目录

第一部分 部门概况                                                   4

一、基本职能及主要工作                                           4

二、机构设置                                                     9

第二部分 2021年度部门决算情况说明                                  11

一、收入支出决算总体情况说明                                    11

二、收入决算情况说明                                            11

三、支出决算情况说明                                            12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明                            12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明                        13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明                    16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明                        16

八、政府性基金预算支出决算情况说明                              18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明                            18

十、预算绩效管理情况                                           18

十一、其他重要事项的情况说明                                    18

第三部分 名词解释                                                  20

第四部分 附件                                                      24

第五部分 附表                                                      62

一、收入支出决算总表                                            62  

二、收入决算表                                                  62

三、支出决算表                                                  62

四、财政拨款收入支出决算总表                                    62

五、财政拨款支出决算明细表                                      62

六、一般公共预算财政拨款支出决算表                              62

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表                          62

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表                          62

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表                          62

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表                  62

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                      62

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表              62

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表                    62

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表                        62

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

1、贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易的各项方针、政策和法律、法规，研究拟订全县内外贸易、国际经济合作的政策措施，制定全县商务发展规划、计划并组织实施。

2、承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责；牵头制定全县服务业发展规划，承担服务业发展的协调、指导、考核职责；调查研究服务业发展中的重大问题，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议。

3、承担流通行业管理工作，拟订流通业发展规划，推进流通体制改革，促进流通产业结构调整；指导连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，促进流通标准化体系建设；监督相关部门做好拍卖、典当、租赁、旧货流通、再生资源流通、汽车（新车、二手车）流通、药品流通等特殊流通领域行业；组织拟订全县流通领域建立现代企业制度，促进城乡市场一体化发展。

4、承担培育建设全县商贸流通体系，发展城乡市场工作；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施，组织实施财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目，指导城市商业网点规划、大宗商品批发市场和社区商业建设；推进农村市场体系建设和改造升级。

5、拟订并组织实施我县电子商务发展规划和促进政策，建立适应电子商务快速发展的管理体制；组织拟订跨部门电子商务工作协作机制，建立电子商务公共服务体系和信用体系，拓展电子商务应用；推动电子商务示范体系建设，指导全县商务领域电子政务建设。

6、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；承担监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责市场调控工作。

7、执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口目录和进出口商品配额招标政策；承担进出口配额、许可证申报、实施的协调与指导工作；贯彻落实鼓励出口政策，研究推广国际贸易方式，指导技术引进、设备进口、国家限制出口技术和各类进出口业务相关工作；推进进出口贸易标准化工作；牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

8、负责在旺企业在外省市及境外投资的协调服务工作，组织国内外投资人和企业到旺开展投资考察、项目洽谈。

9、贯彻国家、省、市外商投资政策和改革方案，指导全县外商投资工作，统计分析全县外商投资情况；会同相关部门依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

10、负责全县对外经济合作工作，执行对外经济合作政策；指导对外承包工程、对外劳务合作和出境就业工作；会同相关部门做好外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作；监督多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目和外国政府及国际金融组织对我区赠款）等发展合作业务。

11、监督以旺苍县名义在县外举办的各种交易会、展览会、展销会等经贸活动；监督在县内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动；牵头协调有关部门参加国家、省、市举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等工作。

12、承担友好城市商贸活动的发展与合作工作。

13、负责全县商贸流通领域安全生产监督管理。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。1、主要经济指标持续好转。社会消费品零售额、全县服务业增加值稳步增长。新培育外贸企业3家（含2家本土生产性企业），为后续外贸工作突破性发展打下坚实基础。截至2021年11月底，完成外贸出口76万美元。固定资产投资成功申报入库橄榄油基地扩建及深加工技改等项目3个，完成投资入库6054万元，完成报数4604万元，完成率92%。招商引资完成1.8亿元，超额完成任务。

2、商贸服务水平不断优化。聚力发展“四大经济”、深入实施“四大工程”，全力招引服务业龙头企业入驻，不断优化外贸、物流、电子商务等商贸服务业产业布局。一是围绕旺苍县“1+4”现代服务业建设体系，编制了“十四五”现代服务业、现代物流业发展规划，谋划了涵盖物流业、商贸服务、商贸流通、文化旅游和房地产业等类别的项目46个，总投资达254.95亿元，其中10亿元以上项目10个，总投资达175亿元，占比68.6%。拟定了旺苍县商业圈规划方案。二是依托电子商务项目建设，大力发展数字经济。全年开展直播带货活动38场次，实现网络销售额12亿元，其中网络零售额达2.78亿元。培训电商人才2场193人次，旺苍电商团队荣获2021四川互联网营销技能大赛一等奖，《人民日报》2021年12月20日头版头条点赞旺苍电商发展。三是完成旺苍县餐饮协会的创建工作，成功举办特色餐饮评选和“米仓茶宴”推广活动，“婉儿簪花”等特色菜品入围天府名菜评选。成功举办旺苍县茶产业博览会，组织企业参加“女儿节”美食嘉年华活动。2021年先后组织136家商贸企业参加“万企出国门”“川货全国行”“惠民购物全川行”市场拓展三大活动及重点经贸活动28场次，现场销售和签订订单约3685万元。

3、脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。一是不断巩固脱贫成果。制定了旺苍县2021年《巩固消费帮扶脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作方案》，大力开展进市场、进商超、进机关、进企业活动和各类消费帮扶活动，不断拓宽“旺苍产、旺苍造”农特产品知名度和影响力，带动39家企业和1328户5869人实现增收。二是高效推进东西部协作和省内对口帮扶。以东西部协作、省内对口帮扶为契机，在浙江萧山、四川资阳分别开设旺苍农特产品专卖店1家。与浙江萧山开展产销对接活动3次，在当地打造茶叶主题街区1个，全年销售旺苍农产品1.51亿元。投资80万元完成白水镇农贸市场改造升级。三是扎实开展驻村帮扶。派出驻村干部1名，结合脱贫户实际建立了“五小短产业”发展台账、“劳动力外出务工台账”，及时动员脱贫户家庭劳动力外出务工17户21人，协调本地公益性岗位4人，医疗救助2人，实施掉边掉角搬迁4户16 人，多措并举确保脱贫户稳定增收，稳定脱贫。2021年全村人均纯收入达到 1.3万元以上。

4、基础保障落实到位。一是坚决做好疫情防控。制定商贸领域疫情防控应急预案和网格化管理责任清单，对县城区64家宾馆（酒店）、3家大型超市、25家商贸企业实行全覆盖排查并严格管控，督促从业人员全员接种疫苗。累计走访企业700余家次，发放各类宣传资料16000余份，审批备案进口非冷链商品18批次，涉及进口货物1200余件。局党支部在疫情防控中表现突出，被市委组织部评为先进基层党组织。二是高度重视安全生产。局党组坚决落实安全生产监管责任，狠抓隐患排查整改，确保安全生产形势稳定。2021年共召开商贸流通领域安全生产工作会议6次，出动检查人员50余人次，排查商贸流通企业300余户次，查出各类一般事故隐患30多处并现场要求完成整改。三是切实抓好环境保护。扎实开展商贸领域环境保护工作及东河流域旺苍段专项整治工作，所联系的县级河道干河水质常年保持I类。加强对县城区报废机动车回收企业、再生资源回收企业及站点的环境卫生综合整治，加强对商贸企业散乱污、废水、废气等治理工作，各级督查检查反馈问题已全部完成整改，商贸领域环境保护工作取得新成效。四是主动做好文明城市创建。大力开展城乡环境综合治理、“创国卫”、门前“双包”等工作，加大病媒生物防治工作的宣传力度，分行业落实到具体责任人，全年共组织参加“清洁红城”行动、志愿服务活动30余次。五是统筹做好其他工作。制定维稳工作方案，确保商贸领域稳定。成功解决原瑞丰药业退休职工医保欠费历史遗留问题，引导国际商城购房户通过司法程序维权，协助处理摩尔鹏达一二楼商铺租赁纠纷，全年共处理12345市政热线16件。全面贯彻落实依法治县，坚持会前学法、“三会一课”讲法。积极走访县内各大商场、超市、农贸市场、商贸企业，加强相关法律法规宣传，发放300余份宣传资料，为广大群众营造优良和谐的消费环境。

二、机构设置

旺苍县商务局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入商务局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计393.1万元。与2020年相比，收、支总计各减少739.81万元，下降65.3%。主要变动原因是项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计393.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入393.1万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计321.15万元，其中：基本支出146.84万元，占45.72%；项目支出174.32万元，占54.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计393.1万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少739.81万元，下降65.3%。主要变动原因是项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出321.15万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少478.46万元，下降59.84%。主要变动原因是项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出321.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出123.4万元，占38.43%；社会保障和就业（类）支出10.03万元，占3.12%；卫生健康（类）支出5.02万元，占1.56%；农林水（类）支出139.59万元，占43.47%；商业服务业等（类）支出34.72万元，占10.81%；住房保障（类）支出8.38万元，占2.61%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为321.15万元，完成预算81.7%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为84.48万元，完成预算89.11%，决算数小于预算数的主要原因是年底时间紧任务重，年终人员经费清算部分资金未及时支付。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）: 支出决算为34.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）: 支出决算为4.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.科学技术（类）基础研究（款）其他基础研究（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是相关企业报账资料完善不及时。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为10.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）:支出决算为110万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）:支出决算为29.59万元，完成预算44.58%，决算数小于预算数的主要原因是部分活动尚未开展。

8.商业服务业等（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为8.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）:支出决算为10.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.商业服务业等（类）涉外发展服务（款）其他涉外发展服务（项）:支出决算为15.66万元，完成预算84.7%，决算数小于预算数的主要原因是年终外贸出口额才能锁定，故报账资料未能在年内完成。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为8.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出146.84万元，其中：

人员经费129.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费17.54万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.2万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。原因为本单位无公务用车编制，未购置公务用车。

3.公务接待费支出1.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算较2020年无变化。其中：

国内公务接待支出1.2万元，主要用于国内相关单位来旺执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待20批次，157人次（不包括陪同人员），共计支出1.2万元，具体内容包括：广元市商务局来旺检查、督导各项工作产生接待费用7661元，市经合局来旺考察、调研工作产生接待费用1537元，杭州萧山区供销社来旺开展扶贫产品考察对接活动产生接待费用842元，市统计局来旺开展执法检查产生接待费用900元，市进口非冷链物品疫情防控督查组来旺开展专项督查产生接待费用1028元等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对党组织活动经费项目开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标，预算执行过程中，对5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年旺苍县商务局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，商务局机关运行经费支出17.54万元，比2020年减少7.11万元，下降28.85%。主要原因是压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2021年，商务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，商务局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

12.科学技术（类）基础研究（款）其他基础研究（项）：指其他用于基础研究工作的支出，包括中科院、农科院研究生院的支出、博士学科点科研基金和博士后科学基金等方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险费缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

16.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

17.商业服务业（类）商业流通事务（款）一般行政管理（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：指其他用于商业流通事务方面的支出。

19.商业服务业（类）涉外发展服务（款）其他涉外发展服务（项）：指其他用于涉外发展服务方面的支出。

20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年旺苍县商务局部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。旺苍县商务局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。总编制15名，其中行政编制6名，机关工勤编制1名，事业编制8名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。2021年末在职人员总数10人，其中：公务员6人，事业人员4人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。

（二）机构职能。

1、贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易的各项方针、政策和法律、法规，研究拟订全县内外贸易、国际经济合作的政策措施，制定全县商务发展规划、计划并组织实施。

2、承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责；牵头制定全县服务业发展规划，承担服务业发展的协调、指导、考核职责；调查研究服务业发展中的重大问题，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议。

3、承担流通行业管理工作，拟订流通业发展规划，推进流通体制改革，促进流通产业结构调整；指导连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，促进流通标准化体系建设；监督相关部门做好拍卖、典当、租赁、旧货流通、再生资源流通、汽车（新车、二手车）流通、药品流通等特殊流通领域行业；组织拟订全县流通领域建立现代企业制度，促进城乡市场一体化发展。

4、承担培育建设全县商贸流通体系，发展城乡市场工作；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施，组织实施财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目，指导城市商业网点规划、大宗商品批发市场和社区商业建设；推进农村市场体系建设和改造升级。

5、拟订并组织实施我县电子商务发展规划和促进政策，建立适应电子商务快速发展的管理体制；组织拟订跨部门电子商务工作协作机制，建立电子商务公共服务体系和信用体系，拓展电子商务应用；推动电子商务示范体系建设，指导全县商务领域电子政务建设。

6、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；承担监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责市场调控工作。

7、执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口目录和进出口商品配额招标政策；承担进出口配额、许可证申报、实施的协调与指导工作；贯彻落实鼓励出口政策，研究推广国际贸易方式，指导技术引进、设备进口、国家限制出口技术和各类进出口业务相关工作；推进进出口贸易标准化工作；牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

8、负责在旺企业在外省市及境外投资的协调服务工作，组织国内外投资人和企业到旺开展投资考察、项目洽谈。

9、贯彻国家、省、市外商投资政策和改革方案，指导全县外商投资工作，统计分析全县外商投资情况；会同相关部门依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

10、负责全县对外经济合作工作，执行对外经济合作政策；指导对外承包工程、对外劳务合作和出境就业工作；会同相关部门做好外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作；监督多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目和外国政府及国际金融组织对我区赠款）等发展合作业务。

11、监督以旺苍县名义在县外举办的各种交易会、展览会、展销会等经贸活动；监督在县内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动；牵头协调有关部门参加国家、省、市举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等工作。

12、承担友好城市商贸活动的发展与合作工作。

13、负责全县商贸流通领域安全生产监督管理。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。一般预算财政拨款（补助）开支人数年初11人，其中行政编制5人，事业编制6人，实际在职11人。年末实有人数10人，其中行政编制6人，事业编制4人。变动原因为2021年2月调入公务员1人，7月调出公务员1人、8月调入公务员1人，9月调走事业编制人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本单位2021年财政拨款收入年初预算1,086,365.00元；年终财政拨款收入调整预算2,666,005.00元，比上年减少2,467,733.07元，减少48.07%。主要原因为存量资金收回。

（二）部门财政资金支出情况。

本单位2021年年初预算支出4,295,282.56元，调整预算支出数3,931,033.39元，支出决算数3,211,506.75元，结转下年719,526.64元。全年支出决算数比上年减少4,908,716.01元，减少60.45%，主要原因为2021年项目支出减少；结转下年比上年减少2,489,390.92元，减少77.58%，主要原因为存量资金收回。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.绩效目标制定情况。旺苍县商务局2021年部门预算收入总数1,086,365.00元，较2020年部门预算收入总数908,083.00元增长19.63%；2021年部门预算支出总数1,086,365.00元，较2020年部门预算支出总数908,083.00元增长19.63％。

旺苍县商务局2021年部门基本支出预算总数1,079,365.00元，其中：人员支出918,541.00元，运转经费支出160,824.00元。

旺苍县商务局2021年部门预算安排专项资金7000.00元。

部门政府采购预算0.00元。

财政拨款安排“三公”经费预算12,000.00元。其中：因公出国（境）经费0.00元，较2020年决算一致；公务接待费预算12,000.00元，较2020年决算一致；公务用车运行维护费预算0.00元，较2020年决算一致。

2.预算执行情况。

（1）预算执行刚性。

我局一直以来严格执行预算安排，在执行过程中未调整过预算项目。

（2）预算执行平衡。

我局年度预算收支均衡，全年按时完成了本单位各项经济和社会事业发展职能职责，人员支出按时间进度执行，年底支出无政策规定外的硬缺口。旺苍县商务局2021年部门预算收入总数1,086,365.00元，部门基本支出预算1,079,365.00元，其中：人员支出918,541.00元，公用支出160,824.00元。部门专项项目预算7,000.00元。

（3）部门决算编制和审查。

我局按时、按质、按量报送了部门决算各项报表，单位账表、账账、账实相符。2021年财政拨款收入年初预算1,086,365.00元，其中：部门基本支出预算1,079,365.00元，部门专项项目预算7,000.00元。年终调整预算数3,931,033.39元，其中部门基本支出预算1,571,583.88元，部门专项项目预算2,359,449.51元。年初结转1,265,028.39元，部门基本支出33,878.88元，部门专项项目支出1,231,149.51元。2021年支出决算数3,211,506.75元，其中部门基本支出1,468,352.65元，部门专项项目支出1,743,154.10元。结转下年719,526.64元，其中部门基本支出结转103,231.23元，部门专项项目支出结转616,295.41元。

3.预算完成结果情况

本年度基本支出预算数1,571,583.88元，决算数1,468,352.65元，未支付103,231.23元，完成预算的93.43%，资金结转的主要原因为公务员13月奖励工资、办公经费等资金支付不及时；项目支出预算数2,359,449.51元，决算数1,743,154.10元，未支付616,295.41元，完成预算的73.88%，资金结转的主要原因为2020年度洪灾商务应急补助资金、2020年度脱贫攻坚补短板综合财力补助资金等项目资金支付进度较为缓慢，故资金结转至2022年使用。

（二）结果应用情况。

除涉密项目外，我局按要求在规定的时间内，通过政府公众信息网向社会公开，并接受财政部门以及社会的检查监督。

（三）自评质量

按照预算绩效管理要求，本单位对2021年一般公共预算支出开展了绩效目标管理。2021年部门预算编制基础数据真实可靠，按照年度工作计划和支出标准合理编制预算方案，预算数据按要求及时报送。基本支出按时间进度支付，达到执行进度。当年财政结转资金占当年拨款资金的18.3%。严格执行“三公”经费预算，严格审批，无超预算、无预算执行的情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1、自评步骤。我局领导高度重视，成立了部门支出绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置部门支出绩效评价工作，明确责任，分工负责。要求各相关人员树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，要严格按照绩效评价流程，规范操作，按要求在规定的时间内做好部门支出绩效评价工作。要做到客观评价成效，如实反映问题，着力提高绩效评价工作质量。

2、自评方法。根据相关政策、制度、文件、账务、账册、报表等资料，进行自查、总结。

3.部门支出绩效评价自评得分情况

对照支出绩效评价表的评分要求和办法，我局自评得分87分，其中不适用的有：本单位无非税收入（共4分）。换算后自评得分为90.6分。

（二）存在问题。

一是我局存在“钱少事多”的状况，各项事业发展资金欠缺，财政运行难度大，没有更多的财力保障各项事业向更好的方向发展，只能保障运转。二是收支矛盾十分突出，支出缺口过大。随着形势的发展和需要，我局各项事业发展正在起步，工作多、任务重，使财政公用经费支出压力过大，很多时候都不得不压缩办公经费的使用用于支持商贸服务业事业的发展。三是部分项目资金执行进度有待进一步加快。

（三）改进建议。

一是增收严支，化解收支困境。按照公共财政的管理要求，以国库集中收付为主要形式，进一步规范财政收支行为，有效控源节流，强化财政支出约束机制，坚持财权与事权相匹配的原则，合理确定的财政收支。二是严格把关，强化预算管理。始终坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的原则，科学编制预算，各部门要细化编制内容，在汇总各部门的预算基础上细化到具体项目和相应的政府收支分类科目。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，适时掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，进一步加快预算执行。三是加强与上级业务部门的工作对接，提前做好准备工作，资金下达后及时开展相关工作，加快执行进度，充分发挥项目资金效应。四是全面加强日常财务支出的管理和监督力度。大力弘扬建设节约型社会和机关的精神，加强人员、水电及公务接待等方面的支出管理，做到不该花的钱坚决不花，切实保证每项资金都能发挥其应有的效果。

附件

2021年党组织活动经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．旺苍县商务局对该项目全面负责，严格执行项目管理及财务管理制度，监督项目实施、考核并评价项目开展情况。

2．项目立项、资金申报的依据。2021年度年初预算编制。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。商务局2021年党组织活动经费年初预算数为7000.00元，主要用于开展三会一课大比武、组织党员教育培训、组织开展党员教育以及慰问困难党员，全面完成全年党建工作任务。相关工作先行开展，待工作完成后按规定进行报销。

4．资金分配的原则及考虑因素。由于党组织活动工作主要为开展党员教育、培训、报刊征订、慰问困难党员等，需组织政策宣传活动、制定宣传资料、海报等，故该项目资金主要用于组织教育活动、资料制作、党员慰问以及相关工作人员往来交通费等。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。开展三会一课大比武活动、组织党员教育培训、开展主题党日活动等，全面完成全年党建工作任务。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。开展三会一课大比武活动1次，组织党员教育培训1次及以上，组织开展主题党日活动1次及以上，组织党员学习调研1次及以上，慰问党员2个，全面完成全年党建工作任务。

3．2021年度，组织开展商务局内党员学习培训活动，已组织2场，培训15人；开展“党员活动日”主题活动，已组织3次，参与15人次以上；指导下属企业党组织党建工作，已指导3次，参与20人次以上。该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

由主管部门成立项目绩效评价小组，制定自评方案，通过现场点评和组织开展填写满意度调查问卷表，以及按照项目预算安排内容查阅财务资料等步骤方法，对照项目支出绩效评价体系进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金由2021年初编制部门预算时统一进行编制并申报，由财政部门批复并给予指标，年度内未进行预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目资金由2021年初编制部门预算时统一进行编制并申报，由财政部门批复并给予指标。

2．资金到位。该项目资金7000.00元县财政年初下达正式指标时统一下达，资金到位及时。

3．资金使用。2021年度，组织开展商务局内党员学习培训活动，已组织2场，培训15人；开展“党员活动日”主题活动，已组织3次，参与15人次以上；指导下属企业党组织党建工作，已指导3次，参与20人次以上。该项目资金支付范围、支付标准、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目由商务局组织实施，实施过程中严格按照财务管理制度执行，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

根据中央、省、市、县关于党组织活动工作的相关文件精神及工作安排，我局深入开展党员干部教育、培训，使全局党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强；党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显。

（一）项目组织架构及实施流程。

在项目主要负责人的领导和监管下，按照财政资金管理和使用办法和单位财务管理制度及内控制度组织项目实施，并按照实际工作进行申报拨付项目资金，确保日常工作的有序开展和目标任务的完成。

（二）项目管理情况。提出资金申报计划后，由财政资金归口股室按照项目完成进度核实拨付。

（三）项目监管情况。由财政资金归口股室——经建股和主管部门对项目进行共同监管实施情况，采取定期和不定期的方式进行检查和支出费用的核查，确保专款专用，无挤占、挪用、截留项目资金违规行为。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目全年预算数7000.00元，执行数7000.00元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步发挥了党组织核心堡垒作用，本单位工作效率得到了提升；党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强；党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显。

（二）项目效益情况。

该项目的实施将使机关形象得到改善，党员干部能力、素质和凝聚力得到增强，健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育，进一步发挥了党组织核心堡垒作用，本单位工作效率得到了提升；党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强；党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

为确保党组织活动经费项目有序的开展，按照既定的目标，在主管部门的直接领导下，对项目经费进行了规范管理，达到预期目标，评价结论为良好。

（二）存在的问题。

活动项目覆盖面不够全，部分党员干部参与度不高，项目资金支付进度慢。

（三）相关建议。

增加一些运动强度较低的项目，提高党员干部参与率，加快资金支付进度。

附表：

2021年党组织活动经费项目绩效目标自评
主管部门及 代码		126旺苍县商务局		实施单位	旺苍县商务局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	7000	执行数：	7000
		其中： 财政拨款	7000	其中： 财政拨款	7000
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	开展三会一课大比武活动1次，组织党员教育培训1次，组织开展主题党日活动1次，组织党员学习调研1次，慰问党员2个，全面完成全年党建工作任务。			开展三会一课大比武活动1次，组织党员教育培训1次，组织开展主题党日活动1次，组织党员学习调研1次，慰问党员2个，全面完成全年党建工作任务。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量 指标	开展三会一课大比武活动	1次	1次
			开展党员教育培训（含外出开展活动）	1次	1次
			主题党日活动（外出开展活动）	1次	1次
			党员外出学习调研	1次	1次
			订阅购买党建资料（含党报党刊）	3类，合计27份	3类，合计27份
		质量 指标	积极开展党性教育	提升党员思想素质	提升党员思想素质
			规范开展党建活动	提升基层党组织阵地建设	提升基层党组织阵地建设
		时效 指标	完成时间	2021年12月31日之前	2021年12月31日之前
		成本 指标	开展三会一课大比武活动	0.5万元/次	0.5万元/次
			开展党员教育培训	0.5万元/次	0.5万元/次
			主题党日活动	0.5万元/次	0.5万元/次
			党员外出学习调研	0.5万元/次	0.5万元/次
			订阅购买党建资料	200/类	200/类
	效益 指标	社会效益指标	提升党员模范带动力	树立了党员良好形象	树立了党员良好形象
			增强党员能力素质	党员干部能力、素质和凝聚力得到了进一步提升	党员干部能力、素质和凝聚力得到了进一步提升
		可持续影响指标	全面加强党的建设	进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升	进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升
	满意度指标	满意度 指标	上级党组织满意度	≥99%	99%
			本单位党员满意度	≥99%	99%

附件

2020年东西部扶贫协作项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

项目主管部门主要负责制定项目计划，包括项目进度、项目管理、项目绩效工作；负责项目各阶段评审、项目汇报的组织和管理工作；负责执行项目管理评价指标的设定、进行数据收集、统计、分析和汇总报告；协助和解决项目的各类问题，保证项目顺利完成。

2.项目立项、资金申报的依据。

该项目资金申报是根据《旺苍县东西部扶贫协作三年行动实施方案（2018-2020年）》《关于报送2020年度东西部扶贫协作项目资金计划的通知》（旺扶贫协作领办〔2020〕2号）等文件精神按要求申报，实施方案经县扶贫开发局及县领导审批后报县发改局备案，申报目标合理可行。

2020年东西部扶贫协作项目，申请东西部扶贫协作资金投入200万元，资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目财务管理制度健全、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目管理办法，项目严格执行财务管理制度。财务处理及时、会计核算规范。资金计划及到位，项目计划总投资200万元，资金按照计划时间到位，到位率100%。

4.资金分配的原则及考虑因素。

资金分配，截至评价时点项目资金实际支出1962043.09元，主要用于建扶贫产品营销中心、培育农产品（扶贫产品）专卖店、开展农产品对接活动举办电商人才培训及对东西部扶贫协作专卖店和旺苍县电商致富带头人销售农产品（扶贫产品）进行补贴等，均按照实施方案及协议约定支付，程序合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

项目计划总投资200万元，用于建扶贫产品营销中心、培育农产品（扶贫产品）专卖店、开展农产品对接活动举办电商人才培训及对东西部扶贫协作专卖店和旺苍县电商致富带头人销售农产品（扶贫产品）进行补贴。

2.项目绩效目标。

项目绩效总目标200万元，完成率98.1%。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目资金申报是根据《旺苍县东西部扶贫协作三年行动实施方案（2018-2020年）》《关于报送2020年度东西部扶贫协作项目资金计划的通知》（旺扶贫协作领办〔2020〕2号）等文件精神按要求申报，实施方案经县扶贫开发局及县领导审批后报县发改局备案，申报目标合理可行。

2020年东西部扶贫协作项目，申请东西部扶贫协作资金投入200万元，资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。

（三）项目自评步骤及方法。

由主管部门成立项目绩效评价小组，制定自评方案，通过现场点评和组织开展填写满意度调查问卷表，以及按照项目预算安排内容查阅财务资料等步骤方法，对照项目支出绩效评价体系进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金申报是根据《旺苍县东西部扶贫协作三年行动实施方案（2018-2020年）》《关于报送2020年度东西部扶贫协作项目资金计划的通知》（旺扶贫协作领办〔2020〕2号）等文件精神按要求申报，实施方案经县扶贫开发局及县领导审批后报县发改局备案，申报目标合理可行。

2020年东西部扶贫协作项目，申请东西部扶贫协作资金投入200万元，资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。项目计划总投资200万元，由县财政按规定追加指标。

2.资金到位。资金计划及到位，项目计划总投资200万元，资金按照计划时间到位，到位率100%。

3.资金使用。截至评价时点项目资金实际支出196.2万元（剩余3.8万元为质保金，待质保期满后再予以支付），主要用于建电商示范店补助及电商人才培训，均按照实施方案及协议约定支付，程序合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目管理办法，项目严格执行财务管理制度。财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

在项目主要负责人的领导和监管下，按照财政资金管理和使用办法和单位财务管理制度及内控制度组织项目实施，并按照实际工作进行申报拨付项目资金，确保日常工作的有序开展和目标任务的完成。

（二）项目管理情况。

提出资金申报计划后，由财政资金归口股室按照项目完成进度核实拨付。

（三）项目监管情况。

由财政资金归口股室——农业股和主管部门对项目进行共同监管实施情况，采取定期和不定期的方式进行检查和支出费用的核查，确保专款专用，无挤占、挪用、截留项目资金违规行为。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至评价时点，此项目已完成在旺苍县县境内建设县级农产品（扶贫产品）电商营销中心200㎡以上1个；在旺苍县培育1家农产品（扶贫产品）专卖店，面积在100㎡以上；到浙江培训电商致富带头人10人，在旺苍举办电商人才培训160人次；补助28家农产品销售企业和个体户。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

该项目带动贫困户50户200人实现增收，进一步加大旺苍县农产品市场开拓力度，有效促进农产品供销一体化精准衔接，专卖店建设有利于促进农特产品销售。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

为确保东西部扶贫协作消费扶贫项目有序的开展，按照既定的目标，在主管部门的直接领导下，对项目经费进行了规范管理，达到预期目标，评价结论为良好。

（二）存在的问题。

部分接受电商专题培训技能人员对电商认识不到位，思想不积极，学不能致用，培训后的行动力度有待提高。

（三）相关建议。

加大对电商政策的宣传，提高培训力度，使参训人员提高重视，学以致用。

附表：

2020年东西部扶贫协作项目绩效目标自评
主管部门及 代码		126旺苍县商务局		实施单位	旺苍县商务局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	200	执行数：	196.2
		其中： 财政拨款	200	其中： 财政拨款	196.2
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	在旺苍县建立扶贫产品营销中心1个，面积200㎡以上；在旺苍县内培育农产品（扶贫产品）专卖店1家，面积100㎡以上；2020年开展农产品对接活动1次；举办电商人才培训160人次，其中到省外开展乡村致富带头人培训10人；对东西部扶贫协作专卖店和旺苍电商致富带头人销售农产品（扶贫产品）进行补贴。			在旺苍县县境内建设县级农产品（扶贫产品）电商营销中心200㎡以上1个；在旺苍县培育1家农产品（扶贫产品）专卖店，面积在100㎡以上；到浙江培训电商致富带头人10人，在旺苍举办电商人才培训160人次；补助28家农产品销售企业和个体户。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	建扶贫产品营销中心	1个	1个
			培育农产品（扶贫产品）专卖店	1家	1家
			开展农产品对接活动	1次	1次
			举办电商人才培训	160人次	160人次
			省外开展致富带头人培训	10人	10人
			农产品（扶贫产品）销售 补贴	28家	28家
		质量指标	建设质量达标	相关部门验收合格	通过验收
		时效指标	完成时间	2020年11月30日之前	2020年11月30日之前
		成本指标	建扶贫产品营销中心	≤100万元/个	≤100万元/个
			培育农产品（扶贫产品）专卖店	≤20万元/个	≤20万元/个
			开展农产品对接活动	≤10万元/个	≤10万元/个
			举办电商人才培训	≤20万元	≤20万元
			农产品（扶贫产品）销售 补贴	≤50万元	≤50万元
	效益 指标	社会效益指标	发挥浙江帮扶资金的长效机制	发挥浙江帮扶资金的长效机制	发挥浙江帮扶资金的长效机制
			带动县域相关产业发展	带动县域相关产业发展	带动县域相关产业发展
		经济效益指标	提升县域经济发展	提升县域经济发展	提升县域经济发展
	满意度指标	满意度 指标	群众满意度	≥90%	92%
			企业满意度	≥90%	91%

附件

2021年东西部协作项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

项目主管部门主要负责制定项目计划，包括项目进度、项目管理、项目绩效工作；负责项目各阶段评审、项目汇报的组织和管理工作；负责执行项目管理评价指标的设定、进行数据收集、统计、分析和汇总报告；协助和解决项目的各类问题，保证项目顺利完成。

2.项目立项、资金申报的依据。

该项目资金申报是根据旺苍县东西部协作工作领导小组办公室《关于2021年东西部协作项目资金下达计划的函》、《关于转下达2021年东西部协作项目资金计划的通知》（旺府函〔2021〕82号）等文件精神按要求申报，实施方案经县扶贫开发局及县领导审批后报县发改局备案，申报目标合理可行。

2021年东西部协作项目，申请东西部扶贫协作资金投入110万元，资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目财务管理制度健全、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目管理办法，项目严格执行财务管理制度。财务处理及时、会计核算规范。资金计划及到位，项目计划总投资110万元，资金按照计划时间到位，到位率100%。

4.资金分配的原则及考虑因素。

资金分配，截至评价时点项目资金实际支出110万元，主要用于组织开展和参加国内外各类农特产品产销对接、产品宣传推介、展示展销等市场拓展活动；组织开展电商人才培训；对县内注册的农产品企业、获得“四川扶贫”商标的企业、东西部扶贫协作专卖店（示范店）、参加过电商致富带头人培训的个人、镇村电子商务服务站点销售农产品（扶贫产品）进行销售补助和物流补贴；在杭州萧山区培育农产品专卖店。以上均按照实施方案及协议约定支付，程序合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

项目计划总投资110万元，主要用于组织开展和参加国内外各类农特产品产销对接、产品宣传推介、展示展销等市场拓展活动；组织开展电商人才培训；对县内注册的农产品企业、获得“四川扶贫”商标的企业、东西部扶贫协作专卖店（示范店）、参加过电商致富带头人培训的个人、镇村电子商务服务站点销售农产品（扶贫产品）进行销售补助和物流补贴；在杭州萧山区培育农产品专卖店。

2.项目绩效目标。

全年项目绩效总目标110万元，完成率100%。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目资金申报是根据旺苍县东西部协作工作领导小组办公室《关于2021年东西部协作项目资金下达计划的函》、《关于转下达2021年东西部协作项目资金计划的通知》（旺府函〔2021〕82号）等文件精神按要求申报，实施方案经县扶贫开发局及县领导审批后报县发改局备案，申报目标合理可行。

2021年东西部协作项目，申请东西部扶贫协作资金投入110万元，资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。

（三）项目自评步骤及方法。

由主管部门成立项目绩效评价小组，制定自评方案，通过现场点评和组织开展填写满意度调查问卷表，以及按照项目预算安排内容查阅财务资料等步骤方法，对照项目支出绩效评价体系进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金申报是根据旺苍县东西部协作工作领导小组办公室《关于2021年东西部协作项目资金下达计划的函》、《关于转下达2021年东西部协作项目资金计划的通知》（旺府函〔2021〕82号）等文件精神按要求申报，实施方案经县扶贫开发局及县领导审批后报县发改局备案，申报目标合理可行。

2021年东西部协作项目，申请东西部扶贫协作资金投入110万元，资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。项目计划总投资110万元，由县财政按规定追加指标。

2.资金到位。资金计划及到位，项目计划总投资110万元，资金按照计划时间到位，到位率100%。

3.资金使用。截至评价时点项目资金实际支出110万元，主要用于组织开展和参加国内外各类农特产品产销对接、产品宣传推介、展示展销等市场拓展活动；组织开展电商人才培训；对县内注册的农产品企业、获得“四川扶贫”商标的企业、东西部扶贫协作专卖店（示范店）、参加过电商致富带头人培训的个人、镇村电子商务服务站点销售农产品（扶贫产品）进行销售补助和物流补贴；在杭州萧山区培育农产品专卖店。以上均按照实施方案及协议约定支付，程序合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目管理办法，项目严格执行财务管理制度。财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

在项目主要负责人的领导和监管下，按照财政资金管理和使用办法和单位财务管理制度及内控制度组织项目实施，并按照实际工作进行申报拨付项目资金，确保日常工作的有序开展和目标任务的完成。

（二）项目管理情况。

提出资金申报计划后，由财政资金归口股室按照项目完成进度核实拨付。

（三）项目监管情况。

由财政资金归口股室——农业股和主管部门对项目进行共同监管实施情况，采取定期和不定期的方式进行检查和支出费用的核查，确保专款专用，无挤占、挪用、截留项目资金违规行为。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至评价时点，已赴浙江参加电商博览会1次，开展萧山区来旺产销对接活动1次；组织电商人才培训160人次，其中精选10名致富带头人赴浙江参加培训；在杭州萧山区培育农产品专卖店1家；对农产品企业、电商致富带头人、电商服务站点等38家企业及个人进行销售补助。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

该项目实施后带动县内部分企业发展和实现农户增收，有效促进农产品供销一体化精准衔接，专卖店建设有利于促进农特产品销售。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

为确保东西部协作项目有序的开展，按照既定的目标，在主管部门的直接领导下，对项目经费进行了规范管理，达到预期目标，评价结论为良好。

（二）存在的问题。

部分接受电商专题培训的人员对电商认识不到位，思想不积极，学不能致用，培训后的行动力度有待提高。

（三）相关建议。

加大对电商政策的宣传，提高培训力度，使参训人员提高重视，学以致用。

附表：

2021年东西部协作项目绩效目标自评
主管部门及 代码		126旺苍县商务局		实施单位	旺苍县商务局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	110	执行数：	110
		其中： 财政拨款	110	其中： 财政拨款	110
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	项目计划总投资110万元，主要用于组织开展和参加国内外各类农特产品产销对接、产品宣传推介、展示展销等市场拓展活动；组织开展电商人才培训；对县内注册的农产品企业、获得“四川扶贫”商标的企业、东西部扶贫协作专卖店（示范店）、参加过电商致富带头人培训的个人、镇村电子商务服务站点销售农产品（扶贫产品）进行销售补助和物流补贴；在杭州萧山区培育农产品专卖店。			赴浙江参加电商博览会1次，开展萧山区来旺产销对接活动1次；组织电商人才培训160人次，其中精选10名致富带头人赴浙江参加培训；在杭州萧山区培育农产品专卖店1家；对农产品企业、电商致富带头人、电商服务站点等38家企业及个人进行销售补助。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量 指标	组织开展和参加国内外市场拓展活动	≥2次	2次
			开展电商人才培训	160人次	160人次
			精选致富带头人到县外开展电商实战化培训	10人	10人
			在萧山区培育农产品专卖店	1家	1家
			农产品销售和物流补助	38家（人）	38家（人）
		质量 指标	建设质量达标	相关部门验收合格	通过验收
		时效 指标	完成时间	2021年12月31日之前	2021年12月31日之前
		成本 指标	组织开展和参加国内外市场拓展活动	≤10万元	≤10万元
			开展电商人才培训	≤20万元	≤20万元
			在萧山区培育农产品专卖店	≤20万元	≤20万元
			农产品销售和物流补助	≤60万元	≤60万元
	效益 指标	社会效益指标	发挥浙江帮扶资金的长效机制	发挥浙江帮扶资金的长效机制	发挥浙江帮扶资金的长效机制
			带动县域相关产业发展	带动县域相关产业发展	带动县域相关产业发展
		经济效益指标	提升县域经济发展	提升县域内电商企业经营、管理能力，带动农副产品销售，助农增收	提升县域内电商企业经营、管理能力，带动农副产品销售，助农增收
	满意度指标	满意度 指标	群众满意度	≥90%	90%
			企业满意度	≥90%	90%

附件

企业报表统计人员经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．旺苍县商务局对该项目全面负责，严格执行项目管理及财务管理制度，监督项目实施、考核并评价项目开展情况。

2．项目立项、资金申报的依据。2021年存量资金安排。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。商务局企业报表统计人员经费预算数为84000.00元，主要用于每月组织报表人员按时上报真实、有效数据，以便全市、县统计分析，不定期到各企业指导报表工作，另不定期召开报表培训及专题会议。相关工作先行开展，待工作完成后按规定进行报销。

4．资金分配的原则及考虑因素。由于企业报表工作主要为组织各企业报表人员每月按时上报真实、有效数据报表，以便全市、县统计分析，到各企业指导报表工作以及不定期召开报表培训及专题会议等，故该项目资金主要用于报表人员培训、补助发放等。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。每月组织报表人员按时上报真实、有效数据报表，以便全市、县统计分析，不定期到各企业指导报表工作，另不定期召开报表培训及专题会议。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。每月组织报表人员按时上报真实、有效数据报表，以便全市、县统计分析，不定期到各企业指导报表工作，另不定期召开报表培训及专题会议。

3．2021年度，每月组织报表人员按时上报真实、有效数据报表，到各企业指导报表工作10余次，开展报表培训及专题会议2次。该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

由主管部门成立项目绩效评价小组，制定自评方案，通过现场点评和组织开展填写满意度调查问卷表，以及按照项目预算安排内容查阅财务资料等步骤方法，对照项目支出绩效评价体系进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金为财政存量资金安排，由财政部门按规定追加指标。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目资金由2021年初编制部门预算时统一进行编制并申报，由财政部门按规定给予指标。

2．资金到位。该项目资金84000.00元，由财政部门按规定给予指标，资金到位及时。

3．资金使用。2021年度，每月组织报表人员按时上报真实、有效数据报表，到各企业指导报表工作10余次，开展报表培训及专题会议2次。该项目资金支付范围、支付标准、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目由商务局组织实施，实施过程中严格按照财务管理制度执行，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

根据中央、省、市、县关于企业报表工作的相关文件精神及工作安排，我局深入企业报表人员培训、指导工作，使全县59家企业报表质量得到提升，为市、县统计分析提供有力支撑；通过数据真实反映县内销售情况，为长远计划提供可行性依据。

（一）项目组织架构及实施流程。

在项目主要负责人的领导和监管下，按照财政资金管理和使用办法和单位财务管理制度及内控制度组织项目实施，并按照实际工作进行申报拨付项目资金，确保日常工作的有序开展和目标任务的完成。

（二）项目管理情况。提出资金申报计划后，由财政资金归口股室按照项目完成进度核实拨付。

（三）项目监管情况。由财政资金归口股室——经建股和主管部门对项目进行共同监管实施情况，采取定期和不定期的方式进行检查和支出费用的核查，确保专款专用，无挤占、挪用、截留项目资金违规行为。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目全年预算数84000.00元，执行数36816.87元，完成预算的43.83%。通过项目实施，使全县59家企业报表质量得到提升，为市、县统计分析提供有力支撑；通过数据真实反映县内销售情况，为长远计划提供可行性依据。

（二）项目效益情况。

该项目的实施使全县59家企业报表质量得到提升，为市、县统计分析提供有力支撑；通过数据真实反映县内销售情况，为长远计划提供可行性依据。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

为确保企业报表工作项目有序的开展，按照既定的目标，在主管部门的直接领导下，对项目经费进行了规范管理，达到预期目标，评价结论为良好。

（二）存在的问题。

项目资金支付进度慢。

（三）相关建议。

与相关部门加强沟通，加快项目资金审批。

附表：

企业报表统计人员经费项目绩效目标自评
主管部门及 代码		126旺苍县商务局		实施单位	旺苍县商务局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	8.4	执行数：	3.68
		其中： 财政拨款	8.4	其中： 财政拨款	3.68
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	每月组织报表人员按时上报真实、有效数据，以便全市、县统计分析，不定期到各企业指导报表工作，另不定期召开报表培训及专题会议			每月组织报表人员按时上报真实、有效数据，到各企业指导报表工作10余次，开展报表培训及专题会议2次
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量 指标	限额以上商贸企业	16家	16家
			规模以上服务企业	12家	12家
			个体户	31家	31家
			报表培训	≥5次	≥5次
			报表人员	59人	59人
		质量 指标	报表情况	真实、有效，得到上级认可	报表数据真实有效，上级认可
		时效 指标	完成时间	2021年12月31日之前	2021年12月31日之前
		成本 指标	报表培训	1.32万元/次	1.32万元/次
			报表人员补助	0.12万元/人	0.12万元/人
	效益 指标	社会效益指标	提高报表人员待遇	提高工作效率	提高工作效率
		可持续影响指标	反映经济情况	通过数据真实反映县内销售情况，为长远计划提供可行性依据	通过数据真实反映县内销售情况，为长远计划提供可行性依据
	满意度指标	满意度 指标	报表人员满意度	≥98%	99%
			企业满意度	≥98%	99%

附件

培育限额以上商贸企业入库经费项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．旺苍县商务局对该项目全面负责，严格执行项目管理及财务管理制度，监督项目实施、考核并评价项目开展情况。

2．项目立项、资金申报的依据。2021年存量资金安排。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。商务局企业报表统计人员经费预算数为53000.00元，主要用于培育限额以上商贸企业入库和培育规模以上服务业企业进规入库工作。相关工作先行开展，待工作完成后按规定进行报销。

4．资金分配的原则及考虑因素。由于培育限额以上商贸企业入库工作主要为培育限额以上商贸企业入库和规模以上服务业进规入库工作。需组织工作人员到全县限额以上商贸企业和规模以上服务业企业、相关个体户进行走访，开展进规入库知识培训以及聘请专业人士完善、指导入库资料等，故该项目资金主要用于工作人员走访、摸排差旅费、开展业务知识培训、召开部门联席会议、聘请专家等。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。主要用于培育限额以上商贸企业入库和培育规模以上服务业进规入库工作。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。主要用于培育限额以上商贸企业入库和培育规模以上服务业进规入库工作。

3．2021年度，组织工作人员走访企业共计100余家，召开部门联席会议3次，开展企业进规入库知识培训3次，聘请专家1人，完成7家企业入库任务。该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

由主管部门成立项目绩效评价小组，制定自评方案，通过现场点评和组织开展填写满意度调查问卷表，以及按照项目预算安排内容查阅财务资料等步骤方法，对照项目支出绩效评价体系进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金为财政存量资金安排，由财政部门按规定追加指标。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目资金由2021年初编制部门预算时统一进行编制并申报，由财政部门按规定给予指标。

2．资金到位。该项目资金53000.00元，由财政部门按规定给予指标，资金到位及时。

3．资金使用。2021年度，组织工作人员走访企业共计100余家，召开部门联席会议3次，开展企业进规入库知识培训3次，聘请专家1人，完成7家企业入库任务。该项目资金支付范围、支付标准、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目由商务局组织实施，实施过程中严格按照财务管理制度执行，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

根据中央、省、市、县关于培育企业进规入库工作的相关文件精神及工作安排，我局积极安排人员走访、摸排，全面了解全县商贸、服务业企业现状，为做好培育企业进规入库工作打下坚实的基础，为全县经济发展提供有力支撑。

（一）项目组织架构及实施流程。

在项目主要负责人的领导和监管下，按照财政资金管理和使用办法和单位财务管理制度及内控制度组织项目实施，并按照实际工作进行申报拨付项目资金，确保日常工作的有序开展和目标任务的完成。

（二）项目管理情况。提出资金申报计划后，由财政资金归口股室按照项目完成进度核实拨付。

（三）项目监管情况。由财政资金归口股室——经建股和主管部门对项目进行共同监管实施情况，采取定期和不定期的方式进行检查和支出费用的核查，确保专款专用，无挤占、挪用、截留项目资金违规行为。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目全年预算数53000.00元，执行数52753.78元，完成预算的99.54%。通过项目实施，组织工作人员走访企业共计100余家，召开部门联席会议3次，开展企业进规入库知识培训3次，聘请专家1人，完成7家企业入库任务。

（二）项目效益情况。

该项目的实施将使全县经济发展各项指标得到提升，使全县经济发展水平和县域内消费水平提高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

为确保限额以上商贸服务企业及规模以上服务业企业培育工作有序的开展，按照既定的目标，在主管部门的直接领导下，对项目经费进行了规范管理，达到预期目标，评价结论为良好。

（二）存在的问题。

活动项目覆盖面不够全，部分限上商贸业企业和规上服务业企业未纳入走访范围。

（三）相关建议。

增加人力物力投入，尽可能全面的走访到全县所有限上商贸业企业和规上服务业企业，充分了解其基本情况，逐步培育企业进规入库。

附表：

培育限额以上商贸企业入库经费项目绩效目标自评
主管部门及 代码		126旺苍县商务局		实施单位	旺苍县商务局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	5.3	执行数：	5.28
		其中： 财政拨款	5.3	其中： 财政拨款	5.28
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	计划培育5家限额以上商贸企业入库和培育5家规模以上服务业进规入库工作。			组织工作人员走访企业共计100余家，召开部门联席会议3次，开展企业进规入库知识培训3次，聘请专家1人，完成7家企业入库任务。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量 指标	全县限额以上商贸企业走访	≥20家	24家
			全县规模以上服务企业走访	≥20家	25家
			个体户	≥50家	61家
			部门联席会议	3次	3次
			聘请专业人士完善、指导企业各项入库资料	1人	1人
			企业进规入库知识培训	3次	3次
		质量 指标	完成入库任务	≥90%	90%
		时效 指标	完成时间	2021年12月31日之前	2021年12月31日之前
		成本 指标	走访企业及下乡摸排	80元/人/天	80元/人/天
			业务知识培训	8000元/次	8000元/次
			部门联席会议	5000元/次	5000元/次
			聘请专业人士完善、指导企业各项入库资料	10000元	10000元
	效益 指标	社会效益指标	为国民经济统计做支撑	反映经济发展水平及县域内消费水平	反映经济发展水平及县域内消费水平
		经济效益指标	经济发展指标值	各方面指标有所提高	各方面指标有所提高
	满意度指标	满意度 指标	群众满意度	≥90%	92%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表