目录

公开时间：2022年10月12日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作                                       4

二、机构设置                                                 5

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明                                 6

二、收入决算情况说明                                         6

三、支出决算情况说明                                         7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明                         7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明                     8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明                 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明                     11

八、政府性基金预算支出决算情况说明                           12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明                         13

十、预算绩效管理情况                                         13

十一、其他重要事项的情况说明                                 13

第三部分 名词解释                                                15

第四部分 附件                                                    18

第五部分 附表                                                    20

一、收入支出决算总表                                         29

二、收入决算表                                               29

三、支出决算表                                               29

四、财政拨款收入支出决算总表                                 29

五、财政拨款支出决算明细表                                   29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表                           29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表                       29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表                       29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表                       29

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表               29

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                   29

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表           29

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表                 29

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表                     29

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

为全县接待工作提供服务。负责副厅级及以上省市领导来旺检查、考察、考核的接待工作；负责来旺采访、考察、交流的新闻、经贸、企业界人员的接待工作及大型活动、会议、重要团体的接待工作；负责对乡镇、部门政务接待的业务指导和完成领导交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

县公务和外事服务中心始终把服务全县经济发展大局作为各项工作的出发点和落脚点，进一步发挥接待工作桥梁和纽带的作用，跳出传统的接待圈子，牢固树立“围绕中心、服务大局”的指导思想，把接待工作放在事关经济社会发展全局的高度统筹谋划，有效发挥接待工作对地方经济社会发展“助推器”作用，注重把全县政治、经济和文化的丰富内涵融入接待工作的全过程，精心策划每项接待任务，突出重点、体现特色，将热情周到的软实力转化为促进发展交流的硬支撑，把展示物质文明与精神文明相结合，把自然景观与人文景观相结合，把餐饮文化与传统特色相结合，把事务服务与政务服务有效结合，力促接待工作由事务型向政务型转变。全县接待工作严格按照中央八项规定及相关要求，围绕“科学发展、加快发展、追赶跨越”总体趋向，坚定“接待也是生产力”的工作思路，从严从紧控制公务接待费用开支，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，进一步规范公务接待，取得明显成效。今年以来，完成各类接待175批，接待来宾3207人次，成功承接各类会议7次。其中省部级以上来宾4批243人次；中央、国家机关各部委司（办）及厅级领导123批2575人次；市级及以上派出巡视组、巡查组、工作组、检查组、调研组，友好省市县区及企业客商来旺22批389人次。

二、机构设置

旺苍县公务和外事服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入旺苍县公务和外事服务中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计771.97万元。与2020年相比，收、支总计减少47.1万元，下降5.8%。主要变动原因是年初结转结余减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计455.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入455.25万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计578.74万元，其中：342.6万元，占59.2%；项目支出236.14万元，占40.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计771.97万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少47.1万元，下降5.8%。主要变动原因是年初结转结余减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出578.74万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.2万元，增长8.6%。主要变动原因是基本支出增多，费用增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出578.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出569.1万元，占98.33%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出7.22万元，占1.25%；卫生健康支出2.42万元，占0.42%；住房保障支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为578.74万元，完成预算77.33%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为236.14万元，完成预算60.02%，决算数小于预算数的主要原因是2020年结转资金多。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为326.86万元，完成预算98.64%，决算数小于预算数的原因是12月部分资金未支付。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）:支出决算为2.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为3.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为7.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.42元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出342.59万元，其中：

人员经费57.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费285.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为391.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出391.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少32.36万元，下降7.62%。主要原因是主要原因是受疫情影响，公务接待减少。

国内公务接待支出391.9万元，主要用于执行来旺指导、检查、调研、参观、考察、交流工作的中央、省、市领导来旺的接待工作，负责县委、县政府举办的大型活动和重要会议的政务服务工作所产生的会务费、住宿费、用餐费等。2021年完成各类接待175批，接待来宾3207人次，成功承接各类会议7次。其中省部级以上来宾4批243人次；中央、国家机关各部委司（办）及厅级领导123批2575人次；市级及以上派出巡视组、巡查组、工作组、检查组、调研组，友好省市县区及企业客商来旺22批389人次。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对3个项目（招商引资、公务接待相关经费、党组织活动经费及后勤保障经费）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看相关职能部门做好了常规工作,处理突发事件及时有效;落实好人员经费,按月足额保障单位人员的工资、养老保险、医疗保险和住房公积金等;开展好各个项目工作。年终目标完成良好。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看预算执行进度符合财政要求,各项支出遵照预算执行,着力提高预算执行能力,预算完成情况良好,无违规情况。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年公务和外事服务中心未发生机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，公务和外事服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，公务和外事服务中心共有车辆0辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指的是招商引资、公务接待相关经费。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构

事务（款）事业运行（项）：指的是后勤保障经费等。

11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构

事务（款）行政运行（项）指人员经费清算。

12.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指职工养老保险费缴费支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指的是职工医疗保险费。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2021年旺苍县公务和外事服务中心

部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

公务和外事服务中心为事业单位，财政预算是一级预算单位，财政全额拨款。内设综合股、后勤股、接待股三个股室。

（二）机构职能。

为全县接待工作提供服务。副厅级及以上省市领导来旺检查、考察、考核的接待。来旺采访、考察、交流的新闻、经贸、企业界人员的接待，大型活动、会议、重要团体的接待，其他方面的政务、事务接待。

（三）人员概况。

公务和外事服务中心下设二级预算单位0个。总编制12名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制12名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数6人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员6人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计455.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入455.25万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计578.74万元，其中：基本支出342.59万元，占82.23%；项目支出236.14万元，占40.8%。

四、 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

根据预算绩效管理要求，旺苍县公务和外事服务中心在年初预算编制阶段，组织对3个项目（招商引资、公务接待相关经费及党组活动经费）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

旺苍县公务和外事服务中心按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，共编制绩效目标3个，涉及财政资金423万元，覆盖率达到100%。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“招商引资、公务接待相关经费”“党组活动经费”及“后勤保障经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）招商引资、公务接待相关经费项目全年预算数391.9万元，执行数为391.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保各类大型活动、市级以上部门来旺检查、调研及招商引资等工作顺利开展，做好接待服务工作。干部学习力度不够，水平有待提高。下一步改进措施：加强对接待礼仪和理论基础的学习，提高干部的业务素养。

（2）党组活动经费（含纪检监察工作经费）项目全年预算数0.7万元，执行数为0.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，坚守政治规矩，不断强化决战决胜脱贫攻坚大局意识，开展三会一课大比武活动、党员教育培训，组织开展主题党日活动，组织党员学习调研，慰问困难党员。同时保障2021年党组织各类活动的顺利开展，促进党员在活动中表现得更有活力、积极性，提高了广大党员宗旨意识及更加了解了党史、党性。通过项目实施，发现的主要问题：工作压力大，职工参与度不高。下一步改进措施：适当实行奖励机制，增加活动类型，提升干部精神满足感。

（3）后勤保障经费项目全年预算数30.4万元，执行数为30.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保各类大型活动、市级以上部门来旺检查、调研及招商引资等工作顺利开展，做好接待服务后勤保障工作。干部学习力度不够，水平有待提高。下一步改进措施：加强对接待礼仪和理论基础的学习，提高干部的业务素养。

项目支出绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			招商引资、公务接待相关经费
预算单位			旺苍县公务和外事服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		391.9万元	执行数:	391.9万元
	其中-财政拨款:		391.9万元	其中-财政拨款:	391.9万元
	其他资金:		0	其他资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保各类大型活动、市级以上部门来旺检查、调研及招商引资等工作顺利开展，做好接待服务管理服务工作。			确保各类大型活动、市级以上部门来旺检查、调研及招商引资等工作顺利开展，做好接待服务工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	全国、省、市在我县召开的大型会议保障	大型会议保障7余次	顺利完成7余次
	项目完成指标	质量指标	迎接市级以上部门来旺检查后勤保障	确保顺利完成各项接待工作	确保顺利完成各项接待工作
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2021年12月底前	已全部完成
	项目完成指标	成本指标	顺利完成全年各项接待及会务任务	成本控制在392.6万元以内	成本控制在392.6万元以内
	效益指标	社会效益 指标	推动全县发展	进一步发挥本单位工作职能，促进全县发展。	进一步发挥本单位工作职能，促进全县发展。
	满意度指标	满意度指标	领导满意度	≥99%	=100%

项目支出绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			党组活动经费
预算单位			旺苍县公务和外事服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		0.7万元	执行数:	0.7万元
	其中-财政拨款:		0.7万元	其中-财政拨款:	0.7万元
	其他资金:		0	其他资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成当年基层党组织建设工作。			开展三会一课大比武活动4次，组织党员教育培训3次，组织开展主题党日活动4次，组织党员学习调研2次，全面完成全年党建工作任务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	召开3余次党员大会	3余次	召开3余次党员大会
			召开2余次支部会	2余次	召开2余次支部会
			组织3余次党员活动	3余次	组织3余次党员活动
	项目完成指标	质量指标	会议活动出勤率	≥90%	会议活动出勤率达到95%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2021年12月底前	2021年11月完成
	项目完成指标	成本指标	活动经费	按规定开支	安排资金0.7万元
	效益指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	提高党风廉政建设，发挥党员的先锋模范作用。	提高党风廉政建设，发挥党员的先锋模范作用。
	满意度指标	满意度指标	党员干部满意度	≥98%	≥98%

项目支出绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			后勤保障经费
预算单位			旺苍县公务和外事服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		30.4万元	执行数:	30.4万元
	其中-财政拨款:		30.4万元	其中-财政拨款:	30.4万元
	其他资金:		0	其他资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保各类大型活动、市级以上部门来旺检查、调研及招商引资后勤保障工作。			确保各类大型活动、市级以上部门来旺检查、调研及招商引资后勤保障工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	全国、省、市在我县召开的大型会议和活动保障	10余次	全国、省、市在我县召开的大型会议和活动保障
	项目完成指标	质量指标	迎接市级以上部门来旺检查后勤保障、市级以上部门来旺调研的接待工作	≥175批次	确保顺利完成各项接待工作
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2021年12月底前	2021年12月完成
	项目完成指标	成本指标	确保顺利完成各项接待工作	安排资金30.4万元	安排资金30.4万元
	效益指标	社会效益 指标	提升全县发展	进一步发挥本单位工作职能	进一步发挥本单位工作职能
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥98%	≥98%

（二）结果应用情况。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

县公务和外事服务中心按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县公务和外事服务中心2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

按照预算绩效管理要求，本部门对2021年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：一是预算编制还不够全面、前瞻性不强。2021年我会严格预算执行管理,按照年度预算安排,严格对经费开支的事项和用途进行审核,基本上确保了经费支出的专款专用,但仍需进一步加强。二是各项发展资金欠缺，没有更多的财力保障各项活动向更好的方向发展，只能保障运转。收支矛盾十分突出，支出缺口过大。

下一步改进措施：

1、细化预算编制工作进一步强化预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，根据单位的年度工作重点和项目工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强预算执行管理遵循预算管理办法，从严控制年终追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。

3、进一步管控好“三公”经费，控制“三公”经费的规模和比例，严格“三公”经费支出的审核审批流程，进一步加强“三公”经费的管理。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表