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公开时间：2022年9月27日

第一部分 部门概况..............................................1

一、基本职能及主要工作..........................................................................1

二、机构设置.............................................................................................11

第二部分2021度部门决算情况说明...............................12

一、收入支出决算总体情况说明.............................................................12

二、收入决算情况说明.............................................................................12

三、支出决算情况说明.............................................................................13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................................13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............................16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.........................................18

八、政府性基金预算支出决算情况说明..................................................18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............................................18

十、其他重要事项的情况说明 ...............................27

第三部分 名词解释.............................................29

第四部分 附件.................................................30

附件1.........................................................................................................33

附件2.........................................................................................................39

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关机关事务工作的方针政策和法律、法规、规章制度；参与拟定并组织实施全县机关事务工作规划、改革方案、规章制度和有关政策；负责县直机关事务的服务和保障工作。

2.负责机关事务标准化、信息化建设等有关工作；协助有关部门组织开展机关运行成本统计、分析和评价等工作；承担机关事务培训有关工作。

3.协助有关部门对全县机关事业单位非经营性国有资产产权界定清查登记、资产处置、调剂调配等有关工作。

4.参与县级机关事业单位办公用房建设和维修事项；协助有关部门统一规划、统一权属、统一配置、统一处置县级机关事业单位办公用房；负责拟定县级机关事业单位房屋修缮计划；负责县级机关事业单位办公用房信息管理平台建设、运维工作。

5.承担全县公务用车管理涉及的事务性工作。协助研究制定公务用车管理使用的规章制度；贯彻落实公务用车制度改革；参与公务用车的编制、配备、更新、处置工作；负责全县公务用车保险、加油、维修等定点工作；负责公务用车信息管理平台建设、运维工作。

6.参与全县公共机构节能工作；会同有关部门制订公共机构节能规划、规章制度、节能改造计划并组织实施，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；协助公共机构生活垃圾分类工作。

7.参与县级机关事业单位住房制度改革有关工作；承担县级机关干部周转房的管理、维修、维护工作。

8.负责县级机关事业单位集中办公区相关后勤服务工作。

9.指导乡镇机关事务工作。

10.承办县政府交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况

（一）增添措施，公车管理水平进一步提升。一是力促公务用车“三化”管理更加规范。今年以来，及时对公务用车管理平台进行了改造升级，对车辆移动智能定位老旧设施设备进行了全面更换，有效消除了各种因素导致设施设备无法正常运行的局面，确保了平台功能全覆盖；对部分公务用车标识破损的车辆进行了全面喷涂，确保了车辆管理“平台化、信息化、标识化”全面落实到位。二是力促公务用车管理制度更加完善。今年以来，我中心以全省机关事务系统持续开展“制度建设年”活动为抓手，在修订完善原有的一个办法四个制度的基础上，又相继制定了《公务用车定点维修企业考核办法（试行）》《公务用车定点保险企业考核办法（试行）》《公务用车定点加油企业考核办法（试行）》《驾驶员考核办法》及节能增效数据分析、现场评估维修、一车一台账、末位倒查等一系列规章制度，重点对公务用车服务企业实行一月一考核，各服务企业激励竞争机制进一步健全，制度管人、制度管事、制度管车成效进一步凸显。三是力促公务用车安全管理更加科学。今年以来，我们持续创新安全管理方式，秉承“抓保障从安全入手，抓安全从思想出发”的工作理念，推行安全管理“五个一”举措，突出做好驾驶员谈心谈话工作，彻底消除思想上的隐患，有效增强了全体驾驶员的安全行车意识，服务保障能力进一步提升，安全管理持续向好。2021年以来，我中心先后组织公车驾驶员开展了近50次安全例会、12次安全排查、2次集中业务学习、4次车辆专检、2次集中警示教育、发送了50余条安全短信和温馨提示。6月11日，联合县纪委、县财政、县公安、县国资事务中心印发《旺苍县公务用车安全管理专项教育整顿工作方案》；6月17日，召开了全县公务用车安全管理专项教育整顿会议。四是力促公务用车保障更加高效。按照公务用车标准化建设要求，不断引导驾驶员提高职业素质，增强服务能力，积极倡导在服务过程中不仅做好驾驶员，还要当好解说员和引导员。同时，实行分级保障和灵活调度相结合，统筹车辆派遣，大幅提高了车辆使用效率。今年以来，圆满完成了疫情防控、2021年四川省“川茶”手工制茶职业技能竞赛暨旺苍县第十一届米仓山采茶节等30余次大型活动的公务用车保障，实现了16000余车次机关单位公务出行和车辆行驶180余万公里安全事故零发生、服务保障零投诉。

（二）创新举措，资产使用效率进一步增强。今年以来，我中心以省局提出的“两化融合”为管理方向，积极探索国有资产管理措施，切实增强全县闲置资产使用效率。一是积极探索办公用房管理信息化模式，建立了办公用房信息化管理平台，将全县行政事业单位办公用房信息纳入平台，实现了科学化、动态化管理。二是结合安可工程项目，积极与相关部门加强沟通，以“资产强管理，利用重循环，建好公物仓，过好紧日子”的旺苍理念，从平台建设、管理制度、统一外观、LOGO标识等方面着手，建成7个门面式“公物仓”，为“公物仓”标准化建设打下坚实基础，全县临时机构办公和各类重大活动开展所需的办公设施设备得到有力保障。6月8日，川经瞭望以“建机关公物仓，让闲置资产动起来”为题对我县“公物仓”进行了报道。6月21日，广元电视台对全市首家县级机关“公物仓”进行了报道。三是积极配合做好两项改革相关工作，联合有关部门深入乡镇扎实开展调研，为乡镇资产优化配置、高效利用，积极建言献策，助推我县两项改革“后半篇”文章走深走实。

（三）规范管理，后勤服务质量进一步提高。一是大力整治环境秩序。今年以来，以创建“最美机关”和“绿色小区”为抓手，坚持办公区域和住宅区域一体化推进，深入开展“增彩添香”“门前双包”“绿色小区”三大行动，采取干部包楼栋，入户一对一宣传教育，引导院内各住户主动参与秩序管理、清洁卫生、垃圾分类等物业服务管理工作，取得了显著效果。今年9月，对集中办公区全域空中架设以及附着在建（构）筑物上的凌乱、垂落线缆以及道路两侧光缆交接箱进行拉网式全面排查，结合实际，分别采取入地、捆套、剪除、扣盒、拆除、更新等方式进行全面整治。12月，结合全国文明城市创建，积极开展集中办公区居民住宅楼最美阳台评选活动，为集中办公区美化绿化不断加砖添瓦。二是大力整治消防安全隐患。为深入贯彻落实习近平总书记对安全生产作出的重要指示精神，切实保障人民群众生命财产安全，今年5月，牵头消防、电力、燃气等有关部门，对县委县政府集中办公区开展安全隐患大排查大整治活动，建立整改台账，明确整改责任，确保各类安全隐患早发现早整治；结合“全国安全生产月”活动，联合相关部门，7月3日，举办了旺苍县委县政府集中办公区2021年消防安全演练，以此增强我中心与消防、卫健、电力、燃气、社区在突发情况下的联动响应能力，切实为集中办公区各单位营造良好的办公环境。此次演练活动并被广元电视台宣传报道。三是大力提升安保服务水平。制定出台保安日常行为规范、考核办法等制度，举办保安能力素质和服务水平专业化培训，保安队伍整体素质和文明服务水平进一步得到提升。四是大力提升会务服务质量。按照《县会议中心管理办法》，严格落实管理要求，规范会务服务，统筹推进会议中心管理规范化、服务优质化，今年以来已高质量完成各类会议近300场次。

（四）节能增效，示范引领作用进一步彰显。一是积极开展节约型机关创建。突出以开展绿色行动、实施节能工程、科学推动垃圾分类等重点工作为抓手，强化部门联动，召开创建单位业务人员专题培训会，定目标、定标准、定责任人全面推进30家节约型机关创建。二是深入开展厉行节约制止餐饮浪费行动。在全县公共机构大力开展“一书一员一机制”专项行动，联合县委组织部对全县机关食堂进行了全覆盖督导检查，充分发挥全县机关单位示范引领作用，积极营造浪费可耻、节约为荣的浓厚氛围。截止6月21日我县共参与“光盘打卡”行动25550人次，在全省200个县区中排名第68位。今年8月17日，我中心全力做好机关食堂夏季食品安全工作被旺苍新闻宣传报道。三是扎实开展垃圾分类。按照“精准投放—科学收集—高效运输—无害处理”的“一体化”全县公共机构生活垃圾分类体系标准，在巩固以县行政审批局、县中医院、佰章小学等5家垃圾分类创建示范点基础上，以推动全县党政机关公共机构生活垃圾减量化、资源化、无害化为目标，加强生活垃圾的分类督促引导，力争2021年底实现全县公共机构生活垃圾分类达100%。四是全力抓好北部高寒山区集中供暖示范。结合天星镇燃气水暖系统运行实际，我中心积极指导健全节约型机关运行制度，为北部山区温暖过冬项目管理运行规范化提供坚实基础。五是强化示范引领实效。今年8月，采取线上线下相结合形式，开展了主题为“节能降碳 绿色发展”的节能宣传周活动，有效传播了节能理念，普及了节能知识，提升了全县公共机构和广大干部职工的节能意识。活动期间，全县机关企事业单位悬挂标语100余幅，印发宣传资料近万份，发放宣传册近千本，旺苍融媒、旺苍新闻滚动发送40余次节能倡议。9月1日，我县节能宣传周开展情况被旺苍新闻宣传报道。

（五）党建引领，机关自身建设进一步加强。一是始终将党建工作摆在突出位置，认真落实“三会一课”“主题党日”制度。二是不断强化党风廉政建设，严格落实“一岗双责”相关规定，全面梳理各股室廉政风险防控点，细化防控措施，筑牢廉洁从政防线。三是进一步提升机关效能建设，今年以来，相继制定了《干部职工年度考核办法》等规章制度，大力倡导全体干部职工养成“晒工作”习惯，形成了浓厚“比、学、赶、超”机关工作氛围，有效解决了“庸、懒、散、浮、拖”等不良现象。四是强化党员示范引领，今年以来，为全力做好疫情防控各项工作，党员干部充分发挥先锋模范作用，积极投身防疫一线，带头注册防疫健康码、疫苗接种、入户宣传、疫情防控车辆保障、消杀等疫情防控各项工作，充分彰显出机关事务人的使命与担当。五是将党史学习教育贯穿于日常工作中，扎实开展党史学习教育，结合中心工作职能，细致梳理10条“我为群众办实事”工作任务清单，各股室每周结合工作实际再拟定1件办实事事项，采取次周对办实事落实情况进行跟踪督查方式，确保此项工作落地见效。自党史学习教育以来，我中心先后组织开展了“忆党史、铭党恩、守初心”主题教育实践活动、党史知识竞赛、“忆党史、铭党恩、守初心”主题党日、党史学习教育专题组织生活会、专题学习等系列活动，切实推动党史学习教育走深走实。六是严格对照市委纪律作风整顿12个方面突出问题，迅速成立专项整顿专班，细化责任分工，明确了整改重点，详细制定了纪律作风整顿推进计划，形成一环抓一环，环环抓落实的良好工作格局。紧密结合中心工作职责和岗位实际，对标对表，认真梳理现有制度，对政策执行出现偏差或不到位的，及时给予纠正，不断扎紧制度的笼子，促进机关事务各项工作操作更加规范，切实筑牢机关事务各风险点的廉政防线。

二、机构设置

旺苍县机关事务中心成立于2015年8月，2019年由旺苍县机关事务管理局更名为旺苍县机关事务中心。是全县机关事务管理和服务工作的主管部门。2016年7月机构调整隶属县政府办公室管理，机构级别为正科级，机构类型为公益一类事业单位，实行“收支统管、全额保障”预算管理办法。内设机构5个（办公室、后勤股、公车股、节能股和资产股）。我单位核定事业编制12名，其中：主任1名，副主任2名；内设机构负责人职数5名。所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定，现有在职人员11人。

旺苍县机关事务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计679.43万元。与2020年相比，收、支总计各减少76.55万元，减少11.27%。主要变动原因是2021年财政资金拨付未到位。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计589.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入589.94万元，占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计675.47万元，其中：基本支出675.47万元，占100%；项目支出0万元，占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计679.43万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少76.55万元，减少11.27%。主要变动原因是2021年财政资金拨付未到位。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出675.47万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少59.41万元，减少8.8%。主要变动原因是人员变化。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出675.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出651.54万元，占96.45%；社会保障和就业支出9.83万元，占1.5%；医疗卫生支出4.92万元，占0.65%；住房保障支出9.19元，占1.4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为675.47万元，完成预算96.45%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）：支出决算为651.54万元，完成预算96.45%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为9.83万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.92万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.19万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出675.47万元，其中：

人员经费94.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费580.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为450.58万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算449万元，占99.7%；公务接待费支出决算1.29万元，占0.3%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，无预算数。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出449万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2020年无变化。

公务用车运行维护费支出449万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.29万元，完成预算81.64%。公务接待费支出决算比2020年减少0.29万元，下降18.35%。主要原因是厉行节约，减少公务接待开支。

其中：国内公务接待支出1.29万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待98批次，210人次，共计支出1.29万元，具体内容包括：市机关事务服务中心及各县区机关事务服务中心来旺指导交流工作接待等，共计1.29万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆68辆，其中：主要领导干部用车0辆、应急保障用车68辆.其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车68辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对机关事务中心、机关节能降耗、政府大院物业保洁项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我中心2021年部门预算具有明确的用途和目标，健全完善财务管理制度和会计核算等管理制度，明确财务职责，相关管理制度得到认真执行。坚持“有预算才开支，在预算范围内开支，按预算规定用途和金额开支”原则，强化预算硬约束，预算决策、调整、执行、管理进一步规范，预算执行率、资金使用绩效逐年提高，较好地保障了机关事务工作正常开展。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2021年度部门决算中反映机关事务中心、机关节能降耗、政府大院物业保洁3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）机关事务中心项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.4万元，执行数为9.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，完善县级党政机关事业单位办公用房使用情况统计工作，推进我县办公用房清理整改工作，加强全县党政机关办公用房合理使用；对县委县政府集中办公区、县委县政府办公大楼和电梯、公共区域用水用电设备、消防供水管网等进行日常维护，保障县委县政府集中办公区高效有序运转，承担县委县政府集中办公区维修（护），绿化清杂，零星修缮工程等。

发现的主要问题：县委县政府集中办公区部分设施设备老化。下一步改进措施：有序开展零星维修。

（2）机关节能降耗项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算100%。通过项目实施，开展了节能降耗相关活动，安排相关工作人员到上级单位或节能示范点参加培训学习，外出培训等。通过活动开展及学习培训，党政机关及社会大众能准确把握节能的政策方针，正确领悟并运用于日常工作与生活中。

发现的主要问题：节能宣传力度不够。下一步改进措施：加大节能知识宣传，提高节能意识。

（3）政府大院物业保洁项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数57万元，执行数为57万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障县委、县政府集中办公区有序运转。加强了集中办公区地面保洁、花园管护等工作，提升了机关办公环境品质。日常秩序更加规范，物业服务质量不断提升，解决了机关大院管理难的老问题。

发现的主要问题：县委县政府集中办公区居民楼卫生难以保持。下一步改进措施：加强对全区域卫生保持力度。

项目支出绩效目标完成情况表 (2021 年度)
项目名称			机关事务中心
预算单位			旺苍县机关事务中心局
预算执行情况(万元)	预算数:		9.4万元	执行数:	9.4万元
	其中-财政拨款:		9.4万元	其中-财政拨款:	9.4万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完善县级党政机关事业单位办公用房使用情况统计工作，推进我县办公用房清理整改工作，加强全县党政机关办公用房合理使用；对县委县政府集中办公区、县委县政府办公大楼和电梯、公共区域用水用电设备、消防供水管网等进行日常维护，保障县委县政府集中办公区高效有序运转。			完善县级党政机关事业单位办公用房使用情况统计工作，推进我县办公用房清理整改工作，加强全县党政机关办公用房合理使用；对县委县政府集中办公区、县委县政府办公大楼和电梯、公共区域用水用电设备、消防供水管网等进行日常维护，保障县委县政府集中办公区高效有序运转，承担县委县政府集中办公区维修（护），绿化清杂，零星修缮工程等。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	承担县委县政府集中办公区维修（护），绿化清杂，零星修缮工程等；以及全县党政机关办公用房调整协调费用。	完成县委县政府集中办公区零星维修工程10余处，调整全县党政机关办公用房10余家。	完成县委县政府集中办公区零星维修工程20余处，调整全县党政机关办公用房10余家。
	项目完成指标	质量指标	完善县委县政府集中办公区硬件设施，环境美化；以及全县办公用房调整。	完善县委县政府集中办公区硬件设施，县委县政府集中办公区及机关大院运行有序，环境优美；	完善县委县政府集中办公区硬件设施，县委县政府集中办公区及机关大院运行有序，环境优美；以及全县办公用房调整有序开展。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2021年12月	2021年12月
	项目完成指标	成本指标	承担县委县政府集中办公区维修（护），绿化清杂，零星修缮工程等；以及全县党政机关办公用房调整协调费用。	承担县委县政府集中办公区维修（护），绿化清杂，零星修缮工程等约80000.00元/年；全县党政机关办公用房调整协调费用14000.00元/年	承担县委县政府集中办公区维修（护），绿化清杂，零星修缮工程等约80000.00元/年；全县党政机关办公用房调整协调费用14000.00元/年
	社会效益 指标		县委县政府集中办公区及机关大院运行有序。	县委县政府集中办公区及机关大院运行有序，环境优美；党政机关办公用房调整合理有序。	县委县政府集中办公区及机关大院运行有序，环境优美；党政机关办公用房调整合理有序。
	满意度指标		部门职工满意度 院内居民满意度	满意度≥90%	满意度≥90%
项目支出绩效目标完成情况表 (2021 年度)
项目名称			机关节能降耗
预算单位			旺苍县机关事务中心局
预算执行情况(万元)	预算数:		2万元	执行数:	2万元
	其中-财政拨款:		2万元	其中-财政拨款:	2万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展节能降耗相关活动，安排相关工作人员到上级单位或节能示范点参加培训学习，外出培训等。			开展节能降耗相关活动，安排相关工作人员到上级单位或节能示范点参加培训学习，外出培训等。通过活动开展及学习培训，党政机关及社会大众能准确把握节能的政策方针，正确领悟并运用于日常工作与生活中。并成功创建国家级示范单位1家，省级示范单位创建单位1家、节约型机关45家、节水型单位50家。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展节能降耗相关活动，创建节约型示范单位	举办节能知识竞赛1次、专题讲座1次、节能知识培训1次。	举办节能知识竞赛1次、专题讲座1次、节能知识培训1次，创建国家级示范单位1家，省级示范单位创建单位1家、节约型机关45家、节水型单位50家。
	项目完成指标	质量指标	安排节能工作负责人参加培训学习	准确把握国家、省、市、县的节能政策方针。	准确把握国家、省、市、县的节能政策方针，正确领悟并运用于业务培训和宣传中。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2021年12月	2021年12月
	项目完成指标	成本指标	安排相关工作人员到上级单位或节能示范点参加培训学习5人次以上，开展各项活动。外出培训中所产生的培训费、交通费、住宿费及差旅费以及活动中产生的宣传费用等	安排资金2万元	安排资金2万元
	社会效益 指标		引起党政机关单位及社会大众对节能降耗的重视，有效降低能源资源消耗。	引起党政机关单位及社会大众对节能降耗的重视，有效降低能源资源消耗。	把握公共机构节能的政策方针，正确领悟并运用于日常生活中。
	满意度指标		培训学员满意度 宣讲对象满意度	满意度≥90%	满意度≥90%
项目支出绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			县委县政府集中办公区物业保洁
预算单位			旺苍县机关事务中心局
预算执行情况(万元)	预算数:		57万元	执行数:	57万元
	其中-财政拨款:		57万元	其中-财政拨款:	57万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	改善县委、县政府集中办公区单位及住户生活环境，日常维护县委县政府集中办公区卫生，加强集中办公区地面保洁、花园管护等工作，提升机关办公环境品质。不断提升，解决了机关大院管理难的老问题。保障县委县政府集中办公区高效有序运转。			加强了集中办公区地面保洁、花园管护等工作，提升了机关办公环境品质。日常秩序更加规范，物业服务质量不断提升，解决了机关大院管理难的老问题。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	承担县委县政府集中办公区保洁物业工作。	完成县委县政府集中办公区保洁物业工作。	完成县委县政府集中办公区保洁物业工作。
	项目完成指标	质量指标	完善县委县政府集中办公区环境美化，地面保洁等工作。	完善县委县政府集中办公区环境美化，地面保洁等工作。	完善县委县政府集中办公区环境美化，地面保洁等工作。保障了县委县政府集中办公区工作生活有序开展。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2021年12月	2021年12月
	项目完成指标	成本指标	承担县委县政府集中办公区保洁物业工作。	承担县委县政府集中办公区保洁物业工作。	承担县委县政府集中办公区保洁物业工作。
	社会效益 指标		县委县政府集中办公区及机关大院运行有序。	县委县政府集中办公区及机关大院运行有序，环境优美；党政机关办公用房调整合理有序。	县委县政府集中办公区及机关大院运行有序，环境优美；党政机关办公用房调整合理有序。
	满意度指标		部门职工满意度 院内居民满意度	满意度≥90%	满意度≥90%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县机关事务中心2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）：指为保障单位正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指缴纳机关事业单位养老保险支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1

旺苍县机关事务中心

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

旺苍县机关事务中心成立于2015年8月，2019年由旺苍县机关事务中心局更名为旺苍县机关事务中心。是全县机关事务中心和服务工作的主管部门。2016年7月机构调整隶属县政府办公室管理，机构级别为正科级，机构类型为公益一类事业单位，实行“收支统管、全额保障”预算管理办法。内设机构5个（办公室、后勤股、公车股、节能股和资产股）。我单位核定事业编制12名，其中：主任1名，副主任2名；内设机构负责人职数5名。所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。现有在职人员11人。

旺苍县机关事务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能。

1.办公室

负责本单位日常事务的综合协调；负责本单位文秘、会务、机要、信息、机构编制、人事、档案、财务、资产管理和内部接待等工作。

2.后勤股

负责县级机关事业单位集中办公区爱国卫生、水电气供应、安全保卫、物业服务、食堂服务、干部周转房、秩序规范等后勤服务工作。

3.公车股

协助研究制定公务用车管理使用的规章制度；贯彻落实公务用车制度改革；承担公务用车的编制、配备、更新、处置工作；负责全县公务用车保险、加油、维修等定点工作；组织或参与重大公务活动车辆保障工作；负责公务用车信息管理平台建设、运维工作。

4.节能股

参与全县公共机构节能工作，会同有关部门制订公共机构节能规划、规章制度、节能改造计划并组织实施，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作，协助有关部门统筹推进公共机构生活垃圾分类工作。

5.资产股

协助有关部门对全县机关事业单位非经营性国有资产产权界定清查登记、资产处置、调剂调配等有关工作；参与县级机关事业单位办公用房建设和维修事项；协助有关部门统一规划、统一权属、统一配置、统一处置县级机关事业单位办公用房；负责拟定县级机关事业单位房屋修缮计划；负责全县机关事业单位办公用房信息管理平台建设、运维工作。（三）人员概况。

我单位核定事业编制12名，其中：主任1名，副主任2名；内设机构负责人职数5名。所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。2021年年初我单位实有在职人员9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计589.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入589.94万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计675.47万元，其中：基本支出675.47万元，占100%；项目支出0万元，占100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2021年我单位整体预算绩效管理目标：一是进一步加强公务用车管理工作，确保公务用车安全、高效运行；二是完善县级党政机关事业单位办公用房使用情况统计工作，推进我县办公用房清理整改工作，加强全县党政机关办公用房合理使用；对县委、县政府集中办公区进行日常维护，保障县委、县政府集中办公区高效有序运转等；三是开展节能降耗相关活动，安排相关工作人员到上级单位或节能示范点参加培训学习，外出培训等；四是建设活动阵地，组织党员教育培训，组织开展主题党日活动，组织党员学习调研，全面完成全年党建工作任务；五是落实帮扶计划，加快帮扶对象脱贫。

（二）结果应用情况。

情况良好，按预算绩效管理目标完成任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：整体支出绩效评价及时完整。

（二）存在问题：经验不足，绩效评价不够精确。

（三）改进建议：加强学习，增强绩效工作的针对性。

附件2

旺苍县机关事务中心

项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2021年我单位严格执行部门收支预算编制原则，按“人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按项目”的要求编制上报部门预算，项目名称、绩效指标、项目内容说明等符合规范。为确保我局项目有效实施，指定专人负责监督项目的实施过程，做到发现问题及时整改，项目经费得到合理安排使用。

1. 项目立项、资金申报的依据。

根据职能职责划分，我单位负责机关事务中心、全县节能工作及县委县政府集中办公区管理。

2. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我单位项目资金为财政拨款收入，主要用于机关事务中心、节能工作开展及县委县政府集中办公区保洁、绿化等工作。

4.资金分配的原则及考虑因素。

根据项目实际需要，在预算范围内开支。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

（1）机关事务中心：通过项目实施，完善县级党政机关事业单位办公用房使用情况统计工作，推进我县办公用房清理整改工作，加强全县党政机关办公用房合理使用；对县委县政府集中办公区、县委县政府办公大楼和电梯、公共区域用水用电设备、消防供水管网等进行日常维护，保障县委县政府集中办公区高效有序运转，承担县委县政府集中办公区维修（护），绿化清杂，零星修缮工程等。

（2）机关节能：通过项目实施，开展了节能降耗相关活动，安排相关工作人员到上级单位或节能示范点参加培训学习，外出培训等。通过活动开展及学习培训，党政机关及社会大众能准确把握节能的政策方针，正确领悟并运用于日常工作与生活中。

（3）县委县政府物业保洁：通过项目实施，保障县委、县政府集中办公区有序运转。加强集中办公区地面保洁、花园管护等工作，提升机关办公环境品质。日常秩序更加规范，物业服务质量不断提升，解决了机关大院管理难的老问题。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

数量指标：完成县委县政府集中办公区零星维修工程28余处，维修了部分单位报废桌椅40余件、文柜30余件、沙发10余套，节约了财政资金10万余元。悬挂标语40余幅，印发宣传资料12000余份，发放宣传册500余张。专题讲座1次、节约型机关创建培训1次。创建国家级示范单位1家，省级示范单位创建1个、节约型机关45家、节水型单位50家。

社会效益：县委县政府集中办公区整体环境全面改善，办公用房得到有效调整。通过学习培训，党政机关及社会大众能准确把握节能的政策方针，正确运用于日常工作与生活中。群众满意度达90%以上。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

单位名称/ 项目名称	机关事务中心及节能协调、县委县政府物业保洁项目
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	4
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	3
	（3分） 项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40	6
		社会效益（可选项）		7
		生态效益（可选项）		5
		可持续效益（可选项）		5
		公平效率（可选项）		7
		使用效率（可选项）		9
		服务对象满意度	10	10
总分	97

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

严格按预算支出。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。我单位项目资金来源于财政拨款。

2．资金到位。我单位项目资金来源于财政拨款，已全部到位。

3．资金使用。严格按照预算资金的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法支付且与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我单位严格执行部门收支预算编制原则，按“人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按项目”的要求编制上报部门预算，项目名称、绩效指标、项目内容说明等符合规范。为确保我局项目有效实施，指定专人负责监督项目的实施过程，做到发现问题及时整改，项目经费得到合理安排使用。

（二）项目效益情况。

完善县委县政府集中办公区硬件设施，县委县政府集中办公区及机关大院运行有序，环境优美；以及全县办公用房调整有序开展。开展节能降耗相关活动，安排相关工作人员到上级单位或节能示范点参加培训学习，外出培训等。通过活动开展及学习培训，党政机关及社会大众能准确把握节能的政策方针，正确领悟并运用于日常工作与生活中。并成功创建国家级示范单位1家，省级示范单位1家。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门按要求对2021年部门项目支出开展绩效自评，从评价情况来看我中心2021年项目支出具有明确的用途和目标，健全完善财务管理制度和会计核算等管理制度，明确财务职责，相关管理制度得到认真执行。坚持“有预算才开支，在预算范围内开支，按预算规定用途和金额开支”原则，强化预算硬约束，预算决策、调整、执行、管理进一步规范，预算执行率、资金使用绩效逐年提高，较好地保障了机关事务工作正常开展。

（二）存在的问题。

预算准确性有待提高。

（三）相关建议。

加强项目预算绩效目标评价培训，提高业务人员水平。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表