目录

第一部分部门概况 ................................................................................... 1

一、基本职能及主要工作............................................................................  1

二、机构设置  ..........................................................................................5

第二部分2021年度部门决算情况说明 ............................................................. 6

一、收入支出决算总体情况说明 ................................................................... 6

二、收入决算情况说明 .............................................................................. 6

三、支出决算情况说明 .............................................................................. 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................... 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .................................................... 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...............................................12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ........................................................12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 .............................................................14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...........................................................14

十、预算绩效管理情况................................................................................. 14

十一、其他重要事项的情况说明......................................................................14

第三部分名词解释 ......................................................................................16

第四部分附件.............................................................................................18

第五部分附表...........................................................................................44

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。按照集中集群集约发展要求，提高产业集聚度、单位土地投资强度、产业效益和综合管理水平，把旺苍经开区高起点、高水平建成发展优势特色产业的集中区、吸引投资的集聚区、创新发展的先导区、循环经济的示范区，更好地发挥经开区窗口、示范、辐射和带动作用；

根据旺苍经济社会发展规划和年度计划，组织编制和修订旺苍经开区的经济发展规划和年度计划，报经县政府审查批准后组织实施，做大做强煤资源综合利用、机械加工、建材、生物资源综合利用、农副产品加工等主导产业；

在旺苍县土地利用和城市建设总体规划的指导下，编制区内土地利用规划、建设规划及控制性详细规划，依照《四川省<城市规划法>实施办法》的规定，报经审查批准后组织实施；

按规定程序履行具体用地报批手续，依法供给土地，合理、集约、高效利用土地资源，科学安排建设规模和开发时序，开发整理区内土地，有计划、分步骤、循序渐进地推进旺苍经开区建设发展；

负责区内基础设施和公共设施建设和管理，按有关规定代办相关建设手续，受托承担区内城建监察工作；
    贯彻县委、县政府扩大开放、推进经济技术合作各项政策和决定，研究制定并组织实施招商引资、经济技术合作的总体规划和年度计划，发布招商信息，开展招商引资工作；

建立简便、高效的办事程序，按照管理权限审批或审核报批入区投资项目和科技开发项目，为入区企业办理或代为办理相关手续、证照；

执行国家环境保护法律、法规，加强生态建设和资源环境保护，遵循规划环评的要求，督促环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保达标排放；

处理区内的有关涉外事务，管理进出口业务；

制定和组织实施财政收支计划，筹集、调度、使用各类建设发展资金，管理区内国有资产；

协调旺苍经开区与县级部门的工作关系，管理有关县级部门驻区机构和驻区联络员的工作，协助相关县级部门及嘉川镇、尚武镇做好区内建设涉及的征地、拆迁、安置和补偿工作，为区内产业发展、基础建设和企业生产经营提供高效、优质服务；

对区内企业事业单位进行指导监督，保护劳资双方的合法权益；

完成县委、县政府交办的其他工作事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.园区经济高质量发展。

一是狠抓运行调度。健全周检测、月调度、季分析工业经济运行机制，紧盯规上工业总产值等主要工业经济指标，及时同各单位研判预警、会商解决运行中出现的困难和问题，目前园区34家规上企业均运行良好，预计今年将首次突破百亿元产值大关。二是狠抓问题化解。建立“领导包片，干部包企”长效工作机制，全方位指导企业在生产建设中的安全、环保、疫情防控等工作。收集并解决永盛建材、御龙家具、兴凤纸业等企业生产经营中面临的原材料、工人、融资等困难问题53个，协调落实6家转移企业厂房补助资金224万元。三是狠抓服务保障。全面落实民营经济健康发展“45条”、优化发展环境“10条”刚性措施，全面畅通代办帮办绿色通道，帮助企业办理各类证照及审批10余次，全年开展政企会商会、银企对接会、政策宣讲会、企业展销会等20余次，积极为企业纾困解难。用好“绿色家居贷”“园保贷”“信用体系建设行动”等有效降低企业融资成本，帮助企业争资融资近2000万元。

2.园区项目高速度建设。

一是产业项目建设火热。紧盯项目进度，对照年初计划目标，切实做好时序进度安排，挂图作战，抢抓项目施工黄金期，确保园区产业项目早开工、早建成、早达产。截至目前，园区公司实施产业项目26个、总投资21.58亿元，当年预计实现投资14.4亿元。二是家居项目批量转移。前期协调准备工作到位，全力为企业协调厂房、电梯、员工等生产要素，本年度已实现10家家居及配套企业的转移投产，带动就业近200人。三是招商引资成效显著。以构建五大新型产业体系为导向，聚焦产业延链、补链、强链，找准互利合作切入点，积极承接长三角、京津冀、成渝地区产业转移，突出招大引强，吸引实力标杆企业来旺投资兴业，本年度对接亿元以上项目25个，10亿元以上项目6个，目前川陕甘结合部产业物联网总部基地项目已签订投资协议，即将启动一期建设。

3.园区承载跨越式增强。

一是攻坚尚武家居园建设，目前1.1公里以堤代路已竣工；7万平米标准化厂房建设已竣工，正在申请验收并交付使用；办公楼及生活服务用房、日处理1000吨污水处理厂正在有序建设，预计年内完工投入使用；1100亩场平已完成工程量的98%，正在进行框格梁护坡、管网、道路硬化等施工；1.5公里G542连接线已进场施工，跨广巴达铁路桥梁已与成铁集团达成一致，由其代建；在建3.6万平方米标准化厂房正在调整设计；国开行2.02亿元融资贷款已于8月12日成功签约。二是全速推进白水物流园建设，按照“一园两站四中心”（一园：白水物流园。两站：加油充电站、汽车检测站。四中心：家居展销中心、仓储配送中心、五金件建材交易中心、电商快递分拨中心）打造川陕甘结合部物流集散中心。目前完成了项目建设可行性研究报告、立项审批、选址及用地预审、勘测定界及红线图、连片开发方案、土地报征等工作，正在加快融资工作。三是营商环境持续提升。立足园区发展实际，积极寻找比较优势，着力营造良好投资发展软环境，启动了煤资源综合利用功能区化工园区认定公司；出台《招商引资项目入驻中国西部（广元）绿色家居产业城旺苍片区配套政策》对家居企业转移痛点、堵点，制定厂房租赁、物流补助、融资扶持以及投产后扶持等，奠定家居产业招商优势；组织县园投公司与广元家居产业商会共同出资建立旺苍县“绿色家居贷”风险补偿金，为入驻或拟入驻中国西部 (广元)绿色家居产业城旺苍片区的企业提供担保，解决企业融资难、融资贵等问题。目前已为7家企业放贷1050万元。

二、机构设置

四川旺苍经济开发区于2012年12月由省人民政府批准设立，2013年8月30日正式挂牌成立，是旺苍县人民政府的派出机构，具备政府行政管理职能。具有独立核算机构数1个，2021年编办重新核定经开区人员编制24名，其中行政编制14名，事业编制10名,内设机构5个，不独立核算的直属事业单位1个。分别是党政办公室、财政局、投资促进局、规划建设环保局、经济发展局和科技信息服务中心。

旺苍经开区下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2211.30万元。与2020年相比收、支减少3804.49万元，减少63%，主要变动原因是根据园区项目建设需求安排资金,2021年建设项目减少。

图1：收入、支出总体情况图 单位：万元

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计2211.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2211.30万元，占100%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计2209.81万元，其中：基本支出282.38万元，占13%；项目支出1927.43万元，占87%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2211.30万元。与2020年相比收、支减少3804.49万元，减少63%，主要变动原因是根据园区项目建设需求安排资金,2021年建设项目减少。

图4：财政拨款收入、支出总体情况图 单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2211.30万元，占本年支出合计的100%。与2020年的2291.06万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少79.76万元，下降3.5%。主要变动原因是根据园区项目建设需求安排资金,2021年建设项目减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 单位:万元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2211.30万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出316.58万元，占14.3%；社会保障和就业支出20.58万元，占1%；卫生健康支出10.30万元，占0.5%；农林水支出1846万元，占83.5%，住房保障支出16.34万元，占0.7%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2,209.8万元，完成预算99.9%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 支出决算为32.80万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为164.63万元，完成预算99.99%。决算数小于预算数的主要原因是原因是年末财政资金缺口大，部分支出应支未支，待下年支付。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为48.63万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）: 支出决算为70.52万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为20.58万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为10.30万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）农业农村（款） 农业生产发展（项）:支出决算为1846万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为16.34万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出282.37万元，其中：

人员经费249.79万元，主要包括：基本工资73.85万元、津贴补贴40.14万元、奖金68.81万元、绩效工资68.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.58万元、职工基本医疗保险缴费10.30万元、其他社会保障缴费2.06万元、奖励金（独子费）0.01万元、住房公积金16.34万元等。

公用经费32.58万元，主要包括：办公费7.83万元、印刷费0.34万元、咨询费1.00万元、手续费0.04万元、水费0.18万元、邮电费6.77万元、维修（护）费0.82、租赁费1.06万元、劳务费0.30万元、工会经费2.31万元、福利费1.32万元、其他交通费10.08万元、其他商品和服务支出0.53万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为13.9万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算13.9万元，占100%。具体情况如下：

图7：三公经费财政拨款支出决算结构图

1.因公出国（境）经费支出0万元。年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。年初未安排预算。

其中：公务用车购置支出0万元。年初未安排预算。

公务用车运行维护费支出0万元。年初未安排预算。

3.公务接待费支出13.9万元。完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年持平，主要原因是严格接待范围和标准、厉行节约，压缩公务接待支出。

国内公务接待支出13.9万元主要用于招商引资工作和园区建设协调工作支出的公务接待费。国内公务接待253批次，1860人次（不包括陪同人员），具体内容包括：一是招商引资工作公务接待；二是园区项目建设协调工作公务接待；三是帮扶贫困村干部对接工作等。

外事接待支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。没有预算安排。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。没有预算安排。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对党建及纪检监察项目（项目名称）1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取“党建经费”1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对整体支出绩效和“党建经费”“2019年度项目财评费用”“东西部协作绿色家居产业城建设项目资金”3个项目开展了绩效目标完成情况自评。见附件（第四部分）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，我单位机关运行经费支出32.58万元，比2020年30.29万元增加2.29万元，增长7.5%。主要原因是2021年单位人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，旺苍经开区政府采购没有预算安排，支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，旺苍经开区共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆.单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指单位职工养老保险支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗（项）指单位职工医疗保险支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出 (款)住房公积金（项）指单位职工住房公积金支出。

7.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）指单位公务员工资及公业务费支出。

8.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）指招商引资工作和园区建设协调工作发生的专项工作经费。

9.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）指单位事业人员工资及公业务费支出。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）指园区建设项目财评费

11.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指浙江对口帮扶东西部协作扶贫资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2021年旺苍经开区部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。四川旺苍经济开发区于2012年12月由省人民政府批准设立，2013年8月30日正式挂牌成立，是旺苍县人民政府的派出机构，具备政府行政管理职能。具有独立核算机构数1个，内设机构5个，分别是党政办公室、财政局、投资促进局、规划建设环保局、经济发展局和科技信息服务中心。固定资产总额102万元。

（二）机构职能。1.按照集中集群集约发展要求，提高产业集聚度、单位土地投资强度、产业效益和综合管理水平，把旺苍经开区高起点、高水平建成发展优势特色产业的集中区、吸引投资的集聚区、创新发展的先导区、循环经济的示范区，更好的发挥经开区窗口、示范、辐射和带动作用。

2.根据旺苍经济社会发展规划和年度计划，组织编制和修订旺苍经开区的经济发展规划和年度计划，报经县政府审查批准后组织实施，做大做强煤资源综合利用、机械加工、建材、生物资源综合利用、农副产品加工等主导产业。

3.在旺苍县土地利用和城市建设总体规划的指导下，编制区内土地利用规划、建设规划及控制性详细规划，依照《四川省<城市规划法>实施办法》的规定，报经审查批准后组织 实施。

4.按规定程序履行具体用地报批手续，依法供给土地，合理、集约、高效利用土地资源，科学安排建设规模和开发时序，开发整理区内土地，有计划、分步骤、循序渐进地推进旺苍经开区建设发展。

5.负责区内基础设施和公共设施等产业发展关键环节的管理和服务，按有关规定代办相关建设手续，受托承担区内城建监察工作。

6.贯彻县委、县政府扩大开放、推进经济技术合作各项政策和决定，研究制定并组织实施招商引资、经济技术合作的总体规划和年度计划，发布招商信息，开展招商引资工作。

7.建立简便、高效的办事程序，按照管理权限审批或审核报批入区投资项目和科技开发项目，为入区企业办理或代为办理相关手续、证照。

8.执行国家环境保护法律、法规，加强生态建设和资源环境保护，遵循规划环评的要求，督促环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保达标排放。

9.处理区内的有关涉外事务，管理进出口业务。

10.制定和组织实施财政收支计划，筹集、调度、使用各类建设发展资金，管理区内国有资产。

11.协调旺苍经开区与县级部门的工作关系，管理有关县级部门驻区机构和驻区联络员的工作；与县级相关部门和有关乡镇共同负责区内企业安全生产；协助县级相关部门和嘉川镇、尚武镇做好区内建设发展涉及的征地、拆迁、安置和补偿工作，为区内产业发展、基础建设和企业生产经营提供高效、优质服务。

12.对区内企业事业单位进行指导监督，保护劳资双方的合法权益。

13.完成县委、县政府交办的其他工作事项。

（三）人员概况。2021年编办重新核定经开区人员编制24名，其中行政编制14名，事业编制10名。年末实有人数19人，其中公务员12人，事业人员7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年本年收入合计2211.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2211.30万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。2021年本年支出合计2209.81万元，一般公共预算财政拨款支出2209.81万元，占100%。其中：基本支出282.38万元，占13%；项目支出1927.43万元，占87%。主要用于以下方面:一般公共服务支出316.58万元，占14.3%；社会保障和就业支出20.58万元，占1%；卫生健康支出10.30万元，占0.5%；农林水支出1846万元，占83.5%，住房保障支出16.34万元，占0.7%。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

旺苍经开区在年初预算时编制了部门整体绩效和党建及纪检监察工作经费项目绩效，制定了整体绩效目标和项目绩效目标，在预算执行过程中严格支出控制，按照绩效目标扎实开展各项工作，及时处置调整工作中的新变化，解决新问题，基本完成各项目标任务，资金使用合规，没有结余，没有违规记录。

当年取得的主要事业成效。

（1）园区经济高质量发展

一是狠抓运行调度。健全周检测、月调度、季分析工业经济运行机制，紧盯规上工业总产值等主要工业经济指标，及时同各单位研判预警、会商解决运行中出现的困难和问题，目前园区34家规上企业均运行良好，预计今年将首次突破百亿元产值大关。二是狠抓问题化解。建立“领导包片，干部包企”长效工作机制，全方位指导企业在生产建设中的安全、环保、疫情防控等工作。收集并解决永盛建材、御龙家具、兴凤纸业等企业生产经营中面临的原材料、工人、融资等困难问题53个，协调落实6家转移企业厂房补助资金224万元。三是狠抓服务保障。全面落实民营经济健康发展“45条”、优化发展环境“10条”刚性措施，全面畅通代办帮办绿色通道，帮助企业办理各类证照及审批10余次，全年开展政企会商会、银企对接会、政策宣讲会、企业展销会等20余次，积极为企业纾困解难。用好“绿色家居贷”“园保贷”“信用体系建设行动”等有效降低企业融资成本，帮助企业争资融资近2000万元。

（2）园区项目高速度建设

一是产业项目建设火热。紧盯项目进度，对照年初计划目标，切实做好时序进度安排，挂图作战，抢抓项目施工黄金期，确保园区产业项目早开工、早建成、早达产。截至目前，园区公司实施产业项目26个、总投资21.58亿元，当年预计实现投资14.4亿元。二是家居项目批量转移。前期协调准备工作到位，全力为企业协调厂房、电梯、员工等生产要素，本年度已实现10家家居及配套企业的转移投产，带动就业近200人。三是招商引资成效显著。以构建五大新型产业体系为导向，聚焦产业延链、补链、强链，找准互利合作切入点，积极承接长三角、京津冀、成渝地区产业转移，突出招大引强，吸引实力标杆企业来旺投资兴业，本年度对接亿元以上项目25个，10亿元以上项目6个，目前川陕甘结合部产业物联网总部基地项目已签订投资协议，即将启动一期建设。

（3）园区承载跨越式增强

一是攻坚尚武家居园建设，目前1.1公里以堤代路已竣工；7万平米标准化厂房建设已竣工，正在申请验收并交付使用；办公楼及生活服务用房、日处理1000吨污水处理厂正在有序建设，预计年内完工投入使用；1100亩场平已完成工程量的98%，正在进行框格梁护坡、管网、道路硬化等施工；1.5公里G542连接线已进场施工，跨广巴达铁路桥梁已与成铁集团达成一致，由其代建；在建3.6万平方米标准化厂房正在调整设计；国开行2.02亿元融资贷款已于8月12日成功签约。二是全速推进白水物流园建设，按照“一园两站四中心”（一园：白水物流园。两站：加油充电站、汽车检测站。四中心：家居展销中心、仓储配送中心、五金件建材交易中心、电商快递分拨中心）打造川陕甘结合部物流集散中心。目前完成了项目建设可行性研究报告、立项审批、选址及用地预审、勘测定界及红线图、连片开发方案、土地报征等工作，正在加快融资工作。三是营商环境持续提升。立足园区发展实际，积极寻找比较优势，着力营造良好投资发展软环境，启动了煤资源综合利用功能区化工园区认定公司；出台《招商引资项目入驻中国西部（广元）绿色家居产业城旺苍片区配套政策》对家居企业转移痛点、堵点，制定厂房租赁、物流补助、融资扶持以及投产后扶持等，奠定家居产业招商优势；组织县园投公司与广元家居产业商会共同出资建立旺苍县“绿色家居贷”风险补偿金，为入驻或拟入驻中国西部 (广元)绿色家居产业城旺苍片区的企业提供担保，解决企业融资难、融资贵等问题。目前已为7家企业放贷1050万元。

旺苍经开区部门整体支出绩效目标自评表
（2021年度）
主管部门及代码			四川旺苍经济开发区管理委员会157001
年度 主要 任务	任务名称		主要内容		预算金额（元）
					总额	财政拨款	其他资金
	园区建设协调服务工作		新增园区面积1700亩，完成园区基础设施投入17.96亿元。		1516939	1516939
	招商引资工作		全年完成新招引项目10个，到位资金15亿元。		646715	646715
	基层党组织活动		计划建设活动阵地1个，组织党员教育培训6次，组织开展主题党日活动12次，组织党员学习调研1次，慰问党员5个，全面完成全年党建及纪检监察工作任务。		24000	24000
	脱贫攻坚工作		①按要求完成本部门年度脱贫攻坚任务、巩固脱贫攻坚成效，②协助檬子乡水帘村农户增收，村集体经济发展。		80000	80000
	其他重点工作		①做好协税、护税工作，②群团工作、档案管理、科技创新、统计、党政信息等		50000	50000
	金额合计				2317654	2317654
年度 总体 目标	主要经济指标稳步提升。围绕盘活存量、扩大增量，促进经济发展质量和效益全面提高。全年实现规上工业产值101亿元。全年完成工业投资16亿元。企业进规。全年完成3家。园区建设。新增园区面积1700亩，完成园区基础设施投入17.96亿元。招商引资。全年完成新招引项目10个，到位资金15亿元。
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		完成指标	自评得分
	完成指标	数量指标		新增开发面积		1700亩		1100亩	2
				基础建设投资		17.96亿元		4.98亿元	1
				承接产业转移企业		10家		10家	3
				新建标准化厂房		1.9万平方米		7万平方米	3
				完成工业投资		16亿元		16亿元	3
				新增入库总投资		14.97亿元		10.28亿元	2
		质量指标		新增开发面积		完成		完成	3
				基础建设投资		达标100%		达标100%	3
				承接产业转移企业		完成		完成	3
				新建标准化厂房		达标100%		达标100%	3
				完成工业投资		完成		完成	3
				新增入库总投资		完成		完成	3
		时效指标		重点工作按期完成率		≥95%		≥95%	3
		成本指标		新增开发面积		80万元		80万元	3
				基础建设投资		60万元		60万元	3
				承接产业转移企业		40万元		40万元	3
				新建标准化厂房		70万元		70万元	3
				完成工业投资		10万元		10万元	3
				新增入库总投资		10万元		10万元	3
	效益指标	经济效益 指标		园区建设		财政收支全面完成目标任务，较上年实现增长。确保工业投资在全市名列前2，工业增加值名列前3		完成	5
				促进经济发展		实现增长。全面完成县委县政府下达的目标任务		完成	5
		社会效益 指标		促进园区企业健康高速发展		新增就业3000人以上。		3500人	5
				脱贫攻坚		巩固水帘村脱贫成果，农户增收，集体经济快速发展。		完成	5
		生态效益 指标		生态功能区		将绿色发展要求贯穿经开区项目建设和园区管理活动		完成	5
	满意度 指标	服务对象 满意度指标		公众满意度		≥95%		≥98%	5
				部门满意度		≥95%		≥90%	4
	合计								87

（二）结果应用情况。

通过绩效评价更好地指导各项工作的开展，及时查漏补缺，把问题解决在过程之中，及时绩效自评公开，让全体职工献言献策，积极参与，及时整改问题，应用反馈。

（三）自评质量

我单位部门整体支出自评真实准确反映工作及绩效情况。评价质量较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。通过自评得出结论，我单位较好完成各项目标任务，取得较好工作成绩。

（二）存在问题。年初项目预算不够精准，预算调整较大，财政经费保障不够，造成应支未支经济事项。

（三）改进建议。预算要更全面精确，财政保障要到位。

附件

2021年旺苍经开区党建工作经费

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。通过项目实施，健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育；提高了党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强；保障困难党员感受温暖。发现的主要问题：纪检监督不够深入细致。下一步改进措施：全面深入对党员干部的监督。

2．项目立项、资金申报的依据。按照财政安排，根据工作需要2021年预算我单位党建及纪检监察经费纳入项目预算。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。制定了财务管理制度、内控管理制度，严格管理使用该项资金。

4．资金分配的原则及考虑因素。按照工作需要专款专用。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。计划建设活动阵地1个，开展三会一课大比武活动3次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党日活动12次，组织党员学习调研1次，慰问党员3个，全面完成全年党建及纪检监察工作任务。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。（见附表）

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。所申报的内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。按照项目单位检查、审核、评估的步骤，我单位认真开展了项目绩效评价，在评估过程中，采取查资料、审数据、看实效的方法，通过认真评估，该项目内容与我县具体实施内容完全相符，申报目标科学合理，项目实施积极有效。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况按照2021年初预算下达资金计划24000元。年内无预算调整。 

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目为行政管理类项目，全部用于党建工作及纪检监察工作经费， 全年预算资金24000元。资金性质是一般公共预算财政拨款。

2．资金到位。县财政按照预算指标全额拨付资金，资金到位率100%。

3．资金使用。资金全部用于党建和纪检监察工作，做到了专款专用，未挪作他用，资金支付依据合法合规，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

设立党建及纪检监察办公室，配备相关人员专人负责该项工作，并按规定严格坚持“报账制”管理，财政管钱，党建就纪检监察办公室负责开展工作所有支出的票据。做到管账的不管钱，管钱的不管账；

1.建立健全财务会计制度。

根据要求该项目资金全部在单位账务中列支，严格执行单位财务管理制度。

2.按项目计划及目标任务分配专项资金。

根据工作任务开展情况分配资金，专款专用。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。党建办制定项目实施计划，按照目标任务及计划进度进行实施，并在项目实施中期进行总结，解决经办工作中存在的困难和问题，确保完成年度工作任务。

（二）项目管理情况。与财政部门密切配合，定期对项目进行跟踪检查督促，县区项目实施单位高度重视，落实专人负责，对项目进行全方位、全过程的跟踪监督检查，对于存在的问题及时发现，认真整改，落实到位；整个项目管理工作各个环节紧紧相扣，责任到位。

（三）项目监管情况。财政、纪工委、党建办按照各自职责实施监督，严禁挤占挪用资金，确保了资金安全。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。按照年初预算制定的绩效目标，通过工作人员的努力全面完成了各项指标。（见附表）

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。该项目主要是加强党建及纪检监察工作，最大的是社会效益，让单位党建工作上了一个台阶，增强了党组织的凝聚力、号召力，纪检监察工作让全体职工自觉守住廉洁自律底线。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。根据项目资料及绩效评价自评工作情况，按照《旺苍县财政局关于开展2022年财政支出绩效评价工作的通知》（旺财绩〔2022〕5号）和《旺苍县财政局关于开展2022年预算绩效运行监控工作的通知》（旺财绩〔2022〕7号）以及自评评分标准进行计分，该项目得分情况如下，结果为良好。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。经费不足。由于经开区管理的是30多家规上企业，党建及纪检监察工作任务重，事情多，2.4万元的工作经费不够。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。进一步加大财政投入力度，增加工作经费。

2021年党建经费部门预算项目绩效目标自评表
主管部门及代码		旺苍经开区157001		实施单位	旺苍经开区
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	2.4	执行数：	2.4
		其中： 财政拨款	2.4	其中： 财政拨款	2.4
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	计划建设活动阵地1个，开展三会一课大比武活动3次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党日活动12次，组织党员学习调研1次，慰问党员3个，全面完成全年党建及纪检监察工作任务。			建设活动阵地1个，开展三会一课大比武活动3次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党日活动12次，组织党员学习调研1次，慰问党员5个，全面完成全年党建及纪检监察工作任务。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	建设活动阵地	1个	1个
		数量指标	开展三会一课大比武活动	3次	3次
		数量指标	开展党员教育培训（含外出开展活动）	4次	4次
		数量指标	主题党日活动（含外出开展活动）	12次	12次
		数量指标	订阅购买党建资料（含党报党刊）	3类，合计20份	3类，合计20份
		数量指标	党员慰问	3人	5人
		质量指标	活动阵地建设规范	合格	合格
		质量指标	上级党组织验收合格	合格	合格
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前
		成本指标	建设活动阵地	0.75万元/个	0.75万元/个
		成本指标	开展党员教育培训（含外出开展活动）	0.45万元/次	0.45万元/次
		成本指标	主题党日活动（外出开展活动）	0.05万元/次	0.05万元/次
		成本指标	党员外出学习调研	0.6万元/次	0.6万元/次
		成本指标	订阅购买党建资料（含党报党刊）	3类，合计15份（0.3）	3类，合计15份（0.3）
		成本指标	党员慰问	3人（0.25）	5人（0.25）
	效益指标	社会效益	健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育	合格党支部	合格党支部

2021年旺苍经开区项目财评费用

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。通过项目实施，完成尚武家居产业城项目财政评审，为项目实施提供准确的预算数据，便于县委县政府决策。

2．项目立项、资金申报的依据。按照财政安排，根据工作需要2021年预算我单位项目财评费用纳入项目预算。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。制定了财务管理制度、内控管理制度，严格管理使用该项资金。

4．资金分配的原则及考虑因素。按照工作需要专款专用。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。对尚武家居产业城项目进行财政评审，确定项目工程预算依据。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。（见附表）

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。所申报的内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。按照项目单位检查、审核、评估的步骤，我单位认真开展了项目绩效评价，在评估过程中，采取查资料、审数据、看实效的方法，通过认真评估，该项目内容与我县具体实施内容完全相符，申报目标科学合理，项目实施积极有效。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况按照2021年初预算下达上年结转327979元。年内无预算调整。 。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目为发展类项目，全部用于尚武家居产业城财政评审费用， 全年预算资金327979元。资金性质是一般公共预算财政拨款。

2．资金到位。县财政按照预算指标全额拨付资金，资金到位率100%。

3．资金使用。资金全部用于尚武家居产业城财政评审费用，做到了专款专用，未挪作他用，资金支付依据合法合规，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

设立项目办，配备相关人员专人负责该项工作，并按规定严格坚持“报账制”管理。

1.建立健全财务会计制度。

根据要求该项目资金全部在单位账务中列支，严格执行单位财务管理制度。

2.按项目计划及目标任务分配专项资金。

根据工作任务开展情况分配资金，专款专用。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。项目办制定项目实施计划，按照目标任务及计划进度进行实施，并在项目实施中期进行总结，解决经办工作中存在的困难和问题，确保完成财政评审工作任务。

（二）项目管理情况。与财政部门密切配合，定期对项目进行跟踪检查督促，项目实施单位高度重视，落实专人负责，对项目进行全方位、全过程的跟踪监督检查，对于存在的问题及时发现，认真整改，落实到位；整个项目管理工作各个环节紧紧相扣，责任到位。

（三）项目监管情况。财政、项目办、纪工委按照各自职责实施监督，严禁挤占挪用资金，确保了资金安全。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。按照年初预算制定的绩效目标，通过工作人员的努力全面完成了各项指标。（见附表）

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。该项目主要是推进尚武家居产业城，发展旺苍工业经济，促进就业，在保护生态效益前提下可持续发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。根据项目资料及绩效评价自评工作情况，按照绩效管理及评价标准评分标准进行计分，该项目实施结果为良好。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。财政困难，不能及时支付，该项目资金是上年结转资金。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。进一步加大财政投入力度，推动项目开展。

2021年项目财评费部门预算项目绩效目标自评表
主管部门及代码		旺苍经开区157001		实施单位	旺苍县园投公司
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	32.7979	执行数：	32.7979
		其中： 财政拨款	32.7979	其中： 财政拨款	32.7979
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成尚武家居产业城项目财政评审，提供工程预算依据。			完成了财政评审，为工程预算提供了依据，推动项目实施。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成财评	1个	1个
		质量指标	得到准确评审数据	合格	合格
		质量指标	提供财评成果	合格	合格
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前
		成本指标	财评费用	32.7979万元	32.7979万元
	效益指标	经济效益	经济发展	产值1亿元以上	产值1亿元以上
		社会效益	促进就业	500人	500人

2021年旺苍经开区东西部协作绿色家居产业城建设项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。通过项目实施，完成尚武家居产业城厂房建设，为招商引资家居企业提供入驻基础条件。

2．项目立项、资金申报的依据。按照财政安排，根据项目建设进度安排2021年东西部协作项目资金1846万元。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。制定了财务管理制度、内控管理制度，严格管理使用该项资金。

4．资金分配的原则及考虑因素。按照项目进度拨付，专款专用。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。建设尚武家居产业城标准化厂房8000平方米及配套基础设施。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。（见附表）

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。所申报的内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。按照项目单位检查、审核、评估的步骤，我单位认真开展了项目绩效评价，在评估过程中，采取查资料、审数据、看实效的方法，通过认真评估，该项目内容与建设具体实施内容完全相符，申报目标科学合理，项目实施积极有效。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况按照2021年调整预算下达东西部协作项目资金1846万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目为发展类项目，全部用于尚武家居产业城建设， 全年预算资金1846万元。资金性质是一般公共预算财政拨款。

2．资金到位。县财政按照预算指标全额拨付资金，资金到位率100%。

3．资金使用。资金全部用于尚武家居产业城项目建设，做到了专款专用，未挪作他用，资金支付依据合法合规，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

设立项目办，配备相关人员专人负责该项工作，并按规定严格坚持“报账制”管理。

1.建立健全财务会计制度。

根据要求该项目资金全部在单位账务中列支，严格执行单位财务管理制度。

2.按项目计划及目标任务分配专项资金。

根据工作任务开展情况分配资金，专款专用。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。项目办制定项目实施计划，按照目标任务及计划进度进行实施，并在项目实施中期进行总结，解决经办工作中存在的困难和问题，确保完成标准化厂房建设。

（二）项目管理情况。与财政部门密切配合，定期对项目进行跟踪检查督促，项目实施单位高度重视，落实专人负责，对项目进行全方位、全过程的跟踪监督检查，对于存在的问题及时发现，认真整改，落实到位；整个项目管理工作各个环节紧紧相扣，责任到位。

（三）项目监管情况。财政、项目办、纪工委按照各自职责实施监督，严禁挤占挪用资金，确保了资金安全。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。按照工程预算制定的绩效目标，通过工作人员的努力全面完成了各项指标。（见附表）

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。该项目主要是推进尚武家居产业城，发展旺苍工业经济，促进就业，在保护生态效益前提下可持续发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。根据项目资料及绩效评价自评工作情况，按照绩效管理及评价标准评分标准进行计分，该项目实施结果为良好。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。项目配套设施进度较慢，标准化厂房不能及时投入使用。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。进一步加大财政投入力度，推动项目开展。

2021年东西部协作绿色家居产业城建设 部门预算项目绩效目标自评表
主管部门及代码		旺苍经开区157001		实施单位	旺苍县园投公司
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	1846	执行数：	1846
		其中： 财政拨款	1846	其中： 财政拨款	1846
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成旺苍·仙居绿色家居产业城建设项目（一期）8000平方米标准化厂房建设及配套基础设施。			完成旺苍·仙居绿色家居产业城建设项目（一期）10000平方米标准化厂房建设及配套基础设施。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成标准化厂房建设	8000平方米	10000平方米
	项目完成指标	数量指标	入驻企业	3-4家	5家
	项目完成指标	质量指标	标准化厂房合格率	100%	100%
	效益指标	经济效益	固定资产投资	1.5亿元	2.4亿元
	效益指标	社会效益	增加就业	200人以上	250人
	满意度指标	满意度	服务对象满意度	99%	99%

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表