公开时间：2022年9月27日

第一部分 部门概况………………………………………………1

一、基本职能及主要工作………………………………………1

二、机构设置……………………………………………………20

第二部分2021年度部门决算情况说明………………………21

一、收入支出决算总体情况说明……………………………21

二、收入决算情况说明………………………………………21

三、支出决算情况说明………………………………………22

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………23

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………27

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………27

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………30

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………30

十、预算绩效管理情况………………………………………30

十一、其他重要事项的情况说明……………………………32

第三部分 名词解释………………………………………………34

第四部分 附件……………………………………………………37

第五部分 附表……………………………………………………66

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻实施国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革、国家粮食流通和储备粮管理的方针、政策和法律、法规。拟订全县有关国民经济和社会发展、经济体制改革、粮食流通和储备粮管理的政策措施；拟订全县粮食流通体制改革方案并组织实施；提出发展现代粮食流通产业战略建议；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2、负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

3、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。负责开发区的指导、协调和宏观管理。

4、负责汇总和分析全县财政、金融等方面的情况，参与制定财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济和发展规划的实施。

5、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的任务，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

6、贯彻实施国家和省市价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

7、负责全县投资宏观管理。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，负责组织编制县级政府投资年度计划，安排县级预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施。指导工程咨询业发展。

8、推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全县重大生产力合理布局，协调推进全县重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全县自主创新体系建设发展。

9、促进城乡区域协调发展。组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

10、负责重要商品的总量平衡和宏观调控。研究分析县内外市场和对外贸易运行情况，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督计划执行；会同有关部门管理粮食、棉花等重要物资和商品的县级储备工作，提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。

11、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，承担研究拟订和组织实施全县人口发展战略规划、中长期规划、年度计划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。

12、推进可持续发展，负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订并协调实施全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态环境建设，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。贯彻执行国家、省和市有关低碳发展战略、方针和政策。

13、会同有关部门拟订革命老区、贫困地区经济发展规划，会同有关部门制定加快革命老区、贫困地区经济发展的重大政策，协调推进重大项目建设，促进经济社会持续、稳定、协调发展。

14、指导、协调并综合管理全县招标投标工作，按照职责权限对国家、省、市和县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

15、负责与省市发展改革委、交通运输厅（局）等上级部门的工作衔接，按要求负责组织协调和处理全县铁路和高速公路建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，协同做好全县铁路和高速公路建设规划及年度计划编制的相关工作。

16、负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

17、拟订全县能源发展战略、总体规划、行业规划和产业政策并组织实施，研究提出促进能源发展、提高能源保障、优化能源结构、推进能源节约的措施方法，拟订全县能源相关体制改革的实施方案。负责全县能源行业管理，协调全县能源建设的重大问题，指导能源科技进步工作，推广应用新产品、新技术、新设备。负责电动汽车充电设施发展的相关工作，根据电动汽车的发展规划和产业政策，牵头拟订电动汽车充电设施的发展规划和扶持政策。

18、负责全县粮食宏观调控具体工作，承担粮食预警监测和应急责任；提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通规划的建议；监督执行粮食最低收购价政策及临时收储政策；负责全县粮食余缺调剂，指导县内粮食销售工作；保障军队等政策性粮食的供应，提高全县粮食供应保障能力；组织指导全县粮食系统统计工作。

19、承担县级储备粮行政管理责任，指导县储备粮体系建设。提出地方储备粮总规模及县级储备粮的总体布局和收储、轮换、动用计划建议并组织实施；制定县级储备粮管理技术规范并监督执行，监督检查县级储备粮库存数量、质量和储存安全；协助在旺中央储备粮、省、市级储备粮及国家其他政策性临时储存粮食的监督管理工作。

20、贯彻实施国家粮食质量标准；制定全县粮食储存、运输技术规范并监督执行；负责全县粮食收购、储存环节和政策性用粮质量安全；负责库存原粮卫生监督管理；指导粮食行业安全生产和抢险救灾工作；指导全县农村科学储粮工作。

21、制订粮食流通产业发展规划，提出促进全县粮食流通产业发展的政策建议并督促落实；指导、协调全县粮食流通基础设施建设，管理县级财政投资粮食流通设施项目；制订全县粮食仓储、加工和物流体系建设规划并组织实施；拟订全县粮食市场体系发展规划，指导粮食批发市场和城乡粮食流通市场建设；开展粮食行业对外合作与交流，协助做好优质粮油的推广、开发工作；指导粮食企业科技进步、技术改造和新技术推广应用，指导粮油龙头企业开展惠农服务。

22、贯彻国家粮食流通财政财务政策和会计制度，组织编报全县国有粮食企业会计报表及会计决算；指导全县国有和国有控股粮食企业的财务管理和会计报告工作；负责国家、省、市、县预算拨付的粮食政策性补贴资金和专项资金的使用管理；会同相关部门管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂帐，参与粮食收购资金贷款管理。

23、负责重要物资和应急物资收储、轮换和日常管理。

24、负责会同有关部门编制以工代赈规划，审核和转报以工代赈项目，下达以工代赈资金计划。

25、负责全县营商环境和社会信用体系建设。

26、承担中共旺苍县委财经委员会办公室、旺苍县川陕革命老区振兴发展领导小组办公室、旺苍县川东北经济区对接协调小组办公室、旺苍县国民经济动员办公室、旺苍县实施西部大开发领导小组、旺苍县低碳发展领导小组、旺苍县项目策划储备中心、旺苍县重大项目推进中心、旺苍县浙广扶贫协作领导小组办公室的具体工作。

27、承担县政府公布的有关行政审批事项。

28、承办县委县政府交办的其他事项。

29、有关职责分工。

（1）与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，执行相关生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。县发展改革局负责全县人口结构及变化趋势分析，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）在救灾应急物资储备方面的职责分工。

一是县应急局负责提出县级救灾应急物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾应急物资储备规划、品种目录和标准，会同县发展改革局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。二是县发展改革局根据县级救灾应急物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责县级救灾应急物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急局的动用指令按程序组织调拨。

（3）与县经济信息化科学技术局的有关职责分工。一是关于电力职责分工。县经济信息化科学技术局负责电力运行调度管理工作，起草电力运行调度管理相关政策并组织实施，协调运行中的重大问题；县发展改革局承担全县能源行业规划职责，重点负责拟订全县能源发展战略、中长期规划，负责能源发展总量平衡。二是关于电力“上大压小”、节能发

电调度和直购电试点。县发展改革局负责“上大压小”的统筹协调及项目申报和管理；县经济信息化科学技术局负责制定小火电机组关停的实施方案、年度关停计划并督促落实，牵头组织节能发电调度和直购电试点工作，有关各方共同参与。三是关于重要商品进出口管理。县发展改革局负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划；县经济信息化科学技术局负责在县发展改革局确定的总量计划内组织实施。

（4）.关于外商投资管理。县发展改革局会同县商务局等部门拟订上报《外商投资产业指导目录》和《中西部地区外商投资优势产业目录》的调整意见。县发展改革局按规定权限负责对外商投资项目进行核准。县商务局按规定权限负责对外商投资企业设立及合同、章程等进行核准。

（5）.关于境外投资管理。县发展改革局按规定权限负责对境外投资项目进行核准。县商务局按规定权限负责对国内企业在境外设立非金融企业进行核准。

（6）.在基本建设项目调概、初步设计审查和开工审批方面的职责分工。根据《中华人民共和国建筑法》等法律、法规及有关规定，由国家出资的工业(含内贸)、水利、交通、铁道、民航、信息产业等行业和产业项目的初步设计、开工报告分别由县经济信息化科学技术、水利、交通运输等相关部门初审后报县发展改革局审查、审批。各类房屋建筑及其附属设施的建造和与各类房屋建筑及其附属设施的建造配套的线路、管道、设备的安装项目以及市政工程项目的初步设计审查、项目开工及开工后的质量监督、进度，项目建设施工中的有关协调工作由县住建局负责。其中由国家出资项目的调概以县发展改革局为主，县住建局参与。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、强支撑优环境，项目投资稳中向好

（1）全社会固定资产投资工作。2021年，市下达我县全社会固定资产投资工作指导数100.4亿元。截至10月底，已累计完成投资84.44亿元，完成全年目标任务的84.1%，预计年底完成总投资100.5亿元，实现增长14%。

（2）省、市重点项目建设工作。2021年，全县共实施省市县重点。截至11月底，实际完成投资82.58亿元，占年度计划目标的90.6%。

（3）项目储备工作。2021年，市下达我县项目储备总投资1496亿元，截至目前，全县储备项目676个，总投资1931.33亿元，完成市下达总投资目标任务的129.1%。

（4）集中开工工作。2021年，全县共举行重大项目集中开工6次，新开工重大项目90个，计划总投资108亿元，年度计划投资47.15亿元，亿元以上项目23个。

（5）向上争取工作。全年围绕老旧小区改造、重点采煤沉陷区、暴雨洪涝灾害等领域争取到位2020年老旧小区改造配套基础设施建设、四川省广元市重点采煤沉陷区旺苍县避险搬迁项目一期（嘉川镇石龙村安置点）、疾病预防控制中心实验室能力提升等项目29个，到位中央、省预算内资金2.07亿元。

2、加强统筹规划，全面完成预警分析

切实加强经济形势预警预测，按季度做好经济形势分析工作。分解下达GDP核算支撑指标任务，并在季度关键时间节点，会同县目标绩效事务中心做好预警提示工作。做好“十四五”规划编制，总体规划于2021年4月按程序向社会公布，其余专项规划待市级规划印发后按程序发布。做好革命老区振兴项目申报工作，先后赴省对接5次，最终上报项目14个，总投资66.9亿元。

3、认真履职尽责，矿企治理成效明显

（1）、压实责任，细化落实。印发《中共旺苍县委办公室旺苍县人民政府办公室<关于印发旺苍县长江经济带突出环境问题2019年及2020年矿企治理点位“回头看”责任清单>的通知》（旺委办函〔2021〕8号），采取一月一通报的方式，切实推进矿企环境综合治理再提升。定期现场调研督导矿企环境综合治理工作，查看矿企涌水治理、矿山边坡治理和生态修复情况。包矿领导每月对包矿点位进行了“回头看”检查，县级牵头责任部门、属地乡镇落实专人巡查抽查。今年以来，累计开展检查40余次，印发通报7期。 

（2）、自查自纠，全面排查。经梳理排查，2019年国家移交我县问题无新增问题、无反弹现象。2019年、2020年自查发现的问题中，县住房和城乡建设局牵头整改的全县县城及乡镇生活污水处理设施建设滞后问题正在进行积极整改，预计2022年12月底前完成整改工作。2021年省长江办现场督导反馈问题，已于2021年7月5日前完成整改，目前，未出现反弹问题。

4、建设城市亮点，推进广旺一体建设

成立了由县委书记、县长任指挥长，县人大常委会主任、县委副书记任常务副指挥长，有关县级部门和乡镇主要负责同志为成员的广旺一体化发展工作指挥部。完成了《旺苍县推进广旺一体化发展规划<2021-2025>》编制工作。编制印发了《广旺一体化发展重点工作责任清单》《广旺一体化发展重点项目工作分工方案》，并及时进行调度，协调县级有关部门、有关乡镇编制产业发展、基础设施建设等项目清单，督促各单位按时有序推进各项工作，确保广旺一体化工作做深、做实。

5、强化招标监管，严格规范工程管理

（1）、依法核准招标事项，严格执行投投标政策。全年依法核准招标事项 55 件，总投资90.7万元，从源头控制招标违法行为；加强招标代理机构和评标专家现场监管25场次，如实填报《广元市招标代理机构开评标现场考评表》和《广元工程建设项目评标专家现场考核表》25份；全面清理了现有招投标制度规则，拟订了《关于进一步加强全县招投标监管职责分工协作工作的通知》《旺苍县国家投资工程建设项目招标投标十条规定》等3个规范性制度文件；组织了“发改讲堂”八期、第十三届县委第一轮巡察培训会，学习宣传招投标法律法规政策。

（2）、全面统筹协调，深入开展招投标系统治理。牵头组织2021年深化招投标领域突出问题系统治理，项目业主单位自查招标项目53个，发现问题6个,整改问题6个；行业主管部门核查项目50个，发现问题25个，整改问题25个；业主单位警示约谈5人，收取违约金4.73万元；我局会同县纪委监委派驻综合纪检组抽查项目3个，发现问题14个，已反馈行业主管部门处理落实。

（3）、畅通投诉举报渠道，依法查处招投标违法行为。在县政府网站及单位举报箱公开投诉举报受理单位及电话，广泛搜集招投标违法线索，督促行业主管部门查处了旺苍县三江镇碗河重点山洪沟治理工程涉嫌提供虚假材料谋取中标案、旺苍卫生院等8个项目围标串标案；约谈提醒了旺苍县尾矿库综合治理项目招标代理机构比选文件涉嫌设置限制性条件举报案；立案查处了市审计局移送的木门、龙凤2个乡镇易地扶贫搬迁项目涉嫌围标串标案；指导、督促县住建局、县交通局完成了3.05串标案查处工作，行政处罚291家企业，罚款373.5万元，收取罚金368.5万元，警告教育47家企业，信用中国公示45家。

（4）、围绕指标提升，全力打造更优招投标营商环境。按照《广元市发展和改革委员会关于切实做好2021年招投标营商环境指标迎评升位工作的通知》《2021年广元市招投标营商环境建设整改提升工作任务责任分工》要求，对涉及县区的工作任务一一分解落实到各招投标行业主管部门，并就向上对接、完善机制、公开公示、加强与市场主体沟通等工作进行全面安排和督促落实。全年，先后4次召开专门协调会议，研究和督促落实招投标营商环境及指标提升相关工作。

6、狠抓专项改革，助推国民经济发展

一是抓好年度改革任务落实,对照县委全面深化改革委员会2021年工作要点、2021年改革落实台账，督促各成员单位对照台账具体抓好年度改革任务落实,全面完成创新现代服务业发展机制等3项实施规划类重点改革任务，完成县领导重点抓落实的专项改革方案销账1项，其它重点专项改革方案销账5项。出台了《旺苍县深入推进全面创新改革试验实施方案》，草拟了《旺苍县构建更加完善的要素市场化配置体制机制实施方案（送审稿）》《旺苍县关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的实施意见（送审稿）》，为推动重大改革部署尽快落地提供支撑。二是加快推进全面创新改革试验。争取省科技计划项目26个，资金共计1359万元。入库四川米仓山茶业集团有限公司等国家科技型中小企业13家，预计全年实现高新技主营业务收入7亿元以上。加快推进技术转移服务机构建设，推动科技成果按需制定、按需转移、按需转化，完成省、市成果登记10个，完成77项成果转化产值达27亿元。组织企业与大学、科研院所签订产学研合作协议10项。深入重庆、成都等地高校开展“一站式”引才，累计签约引进硕士研究生72名，吸引优秀人才15名返乡工作。与西南大学、中国农业科学院茶叶研究所合作柔性引进专家人才13名。查办商标侵权假冒案件1件、假冒专利案件5件。

7、简化审批程序，营商环境全面规范

开展了一体化平台建设，调整行政权力事项，研究制定“绿色通道”的具体审批流转环节，为旺苍县杜仲深加工食品建设项目备案（立项）、规划用地、施工许可做到三证齐发，当日办结。
开展了工程建设项目审批管理系统（2.0版）项目，在企业投资项目核准和备案工作中，严格执行市场准入清单和“非禁即入”要求。落实建立公平竞争审查制度实施方案，进行自我审查和存量清理。

8、强化服务意识，扎实推进信用体系

将信用基础建设、营商环境、信用监管、权益保护四个一级指标具体细化，分解到相关县级部门和各乡镇，实行“月督导、季通报”，扎实推进信用体系建设，全面完成各项目标任务。一是严格按照市级“双公示”要求，累计报送行政许可、行政处罚数据共2588条，报送黑名单2条。二是创新事前监管环节，在行政许可、资金争取、招投标、政府采购、教育卫生等领域大力推广信用承诺1100余条。指导各行业部门积极开展信用分级分类评价和信用应用等工作，持续强化对违法企业的失信惩戒。三是利用3.15消费者权益日、6.14信用记录关爱日等重要活动时间节点，积极开展“诚信建设万里行”主题宣传活动，发放各类宣传资料5万余份，发布信息170余条。

9、围绕“六稳”“六保”，抓实抓细粮食安全

以粮食安全党政同责考核工作要求为抓手，严格执行《粮油安全储存守则》《粮库安全生产守则》等相关规定，制定粮食安全监管责任清单，加强各类储备粮油日常监管和市场粮油应急管理。加强粮食轮入空仓验收、质量检查，按期完成县级储备小麦4500吨、稻谷2000吨、小包装大米500吨、小包装菜籽油30吨、散装菜籽油500吨的轮入轮出任务。规划“十四五”旺苍五峰仓储设施应急储备等项目11个，总投资23.8亿元。在建旺苍普济县粮食储备库2万吨粮食应急低温储备库（收纳仓）一期建设项目，现主体建设已基本完工。充分履行出资人职责，牵头开展县域内国有粮食企业公司制改制，现已完成清算核资、方案制定等工作，为公司制改制奠定了坚实基础。切实做好粮食收购资格审核和监管执法，办理粮食收购企业备案6户，金良米业、凤凰面业等粮油日加工能力达180吨，全县粮油应急保供趋势总体稳定可控。从收购环节、储存环节、销售出库环节、轮换环节和政策执行五个方面，认真开展粮食购销领域腐败问题专项整治自查自纠和活动，重点检查政策性粮油账实相符、账账相符、储存安全、安全生产、账务处理、质量管理等法规制度执行情况。截至目前，全覆盖开展了谈心谈话，深入企业开展专项检查6次，立案查处1人。

10、做好市场调查，物价水平总体稳控

依法开展成本调查监审，先后对污水处理、供水供气、前期物业、学前教育、义务教育阶段校外学科培训等行业依法开展成本监审，及时了解行业成本变化，做好定调价工作。加强价格调控，结合我县实际，制定出台了县城区居民用水阶梯价格政策，调整了旺苍中学学生住宿费收费标准，依法召开价格听证会，制定了我县前期物业收费标准，顺应教育改革要求，制定了全县城区和农村课后服务收费标准。会同县市场监管局、县民政局等部门，对转供电环节、殡葬服务、供水供电供气、行业协会商会等行业收费开展了专项治理，进一步规范了收费行为，促进了收费公开透明和公平竞争。推进价格收费公示公开，挂网公示了我县行政事业性收费、涉企涉农收费、政府定价的经营服务性收费等目录清单。加强对能源和工业生产资料价格、农业生产资料价格、主副食品价格、新冠肺炎防护用品价格、建材价格等价格监测预测预警。全面完成居民用水、用电、用气阶梯价格制度，进一步降低我县国有景区门票价格，推动落实了鼓城山-七里峡景区、苍王峡景区的门票价格均由50元/票.人降低到45元/元/票.人。推进城乡居民用电同网同价工作，稳步推动落实工商业用电市场化改革政策。依法开展价格认定服务，全年共完成涉案财物价格认定33件，标的金额1012万元。

11、推广以工代赈，助推乡村产业振兴

一是全面完成以工代赈项目建设。2021年，到位3个2021年以工代赈项目资金1394.62万元、1个乡村振兴衔接项目资金90万元、1个涉农整合项目资金65万元、易地扶贫搬迁贴息1917万元，争取到位2个2022年以工代赈项目资金770万元。严格执行省以工代赈项目管理“五条红线”规定，切实规范项目实施管理，全面完成普济镇清江村龙池村茶产业配套基础设施项目（2021年以工代赈示范工程试点项目）、高阳镇鹿渡村中央财政以工代赈项目、黄洋镇双安村中央财政以工代赈项目、三江镇桃红村乡村振兴衔接资金产业园区项目、国华镇小河村安置点配套基础设施项目的建设任务，投入国家、省项目资金1549.62万元，并引导投入行业部门资金400多万元和企业投资150万元，建成乡村公路29.7公里、蓄水池31口、灌溉渠8.1公里、引水管6.39公里，整治山坪塘2口，建设基本农田1150亩。二是认真落实国家以工代赈政策。10月20日，组织全县行业主管部门、23个乡镇分管领导和业务人员、以工代赈项目村的干部和群众，集中进行以工代赈政策宣讲并开展业务培训，进一步提高了县、镇、村干部的政策理论水平和组织发动群众的能力。各项目镇村通过集中召开政策宣讲会、项目启动会、业务培训会、以工代训、现场会等多种形式，宣讲国家以工代赈政策，全面提升了镇、村干部的组织能力和水平，开展就业技能技术培训295余人885人次，吸纳245名项目区群众参与务工，发放劳务报酬228万元，带动项目区群众发展茶叶1800亩。三是大力推广以工代赈方式。在农业农村小型基础设施建设领域，积极推广以工代赈方式。编印了以工代赈“十项制度”和“十项规范”，组织县级部门和乡镇、村全面开展政策宣讲，为在农业农村基础设施领域全面推广以工代赈方式奠定了基础。2021年采用以工代赈方式实施项目27个，涉及项目资金3111万元，项目建设过程中组织 328名项目区群众参与项目建设，发放劳务报酬342万元，为在农业农村基础设施领域更广范围内推行以工代赈方式积累了经验，为“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴奠定了基础。

12、坚持深入基层，聚力乡村振兴发展

严格执行“四不摘”要求，完成驻村帮扶力量轮换，向新帮扶的白水镇黄金村和普济镇清江村新派出了4名驻村帮扶力量，为两个村各争取到位省预算内洪灾水毁资金10万元；帮扶干部常态化对东河镇红垭村、大德镇中坝村、九龙镇大竹村、木门镇青坪村、高阳镇虎垭村贫困户开展帮扶，年内共以购代扶购买贫困户土特产品近2万元。

13、严抓疫情防控，坚决筑牢安全防线

成立了局长任组长，分管领导为副组长，各股室长为成员的疫情防控领导小组，明确责任分工，强化风险意识和责任担当。加强物资储备切实做好后勤保障，储存了口罩、体温枪、洗手液、消毒液等疫情防控装备保障疫情处置的需要。同时在局大门口设置疫情防控岗，加强疫情监测，严格应急值守。结合爱国卫生运动，组织专人进行定期对小区和办公场所进行消杀。成立了志愿服务队，对商户、群众开展疫情防控知识宣传，充分发挥基层党组织和战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用的。同时严格按照“依法依规、属地管理、完善机制、合理应对、依靠科学、有力有效、公开透明、实事求是”的原则，进一步完善防控方案，强化防控措施，责任到人、工作到岗，履职必严、失职必究。

14、狠抓党的建设，筑牢干部思想防线。充分发挥党建引领作用，加快机构融合速度、干部整合深度。成立了机关第一、第二支部和退休支部，认真开展“三会一课”，在最短时间内让机关党建工作走上正轨。认真组织开展党史学习教育，党组中心组集中专题学习9次，召开全局范围内的学习党史活动推进会10次，扎实开展“我为群众办实事”活动，7个重点项目全部完成；以干部纪律作风整顿为抓手，严格落实党风廉政建设责任制。党组严要求，干部抓落实，局党组班子查找问题10个，制定整改措施15条，干部查找问题244个，制定整改措施300余条，全局服务发展改革的能力不断提升。创新开办旺苍“发改讲堂”，班子成员、中层干部每周五讲政策、讲党课、讲业务，目前已举办13期。组织相关干部参加了全县“学史知纪明法”周末培训班和“蜀道清风”订阅号《学史知纪明法》在线测试。扎实抓好了意识形态工作。

二、机构设置

发改局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入发改局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计23170.62万元。与2020年相比，收、支总计各增加了6977.34万元，增长43.09%。主要变动原因是单位合并人员增加及专项项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计8073.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8069.58万元，占99.95%；国有资本经营预算财政拨款收入4万元，占0.05%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计13122.26万元，其中：基本支出1008.65万元，占7.69%；项目支出12113.61万元，占92.31%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计23170.62万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加增加了6977.34万元，增长43.09%。主要变动原因是单位合并人员增加及专项项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出13118.26万元，占本年支出合计的99.97%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9069.32万元，增长223.99*%。主要变动原因是单位合并人员支出增加及专项项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出13118.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出881.78万元，占6.72%；社会保障和就业（类）支出108.18万元，占0.82%；卫生健康支出28.47万元，占0.22%；住房保障支出55.06万元，占0.42%；节能环保支出3350万元，占25.54%；城乡社区支出1493.03万元，占11.38%；农林水支出6178.36万元，占47.1%；粮油物质储备支出1003.36万元，占7.65%；灾害防治及应急管理支出20万元，占0.15%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

2021年一般公共预算支出决算数为13118.26万元，完成预算56.63%。其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革（款）行政运行（项）:支出决算为798.73万元，完成预算96.83%，决算数小于预算数的主要原因是13月工资未发放，代扣养老年金未支付。

2.一般公共服务（类）发展与改革（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为83.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为3350万元，完成预算52.41%，决算数小于预算数的主要原因是跨年项目正在实施。

4.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为1493.03万元，完成预算65.77%，决算数小于预算数的主要原因是跨年项目正在实施。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）:支出决算为108.18万元，完成预算86.28%，决算数小于预算数的主要原因是11-12月养老未支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位及事业单位医疗（项）:支出决算为28.47万元，完成预算81.51%，决算数小于预算数的主要原因是11-12月医保未支出。

7.住房保障（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程（项）:支出决算为3万元，完成预算0.13%，决算数小于预算数的主要原因是项目来得晚，正在实施。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为52.06万元，完成预算100%，决算等于预算数。

9.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）:支出决算为6178.36万元，完成预算65.86%，决算数小于预算数的主要原因是部分跨年项目正在实施。

10.粮油物质储备（类）粮油物质事务（款）其他粮油物质事务（项）:支出决算为1003.36万元，完成预算58.64%，决算数小于预算数的主要原因是跨年部分项目正在实施。

11.灾害防治及应急管理（类）自然灾害及恢复重建（款）其他自然灾害及恢复重建（项）:支出决算为20万元，完成预算66.67%，决算数小于预算数的主要原因是跨年项目正在实施。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1008.64万元，其中：

人员经费812.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费196.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为12.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平）的主要原因是节约开支。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算12.3万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2020年无变化。主要原因是两年均无因公出国（境）支出。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。主要原因是两年均无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置支出决算较2020年持平。主要原因是两年均无公务用车购置。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。因2016年公务用车改革起，本单位再无公务用车保有量。

公务用车运行维护费支出0万元。无需支付公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出12.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加5.8万元，增长了89.23%。主要原因是发改、代赈、粮食、物价四家单位合并，工作量和接待量增加。其中：

国内公务接待支出12.3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待185批次，1416人次（不包括陪同人员），共计支出12.3万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出4万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对普2021年以工代赈示范工程普济清江村茶产业项目、党组织活动经费等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评，2021年专项预算项目支出绩效自评报告见附件（第四部分）。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年旺苍县发展和改革局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1、项目绩效目标完成情况。

（1）旺苍县三江镇2021年易地扶贫搬迁集中安置区后续产业发展项目90万。硬化园区道路1.5公里(路面宽度3.5米、路面厚度0.18米、水泥砼C30) ;硬化生产便道2公里(路面宽度1.5米、路面厚度0.10米、水泥砼C25),新建灌溉渠0.6公里(0.4米*0.3米),蓄水池1口(100立方米）、铺设引水管6.39公里及其配套设施等。项目预算预算数为90万元，预算执行数90万元，完成预算的100%。通过项目实施保障了三江镇桃红村集中安置点后续产业发展，安置区群众就业。发现的主要问题：0。下一步改进措施：加大集中安置点后续产业的扶持力度。

（2）旺苍县黄洋镇双安村2021年财政预算内以工代赈项目272万；基本农田建设500亩，新建乡村道路8公里，硬化村社道路3公里。项目预算预算数为272万元，预算执行数272万元，完成预算的100%。通过项目实施保障了黄洋镇双安村基础设施建，项目区群众就业。发现的主要问题：0。下一步改进措施：加大以工代赈项目在全县范围内实施。

（3）高阳镇以工代赈项目332.62万元。改扩建乡村公路5公里。项目预算预算数为332.62万元，预算执行数332.62万元，完成预算的100%。通过项目实施保障了高阳鹿渡村基础设施建，项目区群众就业。发现的主要问题：0。下一步改进措施：加大以工代赈项目在全县范围内实施。

（4）普济镇以工代赈示范工程项目790万元。发展黄茶 1000 亩，建设基本农田650 亩，新建园区产业道路 2.7 公里，新(改)建道路 7.5 公里，新建灌溉渠 7.5 公里，新建蓄水池 30 口 3000 立方米，整治山坪塘 2 口,就业技能培训 350 人 1050 人次。项目预算预算数为272万元，预算执行数272万元，完成预算的100%。通过项目实施保障了普济镇清江村村基础设施建，项目区群众就业。发现的主要问题：0。下一步改进措施：加大以工代赈项目在全县范围内实施。

（5）“党组织活动经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。通过项目实施，把基层党组织和党员队伍建设好、把基层党组织和党员作用发挥好，保证党长期执政、保证党有力执政，推动党建工作全面进步、全面过硬。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《发展和改革局部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对旺苍县黄洋镇双安村2021年财政预算内以工代赈项目等5个项目开展了绩效评价，《发展和改革局项目2021年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，旺苍县发展和改革局机关运行经费支出196.43万元，比2020年增加124.96万元，增长了174.84%。主要原因是主要原因是机构改革，发改、代赈、粮食、物价四家单位合并，人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，旺苍县发展和改革局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，旺苍县发展和改革局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）发展与改革（款）行政运行（项）：指是指行政人员工资福利支出及公业务费支出。

10.一般公共服务（类）发展与改革（款）一般行政管理事务（项）:党组织活动经费。

11.节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:矿企治理二期项目。

12.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:矿企治理日间照料项目。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）:单位职工养老保险。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位及事业单位医疗（项）:职工医疗保。

15.住房保障（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程（项）:避险搬迁项目。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:单位职工住房公积金支出。

17.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）:以工代赈项目。

18.粮油物质储备（类）粮油物质事务（款）其他粮油物质事务（项）:粮油储备项目。

19.灾害防治及应急管理（类）自然灾害及恢复重建（款）其他自然灾害及恢复重建（项）:嘉川库2020年洪灾维修资金。

20.国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）2021年国有企业资本金注入专项（项）：指给企业注入资本金。

21.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指普济茶产业项目。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年旺苍县发展和改革局部门整体

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。旺苍县发展和改革局是一级预算单位，下属二级预算单位0个。

（二）机构职能。基本职能职责如下：贯彻执行国家、省、市国民经济和社会发展的战略、方针和政策，研究提出相应的对策措施。拟订并组织实施全县经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。研究分析县内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警。组织对全县经济和社会发展中的重大问题和热点、难点问题的调查研究，提出对策建议。负责汇总和分析全县财政、金融等方面的情况。研究全县经济体制改革和对外开放的综合性、全局性问题及对策，提出以改革开放促进发展的建议，协调发展与改革中的重大问题。提出全县全社会固定资产投资总规模、投资结构，编制年度投资计划；研究提出有关重大投资政策，规划重大项目和生产力布局。负责指导和协调全县招标投标工作。负责承办重大建设项目稽察工作有关事项。研究分析全县经济结构的状况，提出优化所有制结构的建议，研究分析县域经济和城镇化发展情况，提出县域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和政策措施建议。研究分析县内外市场状况。做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防动员与经济发展的衔接平衡。推进可持续发展战略，研究拟订全县资源开发与综合利用、环境保护、生态建设等规划，参与组织协调规划的实施。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策措施。负责以工代赈、物价、粮食工作。承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。总编制61名，其中行政编制31名，机关工勤编制5名，事业编制25名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数59人，其中：公务员29人，机关工勤人员5人，事业人员25人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额50.12万元。

2、部门支出绩效评价自评得分

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价得分
决策管理（10分）	项目决策（5分）	决策依据	5	5
	绩效目标（5分）	目标内容	5	5
实施管理（20分）	制度建设（6分）	管理制度	4	4
		服务合同	2	2
	资金管理（8分）	测算依据	4	4
		资金拨付	4	2
	项目实施（6分）	组织管理	3	3
		过程控制	3	3
项目绩效（70分）	服务效果（40分）	服务数量	6	6
		服务时效	6	6
		服务品质	7	7
		服务成本	7	7
			7	7
		社会效益	7	7
	满意度 （30分）	受益群体满意度	20	20
		购买主体满意度	10	9
合计			100	97

3、年度目标任务完成情况

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。结果情况良好

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
40	30	30	100	97
合计				97

四、评价结论及建议

（一）评价结论。一年来，我单位各项工作在县委、县政府的正确领导下，狠抓干部、职工队伍建设，坚持服务中心、服务大局，服务人民的理念不动摇，优化服务平台，创新服务方式，切实履行科协职能，开创了新的工作局面。2021年度部门支出绩效评价自评得分97分。

（二）存在问题。我单位人员结构老龄化，经费紧，工作开展难度大，致使部分工作滞后，项目实施的效益和效率有待进一步提高。

（三）改进建议。在以后的部门支出工作中，我们将继续严格执行财务部门的相关管理规定，继续贯彻财政收支改革精神，认真探索财务管理的新思路，本着一切从节约出发的原则，合理开支，提高财政资金的使用效率，及时真实准确核算阶段业务，按时完成上级部门安排的相关工作。

附件

2021年发改局专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

我局2021年财政下达指标项目共计9个，分别如下：

（1）旺苍县三江镇2021年易地扶贫搬迁集中安置区后续产业发展项目90万。（2）旺苍县黄洋镇双安村2021年财政预算内以工代赈项目272万；（3）高阳镇以工代赈项目332.62万元。改扩建乡村公路5公里；（4）普济镇以工代赈示范工程项目790万元；（5）旺苍县五峰省粮食储备库洪灾受损仓房及厕所维修工程项目10万元；（6）旺苍县避险搬迁项目，中央预算内资金2760万；（7）产量大县奖励资金项目4330925.84元；（8）易地扶贫搬迁贷款贴息项目资金13597789.78元；（9）党组织活动经费项目17万元。县发改局负责计划管理、组织工程验收、审核项目报账及项目资金拨付和档案管理。

2．项目立项、资金申报的依据。《中华人民共和国招标投标法〈中华人民共和国主席令（九届第21号）〉》，文件明确项目申报、项目建设及管理、项目资金及管理相关内容。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

（1）旺苍县三江镇2021年易地扶贫搬迁集中安置区后续产业发展项目90万。硬化园区道路1.5公里(路面宽度3.5米、路面厚度0.18米、水泥砼C30) ;硬化生产便道2公里(路面宽度1.5米、路面厚度0.10米、水泥砼C25),新建灌溉渠0.6公里(0.4米*0.3米),蓄水池1口(100立方米）、铺设引水管6.39公里及其配套设施等。

（2）旺苍县黄洋镇双安村2021年财政预算内以工代赈项目272万；基本农田建设500亩，新建乡村道路8公里，硬化村社道路3公里。

（3）高阳镇以工代赈项目332.62万元。改扩建乡村公路5公里。

（4）普济镇以工代赈示范工程项目790万元。发展黄茶 1000 亩，建设基本农田650 亩，新建园区产业道路 2.7 公里，新(改)建道路 7.5 公里，新建灌溉渠 7.5 公里，新建蓄水池 30 口 3000 立方米，整治山坪塘 2 口,就业技能培训 350 人 1050 人次。

（5）旺苍县五峰省粮食储备库洪灾受损仓房及厕所维修工程项目10万元，主要内容：维修老城区、河边库仓房7栋，恢复主库区堡坎一处，清理疏通库区排水沟及下水道1000米，厕所维修一处。

（6）旺苍县避险搬迁项目，中央预算内资金2760万。新建避险搬迁安置点8个，占地85.41亩，搬迁安置1345户，建设住房1345套，建筑面积共133270平方米，以及建设相关配套设施。其中：一是嘉川镇石龙村安置点征地15.41亩，搬迁农户240户965人，新建住房240套27700平方；二是嘉川镇庆寨村安置点征地25亩，搬迁农户302户1208人，新建住房302套29800平方；三是东河镇白马寺社区（原百丈乡政府）安置点占地3亩安置59户186人，建设住房59套5900平米；四是东河镇金石村（原五峰乡政府）安置点占地2亩，安置38户131人，建设住房38套3800平米；五是东河镇马家渡社区（原通用机械厂）安置点安置413户1548人，占地面积22亩，建设住房413套41300平米；六是天星镇农经村安置点征地4亩，搬迁农户68户229人，新建住房68套6120平方；七是白水镇大兴社区安置点征地7亩，搬迁农户121户423人，新建住房121套10575平方。八是白水镇大兴社区安置点征地7亩；搬迁农户104户323人，新建住房104套8075平方，建设相关附属及配套工程。

（7）产量大县奖励资金项目4330925.84元。

贷款利息补贴908960.84元。2021 年县级政策性粮油储备贷款资金利息支出908960.84万元（其中，普济723588.14元，嘉川106615.38元，五峰78757.32元）。轮换价差补贴1759000元：普济县库粮油轮换价差补贴1759000元（其中，90吨小包 装菜籽油价差279000元，3000吨小麦轮换价差540000元，2000吨稻谷轮换价差940000元）。仓储保管费1662965元：分别是五峰省库140000元（小麦500吨×130元/吨/年=65000元，散装菜籽油150吨×500元/吨/年=75000元）。嘉川省库525500元（小包装大米500吨×800元/吨/年=400000元，小包装菜籽油30吨×850元/吨/年=25500元；散装菜籽油200吨×500元/吨/年=100000元）。普济县库997465元（小麦4000吨×130元/吨/年=520000元，稻谷2000吨×166.67元/吨/年=333340元，散装菜籽油250吨×500元/吨/年=125000元,小包装菜籽油3个月×90吨×850元/吨/年=19125元）

（8）易地扶贫搬迁贷款贴息项目资金13597789.78元。用于“十三、五”期间易地搬迁贷款财政贴息支出。有了这个贷款的财政贴息支出资金才能确保15265人有安全住房，及全县的基础设施建设的所有易地搬迁资金的顺利到位，资金到位后能产生出以下数量、质量等指标。

（9）党组织活动经费17万元。计划组织党员教育培训4次，组织开展主题党员活动12次，组织党员学习调研1次，慰问党员2个，全面完成全年党建工作任务。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。（见附表）

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。通过一年的努力工作，我办全面完成绩效目标，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1、自评步骤。按照旺苍县财政局文件要求,领导高度重视，组织召开相关人员会议，安排布置支出绩效评价工作，明确责任，分工负责。要求各相关人员各尽其责，认真履职，按要求在规定的时间内做好支出绩效评价工作。

2、自评方法。成立绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置项目支出绩效评价工作，要求相关人员根据相关政策、制度、账务、报表等资料，进行自查，总结。主要采取查看项目现场、查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员等方法，重点测算预算执行及各项目支出的控制情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目的总体要求，并从目标任务、受益社区、村现状、项目建设内容、主要建设模式、项目实施、建设职责及项目保障措施方面作出明确要求。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

项目名称			旺苍县三江镇2021年易地扶贫搬迁集中安置区后续产业发展项目
预算单位			发展和改革局
预算执行情况(万元)	预算数:		90万元	执行数:	90万元
	其中-财政拨款:		90万元	其中-财政拨款:	90万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	计划硬化园区道路1.5公里(路面宽度3.5米、路面厚度0.18米、水泥砼C30) ;硬化生产便道2公里(路面宽度1.5米、路面厚度0.10米、水泥砼C25),新建灌溉渠0.6公里(0.4米*0.3米),蓄水池1口(100立方米）、铺设引水管6.39公里及其配套设施等。			完成硬化园区道路1.5公里(路面宽度3.5米、路面厚度0.18米、水泥砼C30) ;硬化生产便道2公里(路面宽度1.5米、路面厚度0.10米、水泥砼C25),新建灌溉渠0.6公里(0.4米*0.3米),蓄水池1口(100立方米）、铺设引水管6.39公里及其配套设施等。
	资金支付时间	2021年12月31日前		2021年12月31日

项目名称			旺苍县黄洋镇双安村2021年财政预算内以工代赈项目
预算单位			发展和改革局
预算执行情况(万元)	预算数:		272万元	执行数:		272万元
	其中-财政拨款:		272万元	其中-财政拨款:		272万元
	其它资金:		0	其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	基本农田建设500亩，新建乡村道路8公里，硬化村社道路3公里。			基本农田建设500亩，新建乡村道路8公里，硬化村社道路3公里。 。
	资金支付时间	2021年12月31日前			2021年12月31日

项目名称		2021年高阳镇以工代赈项目
预算单位		发展和改革局
预算执行情况(万元)	预算数:	332.62万元	执行数:	332.62万元
	其中-财政拨款:	332.62万元	其中-财政拨款:	332.62万元
	其它资金:	0	其它资金:	0
总体目标	年度目标		年度总体目标完成情况
	改扩建乡村公路5公里。		改扩建乡村公路5公里。

资金支付时间

2021年12月31日前

2021年12月31日

项目名称		2021年普济镇工代赈示范工程项目
预算单位		发展和改革局
预算执行情况(万元)	预算数:	790万元	执行数:	790万元
	其中-财政拨款:	790万元	其中-财政拨款:	790万元
	其它资金:	0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标
	发展黄茶1000亩，建设基本农田650亩，新建园区产业道路2.7公里，新(改)建道路7.5公里，新建灌溉渠7.5公里，新建蓄水池30口3000立方米，整治山坪塘2口,就业技能培训350人1050人次。		新建绿茶60亩，新建黄茶230亩，管护提升黄茶600亩，改土290亩，新建耕作便道14.9公里，新建渠堰13.3公里，新建蓄水池35口，新建提灌站3处，新建170亩茶地节水灌溉（滴灌）。新建山坪塘2座，整治山坪塘4座。就业技能培训培训300人900人次

资金支付时间

2021年12月31日前

2021年12月31日

资金支付时间

2021年12月31日前

2021年12月31日

资金支付时间

2021年12月31日前

2021年12月31日

资金支付时间

2021年12月31日前

2021年12月31日

资金支付时间

2021年12月31日前

2021年12月31日

资金支付时间

2021年12月31日前

2021年12月31日

3．资金使用。严格按照《中央和省级财政专项扶贫资金管理办法》（川财农〔2017〕102号）及〔旺苍县统筹融合使用财政涉农资金管理办法〕（旺府发〔2017〕6号）有关要求，着力加快项目实施进度，切实加强资金使用管理，严格执行县级财政报账制管理，精准发挥财政资金效益，进行使用管理资金，并按照工程建设进度及时拨付与报账。

（三）项目财务管理情况。

根据《中央和省级财政专项扶贫资金管理办法》（川财农〔2017〕102号）及〔旺苍县统筹融合使用财政涉农资金管理办法〕（旺府发〔2017〕6号）有关要求，进行财务管理，使用管理资金，并按照工程建设进度及时拨付与报账。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。项目实施过程中，按照项目的规定制度了实施方案，服经县政府同意后实施。配合主管部门加强技术指导和工程质量及进度检查，建立和落实工程质量领导责任制，实行工程质量终身责任追究制，公路工程要合同管理制，建设过程中，及时反馈工程建设信息。竣工后，要严格气按照基本建设程序和行业技术规程进行竣工验收。

项目管理情况。〔旺苍县统筹融合使用财政涉农资金管理办法〕（旺府发〔2017〕6号）有关要求，进行财务管理，使用管理资金，并按照工程建设进度及时拨付与报账。

（三）项目监管情况。项目由县以工代赈办进行项目监督管理，项目验收。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。我局随机抽了5个项目进行项目绩效评价。

（1）旺苍县三江镇2021年易地扶贫搬迁集中安置区后续产业发展项目90万。硬化园区道路1.5公里(路面宽度3.5米、路面厚度0.18米、水泥砼C30) ;硬化生产便道2公里(路面宽度1.5米、路面厚度0.10米、水泥砼C25),新建灌溉渠0.6公里(0.4米*0.3米),蓄水池1口(100立方米）、铺设引水管6.39公里及其配套设施等。项目预算预算数为90万元，预算执行数90万元，完成预算的100%。通过项目实施保障了三江镇桃红村集中安置点后续产业发展，安置区群众就业。发现的主要问题：0。下一步改进措施：加大集中安置点后续产业的扶持力度。

（2）旺苍县黄洋镇双安村2021年财政预算内以工代赈项目272万；基本农田建设500亩，新建乡村道路8公里，硬化村社道路3公里。项目预算预算数为272万元，预算执行数272万元，完成预算的100%。通过项目实施保障了黄洋镇双安村基础设施建，项目区群众就业。发现的主要问题：0。下一步改进措施：加大以工代赈项目在全县范围内实施。

（3）高阳镇以工代赈项目332.62万元。改扩建乡村公路5公里。项目预算预算数为332.62万元，预算执行数332.62万元，完成预算的100%。通过项目实施保障了高阳鹿渡村基础设施建，项目区群众就业。发现的主要问题：0。下一步改进措施：加大以工代赈项目在全县范围内实施。

（4）普济镇以工代赈示范工程项目790万元。发展黄茶 1000 亩，建设基本农田650 亩，新建园区产业道路 2.7 公里，新(改)建道路 7.5 公里，新建灌溉渠 7.5 公里，新建蓄水池 30 口 3000 立方米，整治山坪塘 2 口,就业技能培训 350 人 1050 人次。项目预算预算数为272万元，预算执行数272万元，完成预算的100%。通过项目实施保障了普济镇清江村村基础设施建，项目区群众就业。发现的主要问题：0。下一步改进措施：加大以工代赈项目在全县范围内实施。

（5）“党组织活动经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。通过项目实施，把基层党组织和党员队伍建设好、把基层党组织和党员作用发挥好，保证党长期执政、保证党有力执政，推动党建工作全面进步、全面过硬。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

（二）项目效益情况。

项目完成率100%；项目符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平；2020年12月31日前项目任务全部完成；项目在规定成本范围内完成。通过项目实施，促进了全县经济发展。资金使用效率较好。

1、经济效益。旺苍县2021年财政财政衔接资金以工代赈项目和以工代赈示范工程项目的实施，为群众筑建了致富小康路，为农村经济的快速发展起到了极大的推动作用，解决了项目区3万多名群众的“出行难”6000多人的“饮水难”和5000多亩农田“的灌溉难”等问题，带动了项目区茶叶、核桃、猕猴桃、中药材等特色农产品种植业的快速发展、土鸡、黄羊、肉牛等养殖产业的发展和农村休闲观光旅游经济的发展，同时，项目区群众通过参与项目建设直接获取劳务报酬达400余万元。全面推进全县基础设施建设。

2、社会效益。通过以工代赈项目的实施，有效改善了项目区路、水等基础设施状况，为项目群众生产生活资料、农产品运输带来极大方便，促进商贸流通，进一步提高群众的生活质量。同时通过项目实施，加强了农村基层组织建设，密切党群干群关系，为全县特别是我县北部山区社会主义新农村建设起到积极的示范带动作用。产量大县奖励资金项目的实施：县域粮食安全得到进一步保证，足额储备了上级核准的县级政策性储备数量和品种，数量真实、质量可靠，充分兼顾了小包装成品粮油的储备规模，确保了关键时刻调得出、运得快、用得上。

3、生态效益。通过以工代赈项目的实施，改善了项目区落后的生产生活环境，清除了农村“脏、乱、差”现象，提升了农村的文明程度，加快推进了“小康村”建设步伐。旺苍县避险搬迁项目充分发挥旺苍地处“南方的北方，北方的南方”独特地理和气候优势，借助国家重点生态功能区、米仓山国家级自然保护区等生态品牌，针对G5京昆复线启动形成的区位改变，积极规划实施西接朝天曾家山、东连南江光雾山、北达汉中宁强县的世界级生态康养带，让旺苍人民世代守护的“绿水青山”，成为反哺老区发展的“金山银山”。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。一年来，我单位各项工作在县委、县政府的正确领导下，狠抓干部、职工队伍建设，坚持服务中心、服务大局，服务人民的理念不动摇，优化服务平台，创新服务方式，切实履行科协职能，开创了新的工作局面。2021年度部门支出绩效评价自评得分100分。

（二）存在问题。我单位人员结构老龄化，经费紧，工作开展难度大，致使部分工作滞后，项目实施的效益和效率有待进一步提高。

（三）改进建议。在以后的部门支出工作中，我们将继续严格执行财务部门的相关管理规定，继续贯彻财政收支改革精神，认真探索财务管理的新思路，本着一切从节约出发的原则，合理开支，提高财政资金的使用效率，及时真实准确核算阶段业务，按时完成上级部门安排的相关工作。

附表：

2021年部门预算2021年易地扶贫搬迁集中安置区后续产业发展项目绩效目标自评

主管部门及代码		旺苍县发展和改革局		实施单位	三江镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	90万元	执行数：	90万元
		其中： 财政拨款	90万元	其中： 财政拨款	90万元
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	硬化园区道路1.5公里；硬化生产便道2公里；新建灌溉渠0.6公里、铺设引水管6.39公里及其它配套设施。			硬化园区道路1.5公里；硬化生产便道2公里；新建灌溉渠0.6公里、铺设引水管6.39公里及其它配套设施。
年度绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	公里	1.5	1.5公里
		数量指标	公里	2	2公里
		数量指标	公里	0.6	0.6公里
		数量指标	公里	6.39	6.39公里
		质量指标	100%	100%	100%
		时效指标	开工时间	3月	3月
			完工时间	6月	6月
			投入使用时间	8月	8月
		成本指标	按照设计标准执行	按照设计标准执行	严格按照设计 标准执行
	效益 指标	经济效益指标	改善园区道路、饮水条件	有效改善园区道路、饮水条件	长期保持
			提供就业岗位，增加群众收入	工程建设，为群众提供了就业岗位，增加群众收入	长期保持
		社会效益指标	覆盖村	≥1个	≥1个
			覆盖受益户数	≥45户	≥45户
			覆盖受益人数	≥158人	≥158人
		生态效益 指标
		可持续影响 指标	使用年限	≥8年	≥8年
	满意 度指标	满意度 指标	受益人口满意度	≥100%	≥100%

2021年部门预算2021年旺苍县黄洋镇双安村预算内以工代赈项目绩效目标自评
主管部门及代码		旺苍县发展和改革局		实施单位	旺苍县黄洋镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	272万元	执行数：	272万元
		其中： 财政拨款	272万元	其中： 财政拨款	272万元
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	硬化道路3公里，新建道路8公里，农田建设500亩。			硬化道路3公里，新建道路8公里，农田建设500亩。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	硬化道路	3公里	3公里
		数量指标	新建道路	8公里	8公里
		数量指标	农田建设	500亩	500亩
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	完成及时率	100%	100%
		时效指标	开工时间	3月	3月
		时效指标	完工时间	6月	6月
		时效指标	投入使用时间	8月	8月
		成本指标	平均每公里成本	新建道路根据施工环境财评价为12.62万元/公里，硬化道路34.2元/公里，农田建为1286.79元/亩	严格按照标准执行
	效益 指标	经济效益 指标	促进产业发展	有效降低了各行业运输成本	长期保持
		经济效益 指标	提供就业岗位，增加群众收	工程建设、后期养护中，为群众提供了就业岗位，增加群众收入	长期保持
		社会效益 指标	覆盖村	≥1个	≥1个
		社会效益 指标	覆盖受益户数	≥850户	≥850户
		社会效益 指标	覆盖受益人数	≥2400人	≥2400人
		可持续影响 指标	使用年限	≥10年	≥10年
		可持续影响 指标	公路列养率	≥95%	≥95%
	满意 度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥100%	≥100%

2021年部门预算高阳镇以工代赈项目绩效目标自评
主管部门及代码		旺苍县发展和改革局			实施单位		旺苍县高阳镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：		332.62万元	执行数：		332.62万元
		其中： 财政拨款		332.62万元	其中： 财政拨款		332.62万元
		其他资金		0	其他资金		0
年度总体目标 完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	硬化道路5公里。				硬化道路5公里。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值		实际完成指标值
	完成 指标	数量指标		硬化道路	5公里		5公里
		质量指标		验收合格率	100%		100%
		时效指标		完成及时率	100%		100%
		时效指标		开工时间	3月		3月
		时效指标		完工时间	6月		6月
		时效指标		投入使用时间	8月		8月
		成本指标		平均每公里成本	道路根据施工环境财评价为66万元/公里		严格按照标准执行
	效益 指标	经济效益 指标		促进产业发展	有效降低了各行业运输成本		长期保持
		经济效益 指标		提供就业岗位，增加群众收	工程建设、后期养护中，为群众提供了就业岗位，增加群众收入		长期保持
		社会效益 指标		覆盖村	≥1个		≥1个
				覆盖受益户数	≥45户		≥45户
				覆盖受益人数	≥219人		≥219人
		可持续影响 指标		使用年限	≥10年		≥10年
				公路列养率	≥95%		≥95%
	满意 度指标	满意度 指标		受益贫困人口满意度	≥100%		≥100%
2021年部门预算旺苍县以工代赈示范工程项目绩效目标自评
主管部门及代码		旺苍县发展和改革局			实施单位	旺苍县普济镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	790万元		执行数：	790万元
		其中： 财政拨款	790万元		其中： 财政拨款	790万元
		其他资金	0		其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	发展黄茶1000亩，基本农田改造650亩，新建园区产业道路2.7公里，新（改）建道路7.5公里，新建灌溉渠7.5公里，新建蓄水池30口3000立方米，整治山坪塘2口，就业技能培训350人1050人次。				发展黄茶1000亩，基本农田改造650亩，新建园区产业道路2.7公里，新（改）建道路7.5公里，新建灌溉渠7.5公里，新建蓄水池30口3000立方米，整治山坪塘2口，就业技能培训350人1050人次。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标		预期指标值	实际完成指标值
	实施效果指标	产出指标	劳务报酬占中央投资比例		≥15%	21.82%
		效益指标	项目区农村基础设施条件		持续改善	持续改善
		满意度指标	参与工程建设的贫困群众满意度		≥90%	≥100%
	过程管理指标	计划管理指标	投资计划分解（转发）用时		≤20个工作日	1个工作日
			“两个责任”按项目落实到位率		100%	100%
		资金管理指标	中央预算内投资支付率		≥95%	100%
			总投资完成率		≥95%	100%
		项目管理指标	项目开工率		≥95%	100%
			超规模、超标准、超概算项目比例		0	0
		监督检查指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例		≤1%	0

2021年部门预算党组织活动经费项目绩效目标自评
主管部门及代码			旺苍县发展和改革局
项目预算 执行情况 （万元）			预算数：		17万元
			其中： 财政拨款		17万元
			其他资金		0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	“六有”标准阵地建设开展党员义工组织参观廉政教育基地组织党员培训订阅购买党建资料（含党报党刊）			“六有”标准阵地建设开展党员义工组织参观廉政教育基地组织党员培训订阅购买党建资料（含党报党刊）。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	“六有”标准阵地建设	1个		1个
	项目完成指标	数量指标	组织党员活动	6次		6次
	项目完成指标	数量指标	开展党员义工	6次		6次
	项目完成指标	数量指标	组织参观廉政教育基地	2次		2次
	项目完成指标	数量指标	组织党员培训	2次		2次
	项目完成指标	数量指标	订阅购买党建资料（含党报党刊）	6类，合计13152份		6类，合计13152份
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2021年12月31日		2021年12月31日
	项目完成指标	成本指标	“六有”标准阵地建设	7万元		7万元

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表