目  录

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置7

第二部分2021年度部门决算情况说明8

一、收入支出决算总体情况说明8

二、收入决算情况说明8

三、支出决算情况说明9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明10

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明15

八、政府性基金预算支出决算情况说明17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明17

十、其他重要事项的情况说明17

十一、其他重要事项的情况说明28

第三部分 名词解释28

第四部分附件32

附件132

附件244

第五部分附表59

一、收入支出决算总表61

二、收入决算表62

三、支出决算表63

四、财政拨款收入支出决算总表64

五、财政拨款支出决算明细表65

六、一般公共预算财政拨款支出决算表66

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表67

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表68

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表69

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表70

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表71

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表72

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表73

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表74

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、主要职责  贯彻执行国家自然保护的法律、法规和方针、政策,保护区域内生物多样性和珍稀自然遗迹，维护生态平衡。进行保护区内自然环境和各种资源的保护、管理和开发工作。组织实施自然保护区的规划,制定自然保护区的各项管理制度，加强森林防火、野生动植物保护工作；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；协助有关部门开展自然保护区的科研工作；在不影响自然保护区的自然环境和自然资源保护的前提下，开展旅游开发及林场的生产经营等活动；开展自然保护知识宣传教育，积极开展社区共管；依法开展自然保护区的国内外交流合作；

2、基本情况  四川省旺苍县米仓山自然保护区管理局是县人民政府职能部门，全民事业单位。内设机构：办公室、财务室、自然保护股、生态旅游股、多经项目股、鼓城保护站、狮子保护站、檬子保护站，编制21人。其中：正科1人，副科级领导干部3人，科员1人，专业技术人员7人、工勤人员5人、遗属2人。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，我中心在县委、县政府和上级主管部门的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届五中、六中全会精神，全面落实县委、县政府“3691”工作部署，紧紧围绕“保护立区、依法建区、科技兴区、旅游强区”的工作思路，认真贯彻落实新发展理念，以开展党史学习教育和干部纪律作风整顿为抓手，强化目标管理，切实履行好部门职能职责，圆满的完成了各项工作任务。

1.围绕主责主业，坚持生态共建，推动保护区发展。

一是加快总规调整。聘请北京林产工业规划设计院和四川省林业科学研究院，开展了四川米仓山国家级自然保护区范围及功能区调整总体规划和《四川米仓山国家级自然保护区综合科学考察报告》，已完成了外业调查及初稿，持续推进调整审批工作；二是突出安全保护。牢固树立“安全第一”理念，常态化抓实抓细森林防灭火等工作，今年以来，维修输电线路5000米，防火线20617.92平方米，维修巡山林道23.9公里，在檬子保护站新建森林防火物资储备库1个，完成了米仓山自然保护区4条防火通道建设的生物多样性外业调查和初稿；三是加强环境保护。逐一核实2017年省级环保督察移交的11个环保问题，没有反弹现象，经中央第二轮生态环境保护督察组和“绿盾2021”专项行动检查组现场核查，没有新增的环保问题2021年12月，国家林草局驻成都专员办深入保护区开展调研，给予了充分的肯定；四是深化院校合作。与西南大学地理科学学院、四川师范大学地理与资源科学学院等6所川渝高校在保护区联合开展首届川渝地区高校地理学野外联合实习活动，被省、市、县三级电视台进行了宣传报道，建立了生物多样性50公顷大样地监测一期工程。

2.突出康养特色，依托资源禀赋，搞好生态旅游开发。一是加强营销宣传。积极参加了全县2021年全域旅游及文旅体融合发展专题培训、四川省旅游景区发展大会，在成都、重庆等地开展推介活动2次，发放宣传折页1000余份。在多彩米仓山、旺苍文旅、中国网等媒体平台发布景区信息85条；二是加强从业人员培训。全年举办旅游标准化培训班2次，参与干部职工达250人次。积极参与全市旅游讲解员考核换证，3名讲解员均全部通过考核；三是提升基础设施建设。投资500余万元，完成了小龙潭绿化改造1500平方米、图书馆改造200平方米、维修右七里峡厕所1处；新建综合楼停车场9500平方米、凉亭1个，今年9月，顺利通过AAAA级旅游景区复核工作；四是抓好灾后自救。今年汛期洪水先后多次严重损毁了鼓城山--七里峡景区基础设施，造成损失200余万元。我中心不等不靠，奋力抗灾自救，短期内就恢复了景区开放；五是提高旅游接待水平。协助县委县政府开展第十三届.旺苍红色旅游文化暨米仓山红叶节活动，积极引进乐山师范学院在保护区建立了全县首个写生基地，顺利完成各项接待任务。截至目前鼓城山—七里峡景区全年旅游收入27100万元，其中门票收入200.4万元，接待游客共计37.89万人次，实现旅游“零投诉”，超目标完成非税收入20.09万元。

3.加强项目储备，做好资金争取，着力提升基础建设。一是按照主动融入成渝地区双城经济圈建设的总体要求，围绕保护管理、科研监测、宣传教育、社区建设等重点工作，认真研究国家产业政策和投资方向，积极策划、论证、包装、争取项目，确保了中央预算内投资只增不减；二是多渠道、多思路谋划项目，积极向上级争取资金750万元，完成目标任务的202.07%；三是根据保护区总体规划和相关政策，全年共谋划储备“十四五”项目12个，计划投入资金152540万元；完成固定资产投资入库4030万元，完成目标任务的134.33%；四是全年共实施2020年国家生态功能转移支付禁止开发区补助资金项目、中央财政补助资金项目19个，实施率100%。编制完成2021年国家生态功能转移支付禁止开发区补助资金项目、中央财政补助资金项目实施方案，已通过广元市林业局审批，所有项目正有序推进。

4.兼顾中心重点，加强疫情防控，各项工作齐头并进。始终坚持“外防输入，内防扩散”原则，常态化做好保护区疫情防控工作，全员接种疫苗100%。围绕全县创建国家卫生县城和省级文明城市两大目标，认真做好保护区的环境整治、依法治理、信访稳定、民族宗教、禁毒、消防、乡村振兴、民生等工作，推动各项工作齐头并进，全面开展。

二、机构设置

旺苍县米仓山自然保护区管理局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，纳入财政预算的0个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2246.52万元。与2020年相比，收、支总计各增加860.19万元，增加了62.05%。主要变动原因是中央财政林业补助资金追加了第二批资金和鼓道源资产购置资金增加，并纳入我单位收支预决算。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1032.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1032.48万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元占0%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计997.83万元，其中：基本支出269.35万元，占26.99%；项目支出728.48万元，占73.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2246.52万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加了860.19万元，增加了62.05%。主要变动原因是：主要变动原因是中央财政林业补助资金追加了第二批资金和鼓道源资产购置资金增加，县财政安排存量资金250万元购置鼓道源资产。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出997.83万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加了477.09万元，增加了91.62%。主要变动原因是2021年度项目实施进度加快和支付鼓道源资产购置资金。

（图5：一般公共预算拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出997.83万元，主要用于以下方面:207文化旅游体育与传媒支出2.38万元，占0.24%；208社会保障和就业17.38万元，占1.74%；210卫生健康支出8.23万元，占0.82%；211节能环保支出377.31万元，占37.81%；213农林水支出575.78万元，占57.71%；221住房保障支出16.75万元，占1.68%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构情况）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为997.83万元，完成预算96.64%。其中：

1. 207文化旅游体育与传媒支出为2.38万元，完成预算17.79%，其中：其他文化旅游体育与传媒支出2.38万元，主要用于凉山州帮扶人员差旅费和帮扶培训支出。

2.208社会保障和就业17.38万元，完成预算100%；主要用于职工养老保险缴费，决算数等于预算数。

3. 210卫生健康支出8.23万元，完成预算100%；主要用于职工医疗保险缴费，决算数等于预算数。

4.211节能环保支出决算为377.31万元，完成预算63.34%。其中：自然生态保护支出377.31万元。未完成主要原因是：2021年度资金方案批复较晚，是未完成年度预算的主要原因。

5.213农林水支出决算为575.78万元，完成预算95.18%。其中：一般行政管理事务支出2.92万元、林业事业机构支出226.99万元、林业自然保护区支出340.56万元、其他林业支出2.2万元、其他扶贫支出3.1万元。未完成主要原因是：2021年度资金方案批复较晚，也是未完成年度预算的主要原因。

6. 221住房保障支出决算为16.75万元，完成预算100%，住房改革支出16.75万元，住房公积金支出16.75万元。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出269.34万元，其中：人员经费237.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费32.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为8.8万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格执行财政预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占68.18%；公务接待费支出决算2.8万元，占31.82%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算主要原因是本单位无该项经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算主要原因是严格控制经费预算。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于自然保护区生态环境修复与治理、专项调查、宣传教育。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6万元。主要用于自然保护区生态环境修复与治理、专项调查、宣传教育等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算主要原因是严格控制经费增长。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待71批次，625人次（不包括陪同人员），共计支出2.8万元，具体内容包括：自然保护区生态环境修复与治理、专项调查、宣传教育等接待费用2.8万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待（具体项目）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本单位无该项经费。

其他国内公务接待支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对4项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，一是受历年环保督察影响，部分项目预算执行率低，所有项目推进比较缓慢。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，年度预算执行率低，全年预算执行率达35%。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“2021年生态功能区禁止开发区转移支付补助资金”、“ 党组织活动经费（含纪检监察工作经费）”、“ 森林防火及病虫害防治工作经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

2021年生态功能区禁止开发区转移支付补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数360万元。通过项目实施，保障自然保护区内天然林管护7315.9公顷工作、提升了保护区森林防火监测应急平台，发现的主要问题：项目实施进度太低，项目资金拨付率太低。下一步改进措施：加大项目实施力度，加强与财政部门沟通协调。

中央财政林业补助资金项目，全年预算数390万元，执行数为20.58万元，完成预算的5.28%。发现的主要问题：项目资金拨付率太低。下一步改进措施：加强与财政部门沟通协调。

党组织活动经费（含纪检监察工作经费）项目，项目全年预算数2.6万元，执行数为2.6万元，完成预算的100%。打造党建示范点1个，组织党员活动2次，开展党员志愿服务2次，组织参观廉政教育基地2次，打造党建和党风廉政建设文化走廊1个。

项目支出绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			2021年生态功能区禁止开发区转移支付补助资金
预算单位			旺苍县米仓山自然保护区事务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		360万	执行数:	42.34万
	其中-财政拨款:		360万	其中-财政拨款:	42.34万
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	2021年完成实习基地提升改造、零星维修、防火瞭望台维护、防火物资储备库附属工程、防火线清理、防火通道维护、巡护道路维护和其他费用。			2021年完成实习基地提升改造、零星维修、防火瞭望台维护、防火物资储备库附属工程、防火线清理、防火通道维护、巡护道路维护和其他费用。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	零星工程，鼓城保护站高压线路改造；	小龙潭地质科普走廊基础及路面损毁修复；右七里厕所维修；檬子保护站房屋及附属维修；生态监测中心一体化污水处理设施维护；地面开挖及回填、铜芯电缆铺设、敷设材料及配电设施安装地面开挖及回填、铜芯电缆铺设、敷设材料及配电设施安装。		小龙潭地质科普走廊基础及路面损毁修复；右七里厕所维修；檬子保护站房屋及附属维修；生态监测中心一体化污水处理设施维护。
	项目完成指标	质量指标	工程建设进度、资金拨付进度	≥60%		未完成
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2022年12月31日前		未到时间
	项目完成指标	成本指标	零星工程，鼓城保护站高压线路改造；	小龙潭地质科普走廊基础及路面损毁修复；右七里厕所维修；檬子保护站房屋及附属维修；生态监测中心一体化污水处理设施维护；地面开挖及回填、铜芯电缆铺设、敷设材料及配电设施安装地面开挖及回填、铜芯电缆铺设、敷设材料及配电设施安装。		小龙潭地质科普走廊基础及路面损毁修复；右七里厕所维修；檬子保护站房屋及附属维修；生态监测中心一体化污水处理设施维护。
	项目完成指标	质量指标	开工投资项目正常运营
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2022年12月前		2022年12月前
	效益指标	社会效益 指标	加强保护区建设管理
	效益指标	可持续 影响 指标	促进保护区各项工程顺利实施
	满意度指标	群众满意度	项目管理部门满意度	100%		90%
	满意度指标	满意度指标	自然保护区建设管理、社会满意度	≥90%
项目支出绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			党组织活动经费（含纪检监察工作经费）
预算单位			旺苍县米仓山自然保护区事务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		2.6万元	执行数:	2.6万元
	其中-财政拨款:		2.6万元	其中-财政拨款:	2.6万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	组织党员活动2次，开展党员志愿服务6次，组织参观廉政教育基地2次，订阅党报党刊资料，全面完成全年党建工作任务。			组织党员活动2次，开展党员志愿服务6次，组织参观廉政教育基地2次，订阅党报党刊资料，全面完成全年党建工作任务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	组织党员活动 2次.共23人，开展党员志愿服务 6次.共50人，组织参观廉政教育基地 1次.共45人，订阅党报党刊资料共6份。	组织党员活动 2次.共23人，开展党员志愿服务 6次.共50人，组织参观廉政教育基地 1次.共45人，订阅党报党刊资料共6份。。	组织党员活动 2次.共23人，开展党员志愿服务 6次.共50人，组织参观廉政教育基地 1次.共45人，订阅党报党刊资料共6份。
	项目完成指标	质量指标	现达到上级组织部门要求	≥90%	合格
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2021年12月31日前	已完成
	项目完成指标	成本指标	组织党员活动 3000元/次，开展党员志愿服务  2000元/次，组织参观廉政教育基地  4000元/次.共45人，订阅党报党刊资料共3000元。	组织党员活动 3000元/次，开展党员志愿服务  2000元/次，组织参观廉政教育基地  4000元/次.共45人，订阅党报党刊资料共3000元。	组织党员活动 3000元/次，开展党员志愿服务  2000元/次，组织参观廉政教育基地  4000元/次.共45人，订阅党报党刊资料共3000元。
	项目完成 指标	成本指标	工作经费	2.5万元	2.5万元
	效益指标	社会效益 指标	提高党员、干部职工素质	100%	≥90%
	效益指标	可持续 影响 指标	加强对党员干部的长期教育，促进廉政建设	100%	≥90%
	满意度指标	满意度指标	组织部门满意度	100%	≥90%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥90%

项目支出绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			2021年中央财政补助资金
预算单位			旺苍县米仓山自然保护区事务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		390万		执行数:	20.58万
	其中-财政拨款:		390万		其中-财政拨款:	20.58万
	其它资金:		0		其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	2021年完成自然教育规划编制、大样地（二期）建设、保护区迷境专题片制作、保护巡护工装、宣传教育基地及博物馆电费、网络运行费、宣传教育培训和临聘巡护监测人员。				2021年完成自然教育规划编制、大样地（二期）建设、保护区迷境专题片制作、保护巡护工装、宣传教育基地及博物馆电费、网络运行费、宣传教育培训和临聘巡护监测人员。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		大样地建设（二期）；防火通道生物多样性评估；巡护巡护工装；保护区歌曲创作；自然教育规划编制；保护区迷境专题片制作；水青冈属植物种质资源收集及种质资源圃建设。	1.在森林大样地中建立生物多样性的重点监测区域25公顷（500m×500m）1个；2.鼓冷路（周家湾至狮子坝）、观莆路（观音坝至莆堤垭）、纸老路（纸塘沟至老君庙）、黄金路（上金场坝至上黄金峡）等4条试验区防火通道线路的建设区域及其影响区。		冲锋衣(5件套)40套；低帮鞋40双；西装(含衬衣)40套；西装鞋：40双；保安服3套；保洁服3套
	项目完成指标	质量指标		工程建设进度、资金拨付进度	≥60%		未完成
	项目完成指标	时效指标		完成时间	2022年12月31日前		未到时间
	项目完成指标	成本指标		大样地建设（二期）；防火通道生物多样性评估；巡护巡护工装；保护区歌曲创作；自然教育规划编制；保护区迷境专题片制作；水青冈属植物种质资源收集及种质资源圃建设。	1.在森林大样地中建立生物多样性的重点监测区域25公顷（500m×500m）1个；2.鼓冷路（周家湾至狮子坝）、观莆路（观音坝至莆堤垭）、纸老路（纸塘沟至老君庙）、黄金路（上金场坝至上黄金峡）等4条试验区防火通道线路的建设区域及其影响区。		冲锋衣(5件套)40套；低帮鞋40双；西装(含衬衣)40套；西装鞋：40双；保安服3套；保洁服3套
	项目完成指标	质量指标		开工投资项目正常运营
	项目完成指标	时效指标		完成时间	2022年12月前		2021年12月前
	效益指标	社会效益 指标		加强保护区建设管理
	效益指标	可持续 影响指标		促进保护区各项工程顺利实施
	满意度指标	群众满意度		项目管理部门满意度	100%		90%
	满意度指标	满意度指标		自然保护区建设管理、社会满意度	≥90%

项目支出绩效目标完成情况表

项目名称			森林防火及病虫害防治工作经费
预算单位			旺苍县米仓山自然保护区事务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		2.2万元	执行数:	2.2万元
	其中-财政拨款:		2.2万元	其中-财政拨款:	2.2万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成保护区23400公顷森林防火以及森林病虫害防治监督管理、做好病虫害预测预报，确保年度无森林火灾、无森林病虫害发生。			实际完成保护区23400公顷森林防火以及森林病虫害防治监督管理、做好病虫害预测预报，确保年度无森林火灾、无森林病虫害发生。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	森林防火宣传册1600册、森林防火宣传单3000份、村民个户护林防火责任书2000份、社区森林防火培训40人、森林病虫害样地、线路调查40人。	森林防火宣传册8000元、森林防火宣传单3000元、村民个户护林防火责任书4000元、社区森林防火培训4000元、森林病虫害样地、线路调查4000元。	森林防火宣传册8000元、森林防火宣传单3000元、村民个户护林防火责任书4000元、社区森林防火培训4000元、森林病虫害样地、线路调查4000元。
	项目完成 指标	质量指标	无森林火灾、无森林病虫害发生	100%	90%
	项目完成 指标	时效指标	完成时间	2021年12月31日前	已完成
	项目完成 指标	成本指标	森林防火及病虫害防治工作经费	2.2万元	2.2万元
	效益指标	社会效益 指标	确保森林资源安全	森林资源安全	森林资源安全
	效益指标	可持续 影响 指标	确保年度无森林火灾、无森林病虫害发生	年度无森林火灾、无森林病虫害发生	年度无森林火灾、无森林病虫害发生
	满意度指标	群众满意度	自然保护区资源管理	≥90%	≥90%
	满意度指标	满意度指标	自然保护区建设管理、社会满意度	≥90%	≥90%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥90%

项目支出绩效目标完成情况表

项目名称			凉山州脱贫攻坚培训费
预算单位			旺苍县米仓山自然保护区事务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		1万元	执行数:	1万元
	其中-财政拨款:		1万元	其中-财政拨款:	1万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	提高全村人民群众政治效益、思想文化素质、提高群众生产生活环境、减少依赖国家扶贫政策、做到实施精准、退出有序。			提高全村人民群众政治效益、思想文化素质、提高群众生产生活环境、减少依赖国家扶贫政策、做到实施精准、退出有序。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	印制培训资料5000册、召开培训会议2次，参加人员300人。	印制培训资料5000册、召开培训会议2次，参加人员300人。	印制培训资料5000册，共计5000元、召开培训会议2次，2500元/次，参加人员300人。
	项目完成 指标	质量指标	思想文化素质提高	参与率	100%
	项目完成 指标	时效指标	完成时间	2021年12月31日前	已完成
	项目完成 指标	成本指标	凉山州脱贫攻坚培训费	1万元	1万元
	效益指标	社会效益 指标	政治效益、思想文化素质提高	参与人员300人	100%
	效益指标	可持续 影响 指标	提高群众生产生活环境	提高人居环境质量	提高人居环境质量
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥90%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《米仓山自然保护区事务中心部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对中央财政林业补助资金项目、森林防火及病虫害防治工作经费项目开展了绩效评价，《米仓山自然保护区事务中心项目2021年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，我单位机关运行经费支出32.27万元，比2020年增加了18.48万元，增加了74.62%，主要原因是2020年财政无钱批计划，集中累到2021年的支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度，米仓山自然保护区事务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于互联网+智慧旅游平台建设。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，米仓山自然保护区事务中心共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是下达债券资金解决债务（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。  

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指反映其他用于文化和旅游方面的支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:指反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出 。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:指用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:指其他用于林业和草原方面的支出。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:指其他用于林业和草原方面的支出。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政事业单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）:指用于国家公园外、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护补偿与修复、科研、宣传及管理等方面的支出。

18. 农林水支出（类）（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映其他用于扶贫方面的支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

米仓山自然保护区事务中心部门2021年部门整体支出绩效评价报告

部门概况

机构构成

1、办公室工作职责

认真贯彻落实党和国家的有关方针、政策及法律、法规，做好全面协调工作；安排组织起草单位文稿、综合性文字材料；协助处理、协调机关日常事务；制定年初工作目标、计划，并组织实施；负责人事、劳资等政府管理层面的衔接工作及人力资源管理和开发工作；负责物资出、入库和小车维修的审签工作。

2、财务股

认真执行《会计法》和上级财务主管部门的各种财务政策，负责年终财务预、决算和各种经济往来；负责固定资产、流动资金的使用和核算工作；及时上报各种财务、计划、审计报表，坚持财务公开；负责职工工资的增减报批和收支单据的初审工作。

3、保护管理股

负责保护区内野生动植物资源、自然生态环境的保护管理；对保护站（点）的巡护工作随时检查和指导；协助森林公安机关依法打击破坏野生动植物资源和林木、林地资源的违法犯罪活动；组织和开展自然生态环境保护知识和法律知识的宣传教育工作。

4、科教股

做好自然资源的调查、统计和记录，开展常规性科研工作，编制科研报告；积极与国内外专家和大专院校进行科研合作，开展专题性的科研工作；进行生态监测及基础数据的收集，为保护和管理提供科学依据；负责保护区工程建设项目、国内外合作项目和科研项目等的规划、实施、检查、验收工作。

5、多种经营管理股

负责组织保护区的可开发利用项目的建设管理工作；协助领导搞好多种经营项目开发的招商引资工作。

6、生态旅游管理股

负责组织保护区的生态旅游工作；负责向旅游主管部门推荐星级饭店的评审和复核；组织和指导旅游资源的普查及旅游统计工作；监督检查旅游市场秩序和服务质量，并组织综合治理，维护旅游者的合法权益；协助局领导做好风景区的保护、规划、建设和管理。

（二）基本职能

贯彻执行国家自然保护的法律、法规和方针、政策,保护区域内生物多样性和珍稀自然遗迹，维护生态平衡。进行保护区内自然环境和各种资源的保护、管理和开发工作。组织实施自然保护区的规划,制定自然保护区的各项管理制度，加强森林防火、野生动植物保护工作；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；协助有关部门开展自然保护区的科研工作；在不影响自然保护区的自然环境和自然资源保护的前提下，开展旅游开发等活动；开展自然保护知识宣传教育，积极开展社区共管；依法开展自然保护区的国内外交流合作；

（三）人员结构及相关情况

旺苍县米仓山自然保护区事务中心无下属二级预算单位。我中心核定编制21人，本年财政预算为21人，均属财政拨款人员。其中：在职未在编正科2人，副科级领导干部3人，享受正科待遇1人、副科级待遇2人，专业技术人员8人、工勤技能人员5人、遗属1人。

二、部门财政支出管理情况

（一）部门财政资金收入情况

本年度总收入10324824.00元，财政拨款收入10324824.00元，占总收入的100%。

（二）部门财政资金支出情况

本年度总支出9978333.01元，其中：基本支出2693492.25元,占总支出的26.99%(工资福利支出2366203.75元，占基本支出的87.85%；商品和服务支出322659.50元，占基本支出的11.98%；对个人和家庭的补助支出4629.00元，占基本支出的0.17%)；项目支出7284840.76元 ,占总支出的73.01%(工资福利支出0元，占项目支出的0%；商品服务支出70814.16元，占项目支出的0.97%；对个人和家庭的补助支出44882.25元，占基本支出的0.62%；其他资本性支出7169144.35元，占项目支出的98.41%)。

三、绩效评价管理

（一）评价结论

我中心按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局能按时完成县委、县政府交办的各项工作任务，取得满意成果。自评得分88分。

（二）综合管理情况

1.年度目标完成情况

1.围绕主责主业，坚持生态共建，推动保护区发展。一是加快总规调整。聘请北京林产工业规划设计院和四川省林业科学研究院，开展了四川米仓山国家级自然保护区范围及功能区调整总体规划和《四川米仓山国家级自然保护区综合科学考察报告》，已完成了外业调查及初稿，持续推进调整审批工作；二是突出安全保护。牢固树立“安全第一”理念，常态化抓实抓细森林防灭火等工作，今年以来，维修输电线路5000米，防火线20617.92平方米，维修巡山林道23.9公里，在檬子保护站新建森林防火物资储备库1个，完成了米仓山自然保护区4条防火通道建设的生物多样性外业调查和初稿；三是加强环境保护。逐一核实2017年省级环保督察移交的11个环保问题，没有反弹现象，经中央第二轮生态环境保护督察组和“绿盾2021”专项行动检查组现场核查，没有新增的环保问题2021年12月，国家林草局驻成都专员办深入保护区开展调研，给予了充分的肯定；四是深化院校合作。与西南大学地理科学学院、四川师范大学地理与资源科学学院等6所川渝高校在保护区联合开展首届川渝地区高校地理学野外联合实习活动，被省、市、县三级电视台进行了宣传报道，建立了生物多样性50公顷大样地监测一期工程。

2.突出康养特色，依托资源禀赋，搞好生态旅游开发。一是加强营销宣传。积极参加了全县2021年全域旅游及文旅体融合发展专题培训、四川省旅游景区发展大会，在成都、重庆等地开展推介活动2次，发放宣传折页1000余份。在多彩米仓山、旺苍文旅、中国网等媒体平台发布景区信息85条；二是加强从业人员培训。全年举办旅游标准化培训班2次，参与干部职工达250人次。积极参与全市旅游讲解员考核换证，3名讲解员均全部通过考核；三是提升基础设施建设。投资500余万元，完成了小龙潭绿化改造1500平方米、图书馆改造200平方米、维修右七里峡厕所1处；新建综合楼停车场9500平方米、凉亭1个，今年9月，顺利通过AAAA级旅游景区复核工作；四是抓好灾后自救。今年汛期洪水先后多次严重损毁了鼓城山--七里峡景区基础设施，造成损失200余万元。我中心不等不靠，奋力抗灾自救，短期内就恢复了景区开放；五是提高旅游接待水平。协助县委县政府开展第十三届.旺苍红色旅游文化暨米仓山红叶节活动，积极引进乐山师范学院在保护区建立了全县首个写生基地，顺利完成各项接待任务。截至目前鼓城山—七里峡景区全年旅游收入27100万元，其中门票收入200.4万元，接待游客共计37.89万人次，实现旅游“零投诉”，超目标完成非税收入20.09万元。

3.加强项目储备，做好资金争取，着力提升基础建设。一是按照主动融入成渝地区双城经济圈建设的总体要求，围绕保护管理、科研监测、宣传教育、社区建设等重点工作，认真研究国家产业政策和投资方向，积极策划、论证、包装、争取项目，确保了中央预算内投资只增不减；二是多渠道、多思路谋划项目，积极向上级争取资金750万元，完成目标任务的202.07%；三是根据保护区总体规划和相关政策，全年共谋划储备“十四五”项目12个，计划投入资金152540万元；完成固定资产投资入库4030万元，完成目标任务的134.33%；四是全年共实施2020年国家生态功能转移支付禁止开发区补助资金项目、中央财政补助资金项目19个，实施率100%。编制完成2021年国家生态功能转移支付禁止开发区补助资金项目、中央财政补助资金项目实施方案，已通过广元市林业局审批，所有项目正有序推进。

4.兼顾中心重点，加强疫情防控，各项工作齐头并进。始终坚持“外防输入，内防扩散”原则，常态化做好保护区疫情防控工作，全员接种疫苗100%。围绕全县创建国家卫生县城和省级文明城市两大目标，认真做好保护区的环境整治、依法治理、信访稳定、民族宗教、禁毒、消防、乡村振兴、民生等工作，推动各项工作齐头并进，全面开展。

2.预算编制情况

（1）报送时效。2021年我中心按照旺苍县财政局预算会议精神和预算编制要求及时报送预算编报，按时完成了部门预算编制任务，及时有效。

（2）编制质量。我中心2021年部门预算编制较完整，基础信息和科目使用准确，预算编制项目名称、内容较规范，但对来年工作任务考虑不充分

在年初预算编制阶段，组织对3项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个根据项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

3.预算执行情况

（1）预算执行刚性。严格执行预算，执行中未调整项目。

（2）预算执行平衡。年底预算执行收支平衡，人员支出部分按时间进度执行，年终未出现政策规定外的硬缺口。

（3）部门决算编制和审查。按时报送了部门决算，但对部分数据口径把握不准，单位账务和部门决算数据存在不一致现象。

（4）公务卡改革工作。严格执行公务卡使用管理相关规定，公务卡消费严格按照公务卡消费支出目录执行。2021年非转账支出0元，公务卡支出32466.35元。

（5）政府采购政策执行情况。采购预算（计划）编报全面、完整。采购模式规范，采购选择方式合法。不存在无预算、超预算进行采购。不存在擅自提高采购标准现象。

（6）非税收入征收管理情况。严格执行国家非税收入相关管理规定，无违反收支两条线规定，无违规收费及截留、坐支非税收入现象。全年完成景区门票收入20.092万元并全额缴入财政专户。

（7）厉行节约方面。严格执行国家有关厉行节约规定，坚持量入为出、收支平衡的原则，坚守三公经费预算总量零增长的底线，进一步压缩一般性支出。2021年三公经费支出8.8万元，其中，公务用车运行维护费支出6万元，公务接待费支出2.8万元；2021年较2020年三公经费持平。

4. 预算完成结果情况

2021年一般公共预算支出决算数为9978333.01元，完成预算72.05%。其中：

（1）节能环保支出决算为377.31万元，完成预算50.1%。其中：自然生态保护支出377.31万元。未完成主要原因是：受环保督察整改的影响，需事先办理可研报告、环境影响评价报告等，未完成年度预算。

（2）农林水支出决算为575.78万元，完成预算41.28%。其中：一般行政管理事务支出2.92万元、林业事业机构支出226.99万元、林业自然保护区支出340.56万元、其他林业和草原支出2.2万元。未完成主要原因是：受环境影响评价报告等，项目实施进度缓慢，未完成年度预算。

（3）社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为17.38万元，完成预算100%。

（4）住房保障支出决算为16.75万元，完成预算100%，住房改革支出16.75万元，住房公积金支出16.75万元。未完成主要原因是年度内人员无变化、决算数等于预算数。

5.项目决策情况

我局在项目决策上严格执行“三重一大”制度(重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金使用)，切实加强对权力的民主监督与制约，实现决策的科学化、民主化，促进依法行政和廉政建设，现结合我局工作实际，制定集体研究决策制度。

6.项目实施情况

全面推进转移支付资金项目建设，①实施本级项目“党组织活动经费”一个项目；②实施上级项目2021国家生态功能转移支付禁止开发区补助资金360万元和林业补助资金390万元，共计750万元，均以全面实施。项目18个，共实施18个，实施率100%。

7.项目完成结果情况

我中心在2021年度共实施“2021年度生态转移支付”、“中央财政林业补助项目”、“党组织活动经费”等3个项目。其完成结果情况如下：

1.2021年生态功能区禁止开发区转移支付补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数360万元。通过项目实施，提升了防火通道及巡护道路维护、防火阻隔带清理、科普教育实习基地提升改造（原生态保护工程）维修改造。存在的主要问题：项目实施进度太低。下一步改进措施：加大项目实施力度。

2.2021年度中央财政林业补助项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数390万元。通过项目实施，大样地建设（二期）、防火通道生物 多样性评估、自然教育规划编制、保护区迷境专题片制作、水青冈属植物种质资源收集及种质资源圃建设等。存在的主要问题：项目实施进度太低。下一步改进措施：加大项目实施力度。

3.党组织活动经费（含纪检监察工作经费）项目，项目全年预算数2.6万元，执行数为2.6万元，完成预算的100%。开展组织党员活动2次，开展党员志愿服务6次，组织参观廉政教育基地2次，订阅党报党刊资料6份。

4.森林防火及病虫害防治经费2.2万元，按照年度计划，确保保护区23400公顷森林防火以及森林病虫害防治监督管理、做好病虫害预测预报，确保年度无森林火灾、无森林病虫害发生。

5. 凉山州脱贫攻坚培训经费1万元，按照项目年度计划，凉山州脱贫攻坚培训提高全村人民群众政治效益、思想文化素质、提高群众生产生活环境、减少依赖国家扶贫政策、做到实施精准、退出有序。

通过项目实施，加强了保护区小型生态保护设施建设维修和改造、监测设备的更新、专项调查和科研研究、加大了人员技术技能的宣传教育培训。(1)改善了基层设施，通过项目实施，极大的提升保护站综合楼、鼓城保护站、停车场绿化彩化提升改造、保护站饮用水维修改造等基础设施条件，有效解决巡山护林出行难问题。（2）促进了林区和谐稳定，对林区森林防火及森林病虫害防治监督管理、做好病虫害预测预报，确保年度无乱砍滥伐、乱捕滥猎、毁林开垦、罂粟种植无森林火灾、无森林病虫害发生，定期将检查结果向社会公布，充分发挥社会舆论的监督作用，鼓励社会公众举报、揭发涉及自然保护区违法违规建设活动。（3）改变了环境面貌，林区整洁优美，环境更加舒适，负氧离子大大提升，成为了旺苍人民生态康养创造了良好的条件。

但是，保护区很多基础实施项目需要环评、生物多样性评价报告，然后才能进入项目的申报、批复、财评、招投标、实施、验收、竣工决算、审计等程序缓慢，而项目的实施周期（两年）较短，很难做到按期完成。

8.绩效公开、整改情况

我中心2021年预算、决算能按照财政要求及时公开，按时报送相关绩效情况。

9.绩效管理工作开展情况

（1）绩效目标管理。严格按照相关规定编报、使用项目资金，及时跟进检查项目实施情况，确保资金使用安全、规范、有效。

（2）项目绩效评价。按时、按质完成项目绩效评价工作，准确反映了项目资金的使用情况。

四、存在的主要问题

预算编制前，未根据年度内单位可预见的生态转移支付项目进行环评和编制生物多样性评价报告报批，虽确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际项目实施过程中，待各项工程审批程序完成后，项目周期已经结束，导致不能在规定的时间内完成项目实施。

五、改进措施和有关建议

一是加强项目业务人员、财务人员的继续教育学习，提高保护区项目实施业务水平；

二是进一步健全和完善各项管理制度及内部控制制度，改进完善财政支出绩效管理的要求，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

三是加强项目监督管理，建立科学的项目管理考评制度体系，更好发挥资金使用效益。

特此报告

旺苍县米仓山自然保护区事务中心

2022年9月28日

附件2

2021年度国家重点生态功能区禁止开发区补助资金项目绩效

自评报告

根据《广元市林业局关于2021年度国家重点生态功能区禁止开发区补助资金实施方案的批复》（广林函〔2021〕202号）文件要求，现将我中心2021年国家重点生态功能区禁止开发区补助资金实施项目预算执行情况绩效自评报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

2021年国家重点生态功能区禁止开发区补助资金实施项目目标任务360万元。其中：一、小型生态保护设施建设、维修和改造320万元（包括：1.防火通道及巡护道路维护16.6万元；2. 防火阻隔带清理4万元；3. 输配电线路森林火灾隐患整治2.4万元；4. 科普教育实习基地提升改造（原生态保护工程）263万元；5.零星工程44万元；6.鼓城保护站高压线路改造30万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。(分析项目资金执行和管理情况。）

2021年，我单位认真贯彻落实国家重点生态功能区禁止开发区相关政策，高度重视资金争取，认真开展资金分配及管理。于2021年7月13日，经广元市林业局批复，我单位严格执行林业、环保等相关法律法规规定，在保护区建设项目，严格按照相关规定办理林业相关行政许可及环保手续，认真开展财评、招投标等项目实施程序，共计到位上级财政国家重点生态功能区禁止开发区工程专项资金360万元。

2021年度，我单位不断完善预算执行、绩效监控机制相关工作，上级各类补助资金到位后，严格按照《财政厅关于印发《四川省重点生态功能区转移支付办法》的通知》要求，规范重点生态功能区转移支付资金分配、使用和管理，发挥财政资金在维护国家生态安全、推进生态文明建设中的重要作用。拟定了专项资金使用管理办法，未发生截留、挪用等违规违纪行为。

截至2021年12月31日，我单位结转2021年度国家重点生态功能区禁止开发区补助资金专项资金360万元。
    我单位存在项目资金结转的原因为：部分项目因环评、行政许可、招投标及新冠肺炎疫情的影响等原因导致进度缓慢，按照专项资金支付管理办法，我局根据项目工程实际进度情况支付相关费用。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

截至12底，开工率达100%,资金拨付42.34万元，占目标任务11.76%。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.开工完成率

2021年我单位国家重点生态功能区禁止开发区补助资金项目工程开工率100%，总支付率11.76%。

2.工程进度

2021年我单位国家重点生态功能区禁止开发区补助资金项目工程进度11.76%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在的问题

1. 国家重点生态功能区禁止开发区补助资金项目推进缓慢。环评、行政许可、招投标及新冠肺炎疫情的影响等原因导致进度缓慢。

2.资金实施方案批复时间较晚，市林业局批复时间为2021年7月13日。

3.资金压力大。县级财力有限，融资渠道少，部分项目开工后，不能按进度支付工程资金。

（二）改进措施

按照“具体情况、具体分析”的办法，在结合实际的基础上，反复勘察现场，广泛征求各相关部门意见，充分论证方案，科学规划设计，分别制定实施方案，环评、行政许可、招投标并及时协调资金支付问题。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分91分。

2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分90分，所有项目均与批复下达相符。

五、其他需要说明的问题

无。

2021年部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		四川省林业和草原局			实施单位	旺苍县米仓山自然保护区事务中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：		360	执行数：	360
		其中：   财政拨款		360	其中：   财政拨款	360
		其他资金			其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	1.鼓城保护站饮用水维修改造；2.广场维修提升改造及综合楼、鼓城保护站、停车场绿化彩化提升改造				防火阻隔带清理
	一级指标		二级指标	三级指标	预期指标值		实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	完成 指标		数量指标	防火通道及巡护道路维护	1项		实施中
			数量指标	防火阻隔带清理	1项		已完成
			数量指标	输配电线路森林火灾隐患整治	1项		实施中
			数量指标	科普教育实习基地提升改造（原生态保护工程）	1项		实施中
			数量指标	零星工程	1项		实施中
			质量指标	合格率
			时效指标	2022年12月31日	2022年12月31日		2022年12月31日
			成本指标
			成本指标
	效益 指标		社会效益指标
			生态效益指标
			可持续影响指标
	满意 度指标		满意度指标

2021年度中央财政补助资金项目绩效自评报告

根据《广元市林业局关于2021年度中央财政补助资金实施方案的批复》（广林函〔2021〕202号）文件要求，现将我中心2021年中央财政补助资金实施项目预算执行情况绩效自评报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

2021年中央财政补助资金实施项目目标任务390万元。其中：1.大样地建设（二期）40万元；2. 防火通道生物 多样性评估28万元；3. 防火物资购置7.4万元；4. 宣传教育基地及博物馆设施设备维护、电费、网络等费用20万元；5. 巡护工装采购28万元；6. 防火宣传4.6万元；7. 保护区歌曲创作7万元；8. 培训12万元；9. 自然教育规划编制40万元；10. 保护区迷境专题片制作22万元；11. 巡护监测无人机4.5万元；12. 保护区管理计划（2023-2027年）编制25万元；13. 红外相机监测技术应用与数据分析85.5万元；14. 水青冈属植物种质资源收集及种质资源圃建设66万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。(分析项目资金执行和管理情况。）

2021年，我单位认真贯彻落实中央财政相关政策，高度重视资金争取，认真开展资金分配及管理。于2021年7月13日，经广元市林业局批复，我单位严格执行林业、环保等相关法律法规规定，在保护区建设项目，严格按照相关规定办理林业相关行政许可及环保手续，认真开展财评、招投标等项目实施程序，共计到位上级财政中央财政工程专项资金390万元。

2021年度，我单位不断完善预算执行、绩效监控机制相关工作，上级各类补助资金到位后，严格按照《财政厅关于印发《四川省重点生态功能区转移支付办法》的通知》要求，规范重点生态功能区转移支付资金分配、使用和管理，发挥财政资金在维护国家生态安全、推进生态文明建设中的重要作用。拟定了专项资金使用管理办法，未发生截留、挪用等违规违纪行为。

截至2021年12月31日，我单位结转2021年度中央财政补助资金专项资金143.28万元。
    我单位存在项目资金结转的原因为：部分项目因环评、行政许可、招投标及新冠肺炎疫情的影响等原因导致进度缓慢，按照专项资金支付管理办法，我局根据项目工程实际进度情况支付相关费用。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

截至12月底，开工率达100%,资金拨付20.58万元，占目标任务5.28%。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.开工完成率

2021年我单位中央财政补助资金项目工程开工率100%，总支付率5.28%。

2.工程进度

2021年我单位中央财政补助资金项目工程进度85%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在的问题

1. 中央财政补助资金项目推进缓慢。环评、行政许可、招投标及新冠肺炎疫情的影响等原因导致进度缓慢。

2.资金实施方案批复时间较晚，市林业局批复时间为2021年7月13日。

3.资金压力大。县级财力有限，融资渠道少，部分项目开工后，不能按进度支付工程资金。

（二）改进措施

按照“具体情况、具体分析”的办法，在结合实际的基础上，反复勘察现场，广泛征求各相关部门意见，充分论证方案，科学规划设计，分别制定实施方案，环评、行政许可、招投标并及时协调资金支付问题。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分91分。

2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分90分，所有项目均与批复下达相符。

五、其他需要说明的问题

无。

2021年部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		四川省林业和草原局		实施单位	旺苍县米仓山自然保护区事务中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	360	执行数：	360
		其中：   财政拨款	360	其中：   财政拨款	360
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	大样地建设（二期）建设、防火通道生物多样性评估、防火物资购置、宣传教育基地及博物馆设施设备维护、电费、网络等费用、巡护工装采购、防火宣传、保护区歌曲创作。
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	完成 指标	数量指标	大样地建设（二期）	1项	实施中
		数量指标	防火通道生物多样性评估	1项	实施中
		数量指标	防火物资购置	1项	实施中
		数量指标	宣传教育基地及博物馆设施设备维护、电费、网络等费用	1项	实施中
		数量指标	工装	1项	实施中
		数量指标	防火宣传	1项	实施中
		数量指标	保护区歌曲创作	1项	实施中
		数量指标	培训	1项	实施中
		数量指标	四川米仓山国家级自然保护区自然教育规划编制	1项	实施中
		数量指标	保护区迷境专题片制作	1项	实施中
		时效指标	2022年12月31日	2022年12月31日	2022年12月31日
		成本指标
		成本指标
	效益 指标	社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意 度指标	满意度指标

2021年度党组织活动经费绩效自评报告

根据旺苍县财政局2021年初下达党组织活动经费2.6万元，按照年度计划，组织党员干部上党课7次、七一开展活动1次，在鼓城山——七里峡景区和联系社区（村）开展党员志愿服务6次，订阅购买党建资料（含党报党刊）6份，组织党员教育培训3次，六月份慰问贫困党员2个。

截至2021年12月31日，我单位结转2021年度党组织活动经费专项资金结余0元。

一、总体绩效目标完成情况分析。

截至12月底，开工率达100%,资金拨付2.6万元，占目标任务100%。

二、绩效指标完成情况分析。

1.开工完成率

2021年我单位党组织活动经费实施率100%，总支付率2.6%。

2.工程进度

2021年我单位党组织活动经费项目工程进度100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在的问题

党组织活动经费太少，只按照单位正式职工预算，还有聘用人员23人（其中党员6人）无预算。

（二）改进措施

严格控制支出。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分95分。

2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分95分，所有项目均与批复下达相符。

五、其他需要说明的问题

无。

2021年部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		旺苍县委组织部		实施单位	旺苍县米仓山自然保护区事务中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	2.6	执行数：	2.6
		其中：   财政拨款	2.6	其中：   财政拨款	2.6
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	组织党员活动2次，开展党员志愿服务6次，组织参观廉政教育基地2次，订阅党报党刊资料。慰问贫困党员2个。			组织党员活动2次，开展党员志愿服务6次，组织参观廉政教育基地2次，订阅党报党刊资料。慰问贫困党员2个。
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	完成 指标	数量指标	组织党员干部上党课、七一开展活动	≥2次	12次
		数量指标	开展党员志愿服务	≥6次	≥12次
		数量指标	组织参观廉政教育基地	≥1次	≥1次
		数量指标	订阅购买党建资料（含党报党刊）	≥6份	≥6份
		数量指标	慰问党员2个	≥2个	≥2个
		质量指标	组织活动的参与率	95%	95%
		时效指标	2021年12月31日	2021年12月31日	2021年12月31日
		成本指标	组织党员干部上党课、七一开展活动	0.5万元	0.5万元
		成本指标	开展党员志愿服务	1.2万元	1.2万元
		成本指标	组织参观廉政教育基地	0.4万元	0.4万元
		成本指标	订阅购买党建资料（含党报党刊）	0.4万元	0.4万元
		成本指标	慰问党员2个	0.1万元	0.1万元
	效益 指标	社会效益指标	提高党员、干部职工素质	100%	100%
		生态效益指标	政治生态良好	98%	98%
		可持续影响指标	加强对党员干部的长期教育，促进廉政建设	长期	长期
	满意 度指标	满意度指标	党员群众非常满意	95%	95%

2021年度森林防火及病虫害防治经费绩效自评报告

根据旺苍县财政局2021年初下达森林防火及病虫害防治经费2.2万元，按照年度计划，确保保护区23400公顷森林防火以及森林病虫害防治监督管理、做好病虫害预测预报，确保年度无森林火灾、无森林病虫害发生。

截至2021年12月31日，我单位结转2021年度森林防火及病虫害防治经费专项资金结余0元。

一、总体绩效目标完成情况分析。

截至12月底，开工率达100%,资金拨付2.6万元，占目标任务100%。

二、绩效指标完成情况分析。

1.开工完成率

2021年我单位森林防火及病虫害防治实施率100%，总支付率2.6%。

2.工程进度

2021年我单位森林防火及病虫害防治项目工程进度100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在的问题

保护区23400公顷森林防火及病虫害防治经费严重不足。

（二）改进措施

加大森林防火及病虫害防治措施，严格控制支出。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分95分。

2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分95分，所有项目均与批复下达相符。

五、其他需要说明的问题

无。

2021年部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		旺苍县林业局		实施单位	旺苍县米仓山自然保护区事务中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	2.2	执行数：	2.2
		其中：   财政拨款	2.2	其中：   财政拨款	2.2
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	确保保护区23400公顷森林防火以及森林病虫害防治监督管理、做好病虫害预测预报，确保年度无森林火灾、无森林病虫害发生。			确保保护区23400公顷森林防火以及森林病虫害防治监督管理、做好病虫害预测预报，确保年度无森林火灾、无森林病虫害发生。
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	完成 指标	数量指标	森林防火宣传册	1600册	100%
		数量指标	森林防火宣传单	5000份	100%
		数量指标	与村民签订护林防火责任书	2000份	100%
		数量指标	社区森林防火培训	2次.30人	100%
		数量指标	森林病虫害样地、线路调查	2次.20人	100%
		时效指标	2021年12月31日	2021年12月31日	2021年12月31日
		成本指标	森林防火宣传册	5元/册
		成本指标	森林防火宣传单	1.0元/张
		成本指标	与村民签订护林防火责任书	2元/份
		成本指标	社区森林防火培训	100元/人
		成本指标	森林病虫害样地、线路调查	100元/人
	效益 指标	社会效益指标	确保森林资源安全		100%
		生态效益指标	优化环境、减少污染、保护生物多样性；	负氧离子指数得到提升	负氧离子指数得到提升
		可持续影响指标	确保无森林火灾、无森林病虫害发生	年内无火灾、无病虫害	100%
	满意 度指标	满意度指标		≥95%	≥95%

2021年度凉山州脱贫攻坚培训经费绩效自评报告

根据旺苍县财政局2021年度追加下达凉山州脱贫攻坚培训经费1万元，按照项目年度计划，凉山州脱贫攻坚培训提高全村人民群众政治效益、思想文化素质、提高群众生产生活环境、减少依赖国家扶贫政策、做到实施精准、退出有序。

截至2021年12月31日，我单位结转2021年度凉山州脱贫攻坚培训经费专项资金结余0元。

一、总体绩效目标完成情况分析。

截至12月底，开工率达100%,资金拨付2.6万元，占目标任务100%。

二、绩效指标完成情况分析。

1.开工完成率

2021年我单位凉山州脱贫攻坚培训经费实施率100%，总支付率2.6%。

2.工程进度

2021年我单位凉山州脱贫攻坚培训经费项目工程进度100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在的问题

无

（二）改进措施

严格控制支出。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分100分。

2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。

五、其他需要说明的问题

无。

2021年部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		四川省文化旅游和体育局		实施单位	旺苍县米仓山自然保护区事务中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	1万元	执行数：	1万元
		其中：   财政拨款	1万元	其中：   财政拨款	1万元
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	凉山州脱贫攻坚培训提高全村人民群众政治效益、思想文化素质、提高群众生产生活环境、减少依赖国家扶贫政策、做到实施精准、退出有序。			提高全村人民群众政治效益、思想文化素质、提高群众生产生活环境、减少依赖国家扶贫政策、做到实施精准、退出有序。
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	完成 指标	数量指标	印制培训资料	5000册	100%
		数量指标	召开培训会议	2次	100%
		数量指标	参加培训会议人数	300人	100%
		质量指标	思想文化素质提高	参与率	100%
		时效指标	2021年12月31日	2021年12月31日	2021年12月31日
		成本指标	印制培训资料	1元/册	0.5万元
		成本指标	召开培训会议	0.25万元/次	0.5万元
		成本指标	参加培训会议人数	300人	300人
	效益 指标	社会效益指标	政治效益、思想文化素质提高		100%
		生态效益指标	提高群众生产生活环境	提高人居环境质量	提高人居环境质量
		可持续影响指标	减少依赖国家扶贫政策	做到实施精准、退出有序	100%
	满意 度指标	满意度指标		≥95%	≥95%

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表