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公开时间：2022年10月10日

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）贯彻执行国家和上级有关公路养护管理的方针、政策和法律、法规。

（二）负责组织养护管理县境内的国、省、县道公路，保证公路完好畅通。

（三）负责全县公路养护行业统计工作。

（四）负责全县国省干线公路应急抢险、保通保畅的统筹协调工作。

（五）承担全县公路行业安全、应急保障等工作。

（六）负责下属各道班养护技术业务指导、组织有关人员参加业务技术培训学习。

（七）参加公路工程项目的交工、竣工验收。

（八）掌握管养公路的相关信息资料。

（九）在上级技术部门的指导下，开展科学研究和推广新技术工作，对县管公路实行科学养护，

（十）承担全县国省干线公路路产路权维护工作。

（十一）完成县交通运输局的其他工作事项。

二、2021年重点工作完成情况

一是抓好制度建设，加强内部管理，提升思想认识。 以专题学习活动为载体，领导干部上专题党课3次，观看警示教育片2次，总支书记、副书记对中心领导班子、公司领导班子意识形态专题谈话2次。在《中国公路养护网》等网站和报刊发表公路养护等宣传稿件47篇。加强了党员干部思想建设工作力度，督促中心全体干部职工紧跟时代步伐。

二是抓好业务培训，提升爱路意识。加强了养护职工对路产路权相关知识的培训学习， 把《中华人民共和国公路法》等法律法规制作成“口袋书”，发给全县16个养护站100多名养护工人，使一线的养护干部职工基本能够尽快掌握和熟悉相关知识。中心为G542线各养护站车辆统一配置了扩音宣传设备6套，深入到国省干线巡回普法宣传。同时，给全县23个乡镇及中心、公司各养护站均印发了《路产路权法律法规普及宣传单》10万余份，积极开展对公路沿线及场镇群众路产路权维护相关法律法规宣传教育，切实增强公路沿线广大群众爱路护路意识。

三是以公路养护生产为抓手，进一步提升道路的通行质量。中心和公司养护的国、省、县、乡道干线公路共计746.523公里，里程长、任务重、困难大。全年来，经全体干部职工共同努力，管养的公路国省道PQI指数达到90%、县乡道好路率达到86%、公路晴雨天通车率达到98%。先后组织各养护站清扫路面50余万平方米、疏通国道、省道、县道的桥梁、涵洞236余个、清理疏通排水沟1000余千米、恢复缺失和损毁的安保护栏3000余米；挖补路面15000余平方，砍伐死亡行道树200余棵。同时进一步加强路面保洁力度，采取机械加人工清扫的方式，对管养路段公里桩、百米桩、标志牌进行常态化清洗，提高了保洁频率。

四是抓好项目管理，确保工程进度。 今年以来，已竣工完成的项目有国道542线柳树一桥新建工程、G542线旺苍县境内养护工程、G542线三江至乐坝的中修工程、旺苍县 S411 线 K101+594 西河口桥拆除重建工程。目前 G542旺苍县嘉川镇胜利沟桥至嘉川镇红旗坝五家河桥段中修养护工程施工图设计编制、歪桥重建、国省道“三项”建设项目等项目正在推进中。

五是抓好路长制工作，形成管养格局。按照省市交通主管部门推行公路路长制的要求，结合我县实际， 截止年底，全县各乡镇已落实乡、村道路镇级路长、村级路长、监管员、护路员；国、省、县道均已落实路政员。路长制公示牌国道1条2个、省道4条10个、县道21条63个、乡道91条115个，村道220个，共计投入资金34.2万元。完成全县23个乡镇第四季度农村公路养护管理考核工作。 灾毁系统录入审核已通过信息102条，涉及损毁金额1796.73万元；蜀路通灾毁采集省审核已通过1158条，涉及损毁金额4804.173万元；农村公路灾毁采集通过省审核505条，涉及损毁金额3565.907万元；乡镇：省审核已通过653条，涉及损毁金额1238.266万元。 

加大道路安全巡查力度，对桥隧、路面、安全设施等进行定期巡查，全年共出动巡查人员2万余人次；对临水临崖、危岩落石、易结冰、路基沉陷等重点路段增设标志标牌100余个、锥型桶300余个； 对路基沉陷、桥涵损坏，水沟淤塞、泥石流堆积等影响道路通行、危及群众生命财产安全的路段及时进行了维修恢复。

汛期以来，管养公路范围内共计排查出灾毁及安全隐患点64余处。纳入抢险保通工程51个项目共计1219.37万元。截至目前已完成39个项目1038.35万元。全年共投入人工23000余人次、机械1500余台次、资金1000余万元，累计清除坍方10余万立方，恢复挡墙等应急工程5400余立方。恢复荣双路漫水桥、李子塘漫水桥两座、对G542、S303线水毁路面挖补维修5000余平方米、维修更换波形护栏1000余米。

六是抓好承灾体普查，摸清风险底数。目前，已全面完成国道75.15公里、省道237.78公里、农村公路2638.78公里、道桥梁94座、隧道2座、村道桥梁218座的普查任务。我县排查国省道共计点位136条，审核通过122条；排查农村公路共计点位966条，已审核通过786条。全县国省道隧道1条，国省道桥梁94条，国省道公路74条，农村隧道1条，农村桥梁218条、公路1559条的公路附属设施信息均已全部录入。 

七是抓好党建工作，夯实组织建设。 按组织程序成立了中心党总支和中心机关、宏程养护公司两个党支部，选优配强了党总支和支部领导班子。全年来，党总支以“三会一课”为载体累计召开中心总支委会暨主任办公会30次、开展主题党日活动12次、上专题党课4次、维修破损路面、恢复安保设施、清理排水沟等为民办实事8次、党史学习教育集中学习20余次、 作好作风建设及抓好信访工作，提升工作效率，保障单位稳定。

八是抓好扫黑治乱，常态化开展工作。进一步加大了巡路查处力度，截至11月底，累计上路巡查175人次、72车次，制止违法行为33起，发放路产路权整改通知书12份;对公路两旁违规设置的240余个标语、标牌、广告进行了全面清理、处理侵占路产路权和损坏赔偿案件26起、联合交通综合执法大队开展联合巡查整治行动15次。

九是抓好疫情防控，巩固防控成果。今年来，新冠肺炎疫情防控工作形势依然严峻。中心及时调整了疫情防控领导小组成员，制定了疫情防控工作方案，明确了疫情防控责任；以职工住宅小区、各养护站为单位，明确了责任人和工作措施，形成专人排查、专人登记、 专人信息上报等网络化管理机制。在单位办公楼、职工住宅小区、各养护站积极推广四川天府健康通使用和扫码通行；同时积极有序地安排职工做好疫苗接种工作。通过加强宣传、明确责任、强化措施、抓好落实等工作措施，形成了常态化疫情防控工作机制，持续巩固了来之不易的疫情防控成果。

通过健全制度，落实责任，加强管理，整治隐患等有效措施，使全中心自上而下形成了一个良好的安全管理体系，确保了全年无重特大安全事故发生。

三、机构设置

旺苍县公路养护事务中心属于旺苍县交通运输局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入旺苍县公路养护事务中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2237.65281万元、支出总计1979.812886万元。与2020年相比，因是机构改革，2020年本单位收入、支出全部纳入交通运输局决算，我单位未单独办理决算。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计2237.65281万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1969.32781万元，占88%；年初结转结余268.325万元，占12%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1979.812886万元，其中：基本支出1758.593966万元，占88.83%；项目支出221.21892万元，占11.17%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计2237.65281万元、支出总计1979.812886万元。与2020年相比，因是机构改革，2020年本单位收入、支出全部纳入交通运输局决算，我单位未单独办理决算。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1979.812886万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，因是机构改革，2020年本单位收入、支出全部纳入交通运输局决算，我单位未单独办理结算。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1979.812886万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出138.294981万元，占7%；交通运输支出1745.750605万元，占88%；住房保障支出95.7673万元，占5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1979.81288，完成预算100%。其中：

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 支出决算为1745.750605万元，完成预算88.36%，决算数小于/等于预算数的主要原因是交通系统机改，将原有人员２６人划转到其他单位。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为138.294981万元，完成预算90%，决算数小于/等于预算数的主要原因是交通系统机改，将原有人员２６人划转到其他单位。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为95.7673万元，完成预算88%，决算数小于/等于预算数的主要原因是交通系统机改，将原有人员２６人划转到其他单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1758.593966万元，其中：

人员经费1734.9369万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费23.657031万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.7万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.7万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出4.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比与2020年相比，因是机构改革，2020年本单位收入、支出全部纳入交通运输局决算，我单位未单独办理结算。

国内公务接待支出4.7万元，国内公务接待73批次，724人次，共计支出4.7万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出０万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出０万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对全年养护经费开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看相关职能部门做好了常规工作,处理突发事件及时有效;落实好人员经费,按月足额保障单位人员的工资、养老保险、医疗保险和住房公积金等;开展好各个项目工作。年终目标完成良好。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看预算执行进度符合财政要求,各项支出遵照预算执行,着力提高预算执行能力,预算完成情况良好,无违规情况。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，旺苍县公路养护事务中心机关运行经费支出23.657万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2020年决算数持平）。主要原因是2020年机关运行经费纳入交通局机关一并决算。

（二）政府采购支出情况

2021年，旺苍县公路养护事务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，旺苍县公路养护事务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指缴纳机关事业单位养老保险支出。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指死亡抚恤支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指事业单位医疗保险支出。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）指机关运行经费。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）指交通执法经费、党组织活动经费、海事执法经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指住房公积金支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

旺苍县公路养护事务中心

部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门概况

（一）机构构成

根据旺编办发（2020）57号文件精神，旺苍县公路养护管理局（段）变更为旺苍县公路养护事务中心，事业编制124名，设机构为四股一室。按照县人民政府2018年1月4日养护体制改革工作协调会《会议纪要》代管国有企业旺苍县宏程公路养护公司。

（二）基本职能

 （一）贯彻执行国家和上级有关公路养护管理的方针、政策和法律、法规。

（二）负责组织养护管理县境内的国、省、县道公路，保证公路完好畅通。

（三）负责全县公路养护行业统计工作。

（四）负责全县国省干线公路应急抢险、保通保畅的统筹协调工作。

（五）承担全县公路行业安全、应急保障等工作。

（六）负责下属各道班养护技术业务指导、组织有关人员参加业务技术培训学习。

（七）参加公路工程项目的交工、竣工验收。

（八）掌握管养公路的相关信息资料。

（九）在上级技术部门的指导下，开展科学研究和推广新技术工作，对县管公路实行科学养护，

（十）承担全县国省干线公路路产路权维护工作。

（十一）完成县交通运输局的其他工作事项。

（三）人员结构及相关情况。

设综合股、养护安全股、工程股、财务审计股、路产路权股。2021年财政补助开支年初预算共152人，4月机改时划至旺苍县农建中心14人、公路运输服务中心12人，年末实有人数119人。  

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年度部门预算收入2237.65万元，其中：人员经费财政拨款收入1835.09万元，占82%。；项目资金402.56万元，占18%。

（二）部门财政资金支出情况

2021年度部门预算支出 1979.82  万元，其中基本支出  1758.6 万元，占总支出比例89%、项目支出  221.22 万元，占总支出比例11%。

三、绩效评价管理

（一）评价结论

绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）及效益情况

旺苍县部门支出绩效评价得分表
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
	预算编制（10分）	报送时效（1分）	及时性	1	1
		编制质量（3分）	预算编制准确	2	2
			部门预算审查	1	1
		绩效目标（6分）	部门整体绩效目标	3	3
			重点项目绩效目标	3	3
	预算执行（20分）	执行进度（10分）	部门预算执行进度	4	4
			专项资金使用率	3	3
			结转资金使用率	3	2
		预算调整（4分）	预算执行刚性	4	4
		行政成本（6分）	机构运行经费控制率	3	3
			三公经费	3	3
	综合管理（40分）	债务管理（4分）	严格控制新增债务	2	2
			债务还本付息	2	2
		非税收入执收情况（4分）	非税收入征收情况	1	1
			非税收入上缴情况	1	1
			非税收入计划完成情况	2	2
		政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划的编制与执行	2	2
		资产管理（6分）	资产管理信息系统建设情况	2	1
			行政事业单位资产清查开展情况	2	2
			行政事业单位资产报表上报情况	2	2
		内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整	2	2
		信息公开（6分）	预算公开	2	2
			决算公开	2	2
			绩效信息公开	2	2
		绩效评价（10分）	评价项目覆盖率	2	2
			评价层次	2	2
			评价结果报告	2	2
			整改完成率	4	4
		依法接受财政监督（4分）	重点检查发现违规违纪问题	2	1
			存在问题整改是否到位	2	2
		公务卡支付（2分）	公务卡支付率	2	0
	部门整体效益（30分）	职责履行（10分）	重点工作办结率	10	10
		履职效率（20分）	经济效益	2	2
			社会效益	2	2
			生态效益	2	2
			机关整体满意度	7	7
			社会公众或服务对象满意度	7	6
	合计			100	95

（二）综合管理情况

1.年度目标完成情况

根据旺苍县十八届第90次11号及旺苍县交通局旺交[2021]202号文件精神,明确县、乡、村三级公路养护责任主体，按不同养护作业标准进行养护，我中心管理县级公路613.655公里，旺宁公路有限责任公司管养49.22公里，檬天公路有限公司管理83.468公里。2021年，县财政按原经费保障模式对全县公路养护经费进行保障，按每年1375万元保障我中心公路日常养护经费，其中1000万元按月分摊拨付，用于旺苍县宏程养护公司临聘人员经费及所管养路段的日常养护和小修保养。另375万元公路日常养护费由县财政年底统筹解决。 

一是抓好制度建设，加强内部管理，提升思想认识。 以专题学习活动为载体，领导干部上专题党课3次，观看警示教育片2次，总支书记、副书记对中心领导班子、公司领导班子意识形态专题谈话2次。在《中国公路养护网》等网站和报刊发表公路养护等宣传稿件47篇。加强了党员干部思想建设工作力度，督促中心全体干部职工紧跟时代步伐。

二是抓好业务培训，提升爱路意识。加强了养护职工对路产路权相关知识的培训学习， 把《中华人民共和国公路法》等法律法规制作成“口袋书”，发给全县16个养护站100多名养护工人，使一线的养护干部职工基本能够尽快掌握和熟悉相关知识。中心为G542线各养护站车辆统一配置了扩音宣传设备6套，深入到国省干线巡回普法宣传。同时，给全县23个乡镇及中心、公司各养护站均印发了《路产路权法律法规普及宣传单》10万余份，积极开展对公路沿线及场镇群众路产路权维护相关法律法规宣传教育，切实增强公路沿线广大群众爱路护路意识。

三是以公路养护生产为抓手，进一步提升道路的通行质量。中心和公司养护的国、省、县、乡道干线公路共计746.523公里，里程长、任务重、困难大。全年来，经全体干部职工共同努力，管养的公路国省道PQI指数达到90%、县乡道好路率达到86%、公路晴雨天通车率达到98%。先后组织各养护站清扫路面50余万平方米、疏通国道、省道、县道的桥梁、涵洞236余个、清理疏通排水沟1000余千米、恢复缺失和损毁的安保护栏3000余米；挖补路面15000余平方，砍伐死亡行道树200余棵。同时进一步加强路面保洁力度，采取机械加人工清扫的方式，对管养路段公里桩、百米桩、标志牌进行常态化清洗，提高了保洁频率。

四是抓好项目管理，确保工程进度。 今年以来，已竣工完成的项目有国道542线柳树一桥新建工程、G542线旺苍县境内养护工程、G542线三江至乐坝的中修工程、旺苍县 S411 线 K101+594 西河口桥拆除重建工程。目前 G542旺苍县嘉川镇胜利沟桥至嘉川镇红旗坝五家河桥段中修养护工程施工图设计编制、歪桥重建、国省道“三项”建设项目等项目正在推进中。

五是抓好路长制工作，形成管养格局。按照省市交通主管部门推行公路路长制的要求，结合我县实际， 截止年底，全县各乡镇已落实乡、村道路镇级路长、村级路长、监管员、护路员；国、省、县道均已落实路政员。路长制公示牌国道1条2个、省道4条10个、县道21条63个、乡道91条115个，村道220个，共计投入资金34.2万元。完成全县23个乡镇第四季度农村公路养护管理考核工作。 灾毁系统录入审核已通过信息102条，涉及损毁金额1796.73万元；蜀路通灾毁采集省审核已通过1158条，涉及损毁金额4804.173万元；农村公路灾毁采集通过省审核505条，涉及损毁金额3565.907万元；乡镇：省审核已通过653条，涉及损毁金额1238.266万元。 

 加大道路安全巡查力度，对桥隧、路面、安全设施等进行定期巡查，全年共出动巡查人员2万余人次；对临水临崖、危岩落石、易结冰、路基沉陷等重点路段增设标志标牌100余个、锥型桶300余个； 对路基沉陷、桥涵损坏，水沟淤塞、泥石流堆积等影响道路通行、危及群众生命财产安全的路段及时进行了维修恢复。

汛期以来，管养公路范围内共计排查出灾毁及安全隐患点64余处。纳入抢险保通工程51个项目共计1219.37万元。截至目前已完成39个项目1038.35万元。全年共投入人工23000余人次、机械1500余台次、资金1000余万元，累计清除坍方10余万立方，恢复挡墙等应急工程5400余立方。恢复荣双路漫水桥、李子塘漫水桥两座、对G542、S303线水毁路面挖补维修5000余平方米、维修更换波形护栏1000余米。

六是抓好承灾体普查，摸清风险底数。目前，已全面完成国道75.15公里、省道237.78公里、农村公路2638.78公里、道桥梁94座、隧道2座、村道桥梁218座的普查任务。我县排查国省道共计点位136条，审核通过122条；排查农村公路共计点位966条，已审核通过786条。全县国省道隧道1条，国省道桥梁94条，国省道公路74条，农村隧道1条，农村桥梁218条、公路1559条的公路附属设施信息均已全部录入。 

七是抓好党建工作，夯实组织建设。 按组织程序成立了中心党总支和中心机关、宏程养护公司两个党支部，选优配强了党总支和支部领导班子。全年来，党总支以“三会一课”为载体累计召开中心总支委会暨主任办公会30次、开展主题党日活动12次、上专题党课4次、维修破损路面、恢复安保设施、清理排水沟等为民办实事8次、党史学习教育集中学习20余次、 作好作风建设及抓好信访工作，提升工作效率，保障单位稳定。

八是抓好扫黑治乱，常态化开展工作。进一步加大了巡路查处力度，截至11月底，累计上路巡查175人次、72车次，制止违法行为33起，发放路产路权整改通知书12份;对公路两旁违规设置的240余个标语、标牌、广告进行了全面清理、处理侵占路产路权和损坏赔偿案件26起、联合交通综合执法大队开展联合巡查整治行动15次。

九是抓好疫情防控，巩固防控成果。今年来，新冠肺炎疫情防控工作形势依然严峻。中心及时调整了疫情防控领导小组成员，制定了疫情防控工作方案，明确了疫情防控责任；以职工住宅小区、各养护站为单位，明确了责任人和工作措施，形成专人排查、专人登记、 专人信息上报等网络化管理机制。在单位办公楼、职工住宅小区、各养护站积极推广四川天府健康通使用和扫码通行；同时积极有序地安排职工做好疫苗接种工作。通过加强宣传、明确责任、强化措施、抓好落实等工作措施，形成了常态化疫情防控工作机制，持续巩固了来之不易的疫情防控成果。

我中心将农村公路养护管理纳入我局《目标管理考核奖惩办法》进行考核，实行“半年检查、综合考核”的方式，考核结果与年度工作经费和年终评先评优挂钩。考核等级为优，全面达到养护质量要求，基本实现养护质量要求，路面基本清洁，水沟涵洞畅通。

2.预算编制情况

（1）报送时效。

 本单位根据财政部门要求按时、按质的报送部门预算一上、二上数据。

（2）编制质量。

 预算编制遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、按照量入为出、收支平衡的原则编制，不列赤字。一上由单位按照财政部门的布置，根据本单位财力状况、宏观经济发展目标和本单位的工作需要，按照人员经费支出定额标准和公用经费定额标准，采取规定的预算编制方法，编制预算建议数，上报财政部门;二上部门根据预算控制数编制本部门预算报送财政部门。

3.预算执行情况

（1）预算执行刚性。

本单位严格按照收入预算、支出预算执行，控制预算支出的合理性，充分发挥预算硬约束作用，使各项费用控制在预算内。对单位内部预算的编审、批复、执行、追加、调整、决算考评等进行全过程管理。

（2）预算执行平衡。

旺苍县公路养护管理局（段）预算编制根据年度经济社会发展目标、国家宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要，参考上一年预算执行情况和本年度收支预测，按照规定程序征求各方面意见后进行编制。

4.预算完成结果情况

2021年下达部门预算2237.6万元，截止12月底已拨付1979.77万元，拨付比例89%。

6.项目完成结果情况

今年以来，已竣工完成的项目有国道542线柳树一桥新建工程、旺苍县 S411 线 K101+594 西河口桥拆除重建工程；旺苍县坑坑店至关田道路灾毁重建工程已完成防护工程，占主体工程的50%，路基、路面未施工；G542线旺苍县境内养护工程完成交工及审计工作；G542线三江至乐坝的中修工程完成交工检测工作；S411旺苍县嘉川镇至张华镇修复整治工程完成总工程量的80%； 歪桥危桥拆除重建工程完成招标及合同签订。 

我局共有职工119人，管养国省道320公里，代管的国有企业旺苍县宏程公路养护管理有限公司现有职工93人，管理着全县三（江）大（两）路、双（汇）燕（子）等19条农村公路513.074公里，共计833.074公里。我中心管养国道G542线75.148公里。2021年完成大中修1647.48万元，完成小修保养1375万元，完成公路水毁应急抢险工程1793.77万元， 支宏程公司养护经费934.2万元。 我中心对全县管养公路做到路基边坡稳定、路肩平整密实、排水通畅、路面平整、路容整洁。做到“七无”：路面无渗水、路面无坑槽、路肩无反坡、边沟无积水、路基无缺口、设施无缺损、施工路段无弃养。完成率达100%。

7.绩效公开、整改情况

2021年，根据财政部门要求按时、按质的报送部门预算及绩效数据，并在本单位的网站上进行了公开。

8.绩效管理工作开展情况

一是建立完善绩效管理制度。加快建立完善预算绩效管理制度体系，对绩效目标设立第三方评价、绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求，为推进绩效管理提供制度保障。二是完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制。继续选取部分重点绩效评价项目，并实施后续跟踪评价。三是继续开展部门自评工作。在编报预算时填写绩效目标，并且开展部门自评工作，逐步提高预算绩效管理水平。

四、存在的主要问题

一是运输车辆存在严重超载、抛洒、导致路面破损严重，造成养护人员养护难度加大及养护成本增加。二是机械设备投入不足，标准化养护程度不高。

五、整改措施及建议

一是希望相关部门从源头上彻底治理车辆的不盖篷布和超载抛洒违规行为，进一步加大对养护人员的管理和考核力度。二是向同行学习经验，加强成本控制，提高养护质量。

项目支出绩效自评报告

２０２１年养护经费

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

为加强我县农村公路养护管理，巩固农村公路建设成果，延长道路使用年限，提高道路保障能力，创造安全、通畅、便捷、和谐的公路网，更好地服务“三农”。根据县政府《旺苍县公路养护体制改革工作协调会会议纪要》（旺府阅〔2018〕2号）文件精神，已列入县、乡道养护管理路段的697.72公里，由县财政按不超过2万元/年/公里的日常养护和小修保养标准纳入财政保障，每年养护经费共计1375万元。

（二）项目绩效目标。　

按照“预防为主、防治结合”方针，认真抓紧抓好我县农村公路的养护管理，全面完成全县范围内县、乡、村道的管养，建立一套“机构精干、体系完整、职能明确、权责一致、管理顺畅、有机监督、效果明显”的养护体制。加强日常养护，进一步建立健全农村公路养护管理机制，打造畅通、安全、整洁的农村路网。　

（三）项目资金申报相符性。该养护资金项目时效为一年，财政按月拨付，具体实施内容相符，申报目标合理。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。2021年按预算县财政应拨付我局该项目资金1375万元，实际拨付1375万元。

2．资金使用。我局共有职工126人，管养国省道184.646公里，由我局代管的国有企业旺苍县宏程公路养护管理有限公司现有职工95人，管理着全县三（江）大（两）路、双（汇）燕（子）等19条农村公路513.074公里，共计697.72公里。我局管养国省道75.246公里。 

（二）项目财务管理情况。

我局对批复到位项目经费，进行统一管理核算，并根据我局工作实际及工作目标要求，制定了内部控制制度，切实加强财务管理。对施工单位按进度预付工程款；对每一笔项目资金的开支在核定的支出限额和范围内实行据实凭票报账制，及时进行账务处理和会计核算，并进行严格监督检查，做到专款专用，不存在违规使用情况。

（三）项目组织实施情况。

为落实工作职责，确保该项目能有力、有序、有效地开展，我局成立项目管理领导小组，制定长效养护管理机制，督促、指导全县、乡、村道的养护管理工作开展，对局管养里程、养护标准、桥涵状况、路面、水沟、路肩等建立动态管理台账。对承包县、乡、村道进行日常养护管理，防止破坏和非法占用公路及公路用地；防止公路用地内种植农作物、堆放物料及其它障碍物；防止破坏路肩、挖沟引水、漫路灌溉；防止损坏、污染农村公路和影响行车安全的行为，对所负责的路段加强日常养护检查，及时对公路路面、路肩、边沟杂草进行清理和维护，对公路两旁的绿化林木进行监管和维护。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我局对全县管理公路做到路基边坡稳定、路肩培土平整密实、排水通畅、路面平整、路容整洁。做到“七无”：路面无渗水、路面无坑槽、路肩无反坡、边沟无积水、路基无缺口、设施无缺损、施工路段无弃养。完成率达100%。

（二）项目效益情况。

2021年我局和公司认真做好公路日常养护，确保全县管理道路通行畅通安全，路面整洁无坑函，无杂草。为老百姓的出行带来了方便，年终全县政府考核为优，达到社会满意度，实现了养护的经济效益、社会效益、生态效益和可持续效益。带动了当地的物资运输、旅游发展，改善了当地居民的生产生活及出行条件。平时对公路病害及时修复，确保了公路安全畅通，为社会经济发展和扶贫工作提供了良好的公路交通环境。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

一是运输车辆存在严重超载、抛洒、导致路面破损严重，造成养护人员养护难度加大及养护成本增加。二是机械设备投入不足，标准化养护程度不高。

（二）相关建议。 

一是希望相关部门从源头上彻底治理车辆的不盖篷布和超载抛洒违规行为，进一步加大对养护人员的管理和考核力度。二是向同行学习经验，加强成本控制，提高养护质量。

2021年部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		旺苍县交通运输局		实施单位	旺苍县公路养护事务中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	１３７５	执行数：	１３７５
		其中： 财政拨款	１３７５	其中： 财政拨款	１３７５
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	确保全县公路养护管理队伍稳定，努力营造稳步推进公路养护管理体制改革的良好氛围，提升公路养护水平、养护质量和养护效率，交通建设的快速发展，特别是农村道路建设，增强了城乡互动、缩小了城乡差距、加快了城乡一体化进程，改善了农村居住和出行环境为全县经济社会又快又好发展提供坚实的交通保险。			确保全县公路养护管理队伍稳定，努力营造稳步推进公路养护管理体制改革的良好氛围，提升公路养护水平、养护质量和养护效率，交通建设的快速发展，特别是农村道路建设，增强了城乡互动、缩小了城乡差距、加快了城乡一体化进程，改善了农村居住和出行环境为全县经济社会又快又好发展提供坚实的交通保险。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	公路日常养护	697.94KM	746.52KM
			输通涵洞	190道	236道
			清理疏通排水沟	1000余千米	1000余千米
			挖补路面	15000余平方	15000余平方
			砍伐死亡行道树	200余棵	200余棵
		质量指标	日常养护	路面整洁，线路畅通，PQI达到90%。	无杂草、干净、整治。
			水沟清理	无杂草、干净、整治
		时效指标	经常性养护	保持路面整洁、畅通。	保持路面整洁、畅通
		成本指标	日常养护和小修保养	每公里≤20000元	每公里≤20000元
	效益 指标	经济效益  指标	日常养护	路面无坑凼、整洁。	路面无坑凼、整洁。
		社会效益  指标	日常养护、维修	消除农村经济发展交通瓶颈，促进群众就业。为人们日常出行提供方便。	消除农村经济发展交通瓶颈，促进群众就业。为人们日常出行提供方便。
		生态效益  指标	农村公路建设发展	优先采用环保新技术。	优先采用环保新技术。
		可持续影响 指标	道路日常养护、桥涵维修、专项工程及大中修。	实行乡村振兴战略，加大城乡一体化进程。	实行乡村振兴战略，加大城乡一体化进程。
	满意 度指标	满意度 指标	被审计单位满意度	≥95%	≥95%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表