目录

公开时间：2022年9月27日

第一部分 部门概况...................................................4

一、基本职能及主要工作.....................................................................................4

二、机构设置.........................................................................................................11

第二部分 2021年度部门决算情况说明.................................11

一、收入支出决算总体情况说明........................................................................11

二、收入决算情况说明........................................................................................12

三、支出决算情况说明.........................................................................................13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................................13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................18

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...............................................19

八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................................................21

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................21

十、预算绩效管理情况 ..........................................21

十一、其他重要事项的情况说明...................................21

第三部分 名词解释..................................................23

第四部分 附件......................................................27

第五部分 附表......................................................53

一、收入支出决算总表.........................................53

二、收入决算表.................................................53

三、支出决算表.................................................53

四、财政拨款收入支出决算总表...................................53

五、财政拨款支出决算明细表.....................................53

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.............................53

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.........................53

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.........................53

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........................53

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................53

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................53

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表............53

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..................53

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................53

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

1、贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的方针、政策与法律、法规以及县委、县政府关于卫生和计划生育方面的决策部署，负责本部门、本系统依法行政工作，落实行政执法责任制，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导全县卫生和计划生育工作。

2、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导权限突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关检测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，组织开展食品安全风险监测，依法开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

4、负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、监督实施四川省医疗机构和医疗服务全行业管理办法，组织实施国家、省有关医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范和标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，落实卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录、省药品增补目录，拟订国家基本药物采购、配送、使用的政策措施。

8、组织实施促进出生人口性别平衡和降低出生缺陷人口数量的政策措施，监测全县计划生育发展动态，负责全县计划生育相关数据采集和分析研究，提出计划生育安全预警预报信息建议，依法规范和监督实施计划生育技术服务和计划生育药具管理制度，推动实施优生优育和计划生育生殖健康促进计划，提高出生人口素质。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10、拟订全县流动人口计划生育服务管理规划并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。

11、组织拟订全县卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

12、组织拟订全县卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目，参与制定医学教育发展规划，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13、完善卫生计生综合监督执法体系，规范卫生和计划生育行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为，负责拟订计划生育目标管理方案，组织计划生育工作考评，监督落实计划生育“一票否决”制。

14、负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。根据上级要求，负责全县卫生计生对外交流合作、援助项目的实施及卫生援外工作。

15、指导拟订全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生计生事业发展总体规划。负责全县中医药行业管理工作，组织开展全县中医药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，承担促进中医药、民族医药事业发展以及保护全县濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术的责任，组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展，推动中医药防病治病的知识普及。

16、负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

17、负责旺苍县爱国卫生运动委员会办公室、旺苍县重大传染病防治工作委员会办公室、旺苍县深化医药卫生体制改革领导小组、旺苍县献血领导小组、旺苍县人口和计划生育领导小组、旺苍县健康养生产业发展领导小组、旺苍县卫生应急办公室、旺苍县中医药管理局的日常工作。

18、承担县政府公布的有关行政审批事项。

19、承办县政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.按照“调优布局、调顺机制、调活队伍、调强服务”思路，扎实做好“两项改革”后半篇文章，全县设置23家乡镇卫生院、1家地名卫生院、9家乡镇卫生院分院、4个医疗服务点和220个村卫生室。确定建设白水、三江、国华3个县域医疗卫生次中心，并结合广旺一体化发展，拟在白水建设县第二人民医院。

2.抢抓“十四五”发展机遇，谋划包装县中医医院门诊综合楼、县域医疗卫生次中心等项目72个，投资达65亿元。加快推进县人民医院医技综合楼、国华镇中心卫生院等项目建设进度，县妇幼保健院业务楼、县疾病预防控制中心实验室能力提升及基层医疗卫生机构发热门诊已完工投用。

3.分管领导亲自挂帅，开展“民营医院管理年”活动。成立推进工作领导小组，制定活动实施方案。利用公立医疗机构的医疗资源和技术力量，加大对民营医院指导力度。新培育德慈医院，已上报国家统计平台。

4.巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。坚持“有序调整、平稳过渡”原则，优化调整医疗资助参保政策和医疗保障政策，扎实开展因病返贫致贫动态监测，认真落实脱贫人口、返贫监测户、突发特殊困难户健康帮扶措施，突出加强家庭医生签约服务团队“全专”建设，做实做细“四类重点对象”规范管理和健康服务，高血压、糖尿病、肺结核患者规范管理率分别达到86.34%、80%、100%，严重精神障碍患者规范管理率98.2%。

5.积极推进县域紧密型医共体建设。组建了由县人民医院、县中医医院牵头的县域两大紧密型医共体，建立完善分级诊疗制度，强力推进白水、三江、国华3个县域医疗卫生次中心建设，着力推动骨科、消化内科等6个市级重点专科建设和儿科、肛肠科、针灸（推拿）科等特色科室建设。

6.努力打造更优营商环境。取消诊所设置等审批事项7个，纳入“省内通办”服务事项4项，纳入“川渝通办”服务事项8项，纳入一体化平台办理服务事项67项，实现了事项窗口办理率、一次办结率和全程网办率“三个100%”。

7.构建现代化城乡基层治理综合体系。制定推进“卫健口”现代化城乡综合治理体系建设的实施方案，结合乡镇行政区划及村级建制调整两项改革，优化调整乡镇卫生院及村卫生室服务体系，新成立3个党支部，完成乡镇卫生院院长、副院长选拔续聘。扎实开展2021年红城英才五进活动，推动优质医疗资源下沉。

8.完成重点任务。聚焦“大处方、泛耗材”等突出问题，结合纪律作风整顿，持续深化行业系统治理，查找问题线索118个，通报批评和约谈14人，罚款17.2万元。建立健全7个长效机制，实行医疗机构和医务人员双公示、不良行为积分、信用承诺“三项制度”。严格执行卫生健康法律法规，综合监督覆盖率达 100%，受理案件办结率达 100%。

9.落实意识形态工作责任制。专题研究意识形态工作6次，与各医院负责人全覆盖谈心谈话4次，政治生态分析研判3次。督促各级医疗卫生机构党组织积极开展“三会一课”、主题党日活动、“红色星期五”、民主评议党员等活动。

10.全面抓好党风廉政建设。结合干部纪律作风整顿，开展警示教育学习，组织1200余名干部参加“学史知纪明法”周末培训班等活动。建立班子成员重点权利运行廉政风险“联防联控”清单和干部廉政档案，共梳理出重点权力18项，风险点63项。结合行业领域突出问题系统治理，持续开展纪律作风整顿“回头看”工作，坚持边查边改、立行立改，建立完善工作机制5个。

11.常态化抓好疫情防控，完成新冠病毒疫苗接种任务。始终绷紧疫情防控这根弦，压紧压实“四方”责任，突出境外和中高风险地区来（返）旺人员排查管控，督促医院、商超、车站等重点场所和公共场所全面落实常态化防控措施。严格执行“应检尽检、应隔尽隔”要求，强化“人、物、环境同防”，强化物资保障和应急能力建设，持续巩固了“零病例”、“零感染”的良好防控态势。二是强化新冠病毒疫苗接种，建立健全了“党委领导、政府组织、乡镇找人、卫健打针、财政出钱、部门保障”工作机制，先后从各级医疗卫生机构抽调精干力量640人，组建接种工作轮换梯队；落实200余名医护人员进行疫苗接种医疗保障，全县累计接种新冠病毒疫苗59.95万剂。

12.切实维护系统稳定。以平安医院建设为抓手，积极推进“优质医疗基层行”“医疗服务提升年”活动，建立分片包干、首问责任和清单管理“三大机制”，全年系统和谐稳定运行。

13.扎实开展信访工作。建立健全领导包案化解工作机制，按要求办结上级交办信访事项并及时反馈办理，信访件办结率达100%，满意度达98%，全年无进京、赴省、到市上访。

二、机构设置

旺苍县卫生健康局下属二级单位42个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位40个。

纳入旺苍县卫生健康局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.旺苍县疾病预防控制中心

2.旺苍县卫生健康综合行政执法大队

3.旺苍县人民医院

4.旺苍县中医医院

5.旺苍县妇幼保健院

6.37个乡镇卫生院

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计65473.69万元、支出总计65273.98万元。与2020年相比，收入减少7037.38万元、下降9.71%，支出总计减少3422万元，下降4.98%。主要变动原因是财政抗疫国债等资金减少，同时厉行节约减少开支。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计65473.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入17734.98万元，占27.09%；政府性基金预算财政拨款收入3500万元，占5.35%；事业收入44238.71万元，占67.57%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计65273.98万元，其中：基本支出8589.58万元，占13.16%；项目支出56684.4万元，占86.84%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计21234.98万元、支出总计21035.26万元。与2020年相比，财政拨款收入减少10775万元、下降33.66%，支出总计减少7851.8万元，下降27.18%。主要变动原因是财政抗疫国债等资金减少，同时厉行节约减少开支。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出17928.58万元，占本年支出合计的27.47%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加614.81万元，增长3.55%。主要变动原因是人员工资经费及保险缴纳比例增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出17928.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出46.12万元，占0.26%；教育支出（类）支出20万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出684.09万元，占3.82%；卫生健康支出（类）支出16944.45万元，占94.51%；农林水支出（类）支出8.82万元，占0.05%；住房保障支出225.11万元，占1.26%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为17928.58，完成预算61.82%。其中：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为46.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为285.85万元，完成预算97.14%，决算数小于预算数，主要原因是年终清算人员经费申报计划，但财政未审核，结转至下年继续申报使用。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为36.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算为361.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为417.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为216.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：

支出决算为200万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）

医院（项）：支出决算为626.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：支出决算为522.93万元，完成预算46.03%，决算数小于预算数的主要原因是因财政资金困难，申报计划暂未批复，待结转至下年继续申报使用。

11.卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为3492.48万元，完成预算96.51%，决算数小于预算数的主要原因是乡镇卫生院清算资金在年底下达，结转至下年分配拨付。

12.卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为106.2万元，完成预算4.54%，决算数小于预算数，主要原因是年终清算人员经费未及时分配拨付，结转至下年继续使用。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出决算为630.41万元，完成预算96.61%，决算数小于预算数，主要原因是因财政资金困难，申报计划暂未批复，待结转至下年继续申报使用。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：支出决算为226.71万元，完成预算96.61%，决算数小于预算数，主要原因是因财政资金困难，申报计划暂未批复，待结转至下年继续申报使用。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：支出决算为958.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为3692.9万元，完成预算80.39%，决算数小于预算数，主要原因是按进度申报资金，但因财政资金困难，未及时审核拨付计划。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：支出决算为502.5万元，完成预算28.36%，决算数小于预算数，主要原因是部分项目暂未进行分配，无法拨付。

18.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为2000万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为160.31万元，完成预算30.23%，决算数小于预算数，主要原因是按进度申报资金，但因财政资金困难，未及时审核拨付计划。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业医疗（项）：支出决算为9.60万元，完成预算91.93%，完成预算30.23%，决算数小于预算数，主要原因是按进度申报资金，但因财政资金困难，未及时审核拨付计划。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为225.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出7062.51万元，其中：

人员经费4451.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费2610.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为15.89万元，完成预算99.18%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，反对铺张浪费，严格压缩三公经费的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算15.76万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出15.76万元，完成预算99.18%。公务接待费支出决算比2020年减少0.13万元，下降0.82%。主要原因是厉行节约，反对铺张浪费，严格压缩三公经费的开支。其中：

国内公务接待支出15.76万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待189批次，2305人次（不包括陪同人员），共计支出15.76万元，具体内容包括：市卫健委检查卫生健康等相关工作、接待省、市疾控中心领导检查指导工作等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出3106.68万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对计划生育家庭奖励扶助金、基本公共卫生等9个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年旺苍县卫生健康局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，旺苍县卫生健康局（汇总）机关运行经费支出739.9万元，比2020年减少93.81万元，下降11.25%。主要原因是厉行节约，反对铺张浪费。

（二）政府采购支出情况

2021年，旺苍县卫生健康局（汇总）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，旺苍县卫生健康局（汇总）共有车辆39辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车39辆。其他用车主要是用于医院救护车辆。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备22台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指招聘的三支一扶人员每月工资及保险开支。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指卫健局机关缴纳的职工养老保险金。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指直属单位及乡镇卫生院死亡人员的丧葬抚恤金。

12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指全县80岁以上老年人高龄补贴。

13.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:指机关职工工资、保险及年终目标绩效经费、机关正常运行经费

14.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指机关执法宣传、扫黑除恶及医改工作经费。

15.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：

指县医院离退休人员经费及保险。

16.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）

医院（项）：指中医院职工工资及保险等经费。

17.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指县医院和中医院综合改革资金。

18.卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院职工工资、保险及年终目标绩效经费。

19.卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指村医补助经费。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指妇幼保健院职工工资、绩效及各项保险等经费。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指乡镇卫生院基本公共卫生服务资金。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指两癌筛查、免费婚检、妇幼专项及中医馆服务能力建设等资金。

23.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项：指村卫生室发展工作经费。

24.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指计划生育四项制度中央和省级补助资金。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指卫健局缴纳的单位职工住房公积金。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

2021年旺苍县卫生健康局

部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

旺苍县卫生健康局下属二级单位42个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位40个。

（二）机构职能。

1、贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的方针、政策与法律、法规以及县委、县政府关于卫生和计划生育方面的决策部署，负责本部门、本系统依法行政工作，落实行政执法责任制，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导全县卫生和计划生育工作。

2、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导权限突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关检测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，组织开展食品安全风险监测，依法开展

食品安全企业标准备案，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

4、负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、监督实施四川省医疗机构和医疗服务全行业管理办法，组织实施国家、省有关医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范和标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，落实卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录、省药品增补目录，拟订国家基本药物采购、配送、使用的政策措施。

8、组织实施促进出生人口性别平衡和降低出生缺陷人口数量的政策措施，监测全县计划生育发展动态，负责全县计划生育相关数据采集和分析研究，提出计划生育安全预警预报信息建议，依法规范和监督实施计划生育技术服务和计划生育药具管理制度，推动实施优生优育和计划生育生殖健康促进计划，提高出生人口素质。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10、拟订全县流动人口计划生育服务管理规划并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。

11、组织拟订全县卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

12、组织拟订全县卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目，参与制定医学教育发展规划，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13、完善卫生计生综合监督执法体系，规范卫生和计划生育行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为，负责拟订计划生育目标管理方案，组织计划生育工作考评，监督落实计划生育“一票否决”制。

14、负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。根据上级要求，负责全县卫生计生对外交流合作、援助项目的实施及卫生援外工作。

15、指导拟订全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生计生事业发展总体规划。负责全县中医药行业管理工作，组织开展全县中医药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，承担促进中医药、民族医药事业发展以及保护全县濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术的责任，组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展，推动中医药防病治病的知识普及。

16、负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

17、负责旺苍县爱国卫生运动委员会办公室、旺苍县重大传染病防治工作委员会办公室、旺苍县深化医药卫生体制改革领导小组、旺苍县献血领导小组、旺苍县人口和计划生育领导小组、旺苍县健康养生产业发展领导小组、旺苍县卫生应急办公室、旺苍县中医药管理局的日常工作。

18、承担县政府公布的有关行政审批事项。

19、承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

旺苍县卫生健康局下属二级预算单位42个，机关总编制38名，其中行政编制19名，机关工勤编制2 名，事业编制17名（其中：参照公务员法管理的事业编制0 名）。在职人员总数35  人，其中公务员19人，机关工勤人员4 人，事业人员12人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）；离退休人员 31人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计65473.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入17734.98万元，占27.09%；政府性基金预算财政拨款收入3500万元，占5.35%；事业收入44238.71万元，占67.57%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计65273.98万元，其中：基本支出8589.58万元，占13.16%；项目支出56684.4万元，占86.84%。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

2021年项目中：

（１）实施民生工程基本公共卫生项目：实施内容为国家标准规定的31项公共卫生服务项目，涉及39个医疗卫生机构，资金投入3281.29万元，其中：中央补助2641.32万元，地方资金639.97万元，已全部实施完毕，资金支付率100%。

（２）实施民生工程计划生育家庭奖励项目：实施内容为全县符合计划生育政策的家庭扶助金补助，实施人数18850人，扶助金额2091.864万元，其中：中央补助1241.6万元，地方资金876.2万元，已全部实施完毕，资金支付率100%。

（３）医疗服务能力提升项目：资金投入549.08万元，其中中央补助预算执行金额486.6万元，地方资金62.48万元，已支付资金349.08万元，资金支付率63.6%。

（４）实施基本药物制度补助项目：涉及39个医疗卫生机构，投入资金2300.67万元，其中中央补助442.43，地方资金1858.24万元，已全部实施完毕，资金支付率100%。

（５）重大传染病防治项目：资金投入184.42万元，其中中央补助预算执行金额184.42万元，已支付资金184.42万元，资金支付率100%。

（二）结果应用情况。

从自评价情况来看：一是各级配套资金较慢，个别项目资金年度未才能追加拨出；二是项目资金拨付进度较慢。三是需进一步加强资金管理，四是继续抓好“三公”经费控制管理，合理编制预算，认真测算项目资金使用方向，确保项目资金按进度合理使用，五是要加强会计人员的业务学习和知识更新，努力提高业务水平。

（三）自评质量

我局将2021年所有项目纳入绩效整体评价，重点对基本公共卫生项目、计划生育家庭奖励扶助项目、基本药物补助项目、医疗服务能力建设项目、重大传染病防治项目等5个大项目，包括一般公共预算资金、政府性基金预算、中央对地方的专项转移支付和地方财政配套资金，通过自评，平均得分 92分。

按照2021年绩效评价工作总体要求，为加强对绩效评价项目支出的责任意识，提高财政资金的使用效率，建立了由财务股牵头，其他业务股、室、办积极配合的工作机制，明确工作重点、工作职责、规范工作程序。在预算编制、项目执行、项目管理等过程中规范操作，在项目实施上对资金的投入、资金的使用以及项目实施产生的效益上总体把握，力争达到绩效管理的目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

加强医疗质量管理与控制，规范各类医疗行为，落实全面提升医疗服务质量工程，有效提高医疗服务质量，方便群众就医，规范医院财务会计工作，促进建立健全医院内部控制机制，有效防范医院经营风险。

我局对部门绩效自评工作高度重视，成立了以局长为组长，纪检，财务、办公室、公卫办、妇幼保健等股室为成员的部门支出自评领导小组，办公室设财务股，负责日常工作。对2021年完成市、县政府下达的各项工作任务，履行政府职能情况客观公正地进行了自评。严格按照绩效管理工作方案的要求，明确工作目标，切实做好部门支出绩效自评工作。

按照预决算和各项目的实施情况，项目支出总额控制在预算范围以内，个别专项项目和政策性工资绩效调整进行追加，年度内未进行其他项目预算的调整，项目的实施进度和项目质量运行良好，在评价中分析完成或未完成目标因素，反映了项目绩效目标情况、预算编制情况，预算执行使用情况、项目实施完成情况和所取得的成效；其收支和项目实施效果十分明显，一年来“三公”经费控制较好，比上年明显减少，项目资金按制度规范执行，严格管理，厉行节约，控制和减少了其他不必要的业务开支，绩效评价管理工作较为规范，为我县卫生健康事业以及医疗卫生阵地建设提供了有力的资金保障，总的来说，预算收支执行情况较好，取得了一定的成效。

总的来说，2021年我局在部门预算管理和项目绩效目标管理实施较好.

（二）存在问题。

总的来说，我局在绩效管理工作做出了一定成绩，但也存在一些问题，需要改进和加强。

一是要加强评价项目竣工的验收和决算；二是要进一步加强项目资金的支付力度和监督管理；三是业务人员素质有待提高，缺乏系统的培训，无论是财务人员还是业务股室办工作人员，存在绩效管理认识理解不到位。

（三）改进建议。

1、加强监督，确保资金的使用效益。一是要对系统内项目实施情况跟踪检查，发现问题及时整改，确保目标完成。二是要严格考评制度，使财政资金进一步达到规范性和时效性，三是要加强宣传和业务人员能力培训工作。

2、卫生健康局体制改革后，近年来民生项目、政策性项目增多，特别是公共卫生疫情防控重大体系建设任务重，涉及中央、省、县级资金。在财政审批资金支付计划时能按照项目进度及时审批，增强支出意识，年度内才能完成绩效目标，达到绩效考核效果，提高财政资金的使用效益。

附件

旺苍县乡镇卫生院建设

专项预算项目支出绩效自评报告

（主管部门自评）

（乡镇卫生院建设专项预算项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

建立城乡一体的医疗服务体系。坚持以非营利性医疗机构为主体、营利性医疗机构为补充，公立医疗机构为主导、非公立医疗机构共同发展的办医原则，形成结构合理、功能完善、覆盖城乡的医疗服务体系。实施“医疗服务体系建设工程”，健全以县级医院为龙头、乡镇卫生院和村卫生室为基础的农村医疗卫生服务网络。

该项目资金属于专项债劵，主要用于乡镇卫生院达标建设改扩建项目和医疗设备购置，涉及全县乡镇卫生院  35个，使用资金6000万元，项目已全部完工，资金支付率100%。

2．项目立项、资金申报的依据。

（1）、项目立项依据：我局《关于审批旺苍县乡镇卫生院建设项目可行性研究报告(调整本）的函》(旺卫函〔2018〕304号），该项目可行性研究报告已经旺发改〔2018〕361号文件批复。鉴于项目建设实际和各乡镇卫生院达标建设需求，经县政府审定，同意优化调整旺苍县乡镇卫生院建设项目可行性研究报告内容。具体事项批复如下：

项目名称：旺苍县乡镇卫生院建设项目

项目编码：2018-510821-83-01-278117

项目法人：旺巷县卫生和计划生育局

建设地点：35个乡镇场镇所在地

建设内容和规模调整：新建业务用房9500 平方米，维

修改造业务用房20700 平方米，购置设施设备、道路、广场绿化等配套附属设施建设。

（2）、资金申报的依据：该项目的资金申报使用报账制。县卫健局组织相关部门验收合格后，由局项目办按照合同施工进度或医疗设备采购流程在财政一体化平台进行资金申报。局项目办负责资金申报的申报单、合同、发票等手续的完善工作。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

（1）、资金管理办法制定情况：编制资金使用计划，按进度拨付工程款，动态掌握工程实际造价，并与合同对比分析，按照专项资金管理办法，有效、合理地保障工程资金使用，保证按工程合同工期到期完成。

（2）资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：为规范项目管理工作，提高项目进度，保证项目质量，按照合同管理要求，明确资金管理支付方式，建立项目拨付台账，保障项目顺利实施。

4．资金分配的原则及考虑因素。

我局专项债劵资金的分配，根据乡镇卫生院规范标准，按照全县35个乡镇卫生院建设的标准和规模进行资金的预算、分配、实施，按照各乡镇卫生院实际情况配置医疗设备，主要考虑新建和改扩建的规模和标准进行项目资金分配，项目分配绩效目标明确，分配因素比重合理，组织实施到位。

考虑因素：（1）、结合实际，因地制宜。项目在建设布局、建筑装饰设计、设备配置等方面，符合国家现行的有关标准、规范和指标规定。项目的设计以统一的医院规划为依据，做到功能完善、布局合理、流程科学、规模适宜，建设用地必须达到节约化和集约化。（2）、以人为本，方便患者的原则。整个设计体现以人为本的理念，符合无障碍设计要求，设计流程科学，为患者和医疗检查和 治疗工作创造有利条件，创造良好便利的就医环境。（3）、合理布置，综合配套。结合各个卫生院的现状，梳理流程，在功能上布置合理，将与原有建筑、设备配套，建成功能齐全，设备完善的乡镇卫生院。（4）、兼顾发展。坚持科学性、实用性和前瞻性相结合。在功能建设上科学实用，在满足功能设计要求的同时要注意未来的发展。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。

本项目涵盖35 个乡镇卫生院的建设，本项目的建设一方面缓解乡镇卫生院住院床位紧张问题，完善旺苍县乡镇卫生院的服务功能，提升综合服务能力；另一方面拆除改造危旧房屋消除了安全隐患，实现土地的高效集约利用。项目建设符合国民经济和社会发展规划及行业专项规划。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

（1）、项目应实现的具体绩效目标：优化资源配置，完善体系架构，创新体制机制，提高服务能力，形成体系完整、布局合理、结构优化、分工明确、功能互补、密切协作的整合型医疗卫生服务体系，医药卫生事业发展水平有较大提升，基本适应人民群众日益增长的多层次、多样化的医疗卫生需求，全面提高人民群众健康水平。

（2）、项目实施进度计划：根据现有施工技术水平，考虑该项目的具体情况，拟定该项目建设期为19个月，具体实施进度计划如下：（1）2018年6月—2018年12月，完成可研、设计、招投 标等前期工作；（2）2019年1月—2019 年12月中旬，完成项目土建工程、装饰工程、附属工程等；（3）2019年6月-2019年9月完成医疗设备购置、安装及设备调试；（4）2019年12月下旬，竣工验收，投入使用。

3．该项目所有实施内容均与项目申报内容相符、申报程序符合政策要求、资金申报审批程序合规、项目实施严格监管、申报目标全部合理可行易操作，达到了预期目标。

（三）项目自评步骤及方法。

评价遵循四个原则：科学规范原则；公正公开原则；分级分类原则；绩效相关原则。采取比较法、因素分析法两种方法进行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

纳入本次评价的乡镇卫生院建设项目由县卫健局根据相关规定，纳入县级部门财政上级追加预算。县财政局在年终决算时，列为政府基金预算，审核后出具正式决算批复，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划。

县卫健局按照各乡镇卫生院涉及的项目公司报送的详细施工进度资料及项目相关审核意见，及时按进度申报资金计划，分配过程符合相关规定。截止2022年5月，财政资金实际预算6000万元，其中上级资金6000万元，资金到位率达100%。

2．资金到位。

（1）、2018年9月29日旺财外追加（2018）01号2018年医疗养老新增专项债券资金下达100万元，2018年11月12日旺财外追加（2018）09号2018年新增其他收益债券资金（用于乡镇卫生院建设项目）下达2900万元，2018年合计下达3000万元指标；

（2）、2019年2月22日旺财金（2019）3号旺财外追加（2019）2号提前下达第一批2019年新增专项债券资金下达1500万元，2019年6月26日旺财金（2019）17号旺财外追加（2019）8号下达2019年新增债券（乡镇卫生院建设项目）下达1000万元，2019年合计下达2500万元指标；

（3）、2020年5月27日旺财外追加（2020）4号旺苍县乡镇卫生院建设项目下达500万元。

2018年至2020年共计下达乡镇卫生院达标建设项目资金6000万元。

3．资金使用。

（1）、218年9月下达100万元，于2020年1月支付成都裕康医疗设备有限公司医疗设备采购款；2018年11月下达2900万元，于2019年2月、3月、5月、8月、9月和11月分别支付各乡镇卫生院项目工程款、农民工工资、设计费、维修改造款及监理费等相关项目款项。3000万元支付完毕。

（2）、2019年下达2500万元，于2019年9月和11月分别支付了各乡镇卫生院建设项目款、农民工工资及医疗设备采购款455万元；剩余2045万元，于2020年1月、6月、9月和10月分别支付了各乡镇卫生院维修改造款、审计费等相关项目款1680.80万元；剩余364.20万元，于2021年2月、7月和12月分别支付了各乡镇卫生院维修改造工程款和医疗设备采购款244.50万元；剩余119.70万元在2021年的年终决算时，财政收回该指标，并于2022年5月财政将该剩余指标返回并支付。2500万元支付完毕。

（3）、2020年下达500万元，于2020年10月支付医疗设备采购项目款291.49万元；剩余208.51万元，于2022年5月支付各乡镇卫生院建设项目工程款及监理费、审计费等相关工程项目费用。500万元支付完毕。

截至目前，乡镇卫生院达标建设项目款6000万元已全部支付完毕。

（三）项目财务管理情况

乡镇卫生院建设项目坚持按实际施工进度的原则，纳入卫健局专帐管理，分账核算，专款专用，财务管理制度健全，在操作过程中严格执行财务管理制度，做到了账务处理及时，会计核算规范。通过自查，不存在擅自扩大支出范围，改变支出用途，资金未以任何形式挤占、挪用、截留和滞留。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

局领导高度重视乡镇卫生院建设项目工作，成立了专项资金管理工作领导小组，编制预算，做到有计划开支。在资金使用管理上严格遵守财务公开制度，始终坚持上报资金使用方案，落实资金使用流向，专款专用，严格按照纪检部门要求管理和使用资金，为全县卫生工作提供了坚强有力的资金保障。

在资金使用上始终坚持“突出重点、服务基层、加强监管、保证效益”的原则，按照节约、合理的原则，依据基层实际工作开展情况按需分配。把“提倡勤俭节约，反对铺张浪费”贯穿整个资金的使用和管理过程，严格遵守财经纪律，对所有投入专项资金使用目标明确，严格按照国家相关要求专户、专账、专人管理，专款专用，程序合法，使用得当。

（二）项目管理情况。

在项目实施的这几年，县卫生健康局积极组织领导干部和财会工作人员学习财经规章，进一步增强了以法理财、科学理财、规范理财的责任意识；规范管理，进一步增强项目经费立项的科学性、公正性和实效性。对所有投入专项资金使用目标明确，严格按照国家相关要求专户、专账、专人管理，专款专用，程序合法，使用得当。

（三）项目监管情况。

局党组高度重视乡镇卫生院建设项目实施工作，局项目办、财务股严格按照相关规定组织项目实施，按照拨付程序、实施进度，加快资金预算执行和监督检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

乡镇卫生院建设项目每次按合同进度或者施工进度申报资金并进行支付，截至目前6000万元已全部支付完毕，支付率达100%。

（二）项目效益情况

乡镇卫生院是农村医疗卫生服务体系的重要网底，是为广大农村居民提供基本医疗和基本公共卫生服务的重要载体。为进一步加强基层医疗卫生服务体系建设，推进家庭医生签约服务、建立分级诊疗制度、实现全民健康目标。 

（1）、社会效益：医疗卫生事业直接关系广大人民群众的切身利益。它不单纯是医疗和健康问题，还是国民经济和社会发展的重要组成部分。党和国家提出要构建社会主义和谐社会，如果卫生事业不能健康的发展，势必会影响经济运行和社会发展，就不能为人民群众解除看病难的后顾之忧，那么也就不能全面构建和谐社会。随着全县全市人民生活水平的提高，群众对就医条件和医疗水平的要求也在不断增加，全县医疗卫生机构需要不断提高救治诊断能力，进一步改善医疗业务用房紧张、流程不合理、附属及配套设施不足等现状，促进医疗卫生事业全面发展，适应经济社会协调发展，构建和谐社会。该项目建设有利于让广元市旺苍县各个乡镇人民群众及时享受医疗卫生服务，改善老百姓就医环境、住院环境，拓展卫生院服务范围，扩大服务项目，增强服务功能，提高人民群众的健康水平。项目建成后，将极大的增强急诊急救、人才培养的能力，减少病人转外救治率，减轻农民负担。增强地区医院对危急重病、 重大传染病暴发流行、食物中毒等突发公共卫生事件引起的伤病员救治的应急能力，大大改善医疗卫生条件，促进旺苍县区域经济的快速发展。能有效地改变贫困山区医疗卫生条件，满足人民群众就近医疗及人民健康需求，不断提高广大人民群众的健康水平。能进一步优化旺苍县卫生资源配置，充分发挥旺苍县各个卫生院的综合作用，不断推进旺苍县医疗卫生事业的现代化。促进医护质量的全面提高。

（2）、经济效益：随着社会经济的发展，人们对健康越来越重视，项目建成后，能满足更多病患人员到医院进行治疗，提高旺苍县人民的身体素质，有利于促进当地经济发展。项目实施后能更好的实现绿色发展，提高全民健康素质，把疾病遏制在萌芽状态，让群众少生病。有利于旺苍县 35 个乡镇卫生院深化医疗改革，实现卫生院与同行业的开放合作，实现互利互赢。项目建设有助于国家卫生计生委《进一步改善医疗服务行动计划（2018-2020 年）》的落地生根，是旺苍县各乡镇卫生院践行“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念的重要举措。

（3）、可持续效益：加大对乡镇卫生院的投入，为实现全民健康具有重大意义。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据《旺苍县2022年项目支出绩效评价指标体系》的评分办法，旺苍县乡镇卫生院建设项目工程款能够完成绩效目标，资金管理和项目管理基本符合相关规定。旺苍县乡镇卫生院建设项目单位自评分汇总得分92分。

（二）存在的问题

1、基础设施差：主要体现在医疗用房严重不足和医疗设备陈旧简陋。

2、队伍人员结构不合理，边远山区及镇域经济较差的卫生院情况更令人堪忧，中高级卫医技人员缺乏，医疗质量难以保证，很难吸引更多的病人就诊。

（三）相关建议

1、强化政府责任，加大对乡镇卫生院建设的投入。乡镇卫生院建设，应适应现在农村经济的发展，适应农民医疗卫生的需求

2、采取倾斜政策，政府每年拨出一定的专项经费用于乡镇卫生院卫技人员的业务培训，培养技术带头人。

2021年部门预算基本药物制度补助项目绩效目标自评
主管部门及代码		301001		实施单位	旺苍县卫生健康局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	2300.67	执行数：	2300.67
		其中： 财政拨款	2300.67	其中： 财政拨款	2300.67
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	实施基本药物制度，按照专款专用的原则把财政安排的补助资金统筹安排使用，保障基层医疗机构和村级卫生室正常运转，确保国家基本药物制度顺利实施。			年度完成基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助2300.67万元，中央补助442.43万元，地方财政补助1858.24万元；其中完成村卫生室实施基本药物制度补助471.23元，其中中央补助189.63万元，地方财政补助281.6万元.
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度	实施乡镇基层医疗机构和社区医院37个	本年度已完成37个基层医疗机构和社区医院的基药补助实施
		质量指标	基层医疗机构基药补助	全覆盖乡镇卫生院100%	已全部覆盖100%
		时效指标	实施基药补助	2021年12月底前完成	已在2021年12月底前完成
		成本指标	中央、省级和县区配套	县级配套1600万元	中央补助442.43万元，地方财政补助1858.24万元
	效益 指标	经济效益 指标	乡村医生收入	稳定增加	人均年达1.3万元
		社会效益 指标	促进卫生健康工作开展	满足人民群众基本医疗和基本公共卫生服务需要	保障药品质量，努力降低人民群众医疗费用
		生态效益 指标	医废处置和医疗环境	有所改善	有所改善
		可持续影响指标	在基层实施基本药物制度	运行良好	运行良好
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意	95%以上	95%以上
2021年部门预算计划生育家庭奖励扶助金项目绩效目标自评 主管部门及代码 301001 实施单位 旺苍县卫生健康局 项目预算 执行情况 （万元）  预算数： 2091.864  执行数： 2091.864 其中： 财政拨款 2091.864 其中： 财政拨款 2091.864 其他资金 其他资金 年度总体目标 完成情况 预期目标 目标实际完成情况 加强计划生育家庭奖励扶助，年度内完成奖励扶助支付管理，认真做好计划生育特别扶助政策宣传，做好失独家庭安抚工作，按照政策兑付好扶助资金。 完成2021年计划生育家庭奖励15124人，兑现计划生育奖励扶助资金14380人，共1380.48万元；扶助独生子女伤残家,189人，扶助独生子女死亡家庭535人，扶助计划生育手术并发症20人，兑现特别扶助资金711.384万元。 年度绩效指标完成情况 一级 指标 二级 指标 三级 指标 预期指标值 实际完成指标值 完成 指标 数量指标 农村部分计划生育家庭奖励人数 14380人 14380人 质量指标 符合条件申报对象覆盖率 100% 100% 时效指标 资金到位率 100% 100% 成本指标 农村部分计划生育家庭奖励金发放标准 960元/年 960元/年 效益 指标 经济效益 指标 社会效益 指标 家庭发展能力 中长期 持续稳定 生态效益 指标 可持续影响指标 满意 度指标 满意度 指标 享受奖扶人员满意度 100% 100%

2021年部门预算基本公共卫生补助项目绩效目标自评
主管部门及代码		301001		实施单位	旺苍县卫生健康局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	3281.29	执行数：	3281.29
		其中： 财政拨款	3281.29	其中： 财政拨款	3281.29
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	按照客观公正、科学合理、绩效挂钩、奖优罚劣五大考核原则，将绩效考核结果作为核拨基本公共卫生服务项目工作补助资金的唯一依据；县财政在中央、省级补助基础上，及时按 照当年人均标准配套补齐缺口，确保人均年补助经费达到国家规定标准。同时，严格按照《资金管理办法》，项目资金专款专用，专账管理；采取预拨与考核结算相结合，做到及时全额拨付项目经费，不截留、不挤占、不挪用。			年度完成基层医疗卫生机构公共卫生制度补助3281.29元，中央补助2641.32万元，地方财政补助639.97万元。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	实际基层医疗机构数	42个	42个
		质量指标	人员培训	5期	100%
		时效指标	实施基本公共卫生补助	2021年12月底前	2021年12月底前
		成本指标	配套补助	县级配套250万元	中央补助2641.32万元，地方财政补助639.97万元
	效益 指标	经济效益 指标	经济发展	推进医疗机构经济全面发展	建立合理的补偿机制，保障基层医疗机构正常运转
		社会效益 指标	促进卫生健康工作开展	满足人民群众基本医疗和基本公共卫生服务需要	保障药品质量，努力降低人民群众医疗费用
		生态效益 指标	综合防控及能力提升	防控能力提升	有所改善
		可持续影响指标	国家基本公共卫生制度在基层持续实施	持续提升	运行良好
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	95%以上	95%以上

2021年部门预算医疗服务能力提升项目绩效目标自评
主管部门及代码		301001		实施单位	旺苍县卫生健康局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	549.08	执行数：	349.08
		其中： 财政拨款	549.08	其中： 财政拨款	349.08
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	2021年医疗服务能力提升补助资金项目：一是实施县级公立医院综合改革补助项目资金，用于支持推进县级公立医院改革相关工作，重点推进公立医院优化布局，改革体制机制，提升服务能力，推进分级诊疗及医疗卫生信息化建设。二是通过购置医疗设备，提升临床服务建设能力，三加强乡、村医护人员的培训。			1、完成县级公立医院综合改革补助资金，主要用于实施药品零差率销售政策减少的补助、离退休人员经费补助、在职职工社会保险以及人员培训和设备购置、新冠疫情监测等能力建设。2、新冠疫情其他纺织能力建设，县医院新冠疫情信息建设等，3、完成卫生人才能力建设补助资金。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	县级公立医院综合改革个数	2	2
		质量指标	提升医疗服务能力	98%	100%
		时效指标	综合改革	每季度补贴	2021年12月底前完成
		成本指标	配套资金	县级配套85万元	省级补助64.28万元
	效益 指标	经济效益 指标	推进经济全面发展	全面推进基层医疗药物制度	建立合理的补偿机制，保障基层医疗机构正常运转
		社会效益 指标	促进卫健工作开展	满足人民群众基本医疗和基本公共卫生服务需要	保障药品质量，努力降低人民群众医疗费用
		可持续影响指标	保障公共卫生应急设施设备和疫情防控的需要	应急物资和医疗能力提升	运行良好
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	95%以上	95%以上

2021年部门预算重大传染病防治项目绩效目标自评
主管部门及代码		301001		实施单位	旺苍县疾病预防控制中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	184.42	执行数：	184.42
		其中： 财政拨款	184.42	其中： 财政拨款	184.42
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	继续为0-6岁儿童适龄儿童常规接种，进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制，全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。及时发现和规范治疗管理结核病患者，持续降低结核病的感染、发病与死亡，确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平。推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其他危险因素监测网络，加强慢性病防控能力建设，加强严重精神障碍患者筛查、登记和随访服务，开展农村地区贫困癲痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。完成新冠肺炎等重点传染病监测任务			全年登记病原学检查阳性肺结核患者91例，应筛查密切接触者184人，开展密切接触者筛查184例，筛查率为100%，达到国家指标95%的标准。全年登记新病原学阳性患者耐药应筛查121例，开展筛查114例，病原学阳性患者耐药筛查率为94.21%，达到国家指标90%标准。艾滋病抗病毒治疗率、治疗成功率、病人及感染者随访、接受结核病检查和配偶抗体检测率均达到90%以上，咨询检测完成612人，暗娼和性病干预分布完成100人和824人。建立健全政府领导、多部门合作的严重精神障碍管理工作体制和组织管理、协调机制，加强精神卫生知识宣传和健康教育，进一步提升我县严重精神障碍患者的预防、治疗和康复水平，强化重点人群心理行为问题干预力度，遏制精神疾病负担上升趋势，维护和增进人民群众的身心健康。全县严重精神障碍报告患病率达≥5‰，患者管理率和规范管理率均≥95%，面访率达100%，服药率≥80%，规律服药率≥70%,精神分裂症服药率≥80%，精神分裂症规律服药率≥70%。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	艾滋病咨询检测	611人	612人
		质量指标	艾滋病病毒感染者/病人随访检测比例	90%	95.37%
		时效指标	项目完成时间	2021年12月底前	2021年12月底前
		成本指标	艾滋病宣传干预	4万元	4万元
		社会效益 指标	艾滋病防治知识知晓率	90%	95%
		可持续影响指标	提高病例治疗依从性	逐渐提高	逐渐提高
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	100%	100%

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表