目  录

第一部分部门概况- 1 -

一、基本职能及主要工作- 1 -

二、机构设置- 3 -

第二部分2021年度部门决算情况说明- 4 -

一、收入支出决算总体情况说明- 4 -

二、收入决算情况说明- 4 -

三、支出决算情况说明- 5 -

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明- 6 -

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明- 6 -

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明- 9 -

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明- 9 -

八、政府性基金预算支出决算情况说明- 10 -

九、国有资本经营预算支出决算情况说明- 11 -

十、预算绩效管理情况- 11 -

十一、其他重要事项的情况说明- 18 -

第三部分名词解释- 19 -

第四部分 附件- 22 -

第五部分 附表- 43 -

一、收入支出决算总表- 43 -

二、收入决算表- 43 -

三、支出决算表- 43 -

四、财政拨款收入支出决算总表- 43 -

五、财政拨款支出决算明细表- 43 -

六、一般公共预算财政拨款支出决算表- 43 -

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表- 43 -

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表- 43 -

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表- 43 -

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表- 43 -

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表- 43 -

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表- 43 -

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表- 43 -

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表- 43 -

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家和省、市有关招商引资的法律、法规及方针政策，统筹协调全县投资促进工作，研究拟定全县投资促进工作政策、措施；提出加强投资促进工作的意见和建议；负责全县投资促进对外宣传工作。

2.统筹协调全县招商引资工作，研究拟定招商引资、经济技术协作的中长期规划和年度计划，并组织实施。

3.负责建立、维护和管理全县招商引资项目库；负责招商引资项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布；负责招商引资重点项目的评估、推介、洽谈和协调工作。

4.制定全县大型招商引资活动方案，统筹、组织、参与全县及省内外重大招商引资活动，负责县政府举办各类投资合作活动的联络、协调、服务、接待工作；建立与外来投资者联系渠道；统筹全县重点产业招商。

5.督查、评估全县重大招商引资项目落地建设工作；建立完善招商引资项目跟进机制和服务措施；承担县招商引资工作领导小组交办的工作和日常工作。

6.负责联系和协调在其他省（市）设立的广元（旺苍）商（协）会；负责外地企业在我县设立非经营性机构的联系和协调；负责友好地区及单位的联络工作。

7.负责全县投资促进网站建设，加强与国内外信息交流，掌握招商引资动态，为县委、县人民政府提供科学的招商引资决策依据。

8.负责全县招商引资项目统计和编报工作。

9.负责招商引资项目代办服务和协调工作，受理并协调解决外来投资者投诉的有关事宜。

10.配合有关部门做好对外开放及招商引资宣传工作。负责联系旺苍经济开发区、文化旅游产业园区和产业聚集区招商引资工作。

11.承办县政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.到位资金完成情况。上报市外到位资金89.49亿元，占全年目标任务的110.49%；工业到位资金52.17亿元，占全年目标任务的111%；省外到位资金51.45亿元，占全年目标任务的109.47％，省外（5+1）到位资金32.05亿元，占全年目标任务的110.51％。

2.新签约项目情况。新签约项目共42个，协议资金164.8亿元。其中1-5亿元项目20个，完成全年目标任务的250％，5-10亿元项目5个,完成全年目标任务的125％，10-20亿元项目1个，完成全年目标任务的100％，20亿元以上项目2个，完成全年目标任务的200％。

3.新项目开工情况。新开工项目共31个，其中1-5亿元项目11个，完成全年目标任务的137.5%；5-10亿元项目5个，完成全年目标任务的125%。10-20亿元项目1个，完成全年目标任务的100％。

4.省督办项目情况。纳入省督办项目15个，其中2019年川商活动中签约的江苏成鸿居家具（广元）1万套/年高端红木家具生产项目、2020年四川行活动中签约的江苏江阴市东明家具有限公司（广元）8000套/年高端红木家具生产项目未履约开工，履约率、开工率、资金到位率分别是86.67%，86.67%，63.59%。

二、机构设置

旺苍县经济合作事务中心核定事业编制14名，其中主任1名，副主任2名，内设机构负责人5名。截至目前在职人员总数11人。

纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计271.88万元。与2020年相比，收、支总计各增加30.03万元，增长12.41%。主要变动原因是人员调入经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

一、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计143.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入143.49万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

二、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计269.2万元，其中：基本支出138.85万元，占51.58%；项目支出130.35万元，占48.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计271.88万元。与2020年相比，收、支总计各增加30.03万元，增长12.41%。主要变动原因是人员新增经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出269.2万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.48万元，增长20.33%。主要变动原因是人员新增经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出269.2万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出243.55万元，占90.47%；社会保障和就业（类）支出10.25万元，占3.8%；卫生健康支出6.07万元，占2.25%；住房保障支出9.33万元，占3.48%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为269.2，完成预算99%。其中：

一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算为123.03万元，完成预算45.7%。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为120.52万元，完成预算44.33%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为10.25万元，完成预算3.78%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为9.33万元，完成预算3.43%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.07万元，完成预算2.23%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出138.85万元，其中：

人员经费121.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费17.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为15.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算15.9万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置费0万元。年初未安排预算，原因为本单位无公务用车编制，未购置公务用车。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出15.89万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。其中：

国内公务接待支出15.89万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待158批次，2850人次（不包括陪同人员），共计支出15.89万元，具体内容包括：主要领导开展投促活动30余次，客商来访、小分队外出招商278次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对3个项目（招商分局经费、招商宣传资料费、基层党组织活动经费）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看相关职能部门做好了常规工作,处理突发事件及时有效;落实好人员经费,按月足额保障单位人员的工资、养老保险、医疗保险和住房公积金等;开展好各个项目工作。年终目标完成良好。本单位还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看预算执行进度符合财政要求,各项支出遵照预算执行,着力提高预算执行能力,预算完成情况良好,无违规情况。

1.项目绩效目标完成情况。根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对本部门项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

（1）招商引资宣传资料费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.26万元，执行数为6.26万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2021年招商引资宣传方面工作的正常开展，制作重点项目册1000册，招商宣传册1000册，各类项目宣传广告12批次。

（2）招商分局经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数104万元，执行数为104万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我单位成都招商分局、广东招商分局、浙江招商分局、北京招商分局招商工作顺利开展。

（3）党组织活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，县经合中心党支部工作有声有色。

项目支出绩效目标完成情况表
(2021 年度)
项目名称					招商引资宣传资料费
预算单位					旺苍县经济合作事务中心
预算执行情况(万元)		预算数:			6.26万元			执行数:	6.26万元
		其中-财政拨款:			6.26万元			其中-财政拨款:	6.26万元
		其它资金:			0			其它资金:
年度目标完成情况		预期目标						实际完成目标
		完成2021年招商重点项目册制作1000册，招商宣传册制作1000册，各类项目宣传广告制作12批次。						完成2021年招商重点项目册制作1000册，招商宣传册制作1000册，各类项目宣传广告制作12批次。
绩效指标完成情况		一级指标	二级指标		三级指标			预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		项目完成指标	数量指标		完成2020年招商重点项目册			1000册	1000册
					完成2020年招商宣传册			1000册	1000册
					完成各类项目宣传广告			12批次	12批次
		项目完成指标	质量指标		按总体目标完成			≥100%	≥100%
			时效指标		完成时间			2021年12月前	2020年12月前
		项目完成指标	成本指标		完成2021年招商重点项目册			制作费2万元（20元/册）	制作费2万元（20元/册）
					完成2021年招商宣传册			制作费3万元（30元/册）	制作费3万元（30元/册）
					完成各类项目宣传广告			制作费1.26万元（0.13万/批次）	制作费1.26万元（0.13万/批次）
		项目效益	经济效益 指标
			社会效益 指标		对招商工作起到促进作用			及时更新宣传我县招商项目和县情	及时更新宣传我县招商项目和县情
			可持续影响 指标		宣传内容可持续			≥2年	≥2年
		满意度指标	满意度指标		客商反映			≥100%	≥100%
					社会满意度			≥100%	≥100%
项目支出绩效目标完成情况表
(2021年度)
项目名称						招商分局经费
预算单位						旺苍县经济合作事务中心
预算执行情况(万元)	预算数:					104万元	执行数:			104万元
	其中-财政拨款:					104万元	其中-财政拨款:			104万元
	其它资金:					0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标						实际完成目标
	保障2021年成都招商分局，广东招商分局，浙江招商分局，北京招商分局招商工作顺利开展。						保障2021年成都招商分局，广东招商分局，浙江招商分局，北京招商分局招商工作顺利开展。
绩效指标完成情况	一级指标			二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)			实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			数量指标		成都招商分局	2人			2人
						广东招商分局	2人			2人
						浙江招商分局	2人			2人
						北京招商分局	2人			2人
						来旺客商	≥160批次			≥160批次
	项目完成指标			质量指标		按总体目标完成	≥100%			≥100%
				时效指标		完成时间	2021年12月前			2021年12月前
	项目完成指标			成本指标	成都招商分局			招商经费20万元（10万/人）		招商经费20万元（10万/人）
					广东招商分局			招商经费20万元（10万/人）		招商经费20万元（10万/人）
					浙江招商分局			招商经费20万元（10万/人）		招商经费20万元（10万/人）
					北京招商分局			招商经费20万元（10万/人）		招商经费20万元（10万/人）
					来旺客商			来访费24万元		来访费24万元
				社会效益 指标	促进我县招商项目			招商引资项目31个，其中新开工16个，新签约15个；到位市外资金87亿元，其中引进到位省外资金37亿元，到位工业资金43亿元。		招商引资项目31个，其中新开工16个，新签约15个；到位市外资金87亿元，其中引进到位省外资金37亿元，到位工业资金43亿元。
				可持续影响 指标	项目持续发挥作用			≥3年		≥3年
	满意度指标			满意度指标	客商反映			≥100%		≥100%
					县政府满意度			≥100%		≥100%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体（项目）支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县经济合作事务中心2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。《旺苍县经济合作事务中心2021年部门专项支出绩效评价报告》见附件（附件2）。

按照预算绩效管理要求，本部门对2021年整体支出开展绩效自评，自评得分90分，存在的问题：一是绩效评价在指标设定上不科学。个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，没有明确的衡量标准，多样化标准的情况一定程度上导致绩效评价的随意性较大。另外，简单的量化指标又缺乏客观标准及相关数据支持，导致不能真实反映预算的总体情况。二是对项目支出中期绩效监控未达到全覆盖。由于前期绩效管理意识不到位及缺乏专业人员，我单位仅对部分重点项目进行绩效监控，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全等问题，导致单位自评依据不完整，评价结果不够准确。三是业务部门对预算绩效管理工作存在偏见，认为预算绩效管理是财务部门的事，配合参与程度较低，在管理机制约束力不足的情况下，很难保证预算绩效考核的全面性。

今后，我单位将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓。一改过去忽视财政资金的使用绩效的评价作用，进行纵向、横向比较、评价，勇于发现缺点，善于及时纠正，做到预算精准和绩效效益明显提高。好钢用在刀刃上，促进县招商引资工作再上新台阶。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年未发生机关运行经费支出，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆0辆。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入。指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入。指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入。指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额。指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余。指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配。指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

八、年末结转和结余。指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。指其他人力资源事务方面的支出，本章反映三支一扶人员支出。

十、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。指商贸事务方面的行政单位的基本支出。

十一、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指财政部门集中安排的行政单位基本医疗缴费经费。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部的规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十七、经营支出。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十八、“三公”经费。指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十九、机关运行经费。为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

旺苍县经济合作事务中心

整体支出绩效评价自评报告

一、部门概况

（一）机构构成

2021旺苍县经济合作事务中心于2019年9月正式由旺苍县投资促进单位更名而得，其单位性质为县政府直属事业单位，单位执行行政会计制度。机构级别为正科级，承担着全县招商引资工作。内设办公室、规划股、项目合作股、项目促进股、人事计财股。

主要职能职责如下：

1.贯彻执行国家和省、市有关招商引资的法律、法规及方针政策，统筹协调全县投资促进工作，研究拟定全县投资促进工作政策、措施；提出加强投资促进工作的意见和建议；负责全县投资促进对外宣传工作。

2.统筹协调全县招商引资工作，研究拟定招商引资、经济技术协作的中长期规划和年度计划，并组织实施。

3.负责建立、维护和管理全县招商引资项目库；负责招商引资项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布；负责招商引资重点项目的评估、推介、洽谈和协调工作。

4.制定全县大型招商引资活动方案，统筹、组织、参与全县及省内外重大招商引资活动，负责县政府举办各类投资合作活动的联络、协调、服务、接待工作；建立与外来投资者联系渠道；统筹全县重点产业招商。

5.督查、评估全县重大招商引资项目落地建设工作；建立完善招商引资项目跟进机制和服务措施；承担县招商引资工作领导小组交办的工作和日常工作。

6.负责联系和协调在其他省（市）设立的广元（旺苍）商（协）会；负责外地企业在我县设立非经营性机构的联系和协调；负责友好地区及单位的联络工作。

7.负责全县投资促进网站建设，加强与国内外信息交流，掌握招商引资动态，为县委、县人民政府提供科学的招商引资决策依据。

8.负责全县招商引资项目统计和编报工作。

9.负责招商引资项目代办服务和协调工作，受理并协调解决外来投资者投诉的有关事宜。

10.配合有关部门做好对外开放及招商引资宣传工作。负责联系旺苍经济开发区、文化旅游产业园区和产业聚集区招商引资工作。

11.承办县政府交办的其他事项。

（二）人员结构及相关情况

我中心共有事业编制14名;2021年年末我中心实有人员12人（在编在岗11人，挂职领导1人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年收入为1434922.00元，构成如下：

我单位2021年财政拨款收入正式指标数为1434922.00元。年初结转181321.03.00元，追加存量资金1102600.00元，调整后年初结转数为1283921.03.00元。2021年支出决算数2692045.67元，结转下年26797.36元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年总支出为2692045.67元。按支出性质，基本支出1388521.29元，项目支出1303524.38元。构成如下：

一般公共服务收入1191730.0元，占总收入83.5%；支出决算数2435489.13元，占总支出91%。

社会保障和就业收入93162.00元，占总收入6.49%；支出决算数102521.69.00元，占总支出3.8%。

住房保障收入93299.00元，占总收入6.5%；支出决算数93299.00元，占总支出3.47%。

卫生健康收入56731.00元，占总收入3.95%；支出决算数60735.85元，占总支出2.26%。

三、绩效评价管理

（一）评价结论

2021年，我中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕全县六大产业，大力实施“招商引资攻坚年”活动，组建招商战队，充分利用本土企业家力量，分区域开展驻点招商引资和委托招商，不断增强招商引资企业发展动能。这一年，我县新签约项目共30个，协议资金160.93亿元，新开工项目19个；上报市外到位资金70.45亿元，占全年目标任务的86.97%；工业到位资金40.71亿元，占全年目标任务的92.52%；省外到位资金45.63亿元，占全年目标任务的97.08％，省外（5+1）到位资金24.45亿元，占全年目标任务的84.32％。纳入省督办项目15个，履约率、开工率、资金到位率分别是86.67%，86.67%，63.59%，均按时间进度完成相应目标任务。

整体和项目支出科学合理，项目管理规范，内控制度基本完善，资金监管到位，绩效目标完成较好，资金使用效率合理，运行保障有力。按照上级下达的整体支出绩效评价指标体系，自评小组针对预算项目绩效管理、专项预算项目绩效管理、绩效结果应用等做出自我评价，自评得分84分。

（二）评价分析

一、按评价体系逐项分析说明得分情况进行分析

1. 部门预算项目绩效管理

（1）目标管理方面总分15分，自评得分11分。

目标制定指标分值5分，此项目标考评细则是编制绩效目标时注重要素的完整性，尽量细化指标，实现可操作性，但我单位绩效目标未纳入党组会议中。经考评，我单位基本完成年初编制绩效的目标任务，自评得分3分。

目标实现指标分值10分，此项目标考评细则是评价部门绩效目标实际实现度与预期目标的偏离度，我单位的项目基本完成年初目标，个别项目存在偏离。经考评，我单位目标实现自评得分8分。

（2）动态调整方面总分10分，自评得分8分。

支出控制指标分值2分，主要考评部门公用经费预决算偏差程度；及时处置指标分值4分，主要考评绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整情况，是否建立整改机制等；执行进度指标分值4分，主要考评部门预算进度在6、9、11月是否到达序时进度。经考评，我单位动态调整方面自评得分8分。

（3）完成效率方面总分15分，自评得分13分。

完成效率包含预算完成5分、取得成效8分和违规记录2分。经考评，我单位年度预算执行终了，执行进度达到100%，基本完成年初绩效目标任务，未出现违纪违规问题，但取得成效方面有待加强。

2. 专项预算项目绩效管理

按照专项预算项目自评工作的要求，对我单位各个项目进行绩效自评，并形成自评报告。专项预算项目按百分制自评得分90分换算本项指标得分36分。

3. 绩效结果应用

（1）内部应用方面总分4分，自评得分2分。

主要考评部门内部绩效结果与预算挂钩情况，我单位未严格把内设机构和下属机构纳入考核体系和机制，扣2分。

（2）信息公开方面总分2分，自评得分2分。

我单位按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开，并接受相关部门以及社会的检查和监督。

（3）整改反馈方面总分4分，自评得分4分。

我单位问题整改及时，逐步完善绩效管理相关制度，并按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。

4. 自评质量

自评质量总分10分，自评得分8分。

我单位按要求及时完成部门整体支出绩效自评和自评分析报告，自评准确率较高，但质量还需提升。

5. 扣分项

财政重点绩效评价工作开展过程中，我单位积极配合工作，不存在拖延推诿、提交资料不及时等情况。

二、按整体支出绩效评价情况分析

1.经济性分析。

（1）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为71.4%，小于100%；“三公”经费支出总额较年初预算持平。

（2）预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，基本支出中，财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追加，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；我部预算资金按照规定管理使用，本年财政预算资金结转较上年大幅度减少，主要是财政及时拨付资金，财政拨款支出总体控制较好。

（3）预算管理方面。我中心制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

2.效率性分析

预算安排的基本支出保障了我单位正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。

3.效益性分析

2021年，我单位干部职工认真贯彻落实县委县政府决策部署，努力工作，创先争优，不仅按照年初工作安排较好地完成各项工作任务，而且取得较好的成绩。

四、存在的主要问题

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下问题：

1.绩效管理意识有待提高

一是绩效评价在指标设定上不科学。个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，没有明确的衡量标准，多样化标准的情况一定程度上导致绩效评价的随意性较大。另外，简单的量化指标又缺乏客观标准及相关数据支持，导致不能真实反映预算的总体情况。

二是对项目支出中期绩效监控未达到全覆盖。由于前期绩效管理意识不到位及缺乏专业人员，我单位仅对部分重点项目进行绩效监控，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全等问题，导致单位自评依据不完整，评价结果不够准确。

三是业务部门对预算绩效管理工作存在偏见，认为预算绩效管理是财务部门的事，配合参与程度较低，在管理机制约束力不足的情况下，很难保证预算绩效考核的全面性。

2.绩效指标设定不够科学

第一，绩效评价在指标设定上不够科学。个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，没有明确的衡量标准，多样化标准的情况一定程度上导致绩效评价的随意性较大。第二，简单的量化指标又缺乏客观标准及相关数据支持，导致不能真实反映预算的总体情况

五、整改措施及建议

1.建议县财政局领导多来我中心指导工作，组织业务培训，发放学习光盘，聘请专家指导协助构建一套适合于县经合中心的绩效评价体系。

2.将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓。一改过去忽视财政资金的使用绩效的评价作用，进行纵向、横向比较、评价，勇于发现缺点，善于及时纠正，做到预算精准和绩效效益明显提高。好钢用在刀刃上，促进县招商引资工作再上新台阶。

绩效指标			指标分值	指标得分	指标解释
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算项目绩效管理（40分）	目标管理（15分）	目标制定	5	3	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。
		目标实现	10	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。
	动态调整（10分）	支出控制	2	2	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。
		及时处置	4	3	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。
		执行进度	4	3	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。
	完成效率（15分）	预算完成	5	5	评价部门预算项目年终预算执行情况。
		取得成效	8	6	评价部门预算完成绩效情况。
		违规记录	2	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。
专项预算管理（40分）			40	36	部门按照专项预算项目自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按0.4的比例换算成此项指标得分。
绩效结果应用（10分）	内部应用（4分）	预算挂钩	4	2	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。
	信息公开（2分）	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。
	整改反馈（4分）	问题整改	2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。
		应用反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。
自评质量（10分）	自评质量	自评质量	10	8	评价部门整体支出自评准确率。
扣分项（10分）			10		被评价单位配合评价工作情况。
总分				84

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（招商引资宣传费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位2021年初招商引资宣传费资金申报数为6.26万元，批复数为6.26万元。

（二）项目绩效目标。

通过制作招商宣传画册、招商项目册以及招商广告等，及时更新宣传我县招商项目和县情，大力宣传和推广招商引资工作。

计划实现的具体绩效目标：制作项目册1000册、制造招商宣传画册1000册，制作招商宣传广告等12批次。

（三）项目资金申报相符性。

该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

我单位及时将资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。

2021年底本单位项目资金的实际支出6.26万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

截止2021年底制作项目册1000册、制造招商宣传画册1000册，制作招商宣传广告等12批次，共计6.26万元。我单位按照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度，对于符合财务管理制度的及时申报资金支付，进行账务处理、会计核算。

（三）项目组织实施情况。

我单位严格按照年初计划由办公室及招商引资股负责实施具体的事宜，实施过程中由财务室监督执行。年终所有计划均已完成，实施过程中发生的相关经费开支严格按照资金管理制度申报、初审，再经中心领导审核报账。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目全年预算数6.56万元，执行数为6.56万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2021年招商引资宣传方面工作的正常开展，制作重点项目册1000册，招商宣传册1000册，各类项目宣传广告12批次。

（二）项目效益情况。

政府招商宣传是一种对外宣传政府公关活动的艺术表现形式，通过声音、动画、文字、图片等全面展示。从而促进招商引资、产品促销、城市形象宣传、新品推介会、展会宣传，提高我县的知名度，促进城市经济的和谐发展。宣传内容可持续≥2年，县级部门和客商、群众满意率≥99%，群众生命安全有保障。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

全年的项目册数量不够。

（二）相关建议。

提高预算资金，加大宣传力度。 

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（招商分局经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位2021年初招商分局经费申报数为104万元，批复数为104万元。

（二）项目绩效目标。

通过通过项目实施，保障了我单位成都招商分局、广东招商分局、浙江招商分局、北京招商分局招商工作顺利开展。 

计划实现的具体绩效目标：完成成都、广东、浙江、北京4个招商分局招商任务，引进市外到位资金82亿元，其中，工业到位资金45亿元，省外（5+1）到位资金30亿元，利用外资1000万元，其中FDI资金100万美元，实现利用外资从“零”到超额完成目标任务的重大历史性突破。

（三）项目资金申报相符性。

本乡该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

我单位及时将资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。

2021年底本单位项目资金的实际支出104万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

2021年我中心参加“2021中外知名企业四川行”、“2021川商发展大会川”、“第三届西博会进出口展暨国际投资大会”、“广元市承接海盐县产业转移专题投资促进活动”等重大活动8批次以及2021年县领导带队赴成都、北京、江苏、浙江、重庆、江西等地开展投促活动共计13次，先后获取三峡集团、吉祥年集团、中节能等企业有效投资信息60余条，形成重点跟踪在谈工业项目21个，累计意向投资金额150余亿元。2021年自主举办“旺苍县民营企业家及在外创业返乡人士代表座谈会”、“旺苍籍在外创业成功人士及在旺投资民营企业家座谈会”重大企业来访活动。

我单位按照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度，对于符合财务管理制度的及时申报资金支付，进行账务处理、会计核算。

（三）项目组织实施情况。

我单位严格按照年初计划由成都、广东、浙江、北京4个招商分局负责实施具体的事宜，实施过程中由办公室监督执行。年终所有计划均已完成，实施过程中发生的相关经费开支严格按照资金管理制度申报、初审，再经中心领导审核报账。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目全年预算数104万元，执行数为104万元，完成预算的100%。通过项目实施，共引进市外到位资金117.2亿元，省外到位资金55.62亿元，工业到位资金58.61亿，新签约项目50个，新开工项目46个，纳入2019年省督办项目履约率、开工率、资金到位率、投产率分别为100%、100%、93.6%、100%。

（二）项目效益情况。

招商引资对我县经济发展作用非常重要，可以说，牵一发而动全身。只有通过招商引资，引进资金、人才、技术，将现有资源优势、区位优势、交通优势、载体优势、原料优势转化为生产力，形成产业集群，带动一产、三产竞相发展，为百姓谋取更多福祉，推进县委、县政府确定的即定发展目标更快地实现。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

资金方面，招商分局业务经费有限，对当前的招商工作，存在资金缺口。

（二）相关建议。

提高预算资金，提高资金使用效率。 

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（基层党组织活动经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位2021年初招商分局经费申报数为1万元，批复数为1万元。

（二）项目绩效目标。

2021年我中心开展党员大会4次；支部委员会12次；党小组会12次；党课4次。党员干部积极参与，达到教育培训的目的。

（三）项目资金申报相符性。

该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

我单位及时将资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。

2021年底本单位项目资金的实际支出1万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我单位按照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度，对于符合财务管理制度的及时申报资金支付，进行账务处理、会计核算。

（三）项目组织实施情况。

我单位严格按照年初计划，党员大会每季度一次、支部委员会每月一次、党小组会每月一次、坚持每月上党课，进行党员教育。年终所有计划均已完成，实施过程中发生的相关经费开支严格按照资金管理制度申报、初审，再经中心领导审核报账。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育，增强党组织凝聚力，基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，经合中心工作成效彰显。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

党支部组织生活仅限于上党课、集中学习、讨论交流、作承诺、开展走访慰问等形式，缺乏载体创新，不能很好地适应形势发展需要。

（二）相关建议。

在今后的工作中，要敢于打破惯性思维，改变以往讨论、学习、作报告的组织生活固定形式，充分结合党员工作、生活、学习等实际情况，开展丰富多彩、形式多样的组织生活，增强其感染力和吸引力。

充分发挥党员在组织生活中的主体作用，广泛征求党员对组织生活的意见建议，大胆尝试让普通党员承办组织生活，增强党员的主人翁意识，提高党员参加组织生活的积极性和主动性。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表