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公开时间：2022年9月27日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作............................................................................3

二、机构设置................................................................................................5

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.................................................................6

二、收入决算情况说明.................................................................................6

三、支出决算情况说明.................................................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况明.....................................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................................9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........................................10

八、政府性基金预算支出决算情况说明....................................................11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明................................................11

十、预算绩效管理情况................................................................................11

十一、其他重要事项的情况说明................................................................12

第三部分 名词解释.............................................................................................14

第四部分 附件.....................................................................................................15

第五部分 附表.....................................................................................................27

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，研究中国共产党旺苍历史、旺苍县地方志，及时记载、总结、研究县委、县政府重大决策部署。参与制定党委政府贯彻党史地方志工作法律、法规、政策的落实措施。

2.征集、整理中国共产党旺苍历史、旺苍县地方志重要资料，建立旺苍县情信息数据库，为县委、县政府决策提供史志资料和资政建议。

3.组织编写出版中国共产党旺苍历史书籍和旺苍县地方志书籍。

4.组织中国共产党旺苍历史、旺苍县地方志理论研讨及学术交流，开展党史、地方志业务培训。

5.开展中国共产党旺苍历史、旺苍县地方志学习、教育和宣传活动，普及党史、地方志知识。

6.参与拟订全县党史、地方志工作规划和编纂方案；参与指导全县党史、地方志业务工作。

7.完成县委、县政府交办的工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

党史工作情况：在10月份全市率先编辑出版了《中国共产党旺苍执政实录（2020）》，全书共计69.8万字，彩色插页图片25张。认真收集整理完成《中国共产党旺苍2021年大事记》。高标准完成《中国共产党广元执政实录（2020卷）》（旺苍部分）组稿，上报工作综述1篇、亮点工作综述3篇，共计1.2万余字。按时报送四川小康建设大事记（旺苍部分）1万余字和旺苍县记录小康建设相关资料100余万字。积极参与《中国共产党四川100年简史》《中国共产党四川100年历史大事记（第一、二、三、四卷）》《四川小康建设大事记》（旺苍篇）、《走进初心地·（1930—1940）旺苍红军城 》等专题文章的审读并提出修改建议。修改完善出版了《红军在旺苍》，编写了《旺苍县党史学习教育宣讲提纲》，并会同县委党校编印了《党史学习教育辅导资料》。高质量完成了全国脱贫攻坚先进个人曹加伦的《脱贫攻坚口述史》资料征集工作。精心遴选具有旺苍特色的党史人物故事并拍摄制作，向人民网制作平台推送《王树声严于律己》《傅钟访贫济困》《一碗鸡汤和一件棉大衣的故事》和《红军石刻标语》等党史人物故事短视频4个。

地方志工作情况：高质量完成《旺苍年鉴（2021卷）》编纂工作，编辑年鉴文稿100余篇、图片150余幅，成书52.5万字，已于12月上旬印刷出版。按时完成省市组稿工作，完成《四川年鉴（2021卷）》（旺苍部分）组稿任务，成稿3600余字、图片10幅；完成《四川地方志年度发展报告》（2020）广元篇（旺苍部分）组稿，成稿2000余字；完成《广元年鉴（2021卷）》（旺苍部分）组稿，成稿20余万字。加强资政编研。杨奎昌撰写的《对中国共产党带领人民从贫穷走向富裕之路的探索与思考—以旺苍县为例》入选省志办主办的“记录百年党史 感恩伟大时代”主题论坛论文集，何艾琼撰写的《新方志人才的素质养成与能力养成研究》被省志办采用。抓好地情资料挖掘，柳斌撰写的《英烈血染牛角洞—记红军烈士林英安》《万里远嫁旺苍老红军的俄罗斯姑娘》和蔡勇撰写的《广元米仓道溯源》在方志四川微信公众号等网络媒体刊发。加快推进乡镇志、村（社区）志和部门志编纂工作，印发了《关于认真做好乡镇志村（社区）志和部门志编纂工作的通知》（旺委办发〔2021〕7号），按照“乡镇志分三批、村（社区）志分两批、部门志分一批”的“321”编纂规划，实行分步实施，确保如期高质量完成编纂工作任务。

二、机构设置

中共旺苍县委党史研究室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计123.72万元。与2020年112.04万元相比，收、支总计各增加11.68万元，增长10.42%。主要变动原因是单位人员增加导致人员经费和业务经费增加。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计123.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入123.72万元，占100%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计115.66万元，其中：基本支出107.58万元，占93.01%；项目支出8.08万元，占6.99%；。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计123.72万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加11.68万元，增长9.4%。主要变动原因是单位人员增加导致人员经费和业务经费增加。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出115.66万元，占本年支出合计的100%。与2020年100.75万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.91万元，增长14.80%。主要变动原因是单位人员增加导致人员经费和业务经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出115.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出95.5万元，占82.57%；社会保障和就业（类）支出7.07万元，占6.11%；卫生健康支出4.29万元，占3.71%；住房保障支出8.8万元，占7.61%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为115.66，完成预算93.49%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为87.42万元，完成预算94.93%，决算数小于预算数的主要原因是年末计划未审批，年末结转和结余4.66万元。 

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为8.08万元，完成预算88.99%，决算数小于预算数的主要原因是年末计划未审批，年末结转和结余1万元。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.07万元，完成预算78.73%，决算数小于预算数的主要原因是年末计划未审批，年末结转和结余1.91万元。

4.医疗卫生与计划生育支出 （类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.29万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.8万元，完成预算94.83%，决算数小于预算数的主要原因是年末计划未审批，年末结转和结余0.49万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出107.58万元，其中：

人员经费92.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费14.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.89万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.89万元，占100%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2020年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。未购置公务用车，无公务用车保有量。

3.公务接待费支出0.89万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年无变化。

国内公务接待支出0.89万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待37批次，122人次（不包括陪同人员），共计支出0.89万元，用于编纂年鉴、执政实录编纂的指导、交流等工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对“旺苍县续修和送鉴经费”“党组织活动经费”“年鉴志书专项经费”等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《中共旺苍县委党史研究室2021年部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，行政单位机关运行经费支出14.61万元，比2020年11.83万元增加2.78万元，增长23.50%。主要原因是人员增加导致机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，中共旺苍县委党史研究室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共旺苍县委党史研究室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、一般公共服务一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：指基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、办公费、手续费、水费、电费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助。

6、一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、生活补助。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费。

8、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指其他社会保障缴费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费等。

附件

中共旺苍县委党史研究室

2021年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中共旺苍县委党史研究室是参公事业单位，机构级别为正科级，无下属二级单位。

（二）机构职能。

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，研究中国共产党旺苍历史、旺苍县地方志，及时记载、总结、研究县委、县政府重大决策部署。参与制定贯彻党委政府党史地方志工作法律、法规、政策的落实措施。

2.征集、整理中国共产党旺苍历史、旺苍县地方志重要资料，建立旺苍县情信息数据库，为县委、县政府决策提供史志资料和资政建议。

3.组织编写出版中国共产党旺苍历史书籍和旺苍县地方志书籍。

4.组织中国共产党旺苍历史、旺苍县地方志理论研讨及学术交流，开展党史、地方志业务培训。

5.开展中国共产党旺苍历史、旺苍县地方志学习、教育和宣传活动，普及党史、地方志知识。

6.参与拟订全县党史、地方志工作规划和编纂方案；参与指导全县党史、地方志业务工作。

7.完成县委、县政府交办的工作。

（三）人员概况

中共旺苍县委党史研究室总编制9人，在职人数8人，领导职数3人，其中主任1人，副主任2人，干部5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年财政资金收入总计123.72万元，其中：本年收入97.63万元，年初结转26.09万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年财政资金支出合计123.72万元，其中：本年支出115.66万元，年末结转8.06万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

本单位完全按财政部门预算要求的时间及时报送部门预算和项目绩效预算。部门预算编制完整无漏项，预算编制准确，基础信息和科目使用准确，预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等符合规范。严格执行预算，执行中不调整预算项目；本单位年度预算执行收支平衡，完成本部门经济和社会事业发展职能职责，实施结转结余管控，人员支出部分按时间进度执行，不存在挪用人员支出。

1. 结果应用情况。

   本单位2021年部门支出绩效自评得分96分，绩效目标和自评结果均如期公开，按照要求建立健全单位绩效管理办法，制定单位内部控制制度，对项目支出开展动态监控。发现问题及时整改，并将整改结果实时应用。

2. 自评质量

      绩效自评编制完整无漏项，数据准确，规范，自评指标、内容等符合规范。

   四、评价结论及建议

   （一）评价结论。

   我单位根据2021年工作计划，认真履行职责，较好的完成了年初确定的各项工作任务，更好地推动党史及地方志工作的开展。经认真自查自评，开展自评工作。本单位2021年部门支出绩效自评得分为96分。

   （二）存在问题。

   1.预算编制工作细化程度不够，在预算编制中对编制范围较笼统，对明细科目的细化有待加强。

   2.会计人员与财政部门的沟通有待加强，合理编制预算，抓好“三公”经费控制管理，同时与各股室、业务部门更好地衔接，积极调度资金，保障资金的及时支付，缩小年终支出数据与预算数的偏差。

   （三）改进建议。

   1.细化预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

   2.抓好“三公”经费控制管理。合理编制预算，认真测算项目资金使用方向，确保项目资金按进度合理使用。加强会计人员的业务学习和知识更新，努力提高业务水平。

   3.进一步提升财务人员业务素质。严把审核关，规范使用科目，提高财务管理精细化和精准化水平。

   附件

   2021年组稿工作项目支出绩效

   自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目内容。指导乡镇部门志编纂，完成国家、省、市、县组稿工作。

2.项目立项、资金申报的依据。根据《地方志工作条例》《四川省地方志工作条例》《四川省地方志工作条例实施办法》，审查乡镇部门志，送审中央、省、市、县组稿。绩效目标设置包括数量、质量、时效、成本指标。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。完成了乡镇部门志审查2部1.8万元；完成了中央、省、市、县组稿20件0.6万元。共计2.4万元。

2．项目应实现的具体绩效目标。完成志书2部，组稿20件。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据绩效管理要求，本部门对该项目支出开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目总计申报资金2.4万元，由县财政局批复资金1.4万元，且符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。项目资金计划2.4万元。

2．资金到位。资金到位1.4万元，完成计划资金的58.33%，未到位资金1万元。

3．资金使用。截至评价时点，该项目资金由县委党史研究室负责具体实施，资金使用均按有关文件规定和要求进度支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

本单位项目实施过程中财务管理制度健全，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）组织架构及实施流程。

1.制定工作计划和目标任务。

2.落实项目实施责任股室和具体负责人。

3.按照计划开展工作。

（二）项目管理情况。由中共旺苍县委党史研究室办公室牵头，志鉴编审股相关人员具体负责项目的实施。（三）项目监管情况。按照工作职责和工作计划，由志鉴编审股具体负责项目实施的监管，确保项目实施和开展落实落地。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至评价时点，该项目已按时、按质、按量完成任务。

（二）项目效益情况。

完成乡镇部门志书组稿；完成地方志志书发行、邮寄、交换。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目评价得分整体完成较好，项目决策、资金分配、项目管理、目标完成、目标效果均达到了预期值。

（二）存在的问题。

1.编辑人员业务能力提升培训不够。

2.书籍印刷装帧质量有待提高。

（三）相关建议。

组织修志人员参加相关学习培训，提高业务能力水平；加大人力、物力、财力投入，提高年鉴志书印刷质量。

2021年部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		中共旺苍县委党史研究室151		实施单位	中共旺苍县委党史研究室
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	2.4	执行数：	1.4
		其中： 财政拨款	2.4	其中： 财政拨款	1.4
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成地方志志书发行、邮寄、交换。地方志法规宣传。地方志成果参评。购买巴蜀史志及地方志编纂指导书籍。完成省、市组稿任务。			完成地方志志书发行、邮寄、交换。地方志法规宣传。地方志成果参评。购买巴蜀史志及地方志编纂指导书籍。完成省、市组稿任务。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	志书	2部	2部
		数量指标	组稿	20件	20件
		质量指标	志书 完成率	95%	95%
		时效指标	完成时间	2021年12月底前	2021年12月底前
		社会效益  指标	存史资政育人，为县域经济发展提供历史借鉴	促进全县志书、年鉴编纂质量的提升与优化，地情资料的合理开发利用	促进全县志书、年鉴编纂质量的提升与优化，地情资料的合理开发利用
		可持续影响 指标	年鉴志书的社会功效	存史、资政、育人	存史、资政、育人
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≧95%	≧95%

2021年旺苍县年鉴志书编纂项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、制作年鉴纲目；2、发送纲目；3、指导乡镇部门志编纂；4、收集资料；5、总纂；6、校阅（一校、二校、三校）7、到印务公司校阅书稿。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。完成年鉴纲目，指导乡镇部门志编纂，志书校对。

2．项目应实现的具体绩效目标。完成乡镇部门志指导2部，完成纲目制作，完成志书编纂。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据绩效管理要求，本部门对该项目支出开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目总计申报资金6.28万元，由县财政局批复资金6.28万元，且符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。项目资金计划6.28万元。

2．资金到位。资金到位6.28万元，完成计划资金的100%，未到位资金0万元。

3．资金使用。截至评价时点，该项目资金由县委党史研究室负责具体实施，资金使用均按有关文件规定和要求进度支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

本单位项目实施过程中财务管理制度健全，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）组织架构及实施流程。

1.制定工作计划和目标任务。

2.落实项目实施责任股室和具体负责人。

3.按照计划开展工作。

（二）项目管理情况。由中共旺苍县委党史研究室办公室牵头，志鉴编审股相关人员具体负责项目的实施。。

（三）项目监管情况。按照工作职责和工作计划，由志鉴编审股具体负责项目实施的监管，确保项目实施和开展落实落地。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至评价时点，该项目已按时、按质、按量完成任务。

（二）项目效益情况。

完成《旺苍年鉴》（2021）组稿；完成资料编审。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目评价得分整体完成较好，项目决策、资金分配、项目管理、目标完成、目标效果均达到了预期值。

（二）存在的问题。

1.稿件收集的效率较低，乡镇部门重视度有待提高。

2.书籍的校对效率较低。

（三）相关建议。

加大宣传力度，提升各单位的重视程度，组织修志人员参加相关学习培训，提高业务能力水平。

2021年部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		中共旺苍县委党史研究室151		实施单位	中共旺苍县委党史研究室
项目预算 执行情况 （万元）		6.28		执行数：	6.28
		其中： 财政拨款	6.28	其中： 财政拨款	6.28
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	1、制作年鉴纲目； 2、发送纲目； 3、指导乡镇部门志编纂； 4、收集资料； 5、总纂； 6、校阅（一校、二校、三校） 7、到印务公司校阅书稿。			制发《旺苍年鉴》（2021）编纂纲目，做好编纂组稿。完成资料编审。全面完成《旺苍年鉴》编纂工作。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	校对定稿	200多万字	200多万字
		质量指标	完成率	95%	95%
		时效指标	完成时间	2021年12月底前	2021年12月底前
		成本指标	志书、年鉴 编纂、纲目	《完成年鉴》（2021）	6.28万元
		社会效益  指标	促进社会发展	系统记述本县域自然、政治、经济、文化、社会等方面情况。	系统记述本县域自然、政治、经济、文化、社会等方面情况。
		可持续影响 指标	年鉴志书的社会功效	存史、资政、育人	存史、资政、育人
	满意 度指标	满意度 指标	记载地方文化满意度	≧95%	≧95%

2021年党组织活动项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

开展三会一课大比武活动、组织党员教育培训，组织开展主题党日活动，组织党员学习调研，慰问党员。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。开展三会一课大比武活动、组织党员教育培训，组织开展主题党日活动，组织党员学习调研，慰问党员。

2．项目应实现的具体绩效目标。开展三会一课大比武活动3次、组织党员教育培训1次，组织开展主题党日活动12次，组织党员学习调研3次，慰问党员4人。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据绩效管理要求，本部门对该项目支出开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目总计申报资金1.4万元，由县财政局批复资金1.4万元，且符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。项目资金计划1.4万元。

2．资金到位。资金到位1.4万元，完成计划资金的100%，未到位资金0万元。

3．资金使用。截至评价时点，该项目资金由县委党史研究室负责具体实施，资金使用均按有关文件规定和要求进度支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

本单位项目实施过程中财务管理制度健全，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）组织架构及实施流程。

1.制定工作计划和目标任务。

2.落实项目实施责任股室和具体负责人。

3.按照计划开展工作。

（二）项目管理情况。由中共旺苍县委党史研究室综合股相关人员具体负责项目的实施。。

（三）项目监管情况。按照工作职责和工作计划，由综合股具体负责项目实施的监管，确保项目实施和开展落实落地

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至评价时点，该项目已按时、按质、按量完成任务。

（二）项目效益情况。

完成2021年党组织活动。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目评价得分整体完成较好，项目决策、资金分配、项目管理、目标完成、目标效果均达到了预期值。

（二）存在的问题。

1.活动安排的合理性有待提高；

2.活动内容单一。

（三）相关建议。

年初就开会讨论一年的活动安排，在活动组织的过程及时调整，让整个安排更合理；积极创新活动方式，让活动内容更加丰富。

2021年部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		中共旺苍县委党史研究室151		实施单位	中共旺苍县委党史研究室
项目预算 执行情况 （万元）		1.4		执行数：	1.4
		其中： 财政拨款	1.4	其中： 财政拨款	1.4
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	开展三会一课大比武活动、组织党员教育培训，组织开展主题党日活动，组织党员学习调研，慰问党员。			开展三会一课大比武活动、组织党员教育培训，组织开展主题党日活动，组织党员学习调研，慰问党员。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	开展三会一课大比武活动	3次	3次
		数量指标	党员培训	1次	1次
		质量指标	党组织建设，党风廉政建设	抓好本机关党组织建设、“三会一课”学习教育、宣传思想、精神文明，认真做好党风廉政建设、反腐败工作、优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制	抓好本机关党组织建设、“三会一课”学习教育、宣传思想、精神文明，认真做好党风廉政建设、反腐败工作、优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制
		时效指标	完成时间	12月底前	12月底前
		社会效益  指标	增强党员能力素质	党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强	党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强
		可持续影响 指标	工作开展情况	进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升	进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升
	满意 度指标	满意度 指标	本单位党员满意度	≥90%	≧90%

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表