社联合社《关于统筹调整使用供销社综合改革及发展专项资金的请示》（旺供社〔2021〕68号）文件来的，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

我社财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。废弃农膜回收项目严格执行财务管理制度、财务入账及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

一是在项目实施时就成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的基层组织建设领导小组，加强了组织领导。二是在项目验收和自评时领导小组成员从头到尾都在参与，进行业务指导，对建设标准和时间节点都进行了监管，保证了建设进度和质量。三是在项目建设过程中加强资金使用效益，建立项目实施长效管理机制，突出项目建设实效。四是在项目建成后先由项目建设的基层社自评，合格后向县社提出验收和评价申请，县社组织验收工作组实地逐项进行验收，达标合格后才拨付项目资金，保证了项目按质按要求完成。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	基层社示范社数量	12个	12个
		会计服务中心	1个	1个
	质量指标	基层社综合服务功能	有明显提示	有明显提示
		供销社系统农资、农产品流通设施和能力	有明显改善	有明显改善
		服务对象农业生产和管理成本	低于农村平均水平	低于农村平均水平
		信息化技术运用和服务能力	有明显增强	有明显增强
	时效指标	完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日
	成本指标	项目经费	50万元	50万元

以上任务完成都符合质量标准、进度计划和成本控制目标，符合项目实施标准和要求。

（二）项目效益情况

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
效益指标	经济效益 指标	基层社营业收入	明显增加	明显增加
		会计服务中心营业收入	明显增加	明显增加
	社会效益 指标	服务对象生产和管理成本	低于农村平均水平	低于农村平均水平
满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%

四、问题及建议

（一）存在的问题

我县在实施该项目时存在前松后紧的现象。主要原因是基层社认识不到位，特别是个别基层社认为项目实施主体是县社与基层社没有多少关系，上级供销社要我怎么做就怎么做，缺少工作主动。

（二）相关建议。

下一步我们要加强基层社的思想认识和业务培训。同时也建议省供销社在适时也要组织有项目的市、县供销社集中进行业务培训，确保项目实施不走样。

附表：

2021年供销社综改项目绩效目标自评
主管部门及代码		401001		实施单位	旺苍县供销合作社联合社
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	50	执行数：	50
		其中： 财政拨款	50	其中： 财政拨款	50
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	建成“基层社示范社”12个，建成会计服务中心1个			新建乡镇基层供销社4个，新建村级供销社6个，改造升级镇级供销社2个。新建会计服务中心1个。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	12个	12个	12个
			1个	1个	1个
		质量指标	基层社综合服务功能	有明显提示	有明显提示
			供销社系统农资、农产品流通设施和能力	有明显改善	有明显改善
			服务对象农业生产和管理成本	低于农村平均水平	低于农村平均水平
			信息化技术运用和服务能力	有明显增强	有明显增强
		时效指标	完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日
		成本指标	项目经费	50万元	50万元
	效益 指标	经济效益指标	基层社营业收入	明显增加	明显增加
			会计服务中心营业收入	明显增加	明显增加
		社会效益指标	服务对象生产和管理成本	低于农村平均水平	低于农村平均水平
	满意 度指标	满意度 指标	上级满意度	≥95%	≥95%
			服务对象满意度	≥95%	≥95%

网络监督项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．该项目主管部门为旺苍县供销社，在该项目管理中的职能为：保障农资产品供应质量和安全；保障废弃农膜、农药容器回收，减少白色垃圾对环境、土地的污染；预防假冒伪劣产品进入企业。

2．该项目不需立项。项目资金是存量资金安排的部门预算专项支出。

3．因该项目资金属于检查经费，故未单独制定其资金管理办法。资金支持具体项目的条件：对“四大网络”企业生产经营情况、安全生产情况等监督检查，社属及重点企业检查覆盖率100%，其他网点检查率70%以上。范围（期限）：2021年1月1日至2021年12月31日。

4.项目资金全年总投入7.28万元，其中，财政补助拨款7.28万元，其他资金00万元，上年结转0万元。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

对“四大网络”企业生产经营情况、安全生产情况等监督检查，社属及重点企业检查覆盖率100%，其他网点检查率70%以上。

2．项目应实现的具体绩效目标

数量指标	农资企业3个、网点99个；农产品企业3个、专业合作社4个；废旧回收企业2个，全县废弃农膜回收点386个；全县日用品放心店、便民店、综合服务社等132个，基层供销社9个。
质量指标	化肥储备期监督检查≥2次，仓库检查率100%，网点抽查率≥50%；废弃农膜回收每季度1次，县及乡镇回收点检查率100%，其他回收点抽查率>40%；企业购销商品合格率100%。
时效指标	完成时间2021年1月1日至2021年12月31日。
成本指标	检查经费7.28万元。
社会效益指标	保障农资产品供应质量和安全。通过对企业、专业合作社技术指导，提升企业产品和服务质量。保障废弃农膜、农药容器回收，减少白色垃圾对环境、土地的污染。预防假冒伪劣产品进入企业。
满意度指标	服务对象满意度≥95%

3．经分析，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

一是完善评价指标体系。根据本单位财政预算绩效管理、单位基本支出和项目支出实际情况，结合绩效监控工作重点，研究制定2021年项目支出和部门支出绩效评价指标体系。二是选定重点项目作为评价对象。选取重点项目作为绩效评价对象。三是梳理评价重点。对项目支出和单位整体支出管理薄弱环节、问题易发点、绩效内容进行梳理，作为评价重点和目标。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我社按照项目进度申报项目资金，项目资金财政已全部批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

一是资金计划及到位。“四大网络”监督检查经费项目2021年预算数7.282万元，其中，财政补助拨款7.28万元，资金到位率100%。

二是资金使用。项目资金严格按照《财务管理制度》管理使用，明确了项目资金使用管理、财务监管、责任主体等，制度健全、规范、有效。资金使用中履行了规范的审批流程，资金拨付有完整的审批程序且资金使用符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目资金的实际支出情况如下：使用县级财政资金7.28万元。

（三）项目财务管理情况。

总体评价该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

对“四大网络”企业生产经营情况、安全生产情况等监督检查，保证社属及重点企业检查覆盖率100%，其他网点检查率70%以上。

四、项目绩效情况

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标	数量指标	完成尿素储备	1000吨	1000吨
		完成复合肥储备	1000吨	1000吨
		完成碳铵储备	1500吨	1500吨
		完成磷肥储备	1500吨	1500吨
		完成有机肥	1000吨	1000吨
	质量指标	完成储备率	≥100%	=100%
	时效指标	完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日
	成本指标	尿素储备利息	10.6万元	10.6万元
		复合肥储备利息	8.9万元	8.9万元
		碳铵储备利息	5.85万元	5.85万元
		磷肥储备利息	3.75万元	3.75万元
		有机肥储备利息	6.4万元	6.4万元
	社会效益 指标	对工作的促进作用	缓解化肥常年生产，季节使用的矛盾，保障春耕用肥供应。	缓解化肥常年生产，季节使用的矛盾，保障春耕用肥供应。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价，项目自评分96分。

（二）存在的问题。

1、化肥储备承储企业，如果全部集中存储，对库房面积要求高、使用时容易造成二次运输。

2、承储企业所需承储资金90%为民间借款，每年应付利息约40万元，利息缺口大，利息补贴15万元，不能满足利息支付的最低额度。

（三）相关建议。

希望县政府将集中储存改成网点储存，以储代销。减轻企业压力，避免二次运输，同时也能帮企业节约资金。

附表：

项目支出绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称			供销社“四大网络”监督检查经费
预算单位			旺苍县供销合作社联合社
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		7.28	执行数：	7.28
	其中：财政拨款		7.28	其中：财政拨款	7.28
	其他资金		0	其他资金	0
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标
	对“四大网络”企业生产经营情况、安全生产情况等监督检查，社属及重点企业检查覆盖率100%，其他网点检查率70%以上。			检查农资企业3个、网点70个，农产品企业3个、专业合作社4个，废弃回收企业2个，废弃农膜回收网点200个，日用品店、便民店90个。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	检查农资企业	企业3个，网点99个	企业3个、网点70个
			检查农产品企业	企业3个、专业合作社4个	企业3个、专业合作社4个
			检查再生资源回收企业	废旧回收企业2个，全县废弃农膜回收点386个	企业2个，废弃农膜回收网点200个
			检查日用消费品企业	全县日用品放心店、便民店、综合服务社等132个，基层供销社9个。	日用品店、便民店90个
		质量指标	化肥储备监督检查率	储备期监督检查≥2次，仓库检查率100%，网点抽查率≥50%	储备期监督检查2次，仓库检查率100%，网点抽查率70%
			废弃农膜回收监督检查率	每季度1次，县及乡镇回收点检查率100%，其他回收点抽查率>40%	每季度1次，县及乡镇回收点检查率100%，其他回收点抽查率50%
			企业购销商品合格率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021年1月1日至2021年12月31日。	2021年1月1日至2021年12月31日。
		成本指标	检查费用	7.28万元	7.28万元
	效益指标	社会效益 指标	农资企业	保障农资产品供应质量和安全。	保障农资产品供应质量和安全。
			农产品企业	通过对企业、专业合作社技术指导，提升企业产品和服务质量。	通过对企业、专业合作社技术指导，提升企业产品和服务质量。
			再生资源回收企业	保障废弃农膜、农药容器回收，减少白色垃圾对环境、土地的污染。	保障废弃农膜、农药容器回收，减少白色垃圾对环境、土地的污染。
			日用消费品企业	预防假冒伪劣产品进入企业	预防假冒伪劣产品进入企业
		生态效益 指标	环境保护	保障废弃农膜、农药容器回收，减少白色垃圾对环境、土地的污染。	保障废弃农膜、农药容器回收，减少白色垃圾对环境、土地的污染。
		可持续影响指标	再生资源回收	保障废弃农膜、农药容器回收，减少白色垃圾对环境、土地的污染。	保障废弃农膜、农药容器回收，减少白色垃圾对环境、土地的污染。
	满意度 指标	满意度指标	生产者满意度	≥95%	≥95%
			部门满意度	≥90%	≥90%

党组织活动2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

2021年党组织活动经费项目申请资金42000元，财政批复42000元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

该项目组织残保金代缴15人；党刊报刊订阅41份；开展“党员活动日”主题活动1次；组织党员干部开展党史学习教育12次；开展党员干部警示教育2次；党建活动党员参与率100%；无党员违规违纪案件发生。

（三）项目资金申报相符性

2021年开展残保金代缴、党刊报刊订阅、“党员活动日”主题活动，开展党史学习教育、纪检监察工作，与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。2021年预算数42000元，其中，财政补助拨款42000元，单位自筹资金0元，其他资金0元，资金到位率为100%。资金到位及时。

2．资金使用。项目资金的实际支出情况如下：截至评价时点项目资金的实际支出20920元，支付进度为49.81%。资金未到位原因是财政资金紧张。资金开支范围：党建活动。

（二）项目财务管理情况。

我社财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。化肥储备项目严格执行财务管理制度、财务入账及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

通过开展党员志愿服务活动、开展离退休党支部活动、“党员活动日”主题活动，开展企业党建指导、纪检监察工作，使党建氛围营造宣传知晓率达90%以上，党建活动党员参与率100%。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021年已组织残保金代缴15人；党刊报刊订阅41份；开展“党员活动日”主题活动1次；组织党员干部开展党史学习教育12次；开展党员干部警示教育2次；党建活动党员参与率100%；无党员违规违纪案件发生。

（二）项目效益情况

该项目落实民主公正，保障党内团结，实现了党内和谐发展，无党员违规违纪案件发生。

四、问题及建议

（一）存在的问题

党组织活动开展不够充分。

（二）相关建议

定期开展党组织活动，加强党性修养。

附表：

项目支出绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称			党组织活动经费（含纪检监察工作经费）
预算单位			旺苍县供销合作社联合社
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		4.2	执行数：	2.03
	其中：财政拨款		4.2	其中：财政拨款	2.03
	其他资金		0	其他资金	0
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标
	党员干部学习宣传、廉政和信念教育，开展党员集体活动，残保金代缴，党报党刊订阅。			残保金代缴15人，订阅党刊报刊41份，开展党员集体活动1次，组织党员干部学习12次，开展廉政教育4次。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	残保金代缴	15人	15人
			党刊报刊订阅	≥41份	41份
			开展党员集体活动	≥1次	1次
			组织党员干部学习	≥6次	12次
			开展廉政教育	≥2次	4次
		质量指标	规范开展党建工作	顺利迎接各级督查暗访	顺利迎接各级督查暗访
			商品合格率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021年1月1日至2021年12月31日	2021年1月1日至2021年12月31日
		成本指标	工作经费	4.2万元	4.2万元
	效益指标	社会效益 指标	增强党员素质，提升工作能力	党员素质能力得到提升	党员素质能力得到提升
		可持续影响指标	对工作的促进	人民对单位信任度提升	人民对单位信任度提升
	满意度 指标	满意度指标	上级党组织满意度	≥95%	≥95%
			本级党员满意度	≥90%	≥90%

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表