2021年度旺苍县文化体育中心部门决算-旺苍县人民政府

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2021年度旺苍县文化体育中心部门决算

发布时间：2022-10-13 来源：县文化体育中心点击量：8075 [ 字体： 大中小 ] 打印分享:

第一部分部门概况....................................................4

一、基本职能及主要工作..........................................4

二、机构设置....................................................9

第二部分 2021年度部门决算情况说明..................................10

一、收入支出决算总体情况说明....................................10

二、收入决算情况说明............................................10

三、支出决算情况说明............................................11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........................15

八、政府性基金预算支出决算情况说明..............................16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................16

十、预算绩效管理情况..............................................16

十一、其他重要事项的情况说明.......................................16

第三部分名词解释...................................................18

第四部分附件.......................................................21

第五部分附表.......................................................56

一、收入支出决算总表............................................56

二、收入决算表..................................................56

三、支出决算表..................................................56

四、财政拨款收入支出决算总表....................................56

五、财政拨款支出决算明细表......................................56

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..............................56

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..........................56

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........................56

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..........................56

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..................56

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......................56

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..............56

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....................56

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........................56

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻实施国家文化体育工作法律法规，研究拟订全县“文化强县”、“全民健身”工作计划并组织实施。

2.研究体育发展战略，拟订全县群众体育事业发展规划，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育领域的体制机制改革。

3.统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设。

4.配合承办大型体育赛事及文化、文艺表演等活动。

5.配合县级各部门、行业、社会团体积极开展体育活动，推动体育社会化和全民健身活动的开展。

6.组织开展与县外的体育交流与合作。

7.承办县政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况

1.社会体育事业蓬勃发展

一是广泛开展各类群众性文体活动。2021年度16个协会先后开展群众体育活动20多次，武术、健身气功辅导站、门球、游泳、乒乓球、羽毛球等协会组织了“备战广元市第三届运动会选拔赛”；指导乡镇开展四川省“百城千乡万村、社区”等群众健身活动26次；调动各自发组织的健身群体作用，帮助解决一些实际困难，指导他们开展日常化健身活动。二是精心筹办县级传统体育赛事。组织开展迎新春乒乓球比赛、春季门球比赛、庆“三八”门球比赛、县“同心杯”网球团体邀请赛、旺苍县中小学生球类运动会、广元市校园足球联赛、旺苍县“金科天宸杯”男子篮球比赛，以及门球、足球、象棋围棋、重阳节、健身日展示、冬季太极拳剑、健身气功“云健身”等县级传统体育赛事40余次，营造了良好的群众健身活动氛围。三是积极组织参加省市各类赛事活动。组织参加2021年四川省老年人太极拳剑比赛，荣获集体太极剑优胜奖、集体太极拳优秀奖；组团参加广元市第三届运动会（第三届老年人运动会、第一届智力运动会），参加了成年组、老年组、青年组所有项目比赛，取得了团体总分第一、连续三届蝉联第一的好成绩，金牌数、奖牌数、体育道德风尚、参赛组织工作均在县区排位中名列前茅。另外，6月份我县还圆满完成了市运会老年组门球比赛承办任务，21支队160余名运动员在旺参赛，办赛组织和服务保障得到了市级部门和全体运动员的高度赞赏和一致好评；组队参加广元市女儿节凤舟比赛荣获一等奖；组队参加横渡嘉陵江比赛荣获个人第六名；组织2000多人的代表团参加四川省农民工“云健身”运动会，象棋荣获个人赛第四名，荣获优秀组织奖；参加四川省全民健身运动会轮滑比赛，荣获个人第六名；参加2021年四川省全民健身乒乓球公开赛（广元站）荣获男子团体第五名。四是扎实开展体育人才培训。9月开展了2021年“重走长征路、奋战新征程”四川省青少年网球旺苍站培训活动，培训青少年网球爱好者160余人，我县被命名为“四川省青少年网球培训基地”；11月开展了旺苍县“百城千乡万村.社区”群众健身项目暨三级社会体育指导员培训，培训10个项目健身爱好者1000余人，三级社会体育指导员80余人，完成国民体质监测4000余人;12月中国足球协会、中国足球发展基金会共同主办全省唯一的五人制足球初级教练员公益培训班在我县开展，培训足球初级教练员24名。

2.场馆服务质量显著提升

一是标准化开展疫情防控。积极开展新冠疫情防控知识宣传，每天对体育场馆实施清洁消毒、体温检测、绿码入馆等措施，加强疫情防控检查力度，杜绝防控工作出现漏洞；积极落实县疫情防控指挥部安排，体育馆从5月开始被征用为旺苍（县城区）大规模人群新冠病毒疫苗临时接种点。二是品牌化开展体育场馆开放服务。严格执行年初开放工作方案，每周开放时间不少于50小时。国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间，每天开放时间不少于10小时，体育场馆免费开放服务人数达25万人次；体育场馆服务保障农民工就地过年工作先后被《四川新闻联播》、中央电视台《新闻联播》报道。三是规范化开展场馆安全管理。进一步规范标识标牌，对场馆内标识标牌的内容、字体、颜色、位置等按照相关要求进行标准化建设；进一步完善制度体系，修订和完善了安全、消防、疫情防控、值班值守等管理制度；进一步强化巡查检查，建立常态化巡检制度体系，完善消防安全日志和巡查台账，定期对各体育场馆的用电线路、灭火装置、疏散通道等进行巡查检查，及时处理发现问题，确保无消防安全事故发生。

3.体育产业不断发展壮大

一是积极争取体育发展专项资金项目申报。按照《四川省体育局四川省财政厅关于做好2021年四川省体育发展专项资金项目申报工作的通知》（川体经【2021】25号）文件要求，我中心认真组织对全县体育场地设施建设情况进行摸排汇总，申报社区健身中心4个、健身步道1个、大型体育场馆维修改造1个、大型体育赛事3个。二是积极争取中央补助全民健身场地器材补短板工程项目申报。按四川省体育局文件要求，我中心积极组织人员到各乡镇实地查看，对照项目建设要求，确定项目建设选址，积极规划设计，经申报后落实多功能运动场建设项目3个。三是完成全国体育场地普查任务及数据上报。经实地测量统计，我县人均公共体育场地面积达2.30平方米以上。四是不断加大体彩公益宣传，创新服务形式、完善销售渠道、强化营销宣传，新增体育彩票销售网点4个，体彩销售收入突破2100万元。五是积极参与“十四五”规划，完成包装入库中央预算内项目5个。

4.巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴

根据县委统一安排部署，抽调第一书记、驻村队员2名，上半年派驻到米仓山镇元山村，8月派驻到张华镇宋水村开展驻村帮扶工作，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，确保帮扶工作不脱节。一是认真开展巩固脱贫攻坚成果“回头看”工作，组织单位所有帮扶责任人入户对元山村、宋水村脱贫户2021年收入及“六有”指标进行全面排查梳理，同时，驻村工作队与村社干部对其他所有农户进行全面排查,通过排查，所有脱贫户、风险户人均纯收入均达7000元以上。二是扎实开展“以购代扶”，组织干部职工帮助帮扶村脱贫户和部分非贫困户销售农产品，全年以购代扶资金实现2万余元。三是协助宋水村优化产业布局，帮助宋水村椪柑种植户联系销售渠道，切实增加果农收入。

5.攻坚克难，统筹推进其他工作

筑牢安全底线。一是按照习近平总书记关于安全生产工作的重要论述，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”理念，严格“党政同责、一岗双责”要求，全年开展安全生产大检查12次，及时整治各类安全隐患13处，圆满实现了“零”责任事故目标。二是召开旺苍县体育系统加强赛事安全管理工作专题会议，印发《旺苍县体育赛事活动专项整治工作实施方案》，赛前严格把关，对不符合要求的赛事坚决叫停整改，符合要求可以开展的赛事活动务必周密部署，坚决防止安全事故发生。三是邀请县消防救援大队、县红十字协会对干部职工、物业公司、游泳馆、拳击馆等人员开展消防安全及急救知识培训，进一步提升了广大干部职工消防安全及急救知识，提升了突发事件的处理能力。四是积极做好信访防范化解工作，通过定期排查、及时制定应对措施，确保精准施策、精准发力、精准化解，确保一方平安。

纵深推进党的建设。一是强化党史学习教育，将党建工作扛在肩上、落实在行动上。对标落实“三会一课”、组织生活会、主题党日等组织生活基本制度，全面提升机关党建规范化水平。二是强化干部队伍建设，在学习提能上下功夫,积极引导干部职工加强对大局的把握、政策的理解和工作的思考，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于体育工作的重要论述。三是强化党风廉政建设，扎实开展重拳整治“抓落实不力”作风顽疾专项行动及干部作风纪律整顿工作，转变干部作风、提高工作效率，认真排查防范廉政风险，严格执行“三重一大”决策制度，确保党风廉政建设责任制规范落实。四是强化意识形态和宣传思想工作，凝聚发展“正能量”，全年报送各类宣传信息100余条，被省级以上媒体采用25条，市级采用65条，县级采用70条。

二、机构设置

县文化体育中心下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（非独立核算）。

纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计793.69万元。与2020年相比，收、支总计各减少111.49万元，下降12.32%。主要变动原因是体育发展专项资金项目支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计346.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入319.34万元，占92.04%；政府性基金预算财政拨款收入15万元，占4.32%；其他收入12.6万元，占3.63%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计537.32万元，其中：基本支出168.35万元，占31.33%；项目支出368.97万元，占68.67%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计781.09万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少121.69万元，下降13.48%。主要变动原因是体育发展专项资金项目支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出408.36万元，占本年支出合计的76%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.23万元，增长1.55%。主要变动原因是增加了一般公共预算项目支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出408.36万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出380.15万元，占93.09%；社会保障和就业（类）支出12.37万元，占3.03%；卫生健康支出6.05万元，占1.48%；住房保障支出9.79万元，占2.4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为408.36万元，完成预算84.48%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）: 支出决算为94.15万元，完成预算92.91%，决算数小于预算数的主要原因是年终清算的人员经费未实现支付。

2.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2.98万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）:支出决算为231.35万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）: 支出决算为50.55万元，完成预算43.13%，决算数小于预算数的主要原因是多功能运动场项目资金和老体协专项业务费未实现支付。

5.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）:支出决算为1.12万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为12.37万元，完成预算94.79%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险未实现支付。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.7万元，完成预算100%。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.35万元，完成预算83.33%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险未实现支付。

9.住房保险支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为9.79万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出168.35万元，其中：人员经费149.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金等。

公用经费18.59万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.93万元，完成预算100%，

决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.93万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。主要原因是公车改革后本单位无保留车辆。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.93万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年决算数持平。其中：

国内公务接待支出1.93万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次，227人次（不包括陪同人员），共计支出1.93万元，具体内容包括：省、市来旺调研考察、指导检查和工作督导1.43万元；协会交流和活动考察0.5万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要原因是无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出116.36万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对体育场馆免费低收费开放项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年旺苍县文化体育中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，本单位机关运行经费支出18.59万元，比2020年增加2.74万元，增长17.29%。主要原因是2021年脱产帮扶力量人员经费保留单位未划转至帮扶乡镇。

（二）政府采购支出情况

2021年，本单位政府采购支出总额138.36万元，其中：政府采购货物支出53.35万元、政府采购工程支出36.11万元、政府采购服务支出48.9万元。主要用于旺苍县东河镇治城社区健身中心建设项目工程款、农民体育健身工程体育器材款及体育场馆物业管理费。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保险支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2021年旺苍县文化体育中心部门整体支出绩效

评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

县文化体育中心属参公管理的事业单位，内设办公室、社会体育股、场馆管理股，下属非独立核算事业单位1个。

（二）机构职能

1.贯彻实施国家文化体育工作法律法规，研究拟订全县“文化强县”、“全民健身”工作计划并组织实施。

2.研究体育发展战略，拟订全县群众体育事业发展规划，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育领域的体制机制改革。

4.配合承办大型体育赛事及文化、文艺表演等活动。

5.配合县级各部门、行业、社会团体积极开展体育活动，推动体育社会化和全民健身活动的开展。

6.组织开展与县外的体育交流与合作。

7.承办县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

县文化体育中心属一级预算单位。总编制16名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制16名（其中：参照公务员法管理的事业编制8名）。在职人员总数12人，其中：公务员0人，机关工勤人员1人，事业人员11人（其中：参照公务员法管理的事业人员6人）。退休人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年收入总计793.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入483.36万元，占本年收入的60.90%;政府性基金预算拨款收入297.73万元，占本年收入的37.51%;其他收入12.6万元,占本年收入的1.59%。

（二）部门财政资金支出情况

2021年支出总计537.32万元，其中：基本支出168.35万元，占本年支出的31.33%;项目支出368.97万元,占本年支出的68.67%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1.目标管理

（1）目标制定。按照财政局预算编制要求，结合项目自身情况编制部门项目预算绩效目标，并在数量、质量、成本、时效、效益等方面尽可能做到了细化、量化。

2021年纳入部门年初绩效预算的项目2个，分别为：体育场馆免费开放资金100万元、基层党组织活动经费2.5万元。

体育场馆免费开放资金：举办各类比赛活动10次；全年对外免费开放350天以上；免费开放人数22万人次；开展体育健身技能指导及培训1000人次；国民体质监测3000人。完成市县下达的民生工程任务，坚持开展体育健身指导技能培训与国民体质测试相结合，普及科学健身知识，提升健身质量。努力满足广大人民群众日益增长的体育健身需求，做好健身场地和设施（备）的维护更新，加强场馆安全管理，保障场馆有序运转。

基层党组织活动经费：开展“三会一课”大比武活动1次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党日活动8次，慰问党员2个，全面完成全年党建工作任务。

（2）目标实现

体育场馆：一是年度免费开放体育场馆免费开放服务人数达25万人次；二是全年承接和举办体育赛事活动15次；三是开展体育健身技能指导及培训1000余人次、国民体质监测4000余人;四是标准化开展疫情防控。积极开展新冠疫情防控知识宣传，每天对体育场馆实施清洁消毒，实行体温检测、绿码入馆等措施，加强疫情防控检查力度，杜绝防控工作出现漏洞；积极落实县疫情防控指挥部安排，体育馆从5月开始被征用为旺苍（县城区）大规模人群新冠病毒疫苗临时接种点；五是规范化开展场馆安全管理。进一步规范标识标牌，对场馆内标识标牌的内容、字体、颜色、位置等按照相关要求进行标准化建设；进一步完善制度体系，修订和完善了安全、消防、疫情防控、值班值守等管理制度；进一步强化巡查检查，建立常态化巡检制度体系，完善消防安全日志和巡查台账，定期对各体育场馆的用电线路、灭火装置、疏散通道等进行巡查检查，及时处理发现问题，确保无消防安全事故发生。

党组织活动：开展“三会一课”大比武活动1次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党日活动8次，慰问党员2人，完成党员阵地规范化建设，全面完成全年党建工作任务。

2.动态调整

（1）支出控制。部门日常公用经费年初预算与决算数无偏差。

（2）及时处置。根据财政绩效监控反馈问题并在规定的时间内完成整改，确保了项目实施进度和预算执行。

（3）执行进度。本单位民生工程严格按进度执行，11月达到100%。

3.完成效率

（1）预算完成

基本支出预算完成情况：基本支出年初预算130.27万元，上年结转20.79万元，预算调增25.85万元，收入决算数176.91万元，支出决算数168.35万元，完成预算的95.16%。

项目支出预算完成情况：项目支出年初预算102.5万元，上年结转425.96万元（含存量安排和存量收回），预算调增75.72万元，收入决算数604.18万元，支出决算数356.37万元，完成预算的58.98%。

（2）取得成效

体育场馆：一是年度免费开放服务人数25万人次；二是全年承接和举办体育赛事活动15次；三是开展体育健身技能指导及培训1000余人、国民体质监测4000余人;四是标准化开展疫情防控。积极开展新冠疫情防控知识宣传，每天对体育场馆实施清洁消毒、体温检测、绿码入馆等措施，加强疫情防控检查力度，杜绝防控工作出现漏洞；积极落实县疫情防控指挥部安排，体育馆从5月开始被征用为旺苍（县城区）大规模人群新冠病毒疫苗临时接种点；五是品牌化开展体育场馆开放服务。严格执行年初开放工作方案，每周开放时间不少于50小时。国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间，每天开放时间不少于10小时；体育场馆服务保障农民工就地过年工作先后被《四川新闻联播》、中央电视台《新闻联播》报道。六是规范化开展场馆安全管理。进一步规范标识标牌，对场馆内标识标牌的内容、字体、颜色、位置等按照相关要求进行标准化建设；进一步完善制度体系，修订和完善了安全、消防、疫情防控、值班值守等管理制度；进一步强化巡查检查，建立常态化巡检制度体系，完善消防安全日志和巡查台账，定期对各体育场馆的用电线路、灭火装置、疏散通道等进行巡查检查，及时处理发现问题，确保无消防安全事故发生。

群众体育：一是广泛开展各类群众性文体活动。2021年度16个协会先后开展群众体育活动20多次，武术、健身气功辅导站、门球、游泳、乒乓球、羽毛球等协会组织了“备战广元市第三届运动会选拔赛”；指导乡镇开展四川省“百城千乡万村、社区”等群众健身活动26次；调动各自发组织的健身群体作用，帮助解决一些实际困难，指导他们开展日常化健身活动。二是精心筹办县级传统体育赛事。组织开展迎新春乒乓球比赛、春季门球比赛、庆“三八”门球比赛、县“同心杯”网球团体邀请赛、旺苍县中小学生球类运动会、广元市校园足球联赛、旺苍县“金科天宸杯”男子篮球比赛，以及门球、足球、象棋围棋、重阳节、健身日展示、冬季太极拳剑、健身气功“云健身”等县级传统体育赛事40余次，营造了良好的群众健身活动氛围。三是积极组织参加省市各类赛事活动。组织参加2021年四川省老年人太极拳剑比赛，荣获集体太极剑优胜奖、集体太极拳优秀奖；组团参加广元市第三届运动会（第三届老年人运动会、第一届智力运动会），参加了成年组、老年组、青年组所有项目比赛，取得了团体总分第一、连续三届蝉连第一的好成绩，金牌数、奖牌数、体育道德风尚、参赛组织工作均在县区排位中名列前茅。另外，我县还圆满完成了市运会老年组门球比赛承办任务，21支队160余名运动员在旺参赛，办赛组织和服务保障得到了市级部门和全体运动员的高度赞赏和一致好评；组队参加广元市女儿节凤舟比赛荣获一等奖；组队参加横渡嘉陵江比赛荣获个人第六名；组织2000多人的代表团参加四川省农民工“云健身”运动会，象棋荣获个人赛第四名，荣获优秀组织奖；参加四川省全民健身运动会轮滑比赛，荣获个人第六名；参加2021年四川省全民健身乒乓球公开赛（广元站）荣获男子团体第五名。四是扎实开展体育人才培训。9月开展了2021年“重走长征路、奋战新征程”四川省青少年网球旺苍站培训活动，培训青少年网球爱好者160余人，我县被命名为“四川省青少年网球培训基地”；11月开展了旺苍县“百城千乡万村.社区”群众健身项目暨三级社会体育指导员培训，培训三级社会体育指导员80余人;12月中国足球协会、中国足球发展基金会共同主办全省唯一的五人制足球初级教练员公益培训班在我县开展，培训足球初级教练员24名。

体育产业: 一是积极争取体育发展专项资金项目申报。按照《四川省体育局四川省财政厅关于做好2021年四川省体育发展专项资金项目申报工作的通知》（川体经【2021】25号）文件要求，我中心认真组织对全县体育场地设施建设情况进行摸排汇总，申报社区健身中心4个、健身步道1个、大型体育场馆维修改造1个、大型体育赛事3个。二是积极争取中央补助全民健身场地器材补短板工程项目申报。按四川省体育局文件要求，我中心积极组织人员到各乡镇实地查看，对照项目建设要求，确定项目建设选址，积极规划设计，经申报后落实多功能运动场建设项目3个。三是完成全国体育场地普查任务及数据上报。经实地测量统计，我县人均公共体育场地面积达2.30平方米以上。四是不断加大体彩公益宣传，创新服务形式、完善销售渠道、强化营销宣传，新增体育彩票销售网点4个，体彩销售收入突破2100万元。五是积极参与“十四五”规划，完成包装入库中央预算内项目5个。

巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴：根据县委统一安排部署，抽调第一书记、驻村队员2名，上半年派驻到米仓山镇元山村，8月派驻到张华镇宋水村开展驻村帮扶工作，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，确保帮扶工作不脱节。一是认真开展巩固脱贫攻坚成果“回头看”工作，组织单位所有帮扶责任人入户对元山村、宋水村脱贫户2021年收入及“六有”指标进行全面排查梳理，同时，驻村工作队与村社干部对其他所有农户进行全面排查,通过排查，所有脱贫户、风险户人均纯收入均达7000元以上。二是扎实开展“以购代扶”，组织干部职工帮助帮扶村脱贫户和部分非贫困户销售农产品，全年以购代扶资金实现2万余元。三是协助宋水村优化产业布局，帮助宋水村椪柑种植户联系销售渠道，切实增加果农收入。

机关建设：筑牢安全底线。一是按照习近平总书记关于安全生产工作的重要论述，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”理念，严格“党政同责、一岗双责”要求，全年开展安全生产大检查12次，及时整治各类安全隐患13处，圆满实现了“零”责任事故目标。二是召开旺苍县体育系统加强赛事安全管理工作专题会议，印发《旺苍县体育赛事活动专项整治工作实施方案》，赛前严格把关，对不符合要求的赛事坚决叫停整改，符合要求可以开展的赛事活动务必周密部署，坚决防止安全事故发生。三是邀请县消防救援大队、县红十字协会对干部职工、物业公司、游泳馆、拳击馆等人员开展消防安全及急救知识培训，进一步提升了广大干部职工消防安全及急救知识，提升了突发事件的处理能力。四是积极做好信访防范化解工作，通过定期排查、及时制定应对措施，确保精准施策、精准发力、精准化解，确保一方平安。

（3）违规记录。2021年度审计监督、财政检查、部门预算管理方面无违纪违规情况。

（二）专项预算项目绩效管理。对5个项目进行自评并形成自评报告（项目自评报告见附件）。

（三）结果应用情况。

一是建立完善绩效管理制度。加快建立完善预算绩效管理制度体系，对绩效目标设立、绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求，为推进绩效管理提供制度保障；二是组织开展项目自评工作。对本年度实施的项目对照制定绩效目标进行自评；三是强化绩效评价结果运用。将结果运用于下年度的预算，使下年度的预算绩效目标编制更加科学、准确、合理，切实形成“花钱必问效、无效必问责”的机制；四是根据财政要求，按时将本单位整体支出绩效和项目绩效在政府网站公开，接受社会监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。从部门整体支出绩效评价来看，我中心严格遵守财经纪律，严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的要求，较好完成了各项目标任务。

（二）存在问题。一是部门预算绩效目标和专项预算绩效目标管理有待加强；二是预算编制细化，预算编制的合理性有待提高。

（三）改进建议。一是加强目标绩效管理，认真做好预算的编制。进一步加强各股室的目标绩效管理意识；二是加强预算编制的合理性。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高编制的科学性、严谨性和可控性；三是对相关人员加强培训，切实提高部门预算收支管理水平。

附件2

2021年体育场馆免费低收费开放项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2021年体育场馆免费低收费开放项目根据《四川省财政厅四川省体育局关于转发<财政部国家体育总局关于印发大型体育场馆免费低收费开放补助金管理办法的通知>的通知》（川财教【2014】71号）文件要求，大型体育场馆免费低收费开放补助资金用于体育场馆免费低收费开展基本公共体育服务项目所需支出，包括体育场馆日常维护、能源费用、公益性体育活动举办、设施设备更新、运营环境改善等。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。保障体育场馆日常运行维修（护）和场馆安全，落实大型体育场馆免费低收费的具体举措，保障场馆的正常运营，为广大人民群众日常锻炼提供良好的运动场所。

2.项目绩效目标。举办各类比赛活动10次；全年免费开放350天以上；免费开放人数22万人次；开展体育健身技能指导及培训1000人；国民体质监测3000人。

3.项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

一是收集基础资料；二是通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价；三是评价人员打分；四是形成自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据《四川省财政厅四川省体育局关于提前下达2021年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央和省级补助资金预算的通知》（川财教【2020】260号）和《旺苍县财政局关于批复2021年度部门预算和绩效目标的通知》（旺财预【2021】3号）下达体育场馆免费低收费开放资金100万元，其中：中央补助80万元，省级补助10万元，县级配套10万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2021年体育场馆免费低收费开放项目资金预算100万元。

2.资金到位。2021年体育场馆免费低收费开放项目资金实际到位100万元，其中：中央补助资金80万元，省级补助资金10万元，县级配套资金10万元。资金到位率100%。

3.资金使用。截至评价时点，专项资金实际支出100万元，预算执行率100%。主要用于场馆日常维护、能源费用、设施设备更新、运营环境改善等。支付进度严格按时间节点完成，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

1.项目财务管理制度建设。在专项资金的使用分配过程中，严格按照中心《财务管理制度》和《大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法》的要求执行。

2.机构设置。本单位设会计1名，出纳1名。

3.会计核算及账务处理情况。账务处理及时，严格会计核算，专款专用，严禁变更支出范围和截留、挪用和挤占。项目资金支出按经办人、分管领导、单位负责人逐级审核签字的程序进行审批支付。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。由场馆管理股负责项目实施。要求体育场馆和区域内的公共体育场地和设施向社会免费低收费开放，每周不少于35小时，全年不少于330天，公休日、法定节假日、学校寒暑假期间等，每天不少于8小时；体育场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放，每天开放时间不少于12小时；全民健身日向社会全面免费开放。

（二）项目管理情况。保障体育场馆日常运行维修（护）和场馆安全，落实大型体育场馆免费或低收费的具体举措，保障场馆的正常运营，为广大人民群众日常锻炼提供良好的运动场所。在资金使用上按照《大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法》有关规定，严格资金管理，确保专款专用，提高资金使用效益。

（三）项目监管情况。由场馆管理股牵头，加强场馆安全管理，建立常态化巡检制度体系，定期对各体育场馆的用电线路、灭火装置、疏散通道等进行巡查检查，及时处理发现问题，确保无消防安全事故发生。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标。全年免费开放服务目标任务22万人次，当年完成25万人次；举办各类比赛活动15次；完成体育健身技能及培训1000余人；国民体质监测4000余人。

2.质量指标。免费开放服务人次、各类比赛的举办全部完成目标任务。

3.时效指标。部门总体完成时间2021年11月。

4.成本指标。体育馆按照专款专用、财政监管、保证重点、注重实效的原则，场馆日常运行水电、物业管理费及维修（护）费用100万元。

（二）项目效益情况

1.经济效益。促进体育用品消费,带动地区经济发展。

2.社会效益。提高全民健身意识，丰富体育生活，增强了

场馆活力，更彰显了社会责任，得到社会广泛好评。

3.可持续影响。提升地方综合素质，对外宣传及提高公民的文明程度。

4.服务对象满意度。严格执行大中型体育场馆免费、低收费开放制度，场馆开放工作得到社会群众的一致认可，体育馆开放群众满意度达95%以上，全年无投诉、安全事故发生。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目绩效目标整体完成良好。一是年度免费开放体育场馆服务人数达25万人次；二是全年承接和举办体育赛事活动15次；三是开展体育健身技能指导及培训1000余人、国民体质监测4000余人;四是标准化开展疫情防控。积极开展新冠疫情防控知识宣传，每天对体育场馆实施清洁消毒、体温检测、绿码入馆等措施，加强疫情防控检查力度，杜绝防控工作出现漏洞；积极落实县疫情防控指挥部安排，体育馆从5月开始被征用为旺苍（县城区）大规模人群新冠病毒疫苗临时接种点；五是品牌化开展体育场馆开放服务。严格执行年初开放工作方案，每周开放时间不少于50小时。国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间，每天开放时间不少于10小时；体育场馆服务保障农民工就地过年工作先后被《四川新闻联播》、中央电视台《新闻联播》报道。六是规范化开展场馆安全管理。进一步规范标识标牌，对场馆内标识标牌的内容、字体、颜色、位置等按照相关要求进行标准化建设；进一步完善制度体系，修订和完善了安全、消防、疫情防控、值班值守等管理制度；进一步强化巡查检查，建立常态化巡检制度体系，完善消防安全日志和巡查台账，定期对各体育场馆的用电线路、灭火装置、疏散通道等进行巡查检查，及时处理发现问题，确保无消防安全事故发生。

（二）存在的问题。体育场馆投入使用已10余年，建筑和设施设备老化，存在安全隐患，影响文化体育活动的开展。

（三）相关建议。积极向上争取维修资金，保障场馆的正常运营，为广大人民群众日常锻炼提供良好的运动场所。

附表： 2021年部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		139001-旺苍县文化体育中心				实施单位	旺苍县文化体育中心
项目预算执行情况（万元）		预算数：			100	执行数：	100
		其中：财政拨款			100	其中：财政拨款	100
		其他资金				其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	完成市县下达的民生工程任务，坚持开展体育健身指导技能培训与国民体质测试相结合，普及科学健身知识，提升健身质量。努力满足广大人民群众日益增长的体育健身需求，做好健身场地和设施（备）的维护更新，加强场馆安全管理，保障场馆有序运转。					全年免费对社会公众开放接待人数25万人次；举办各类比赛活动15场次，完成体育健身技能指导及培训1000余人、国民体质监测4000余人。做好健身场地和设施（备）的维护更新，加强场馆安全管理，保障场馆有序运转。
年度绩效指标完成情况	一级指标		二级指标	三级指标		预期指标值		实际完成指标值
	完成指标		数量指标	免费对社会公众开放接待人次		22万人次		25万人次
				免费对社会公众开放天数		350天		350天
				举办体育赛事活动场次		10场次		15场次
				国民体质监测人数		3000人		4000人
				开展体育技能等培训		1000人		1000人
			质量指标	免费对社会公众开放率		100%		100%
				社会公众锻炼参与率		≥85%		≥85%
				举办体育赛事活动完成情况		100%		150%
				国民体质监测人数完成率		100%		133%
				开展体育技能等培训合格率		100%		100%
			时效指标	部门整体完成时间		2021年12月		2021年11月
			成本指标	体育场馆日常维修（护）、运行水电及物业管理费		100万元		100万元
	效益指标		经济效益指标	拉动体育消费		促进地区经济发展		促进地区经济发展
			社会效益指标	推动全民健身		实施全民健身计划，提高全民健身意识，满足群众健身需求，丰富体育生活		实施全民健身计划，提高全民健身意识，满足群众健身需求，丰富体育生活
			可持续影响指标	提升地方综合素质		对外宣传及提高公民的文明程度		对外宣传及提高公民的文明程度
	满意度指标		满意度指标	服务对象满意度		≥95%		≥95%

附件3

2021年老体协专项业务费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

为丰富老年人体育生活，提高老年人健身技能，2021年老体协专项业务费预算5.5万元。主要用于老体协开展日常活动业务费用。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。丰富老年人体育生活，提高老年人健身技能。

2.项目绩效目标。开展老年体育活动10场次，指导全县老年体育工作10次。

3.项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

一是收集基础资料；二是通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、满意度指标进行评价；三是评价人员打分；四是形成自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

旺财教存量资金追加【2021】003号追加2021年老体协专项业务费5.5万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2021年老体协专项业务费预算5.5万元。

2.资金到位。2021年老体协专项业务费实际到位资金5.5万元。资金到位率100%。

3.资金使用情况。截至项目评价时点，实际支出4.57万元，主要支出为：老体协开展活动和参加比赛支出。支付合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况

1.项目财务管理制度建设。严格按照中心《财务管理制度》的相关要求执行。

2.机构设置。本单位设会计1名，出纳1名。

3.会计核算及账务处理情况。账务处理及时，严格会计核算，专款专用，严禁变更支出范围和截留、挪用和挤占。项目资金支出按经办人、分管领导、单位负责人逐级审核签字的程序进行审批支付，各个环节缺一不可

三、项目实施及管理情况

项目由社会体育股指导老体协开展活动，老体协具体负责活动的策划和实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标。开展老年体育活动10场次，指导全县老年体育工作10次。

2.质量指标。开展老年体育活动参与率90%以上；普及老年科学锻炼知识。

3.时效指标。部门总体完成时间2021年12月。

4.成本指标。开展体育活动费用4.57万元。

（二）项目效益情况

满意度指标。健身群众满意度95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。项目绩效目标整体完成良好。丰富了老年人体育生活，提高老年人健身技能。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。无。

附表

2021年部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码

139001-旺苍县文化体育中心

实施单位

旺苍县文化体育中心

项目预算

执行情况

（万元）

预算数：

5.5

执行数：

4.57

其中：

财政拨款

5.5

其中：

财政拨款

4.57

其他资金

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

丰富老年人体育生活，提高老年人健身技能。全年计划开展老年体育活动10场次，指导全县老年体育工作10次。

丰富老年人体育生活，提高老年人健身技能。全年开展老年体育活动10场次，指导全县老年体育工作10次。

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

完成

指标

数量指标

开展老年体育活动次数

10场次

指导全县老年体育工作次数

10次

质量指标

指导全县老年体育工作

普及老年科学锻炼知识

时效指标

完成时间

2021年12月

成本指标

开展体育活动费用

按实际支出列支

开展体育活动费用4.57万元

满意

度指标

满意度

指标

健身群众满意度

≥95%

附件4

2021年体育助学经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据《广元市财政局关于下达2021年体育发展专项资金（第一批）预算的通知》（广财教【2021】83号）文件精神，下达2021年度体育助学经费0.72万元。主要用于补助3名家庭经济困难学生运动员正常参加业余训练任务。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。补助3名家庭经济困难学生运动员正常参加业余训练任务。

2.项目绩效目标。补助家庭经济困难学生运动员3名，补助0.24万元/人。

3.项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

一是收集基础资料；二是通过数量指标、时效指标、成本指标、满意度指标进行评价；三是评价人员打分；四是形成自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据《广元市财政局关于下达2021年体育发展专项资金（第一批）预算的通知》（广财教【2021】83号）文件和旺财教追加【2021】038号下达2021年度体育助学经费0.72万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2021年体育发展专项资金（第一批）（体育助学经费）预算0.72万元。

2.资金到位。2021年体育发展专项资金（第一批）（体育助学经费）实际到位资金0.72万元。资金到位率100%。

3.资金使用。截至评价时点，专项资金实际支出0.72万元，预算执行率100%。主要用于补助3名家庭经济困难学生运动员正常参加业余训练任务。支付进度严格按时间节点完成，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

1.项目财务管理制度建设。在专项资金的使用分配过程中，严格按照中心《财务管理制度》和《四川省体育发展专项资金管理办法》的要求执行。

2.机构设置。本单位设会计1名，出纳1名。

三、项目实施及管理情况

项目由场馆管理股具体负责实施，在在训运动员中选出符合条件的对象进行家庭情况调查，从中选出家庭经济条件困难的运动员，经公示无异议后报上级主管部门。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标。补助人数三人。

2.时效指标。部门总体完成时间2021年11月。

3.成本指标。补助0.24万元/人。

（二）项目效益情况

满意度指标。补助对象满意度100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。项目绩效目标完成良好，对3名家庭经济困难学生运动员补助按时发放，保障正常参加业余训练任务。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。无。

附表

2021年部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码

139001-旺苍县文化体育中心

实施单位

旺苍县文化体育中心

项目预算

执行情况

（万元）

预算数：

0.72

执行数：

0.72

其中：

财政拨款

0.72

其中：

财政拨款

0.72

其他资金

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

保障3名家庭经济困难学生运动员正常参加业余训练任务。

完成3名家庭经济困难学生运动员补助发放。

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

完成

指标

数量指标

补助人数

3人

时效指标

部门总体完成时间

2021年12月

2021年11月

成本指标

助学金额

0.24万/人

满意

度指标

满意度

指标

补助对象满意度

100%

附件5

2021年体育发展专项资金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据《四川省体育局四川省财政厅关于下达2020年体育发展专项资金（第三批）预算的通知》（川财教【2020】237号）文件，下达体育发展专项资金（第三批）15万元，用于补助中小型体育场馆免费低收费开放。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。补助中小型体育场馆免费低收费开放。

2.项目绩效目标。加强体育场馆运营管理改革创新，切实提高体育场馆免费低收费开放服务能力和水平。

3.项目资金申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

一是收集基础资料；二是通过数量指标、时效指标、成本指标、社会效益、满意度指标进行评价；三是评价人员打分；四是形成自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据《四川省体育局四川省财政厅关于下达2020年体育发展专项资金（第三批）预算的通知》（川财教【2020】237号）文件，下达2020年体育发展专项资金（第三批）15万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。体育发展专项资金（第三批）预算15万元。

2.资金到位。体育发展专项资金（第三批）实际到位15万元。资金到位率100%。

3.资金使用。截至评价时点，专项资金支出15万元。用于体育场日常维修（护）。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

1.项目财务管理制度建设。在专项资金的使用分配过程中，严格按照中心《财务管理制度》和《四川省体育发展专项资金管理办法》的要求执行。

2.机构设置。本单位设会计1名，出纳1名。

三、项目实施及管理情况

项目实施由场馆管理股具体负责，保障体育场设施设备正常运行，切实提高体育场馆免费低收费开放服务能力和水平，为广大人民群众日常锻炼提供良好的运动场所。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标。补助中小型体育场馆1个。

2.时效指标。项目总体完成时间2021年12月。

3.成本指标。体育场设施设备维修（护）15万元。

（二）项目效益情况

1.社会效益。推动全民健身，满足群众健身需求，丰富体育生活。

2.群众满意度指标。群众满意度≥90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。项目整体支出绩效目标完成良好。结合大型体育场馆免费低收费开放资金配套使用，保障了体育场馆的服务人数和各项赛事绩效目标的完成。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。无。

附表

2021年部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码

139001-旺苍县文化体育中心

实施单位

旺苍县文化体育中心

项目预算

执行情况

（万元）

预算数：

执行数：

其中：

财政拨款

其中：

财政拨款

其他资金

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

加强体育场馆运营管理改革创新，切实提高体育场馆免费低收费开放服务能力和水平。

保障体育场设施设备正常运行，切实提高体育场馆免费低收费开放服务能力和水平，为广大人民群众日常锻炼提供良好的运动场所。

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

完成

指标

数量指标

补助个数

1个（中小型体育场馆）

时效指标

项目完成时间

2021年12月

成本指标

体育场设施设备维修（护）

15万元

社会效益指标

推动全民健身

推动全民健身，满足群众健身需求，丰富体育生活。

满意

度指标

满意度

指标

群众满意度

≥90%

附件6

2021年党组织活动经费（含纪检监察工作经费）项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

党组织开展“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动；做好纪检监察日常工作事务。坚持厉行节约、反对浪费的原则。结合党建工作要求和工作实际，认真落实党建工作责任制，做到认识到位、措施到位、保障到位，在新的起点上进一步提高党建工作水平。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。一是开展党组织活动；二是做好纪检监察日常工作事务。

2.项目绩效目标。开展“三会一课”大比武活动1次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党日活动8次，慰问党员2人，全面完成全年党建工作任务。

3.项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

一是收集基础资料；二是通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、可持续影响指标、满意度指标进行评价；三是评价人员打分；四是形成自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据《旺苍县财政局关于批复2021年度部门预算和绩效目标的通知》（旺财预【2021】3号）文件，批复党组织活动经费（含纪检监察工作经费）2.5万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2021年党组织活动经费（含纪检监察工作经费）预算2.5万元。

2.资金到位。2021年党组织活动经费（含纪检监察工作经费）实际到位2.5万元，资金到位率100%。上年结转0.48万元。

3.资金使用。截至评价时点，专项资金支出2.98万元，主要用于开展党组织活动、党报党刊订阅及慰问。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

1.项目财务管理制度建设。在专项资金的使用分配过程中，严格按照中心《财务管理制度》的要求执行。

2.机构设置。本单位设会计1名，出纳1名。

3.会计核算及账务处理情况。账务处理及时，严格会计核算，专款专用，严禁变更支出范围和截留、挪用和挤占。资金支出按经办人、分管领导、单位负责人逐级审核签字的程序进行审批支付。

三、项目实施及管理情况

党组织活动经费（含纪检监察工作经费）项目由办公室具体负责。组织开展党组织活动和日常工作事务。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标。开展“三会一课”大比武活动1次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党日活动8次，慰问党员2人。

2.质量指标。规范开展党建活动，党员干部积极参与，达到教育培训的目的。

3.时效指标。总体完成时间2021年12月。

4.成本指标。开展党组织活动、党报党刊订阅、慰问及宣传费用2.98万元。

（二）项目效益情况

1.社会效益指标。改善机关形象，增强党员干部能力、素质和凝聚力。

2.可持续效益指标。发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升。

3.满意度指标。上级党组织满意度≥95%；本单位党员满意度100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。项目整体支出绩效目标完成良好，项目的实施增强了党员干部素质和凝聚力，健全了党的组织生活，让困难党员感受到温暖。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。无。

附表

2021年部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码

139001-旺苍县文化体育中心

实施单位

旺苍县文化体育中心

项目预算

执行情况

（万元）

预算数：

2.98

执行数：

2.98

其中：

财政拨款

2.98

其中：

财政拨款

2.98

其他资金

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

开展“三会一课”大比武活动1次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党日活动8次，慰问党员2人。

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

完成

指标

数量指标

开展“三会一课）大比武活动

1次

开展党员教育培训（含外出开展活动）

4次

主题党日活动（含外出开展活动）

8次

党员慰问

2人

质量指标

规范开展党建活动

顺利迎接各级督查检查

党员干部积极参与，过到教育培训目的

党员参与率100%

时效指标

完成时间

2021年12月

成本指标

开展活动及慰问

2.98万元

效益

指标

社会

效益指标

改善机关形象

机关形象得到改善

增强党员能力素质

党员干部能力素质、凝聚力得到增强

党建活动开展

健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育

党员慰问

让困难党员感受温暖

可持续影响指标

工作开展情况

进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升

增强党组织凝聚力

基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，中心工作成效彰显

满意

度指标

满意度

指标

上级党组满意度

≥95%

本单位党员满意度

≥95%

≥100%

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：2021年部门决算公开报表.xls

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