目录

一、 职能简介4

二、机构设置4

三、2021年重点工作完成情况4

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表48

第一部分单位概况

一、职能简介

一是承担全县道路旅客运输，道路货物运输，出租汽车客运，城市公交客运，机动车维修，机动车驾驶员培训，机动车综合性能检测及道路运输相关业务经营秩序等执法门类的行政检查，行政强制，行政处罚；承担全县通航水域的水陆交通运输及辅助业，航道，港口，船舶设计及修造等执法门类的行政处罚，行政检查，行政强制。二是承担全县境内国省县道公路路政执法，对各类违反公路路政管理法律，法规华人规章等行为实施行政检查，行政强制，行政处罚。三是承担全县职责范围内重点公路（含国省干线公路大中修及预防性养护工程），水运建设项目安全生产和质量监督及项目竣（交）工验收工程质量鉴定工作。四是负责对职责范围内重点公路，水运工程质量和安全违法违规行为实施行政检查，行政强制，行政处罚。五是负责全县交通运输行业招投标领域串通投标违法案件的行政处罚。六是指导乡镇交通工程项目质量安全监督工作。七是按规定负责通航水域水上交通事故的调查处理。八是按规定组织或参与交通运输行业安全生产事故调查处理；负责协调配合全县跨区域案件，重大复杂疑难案件，转办交案件的查处。九是负责职责范围内交通运输行业安全生产执法监督及违法案件查处；负责运输服务质量投诉的调查处理工作。十是负责行政科技信息化建设及科技志超工作。十一是负责职责范围内交通运输行业生态环境保护的执法监督工作。十二是完成县交通运输局交办的其他任务。十三是承担与职能赋予权力相对应的责任。

二、机构设置

旺苍县交通运输综合行政执法大队属于旺苍县交通运输局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、2021年重点工作完成情况

（一）强化制度建设，执法大队运行有序有力有效。一是建章立制，实现大队工作运行制度化。根据执法大队人员组成实际情况，充分征求意见并在职工代表会议上予以通过，实行“大队--中队（站）--片区”的管理模式，即按片区划分中队开展交通运输综合行政执法工作，大队给中队保障后勤、配备执法人员推动工作落实，使大队各项工作实现有规可依、有章可循。二是逗硬考核，保证执法大队规范运行。成立目标责任考核工作领导小组，实行月考核、季考评、年终汇总的方式对目标任务完成情况进行考核，既考核结果又考核过程，确保目标任务完成的质量和效果。注重考核结果应用，将考核结果与年终绩效工资、评先评优、职级晋升等严格挂钩，充分调动了广大职工干事创业的激情，大队各项工作运行初步实现制度化、规范化。三是细化目标，推动执法工作落实落地。制定了旺苍县交通运输综合行政执法大队管理办法，从班子队伍建设、工作绩效考核、评先评优、职级晋升、作风纪律建设等方面作了具体规定；根据各内设机构的工作职责，下达目标任务；以定量为主、定性为辅，增强考核的可行性和操作性，以具体可操作的目标推动交通运输综合行政执法各项工作落实。

（二）坚持主动作为，持续巩固交通执法工作成效 。全年共办理案件542件，收取罚没收入269万元。其中：“305”围标串标案52件，非法营运137件，客运车辆（公交、出租）25件，货车超限超载、未覆盖篷布、冲岗等247件，货运源头企业12件，维修企业9件，公路许可、赔补偿等路产路权案件38件，其它案件22件。一是强力推进“打非治违”，整治客运市场顽疾。一是开展客运站、学校等重点场所非法营运社会乱象专项整治行动，与属地乡镇政府和派出所开展联合执法，查处各乡镇非法运营面的77台次；开展广旺线非法营运专项整治行动，向全县客运企业、出租公司、网约公司发放非营运宣传资料20000余份，查处非法运营轿车60台次；开展客运市场秩序专项整治，严厉打击客运班线车站外揽客、出租车乱收费、公交不安站点停靠等违法违规行为，查处客运车辆25台次，约谈我县3家出租车企业1次、广运集团旺苍分公司及米仓山客运公司1次，全县客运市场经营秩序明显好转，有效的遏制了非法运营的蔓延势头，得到了领导和社会的一致好评。二是狠抓货车“双超”治理，整治货运突出违法行为。固定治超，以周家坝、黄洋以及金溪三个固定超限检测站为依托，交通综合执法人员、公安交警对过往货运车辆进行检测，并对超限超载车辆进行“一站式”现场处罚。流动治超，与公安交警、乡镇人民政府开展联合流动执法模式，在固定检测站未覆盖到的区域进行“双超”治理检查，严厉打击超限超载违法行为。科技治超，2021年8月在周家坝、黄洋超限检测站新建2个电子抓拍系统，已于12月1日正式启动使用，对冲岗货车进行抓拍、整治。全年共检测（查）货车28万余台次，查处违法违规货运车辆247台次，卸载货物1362吨，移交交警处理188台次。同时，加强货运源头企业的治超主体责任落实，按照“一超四罚”工作机制，处罚货运源头企业12家。三是加强维修企业执法检查，全面整治行业未备案经营行为。为坚决打好污染防治攻坚战，进一步提升全县机动车维修行业污染防治能力和绿色发展水平，我队制定《全县机动车维修行业环境保护专项执法检查监督工作方案》，对辖区机动车维修企业逐一摸排、登记，并对未按规定进行办理维修经营备案手续的企业下发责令改正违法行为通知书。共查处维修行业违法违规行为9件，未备案5家。维修企业环境保护专项整治工作取得明显成效。四是全面开展危险货物运输车辆及企业执法检查工作。按照市支队《道路危险货物安全生产专项整治三年行动集中攻坚年执法工作方案》文件要求，对辖区内广元市华运物流有限责任公司、广元市万鹰物流有限公司和旺苍雅化集团三家危化品运输企业开展了100余次的执法检查工作；同时，以道路定点检查和入企业检查的方式，对从事道路危险货物运输的驾驶人员和押运人员从业资格证进行全面检查，全年共检查危货运输车辆400余台次，从业人员800余人次，未发现“无证上岗”人员，企业无挂靠经营情况。五是扎实开展疫情防控执法检查，防控工作科学有序。开展冷链食品运输车辆执法检查，每周定期和平时巡查相结合的方式检查冷链食品运输车辆及从业人员防护等疫情防控工作落实情况，检查冷链食品运输车辆（非冷链厢式货车）600余台次，查处违法冷链运输车辆3台；开展寄递物流运输企业执法检查，对全县12家寄递物流运输企业进行全覆盖检查，针对存在问题下发责改通知书7份，移交公安处罚2家；在广巴高速旺苍县城东西出口处设置交通检疫点2个，对国内高、中内险地区来返旺人员，按县疫情防控应急指挥部对重点人群分类管控的要求，该劝返的劝返，实在劝返不了的立即移交乡镇或相关部门。截止12月31日，共检查车辆9333台次，排查18200人次，劝返车辆69台，劝返112人，移交隔离41人。六是开展交通建设工程质量安全监督执法工作。2021年2月份以来，配合市交通执法支队、县交通运输局及大队例行开展交通工程安全执法检查共计110余次，出动执法检查人员420余人次，对监管的15家在建工程前后共下发《工程质量安全抽查意见书》40份，抽样检测200余份，现场立即处理质量问题约200余处、安全隐患约150余处，约谈了7家施工单位并下发责令改正通知书，期间对不能胜任工作的监理人员进行了更换，保证了工程质量安全处于可控状态。七是开展水上交通执法工作。加大水路巡查检查力度，落实“救生衣行动”，积极推进河长制工作、长江流域重点水域禁捕和河道采砂综合整治工作，针对客渡船舶是否执行“六不发航”制度进行了严格检查，联合属地乡镇开展100余次执法检查，共计清理“三无”船舶16艘。

八是扎实开展脱贫攻坚“回头看”，全力推进乡村振兴。常态化开展帮扶工作，持续选派驻村工作队全脱产驻村开展帮扶工作，定期组织帮扶责任人到村到户宣传政策，开展“送温暖”活动；指导帮扶村完成发展规划，大力发展村集体经济，巩固脱贫攻坚成果；以购代扶，大队充分发动全体职工，调动身边的亲戚朋友，对帮扶村的集体产品、农户的种养殖产品进行代销代购，全年共计代购代销约1.8万元。

（三）狠抓班子队伍建设，全面提升交通执法形象。一是强化班子建设。坚持抓政治理论学习不放松，坚持抓团结务实不放松，坚持抓廉洁自律不放松。班子坚持每月定期学习党的理论、路线、方针、政策和国家法律法规，严格执行民主集中制，重大问题集体研究讨论，有序、高效的推动了各项工作的顺利开展。二是强化干部职工教育。抓思想政治教育，抓规章制度落实，抓业务能力提升。采用集体座谈、个别谈心相结合的方法，积极引导干部职工树立正确的人生观、价值观、世界观，实现了以制度管人、管事，逗硬奖惩，充分调动了全所职工的工作积极性、主动性和创造性。2021年，大队组织全体执法人员集中学习、培训6次。其中对新进人员培训2次，邀请支队赵兴明同志培训2次，组织会前学法10次，组织全体执法人员参加全省人员执法考试1次。参加省级执法专题培训23人次，全部考试合格，执法能力在上新台阶。三是强化执法形象提升。严格执行《四川省行政执法公示办法》《四川省行政执法全过程记录办法》《四川省重大行政执法决定法制审核办法》三项制度，坚决做到严格、规范、公正、文明执法。加强宣传报道，积极向省、市、县新闻平台报送信息，2021年被川观新闻采用发布6篇，被旺苍县新闻宣传网站采用发布7篇，得到了社会一致好评。

（四）狠抓全面从严治党工作，党建工作全面加强。一是党建统领执法，支部充满生机活力。以党的政治建设为统领，将党建工作和交通综合执法工作“同部署、同检查、同考核”，明确人员，落实责任，强化考核。同时加强支部建设，1名入党积极分子被吸收为预备党员，2名中共预备党员按期转正。并严格坚持“三会一课”制度，认真组织党员干部开展集中学习，把全体干部职工的思想进一步统一到习近平新时代中国特色社会主义思想和系列治国理政的总体要求上来。二是畅通渠道，切实为民办实事。推进领导干部接访包案工作，对投诉案件及时进行调查了解，并作出处理，向来访者和投诉人回复。对书记信箱、12328服务监督中心、12345政务热线举报的238件投诉，实现投诉满意度达99%。三是开展“红色星期五”主题党日活动。开展党史知识竞赛，组织党员干部走进红军城党性教育基地，大大提高了党员干部党性修养。围绕“红色旺苍、中国茶乡”活动主题，常态化开展了每周五“清洁红城”行动。四是狠抓党风廉政建设，提高拒腐防变能力。坚持将党风廉政建设与交通运输综合执法工作同部署、同落实、同检查，做到“两手抓、两不误、同促进”。认真落实“四个亲自”要求，严格落实一岗双责，坚持“谁分管、谁负责”，根据班子成员分工，明确分管领域党风廉政建设责任，形成横向到边、纵向到底的责任体系。坚持会前学纪学法，利用支委会、干部职工大会等，开展全员警示教育，引导他们树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，增强拒腐防变的自觉性。今年以来，共召开党风廉政建设和反腐败专题工作会议4次，全面开展了干部作风纪律专项整顿工作、重拳整治“抓落实不力”作风顽疾专项行动、交通运输行政执法领域突出问题专项整治行动。共计发放调查问卷50份，召开座谈会12次，收集意见25条，已整改问题25个，大队作风明显好转。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1409.55万元。与2020年相比，收、支总计各增加203.09万元、353.01万元，增长65.16%。主要变动原因是2021年交通系统机构改革，人员人数增加，各项收入与支出均增加。

图1：（收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

一、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计621.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入621.61万元，占100.00%。

图2：（收入决算结构图）（饼状图）

一、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计787.94万元，其中：基本支出753.50万元，占95.63%；项目支出34.43万元，占4.37%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1409.55万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加203.09万元、353.01万元，增长65.16%。主要变动原因是2021年交通系统机构改革，人员人数增加，各项收入与支出均增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出787.94万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加353.01万元，增长81.16%。主要变动原因是2021年交通系统机构改革，人员人数增加，各项支出均增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出787.94万元，主要用于以下方面:交通运输支出652.64万元，占82.83%；社会保障和就业（类）支出70.51万元，占8.95%；卫生健康支出28.80万元，占3.66%；住房保障支出35.99万元，占4.56%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为787.94万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为56.48万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）丧葬抚恤费支出决算为14.03万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为27.80万元，完成预算100%。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出决算为632.24万元，完成预算100%。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）党组织活动经费支出决算为3.00万元，完成预算100%。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）公路运输管理支出决算为17.40万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指住支出决算35.99万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出753.50万元，其中：

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为10.70万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.00万元，占84.11%；公务接待费支出决算1.70万元，占15.89%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初无安排预算，因公出国(境）支出决算较2020年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.00万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加9.00万元，增长100%。主要原因是2021年机构改革，原海事处2辆执法车划转至交通执法大队，公务用车运行费用也划转至交通执法大队。

其中：公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出9.00万元。主要用于交通执法工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.70万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年无变化。主要原因是严格按照预算数开展接待公务活动。

国内公务接待支出1.70万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待25批次，210人次（不包括陪同人员），共计支出1.70万元，具体内容包括：上级部门开展交通执法及安全检查等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对党组织活动经费项目、公路运输管理经费项目、海事管理经费项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看相关职能部门做好了常规工作,处理突发事件及时有效;落实好人员经费,按月足额保障单位人员的工资、养老保险、医疗保险和住房公积金等;开展好各个项目工作，年终目标完成良好。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看预算执行进度符合财政要求,各项支出遵照预算执行,着力提高预算执行能力,预算完成情况良好,无违规情况。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映党组织活动经费项目、公路运输管理经费项目、海事管理经费项目等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“党组织活动经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，机关形象得到改善，党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强，增强了党组织的凝聚力、战斗力。发现的主要问题：部分党员主体作用发挥不够，活动形式单一。下一步改进措施：创新党内活动开展方式，确保党建工作取得新进展、新成效。

（2）“公路运输管理经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.60万元，执行数为12.60万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障道路安全畅通，增强了交通综合整治整治的宣传力和影响力，道路运输市场秩序规范有序，交通综合执法能力得到了提高，上级管理部门及社会群众满意度达到了95%以上。发现的主要问题：执法经费保障不足，导致执法设备不够完善，从而影响了交通执法；少部分执法人员的执法水平还有待提高。下一步改进措施：县财政应提高对交通执法经费投入的力度；大队应加强相关执法培训，不断提高队伍综合素质，进一步提升执法队伍的战斗力；同时加大执法创新力度，提高执法效率。

（3）“海事管理经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.80万元，执行数为4.80万元，完成预算的100%。通过项目实施，充分利用安全检查、执政执法在全县渡口码头和船舶向从业人员、乘客、过往群众散发水上交通安全法规和扫黑除恶宣传资料。集中治理和打击水上交通违法非法和“三无”船舶等违法经营行为，营造良好的水交通运输经营秩序。发现的主要问题：水路运输、航道、客渡码头监督管理工作力度不够。下一步改进措施：严把水路运输经营许可准入关，加大水路交通环境整治力度，使水上交通运输环境秩序良好，确保水上交通安全形势稳定。 

2.部门绩效评价结果。

县交通运输综合行政执法大队按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县交通运输综合行政执法大队2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。本单位自行组织对3个项目开展了绩效评价，《党组织活动经费项目支出绩效评价报告》见附件2，《公路运输管理经费项目支出绩效评价报告》见附件3，《海事管理经费项目支出绩效评价报告》见附件4。

按照预算绩效管理要求，本部门对2021年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：一是预算编制还不够全面、前瞻性不强。2022年将会严格预算执行管理,按照年度预算安排,严格对经费开支的事项和用途进行审核,基本上确保了经费支出的专款专用,但仍需进一步加强。

下一步改进措施：

1、细化预算编制工作进一步强化预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,根据单位的年度工作重点和项目工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制。编制范围尽可能的全面,不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强预算执行管理遵循预算管理办法,从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用,严格按照预算调整追加程序,逐级申报报批,有效降低预算控制率。

3、进一步管控好“三公”经费,控制“三公”经费的规模和比例,严格“三公”经费支出的审核审批流程,进一步加强“三公”经费的管理。

对2021年项目支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题是党组织活动经费项目执行效果有待加强，与预期的效果有点差距。下一步改进措施：一是在党组织活动开展过程中进一步创新工作方式方法。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，旺苍县交通运输综合行政执法大队机关运行经费支出100.94万元，比2020年增加57.85万元，增长57.31%。主要原因是2021年交通系统机构改革，人员增加较多，运行支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，旺苍县交通运输综合行政执法大队政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，旺苍县交通运输综合行政执法大队共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指缴纳机关事业单位养老保险支出。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指死亡抚恤支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指事业单位医疗保险支出。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）指机关运行经费。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）指交通执法经费、党组织活动经费、海事执法经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指住房公积金支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

旺苍县交通运输综合行政执法大队

部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门概况

（一）机构构成。县交通运输综合行政执法大队设4个股和7个行政执法中队。设综合股，财务审计股，法制股，行政处罚股，交通建设工作质量执法中队，特勤中队，东河中队，黄洋中队，三江中队，嘉川中队，双汇中队。

（二）基本职能。一是承担全县道路旅客运输，道路货物运输，出租汽车客运，城市公交客运，机动车维修，机动车驾驶员培训，机动车综合性能检测及道路运输相关业务经营秩序等执法门类的行政检查，行政强制，行政处罚；承担全县通航水域的水陆交通运输及辅助业，航道，港口，船舶设计及修造等执法门类的行政处罚，行政检查，行政强制。二是承担全县境内国省县道公路路政执法，对各类违反公路路政管理法律，法规华人规章等行为实施行政检查，行政强制，行政处罚。三是承担全县职责范围内重点公路（含国省干线公路大中修及预防性养护工程），水运建设项目安全生产和质量监督及项目竣（交）工验收工程质量鉴定工作。四是负责对职责范围内重点公路，水运工程质量和安全违法违规行为实施行政检查，行政强制，行政处罚。五是负责全县交通运输行业招投标领域串通投标违法案件的行政处罚。六是指导乡镇交通工程项目质量安全监督工作。七是按规定负责通航水域水上交通事故的调查处理。八是按规定组织或参与交通运输行业安全生产事故调查处理；负责协调配合全县跨区域案件，重大复杂疑难案件，转办交案件的查处。九是负责职责范围内交通运输行业安全生产执法监督及违法案件查处；负责运输服务质量投诉的调查处理工作。十是负责行政科技信息化建设及科技志超工作。十一是负责职责范围内交通运输行业生态环境保护的执法监督工作。十二是完成县交通运输局交办的其他任务。十三是承担与职能赋予权力相对应的责任。

（三）人员结构及相关情况。2021年交通体制改革，由旺苍县交通运输局公路路政管理所更名为旺苍县交通运输综合行政执法大队，编制57名，2021年财政补助实有人数48人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款为6,216,093.76元元。其中：人员经费财政拨款收入6045775.76元,占97.26%；项目资金170318.00元，占2.74%。

（二）部门财政资金支出情况。2021年度部门预算支出 7,879,364.10元，其中基本支出7,535,046.10元，占总支出比例95.63%、项目支出 344,318.00元，占总支出比例4.37%。

三、绩效评价管理

（一）评价结论

绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）及效益情况

旺苍县部门支出绩效评价得分表
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
	预算编制（10分）	报送时效（1分）	及时性	1	1
		编制质量（3分）	预算编制准确	2	2
			部门预算审查	1	1
		绩效目标（6分）	部门整体绩效目标	3	3
			重点项目绩效目标	3	3
	预算执行（20分）	执行进度（10分）	部门预算执行进度	4	4
			专项资金使用率	3	3
			结转资金使用率	3	2
		预算调整（4分）	预算执行刚性	4	4
		行政成本（6分）	机构运行经费控制率	3	3
			三公经费	3	3
	综合管理（40分）	债务管理（4分）	严格控制新增债务	2	2
			债务还本付息	2	2
		非税收入执收情况（4分）	非税收入征收情况	1	1
			非税收入上缴情况	1	1
			非税收入计划完成情况	2	2
		政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划的编制与执行	2	2
		资产管理（6分）	资产管理信息系统建设情况	2	1
			行政事业单位资产清查开展情况	2	2
			行政事业单位资产报表上报情况	2	2
		内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整	2	2
		信息公开（6分）	预算公开	2	2
			决算公开	2	2
			绩效信息公开	2	2
		绩效评价（10分）	评价项目覆盖率	2	2
			评价层次	2	2
			评价结果报告	2	2
			整改完成率	4	4
		依法接受财政监督（4分）	重点检查发现违规违纪问题	2	2
			存在问题整改是否到位	2	2
		公务卡支付（2分）	公务卡支付率	2	1
	部门整体效益（30分）	职责履行（10分）	重点工作办结率	10	10
		履职效率（20分）	经济效益	2	2
			社会效益	2	2
			生态效益	2	2
			机关整体满意度	7	7
			社会公众或服务对象满意度	7	6
	合计			100	97

（二）评价分析。

1.部门预算项目绩效管理：我单位根据职工人数及上年度支出情况合理编制年度预算及部门整体绩效目标，及时报县财政局审核后进行公开。预算执行过程中本单位人员经费根据实际发生额及时进行了拨付，机关运行经费支出控制较好，未发生三公经费超预算支出现象。

2.专项预算项目绩效管理：我单位根据专项预算项目实际情况编制了项目绩效目标，并对项目进行了自评，形成了自评报告。

四、存在的主要问题

2021年虽然取得了一定成绩根据绩效评价工作要求，我们成立了自评工作领导小组，对自评工作进行了认真研究和部署，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好的效果，但仍存在一些不足。预算准确率和资金使用效益有待提高。

五、整改措施及建议

一是应进一步加强财务管理，规范会计核算，按照国家相关会计制度的规定，做到财务核算规范、依据充分、数字准确、账务健全。二是要使定性指标的评议更客观和具有参考价值；三是加强对部门财务人员及参评人员进行培训，让他们熟悉绩效评价工作。

附件2

旺苍县交通运输综合行政执法大队

项目支出绩效自评报告

（党组织活动经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

党组织活动经费项目主要用于我大队支委开展党组织活动、发展党员、对党员干部进行教育等的工作经费。

（二）项目绩效目标。

我单位党建工作聚焦“服务中心、建设队伍”核心任务，将党建工作与执法业务工作、队伍素质、服务水平深度融合，积极在交通行政执法领域确立有特色、有影响力、有示范的党建品牌，在重点服务窗口、行政执法中设立“党员先锋岗”，充分发挥党建引领作用和党员模范带头作用。

（三）项目自评步骤及方法。

大队高度重视绩效评价工作，单位主要领导亲自组织召开了专题会议，对绩效评价工作进行了具体安排部署，并提出了具体工作要求。为确保绩效评价工作顺利开展，成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，各股室负责人为成员的绩效评价领导小组具体负责本次项目支出绩效评价工作。绩效评价领导小组积极开展了2021年党组织建设项目支出绩效评价工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目全年预算数3.00万元，预算批复数为3.00万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。资金来源为年初预算资金。

2．资金到位。年初预算下达资金，到位3.00万元。

3．资金使用。用于本单位党建工作建设，使用合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目资金实行国库授权支付方式，严格执行审批报销程序，做到了资金全部用于党组织建设工作，无挤占、挪用现象。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

按照年初预算执行。

（二）项目管理情况。

1.资金到位情况。该项目资金由财政预算下达3.00万元，到位率100%。

2.资金管理情况。该项目单位会计机构健全，资金管理严格，严格按照费用审批制度管理项目资金，做到专项专用。

（三）项目监管情况。 

对外接受财政和审计的监督，对内严格按照内部控制和财务管理流程监督。

四、项目绩效情况

项目运行良好。通过项目实施，一是各支部年初制定工作目标，建立日常工作台账，做到活动有方案、有计划，推进有措施、有载体。二是扎实推进党内生活规范化，严格落实“三会一课”“红色星期五”主题党日、双重组织生活制度、党员“双报到”、民主评议党员等制度。三是认真完成党费收缴工作，由专人负责，按月足额收缴党费，定期公开党费收缴情况。四是严格按照发展党员流程，做好党员考察培养教育工作，坚持标准、严格程序、严肃纪律，做到成熟一个发展一个，不降低标准，不追求数量，确保党员发展质量。五是强化作风纪律建设。始终把纪律和规矩挺在前面，通过开展党规党纪宣传、观看警示教育片等形式，广泛开展警示教育。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目全年预算数3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100%，项目达到预期目标。

（二）存在的问题。

党内活动开展形式比较单一，宣传力度还不够大。

（三）相关建议。

创新活动开展方式，进一步加大宣传力度。

2021年党组织活动经费绩效目标自评
主管部门及代码		旺苍县交通运输局210001		实施单位	旺苍县交通运输综合行政执法大队
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	3.00	执行数：	3.00
		其中： 财政拨款	3.00	其中： 财政拨款	3.00
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	保障党组织活动开展。			全年党组织活动正常开展。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展“三会一课”	4次	4次
	项目完成指标	数量指标	开展“我为群众办实事”志愿服务活动	12次	12次
	项目完成指标	质量指标	活动内容要求	提高党员干部素质，增强党组织凝聚力、战斗力	提高党员干部素质，增强党组织凝聚力、战斗力
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2021年12月前	2021年12月前
	项目完成指标	成本指标	活动经费	3.00万元	3.00万元
	效益指标	社会效益指标	对干部教育工作的促进作用	加强班子建设，强化支部工作	加强班子建设，强化支部工作
	效益指标	社会效益指标	增强党员能力素质	党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强	党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强
	效益指标	可持续效益指标	工作开展情况	进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升	进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升
	满意度指标	满意度指标	本单位党员满意度	≥90%	≥90%

附件3

旺苍县交通运输综合行政执法大队

项目支出绩效自评报告

（公路运输管理项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

牢固树立以“建设人民满意交通”为落脚点，团结带领全体执法人员，狠抓“打非治违”，整治客运经营顽疾；狠抓“双超”治理，整治货运突出违法行为；加强维修企业执法检查，全面整治行业未备案经营行为；全面开展危险货物运输车辆及企业执法检查；开展交通建设工程质量安全监督执法。

（二）项目绩效目标。

全年共办理案件542件，全年共办理案件542件，收取罚没收入269万元，检测货车28万余台次。其中：“305”围标串标案52件，非法营运137件，客运车辆（公交、出租）25件，货车超限超载、未覆盖篷布、冲岗等247件，货运源头企业12件，维修企业9件，公路许可、赔补偿等路产路权案件38件，其它案件22件。

（三）项目自评步骤及方法。

成立绩效管理工作领导小组，结合评价内容，采取各自自评相结合方式，按照项目支出绩效评价各项指标体系做出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目全年预算数12.60万元，预算批复数为12.60万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。资金来源为年初预算资金。

2.资金到位。年初预算下达资金，到位12.60万元。

3.资金使用。用于本单位交通执法工作，使用合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目资金实行国库授权支付方式，严格执行审批报销程序，做到了资金全部用于交通执法工作，无挤占、挪用现象。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

对全县道路交通乱象进行整治，对超限超载车辆进行处罚，打好污染防治攻坚战。对各类安全隐患进行跟踪督办整改到位。

（二）项目管理情况。 

积极开展打击超限超载、非法营运等交通运输违法违规行为专项治理，规范交通运输市场秩序，继续加大水上监管力度和工程质量执法监督检查。财政预算项目工作管理经费，资金管理制度健全，严格执行专项资金制度，规范化管理，专款专用，严格执行政策，按规定程序拨付使用。

（三）项目监管情况。

现场的监督管理和严格执法检查，对各类安全隐患进行跟踪督办整改到位，有效遏制了道路交通乱象的发生。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：开展交通乡镇联合执法50余次，查处非法经营面的77台次，开展广旺线非法营运专项整治，查处车辆60台次，检测货车27万余台次，查处违规货车247台次，卸载货物1362吨。

质量指标：交通运输市场规范。

时效指标：2021年12月31日前。

成本指标：检测车辆28万余台次。

（二）项目效益情况。

经济效益指标：安全监管监察率100%。

社会效益指标：进行现场监管和巡查，依法打击了非法扰乱市场秩序等非法营运行为，交通运输市场规范，加大了隐患排查整治力度，纠正各类违法违章现象，执法能力得提高。

生态效益指标：打好污染防治攻坚战，进一步提升全县机动车维修行业污染防治能力和绿色发展水平；加大货车未覆盖篷布查处力度，进一步加强扬尘治理。

可持续影响指标：“打非治违”“双超”治理、企业执法检查、危货物运输车辆检查成效显著。

满意度指标：安全监管主管部门和被监管的部门和个人≥90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，效果较好，营造良好的水交通运输经营秩序。

（二）存在的问题。

执法人员法律法规知识、业务知识、业务技能还需进一步提升；执法设施设备不足，执法车辆使用年限久，维修多，数量保障不到位。

（三）相关建议。

进一步加强交通综合执法工作各类业务培训，加强人员管理，推动交通执法能力不断提升。

2021年公路运输管理经费绩效目标自评
主管部门及代码		旺苍县交通运输局210001		实施单位	旺苍县交通运输综合行政执法大队
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	12.60	执行数：	12.60
		其中： 财政拨款	12.60	其中： 财政拨款	12.60
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成全县交通运输市场的整治规范工作，全面提升我县交通运输市场管理水平。			完成全县交通运输市场的整治规范工作，我县交通运输市场管理水平得到提升。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	查处违法案件	≥500件	542件
		数量指标	非税收入	≥200万元	269万元
		质量指标	交通运输市场规范	全县交通运输市场经营秩序明显好转	全县交通运输市场经营秩序明显好转
		时效指标	完成时间	2021年12月前	2021年12月前
	项目完成指标	成本指标	活动经费	12.6万元	12.60万元
		社会效益指标	交通运输市场规范，执法能力得提高	得到改善和提高	得到改善和提高
		可持续效益指标	工作开展情况	“打非治违”“双超”治理、企业执法检查、危货物运输车辆检查成效显著	“打非治违”、“双超”治理、企业执法检查、危货物运输车辆检查等成效显著，得到一致好评
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

附件4

旺苍县交通运输综合行政执法大队

项目支出绩效自评报告

（海事管理项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

牢固树立以人为本，安全发展的科学理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实了“党政同责、一岗双责”规定。以水上交通平安建设活动为载体，以“安全生产月”活动为契机，落实“救生衣行动”，积极推进河长制工作、长江流域重点水域禁捕和河道采砂综合整治工作，针对客渡船舶是否执行“六不发航”制度进行了严格检查，严厉打击违法行为。

（二）项目绩效目标。

安全监管监察项目是按《四川省水上交通安全管理条例》的实施，规范水上交通安全管理，保障航道、港口安全畅通，维护水上交通秩序和公共安全，促进水上交通运输事业健康发展。水上交通安全检查巡查50次，参加检查巡查人员150余人次，检查船舶280艘次，清理“三无”船舶16艘，有效遏制了水上交通安全事故的发生 。

（三）项目自评步骤及方法。

成立绩效管理工作领导小组，结合评价内容，采取各自自评相结合方式，按照项目支出绩效评价各项指标体系做出自我评价。

三、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目全年预算数4.80万元，预算批复数为4.80万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。资金来源为年初预算资金。

2.资金到位。年初预算下达资金，到位4.80万元。

3.资金使用。用于本单位水上执法工作，使用合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目资金实行国库授权支付方式，严格执行审批报销程序，做到了资金全部用于水上交通执法工作，无挤占、挪用现象。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

对全县渡口、码头、船舶现场的监督管理和严格执法检查，对各类安全隐患进行跟踪督办整改到位。

（二）项目管理情况。 

规范水上交通安全管理，保障航道、港口安全畅通，维护水上交通秩序和公共安全。财政预算项目工作管理经费，资金管理制度健全，严格执行专项资金制度，规范化管理，专款专用，严格执行政策，按规定程序拨付使用。

（三）项目监管情况。

现场的监督管理和严格执法检查，对各类安全隐患进行跟踪督办整改到位，有效遏制了水上交通安全零事故的发生。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：水上交通安全检查巡查50次，参加检查巡查人员150余人次，检查船舶90艘次，清理“三无”船舶16艘。

质量指标：水上安全监督管理事故≤0。

时效指标：2020年12月31日前。

成本指标：完成了旅客运上万人。

（二）项目效益情况。

经济效益指标：安全监管监察率100%。

社会效益指标：进行现场监管和巡查，依法打击了非法扰乱市场秩序等非法营运行为，加大了隐患排查整治力度，纠正各类违法违章现象。

生态效益指标：彻底治理了渡口、码头、船舶安全设施设备脏乱差、环境污染等现象，使水上交通运输、环境卫生秩序良好。

可持续影响指标：渡口、码头、船舶进行现场监管和巡查，依法打击了非法扰乱市场秩序等非法营运行为。

满意度指标：安全监管主管部门和被监管的部门和个人≥98%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，效果较好，营造良好的水交通运输经营秩序。

（二）存在的问题。

个别乡镇对水上交通安全重视程度不够，水上交通安全管理基础工作还有待进一步规范加强，水上从业人员安全意识和法律意识淡薄，有待进一步培训提高。

（三）相关建议。

加强行业政策和业务知识的学习培训。

2021年海事管理经费绩效目标自评

主管部门及代码		旺苍县交通运输局210001		实施单位	旺苍县交通运输综合行政执法大队
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	4.80	执行数：	4.80
		其中： 财政拨款	4.80	其中： 财政拨款	4.80
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	对全县渡口、码头、船舶的安全生产监督管理人员的执法经费。安全监督管理执法人员的管理工作，满足公众出行安全得到保障。			加大水路巡查检查力度，落实“救生衣行动”，积极推进河长制工作、长江流域重点水域禁捕和河道采砂综合整治工作，针对客渡船舶是否执行“六不发航”制度进行了严格检查，共计。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	渡口安全管理	渡口船舶的日常管理不少于50次，汛期的安全管理不少于15次，每次三人及以上	水上交通安全检查巡查50次，参加检查巡查人员150余人次，检查船舶90艘次，清理“三无”船舶16艘
	项目完成指标	质量指标	水上安全监督管理无事故	≤0%	≤0%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2021年12月前	2021年12月前
	项目完成指标	成本指标	安全执法每月不少于45人次	完成旅客运输量	完成了渡运周转量上万人
	效益指标	社会效益指标	安全监管监察工作的促进	查处船舶、船员违规违纪违法行为、船舶污染水域事故，保障水上交通安全运行。	进行现水路巡查，积极推进长江流域重点水域禁捕和河道采砂综合整治工作
	效益指标	生态效益指标	安全监管监察的管理作用	减少对水域、渡口码头周边环境的污染	彻底治理了渡口、码头、船舶安全设施设备脏乱差、环境污染等现象，使水上交通运输、环境卫生秩序良好。
	效益指标	可持续影响 指标	发挥水上交通安全管理职能	对乡镇水上交通管理业务水平的检查为群众提供了安全、便捷的交通工具，保障水上交通安全运行。	渡口、码头、船舶进行现场监管和巡查，依法打击了非法扰乱市场秩序等非法营运行为
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%
	项目完成指标	数量指标	渡口安全管理	渡口船舶的日常管理不少于50次，汛期的安全管理不少于150次	水上交通安全检查巡查50次，参加检查巡查人员150余人次，检查船舶90艘次，清理“三无”船舶16艘

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表