目录

公开时间：2022年10月10日

第一部分 单位概况...................................................3

一、职能简介...........................................................................................................3

二、机构设置...........................................................................................................3

三、2021年重点工作完成况..................................................................................3

第二部分 2021年度单位决算情况说明.............................................................7

一、收入支出决算总体情况说明.........................................................................7

二、收入决算情况说明........................................................................................7

三、支出决算情况说明.........................................................................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...............................................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................................................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.......................................................13

十、预算绩效管理情况............................................13

十一、其他重要事项的情况说明.......................................................................13

第三部分 名词解释..................................................15

第四部分 附件......................................................18

第五部分 附表......................................................22

一、收入支出决算总表.......................................................................................22

二、收入决算表...................................................................................................22

三、支出决算表...................................................................................................22

四、财政拨款收入支出决算表............................................................................22

五、财政拨款支出决算明细表............................................................................22

六、一般公共预算财政拨款支出决表................................................................22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....................................................22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..................................................22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..................................................22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..................................22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........................................22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..........................22

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表......................................22

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............................................22

第一部分单位概况

一、职能简介

旺苍县卫生和计划生育监督执法大队行使卫生法律法规赋予卫生行政部门的卫生综合执法能力，承担公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、放射卫生、消毒卫生、传染病防治管理以及医疗机构、卫生防疫机构、妇幼保健机构、计划生育服务、采供血机构和卫生专业人员及执业行为的监督职能。

二、机构设置

旺苍县卫生和计划生育监督执法大队属于旺苍县卫生健康局下属的二级单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

三、2021年重点工作完成情况

（一）疫情防控工作

按照县委县政府的部署要求和局党组的工作安排，执法大队责任到人，采取监督人员分片巡查，分户督导的方式，对县城区内民营医院和个体诊所进行常态化督导检查，严格落实预检分诊、首诊负责制和测量体温、双码必查、一米间距、诊室一人一诊、住院患者核酸检测等疫情常态化防控措施，出动车辆100余台次，出动人员2000余人次，检查医疗卫生机构850户次，对违反疫情防控要求以及未严格落实预检分诊、首诊负责制度等方面的医疗卫生机构进行了处罚，办理行政处罚案件28件，其中一般程序案件6件，罚款53000元，1件正在办理之中，简易程序案件23件，罚款37500元。

（二）日常监督管理检查

全年共开展日常监督管理检查619户次，其中检查公共场所180户次，医疗卫生135户次，学校及托幼机构卫生192户次，饮用水51户次，职业卫生61户次。本年度各行业监督管理覆盖率达100%。

（三）行政处罚工作

全年办理行政处罚案件118件，一般程序案件15件，罚款95000元，简易程序案件103件，罚款106050元。

（四）行政许可

核发公共场所卫生许可证109个，生活饮用水卫生许可证4个。现场复核审查113户次。

（五）“双随机”工作

本年度“双随机、一公开”目标任务是105家，其中国家抽检82家，其中关停3家，四川省抽取3家，县卫健局抽取20家，共罚款5000元。参与市卫生健康委员会和市人力资源和社会保障局组织的职业卫生监督检查到苍溪县检查5家。各级“双随机”工作完成率达100%。

（六）专项工作

1.开展新冠疫情核酸检测机构专项监督检查，出动人员16人次，检查6户次。

2.开展打击非法行医专项监督检查，出动人员105人次，检查55户次，对3家医疗机构使用非卫技术人员进行了立案查处，共计罚款7000元,另处理游医1人，罚款50元。取缔游医摊点8家,对游医摊点使用的医疗器械予以收缴。

3.开展医疗废物专项监督检查，出动人员456人次，检查152户次。

4.医疗器械临床使用管理专项监督检查，出动人员108人次，检查54户次

5.开展实验室生物安全专项监督检查，出动人员18人次，检查5户次。

6.开展发热门诊发热哨点专项监督检查，出动人员32人次，检查13户次。

7.人类辅助生殖技术专项监督检查，出动人员108人次，检查54户次。

8.开展血液安全专项监督执法检查，出动人员16人次，检查6户次。

9.打击非法医疗美容服务专项检查工作，出动人员73人次，检查生活美容机构27家，医疗机构11家。

10.开展公共场所通风卫生专项监督检查，出动人员25人次，检查11户次。

11.开展春秋季生活饮用水专项监督检查，出动人员144人次，检查72户次。

12.开展春季学校及托幼机构的学校专项监督检查，出动人员484人次，检查242户次。简易程序案件6件，罚款6000元。

13.开展高中考保障专项监督检查，出动人员56人次，检查17户次。

14.开展职业病危害专项执法检查，出动人员64人次，检查27户次,办理行政处罚案件10件，罚款20000元，其中一般程序1件，简易程序9件。

（七）受理投诉举报

全年受理投诉举报4件，在接到投诉后立即安排卫生执法人员到现场进行调查取证，针对违法行为进行了处罚或取缔，办理行政处罚案件2件，其中一般程序1件，罚款2000元，简易程序1件，罚款1000元。完成率达100%。

（八）卫生监督协管

37家设置有卫生监督协管员的机构。全年协管对辖区监管部门开展检查和指导1717户次，其中医疗机构检查指导886户次，学校及托幼机构检查指导288户次，供水单位检查指导94户次，对全县乡镇非法行医非法采供血非法计生技术服务的巡查449户次。全年发放宣传资料750余份。大队对全县卫生院院长和协管卫生知识培训66人次。覆盖率和监督检查频率达到了年初的计划要求。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计309.88万元。与2020年相比，收、支总计各增加46.44万元，增长17.63%。主要变动原因是为更好开展卫生监督工作，本年度财政拨款增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

 

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计265.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入265.57万元，占100%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计272.02万元，其中：基本支出261.76万元，占96.23%；项目支出10.27万元，占3.77%。

图3：支出决算结构图

       

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计309.88万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加46.44万元，增长17.63%。主要变动原因是为更好开展卫生监督工作，本年度财政拨款增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出272.02万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.82万元，增长5%。主要变动原因是为更好开展卫生监督工作，本年度基本公共卫生财政拨款支出增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出272.02万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出20.04万元，占7.37%；卫生健康（类）支出236.32万元，占86.87%；住房保障（类）支出15.67万元，占5.76%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为272.02，完成预算87.78%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为20.04万元，完成预算96%，决算数小于预算数的主要原因是财政未及时审批资金，导致未及时进行养老保险缴费。

2.卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:支出决算为226.71万元，完成预算86%，决算数小于预算数的主要原因是财政未及时审批资金，导致未及时进行资金支付，资金结转至下年。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为9.6万元，完成预算92%，决算数小于预算数的主要原因是财政未及时审批资金，导致未及时进行医疗保险缴费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为15.67万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出261.76万元，其中：

人员经费231.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费30.12万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.29万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.29万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人因公出国（境）支出决算较2020年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2020年无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.29万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。其中：

国内公务接待支出1.29万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待20批次，135人次（不包括陪同人员），共计支出1.29万元，具体内容包括：卫生监督执法、“双随机”专项检查开支的用餐费。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对党组织活动经费、基本公共卫生等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，旺苍县卫生和计划生育监督执法大队机关运行经费支出30.12万元，比2020年增加6.18万元，增长26%。主要原因是为更好开展执法工作，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，旺苍县卫生和计划生育监督执法大队政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，旺苍县卫生和计划生育监督执法大队共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加养老保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2021年部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		301301旺苍县卫生健康局		实施单位	旺苍县卫生和计划生育监督执法大队
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	2.5	执行数：	2.5
		其中： 财政拨款	2.5	其中： 财政拨款	2.5
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	做好党风廉政建设，继续加强党的领导，强化支部在大队工作中的战斗堡垒作用，结合党建工作要求和我单位工作实际，坚持厉行节约、反对浪费的原则，大队支部带领全体党员和干部职工认真学习党的路线方针政策，学习党的十九大精神，认真开展“两学一做”、主题党员活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等工作，保障基层党组织活动经费，加强基层党组织建设			加强党风廉政建设，继续加强党的领导，强化支部在大队工作中的战斗堡垒作用，结合党建工作要求和我单位工作实际，坚持厉行节约、反对浪费的原则，大队支部带领全体党员和干部职工认真学习党的路线方针政策，学习党的十九大精神，认真开展“两学一做”、主题党员活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等工作，保障基层党组织活动经费，加强基层党组织建设
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	开展三会一课活动	每月一次活动	每月一次活动
		数量指标	开展党员教育培训（含外出开展活动）	每季度一次党课	每季度一次党课
		数量指标	主题党员活动（外出开展活动）	根据节日时间开展	七一建党节开展活动
		数量指标	党员外出学习调研	1次	1次
		数量指标	订阅购买党建资料（含党报党刊）	学习类，合计8份	订购党建资料6份
		质量指标	规范开展党建活动	顺利迎接各级督查	顺利通过各级督查
		质量指标	党员干部积极参与，达到教育培训的目的	参与率100%	参与率100%
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	2021年12月前完成
		成本指标	开展三会一课及相关活动	0.5万元	0.5万元
		成本指标	开展党员教育培训（含外出开展活动）	1.5万元	1.5万元
		成本指标	订阅购买党建资料（含党报党刊）	0.5万元	0.5万元
	效益 指标	社会效益 指标	增强党员能力素质	党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强	党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强
		社会效益 指标	党建活动	健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育	健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育
		可持续影响指标	增强党组织凝聚力	基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化	基层党组织活力增强
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥95%	100%
2021年部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		301301旺苍县卫生健康局		实施单位	旺苍县卫生和计划生育监督执法大队
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	17.88	执行数：	7.77
		其中： 财政拨款	17.88	其中： 财政拨款	7.77
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	加强对基层医疗卫生机构开展卫生计生监督协管的指导、培训并参与考核评估，并按照国家法律、法规及有关管理规范的要求提供卫生计生监督协管服务，及时做好相关工作记录，记录内容应齐全完整、真实准确、书写规范。			对基层医疗卫生机构开展卫生计生监督协管进行指导、培训并参与考核评估，并按照国家法律、法规及有关管理规范的要求提供卫生计生监督协管服务，及时做好相关工作记录，记录内容应齐全完整、真实准确、书写规范。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	监督检查和指导卫生协管员对医疗机构的监管	一年不少于4次	4次
		数量指标	监督检查和指导卫生协管员对公共场所的监管	一年不少于4次	4次
		数量指标	监督检查和指导卫生协管员对生活饮用水单位的监管	一年不少于4次	4次
		数量指标	监督检查和指导卫生协管员对学校的监管	一年不少于4次	4次
		数量指标	基层医疗机构协管信息报告登记表的收集报送	每月1次	12次
		数量指标	开展对监督员及乡镇卫生协管员的业务培训	不少于2次	2次
		数量指标	集中对卫生监督协管工作进行督导考核	每年年底统一考核，覆盖率100%	年底统一考核，覆盖率100%
		质量指标	监督覆盖率	达100%	监督覆盖率达100%
		时效指标	完成时间	2021年12月15日前	2021年12月前完成
		成本指标	开展公共卫生检查指导及考核所需的办公经费	厉行节约，严格按照财务规定执行	6.77万元
		成本指标	检查指导文书案件资料印刷归档	1万元	1万元
	效益 指标	社会效益 指标	对人体健康的促进作用	保障群众身体健康	保障群众身体健康
	满意 度指标	满意度 指标	被检查单位和群众满意度	≥95%	100%

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表