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公开时间：2022年10月10日

第一部分 部门概况…………………………………………1

一、基本职能及主要工作 ………………………………1

二、机构设置………………………………………………7

第二部分 2021年度部门决算情况说明……………………8

一、收入支出决算总体情况说明 ………………………8

二、收入决算情况说明 …………………………………8

三、支出决算情况说明 …………………………………9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ……………9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………15

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………17

十、预算绩效管理情况……………………………………17

十一、其他重要事项的情况说明…………………………17

第三部分 名词解释…………………………………………19

第四部分 附件………………………………………………24

第五部分 附表………………………………………………64

一、收入支出决算总表…………………………………64

二、收入决算表…………………………………………64

三、支出决算表…………………………………………64

四、财政拨款收入支出决算总表………………………64

五、财政拨款支出决算明细表…………………………64

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………64

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……… …64

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………64

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………64

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…64

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………64

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ……64

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…64

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………64

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

党政综合与乡村振兴办公室。负责贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、规章；负责机关综合协调、政策调研、政务公开、督促检查、目标管理、行政效能等工作；负责文电信息、保密机要、印章管理、档案管理、会务接待、公共机构节能管理及后勤保障服务等工作；负责拟订机关管理制度并组织实施；负责牵头办理县人大、县政协涉及本镇的建议、提案，承担镇人大主席团的相关工作；负责按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，统筹协调推进乡村振兴战略实施和美丽乡村建设；负责拟订乡村振兴、美丽乡村建设中长期规划和年度计划，并组织实施；负责农村宅基地管理和改革工作，建立健全宅基地分配、使用、流转、违法用地查处等管理制度，完善和落实宅基地用地标准，指导宅基地合理布局、闲置宅基地和闲置农房利用，组织开展农村宅基地现状和需求情况统计调查；参与编制国土空间规划和村规划；完成镇党委、镇政府和县级党委、政府办公室及其他业务主管部门交办的其他事项。

党建工作办公室（村（社区）“两委”负责人经济责任审计站）。负责贯彻执行党建工作的路线、方针、政策；负责基层组织建设工作，指导、管理、监督、考核基层党组织的党建工作，织密建强党的组织网络；负责统筹村（社区）党建、机关党建、“两新”党建、行业党建、区域化党建及其他隶属镇党委的党组织建设的互联互动工作；负责纪检监察、宣传、统战、民族宗教、侨台、群团、精神文明等工作；负责机关组织人事、机构编制、离退休人员管理服务等工作；负责组织对村（社区）“两委”负责人的经济责任审计工作；负责村（社区）班子建设和村（社区）干部选拔和培育工作，指导村（社区）党组织换届工作及活动阵地、党群服务中心规范化建设；负责党员干部队伍思想政治、精神文明、党风廉政等建设工作；负责牵头推进城乡基层治理工作，深化城乡基层治理组织体系和运行机制建设；负责拟订城乡基层治理中长期规划和年度计划，并组织实施；完成镇党委、镇政府和县级业务主管部门交办的其他事项。

综合行政执法办公室（城镇管理办公室、城乡规划建设和环境卫生整治办公室）。负责贯彻执行行政执法、国土空间规划、城乡建设、环境卫生治理等工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章；负责统筹协调组织辖区内县级部门派驻行政执法力量和镇本级行政执法力量开展联合行政执法；负责履行法律法规规章规定由本级政府行使、县级部门下放或委托本镇行使的行政执法职责；负责日常巡查、快速处置、协助县级执法部门调查取证等行政执法基础性监管工作；提请镇党委、镇政府统筹研究和协调解决行政执法监管中的重点难点问题；负责国土空间规划、土地利用计划和规划许可等相关工作；负责基础设施和公用设施规划建设管理工作；负责城镇和农村住房规划建设管理工作，在国土空间规划中统筹安排宅基地用地规模和布局，满足合理的宅基地需求，依法办理农用地转用审核审批和建房规划许可等相关行政审批事项；负责城乡生产生活秩序整治、环境卫生综合治理、人居环境改善等工作；完成镇党委、镇政府和县级业务主管部门交办的其他事项。

社会事务办公室。负责贯彻执行教育、科学、卫生健康（爱国卫生运动）、文化、旅游、体育、广播电视、文物保护、人力资源社会保障、民政、计划生育等工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章；负责拟订各项社会事业发展规划和年度计划，并组织实施；负责教育、科学、卫生健康（爱国卫生运动）、文化、旅游、体育、广播电视、文物保护、新闻出版、人力资源社会保障、医疗保障、民政、计划生育等行政管理工作和事业发展；负责统筹协调、组织管理基本公共卫生、重大传染病和地方病的防治、无偿献血等工作；负责人民武装、社会救助和残疾人事业发展等工作；负责协同镇综合行政执法办公室查处社会事务领域的行政违法行为；负责指导村（居）民委员会建设和村（社区）自治、服务工作；负责指导发展和监督管理社会组织；完成镇党委、镇政府和县级业务主管部门交办的其他事项。

经济发展办公室（扶贫开发办公室、生态环境保护办公室）。负责贯彻执行经济发展、扶贫开发、生态环境保护、统计等工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章；负责拟订经济发展、扶贫开发、生态环境保护等领域中长期规划和年度计划，并组织实施；负责产业发展和优势产业培育工作；负责牵头组织实施经济建设项目；负责优化投资营商环境，保护各种经济组织的合法权益，促进商贸服务业、社区商业和城乡市场发展，推进商业体系和农村流通现代化体系建设；负责协调相关部门单位为企业等各类市场经营主体提供政策、法律服务；负责统计工作，组织实施专业统计、各种普查和专项调查等工作；负责统筹协调推进扶贫开发工作；负责组织开展扶贫开发项目规划、设计、论证和申报工作，承担项目建设的协调、管理和验收；负责扶贫开发统计和贫困人口摸底调查、建档立卡、动态监测等工作；负责组织协调部门单位落实扶贫政策；负责生态环境保护监督管理工作，保护生态环境安全；负责生态环境风险隐患排查和治理工作，加强工业、农业、交通运输、医疗、生活等污染源头管控，组织大气、水体、土壤、固废等污染治理工作；负责开展生态环境保护宣传教育工作；负责协同镇综合行政执法办公室查处生态环境行政违法行为，协助有关县级部门处理突发生态环境事件；完成镇党委、镇政府和县级业务主管部门交办的其他事项。

社会治理工作办公室（矛盾纠纷多元化解协调中心、群众工作办公室、应急管理办公室）。负责贯彻执行社会治理、法治建设、群众工作、安全生产、应急管理等工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章；负责社会治理体系建设，统筹协调推进维护社会稳定、平安建设、群众信访、社区戒毒、依法治理、法治宣传教育、司法调解、法律援助、流动人口管理、网格化服务管理等工作，组织开展社会不稳定因素排查调处工作，多元化解各类矛盾纠纷，协调处置群体性事件；负责协调公安、司法行政工作；负责安全生产工作，加强安全生产监督管理；负责森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、消防安全、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动(植)物疫情、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等相关领域突发事件的防范治理和应对处置工作，开展防灾减灾宣传教育，建立健全突发事件应急预案，组建具有森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害等综合防灾救灾能力的应急救援队伍，开展应急演练，组织应急救援；完成镇党委、镇政府和县级业务主管部门交办的其他事项。

财政所。负责贯彻执行财政工作路线、方针、政策和法律、法规、规章；负责编制年度财政收支预算草案和预算外收支预算，执行镇人代会批准的财政预算和预算调整；负责编制年度财政收支决算和预算外收支决算，对全镇财政资金进行综合平衡；负责组织、管理和监督预算内和预算外各项收支，提高资金使用效率；负责各项强农惠民资金的审核发放；负责政府采购工作；负责国有资产、政府性债务管理工作；负责财政信息公开工作；按照村（社区）财务管理规定，负责村（社区）集体财务、债权债务和“三资”管理的相关工作；完成镇党委、镇政府和县级业务主管部门交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、乡村振兴与脱贫攻坚衔接。一是持续巩固提升脱贫村产业园区。养殖海南飞蛋鸡2万羽；管护黄花350亩；管护核桃1800亩；管护猕猴桃300亩；改造提升老茶园300亩；养殖肉羊102头。二是继续推进“五小短产业”发展。结合疫情防控需要，大力发展短平快产业，新发展茶叶300亩，养鸡20余万只，稳步推进368户脱贫户微庭园上档升级。三是进一步推进产业基地提升。完成鹿渡村省级“一村一品”示范点创建工作。完成东西部协作项目温泉村新建茶叶加工厂1座；四是2021年度完成财政扶持发展村集体经济项目，在红军城振兴路购置商贸店铺1间；完成鹿渡村2021年实施乡村振兴战略示范村奖补资金项目，硬化产业道路400米，新建堡坎500m3，绿化提升15亩。五是为脱贫户提供就业扶贫公益性岗位15个，提供城镇公益性岗位5个，落实生态护林员公益性岗位51个；向群众提供岗位就业信息30余次，开展创业培训78人次全年协调70余名群众就近就地参与务工，组织598名脱贫户外出务工。

2、加强产业发展。一是稳步抓好基础产业。推广良种良法，实现粮食产量0.931万吨，出栏生猪2.6万余头、肉牛654头、肉羊44975只、土鸡26万余只。二是重点抓好优势产业。持续高标准提升大茅坡茶叶农业园区，做优做强茶叶产业链，新建黄茶200亩，新建绿茶100亩，补植黄茶10万株，高标准管护茶园22750亩（其中黄茶1550亩，绿茶21200亩），茶叶产量1320余吨，实现产值1.2亿元。三是持续壮大新型经营主体。成立农业企业1家，新建标准化茶叶加工厂1个、生猪规模养殖场1家、家庭农场1家，扶持家庭农场3家。四是持续抓好农民技能提升。深入7个村开展农业技术巡回培训14场次，组织种养殖专家10余名开展产业技术培训800人次，群众致富本领不断提升。五是完成高阳镇农产品质量安全示范乡镇省级复检工作。

3、加强基础设施。完成崔河村3公里和虎垭4公里联户路硬化；完成农村安全饮水工程项目双午村建设水源工程1处，管道铺设5公里；完成安装太阳能路灯45盏；完成高阳镇鹿渡村水毁河堤恢复建设；完成高阳镇洪灾损毁供水设施管网恢复建设，解决场镇800余人安全饮水问题。

4、我镇地区生产总值稳步增长，较去年同比增长9.2%。

二、机构设置

旺苍县高阳镇下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1459.6万元。与2020年相比，收、支总计各增加327.33万元，增长28.91%。主要变动原因是行政区划调整，人员增加和上年应支未支转入本年度支出

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计982.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入982.13万元，占99.92%；政府性基金预算财政拨款收入0.83万元，占0.08%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1,319.80万元，其中：基本支出1,025.80万元，占77.72%；项目支出294.00万元，占22.28%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1,459.60万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加327.33万元，增长28.91%。主要变动原因是行政区划调整，人员增加和上年应支未支转入本年度支

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1,307.04万元，占本年支出合计的99.03%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加450.5万元，增长52.60%。主要变动原因是行政区划调整，人员增加和上年应支未支转入本年度支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1,307.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出490.87万元，占37.56%；国防支出（类）支出2.4万元，占0.18%；文化旅游体育与传媒（类）支出65.61万元，占5.02%；社会保障和就业（类）支出65.34万元，占5%；卫生健康支出30.19万元，占2.31%；节能环保支出172.59万元，占13.20%；农林水（类）支出438.45万元，占33.55%；支出41.59万元，占3.18%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1307.04万元，完成预算90.98%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为9.07万元，完成预算100%。

一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)：支出决算1.1万元，完成预算的100%。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：支出决算为379.04万元，完成预算较93.56%。决算数小于预算数的主要原因是主要是代扣保险未支付。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)  一般行政管理事务(项)：支出决算为6.4万元，完成预算94.12%，决算数小于预算数的主要原因是伙食团炊事人员补助经费未实现支付。

一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：支出决算为26.22万元，完成预算100%。

一般公共服务(类)群团事务(款)行政运行(项)：支出决算为9.77万元，完成预算100%。

一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：支出决算为28.63万元，完成预算100%。 

一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)：支出决算为23.44万元，完成预算100%。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为7万元，完成预算100%。   

一般公共服务(类)市场监督管理事务支出(款)市场监督管理专项(项)：支出决算为0.20万元，完成预算100%。

2、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:支出决算为2.4万元，完成预算100%。

3、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）:支出决算为65.61万元，完成预算100%。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为45.81万元，完成预算77.57%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险未实现支付。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）:支出决算为19.54万元，完成预算100%。

5、卫生建康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.19万元，完成预算94.19%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险未实现支付。

卫生建康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为17.65万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为1.35万元，完成预算66.83%，

决算数小于预算数的主要原因是80岁老党员死亡不应该支付结转下年。 

6、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为50.51万元，完成预算99.43%，决算数小于预算数的主要原因是未及时报账造成未支付。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）:

支出决算为1.4万元，完成预算70%，决算数小于预算数的主要原因是未报账造成未支付。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为120.69万元，完成预算99.74%，决算数小于预算数的主要原因是下余资金不需支付。

7、农业林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为106.67万元，完成预算99.45%，决算数小于预算数的主要原因是失业保险费未支付。

农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为2.5万元，完成预算100%。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为17.76万元，完成预算99.44%，决算数小于预算数的主要原因是工伤保险费未支付。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为30万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为266.8万元，完成预算80.12%，主要原因是公共运行项目未及时报账，造成经费未实现支付，结转下年。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为14.72万元，完成预算41.94%，主要原因是未及时报账，造成经费未实现支付，结转下年。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）:支出决算为41.59万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1025.80万元，其中：

人员经费826.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费199.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为11.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是我镇严格控制公务接待费支出，加强内部管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算11.6万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2020年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出11.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平，主要原因是我镇严格控制公务接待费支出，加强内部管理。

国内公务接待支出11.6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待252批次，1612人次（不包括陪同人员），共计支出11.6万元，具体内容包括：脱贫攻坚督查、检查；上级各部门来镇检查，督导，各村社干部到镇开会生活费。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出12.76万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，对扫黑除恶工作经费、农村污水一体化污水处理设施运行经费、等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年高阳镇部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，高阳镇机关运行经费支出199.43万元，比2020年增加63.86万元，增长47.10%。主要原因是行政区划调整，人员增加和上年应支未支转入本年度支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，高阳镇人民政府采购支出总额31.45万元，其中：政府采购货物支出31.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，高阳镇共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 指人大人员工资和日常工作经费。

一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)：指人大代表工作经费。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指政府人员工资和日常工作经费。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)  一般行政管理事务(项)：指伙食团人员补助和扫黑除恶工作经费。

一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：指财政人员工资和日常工作经费。

一般公共服务(类)群团事务(款)行政运行(项)：指群团人员工资和日常工作经费。

一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指党委人员工资和日常工作经费。 

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指三支一扶补助

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:指党组织活动工作经费。

一般公共服务(类)市场监督管理事务支出(款)市场监督管理专项(项)：指食品和药品安全工作经费 。

10、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:指武装征兵工作经费；

11、文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）:指文化人员工资和日常工作经费。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关养老保险费。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）:

指退休人员死亡抚恤。

13、卫生建康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政人员医疗保险费。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业人员医疗保险费。

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指80岁老党员补助。

14、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:指振华废弃矿井无废水处理经费。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）:

指双午村和鹿渡村农村污一体化设施运行经费。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指农村环境整治资金。

15、农业林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支指农业人员工资和日常工作经费。

农业林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指高校毕业生到基层任职安家费。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:指水利人员工资和日常工作经费。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指虎垭村美丽新村建设资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指村社干部补助和办公费。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指县财力补助。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）:指住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

2021年高阳镇部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

旺苍县高阳镇人民政府为一级预算单位，无下属二级单位。单位内设机构总数7个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能。

1.宣传、落实党的路线，方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2.科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3.坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理加盟社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5.发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系等工作

（三）人员概况。

一般预算财政拨款（补助）开支人数47人，实际在职47人，其中公务员20人，机关工勤人员3人，事业人员24人。退休人员26人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年度部门预算总额为1459.6万元，其中：年初预算数728.56万元，调整预算数982.13万元，上年结转和结余476.65万元。其中，一般公共预算财政拨款收入1436.62万元，占总收入98.43%；政府性基金预算财政收入22.98万元，占总收入1.57%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；其他收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年度部门预算总额为1002.29万元（其中年初结转和结余为476.65万元）。实际支出1319.8万元，总体执行进度为90.42%。其中，一般公共服务支出490.87万元，占总收入的33.63%；国防支出2.4万元，占总收入的0.16%；文化旅游体育与传媒支出65.61万元，占总收入的4.50%；社会保障和就业支出65.34万元 ，占总收入的4.48%；卫生健康支出30.19万元 ，占总收入的2.07%；节能环保支出172.59万元 ，占总收入的11.82%；城乡社区支出12.76万元 ，占总收入的0.87%；农林水支出438.45万元 ，占总收入的30.04%；住房保障支出41.59万元 ，占总收入的2.85%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现（按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述）、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

在县委县政府的坚强领导下，我镇紧紧围绕全县“3691”重点工作布局，积极组织动员各方力量，正面应对各种风险挑战，严格按照工作要求，落地落实各项政策，在全体镇村干部的不懈努力下，圆满完成了年度各项任务目标。

1.乡村振兴与脱贫攻坚衔接。一是持续巩固提升脱贫村产业园区。养殖海南飞蛋鸡2万羽；管护黄花350亩；管护核桃1800亩；管护猕猴桃300亩；改造提升老茶园300亩；养殖肉羊102头。二是继续推进“五小短产业”发展。结合疫情防控需要，大力发展短平快产业，新发展茶叶300亩，养鸡20余万只，稳步推进368户脱贫户微庭园上档升级。三是进一步推进产业基地提升。完成鹿渡村省级“一村一品”示范点创建工作。完成东西部协作项目温泉村新建茶叶加工厂1座；四是2021年度完成财政扶持发展村集体经济项目，在红军城振兴路购置商贸店铺1间；完成鹿渡村2021年实施乡村振兴战略示范村奖补资金项目，硬化产业道路400米，新建堡坎500m3，绿化提升15亩。五是为脱贫户提供就业扶贫公益性岗位15个，提供城镇公益性岗位5个，落实生态护林员公益性岗位51个；向群众提供岗位就业信息30余次，开展创业培训78人次全年协调70余名群众就近就地参与务工，组织598名脱贫户外出务工。

2.加强产业发展。一是稳步抓好基础产业。推广良种良法，实现粮食产量0.931万吨，出栏生猪2.6万余头、肉牛654头、肉羊44975只、土鸡26万余只。二是重点抓好优势产业。持续高标准提升大茅坡茶叶农业园区，做优做强茶叶产业链，新建黄茶200亩，新建绿茶100亩，补植黄茶10万株，高标准管护茶园22750亩（其中黄茶1550亩，绿茶21200亩），茶叶产量1320余吨，实现产值1.2亿元。三是持续壮大新型经营主体。成立农业企业1家，新建标准化茶叶加工厂1个、生猪规模养殖场1家、家庭农场1家，扶持家庭农场3家。四是持续抓好农民技能提升。深入7个村开展农业技术巡回培训14场次，组织种养殖专家10余名开展产业技术培训800人次，群众致富本领不断提升。五是完成高阳镇农产品质量安全示范乡镇省级复检工作。

3.加强基础设施。完成崔河村3公里和虎垭4公里联户路硬化；完成农村安全饮水工程项目双午村建设水源工程1处，管道铺设5公里；完成安装太阳能路灯45盏；完成高阳镇鹿渡村水毁河堤恢复建设；完成高阳镇洪灾损毁供水设施管网恢复建设，解决场镇800余人安全饮水问题。

4.我镇地区生产总值稳步增长，较去年同比增长9.2%。

一是扫黑除恶工作经费：全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效保障了全年扫黑除恶工作开展，营造风清气正的脱贫攻坚项目推进及社会事业发展环境及保证了人民生命财产安全。该项目自评得分为96分。

旺苍县高阳镇扫黑除恶工作经费项目绩效自评得分表
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策（25分）	绩效目标（6分）	目标内容	2	2
		进度计划	2	1
		目标匹配	2	2
	决策依据(10分)	政策依据	2	2
		实施规划	2	2
			2	2
		管理制度	2	2
			2	2
	资金分配(4分)	分配方法	2	2
		分配过程	2	2
	分配结果(5分)	审核把关	3	3
		资金集中（均衡）	2	2
项目管理（15分）	资金到位(3分)	分配时效	1	1
		资金拨付	2	2
	资金管理(4分)	使用范围	2	2
		支付依据	1	1
		开支标准	1	1
	财务管理(4分)	财务制度	2	2
		会计核算	2	2
	组织实施(4分)	项目调整	1	1
		投资变更	1	1
		制度执行	2	1
项目绩效（特性指标60分）	项目完成(20分)	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	4
		完成成本	5	5
	项目效益(30分)	经济效益	10	10
		社会效益	10	10
		可持续效益	10	10
	满意度(10分）	服务对象满意度	10	9
总分合计			100	96

二是农村污水一体化污水处理设施运行经费：全年预算数2万元，执行数为1.4万元，完成预算的70%。通过项目实施，有效保障双午村和鹿渡村农村污水一休化污水处理设施正常运行，最大限度降低污水的直接排放，维护村居环境干净整洁。该项目自评得分为94分。

（二）结果应用情况。

按照旺苍县2022年部门整体支出绩效评价指标体系为依据，对照本镇实际支出情况，自评情况如下：

部门预算管理得73分。部门预算编制得27分。其中目标制定得9分，绩效目标要素完整、细化量化并集体决策；目标完成得9分，绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度控制在合理范围内；编制精准得9分；部门预算编制准确、规范、完整无漏项，基础信息和科目使用准确，项目名称、绩效指标、项目内容等说明符合规定，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据一致。预算执行得27分。其中支出控制得9分，日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度在合理范围内；动态调整得9分；执行进度得9分，2021年6、9、11月预算支付进度分别为54.49%、64.92%、72.95%。完成结果得19分，其中预算完成得9分，2021年当年财政拨款收入为982.95万元，上年结转结余476.65万元，收入合计1459.6万元，当年实际支出数1319.8万元，实际支付进度90.42%；违规记录得10分，根据审计监督、财政检查结果反映未发现违规记录。

(三)自评质量

绩效结果应用得19分。自评质量得3分，自评准确，部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异控制在合理范围内。信息公开得8分。其中目标公开得4分；自评公开得4分，按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况（除涉密项目外）通过政府公众信息网向社会公开信息公开，并接受财政部门以及社会的检查和监督。整改反馈得8分。其中结果整改得4分，对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题全部整改完毕；应用反馈得4分，组织开展2021年预算绩效运行监控工作，组织相关单位召开专题会议，进行了梳理分析，查找了产生原因，总结了经验教训，及时研究制定整改措施，在完善财务制度、强化项目管理、安排资金预算、落实整改问题等方面注重结果应用，并在2021年度预算安排中全面贯彻落实。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

高阳镇人民政府整体支出绩效自评结果为良好，全年基本支出能保证部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，基本达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

1、预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2、从支出情况来看，我镇纯属典型的吃饭财政，

各项事业发展资金欠缺，没有更多的财力保障镇各项事业向更好的方向发展，只能保障运转。

3、收支矛盾十分突出，支出缺口过大。随着形势的发展和需要，我镇各项事业发展正在起步，项目多，任务重，使财政公用经费支出压力过大，很多时候都不得不压缩办公经费的使用用于支持全镇事业的发展。

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件

2021年高阳镇扫黑除恶专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

在全镇范围内开展扫黑除恶专项活动，全面遏制涉黑涉恶问题，保障全镇人民群众生活安全，全面提升人民群众安全感和满意度；加强基层组织建设的环境明显优化；基层社会治理能力明显提升；扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。

2．项目立项、资金申报的依据。

纳入年初预算1.5万元。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据《中华人民共和国预算法》等法律法规，资金采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算细致，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理。

该项目资金已经全部支付用于扫黑除恶宣传费、办公费等共计1.5万元。

4．资金分配的原则及考虑因素。

专项资金分配遵循“政策协调、资金聚焦、推进统筹、效益最大”的原则。根据当年资金预算规模、支持方向、发展指标、项目得分比重、项目得分权重等因素确定公示计算。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

一是开展扫黑除恶专项活动，全面遏制涉黑涉恶问题，保障全镇人民群众生活安全，全面提升人民群众安全感和满意度；二是加强基层组织建设，优化社会环境风气；三是提升基层社会治理能力；四是提高扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

计划实现的具体绩效目标：全年内开展扫黑除恶相关政策宣传活动40次以上；观看警示教育片每季度一次；开展联合整治活动1次，于2021年12月31日之前完成。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

根据县委扫黑除恶专项工作要求，项目申报内容严格按照工作要求进行申报，内容符合工作实际，合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目自评由乡镇财政所开展，通过制定自评表，自评打分的方式进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我镇2021年初扫黑除恶工作经费年初预算资金申报数为1.5万元，预算批复数为1.5万元（旺财预〔2021〕3号文件）。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

我镇扫黑除恶经费资金计划为1.5万元。

2．资金到位。

我镇扫黑除恶经费资金实际到位1.5万元。

3．资金使用。

该项目资金已经全部支付用于扫黑除恶宣传费、办公费等共计1.5万元。

（三）项目财务管理情况。

资金采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算细致，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

高阳镇成立扫黑除恶专项工作领导小组，下设办公室，项目由镇扫黑除恶办公室按照县委年度工作要求实施开展。

（二）项目管理情况。

本项目在镇党委政府的领导下，由镇扫黑除恶办公室经办，严格按照行业部门工作管理制度开展工作，对该项目事前编制项目预算绩效量化各项指标，事中对该项目各项指标检查落实，事后对该项目自查总结。

（三）项目监管情况。

本项目工作在党委政府的领导下，按照县行业部门工作指导开展工作，项目经费采取报账制，严格按照镇财经管理制度进行监管，确保项目专项资金在合法合规、公开透明的状态下进行运转。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全年扫黑除恶工作严格按照相关文件、会议要求，对标对表，扎实开展工作，全年完成4次季度专题宣讲活动，召开专项工作会议5次，发放宣传手册（单）千余份，张贴标语、横幅10幅，设置举报箱8个，开展1次联合整治活动，工作目标任务都按预期完成。经过全镇上下团结一心，大力宣传，全民监督举报，对发现的不良因素苗头，通过强有力的手段进行有效震慑，将违法犯罪行为扼制在初发阶段。全年镇辖区内无一起涉黑涉恶的恶性事件发生，社会效益良好，生活环境和谐安定有序，人民群众安全感、幸福感、获得感显著增强，人民群众的合法权益得到充分保障。

（二）项目效益情况。

通过该项目的实施，巩固了国家安全事业，有效震慑了黑恶势力违法犯罪行为，营造了和谐安定有序的生活环境，充分保障了人民群众的合法权益，辖区内群众非常满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

扫黑除恶经费运行良好，各项支出合理，全面遏制涉黑涉恶问题，保障全镇人民生活安全，全面提升人民群众安全感和满意度。

（二）存在的问题。

一是宣传形式和内容比较单一；二是摸排力度还有待于加强；三是与各部门联动机制不够健全。

（三）相关建议。

进一步加大宣传力度，在全镇范围内形成人人知晓、人人喊打的氛围，设立举报电话，加大群众监督和举报力度。继续加大摸排力度，对摸排出的涉黑涉恶线索进一步深挖，坚持对涉黑涉恶行为“零容忍”态度，营造一个风清气正的环境。加大与各部门相互协作，加强联动机制，实现资源共享，打好扫黑除恶这场攻坚战。

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

本项目由镇社会治理办经办，镇主要领导把关，按高阳镇项目管理制度执行，实施监督管理职能。对该项目事前编制项目预算绩效量化各项指标，事中对该项目各项指标检查落实，事后对该项目自查总结。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据川财资环〔2021〕247号文件进行立项、资金申报。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据《中华人民共和国预算法》等法律法规，资金采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算细致，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理。

该项目资金已经全部支付用于支付项目运行工作人员工资、工作用电和设备维修等共计1.4万元，余0.6万元暂未支付。

4．资金分配的原则及考虑因素。

专项资金分配遵循“政策协调、资金聚焦、推进统筹、效益最大”的原则。根据当年资金预算规模、支持方向、发展指标、项目得分比重、项目得分权重等因素确定公示计算。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

净化污水，减少污水的直排，改善河道的水质，降低水中污染物对环境的污染，消除恶臭现象，净化群众居住环境，保护水资源，提高群众满意度。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

计划实现的具体绩效目标：计划聘请处理运行保障临聘工作员2人（双午、鹿渡村各1人），废水净化处理25吨/天（2村），保障双午、鹿渡村全年水质排放达标，臭水体发生率为零。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报农村污水一体化污水处理设施运行经费项目内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目自评由乡镇财政所开展，通过制定自评表，自评打分的方式进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据旺财环资追加〔2021〕090号文件，下达我镇追加农村污水一体化处理设施运行经费（双午、鹿渡村）2万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

计划农村污水一体化处理设施运行经费（双午、鹿渡村）2万元

2．资金到位。

到位农村污水一体化处理设施运行经费（双午、鹿渡村）2万元

3．资金使用。

该项目资金用于临聘工作工作人员工资、电费和维修费共计1.4万元，余0.6万元未支付。

（三）项目财务管理情况。

资金采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算细致，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

成立镇环境保护专项工作领导小组，下设办公室，项目由镇环境保护办公室按照县委年度工作要求，在县行业不么指导下开展工作。

（二）项目管理情况。

本项目在镇党委政府的领导下，由镇环境保护办公室经办，严格按照行业部门工作管理制度开展工作，对该项目事前编制项目预算绩效量化各项指标，事中对该项目各项指标检查落实，事后对该项目自查总结。

（三）项目监管情况。

本项目工作在党委政府的领导下，按照县行业部门工作指导开展工作，项目经费采取报账制，严格按照镇财经管理制度进行监管，确保项目专项资金在合法合规、公开透明的状态下进行运转。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

根据我镇工作实际情况，污水处理站临聘工作人员2人，保障双午和鹿渡村农村污水一体化污水处理设施正常运行，保证污水处理得当，水质排放达标，最大限度降低污水的直接排放，有效维护村居环境干净整洁。

（二）项目效益情况。

从社会效益看最大限度降低污水的直接排放，有效改善河道的水质，消除恶臭现象，解决群众实际问题，为群众办实事，提高群众满意度；生态效应方面降低水中污染物对环境的污染；可持续效益上合乎民心、顺应民意，改善人们的生活条件，增强他们的生活品质，群众满意度持续提高，增强群众凝聚。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

农村污水一体化处理设施运行经费（双午、鹿渡村）项目运行良好，各项支出合理，有效降低污水的直接排放，改善河道的水质，消除恶臭现象，解决群众生产生活环境问题。

（二）存在的问题。

一是临聘工作人员业务能力不够强；二是运行经费不足。

（三）相关建议。

为保障农村污水一体化污水处理设施正常运行，建议根据实际情况适当增加相应运行维护资金。

2021年高阳镇党组织活动经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

本项目由镇党建办经办，镇党委主要领导把关，按高阳镇项目管理制度执行，实施监督管理职能。对该项目事前编制项目预算绩效量化各项指标，事中对该项目各项指标检查落实，事后对该项目自查总结。

2．项目立项、资金申报的依据。

纳入年初预算7万元。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据《中华人民共和国预算法》等法律法规，资金采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算细致，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理。

该项目资金用于开展全年党建活动，全面完成党建工作任务，7万元资金已经全部支付完毕。

4．资金分配的原则及考虑因素。

专项资金分配遵循“政策协调、资金聚焦、推进统筹、效益最大”的原则。根据当年资金预算规模、支持方向、发展指标、项目得分比重、项目得分权重等因素确定公示计算。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

一是开展三会一课“大比武”活动；二是开展党员教育培训；三是开展主题党员活动；四是党员外出学习调研等。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

计划实现的具体绩效目标：每月开展一次三会一课“大比武”活动；每季度开展一次党课加强党员教育培训；每月开展第三周星期五主题党员活动；组织党员外出学习调研1次。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报党组织活动经费项目内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目自评由乡镇财政所开展，通过制定自评表，自评打分的方式进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我镇2021年初党组织活动经费年初预算资金申报数为7万元，预算批复数为7万元（旺财预〔2021〕3号文件）。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

计划党组织活动经费7万元

2．资金到位。

到位党组织活动经费7万元

3．资金使用。

该项目资金用于开展全年党建活动，全面完成党建工作任务，共计7万元，已全部支付完毕。

（三）项目财务管理情况。

资金采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算细致，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

成立镇党建工作领导小组，下设办公室，项目由党建办公室按照县委年度工作要求，在县委组织部等行业部门指导下开展工作。

（二）项目管理情况。

本项目在镇党委政府的领导下，由镇党建办公室经办，严格按照行业部门工作管理制度开展工作，对该项目事前编制项目预算绩效量化各项指标，事中对该项目各项指标检查落实，事后对该项目自查总结。

（三）项目监管情况。

本项目工作在党委政府的领导下，按照县委工作要求开展工作，项目经费采取报账制，严格按照镇财经管理制度进行监管，确保项目专项资金在合法合规、公开透明的状态下进行运转。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

镇党建办严格按照工作计划，2021年全年开展三会一课“大比武”活动12次；讲党课4次；开展主题党员活动12次；组织党员外出学习调研1次。党员学习参与率100%，教育质量较好。

（二）项目效益情况。

从社会效益看通过活动的开展，不仅健全了党的组织生活，强化了党员管理，同时党员同志们的积极参与，深化学习，还加强了党员的党性教育和团结凝聚力的培养，基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显，基层组织凝聚力显著增强，可持续效益明显。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

党组织活动经费项目运行良好，各项支出合理，全年党建工作任务按时按质按量的完成。有效地培训教育了党员同志们，使其党性更加成熟，思想更加稳固，为民服务的宗旨意识更加强烈，基层组织凝聚力更加显著，社会效益和可持续效益明显。

（二）存在的问题。

一是培训学习形式单一；二是学习素材简单，深度不够。

（三）相关建议。

为保障党党组织活动的有效开展，建议根据镇实际情况适当更新学习方式，资料素材与时俱进，选取更多贴切基层实际安利，学习深度适当提升。

2021年高阳镇污水处理站运行维护经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

本项目由镇社会治理办经办，镇主要领导把关，按高阳镇项目管理制度执行，实施监督管理职能。对该项目事前编制项目预算绩效量化各项指标，事中对该项目各项指标检查落实，事后对该项目自查总结。

2．项目立项、资金申报的依据。

预拨资金9.17万元（旺财经建预拨〔2021〕0055-7号），追加资金0.83万元（旺财经建追加〔2021〕0159-2号），共计10万元。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据《中华人民共和国预算法》等法律法规，资金采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算细致，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理。

该项目资金用于开展全年党建活动，全面完成党建工作任务，7万元资金已经全部支付完毕。

4．资金分配的原则及考虑因素。

专项资金分配遵循“政策协调、资金聚焦、推进统筹、效益最大”的原则。根据当年资金预算规模、支持方向、发展指标、项目得分比重、项目得分权重等因素确定公示计算。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

一是保障污水处理站正常运行；二是设备增设维修；三是废水处理等。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

计划实现的具体绩效目标：一是临聘工作员2人保障处理厂正常运行；二是定期进行设备增设维修，保障水质排放合格；三是废水处理达50吨/天。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报污水处理站运行维护经费项目内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目自评由乡镇财政所开展，通过制定自评表，自评打分的方式进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

预拨资金9.17万元（旺财经建预拨〔2021〕0055-7号），追加资金0.83万元（旺财经建追加〔2021〕0159-2号），共计10万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

计划污水处理站运行维护经费10万元

2．资金到位。

到位污水处理站运行维护经费10万元

3．资金使用。

该项目资金用于保障污水处理站的正常运行和维护，其中用于人员工资支出3万元，电费1.5万元，设备增设维修6.5万元，共10万元，现已支付完毕。

（三）项目财务管理情况。

资金采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算细致，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

成立镇环境保护领导小组，下设办公室，项目由社会治理办公室按照年度工作要求，在县行业部门指导下开展工作。

（二）项目管理情况。

本项目在镇党委政府的领导下，由镇社会治理办经办，严格按照行业部门工作管理制度开展工作，对该项目事前编制项目预算绩效量化各项指标，事中对该项目各项指标检查落实，事后对该项目自查总结。

（三）项目监管情况。

本项目工作在党委政府的领导下，按照行业部门工作要求开展工作，项目经费采取报账制，严格按照镇财经管理制度进行监管，确保项目专项资金在合法合规、公开透明的状态下进行运转。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

镇社会治理办严格按照工作计划，2021年全年污水处理站临聘工作员2人，保障正常运行，定期进行设备增设维修，水质排放合格，废水处理达50吨/天，无废水堆集，水质排放情况达标合格。

（二）项目效益情况。

从社会效益看极大改善群众生活环境，最大限度降低污水的直接排放，有效改善河道的水质，恶臭现象消除。此项目保护了生态环境，合乎民心、顺应民意，人们的生活条件得到改善，生活品质增强，可持续效益明显。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

污水处理站运行维护经费项目运行良好，各项支出合理，污水处理站有效运行。极大的改善了群众生活环境，净化了水质，保护了生态环境，社会效益和可持续效益明显。

（二）存在的问题。

一是临聘工作人员专业性不够强；二是经费较为紧张。

（三）相关建议。

为保障高阳镇污水处理站的正常运行，建议根据镇实际情况适当增加工作运行经费，同时对工作人员进行专业培训。

2021年高阳镇基层武装经费项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

本项目由镇武装部经办，镇主要领导把关，按高阳镇项目管理制度执行，实施监督管理职能。对该项目事前编制项目预算绩效量化各项指标，事中对该项目各项指标检查落实，事后对该项目自查总结。

2．项目立项、资金申报的依据。

纳入存量资金安排2万元。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据《中华人民共和国预算法》等法律法规，资金采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算细致，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理。

该项目资金用于开展全年征兵工作，全面完成征兵工作任务，2万元资金已经全部支付完毕。

4．资金分配的原则及考虑因素。

专项资金分配遵循“政策协调、资金聚焦、推进统筹、效益最大”的原则。根据当年资金预算规模、支持方向、发展指标、项目得分比重、项目得分权重等因素确定公示计算。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

完成2021年的征兵任务，积极开展兵役登记工作，完成全镇适龄青年兵役登记，征集优质兵员入伍，做好退伍军人就业创业引导，强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

计划实现的具体绩效目标：全年摸排适龄应征入伍青年，应征入伍上站10人以上；应征入伍上站1人。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报基层武装经费项目内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目自评由乡镇财政所开展，通过制定自评表，自评打分的方式进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

存量资金2万元（旺财基存量〔2021〕186号）

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

计划基层武装经费2万元

2．资金到位。

到位基层武装经费2万元

3．资金使用。

该项目资金用于完成2021年的征兵任务，积极开展兵役登记工作，完成全镇适龄青年兵役登记，征集优质兵员入伍，做好退伍军人就业创业引导，强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围，共计2万元，已全部支付完毕。

（三）项目财务管理情况。

资金采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算细致，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

成立镇征兵工作领导小组，项目由镇武装部按照县委年度工作要求，在县人民武装部等行业部门指导下开展工作。

（二）项目管理情况。

本项目在镇党委政府的领导下，由镇人民武装部经办，严格按照行业部门工作管理制度开展工作，对该项目事前编制项目预算绩效量化各项指标，事中对该项目各项指标检查落实，事后对该项目自查总结。

（三）项目监管情况。

本项目工作在党委政府的领导下，按照县委工作要求开展工作，项目经费采取报账制，严格按照镇财经管理制度进行监管，确保项目专项资金在合法合规、公开透明的状态下进行运转。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

镇人民武装部严格按照年度工作计划，2021年全年积极开展兵役登记工作，完成全镇适龄青年兵役登记，兵役登记率100%，大学生征集比率 ≥45%，高中生及以上文化程度（含中专）≥90%；应征入伍上站15人；应征入伍上站1人，全镇辖区内参军拥军氛围良好。

（二）项目效益情况。

从社会效益看通过强有力的宣传，2021年镇征兵工作任务本年度顺利完成，全年内武装工作有效开展率达90%以上，辖区青年保家卫国意识显著增强，可持续效益也成效显著。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

基层武装经费项目运行良好，各项支出合理，全年征兵工作任务按时按质按量的完成。有效地普及了全民参军的政策知识，辖区内青年保家卫国意识显著增强，社会效益和可持续效益显著。

（二）存在的问题。

一是宣传形式单一；二是政策信息传达不够迅速。

（三）相关建议。

为保障全年服兵役登记及征兵任务圆满完成，建议积极探索创新宣传形式，对政策等信息的发布要及时迅速，在尽可能短的时间内传达到最末端。

2021年高阳镇扫黑除恶工作经费项目绩效

目标自评

主管部门及代码		517001		实施单位	高阳镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	1.5	执行数：	1.5
		其中： 财政拨款	1.5	其中： 财政拨款	1.5
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	保障全年扫黑除恶工作开展，营造风清气正的脱贫攻坚项目推进及社会事业发展环境。			保障全年扫黑除恶工作开展，营造风清气正的脱贫攻坚项目推进及社会事业发展环境及保证了人民生命财产安全。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	制作标语、制度、展板制作、印发宣传资料	26幅标语、7张展板、宣传单3000份	完成30幅标语、8张展板、发放宣传单3500份
		质量指标	宣传和调查率	≥95%	≥95%
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前
		成本指标	标语、制度、展板制作、印发宣传资料	标语：100元/幅，展板：400元/幅，打印4元/张，复印0.5元/张	标语：100元/幅，展板：400元/幅，打印4元/张，复印0.5元/张
	效益 指标	社会效益  指标	扫黑除恶，治理乱像	群众生活环境改善率≥98%	群众生活环境改善率≥98
		可持续影响 指标	扫黑除恶，治理乱像	社会乱象发生率≤2%	社会乱象发生率≤2%
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥95%	≥95%

2021年高阳镇农村污水一体化处理设施运行经费项目绩效目标自评

主管部门及代码		517001			实施单位	高阳镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：		2	执行数：	1.4
		其中： 财政拨款		2	其中： 财政拨款	1.4
		其他资金		0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	保障双午村和鹿渡村农村污水一休化污水处理设施正常运行，最大限度降低污水的直接排放，维护村居环境干净整洁。				保障双午村和鹿渡村农村污水一休化污水处理设施正常运行，最大限度降低污水的直接排放，维护村居环境干净整洁。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标		预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	处理运行保障临聘工作员		2人	2人
			设备增设维修		1次	1次
			废水处理		25吨/天	30吨/天
		质量指标	黑臭水体发生率		0	0
			水质排放情况		达标合格	达标合格
		时效指标	完成时间		2021年12月31日前	2021年12月31日前
		成本指标	人员工资		500元/月	6000元
			电费		9000元/年	3900元
			维护费		5000元/年	4100元
	效益 指标	社会效益指标	改善群众生活环境		群众生活环境改善率≥95%	群众生活环境改善率≥95%
		可持续影响 指标	扫黑除恶，治理乱像		社会乱象发生率≤2%	社会乱象发生率≤2%
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度		≥95%	≥95%

2021年高阳镇党组织活动经费项目绩效

目标自评

主管部门及代码			517001			实施单位	高阳镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数		7			执行数	7
	其中：财政拨款		7			其中：财政拨款	7
	其它资金:		0			其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标					实际完成目标
	全面完成全年党建工作任务					全面完成全年党建工作任务
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	开展三会一课“大比武”活动			每月一次活动	全年开展12次
			开展党员教育培训			每季度一次党课	全年开展4次
			主题党员活动			每月第三周星期五开展	全年开展12次
			党员外出学习调研			调研1次	完成调研1次
	项目完成指标	质量指标	党员干部积极参与，达到教育培训的目的			参与率100%	参与率100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间			2021年12月31日前	2021年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	开展三会一课“大比武”活动			1000元/次	1000元/次
			开展党员教育培训			2000元/次	2000元/次
			主题党日活动			1000元/次	1000元/次
			党员外出学习调研			1100元/次	1100元/次
			订阅购买党建资料			20000元/年	20000元/年
	效益指标	社会效益指标	党建活动			健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育	健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育
	效益指标	可持续影响指标	增强党组织凝聚力			基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显	基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显
	满意度指标	满意度指标	党员满意度			群众生命安全有保障群众满意率≥95%	群众满意率≥95%
2021年高阳镇污水处理站运行维护经费 项目绩效目标自评
主管部门及代码			517001		实施单位		高阳镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		10万元		执行数:		10万元
	其中-财政拨款:		0.83万元		其中-财政拨款:		0.83万元
	其它资金:		9.17万元		其它资金:		9.17万元
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	降低水中污染物对环境的污染				降低水中污染物对环境的污染
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		处理厂运行保障	临聘工作员2人		临聘工作员2人
				设备增设维修	水质排放合格		水质排放合格
				废水处理	50吨/天		无废水堆集
	项目完成指标	质量指标		水质排放情况	达标合格		达标合格
	项目完成指标	时效指标		完成时间	2021年12月31日前		2021年12月31日前
	项目完成指标	成本指标		人员工资	3万元/年		3万元/年
				电费	1.5万元/年		1.5万元/年
				设备增设维修	6.5万元/年		6.5万元/年
	效益指标	社会效益指标	改善群众生活环境		最大限度降低污水的直接排放，有效改善河道的水质，消除恶臭现象		最大限度降低污水的直接排放，有效改善河道的水质，消除恶臭现象
	效益指标	可持续影响指标	改善生态环境		合乎民心、顺应民意，改善人们的生活条件，增强他们的生活品质		合乎民心、顺应民意，改善人们的生活条件，增强他们的生活品质
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度		群众满意率≥98%		群众满意率≥98%

2021年高阳镇基层武装经费项目绩效

目标自评

主管部门及代码			517001	实施单位	高阳镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		2万元	执行数:	2万元
	其中-财政拨款:		2万元	其中-财政拨款:	2万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成2021年的征兵任务，积极开展兵役登记工作，完成全镇适龄青年兵役登记，征集优质兵员入伍，做好退伍军人就业创业引导，强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。			完成2021年的征兵任务，积极开展兵役登记工作，完成全镇适龄青年兵役登记，征集优质兵员入伍，做好退伍军人就业创业引导，强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	适龄应征入伍青年	应征入伍上站10人以上	应征入伍上站15人
	项目完成指标	数量指标	体检合格入伍人数	应征入伍上站1人	应征入伍上站1人
	项目完成指标	质量指标	兵役登记率	100%	100%
			大学生征集比率	≥45%	≥45%
			高中生及以上文化程度（含中专）	≥90%	≥90%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	完成时间	2021年12月31日
	项目完成指标	成本指标	征兵工作经费	2万元/年	全面完成
	效益指标	社会效益 指标	促进武装工作有效开展率	≥90%	≥90%
	项目完成指标	可持续影响指标	增强保家卫国意识	强化政策宣传，确保征兵工作本年度顺利开展	全面完成
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	群众生命安全有保障群众满意率≥100%	群众满意率≥100%
			管理部门满意度	县级主管部门对工作开展，结果满意率≥100%	县级主管部门对工作开展，结果满意率≥100%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表