公开时间：2022年10月12日

第一部分 部门概况..................................................3

一、基本职能及主要工作..........................................3

二、机构设置....................................................6

第二部分 2021年度部门决算情况说明..................................7

一、收入支出决算总体情况说明....................................7

二、收入决算情况说明............................................7

三、支出决算情况说明............................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明..............................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................13

十、预算绩效管理情况..........................................13

十一、其他重要事项的情况说明...................................13

第三部分 名词解释..................................................15

第四部分 附件......................................................17

附件1..........................................................17

附件2..........................................................21

附件3..........................................................29

第五部分 附表......................................................34

一、收入支出决算总表...........................................35

二、收入决算表.................................................36

三、支出决算表.................................................37

四、财政拨款收入支出决算总表...................................38

五、财政拨款支出决算明细表.....................................39

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..............................40

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..........................41

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........................42

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..........................43

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..................44

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......................45

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..............46

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....................47

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........................48

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、开展备灾救灾工作，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助救护；兴建和管理红十字会的备灾救灾设施。

2、开展对贫困人群的社会救助活动。

3、开展群众性的卫生救护培训，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护。

4、开展无偿献血和艾滋病预防的宣传、组织工作；开展骨髓造血干细胞捐赠的宣传和捐赠者资料库的建设与管理工作。

5、开展红十字青少年活动。

6、按照中国红十字会总会的部署，参加国内外人道主义救援工作。

7、完成县委、县政府和省、市红十字会交办的其他任务。   

（二）2021年重点工作完成情况。

1、备灾救灾工作。一是完善了自然灾害和突发事件应急反应机制，提高备灾救灾管理水平，积极开展防灾减灾大演练活动，“5.8”活动期间，深入天星镇新农村组织群众开展防灾避险应急演练活动；二是规范了物资发放程序，建立了物资发放台账，及时发放上级分配物资，深入灾区开展调查，做到24小时内及时上报相关灾情信息；三是完善仓库管理规章制度和物资进出台账制度；落实责任，明确岗位，专人负责，仓库堆放整齐，物资账目清楚；四是加强红十字应急救援队伍建设，完善应急预案，加强应急物资管理。

2、持续开展公益性初级应急救护“百万培训项目”。按照市红十字会下达的指标，分解下达培训任务，备好全年培训所需的教材、器材和耗材，完善培训课件，选配师资队伍，提高教学水平。深入农村、学校、社区、企业和高危行业等五大领域开设应急救护培训班，广泛组织适龄人员参训，精心开展教学，确保培训效果，超额完成市红会分配的红十字救护员培训目标人数600人，完成培训630人，完成率达105%；普及培训目标人数4500人，完成培训5171人，完成率达115%。

3、“三献”工作。为大力推动无偿献血，积极组织开展造血干细胞、人体器官、遗体志愿捐献工作。一是充分利用“5.8”世界红十字日、“5.12”防灾减灾日等纪念日组织开展宣传活动，发放无偿献血宣传资料5000余份，悬挂标语10幅。二是完成造血干细胞成功捐献1例；器官成功捐献2例；器官捐献现场登记2例。

4、项目建设。一是完成了2019年度香港红十字会援建东河镇南阳村和龙凤镇五营村的博爱家园项目扫尾工作，今年4月通过省、市红会验收。二是在东河镇马家梁社区实施了“救在身边”--红十字助力疫情防控社区健康促进项目，开展了新冠肺炎防控知识和健康卫生知识培训4场，受益人数1000余人次；对10名困难居民发放5000元救助金；购置体温枪、口罩、消毒液、清洁工具等防疫物资，组织红十字社区志愿者对社区内公共卫生场所定期清扫及返乡人员住处进行消杀。

5、筹资救助工作。一是共筹集定向捐赠资金873.3万元（其中东西部协作捐赠资金746万元）；二是广泛开展人道救助活动，发放救助资金16.29万元，受益人635人次，为贫困家庭发放食用油、大米、棉被等慰问物资，受益人800余人；三是积极争取东西部协作萧山区红十字会捐赠价值49.2万元的重力毯、衣服、电脑等物资，受益人数3000余人；四是认真开展“小天使”基金和“阳光天使”基金申报和慰问工作，申报“小天使”基金和“阳光天使”基金7例，申报救助资金共计24万元；申请东西部协作救助白血病和先心病儿童救助专项资金6万元；深入农村社区走访慰问患儿10人，发放救助金2.5万元。

6、红十字志愿服务和青少年工作。加强红十字志愿者队伍的建设和管理，拓展志愿服务范围，开展红十字志愿服务活动，建立志愿服务队3支，开展志愿服务活动10次，服务群众2000余人；新冠肺炎疫情期间组织红十字志愿者参与志愿服务活动。抽调全会3名党员干部力量深入城区商业网点餐饮开展劝导服务30余次，禁止群体性聚餐。在“5.8”博爱活动周期间组织九龙小学开展了抗击新冠肺炎疫情暨红十字应急救护知识竞赛答题活动，传播了红十字运动基本原则和人道理念；深入九龙镇中心小学校开展2021年“红十字青少年月”宣传系列活动。

7、文化传播对外宣传。我会高度重视宣传工作，对开展的工作及时、准确地进行宣传报道，在信息宣传上强主动、添措施，共刊载各类信息53条（其中国家级2条、省级14条、市级27条、县级10条。）

二、机构设置

旺苍县红十字会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入2021年预算管理单位1个。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计141.65万元。与2020年相比，收、支总计各增加50.2万元，增长54.9%。主要变动原因是单位人员增加。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计113.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入113.15万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计136.48万元，其中：基本支出124.08万元，占90.91%；项目支出12.4万元，9.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计141.65万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加50.2万元，增长54.9%。主要变动原因是单位人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出136.48万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.32万元，增长33.94%。主要变动原因是单位人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出136.48万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出124.23万元，占91.02%；卫生健康支出4.84万元，占3.55%；住房保障支出7.41万元，占5.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为136.48，完成预算96.35%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为9.05万元，完成预算84.81%，决算数小于预算数的主要原因是财政未及时审批资金。

2.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）:支出决算为102.78万元，完成预算97.03%，决算数小于预算数的主要原因是财政未及时审批资金。

3.社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为12.4万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.84万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.0万元，完成预算88.27%，决算数小于预算数的主要原因是财政未及时审批资金。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.41万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出136.48万元，其中：

人员经费112.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、对个人和家庭补助等。

公用经费11.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.1万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.1万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2020年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2020年无变化。

3.公务接待费支出1.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。其中：

国内公务接待支出1.1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，102人次（不包括陪同人员），共计支出1.1万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对“党组织活动经费支出”、“公益性应急救护百万培训”等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年旺苍县红十字会部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，我单位机关运行经费支出11.52万元，比2020年增加6.85万元，增长67.95%。主要原因是单位人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位基本养老保险费支出。

5、 社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：指公益性初级应急救护百万培训项目支出和党组织活动经费支出。

7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位的医疗、工伤、失业、生育等社会保障费支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位缴纳的住房公积金支出。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

14、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2021年旺苍县红十字会部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

旺苍县红十字会始建于1991年11月，是从事人道主义工作的社会救助团体，是政府在人道领域工作的助手。红十字会单位性质为群团组织，下设红十字社会服务中心事业单位1个。其主要职责是备灾救灾、应急救护、人道援助、红十字宣传和筹资、红十字青少年、国际合作及台港澳事务，工作目标是改善最易受损害群体境况。据上级红会要求和自身职责，广泛宣传无偿献血及干细胞捐献知识，普及地震基本知识和防震避震、自救互救知识，开展各种社会募捐活动，开展伤残人员居家托养救助，进行小天使基金、天阳光基金等项目的实施以及博爱家园项目的实施。

（二）机构职能。

1.开展备灾救灾工作，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助救护；兴建和管理红十字会的备灾救灾设施。

2.开展无偿献血和艾滋病预防的宣传、组织工作；开展骨髓造血干细胞捐赠的宣传和捐赠者资料库的建设与管理工作。

3.开展群众性的卫生救护培训，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护。

4.开展对贫困人群的社会救助活动。

5.开展红十字青少年活动。

6.按照中国红十字会总会的部署，参加国内外人道主义救援工作。

7.完成县委、县政府和省、市红十字会交办的其他任务。

（三）人员概况。

2020年度红会编制人数8人，年末实有人数8人，比上年增加2人，属正常人事变动。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计113.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入113.15万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计136.48万元，其中：基本支出124.08万元，占90.91%；项目支出12.4万元，占9.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

1、2021年本年收入合计113.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入113.15万元，占100%。2021年本年支出合计136.48万元，其中：基本支出124.08万元，占90.91%；项目支出12.4万元，占9.09%；

2、严格按预算执行，执行中没有调整预算项目。年度预算执行收支平衡，完成了本部门经济和社会事业发展职能职责，人员支出部门时间进度执行，年底未出现支出缺口。

本年度能按时报送部门决算，决算数据真实准确，账表一致。

（二）结果应用情况。

在资金的使用过程中，我们严格按照相关财经法规、财务管理制度以及红十字会内部管理制度，严格按照县财政资金管理办法建账，审核支出，开支范围和票据合法合规，确保资金合规使用。

（三）自评质量

县红会本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，在深化资产管理，费用控制，财务管理等方面的规章制度基础上，对原制度加以完善，进一步规范单位的各项经济活动，使每一项经济活动的进行都依法合规，有理有据，充分合理。

四、评价结论

一是对部门支出绩效评价指标体系进行认真的解读，对自评实施工作进行了认真的研究和部署，制订评价计划，确定评价方法。二是对照部门支出绩效评价指标体系，本着科学规范、公正公开和绩效相关的原则，通过比较财政支出结果与预定目标，分析完成或未完成目标因素，从而评价财政支出绩效，使自评工作得以顺利开展。

五、存在问题

红会坚持“抓重点、干实事、见效果”，以“人道、博爱、奉献”为主题，持续开展救灾、帮困和送温暖活动，充分发挥政府在人道领域的助手作用，各项工作取得了突破性进展，但也在一定程度上存在着一些急待解决的问题，制约着红十字会的发展。一是红十字工作面广、量大，自身能力建设力度仍需进一步加大。二是救护培训工作发展不平衡，资金到位相对滞后。

六、改进建议

一是我们将进一步完善资金的预算申报及使用管理办法，增强资金预算编制的科学性，使预算能够与实际工作任务相符，努力推动旺苍红十字事业又好又快的发展。

二是建议财政进一步加大对红十字事业经费的投入，以满足实际工作的需要。

附件2

2021年旺苍县红十字会

“公益性应急救护百万培训项目”支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为认真贯彻落实《市政府办公室关于批转市红十字会〈广元市公益性初级应急救护“百万培训项目”实施方案〉的通知》（广府办函〔2013〕255号）文件精神，通过在全县各级党政机关、事业单位职工，中、小学校师生员工，交通运输、公安、建筑、煤矿、电力、通讯、旅游、林业等高危行业管理人员及从事危险作业的人员中有组织、有计划、分步骤地实施公益性初级应急救护“百万培训项目”，不断提高卫生救护知识普及率，增强面对各种突发意外事件的自救互救能力，保护意外事件受伤人员的生命和健康，最大限度减少伤残和死亡。

县红会是组织实施公益性初级应急救护“百万培训项目”的主体，主动协调联系机关、学校、社区、团体、高危行业等相关单位，制定培训计划，落实培训对象，安排培训场地，做好卫生救护培训教学管理、考核发证等组织实施工作。

按照《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25号）“建立并完善政府向包括红十字会在内的社会组织购买服务制度，推动红十字事业可持续发展”的要求，我县公益性初级应急救护培训作为县政府向社会组织购买的公共服务，实行免费培训。县财政将公益性卫生救护培训费用纳入县红十字会年度专项经费预算予以解决。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

为提高群众防灾避险和自救互救能力，预防和减少自然灾害、生产事故、意外事件所致伤亡，旺苍县人民政府于2014年2月批转了县红十字会《旺苍县公益性初级应急救护“百万培训项目”实施方案》，决定开始在全县实施公益性应急救护“百万培训”项目，并作为民生工程纳入各责任单位年度综合目标考核。

2021年，县人民政府要求全县培训任务要超目标10%完成。为确保项目顺利实施，县红十字会从组织领导、宣传发动、手册编制、师资培训、组织实施等方面，采取有力措施，稳步推进培训工作顺利开展，把培训质量作为项目实施的重要内容和关键环节，全力以赴抓好落实，培训工作取得良好成效。

根据《旺苍县公益性初级应急救护“百万培训项目”实施方案》所规定的培训对象、培训目标、培训内容以及培训要求，项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。2021年，公益性初级应急救护培训经费预算11.4万元，实际到位县财政资金11.4万元，到位率100%，到位资金及时，该项目无单位自筹资金及其他渠道资金。

2．资金使用。2021年全年支出公益性初级应急救护培训资金11.4万元，主要用于项目宣传、资料印刷、耗材购置、教学研讨会、劳务费及差旅费等支出。教材及资料印刷、耗材购置等支出都严格按照要求，进行了价格比选，教学研讨会等费用的支出，严格按照市红十字会文件标准执行，差旅费等费用均按县人民政府标准执行，所有支出均合规合法，资金支付与预算相符，且支出均衡，没有超标准支出的现象。

公益性初级应急救护培训年初预算资金11.4万元，经财政局批复下达后，全部用于项目支出，申报及批复均符合资金

（三）项目财务管理情况。

依法设立会计机构，会计人员有相应从业资格，分设了出纳。内部财务管理制度健全，主要建立了《货币资金管理制度》、《岗位责任书》、《财务费用审批制度》、《会计档案管理制度》、《资产管理制度》等，并能正确核算收支、往来款项及各项资产。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

1.县红十字会是组织实施公益性初级应急救护“百万培训项目”的主体。县红十字会成立培训项目工作小组，负责指导项目实施工作，及时协调解决项目实施过程中出现的困难和问题。项目工作小组下设办公室，专人负责具体组织实施。县红十字会要主动协调联系乡镇（管理办）、机关、学校、高危行业、社区等，制定培训计划，落实培训对象，安排培训场地，做好卫生救护培训教学管理、考核发证等组织实施工作。

2.初级救护员培训原则上须在所在地的红十字会培训中心参加培训。普及性救护培训要进机关、进学校、进社区（农村）、进行业、进家庭，可在有条件组织培训的单位进行培训。

3.普及性救护培训要做到“三统一”，即：统一教学计划、统一教材、统一质量标准，培训时间为半天。每期培训班不得超过100人，每期安排1名教员授课，1名辅导教员及管理员负责教学管理工作。60人以下的安排1名教员授课，并负责教学管理工作。

4.初级救护员培训严格按“四统一”（统一教学计划、统一教材、统一质量标准、统一考核发证）要求进行，培训时间一天。原则上，每期培训班不得超过50人，须安排2名教员授课，并负责教学管理工作。学员经理论考试和心肺复苏、止血包扎、骨折固定、伤员搬运操作考核合格后，编号发放《广元市红十字会初级救护员培训合格证》。

（二）项目管理情况。

县红十字会根据教学需要，每年度组织开展至少一次救护培训教研交流活动，不断提高教学水平和培训质量。并建立初级应急救护培训档案，包括报名册、学员签到册、课程表、学员理论考试试卷、学员质量考评打分表、初级急救员发证登记册、学员评估意见（汇总）表、影音资料等和教学活动相关的资料。按年度整理归档。普及性救护培训学员签到册、初级救护员考核发证登记册须建立电子档案。

（三）项目监管情况。

县红十字会成立督导评估组，按季度赴乡镇（管理办）对救护培训工作进行督促指导，并通报情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年超额完成市红会分配的红十字救护员培训目标人数600人，完成培训630人，完成率达105%；普及培训目标人数4500人，完成培训5171人，完成率达115%，超额完成市、县下达目标任务。

（二）项目效益情况。

针对市民群众等非专业医护人员进行救护新概念、心肺复苏、创伤救护（止血、包扎、固定、搬运）、意外伤害应急技能等初级应急救护知识和应急技能培训，不断提高培训人员卫生救护知识普及率，增强面对各种突发意外事件的自救互救能力，在专业急救人员到达之前，防止伤情继续恶化，减少伤员痛苦，避免或尽量减少伤残和后遗症，最大限度减少伤残和死亡，挽救患者的生命。同时使全县应急管理队伍建设得到了加强，增强了他们的应急反应能力和参与应急管理工作的自觉性，

五、存在的问题

2021年，虽然县红十字会在深入推进红十字事业发展进程中取得了一定的成绩，但离上级要求和群众期盼还有一定的差距，尤其是初级应急救护百万培训项目，任务重，质量要求高，财政预算资金不足，不能完全满足工作需要，因此需要持续争取财政专项经费的支持，加大财政资金投入。我们始终要把提高救护培训质量作为生命线，放在救护培训工作的重中之重，这不仅关系到这项工作的可持续发展，而且关系到红十字会系统的社会形象，关系到广元红十字事业的整体推进。一定要充分认识做好救护培训质量提升工作的极端重要性和现实紧迫性，着力解决实施应急救护“百万培训项目”工作存在的突出问题，以质量年为抓手，结合实际，创新思路，落实举措，抓出成效，确保年度救护培训任务圆满完成。

六、相关建议

继续加大公益性初级应急救护“百万培训项目”的宣传力度。持续增强各单位及部门之间的配合协调力度。实施公益性初级应急救护“百万培训项目”是一项复杂的社会系统工程和长期任务，涉及面广，任务艰巨而繁重，下一步我们要加强各级各部门的通力协作，完善工作机制，不断总结推广好的做法和经验，共同推进我县公益性初级应急救护“百万培训项目”工作持续健康发展。

附表:

附件3

2021年旺苍县红十字党组织活动经费支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

我会党支部认真贯彻执行党组织活动，按照年初制定的党组织活动开展活动，并对全年的党务活动进行评价以创先争优活动为主线，常态开展各项学习教育活动，强化党建新机制，深化和创新组织管理、努力提高党支部的建设水平。

（二）项目绩效目标。

全年开展组织党员活动10次，开展党员义工48次，组织参观廉政教育基地2次，组织党员培训2次，建标准化阵地1个，全面完成全年党建工作任务

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年，我单位申报党组织活动经费为预算内项目，财政审批后下达我单位党建经费1万元。对该笔专项资金实行国库集中支付管理，我单位根据项目用途申报资金使用计划，县财政局按专项资金管理制度进行审批，该项目不涉及预算调整，资金使用、管理符合专项资金管理办法。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位情况：专项资金到位情况：截至2021 年 12 月 31 日，县财政局已足额拨付我单位党组织活动经费1万元，资金到位及时，资金到位率100%。

2.资金使用情况：截至2021年12月31日，党建专项经费由我单位实际支出1万元，资金使用率100%。资金主要用于党建活动开展，党员义工活动开展、党员培训及党组织阵地建设等。在专项资金的使用上，严格按照专项经费补助的使用范围，专款专用，支付依据合规合法，资金使用与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构：由数量指标、质量指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、社会群众满意度指标等组成。

（二）项目管理情况：目标管理上，绩效目标值参考标准合理，客观，绩效内容和目标值的设置科学、可行并及时完成。

（三）项目监管情况：组织管理上，有管理制度保障和支撑条件保障。财务管理上，财务制度健全，管理有效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、数量指标：开展党员活动次数10次，开展党员义工活动次数48次，参观廉政教育基地2次，开展党员培训2次，建党员活动阵地1个。

2、质量指标：本会党组织建设、“三会一课”制度，学习教育、精神文明建设等有效推进，党风廉政建设良好。

3、成本指标：工作经费控制在1万元。

4、社会效益指标：树立党员良好形象，充分发挥党员先锋模范作用，推进基层党组织党风廉政建设。

5、可持续影响指标：长期提高党员综合素质，推进党风廉政建设，树立良好党员形象，促进了我会各项工作稳步推进。

（二）项目效益情况。

通过党组织活动经费的运用，我单位基层党组织建设能力不断提高，机关形象和党员能力素质不断提高。

五、存在的问题

活动阵地还不够完善，活动开展的形式过于单一。

六、相关建议

进一步完善阵地建设，组织形式多样、内容丰富的党员活动，推动党建工作取得新进展、新成效。

附表2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表