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公开时间：2022年10月10日

第一部分 单位概况                                        4

一、职能简介                                          4

二、2021年重点工作完成情况                            5

三、机构设置                                          6

第二部分 2021年度单位决算情况说明                       7

一、收入支出决算总体情况说明                           7

二、收入决算情况说明                                   7

三、支出决算情况说明                                   8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明                   9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明               10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明           13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明                13

八、政府性基金预算支出决算情况说明                     14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明                   14

十、预算绩效管理情况                                   15

十一、其他重要事项的情况说明                           17

第三部分 名词解释                                         18

第四部分 附件                                             21

第五部分 附表                                             34

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

基本职能职责如下：

1．主要职能。

（一）贯彻执行国家、省、市有关道路运输行业管理的方针、政策和法律、法规。

（二）承担全县公路运输行业安全、应急保障、服务质量投诉的调查处理工作。

（三）参与实施道路运输生产安全事故和重大自然灾害应急处置工作。

（四）负责全县公路、道路运输、城市客运行业的信息化建设及相关新技术的应用推广。

（五）组织开展公路、道路运输、城市客运行业的检测监控、数据采集报送、统计分析工作。

（六）承担道路运输行业转型升级、城乡客运一体化、公交优先发展战略及巡游出租车与网约车统筹发展的实施工作。

（七）指导道路运输站场运营和站务管理工作。

（八）承担全县道路运输行业安全生产状况评估、质量信誉考核及信用体系建设、管理和服务质量检测、评估工作。

（九）承担道路运输从业人员的教育、培训、管理、考核等服务工作。

（十）负责营运机动车辆的技术和服务工作。

（十一）承担全县道路运输行业生态环保、节能减排等事务性工作。

（十二）负责新能源汽车的推广、应用相关事务性工作

（十三）协助县交通运输局做好全县道路运输战备的运力保障相关事务性工作。

（十四）负责全县道路运输行业、城市客运行业的行风建设和精神文明建设工作。

（十五）负责全县通航水域运政、运价、运输市场、港口、码头、船舶的管理服务工作及航道、码头、运输场站修建和维护的管理服务，并处理水上交通运输事故纠纷，征收航务各项规费；船员（水手）技能培训、教育、考核、审验、发证；船舶监督管理、船舶检验、水运应急物资储备及抢险。受理并处理举报及投诉；负责水路行政许可的现场踏勘和许可前期的综合性事务，调查处理水上交通海损事故、船舶污染事故，纠正违章，征收海事各项规费等工作。

（十六）完成县交通运输局交办的其他工作任务。

二、2021年重点工作完成情况

2022年重点工作：

一是发展我县货物运输市场，认真分析我县货运运输市场的问题，努力为企业改善营商环境，发展规上企业，规范道路运输市场，强化运输管理，为客货运周转量提供有力支撑。二是围绕四好农村路，按照“十四五”规划目标制定近三年来的建设项目滚动计划。2022年计划实施国华镇、三江镇交通综合服务站，并围绕四好农村路创建工作计划在改造普济客运、木门三合园区、南阳站村级物流点以及沿线村级招呼站建设，为三级物流体系打下基础。三是围绕金通工程做好交邮融合工作。我中心与县邮政局进行了沟通，召开工作座谈会，进一步解决乡镇未开展寄递物流业务问题。目前正在进行排查工作，拟定乡镇网点选址和制定工作方案。四是发展物流园区建设。目前有雅化集团准备利用原化工厂厂区改建成物流园区，争取明年项目落实落地。五是继续做好道路运输安全、疫情防控及道路维修行业的环保工作，及时安排部署明年的信誉质量考核及安全评估工作。

三、机构设置

旺苍县交通运输综合服务中心属于旺苍县交通运输局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入旺苍县交通运输综合服务中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入1118.92万元，支出1007.80万元。与2020年相比，收入减少1830.53万元，下降62%。支出减少106.48万元。下降9.6%。主要变动原因是机构改革，人员变化。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1118.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1118.92万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

二、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1007.8万元，其中：基本支出266.80万元，占26%；项目支出741万元，占74%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计1118.92万元，支出总计1007.80万元。与2020年相比，财政拨款收入减少1830.53万元，下降62%；支出减少106.48万元。下降9.6%。主要变动原因是机构改革，人员变化。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1007.8万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少106.48万元，下降9.6%。主要变动原因是机构改革，人员变化。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1007.8万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出15.59万元，占1.5%；卫生健康支出7.17万元，占0.7%；住房保障支出19.49万元，占1.9%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1007.8，完成预算90.06%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为14.54万元，完成预算90%。决算数小于等于预算数的主要原因是机构改革。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为1.04万元，完成预算28%。决算数小于等于预算数的主要原因是机构改革。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.17万元，完成预算90%，决算数小于/等于预算数的主要原因是机构改革。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为225.66万元，完成预算83.37%。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为27万元，完成预算100%。

6. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：支出决算为6.03万元，完成预算100%。

7. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：支出决算为624.76万元，完成预算100%。

8. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：支出决算为82.09万元，完成预算100%。

9. 住房保障支出（类）成住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为19.49万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1007.8万元，其中：

人员经费230.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费36.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.47万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.47万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,原因未无公务用车。

3.公务接待费支出1.47万元，完成预算100%。

国内公务接待支出1.47万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，150人次（不包括陪同人员），共计支出1.47万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看相关职能部门做好了常规工作,处理突发事件及时有效;落实好人员经费,按月足额保障单位人员的工资、养老保险、医疗保险和住房公积金等;开展好各个项目工作。年终目标完成良好。本部门还自行组织了项目支出绩效评价，从评价情况来看预算执行进度符合财政要求,各项支出遵照预算执行,着力提高预算执行能力,预算完成情况良好,无违规情况。

根据预算绩效管理要求，旺苍县交通运输综合服务中心在年初预算编制阶段，组织对农村客运补助（项目名称）开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。 

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映农村客运补助项目,党建活动经费两个项目绩效目标实际完成情况。

（1）农村客运补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全年农村客运顺利进行，方便人民群众生活出行。

（2）党组织活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.4万元，执行数为1.11万元，完成预算的15%。通过项目实施，增强了党员干部能力、素质和凝聚力。

2.部门绩效评价结果。

按照预算绩效管理要求，本部门对2021年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：预算执行不到位，预算绩效管理需进一步加强。

改进措施:提高预算绩效管理工作的科学性，提高财政资金使用效益。

对2021年项目（政策）支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：预算执行不到位，预算绩效管理需进一步加强。

改进措施:提高预算绩效管理工作的科学性，提高财政资金使用效益。

下一步改进措施：

1、细化预算编制工作进一步强化预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,根据单位的年度工作重点和项目工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制。编制范围尽可能的全面,不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强预算执行管理遵循预算管理办法,从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用,严格按照预算调整追加程序,逐级申报报批,有效降低预算控制率。

3、进一步管控好“三公”经费,控制“三公”经费的规模和比例,严格“三公”经费支出的审核审批流程,进一步加强“三公”经费的管理。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，2021年未发生机关运行经费支出，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，交通运输综合服务中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，交通运输综合服务中心共有车辆0辆，

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指缴纳机关事业单位养老保险支出。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指死亡抚恤支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指事业单位医疗保险支出。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）指机关运行经费。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）指交通执法经费、党组织活动经费、海事执法经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指住房公积金支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

旺苍县交通运输综合服务中心

部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门概况

（一）机构构成。县交通运输综合服务中心设5个股室。设综合股、财务审计股、运输服务股、车辆技术和从业资格服务股、应急和信息技术股。

（二）基本职能

1、贯彻执行国家、省、市有关道路运输行业管理的方针、政策和法律、法规。

2、承担全县公路运输行业安全、应急保障、服务质量投诉的调查处理工作。

3、参与实施道路运输生产安全事故和重大自然灾害应急处置工作。

4、负责全县公路、道路运输、城市客运行业的信息化建设及相关新技术的应用推广。

5、组织开展公路、道路运输、城市客运行业的检测监控、数据采集报送、统计分析工作。

6、承担道路运输行业转型升级、城乡客运一体化、公交优先发展战略及巡游出租车与网约车统筹发展的实施工作。

7、指导道路运输站场运营和站务管理工作。

8、承担全县道路运输行业安全生产状况评估、质量信誉考核及信用体系建设、管理和服务质量检测、评估工作。

9、承担道路运输从业人员的教育、培训、管理、考核等服务工作。

10、负责营运机动车辆的技术和服务工作。

11、承担全县道路运输行业生态环保、节能减排等事务性工作。

12、负责新能源汽车的推广、应用相关事务性工作

13、协助县交通运输局做好全县道路运输战备的运力保障相关事务性工作。

14、负责全县道路运输行业、城市客运行业的行风建设和精神文明建设工作。

15、负责全县通航水域运政、运价、运输市场、港口、码头、船舶的管理服务工作及航道、码头、运输场站修建和维护的管理服务，并处理水上交通运输事故纠纷，征收航务各项规费；船员（水手）技能培训、教育、考核、审验、发证；船舶监督管理、船舶检验、水运应急物资储备及抢险。受理并处理举报及投诉；负责水路行政许可的现场踏勘和许可前期的综合性事务，调查处理水上交通海损事故、船舶污染事故，纠正违章，征收海事各项规费等工作。

16、完成县交通运输局交办的其他工作任务。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款为1118.92万元。其中：人员经费财政拨款收入302.58万元,占27%；项目资金816.34万元，占73%。

（二）部门财政资金支出情况。2021年度部门预算支出 7,879,364.10元，其中基本支出266.80万元，占总支出比例95.63%、项目支出741万元，占总支出比例4.37%。

三、绩效评价管理

（一）评价结论

绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）及效益情况

旺苍县部门支出绩效评价得分表
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
	预算编制（10分）	报送时效（1分）	及时性	1	1
		编制质量（3分）	预算编制准确	2	2
			部门预算审查	1	1
		绩效目标（6分）	部门整体绩效目标	3	3
			重点项目绩效目标	3	3
	预算执行（20分）	执行进度（10分）	部门预算执行进度	4	4
			专项资金使用率	3	3
			结转资金使用率	3	2
		预算调整（4分）	预算执行刚性	4	4
		行政成本（6分）	机构运行经费控制率	3	3
			三公经费	3	3
	综合管理（40分）	债务管理（4分）	严格控制新增债务	2	2
			债务还本付息	2	2
		非税收入执收情况（4分）	非税收入征收情况	1	1
			非税收入上缴情况	1	1
			非税收入计划完成情况	2	2
		政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划的编制与执行	2	2
		资产管理（6分）	资产管理信息系统建设情况	2	1
			行政事业单位资产清查开展情况	2	2
			行政事业单位资产报表上报情况	2	2
		内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整	2	2
		信息公开（6分）	预算公开	2	2
			决算公开	2	2
			绩效信息公开	2	2
		绩效评价（10分）	评价项目覆盖率	2	2
			评价层次	2	2
			评价结果报告	2	2
			整改完成率	4	4
		依法接受财政监督（4分）	重点检查发现违规违纪问题	2	2
			存在问题整改是否到位	2	2
		公务卡支付（2分）	公务卡支付率	2	1
	部门整体效益（30分）	职责履行（10分）	重点工作办结率	10	10
		履职效率（20分）	经济效益	2	2
			社会效益	2	2
			生态效益	2	2
			机关整体满意度	7	7
			社会公众或服务对象满意度	7	6
	合计			100	97

（二）评价分析。

1.部门预算项目绩效管理：我单位根据职工人数及上年度支出情况合理编制年度预算及部门整体绩效目标，及时报县财政局审核后进行公开。预算执行过程中本单位人员经费根据实际发生额及时进行了拨付，机关运行经费支出控制较好，未发生三公经费超预算支出现象。

2.专项预算项目绩效管理：我单位根据专项预算项目实际情况编制了项目绩效目标，并对项目进行了自评，形成了自评报告。

四、存在的主要问题

2021年虽然取得了一定成绩根据绩效评价工作要求，我们成立了自评工作领导小组，对自评工作进行了认真研究和部署，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好的效果，但仍存在一些不足。预算准确率和资金使用效益有待提高。

五、整改措施及建议

一是应进一步加强财务管理，规范会计核算，按照国家相关会计制度的规定，做到财务核算规范、依据充分、数字准确、账务健全。二是要使定性指标的评议更客观和具有参考价值；三是加强对部门财务人员及参评人员进行培训，让他们熟悉绩效评价工作。

附件2

旺苍县交通运输综合服务中心

项目支出绩效自评报告

（党组织活动经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

党组织活动经费项目主要用于我中心支委开展党组织活动、发展党员、对党员干部进行教育等的工作经费。

（二）项目绩效目标。

我单位党建工作聚焦“服务中心、建设队伍”核心任务，将党建工作与执法业务工作、队伍素质、服务水平深度融合，积极在交通运输管理领域确立有特色、有影响力、有示范的党建品牌，设立“党员先锋岗”，充分发挥党建引领作用和党员模范带头作用。

（三）项目自评步骤及方法。

中心高度重视绩效评价工作，单位主要领导亲自组织召开了专题会议，对绩效评价工作进行了具体安排部署，并提出了具体工作要求。为确保绩效评价工作顺利开展，成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，各股室负责人为成员的绩效评价领导小组具体负责本次项目支出绩效评价工作。绩效评价领导小组积极开展了2021年党组织建设项目支出绩效评价工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目全年预算数7.4万元，预算批复数为7.4万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。资金来源为年初预算资金。

2．资金到位。年初预算下达资金，到位1.11万元。

3．资金使用。用于本单位党建工作建设，使用合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目资金实行国库授权支付方式，严格执行审批报销程序，做到了资金全部用于党组织建设工作，无挤占、挪用现象。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

按照年初预算执行。

（二）项目管理情况。

1.资金到位情况。该项目资金由财政预算下达1.11万元，到位率15%。

2.资金管理情况。该项目单位会计机构健全，资金管理严格，严格按照费用审批制度管理项目资金，做到专项专用。

（三）项目监管情况。 

对外接受财政和审计的监督，对内严格按照内部控制和财务管理流程监督。

四、项目绩效情况

项目运行良好。通过项目实施，开展活动，让党员干部直接参加相关志愿服务和知识培训，提高了广大党员干部为人民群众服务的意识，密切了党员干部与群众之间的联系，增进了群众对党员的情怀，营造了和谐的党群干群关系，密切了各级党组织和党员之间的联系，促进了党员之间的相互交流、相互学习、共同进步的良好局面，形成良好的党内和始终把纪律和规矩挺在前面，通过开展党规党纪宣传、观看警示教育片等形式，广泛开展警示教育。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目全年预算数7.4万元，执行数为1.11万元，完成预算的15%，项目达到预期目标。

（二）存在的问题。

资金拨付未完全到位。

（三）相关建议。

加快资金拨付。

2021年部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		旺苍县交通运输局		实施单位	旺苍县交通运输综合服务中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	7.4	执行数：	1.11
		其中： 财政拨款	7.4	其中： 财政拨款	1.11
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	全部完成			全部完成
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	开展党员教育培训（含外出开展活动）	2次	2次
		质量指标	规范开展党建活动	顺利迎接各级督查暗访	顺利迎接各级督查暗访
		时效指标	全年按期完成率	≥98%	≥98%
		成本指标
	效益 指标	社会效益 指标	改善机关形象	得到了改善	得到了改善
		社会效益 指标	增强党员能力素质	党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强	党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强
		生态效益 指标
		可持续影响指标	工作开展情况	进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升	进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升
	满意 度指标	党员满意度	≥99%	≥99%	90%

附件3

旺苍县交通运输综合服务中心

项目支出绩效自评报告

（农村客运补助项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

对未通客车的建制村开通客车的，市、县两级财政分别按照每车每年不低于5000元的标准发放运营补贴。

（二）项目绩效目标。

农村客运补助项目补贴给客运线路经营者，确保所有营运车辆得到切实的资金支持，合法合规使用资金，明显促进经济发展，提升农村基本公共服务水平、公路营运安全水平。改善农村交通出行需求，提高广大人民群众满意度。

（三）项目自评步骤及方法。

成立绩效管理工作领导小组，结合评价内容，采取各自自评相结合方式，按照项目支出绩效评价各项指标体系做出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目全年预算数27万元，预算批复数为27万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。资金来源为年初预算资金。

2.资金到位。年初预算下达资金，到位27万元。

3.资金使用。用于农村客运车辆运营补助，使用合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目资金实行国库授权支付方式，严格执行审批报销程序，做到了资金全部用于农村客运车辆补助，无挤占、挪用现象。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

对全县农村客运车辆进行公示，落实到位。

（二）项目管理情况。 

规范农村客运补助管理，保障具体落实到经营者。财政预算项目工作管理经费，资金管理制度健全，严格执行专项资金制度，规范化管理，专款专用，严格执行政策，按规定程序拨付使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：全部符合政策的农村客运车辆共54两。

质量指标：资金使用合规，车辆出勤率100%。

时效指标：按期完成。

（二）项目效益情况。

经济效益指标：对经济发展有明显的促进作用。

社会效益指标：提升了基本公共服务水平和公路安全水平。

满意度指标：改善率通行服务水平，人民群众满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，效果较好，营造良好的水交通运输经营秩序。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

2021年部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		旺苍县交通运输局		实施单位	旺苍县交通运输综合服务中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	27	执行数：	27
		其中： 财政拨款	27	其中： 财政拨款	27
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	全部完成			全部完成
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	54辆	100%	100%
		质量指标	资金使用合规	优秀	100%
		时效指标	按期完成	拨付到位	100%
		成本指标
	效益 指标	经济效益 指标	明显	90%	90%
		社会效益 指标	保障农村客运顺利进行	95%	95%
		生态效益 指标
		可持续影响指标
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意	90	90%

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表