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2021年度中共旺苍县委机构编制委员会办公室部门决算
目录
公开时间：2022年10月11日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
中共旺苍县委机构编制委员会办公室（以下简称旺苍县委编办），是中共旺苍县委机构编制委员会（以下简称旺苍县委编委）常设的办事机构，受县委编委领导，承担旺苍县委编委的日常工作，列县委工作机关序列。主要履行下列职责。
1、贯彻执行中央、省、市、县关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针、政策和国家的法律、法规，研究起草规范性文件，制定相关政策并监督实施。
2、研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，负责全县行政管理体制改革和机构改革效果评估。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。
3、拟订全县各级和各类行政编制、政法专项编制总额分配方案，审核跨层级调整行政编制事项。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全县机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。
4、负责县委、县政府机关，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关，各民主党派县委机关、县人民团体机关的机构编制管理工作。协调县级部门之间及县级部门与乡镇之间的职责分工。
5、审核股级以下规格机构的设置、调整，负责副科级及以上规格机构和按照副科级及以上级别配备负责人的机构设置、调整的审核和报批工作。
6、研究拟订全县事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责全县事业单位机构编制管理，审核全县事业单位的机构编制方案，负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。
7、监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立并实施机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
8、负责全县事业单位登记管理工作。
9、承办县委、县政府和县委编委交办的其他事项。
（二）2021年重点工作完成情况。
1.深化政治理论学习。坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本政治任务，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及省委、市委、县委全会精神，充分发挥理论学习中心组带头作用，在学懂弄通做实中不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，牢牢把握目标方向和根本任务，更加自觉地用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。
2.完善党全面领导的体制机制。坚持党管机构编制原则，对标县委在党的领导、行政体制、社会治理、民生保障、生态文明等方面重大制度决策部署，强化县委对重要领域、重点工作统筹领导。落实好统一领导、统一管理和归口领导、归口管理要求，完善合署办公和挂牌机构的党政部门运行机制，健全部门单位协调配合机制，充分发挥县委统揽全局、协调各方优势。持续健全完善党群机构职能统筹机制，继续支持配合群团机关改革工作。
3.全面完成综合行政执法改革。持续巩固“5+1”领域综合行政执法改革成果，有序推进其他领域综合行政执法改革工作。严格控制综合行政执法机构锁定编制，积极参与全市规范综合行政执法队伍人员编制试点，深化行政审批局和行政执法局赋权工作，完善审批监管执法衔接配合机制。健全乡镇综合执法体系，加强乡镇（街道）执法力量建设。探索经济发达镇和具备条件的乡镇（街道）全面实行“一支队伍管执法”。
4.全面深化事业单位改革。坚持和加强党对事业单位的全面领导，优化事业单位布局结构，探索实行政事权限清单、机构编制职能规定、章程管理等制度。巩固承担行政职能事业单位改革成果，适时评估已剥离行政职能事业单位运行情况。继续加大“小、弱、散”公益类事业单位撤并和职责相同相近事业单位的整合力度。优化事业单位登记管理服务工作，建立完善举办单位和事业单位法人信用承诺制度，全面完成年度报告公示及公示信息抽查、新任事业单位法定代表人培训等工作。完善事业单位法人年度报告制度。持续开展适用范围内简易注销登记工作。
5.协同推进各项专项改革。继续做好森林防灭火体制机制专项整治有关工作，持续完善应急管理体系建设。积极推进基础教育学校布局调整工作，做好党校体制调整。健全重大疫情防控体制，持续深化城市公立医院改革，完善卫生健康体系建设。推动纪检监察、政法、政府采购等行业、领域体制机制改革工作。加强全县监察留置看护队伍建设。巩固深化生态环境监测监察执法垂直管理制度改革成果。协助推进县域紧密型医共体建设，加快“三医联动”改革，加强疾控中心、妇幼保健院能力建设，适时推进疾病预防控制体系改革相关工作。配合做好行业协会商会脱钩改制等工作。
6.做好乡镇（街道）机构改革“后半篇文章”。优化乡镇（街道）机构设置，统筹优化乡镇（街道）机构编制资源，进一步优化乡镇自然资源、生态环境、村镇建设、农业农村等相关领域机构职能。突出基层需求推进赋权扩能，进一步完善乡镇（街道）权责清单、属地事项责任清单，健全乡镇（街道）统一指挥协调工作机制。积极推进机构编制“扁平化”管理，强化对乡镇（街道）机构编制以及职能职责动态调整管理。积极调整完善城乡基层治理中涉及的机构编制工作，构建完善基层便民服务体系。
二、机构设置
中共旺苍县委机构编制委员会办公室直属事业单位2个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。旺苍县事业单位登记管理局（简称县事登局），参照公务员法管理、旺苍县机构编制信息中心（简称县机构编制信息中心），均为全额拨款事业单位。
纳入中共旺苍县委机构编制委员会办公室2021年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计185.54万元。与2020年相比，收、支总计各减少11.84万元，下降6%。主要变动原因是各项预算指标减少。
（图1：收、支决算总计变动情况结构图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计185.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入185.54万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计231.44万元，其中：基本支出213.7万元，占92%；项目支出17.73万元，占8%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计185.54万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少11.84万元，下降6%。主要变动原因是各项预算指标减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出231.44万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.13万元，增长9.4%。主要变动原因是上年财政应返还额度增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出231.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出195.76万元，占84.8%；社会保障和就业（类）支出15.76万元，占6.7%；卫生健康支出7.88万元，占3.4%；住房保障支出12.03万元，占5.1%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为231.44，完成预算96%。其中：
1.一般公共服务（类）行政运行（款）基本工资（项）:支出决算为152.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）商品和服务（项）:支出决算为43.70万元，完成预算95%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金未支付完。
3.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险费支出（款）基本养老保险（项）:支出决算为15.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.卫生健康（类）行政单位医疗（款）医疗保险（项）:支出决算为7.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.住房保障支出（类）住房公积金（款）住房公积金（项）:支出决算为12.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出213.70万元，其中：
人员经费187.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费25.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.8万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年支出决算无变化。其中：
国内公务接待支出1.8万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待47批次，196人次（不包括陪同人员），共计支出1.8元，具体内容包括：上级部门对机构编制工作督查和检查、相关业务部门来往业务衔接支出。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对“行政体制改革”“ 机关事业单位域名注册”“人员和机构实名制”等6个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年中共旺苍县委机构编制委员会办公室整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评。2021年，全县机构编制工作的指导思想和总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，坚持和加强党的全面领导，科学统筹和调配机构编制资源，进一步巩固机构改革成果，深化重点领域改革和职能转变，持续推动事业单位改革，大力推进机构编制法定化，为加快建设“新型工业强县、红色文化强县、生态康养强县、黄茶产业强县”和“红色旺苍、中国茶乡”提供有力的体制机制保障，以优异成绩庆祝建党100周年。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2021年度部门决算中反映行政体制改革”“机关事业单位域名注册”“人员和机构实名制”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）行政体制改革项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成全县32个县级部门（单位）行政权力责任清单调整（共5411项）编制工作，经过县政府常务会议审定，在县人民政府门户网站公布。发现的主要问题：历史遗留一些问题。下一步改进措施：逐步消化。
（2）机关事业单位域名注册项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了357个机关和事业单位中文域名注册，扎实开展电子政务及机构编制中文域名注册，注册费用为每个单位100元；继续加强网上名称管理工作，域名注册管理成果得到巩固，目前，成功注册政务和公益中文域名357个，政务和公益网站标识通过率达100%，发现的主要问题：有少许单位更新不及时。下一步改进措施：加强管理。
（3）人员和机构实名制项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全县党政群机关和事业单位机构编制实名制信息录入、更新、动态调整，发现的主要问题：更新需及时。下一步改进措施：加强实名制管理。
（4）.事业单位登记项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。通过项目的实施，完成357家事业单位年度报告公示和法人证书更换，并将通过审查的357家事业单位《事业单位法人年度报告书》在旺苍机构编制网和公示展板上集中统一公示。报告公示率100%。全县变更登记203家，完成注销登记工作，完成机关群团89家（含县委部门管理单位3家）和事业单位357家赋码颁证。发现的主要问题：更新需及时。下一步改进措施：加强事业单位登记管理。
(5)统一社会信用代码办证赋码项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算2.48万元，执行数为2.48万元，完成预算的100%。通过项目的实施，调整相关事业单位之间的关系，将政府职能定位为管政策、管规则和管监督；构建稳定增长机制；改善服务配套措施，持续让利于民。2021年完成机关群团89家（含县委部门管理单位3家）和事业单位357家赋码颁证。对垂管单位、部门管理单位、县级部门挂牌单位、县级部门股室挂牌机构等3家单位，进行赋码颁证和变更及监管。发现的主要问题：更新需及时。下一步改进措施：加强统一社会信用代码办证赋码管理，及时更新。
（6）党建活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，树立党员良好形象，充分发挥党员先锋模范作用，推进基层党组织党风廉政建设，丰富党员政治生活，提高党组织服务质量，提高党员综合素质，推进党风廉政建设，树立良好党员形象，促进党建工作稳步推进。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，本单位机关运行经费支出25.97万元，比2020年增加0.43万元，增长10%。主要原因是上年结转资金纳入本年度支出。
（二）政府采购支出情况
2021年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）行政运行（款）基本工资（项）：指人员工资和项目类资金。
10.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险支出（款）基本养老保险（项）：指职工养老保险。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗（款）医疗保险（项）：指职工医疗保险。
12.住房保障（类）住房公积金（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
中共旺苍县委机构编制委员会办公室
部门整体支出绩效评价自评报告
一、单位概况
（一）机构组成。
中共旺苍县委机构编制委员会办公室包括一级预算单位1个。
（二）机构职能。
1、贯彻执行中央、省、市、县关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针、政策和国家的法律、法规，研究起草规范性文件，制定相关政策并监督实施。
2、研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，负责全县行政管理体制改革和机构改革效果评估。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。
3、拟订全县各级和各类行政编制、政法专项编制总额分配方案，审核跨层级调整行政编制事项。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全县机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。
4、负责县委、县政府机关，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关，各民主党派县委机关、县人民团体机关的机构编制管理工作。协调县级部门之间及县级部门与乡镇之间的职责分工。
5、审核股级以下规格机构的设置、调整，负责副科级及以上规格机构和按照副科级及以上级别配备负责人的机构设置、调整的审核和报批工作。
6、研究拟订全县事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责全县事业单位机构编制管理，审核全县事业单位的机构编制方案，负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。
7、监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立并实施机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
8、负责全县事业单位登记管理工作。
9、承办县委、县政府和县委编委交办的其他事项。
（三）人员概况。
截至2021年12月31日，旺苍县委编办实有人数14人，其中在职人员14人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2021年，县委编办财政资金收入为185.54万元，年初结转和结余56.6万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年1月至12月底财政资金财政资金支出为231.44万元，其中：一般公共服务支出195.76万元，社会保障和就业支出15.76万元，医疗卫生与计划生育支出7.88万元,住房保障支出12.03万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）
（一）预算绩效评价结果
本单位2021年度预算收支均衡，全年按时完成了各项经济和社会事业发展职能职责，人员支出按时间进度执行，年底支出无政策规定外的硬缺口。
（二）预算综合管理
1、预算编制情况
2021年我办依据量化目标,准确进行年度预算编制,按照县级部门预算编制通知的要求，按时完成项目绩效申报报送。项目分类准确，专项类项目专账核算，未开支人员、三公经费、办公经费等
2、预算执行情况
总体执行进度：2021年财政拨款调整预算数为185.54万元，财政拨款执行数为185.54万元，总体执行进度100%。
“三公”经费预算控制情况：2021年我办三公经费严格按照预算控制，无超预算支出情况。
3、绩效管理工作完成情况
管理制度：为加强预算管理、规范财务行为，我办严格按照相关法律法规，完整制定了预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，并在日常财务工作中严格有效执行。
会计核算：会计核算规范，无乱用会计科目现象。
政策采购实施计划：政府采购实施计划编制与政府采购预算一致，执行的实施计划与备案的实施计划的一致。
资产管理：2021年我办将国有资产全部纳入资产信息系统管理，资产变动情况及时录入系统，资产信息系统由财务工作人员负责管理，按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，真实、准确、全面上报国有资产报表数据。
信息公开：2021年我办严格按照财政局要求，按时公开预决算信息（含所有财政资金安排的“三公”经费预算公开），
绩效评价开展情况：我办严格按照财政局要求开展绩效评价自评工作。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2021年县编办部门整体支出资金绩效评价总体良好，自评得分90分。主要体现在：预算编制及时，认真执行各项财经纪律，财务管理内控制度健全，资金使用规范，无乱发津补贴、奖金现象。
（二）存在问题。
（一）预算编制不够合理
预算编制不够细致严谨，在安排支出预算时人为因素较多，影响了预算编制的准确性和严肃性。
（二）财务制度不够健全
财务制度建设方面还不够完善。
（三）改进建议。
（一）科学合理编制预算，严格执行预算
加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。
（二）完善管理制度，进一步加强财务管理
进一步贯彻落实中央八项规定和省委“十项规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
（三）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训
加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
附件
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2021年部门预算项目绩效目标自评
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主管部门及代码 |
中共旺苍县委机构编制委员会办公室 |
实施单位 |
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项目预算 |
预算数： |
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执行数： |
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其中： 财政拨款 |
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其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以《中国共产党机构编制工作条例》为指南，深入学习贯彻党的十九大及三中四中全会、省委十一届六次全会、市委七届十一次全会、县委十二届九次全会精神，大力服务“新型工业强县、红色文化强县、生态康养强县、黄茶产业强县”建设，进一步巩固深化机构改革成果，稳步推进乡镇行政管理体制改革、事业单位改革、重点领域改革，优化配置机构编制资源，强化机构编制刚性约束，坚持优化协同高效，不断推进治理体系和治理能力现代化，为助力决战决胜整体连片贫困到同步全面小康跨越、建设“红色旺苍、中国茶乡”提供有力的体制机制保障 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以《中国共产党机构编制工作条例》为指南，深入学习贯彻党的十九大及三中四中全会、省委十一届六次全会、市委七届十一次全会、县委十二届九次全会精神，大力服务“新型工业强县、红色文化强县、生态康养强县、黄茶产业强县”建设，进一步巩固深化机构改革成果，稳步推进乡镇行政管理体制改革、事业单位改革、重点领域改革，优化配置机构编制资源，强化机构编制刚性约束，坚持优化协同高效，不断推进治理体系和治理能力现代化，为助力决战决胜整体连片贫困到同步全面小康跨越、建设“红色旺苍、中国茶乡”提供有力的体制机制保障 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
机构编制工作 |
规范权责运行、强化权力制约改革工作。推进行政权力分类及运行标准研究，严格落实有关机构、编制、职数等设置配备标准，明确各类机构编制事项的论证标准。扎实开展机构编制责任事项审计 |
规范权责运行、强化权力制约改革工作。推进行政权力分类及运行标准研究，严格落实有关机构、编制、职数等设置配备标准，明确各类机构编制事项的论证标准。扎实开展机构编制责任事项审计 |
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质量指标 |
机构编制工作 |
完善机构编制实名制审批管理制度和机关群团统一社会信用代码以及建立机构编制人员台账管理制度、机构编制定期报告制度、机构编制核查制度，健全机构编制问题整改台账。不断完善实名制管理制度，探索开展实名制系统上下编“不见面”试点 |
完善机构编制实名制审批管理制度和机关群团统一社会信用代码以及建立机构编制人员台账管理制度、机构编制定期报告制度、机构编制核查制度，健全机构编制问题整改台账。不断完善实名制管理制度，探索开展实名制系统上下编“不见面”试点 |
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时效指标 |
完成时间 |
2021年12月 |
2021年12月 |
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成本指标 |
机构编制工作 |
185.54万元 |
184.54万元 |
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效益 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
机构编制工作 |
深化市县机构改革，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在机构设置和职能配置更加突出民生，坚持问题导向。 |
深化市县机构改革，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在机构设置和职能配置更加突出民生，坚持问题导向。 |
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满意 |
满意度指标 |
县级部门和乡镇满意 |
≥99% |
≥99% |
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项目支出绩效评价报告
(事业单位登记管理工作专项经费)
一、项目概况
（一）项目基本情况。
中共旺苍县委机构编制委员会办公室是县委工作部门，列入县委工作机构序列，其主要职能是：负责县属事业单位和市事业单位登记管理机关授权的市属事业单位的登记管理工作；依法处理违反事业单位登记管理法规的行为；承办全县登记管辖范围内的事业单位法人代表培训；负责事业单位登记管理信息统计、咨询和网上登记等工作；承担政务和公益中文域名管理的有关工作；完成主管部门交办的其他事项工作。
（二）项目用途和主要内容
事业单位登记管理工作专项经费，主要用于全县事业单位登记管理，事业单位网上登记，事业单位法人年度报告公示，监督检查全县事业单位落实登记管理法规、规章的情况，组织培训事业单位法定代表人，本级机关、编办直接管理机构编制的群众团体的统一社会信用代码赋码等工作。
二、项目资金申报及使用情况
本项目资金来源为财政拨款，为预算安排的事业单位登记管理工作专项经费2.4万元，资金已于2021年初到位。 （1）项目资金实际使用情况。截止到2021年12月31日，专项经费实际使用2.4万元，主要用于全县事业单位登记管理，事业单位网上登记，事业单位法人年度报告公示，监督检查全县事业单位落实登记管理法规、规章的情况，组织培训事业单位法定代表人，本级机关、编办直接管理机构编制的群众团体的统一社会信用代码赋码等专项工作。（2）项目资金管理情况。为加强事业单位登记管理工作专项经费管理,规范项目资金运作,提高资金使用效率,我办特制定了《事业单位登记管理工作专项经费管理办法》。在事业单位登记管理工作专项经费的使用上，坚持专款专用，量入为出的原则，使用规范并达到了预期目的。
三、项目实施及管理情况
为确保项目保质保量地完成，我办严格按照操作程序实施项目管理。同时加强技术指导，进行项目日常检查监督管理。实现了项目管理与过程管理的有机结合。
四、项目绩效情况
（1）项目绩效目标完成情况分析。 ①项目成本（预算）控制情况。 本项目预算2.4万元, 全部用于全县事业单位登记管理，事业单位网上登记，事业单位法人年度报告公示，监督检查全县事业单位落实登记管理法规、规章的情况，组织培训事业单位法定代表人，本级机关、编办直接管理机构编制的群众团体的统一社会信用代码赋码等专项工作。 ②项目成本（预算）节约情况。 2021年度该项目的预算为2.4万元，2021年实际支出2.4万元。 ③项目的效率性分析。 该项目到2021年底已完成了预期工作目标。项目完成质量较好，全面推行了事业单位网上登记工作，做好登记管理日常工作和机关群团统一社会信用代码赋码工作，加强了对事业单位的日常监管。截止2021年12月31日，完成357家事业单位年度报告公示和法人证书更换，并将通过审查的357家事业单位《事业单位法人年度报告书》在旺苍机构编制网和公示展板上集中统一公示。报告公示率100%。全县变更登记203家，完成注销登记工作，完成机关群团89家（含县委部门管理单位3家）和事业单位357家赋码颁证。 （2）项目绩效目标未完成原因分析。 2021年度项目绩效目标全部完成。
五、评价结论及建议
（1）工作计划。一是建立健全登记管理机制，提高服务水平，提升登记质量；二是进一步推进机关群团统一社会信用代码赋码工作；三是做好年度报告公示工作和公示信息抽查工作；四是规范登记档案管理；五是组织开展事业单位法定代表人培训。 （2）主要经验及做法、存在问题和建议。 由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，我办相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。 现在的项目指标面临着物价等因素的影响，我办将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。
项目支出绩效评价报告
(行政体制改革项目)
一、项目概况
（一）项目基本情况。
中共旺苍县委机构编制委员会办公室是县委工作部门，列入县委工作机构序列，其主要职能是：研究行政体制改革、事业单位改革及相关领域涉及行政体制改革的重大问题，组织拟订改革总体方案并指导协调实施；负责监督检查行政管理体制改革和机构改革方案执行情况、“三定”规定执行情况；负责开展机构编制违法违纪行为预防教育，受理“１２３１０”电话举报工作，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
（二）项目用途和主要内容
行政体制改革工作专项经费，主要用于严格按《市县机构改革的总体意见》的通知进行新一轮机构改革工作。按照上级编制部门要求完成全县32个县级部门（单位）行政权力责任清项单调整（共5144）编制工作，经过县政府常务会议审定，在县人民政府门户网站公布。
二、项目资金申报及使用情况
本项目资金来源为财政拨款，为预算安排的行政体制改革工作专项经费2.4万元，资金已于2021年初到位。（1）项目资金实际使用情况。截止到2021年12月31日，专项经费实际使用2.4万元，主要用于全县行政体制改革工作方面产生的各项费用。
三、项目实施及管理情况
为确保项目保质保量地完成，我办严格按照操作程序实施项目管理。同时加强技术指导，进行项目日常检查监督管理。实现了项目管理与过程管理的有机结合。
四、项目绩效情况
（1）项目绩效目标完成情况分析。 ①项目成本（预算）控制情况。 本项目预算2.4万元, 全部用于完成全县32个县级部门（单位）行政权力责任清项单调整（共5144）编制工作，经过县政府常务会议审定，在县人民政府门户网站公布。 ②项目成本（预算）节约情况。 2021年度该项目的预算为2.4万元，2021年实际支出2.4万元。 ③项目的效率性分析。 该项目到2021年底已完成了预期工作目标。项目完成质量较好，全面完成全县32个县级部门（单位）行政权力责任清项单调整（共5144）编制工作，经过县政府常务会议审定，在县人民政府门户网站公布。（2）项目绩效目标未完成原因分析。 2021年度项目绩效目标全部完成。
五、评价结论及建议
通过项目实施，以改革创新为主线，以服务大局、盘活资源为抓手，圆满地完成了年度各项目标任务，为决战“三大主战场”，推动治蜀兴川旺苍实践再上新台阶，提供强有力的体制机制保障。发现的主要问题：少数部门对机构编制工作重要性认识不够；部门之间协调不够；上级部门还存在着条条干预现象。下一步改进措施：进一步建立健全部门间协作配合机制，加大机构编制监督检查力度。
项目支出绩效评价报告
(中文域名注册运行经费)
一、项目概况
（一）项目基本情况
政务（公益）域名是党政群机关和事业单位在互联网上的专用中文域名，是规范和加强党政群机关及事业单位网上名称管理的重要前提和手段。
（二）项目用途和主要内容
中文域名注册运行服务费主要用于全县党政群机关及事业单位机关政务（公益）域名的注册，使用和维护，这是一种信息化、科学化的管理手段，提升了全县党政群机关及事业单位机关管理和服务水平，促进科学决策，避免上下脱节，完成357个机关和事业单位中文域名注册，扎实开展电子政务及机构编制中文域名注册。
二、项目资金申报及使用情况
中文域名注册运行服务费于年初随同部门预算一同下达到本单位，我单位根据年度工作任务安排，在预算范围内提前向财政部门申请资金计划，在财政资金计划批复后，单位及时按预算下达，截止2021年12月，5万元中文域名注册运行服务费全部拨付到位。
2021年中文域名注册运行服务费保障了我县机关事业单位政务（公益）域名服务各项工作的正常、有序开展，确保了政务网络安全。本年度机关事业单位政务（公益）域名服务费按计划全部实施到位，完成率100%。
三、项目实施及管理情况
为加强项目的监督、管理，切实将维保项目任务落到实处，我办实行经办人圈子、分管领导审核签字、主要领导同意签字的程序流程，全面监督项目实施，确保项目及时拨付。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
中文域名注册运行服务费项目预算5万元，完成率100%。一是用于支付中央编办“政府和公益机构域名注册管理中心”运行服务费3.8万元，保证了网络域名的正常运行；二是用于支出网络域名工作中办公耗材等费用1.2万元。严格按照法规定完成了目标任务，项目实施效果达到预期目标，资金使用安全有效。
（二）项目效益情况
总体来说，2021年中文域名注册运行服务费项目实施科学合理，组织实施有序，监管有力到位，责任分工明确，确保了项目正常拨付，发挥了项目资金最大利益化，最大效益化。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
在对机关事业单位政务（公益）域名服务费项目实施过程中，也存在对机关事业单位政务（公益）域名重要性认识不够的问题。从业人员的业务素质也需进一步培训提升。
鉴于存在的问题，建议加强对政务（公益）域名重要性的宣传，正确规范使用政务（公益）域名。同时要加强对财务人员的培训，提升财务人员的业务能力。更不能忽视加强管理，把项目资金用在刀刃上，发挥其应有的效用。
项目支出绩效评价报告
(统一社会信用代码赋码颁证运行经费)
一、项目概况
（一）项目基本情况
社会信用代码指用于法人和其他组织身份识别的代码。法人和其他组织统一社会信用代码相当于让法人和其他组织拥有了一个全国统一的“身份证号”，是推动社会信用体系建设的一项重要改革措施。
（二）项目用途和主要内容
机关事业单位统一社会信用代码赋码颁证工作经费主要用于：机关群团（主要包括各级党委、政府所属办公厅（室）、组成（工作）部门、直属特设机构、直属机构、办事机构，人大和政协机关，审判、检察机关，群众团体，各民主党派机关和工商联机构；部门管理机构和行政机关下属的独立行政机构等）统一社会信用代码初领、变更、补换领、撤销工作。
2021年机关事业单位统一社会信用代码赋码颁证工作经费保障了机关事业单位机关、群团和事业单位统一社会信用代码证书赋码颁证工作。本年度机关事业单位统一社会信用代码赋码颁证工作经费按计划全部实施到位，完成率100%。
二、项目资金申报及使用情况
本项目资金来源为财政拨款，为预算安排的统一社会信用代码赋码颁证工作经费2.48万元，资金已于2021年初到位。 （1）项目资金实际使用情况。截止到2021年12月31日，专项经费实际使用2.48万元，主要用于全县完成机关群团89家（含县委部门管理单位3家）和事业单位357家赋码颁证。（2）项目资金管理情况。本单位将机关事业单位统一社会信用代码赋码颁证工作经费纳入单位财政集中统一管理，严格按照本单位年初制度的财务管理制度要求执行，做到现有预算后有支出，提升机关事业单位统一社会信用代码赋码颁证工作经费使用的制度化、规范化、程序化要求，财务处理及时规范，会计核算准确无误。
三、项目实施及管理情况
机关事业单位统一社会信用代码赋码颁证工作经费作为必需的项目经费，为机关事业单位统一社会信用代码赋码颁证工作提高有力的资金保障，管好用好机关事业单位统一社会信用代码赋码颁证工作经费也尤为重要。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
机关事业单位统一社会信用代码赋码颁证工作经费项目预算2.48万元，完成率100%。一是用于统一社会信用代码赋码颁证经费1.88万元；而是用于支出赋码颁证工作中办公耗材等费用0.6万元。严格按照法规定完成了目标任务，项目实施效果达到预期目标，资金使用安全有效。
（二）项目效益情况
总体来说，2021年机关事业单位统一社会信用代码赋码颁证工作经费项目实施科学合理，组织实施有序，监管有力到位，责任分工明确，确保了项目正常拨付，发挥了项目资金最大利益化，最大效益化。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
在对机关事业单位统一社会信用代码赋码颁证工作经费项目实施过程中，也存在对机关事业单位统一社会信用代码赋码颁证工作重要性认识不够的问题。从业人员的业务素质也需进一步培训提升。
鉴于存在的问题，建议加强对统一社会信用代码赋码颁证工作重要性的宣传，正确规范使用统一社会信用代码证书。同时要加强对财务人员的培训，提升财务人员的业务能力。更不能忽视加强管理，把项目资金用在刀刃上，发挥其应有的效用。
项目支出绩效评价报告
(党组织活动经费)
一、项目概况
（一）项目基本情况。
为组织开展本单位各项党建活动，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。
（二）项目用途和主要内容
计划实现的具体绩效目标：发展入党积极分子2名；开展办机关“两学一做”工作；落实党员“双报到”“志愿服务”“双联”“结对认亲”“精准扶贫结对帮扶”一月一次；开展党组织生活会、主题教育活动每季度一次；订阅党员教育报刊、资料。
二、项目资金申报及使用情况
本项目资金来源为财政拨款，为预算安排的党组织活动经费1.5万元，资金已于2021年初到位。（1）项目资金实际使用情况。截止到2021年12月31日，专项经费实际使用1.5万元，主要用于党建活动开支类。
三、项目实施及管理情况
该资金使用均通过班子成员会议讨论决定，项目实际支出与年初计划用途相符，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复和规定的用途，不存在超列支相关费用，基本做到了专款专用，不存在截留、挪用、虚列支出。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2021年党组织活动经费预算收入1.5万元，支出1.5万元，支付率达到100%。
（二）项目效益情况
社会效益指标：树立党员良好形象，充分发挥党员先锋模范作用，推进基层党组织党风廉政建设，丰富党员政治生活，提高党组织服务质量。
可持续影响指标：长期提高党员综合素质，推进党风廉政建设，树立良好党员形象，促进党建工作稳步推进。
五、评价结论及建议
（一）存在的问题
明确管理责任、明确支出用途，加大党建经费投入力度，为基层党建工作提供强大动力。
（二）相关建议。
加强项目资金监督管理，严格按照规定用途使用，坚决杜绝截留、挪用现象的发生，有效发挥党建经费的最大效益。
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2021年部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
中共旺苍县委机构编制委员会办公室 |
实施单位 |
中共旺苍县委机构编制委员会办公室 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
2.4万元 |
执行数： |
2.4万元 |
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其中： 财政拨款 |
2.4万元 |
其中： 财政拨款 |
2.4万元 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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负责县属事业单位和市事业单位登记管理机关授权的市属事业单位的登记管理工作；依法处理违反事业单位登记管理法规的行为；承办全县登记管辖范围内的事业单位法人代表培训；负责事业单位登记管理信息统计、咨询和网上登记等工作；承担政务和公益中文域名管理的有关工作；完成主管部门交办的其他事项工作 |
负责县属事业单位和市事业单位登记管理机关授权的市属事业单位的登记管理工作；依法处理违反事业单位登记管理法规的行为；承办全县登记管辖范围内的事业单位法人代表培训；负责事业单位登记管理信息统计、咨询和网上登记等工作；承担政务和公益中文域名管理的有关工作；完成主管部门交办的其他事项工作 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
事业单位登记管理 |
完成357家事业单位年度报告公示和法人证书更换，并将通过审查的357家事业单位《事业单位法人年度报告书》在旺苍机构编制网和公示展板上集中统一公示。报告公示率100%。全县变更登记203家，完成注销登记工作，完成机关群团89家（含县委部门管理单位3家）和事业单位363家赋码颁证 |
完成357家事业单位年度报告公示和法人证书更换，并将通过审查的357家事业单位《事业单位法人年度报告书》在旺苍机构编制网和公示展板上集中统一公示。报告公示率100%。全县变更登记203家，完成注销登记工作，完成机关群团89家（含县委部门管理单位3家）和事业单位357家赋码颁证 |
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质量指标 |
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时效指标 |
完成时间 |
2021年12月31日 |
2021年12月31日 |
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成本指标 |
事业单位登记及管理 |
2.4万元 |
2.4万元 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
事业单位登记管理 |
推进机关群团统一社会信用代码赋码工作 |
推进机关群团统一社会信用代码赋码工作 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
部门满意度指标 |
≥99% |
≥99% |
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2021年部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
中共旺苍县委机构编制委员会办公室 |
实施单位 |
中共旺苍县委机构编制委员会办公室 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
2.4万元 |
执行数： |
2.4万元 |
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其中： 财政拨款 |
2.4万元 |
其中： 财政拨款 |
2.4万元 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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研究行政体制改革、事业单位改革及相关领域涉及行政体制改革的重大问题，组织拟订改革总体方案并指导协调实施；负责监督检查行政管理体制改革和机构改革方案执行情况、“三定”规定执行情况；负责开展机构编制违法违纪行为预防教育，受理“１２３１０”电话举报工作，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为 |
研究行政体制改革、事业单位改革及相关领域涉及行政体制改革的重大问题，组织拟订改革总体方案并指导协调实施；负责监督检查行政管理体制改革和机构改革方案执行情况、“三定”规定执行情况；负责开展机构编制违法违纪行为预防教育，受理“１２３１０”电话举报工作，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
行政体制改革项目 |
严格按《市县机构改革的总体意见》的通知进行新一轮机构改革工作。按照上级编制部门要求完成全县32个县级部门（单位）行政权力责任清项单调整（共4653）编制工作，经过县政府常务会议审定，在县人民政府门户网站公布。
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严格按《市县机构改革的总体意见》的通知进行新一轮机构改革工作。按照上级编制部门要求完成全县32个县级部门（单位）行政权力责任清项单调整（共4653）编制工作，经过县政府常务会议审定，在县人民政府门户网站公布。 |
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质量指标 |
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时效指标 |
完成时间 |
2021年12月31日 |
2021年12月31日 |
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成本指标 |
行政体制改革项目 |
2.4万元 |
2.4万元 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
行政体制改革项目 |
推进机关群团统一社会信用代码赋码工作 |
推进机关群团统一社会信用代码赋码工作 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
部门满意度指标 |
≥99% |
≥99% |
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2021年部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
中共旺苍县委机构编制委员会办公室 |
实施单位 |
中共旺苍县委机构编制委员会办公室 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
5万元 |
执行数： |
5万元 |
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其中： 财政拨款 |
5万元 |
其中： 财政拨款 |
5万元 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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目标1：完成全县机关事业单位网上名称管理工作，推进全县机关事业单位中文域名注册工作； 目标2：负责党政机关网站开办审核、资格复核及网站“挂标”工作； 目标3：实现到期域名不欠费、不断档，确保域名工作的连续性和稳定性； 目标4 ：防范网络安全风险，全面提升网络安全服务保障能力和水平。 |
目标1：完成全县机关事业单位网上名称管理工作，推进全县机关事业单位中文域名注册工作； 目标2：负责党政机关网站开办审核、资格复核及网站“挂标”工作； 目标3：实现到期域名不欠费、不断档，确保域名工作的连续性和稳定性； 目标4 ：防范网络安全风险，全面提升网络安全服务保障能力和水平。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
中文域名注册运行维护 |
对全县机关、事业单位进行中文域名管理续费工作。
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续费完成率达100% |
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质量指标 |
中文域名注册运行维护 |
防范网络安全风险，全面提升网络安全服务保障能力和水平。 |
网络安全达100% |
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时效指标 |
完成时间 |
根据续费截止时间提前续费，保证不断档、不欠费 |
缴费及时率达100% |
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成本指标 |
中文域名注册运行维护 |
5万元 |
5万元 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
部门满意度指标 |
≥99% |
≥99% |
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2021年部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
中共旺苍县委机构编制委员会办公室 |
实施单位 |
中共旺苍县委机构编制委员会办公室 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
2.48万元 |
执行数： |
2.48万元 |
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其中： 财政拨款 |
2.48万元 |
其中： 财政拨款 |
2.48万元 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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完成机关、群团和事业单位统一社会信用代码证书赋码颁证工作 |
完成机关、群团和事业单位统一社会信用代码证书赋码颁证工作 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
统一社会信用代码赋码颁证 |
完成全县各单位统一社会信用代码赋码颁证工作 |
赋码颁证完成率达100% |
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质量指标 |
统一社会信用代码赋码颁证 |
统一社会信用代码赋码颁证合格率 |
统一社会信用代码赋码颁证合格率达100% |
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时效指标 |
完成时间 |
统一社会信用代码赋码颁证及时性 |
统一社会信用代码赋码颁证及时率100% |
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成本指标 |
统一社会信用代码赋码颁证 |
2.48万元 |
2.48万元 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
部门满意度指标 |
≥99% |
≥99% |
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2021年部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
中共旺苍县委机构编制委员会办公室 |
实施单位 |
中共旺苍县委机构编制委员会办公室 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
1.5万元 |
执行数： |
1.5万元 |
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其中： 财政拨款 |
1.5万元 |
其中： 财政拨款 |
1.5万元 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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认真参加主题党日活动、三次专题讨论、专题组织生活会等活动，全面落实党员“双报到”“志愿服务”“双联”“结对认亲”；班子成员定期过“双重”组织生活，“严肃换届纪律”等主题召开专题民主生活会，切实解决领导班子在思想作风、工作作风、生活作风和学风中存在的突出问题；按期完成党员党费清缴工作；配合开展党风廉政建设相关工作。层层签订《党风廉政建设目标责任书》，把党风廉政建设工作纳入系统党组织党建工作目标任务重点，全面建立“三同”监督机制。组织干部学习《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》、《机构编制管理条例》等法律法规和规章；灵活开展警示活动；大力营造健康文明的工作氛围，着力打造机关廉政和干部廉洁形象 |
认真参加主题党日活动、三次专题讨论、专题组织生活会等活动，全面落实党员“双报到”“志愿服务”“双联”“结对认亲”；班子成员定期过“双重”组织生活，“严肃换届纪律”等主题召开专题民主生活会，切实解决领导班子在思想作风、工作作风、生活作风和学风中存在的突出问题；按期完成党员党费清缴工作；配合开展党风廉政建设相关工作。层层签订《党风廉政建设目标责任书》，把党风廉政建设工作纳入系统党组织党建工作目标任务重点，全面建立“三同”监督机制。组织干部学习《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》、《机构编制管理条例》等法律法规和规章；灵活开展警示活动；大力营造健康文明的工作氛围，着力打造机关廉政和干部廉洁形象 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
专题讨论、专题组织生活会等活动 |
12次 |
12次 |
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班子成员定期过“双重”组织生活 |
4次 |
4次 |
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质量指标 |
切实解决领导班子在思想作风、工作作风、生活作风和学风中存在的突出题； |
打造机关廉政和干部廉洁形象 |
打造机关廉政和干部廉洁形象 |
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时效指标 |
完成时间 |
2021年12月31日 |
2021年12月31日 |
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成本指标 |
活动经费 |
1.5万元 |
1.5万元 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
强化党的建设 |
发挥党组织政治核心作用 |
发挥党组织政治核心作用 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
职工满意度指标 |
≥99% |
≥99% |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附件：公开.xls
