1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。人大会议：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。人大监督：指各级人大开展监督工作的支出。人大代表履职能力提升：指各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。代表工作：指人大代表开展各类视察等方面的支出。人大信访工作：指各级人大处理来信来访工作的支出。其他人大事务支出：指除上述项目以外的其他人大事务支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。购房补贴：反映按房改房政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

2021年县人大办部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

旺苍县人大办单位性质为行政单位，单位执行行政会计制度。内设9个机构：办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、农村经济工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会、民宗外侨工作委员会、人事代表工作委员会（市人大代表联络室）、信访办公室。

（二）机构职能

（1）承担常委会的年度工作计划、工作报告、工作总结和县人大常委会领导重要讲话等文稿的起草工作，以及常委会、党组、办公室文件的审核工作。

（2）负责县人民代表大会、人大常委会会议、人大常委会主任会议、人大常委会党组会议等有关会议的会务工作。负责县人大常委会机关公文处理、机要、保密、档案管理、文印、收发、证件印制和印鉴管理工作。

（3）承担县人大常委会《公报》等刊物的编印、发行工作，以及有关课题调研和信息宣传工作。

（4）联络和协调机关各部门的工作，组织或协调专题调研、代表视察、执法检查等活动。

（5）负责县人大常委会机关干部职工人事调配和工资福利管理工作，以及机构编制管理工作。

（6）负责机关财务、车辆、办公设施管理、物品采购和管理等后勤保障工作。

（7）负责机关离退休干部、职工的服务和管理工作。

（8）负责接待和对外联系协调工作。

（9）督办常委会领导交办的重要事项、完成上级人大常委会办公厅（室）和县人大常委会领导交办的其他工作。

（三）人员概况

县人大行政编制20名，新增事业编制4人其中：机关工勤编制4名；编制数共计28名。年末实有人员45人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年本年收入合计590.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入590.58万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况

2021年本年支出合计738.69万元，其中：基本支出610.49万元，占82.6%；项目支出128.2万元，占17.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1.绩效评价目的：进一步推进人大工作的制度化、规范化和程序化建设，充分发挥办公室、各委室在人大工作全局中的重要作用，调动机关履行人大职能的积极性，转变工作作风，提高议事效率。

2.年度绩效目标完成情况：

（1）全面完成市、县、乡（镇）三级人大换届选举工作。选举产生市人大代表48名、县人大代表228名、乡（镇）人大代表1338名。

（2）高质量完成各类会议。成功召开县十八届人大六次会议，各次常委会会议、主任会议、党组会议均高质量完成，各类会议没有出现重大差错和失误。全年共召开常委会会议11次、常委会党组会议8次、常委会主任会议14次、各类专项会议47次。

（3）依法做好人事任免工作。被任免人员供职报告、任前法律知识考试和宪法宣誓率均达到100%，全年共任命国家机关工作人员112名，接受辞职13人，确保县委人事意图顺利实现。

（4）依法开展监督工作。严格按照宪法和监督法的规定，对第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要、2020年国民经济和社会发展计划执行、国有资产管理情况、债务管理情况等经济工作开展有效监督。认真落实《中共中央办公厅关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》精神，加强财政预算审查监督，及时听取审议财政预算、预算执行、预算调整、决算报告，实现了对县财政预算全覆盖、全过程监督。听取和审议县人民政府审计工作及审计查出问题整改情况的报告，紧盯审计监督查出的问题跟踪督办，实行了整改工作满意度测评，依法维护了审计监督的严肃性。听取和审议了县人民政府关于全面阻击返贫致贫工作情况的报告，组织人大代表进行专题视察和调研，坚决守住不发生规模性返贫致贫底线。组织人大代表对县人民政府防止高标准农田“非粮化”和稳定粮食生产、城市建设大会战暨滨水经济休闲带建设推进情况，县人民法院现代诉讼服务体系建设和一站式多元解纷，县人民检察院公益诉讼检察等工作开展情况进行了视察。组织市县人大代表对“一府两院”营造法治化营商环境工作情况、防电信网络诈骗工作情况、农村耕地撂荒情况等工作进行了专题调研。主任会议听取了县人民政府2021地质灾害防治工作情况汇报和生态文明建设三大攻坚战实施情况汇报。以执法检查为抓手，开展了《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国防洪法》等3部法律法规的执法检查。听取了县法院和县检察院半年工作情况汇报，督促法检“两院”不断规范司法行为。认真执行《旺苍县人大常委会跟踪监督办法》，把视察检查、专题调研、听取汇报、满意度测评等跟踪监督方法形成制度，促进决议决定和审议意见落实到位。

（5）发挥代表作用，助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。以“脱贫攻坚——人大代表再行动”活动和“双联双创，为旺苍脱贫奔康建功立业”主题活动为载体，充分发挥代表密切联系人民群众的优势，引导各级人大代表主动投身脱贫攻坚主战场，宣传脱贫政策，开展帮扶活动，向脱贫户和监测户持续提供技术扶持，引领脱贫户和监测户创造幸福生活。2021年，全县各级人大代表把带动脱贫户和监测户稳定增收作为充分发挥代表作用的实践舞台，共协调落实项目资金、社会扶持资金600余万元，捐款捐物110余万元，办实事好事80余件，人大代表兴办的各类新型经营主体达到32家，人大代表结对帮扶的1385户脱贫户均实现稳定增收。

（6）抓好党风廉政建设。以干部纪律作风整顿为契机，抓好机关干部思想政治建设，带领机关干部严守党的政治纪律和政治规矩。干部纪律作风整顿工作开展以来，机关党组班子成员查找问题24个，制定整改措施32条，机关干部职工查找问题211个，制定整改措施303条，进一步促进干部作风转变，筑牢反腐倡廉思想防线。

（7）做好人大信访工作。全年共接待群众来信来访23人次，全部依法依规交办并跟踪督办，转办交办达到100%，回访率达到100%，为引导社会舆论、提升公众满意度作出了积极努力。

（8）按时按质报送年度部门预算。2021年，县人大按照旺苍县财政局预算会议精神和预算编制要求及时报送预算编报，按时完成了部门预算编制任务，及时有效。2021年度以来，严格执行预算方案，预算编制完整无漏，编制数据准确，基础信息完整，正确使用科目，规范编制预算数据，项目名称、绩效指标、项目内容等都规范完整。

（9）预算执行情况。机关一直以来严格执行预算安排，在执行过程中如遇预算项目调整，按程序和要求进行。在年度预算中，严格执行收支平衡规定，严格履行本部门的职能职责，无收支缺口现象，在人员支出方面严格按时间进度执行，年终无政策规定外的缺口。

（二）结果应用情况

按照《2021年旺苍县部门整体支出绩效评价指标体系》开展自评工作。自评得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定（10分）	10
		目标完成（10分）	9.8
		编制准确（10分）	9.8
	预算执行（30分））	支出控制（10分）	9.7
		动态调整（10分）	4
		执行进度（10分）	9.6
	完成结果（20分）	预算完成（10分）	9.8
		违规记录（10分）	10
绩效结果应用（20分）	自评质量（4分）	自评准确（4分）	4
	信息公开（8分）	目标公开（4分）	4
		自评公开（4分）	4
	整改反馈（8分）	结果整改（4分）	4
		应用反馈（4分）	4
合计			92.7

按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效自评，自评得分92.7分，存在的问题：一是制定目标任务的合理性还不够，只注重使用前的预测，不注重使用中的控制；二是创新不够，方法、制度上还缺乏约束力。下一步改进措施：一是强化预算管理，切实落实执行主体责任，关注重点项目，提高资金分配下达速度；二是不断改进工作方法，提高可持续发展力。

绩效自评结果应用，是加强资金管理，增强资金绩效意识、合理配置资金，强化资金管理、提高资金使用效益的重要手段，不断提补充和完善绩效评价指标，建立激励与约束机制。在今后的工作中，我部门将严格按照“预算法”要求，应编尽编预算收入，按照“零基预算”编制支出预算，加大专项资金清理归并整合力度，保障重点项目，明晰支出责任，规范设立项目，专项资金绩效目标尽量详尽反映保障完成的工作任务、经费预算的测算过程、依据的文件及达到的效果。

三、自评质量

良好

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体上看，人大机关预决算编制较为准确，预算执行良好；支出管理规范，内控制度不断完善，基本支出保证了机关的正常运转及日常工作顺利开展，项目经费保障了重点工作的开展，达到了预期的绩效目标。

（二）存在问题

财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

（三）改进建议

在以后的工作中，我单位将从以下方面加以改进：

1.提高预算编制的准确性。将加强预算编制的前期工作和中期评估工作，根据预算执行情况编制更为准确的中期评估建议，减少预算资金的闲置，提高财政资金的使用效率。  

2.健全和完善单位内部控制制度，加强支出审批管理，确保会计核算的精准性。加强预算绩效考核，坚持常态化管理，促使本单位的预算执行工作更加平稳、健康地运行。

3.进一步提升财务人员业务素质，严把审核关，规范使用科目，提高财务管理精细化和精准化水平。

附件2

项目支出绩效评价报告

 （县十八届人民代表大会第六次会议费及常委会会议费）

一、评价工作开展及项目情况

2021年，县人大常委会在县委的正确领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕县委决策部署和全县工作大局，坚持依法履职，突出工作实效，全年共召开常委会会议11次、主任会议14次，听取和审议“一府一委两院”工作报告12项，开展视察6次、执法检查2次、工作评议1次，作出决定决议7项，全面完成了县十八届人大六次会议确定的各项目标任务。

（一）全面完成市、县、乡（镇）三级人大换届选举工作。选举产生市人大代表48名、县人大代表228名、乡（镇）人大代表1338名。

（二）高质量完成各类会议。成功召开县十八届人大六次会议和县十九届人大一次会议，各次常委会会议、主任会议、党组会议均高质量完成，各类会议没有出现重大差错和失误。全年共召开常委会会议11次、常委会党组会议8次、常委会主任会议14次、各类专项会议47次。

（三）依法做好人事任免工作。被任免人员供职报告、任前法律知识考试和宪法宣誓率均达到100%，全年共任命国家机关工作人员112名，接受辞职13人，确保县委人事意图顺利实现。

（四）依法开展监督工作。严格按照宪法和监督法的规定，对第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要、2020年国民经济和社会发展计划执行、国有资产管理情况、债务管理情况等经济工作开展有效监督。认真落实《中共中央办公厅关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》精神，加强财政预算审查监督，及时听取审议财政预算、预算执行、预算调整、决算报告，实现了对县财政预算全覆盖、全过程监督。听取和审议县人民政府审计工作及审计查出问题整改情况的报告，紧盯审计监督查出的问题跟踪督办，实行了整改工作满意度测评，依法维护了审计监督的严肃性。听取和审议了县人民政府关于全面阻击返贫致贫工作情况的报告，组织人大代表进行专题视察和调研，坚决守住不发生规模性返贫致贫底线。组织人大代表对县人民政府防止高标准农田“非粮化”和稳定粮食生产、城市建设大会战暨滨水经济休闲带建设推进情况，县人民法院现代诉讼服务体系建设和一站式多元解纷，县人民检察院公益诉讼检察等工作开展情况进行了视察。组织市县人大代表对“一府两院”营造法治化营商环境工作情况、防电信网络诈骗工作情况、农村耕地撂荒情况等工作进行了专题调研。主任会议听取了县人民政府2021地质灾害防治工作情况汇报和生态文明建设三大攻坚战实施情况汇报。以执法检查为抓手，开展了《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国防洪法》等3部法律法规的执法检查。听取了县法院和县检察院半年工作情况汇报，督促法检“两院”不断规范司法行为。认真执行《旺苍县人大常委会跟踪监督办法》，把视察检查、专题调研、听取汇报、满意度测评等跟踪监督方法形成制度，促进决议决定和审议意见落实到位。

（五）发挥代表作用，助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。以“脱贫攻坚——人大代表再行动”活动和“双联双创，为旺苍脱贫奔康建功立业”主题活动为载体，充分发挥代表密切联系人民群众的优势，引导各级人大代表主动投身脱贫攻坚主战场，宣传脱贫政策，开展帮扶活动，向脱贫户和监测户持续提供技术扶持，引领脱贫户和监测户创造幸福生活。2021年，全县各级人大代表把带动脱贫户和监测户稳定增收作为充分发挥代表作用的实践舞台，共协调落实项目资金、社会扶持资金600余万元，捐款捐物110余万元，办实事好事80余件，人大代表兴办的各类新型经营主体达到32家，人大代表结对帮扶的1385户脱贫户均实现稳定增收。

（六）抓好党风廉政建设。以干部纪律作风整顿为契机，抓好机关干部思想政治建设，带领机关干部严守党的政治纪律和政治规矩。干部纪律作风整顿工作开展以来，机关党组班子成员查找问题24个，制定整改措施32条，机关干部职工查找问题211个，制定整改措施303条，进一步促进干部作风转变，筑牢反腐倡廉思想防线。

（七）做好人大信访工作。全年共接待群众来信来访23人次，全部依法依规交办并跟踪督办，转办交办达到100%，回访率达到100%，为引导社会舆论、提升公众满意度作出了积极努力。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2021年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称	人大会议经费
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
项目决策 （20分）	科学决策 （10分）	必要性 （政策依据)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	4
	绩效目标（10）	明确性	5	5
		合理性	5	5
项目管理 （10分）	资金管理（7分）	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	项目执行（3分）	执行规范	3	3
项目绩效 （特性指标 70分）	项目完成（20）	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	4
		完成成本	5	5
	项目效益（50分）	经济效益（可选项）	40	6
		社会效益（可选项）		7
		生态效益（可选项）		6
		可持续效益（可选项）		8
		公平效率（可选项）		7
		使用效率（可选项）		6
		服务对象满意度	10	10
总分	98

（二）绩效分析

1.项目决策

2021年县十八届人大六次会议于2021年3月1日至4日在旺苍维也纳宾馆召开，会期4天，顺利完成大会各项议程。

2.项目管理

该项目预算资金60万，实际到位50.7万，项目实际支出资金50.7万元，支出率84.5%。为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效益，本部门项目资金严格按照财务管理制度和预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”的原则，合理安排和使用资金。遵循以下“三个严格”：一是严格按预算开支。没有超标准、超规模、超范围开支；加强会计核算工作，对专项经费的使用，都严格把关，认真监督，坚持按专项资金的使用范围用款。二是严格开支管理。做到了专款专用，不存在截流、挤占、挪用的情况。资金拨付有完整的审批程序和手续，各项开支层层审批，财务人员认真审核每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。三是严格内部检查和审计。进行定期或不定期的检查、审计，确保专项资金落实到位。

3.项目绩效

通过召开旺苍县第十八届人大六次会议，听取和审议“一府一委两院”工作报告12项，开展视察6次、执法检查2次、工作评议1次，作出决定决议7项，全面完成了县十八届人大六次会议确定的各项目标任务，全年完满召开常委会会议11次。

三、存在主要问题

由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目实施的协调机制有待完善，项目支出运行实践经验还欠缺，项目单位对项目实施方案要求的工作内容和主要措施认识不够，相关制度建设还有待进一步加强。

四、相关措施建议

1.项目实施单位的实施人员应加强政策和业务知识的学习培训，规范使用，提高专项资金使用效率和效益。

2.项目实施单位应根据实际需求，针对每一个项目制定工作目标，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，分析资金结余或超支的原因，提高资金的使用效益。

附表：2021年部门预算项目绩效目标自评

项目名称			十八届人民代表大会第六次会议经费
预算单位			旺苍县人民代表大会常务委员会办公室
预算执 行情况 (万元)	预算数:		40万元	执行数:	40万元
	其中-财政拨款:		40万元	其中-财政拨款:	40万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目 标完成 情况	预期目标			实际完成目标
	做好旺苍县十八届人民代表大会第六次会议的后勤保障和服务工作，确保会议质量。			做好旺苍县十八届人民代表大会第六次会议的后勤保障和服务工作，确保会议质量。
绩效指 标完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	旺苍县十八届人民代表大会第六次全委会	1次，400人，4天	1次，400人，4天
	项目完成指标	质量指标	会议议程	完成会议各项议程，大会圆满召开	完成会议各项议程，大会圆满召开
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2021年3月底前	2021年3月底前
	项目完成指标	成本指标	会议费	食宿费400元/天/人；会议室租金1600元/半天；文件打印费1元/页，印刷费0.4元/页，复印费0.5元/页	食宿费400元/天/人；会议室租金1600元/半天；文件打印费1元/页，印刷费0.4元/页，复印费0.5元/页
	效益指标	社会效益 指标	促进全县社会发展	完成会议法定程序，积极收集委员建议	完成会议法定程序，积极收集委员建议
		可持续影响指标	加强同各方面人士的联系，及时反映群众的意见和要求，为县委决策提供依据	长期	长期
	满意度 指标	满意度 指标	参会人员满意度	满意度≥90%	满意度≥90%

附表：2021年部门预算项目绩效目标自评

预算单位			旺苍县人民代表大会常务委员会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		20万元	执行数:	10.7万元
	其中-财政拨款:		20万元	其中-财政拨款:	10.7万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	每2个月召开一次常委会，做好会议的后勤保障和服务工作，确保会议质量。			每2个月召开一次常委会，做好会议的后勤保障和服务工作，确保会议质量。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	人大常委会会议	6次	11次
	项目完成指标	质量指标	会议议程	完成各项议程，会议圆满召开	完成各项议程，会议圆满召开
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2021年12月底前	201年12月底前
	项目完成指标	成本指标	会议费	食宿费400元/天/人；会议室租金1600元/半天；文件打印费1元/页，印刷费0.4元/页，复印0.5元/页	食宿费400元/天/人；会议室租金1600元/半天；文件打印费1元/页，印刷费0.4元/页，复印0.5元/页
	效益指标	社会效益 指标	促进全县经济社会发展	行使人大权力，听取汇报，依法任免干部，审议和批准相关事项。	行使人大权力，听取汇报，依法任免干部，审议和批准相关事项。
		可持续影响指标	加强人大审议监督职能，充分行使人大常委会的权力和职责	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	满意度≥90%	满意度≥90%
	满意度指标	满意度	服务保障代表履职满意度	＞95%	＞95%

项目支出绩效自评报告

（党组织活动工作经费项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

我单位2021年初党组织活动工作经费年初预算资金申报数为9.1万元，预算批复数为9.1万元。

（二）项目绩效目标

为组织开展本单位各项党建活动，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。

计划实现的具体绩效目标：开展办机关“两学一做”工作；落实党员“双报到”“志愿服务”“双联”“结对认亲”、一月一次；开展党组织生活会、主题教育活动每季度一次；订阅党员教育报刊、资料。

（三）项目资金申报相符性

本单位该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位

我单位及时将资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。

2.资金使用

2021年底本单位项目资金的实际支出9.1万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

该资金使用均通过班子成员会议讨论决定，项目实际支出与年初计划用途相符，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复和规定的用途，不存在超列支相关费用，基本做到了专款专用，不存在截留、挪用、虚列支出。

（三）项目组织实施情况

截止2021年底我单位已开展党组织活动10次；观看党史教育片12次；开展党员“双报到”“志愿服务”“双联”，群众满意指数≥99%，职工满意指数≥98%。资金支出共计9.1万元，按照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度，符合财务管理，按时进行账务处理、会计核算。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021年党组织活动经费预算收入9.1万元，支出9.1万元，支付率达到100%。

（二）项目效益情况

社会效益指标：树立党员良好形象，充分发挥党员先锋模范作用，推进基层党组织党风廉政建设，丰富党员政治生活，提高党组织服务质量。

可持续影响指标：长期提高党员综合素质，推进党风廉政建设，树立良好党员形象，促进党建工作稳步推进。

四、问题及建议

（一）存在的问题

明确管理责任、明确支出用途，加大党建经费投入力度，为基层党建工作提供强大动力。

（二）相关建议

加强项目资金监督管理，严格按照规定用途使用，坚决杜绝截留、挪用现象的发生，有效发挥党建经费的最大效益。

附表：2021年部门预算项目绩效目标自评

项目名称			党组织活动工作经费项目
预算单位			旺苍县人民代表大会常务委员会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		9.1万元	执行数:	9.1万元
	其中-财政拨款:		9.1万元	其中-财政拨款:	9.1万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	抓好本部门党组织建设、“不忘初心、牢记使命”主题教育、宣传思想、精神文明，认真做好党风廉政建设、反腐败工作、优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制。			抓好本部门党组织建设、“不忘初心、牢记使命”主题教育、宣传思想、精神文明，认真做好党风廉政建设、反腐败工作、优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	三会一课	每月一次支部党员大会	每月一次支部党员大会
	项目完成指标		主题活动	每月一天党员主题活动	每月一天党员主题活动
	项目完成指标	质量指标	党组织建设，党风廉政建设	抓好本部门党组织建设、“不忘初心、牢记使命”主题教育、宣传思想、精神文明，认真做好党风廉政建设、反腐败工作、优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制	抓好本部门党组织建设、“不忘初心、牢记使命”主题教育、宣传思想、精神文明，认真做好党风廉政建设、反腐败工作、优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	会议费	会议室租金1600元/半天	会议室租金1600元/半天
			印刷费	文件打印费1元/页、印刷费0.4元/页	文件打印费1元/页、印刷费0.4元/页
	效益指标	社会效益 指标	加强人大机关自身建设	健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育，助推全县民主法制建设	健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育，助推全县民主法制建设
		可持续影响指标	提升本单位干部职工政治思想素质	基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化。	基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化。
	满意度指标	满意度指标	党员满意率	满意度≥90%	满意度≥90%

项目支出绩效自评报告

（人大信访工作经费)

一、部门基本情况

（一）项目概况

年内切实做好信访工作，受理人民群众来信来访27件次32人次，有效解决一批人民群众的揪心事、操心事、烦心事。

（二）绩效目标

进一步加强对信访工作的领导，明确专人负责，不断健全接访、交办、督办等工作程序，努力化解社会矛盾，维护人民群众的合法权益，促进社会和谐稳定。

二、绩效自评工作开展情况

（一）项目实施单位自评工作开展情况  根据（旺委发〔2021〕35号）和《旺苍县全面实施预算绩效管理的考核办法（试行）》(旺财预〔2019〕14号)相关要求，开展项目绩效自评工作。

（二）评价指标体系（附项目支出绩效自评表）及评分结果

1.评价指标体系

该项目评价指标设有产出指标、效益指标、满意度指标三个。

（1）产出指标

数量指标：年内开展信访工作。

质量指标：保障人大工作的开展。

时效指标：12月底前完成工作计划任务（≧79%）。

成本指标：项目成本（≦12万元）。

（2）效益指标

社会效益指标：通过努力化解社会矛盾，促进社会和谐稳定。

（3）满意度指标

满意度指标:在信访工作中得到监督对象的认可。

2.评分结果

自评分95分。

（三）绩效评价工作过程

根据《旺苍县财政局关于印发<旺苍县项目支出绩效评价管理办法》的通知>（旺财绩【2021】03号）文件，开展项目绩效自评工作。

三、综合评价情况及评价结论

根据综合评价情况，此项目自评分95分。年初各项绩效目标任务圆满完成。2021年度信访工作经费绩效评价为“良”。年度完成信访工作，切实做好信访工作，受理人民群众来信来访27件次32人次，有效解决一批人民群众的揪心事、操心事、烦心事。促进全县社会经济各项事业平稳健康发展。

四、绩效分析

（一）预算资金到位及使用情况

2021年人大信访工作经费12万元，到位率100%，已使用12万元。

（二）项目完成情况

1.产出指标

数量指标：年内开展信访工作。

质量指标：保障人大信访工作的正常开展。

时效指标：12月底前完成工作计划任务（100%）

成本指标：项目成本（?12万元）。

2.效益指标

社会效益指标：通过维护人民群众的合法权益，促进全县经济发展。

3.满意度指标

2021年人大信访工作经费资金成本控制在预算资金范围内。

（三）项目效益情况

进一步加强对信访工作的领导，明确专人负责，不断健全接访、交办、督办等工作程序，努力化解社会矛盾，维护人民群众的合法权益，促进社会和谐稳定。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。重视绩效跟踪检查工作，对发现的问题及时进行协调和整改，确保绩效目标正常运行，达到预期绩效目标。年初有安排，年中有监督，年终有问效。

（二）存在问题及原因分析

1.绩效管理体系需要进一步健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。?

2.对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。

六、有关建议

建议财政局多安排绩效管理业务指导和培训工作。

七、其他需说明的问题

无。

附表：2021年部门预算项目绩效目标自评

项目名称			人大信访工作经费
预算单位			旺苍县人民代表大会常务委员会办公室
项目资金 （万元）			年度资金总额：12万元
			其中：财政拨款12万元
			其他资金
总体目标	年度目标
	做好群众来信来访工作，做到件件有回复，事事有回音，积极维护社会和谐稳定。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	接待信访	常年性
			结访率	≥90%
		质量指标	回访率	减少人大信访回访重访人次
		时效指标	完成时间	2021年12月底前
		成本指标	会议费	不超过400元/人.天
		社会效益 指标	促进全县经济社会协调发展	化解矛盾，维护社会稳定
		可持续影响 指标	规范涉法信访行为	促进全县经济社会发展和依法治县工作
	满意度指标	满意度指标	来访群众	满意度≥90%

项目支出绩效自评报告

(人大代表履职能力提升经费)

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的

开阔视野，学习借鉴外地经验，不断增强代表的政治意识、法律意识、履职意识和创新意识，充分发挥代表作用，不断提高代表履职能力，为促进全县经济社会发展做出新的贡献。

2.项目实施情况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，正确认识我国人民代表大会制度；搭建平台载体更好地发挥人大代表作用；加强人大监督工作的几个问题；现场教学：参观学习人大代表工作站；；考察学习乡村振兴示范村建设、城市管理工作。

3.资金来源及使用情况

2021年用年初预算县级财政资金22.34万元，支付完成了22.34万元。

4.组织及管理情况

资金使用严格按照《培训费管理使用的办法》管理使用，严禁擅自改变资金用途，随意截留、挤占、挪用，做好绩效监控，确保其专款专用，切实提高财政资金使用效益。

（二）绩效目标

1.总目标

根据总体工作方案，制订了各项具体工作方案及实施措施，以确保全面完成各项产出目标，达到预期效果目标。

2.年度目标

按照年初工作安排，开阔视野，学习借鉴外地经验，不断增强代表的政治意识、法律意识、履职意识和创新意识，充分发挥代表作用，不断提高代表履职能力，为促进全县经济社会发展做出新的贡献。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目资金的管理使用，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，保障人大代表培训的正常开展。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

本次绩效评价遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。

2.绩效评价方法

本次绩效评价采用了成本效益比较法、目标预定与实施效果比较法、最低成本法。

三、评价结论

（一）评价结果

在各代表反馈的基础上，我单位对绩效评价情况进行了综合评定，认为县人大代表培训经费的管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著，根据2021年项目支出绩效自评指标评分表评分，按照打分标准，得出2021年度人大代表履职能力提升经费综合评价自评分数为99分，绩效评价等次为“优秀”。

（二）主要绩效

该专项资金的投入使用，为人大代表履职能力提升提供了财力保证。完成了组织县人大代表培训工作，达到了预期主要的经济、政治和社会效益。

四、成本效益分析

该项资金用于组织县人大代表进行培训、视察、调研等，资金支出控制在预算范围内，达到了预期绩效目标。项目和资金管理科学合理，整体项目效果良好。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，保障项目和资金管理顺利完成。

（二）存在的问题

绩效指标设立科学性有待加强。项目实施后的经费支出情况有待更细化、完整、科学。

（三）建议和改进措施

进一步完善项目绩效目标及绩效指标。项目绩效指标需结合项目明细具体设置，尽可能全面、客观的反映项目产出及效果。

附表：2021年部门预算项目绩效目标自评

项目名称			人大代表履职能力提升经费
预算单位			旺苍县人民代表大会常务委员会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		22.34万元	执行数:	22.34万元
	其中-财政拨款:		22.34万元	其中-财政拨款:	22.34万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标	预期目标			实际完成目标
完成情况	组织县人大代表开展培训，开展视察工作，开展人大专题调研，积极建言献策，为县委决策提供依据。加强人大代表议案的交办、督办工作。确保人大议案办理情况代表回访满意率95%以上。			组织县人大代表开展培训，开展视察工作，开展人大专题调研，积极建言献策，为县委决策提供依据。加强人大代表议案的交办、督办工作。确保人大议案办理情况代表回访满意率95%以上。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	人大审议监督	6次以上	6次以上
			开展专题调研	3次	3次
	项目完成指标	质量指标	审议监督	省市县人大代表依法审议监督能力得到提升	省市县人大代表依法审议监督能力得到提升
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2021年12月底前	2021年12月底前
	项目完成指标	成本指标	会议费	食宿费400元/天/人；会议室租金1600元/半天；文件打印费1元/页，印刷费0.4元/页，复印0.5元/页	食宿费400元/天/人；会议室租金1600元/半天；文件打印费1元/页，印刷费0.4元/页，复印0.5元/页
	效益指标	社会效益 指标	促进全县经济社会发展	人大代表依法审议监督，促进全县依法行政	人大代表依法审议监督，促进全县依法行政
		可持续影响指标	尊崇法制，强化人大监督职能	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	县人大代表和群众	满意度≥90%	满意度≥90%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表